MATRIZ DE RIESGOS "OMICRON, S.A.
"
Área: Depto. de Computo
Fecha de elaboración: 31/05/2024
Fecha de actualización: 06/06/2024
MATRIZ DE RIESGOS "OMICRON, S.A."
Realizado Por: MF
Revisado Por: NM
Autorizado Por: NM
NO. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS IDENTIFICAION DE LOS RIESGOS EVALUACION DE RIESGO EFECTO
Los ordenadores se encuentran No tienen antivirus, y están conectados en
1 Administracion eficiente OCUPACIONAL desactualizados red, y los pocos que tienen, este ya está vencido.
Los back ups se están realizando cada mes, y no al
100% ya que en un mes se realizan al área
financiera y el siguiente a producción y así
2 Mantener copia mensual de la información ESTRATEGICO Posible perdida de información sucesivamente.
3 Satisfacccion al cliente CUMPLIMIENTO Frecuentemente existen errores en los En cualquier ordenador se pueden introducir
oredenadores cualquier tipo de dispositivo electrónico, usbs,
discos, etc.
4 Controles y Procesos eficientes OPERACIONAL Existen errores en el registro de las órdenes Los empleados no tienen restricciones para abrir
de compra e incluso extravío de algunas. cualquier tipo de correo incluso aquel que trae
archivos adjuntos
5 Integridad y Transparencia en operaciones NEGOCIO Se han reportado casos de manipulacion de Cualquier persona dentro de la empresa, puede
datos ingresar al sistema en cualquier máquina, y este no
le pide identificación.
El producto no cumple con las no se ha explicado al personal los motivos de ese
especificaciones solicitadas cambio de navegador web, y no se han dado
instrucciones sobre su uso y posibles
6 Mantenimientos Oportunos NEGOCIO vulnerabilidades.
Capacitación de Riesgos y Entrenamiento Adecuado La bodega se encuentra desordenada No cuentan con un control adecuado para
7 OPERACIONAL y no se tienen lineamientos de seguridad el manejo de los metadatos que general en la
organización.
PROBABILIDAD GRAVEDAD PRIORIDAD
PROBABLE MODERADO 12
OCASIONAL MODERADO 18
CONSTANTE MENOR 20
MODERADO CRITICO 32
CONSTANTE CRITICO 40
PROBABLE MENOR 8
OCASIONAL MENOR 12
MATRIZ DE RIESGO
Probabilidad
Improbable Probable
Gravedad 2 4
Insignificante 1 2 4
Menor 2 4 8
Moderado 3 6 12
Critico 4 8 16
Catastrofico 5 10 20
MATRIZ DE RIESGO
Probabilidad
Ocasional Moderada Constante
6 8 10
6 8 10
12 16 20
18 24 30
24 32 40
30 40 50
Marlon Josue Florian Hufragio
201902017
