Pontificia Universidad Católica del Perú
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIA E INGENIERÍA
LABORATORIO DE DINÁMICA DE LA CADENA DE SUMINISTRO ESBELTA
Guía Caso de Estudio SAP S/4 HANA – Sales and Distribution (SD)
7mo Laboratorio
Semestre Académico 2024-1
Introducción
SAP S/4 HANA es un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) preparado
para el futuro con tecnologías inteligentes incorporadas, que incluyen IA, machine learning
y analíticas avanzadas. Ayuda a transformar los procesos de negocio con automatización
inteligente, creada para la nube, y opera en SAP HANA, una base de datos in-memory líder
en el mercado que ofrece velocidades de procesamiento en tiempo real y un modelo de
datos drásticamente simplificado.
SAP S/4 HANA permite administrar las operaciones del Ciclo de Negocio de la empresa,
desde la Cotización hasta la Facturación al Cliente, incluyendo la Ingeniería del Producto,
la Planificación de Materiales, la Programación de la Producción, entre otros.
Objetivo
La presente guía tiene como objetivo presentar al alumno el desarrollo de las principales
operaciones del Ciclo de Negocio según el módulo de Sales and Distribution (SD) del SAP
S/4 HANA. El ciclo comprenderá la creación de un nuevo cliente, el ingreso de una nueva
cotización para un cliente, la generación de pedidos del cliente, la verificación del estado
de los stocks y algunas operaciones de distribución. En esta primera parte nos centraremos
en la creación del cliente, creación de la persona de contacto, creación de una relación
socio comercial.
Consideraciones Generales
Antes de ingresar al SAP S/4 HANA, deberá verificar que haya logrado instalar el software
en su PC y/o tener acceso desde la Web.
Durante el laboratorio le recomendamos realizar los apuntes pertinentes y estar atento a
los comentarios y observaciones que se les proporcione.
Al finalizar el laboratorio se recomienda investigar más sobre el entorno del sistema
mediante la opción de Ayuda que viene con el software.
Acceso al Sistema – Mediante la Web
Para acceder al SAP S/4 HANA desde la Web, copie el enlace enviado por el profesor y
péguelo en su navegador. En la Figura 1, podrá ver un ejemplo del enlace.
Una vez ingresado al enlace, digite los parámetros de conexión enviados por el profesor
(incluyendo el usuario y contraseña previamente modificado). Después, presione la tecla
‘Enter’ o seleccione el botón ‘Acceder al sistema’
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Figura 1: Enlace de acceso al SAP S/4 HANA
En la Figura 2, podrá visualizar nuevamente la ventana de acceso al SAP S/4 HANA con el
cual podremos acceder al sistema desde la Web.
Debe ingresar los
datos enviados por
correo electrónico
Figura 2: Ventana de Acceso al SAP S/4 HANA desde la Web
Finalmente, verifique su acceso a la ventana principal del SAP desde la Web. Ver Figura 3.
Figura 3: Ventana principal del SAP S/4 HANA desde la Web
Acceso al Sistema – Mediante la PC
Para acceder al SAP S/4 HANA desde la PC, seleccione con doble clic izquierdo en el icono
de ‘SAP Logon’. Ver Figura 4.
Figura 4: Iconos de acceso al SAP S/4 HANA en el escritorio de la PC
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A continuación, verifique en el lado derecho de ‘Conexiones’ se muestre el nombre con el
que registro su entrada. Ver Figura 5,
Figura 5 : Verificación de la conexión al SAP
Para ingresar al sistema, seleccione con clic derecho sobre el nombre registrado, luego en
la ventana emergente dar clic en ‘Inic. ses.’, esto permitirá iniciar la sesión. Ver Figura 6.
Figura 6: Acceso al SAP S/4 HANA desde la PC - Parte 1
En la siguiente ventana, ingrese los parámetros de conexión enviados por el profesor
(usuario y contraseña modificada). Después, presione la tecla ‘Enter’. Ver Figura 7.
Figura 7: Acceso al SAP S/4 HANA desde la PC - Parte 2
Nota: Digitar erróneamente la clave (varias veces), ocasionará un bloqueo automático de su cuenta
SAP. Por lo cual, deberá comunicarse con su profesor asignado.
En algunos casos se visualiza una ventana emergente antes de la ventana principal del SAP.
Solo cerrar dicha ventana.
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MODULO DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN – PARTE I
Operación 1: Creación de un nuevo cliente
En esta operación, el alumno aprenderá a crear un nuevo cliente.
Nota: En el SAP se guarda la información del cliente en 2 tipos (datos de ventas y datos contables).
Además, para crear un cliente se puede realizar con 1 punto de vista generalizada o 3 puntos de
vistas (Vista General, Vista de Ventas y Vista de Contabilidad).
Para crear un nuevo cliente diríjase a la siguiente ruta: Ventas y Distribución -> Gestionar
datos maestros del interlocutor comercial. Ver Figura 8.
Figura 8: Ruta para crear nuevo cliente
En la nueva ventana ‘Gestión de Socios Comerciales’, seleccione la opción ‘Crear’, lo cual
abrirá una lista desplegable. Luego, seleccione la opción ‘Organización’. Ver Figura 9.
Figura 9: Ventana Gestión de Socios Comerciales - Organización
Nota: Al interlocutor comercial se le crear funciones superiores y se le asignan roles (Ej.: Cliente,
proveedor). Los diferentes roles se crean en niveles organizativos específicos (sociedad, área de
ventas). Los interlocutores comerciales se pueden clasificar como personas, grupos u
organizaciones. Una organización representa entidades como una empresa y estas tiene a su vez
diferentes departamentos y áreas. Un grupo representa una asociación como una vivienda
compartida, un matrimonio o una junta directiva.
En la nueva ventana emergente ‘Crear Organización’, buscamos el campo ‘Función IC’.
Luego dar clic en el icono . Ver Figura 10.
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Figura 10: Ventana Crear Organización - Parte 1
En la nueva ventana emergente ‘Seleccionar: Función IC’ en el campo ‘buscar’ colocamos
Deudor y presionamos la tecla ‘Enter’. Luego, en la lista filtrada seleccionamos FLCU00
(Deudor), ver Figura 11.
Figura 11: Ventana Crear Organización – Seleccionar: Función IC - Deudor
Seguidamente, regresara a la ventana anterior, luego en el campo ‘Titulo de organización’
seleccionar Empresa, en el campo ‘Nombre 1’ digitar The Bike Zone ###, donde ### son
los últimos 3 dígitos de su usuario (Ej.: Si el usuario es LEARN-001, entonces ### es igual a
001). Luego, en el campo ‘Calle’ digitar 2144 N Orange Ave, en el campo ‘Población’ digitar
Orlando, en el campo ‘Código Postal’ ingresar 32084, en el campo ‘País’ ingresar US, en el
campo ‘Región’ digitar FL y en el campo ‘Idioma’ digitar EN. Luego, dar clic en el botón
Ver Figura 12.
Figura 12: Ventana Crear Organización – Parte 2
En la nueva ventana generada, en la pestaña ‘Datos básicos’, en el grupo ‘Información
general’ en el campo ‘Criterio de búsqueda 1’ digitar ###, donde ### son los últimos 3
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dígitos de su usuario (Ej.: Si el usuario es LEARN-002, entonces ### es igual a 002). Ver
Figura 13.
Figura 13: Ventana Socio Comercial – Nuevo Socio Comercial - Parte 1
Luego, dar clic en la pestaña ‘Funciones’, en el grupo ‘Roles (1)’ buscar y dar clic en el icono
, lo cual le permitirá visualizar más detalles del socio comercial. Ver Figura 14.
Figura 14: Ventana Socio Comercial – Nuevo Socio Comercial - Parte 2
Después que se actualiza la ventana, buscar la pestaña ‘Sociedades’. Luego, dar clic en el
icono . Ver Figura 15.
Figura 15: Ventana Socio Comercial – Nuevo Socio Comercial - Parte 3
En la ventana ‘Nueva sociedad’, en el campo ‘Sociedad’ dar clic en icono . Ver Figura 16.
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Figura 16: Ventana Sociedad – Nueva sociedad – Parte 1
En la ventana emergente ‘Seleccionar: Sociedad’, hacer clic en US00 (Global Bike Inc.). Ver
Figura 17.
Figura 17: Ventana Seleccionar: Sociedad
Luego en la pestaña de ‘Financiar’, en el grupo ‘contabilidad’, buscar el campo ‘Cuenta de
Reconciliación’ y digitar 1200000 (deudores comerciales), en el campo ‘Clave de
clasificación’ digitar 001 (Fecha de contabilización); en el grupo ‘Datos de pago’ buscar el
campo ‘Condiciones de pago’ y digitar 0001 (Pagadero inmediatamente al vencimiento
neto). Finalmente, dar clic en . Ver Figura 18.
Figura 18: Ventana Sociedad – Nueva sociedad – Parte 2
Luego, regresara a la ventana anterior ‘Nuevo socio comercial’ en la pestaña ‘Sociedad’. Dar
clic nuevamente en el botón , esto permitirá guardar el rol del cliente. Ver Figura 19.
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Figura 19: Ventana Socio Comercial – Nuevo Socio Comercial - Parte 4
Luego, se actualizará y lo llevará a la ventana ‘Nuevo socio comercial’ (generalmente el
sistema lo envía a la pestaña ‘Datos básicos’). Seguidamente, dar clic en la pestaña
‘Dirección’, bajar con la rueda del mouse hasta llegar al grupo ‘Detalles de dirección’, luego
dar clic en el icono (buscarlo al lado derecho de la pantalla). Ver Figura 20.
Figura 20: Ventana Socio Comercial – Nuevo Socio Comercial - Parte 5
En la nueva ventana ‘Nueva dirección’, en el grupo ‘Dirección’, dar clic en el botón
‘Visualizar más’. Ver Figura 21.
Figura 21: Ventana Detalles de dirección - Nueva Dirección - Parte 1
Luego, se podrá visualizar campos adicionales. Buscar el campo ‘Zona de transporte’ y dar
clic en el icono . Ver Figura 22.
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Figura 22: Ventana Detalles de dirección - Nueva Dirección - Parte 2
En la ventana emergente ‘Seleccionar: Zona de Transporte’, dar clic en Área este
(0000000001). Ver Figura 23.
Figura 23: Ventana Seleccionar: Zona de transporte
Seguidamente, regresara a la ventana anterior ‘Nueva dirección’, dar clic en para
guardar los cambios realizados. Ver Figura 24.
Figura 24: Ventana Detalles de dirección - Nueva Dirección - Parte 3
Luego, se actualizará y lo llevará a la ventana ‘Nuevo socio comercial’ (generalmente el
sistema lo envía a la pestaña ‘Datos básicos’). Seguidamente, dar clic en la pestaña
‘Funciones’, en el grupo ‘Roles (1)’ dar clic en el icono , esto permitirá crear y añadir
datos del área de ventas al cliente creado previamente. Ver Figura 25.
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Figura 25: Ventana Socio Comercial – Nuevo Socio Comercial - Parte 6
Luego, la ventana se actualizará y aparecerá una nueva línea en blanco, en el grupo ‘Roles
(2)’, en el campo ‘Función de interlocutor comercial’, en la línea en blanco dar clic en el
icono . Ver Figura 26.
Figura 26: Ventana Socio Comercial – Nuevo Socio Comercial - Parte 7
En la nueva ventana emergente ‘Seleccionar: Función IC’ en el campo ‘buscar’ colocamos
Cliente y presionamos la tecla ‘Enter’. Luego, en la lista filtrada seleccionamos FLCU01
(Cliente). Ver Figura 27.
Figura 27: Ventana Nuevo socio comercial – Seleccionar: Función IC - Cliente
Seguidamente, regresará a la ventana anterior, luego en el rol creado, dar clic en el icono
, lo cual permitirá mostrar más detalles. Ver Figura 28.
Figura 28: Ventana Socio Comercial – Nuevo Socio Comercial - Parte 8
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Luego, se actualizará y lo llevará a la ventana ‘Nuevo socio comercial’ (generalmente el
sistema lo envía a la pestaña ‘Datos básicos’). Seguidamente, dar clic en la pestaña ‘Área
de ventas’, dar clic en el icono ‘Crear’. Ver Figura 29.
Figura 29: Ventana Socio Comercial – Nuevo Socio Comercial - Parte 9
En la nueva ventana ‘Nueva área de ventas’, en la pestaña ‘Datos generales’ en el campo
‘Organización de ventas’, dar clic en el icono . Ver Figura 30.
Figura 30: Ventana Área de Ventas - Nueva área de ventas – Parte 1
En la ventana emergente ‘Seleccionar: Organización de ventas’, en el campo ‘Organización
de ventas’ digitar UE00, en el campo ‘Canal distribución’ digitar WH, en el campo ‘Sector’,
digitar BI y presionar el botón . Luego, seleccione al cliente filtrado. Ver Figura 31.
Figura 31: Ventana Nuevo área de ventas – Seleccionar: Organización de ventas
Seguidamente, la ventana se actualizará con los datos ingresados previamente. Luego
seleccione la pestaña ‘Detalles del área de ventas’. Ver Figura 32.
Figura 32: Ventana Área de Ventas - Nueva área de ventas – Parte 2
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En el grupo ‘Pedidos de cliente’ en el campo ‘Zona de ventas’ digitar US0001 (Pacífico
Noroeste EE. UU.). En el campo ‘Moneda’ digitar USD. Ver Figura 33.
Figura 33: Ventana Área de Ventas - Nueva área de ventas – Parte 3
Luego, en el grupo ‘Facturación’ en el campo ‘Incoterms’ digitar FOB (Franco a Bordo), en
el campo ‘Ubicación de Incoterms 1’ digitar Miami, en el campo ‘Condición de pago’ digitar
0001 (Pagadero inmediatamente al vencimiento neto). Ver Figura 34.
Figura 34: Ventana Área de Ventas - Nueva área de ventas – Parte 4
Luego, en el grupo ‘Expedición’ en el campo ‘Prioridad de entrega’ seleccionar Normal, en
el campo ‘Centro suministrador’ seleccionar MI00, en el campo ‘Condiciones de entrega’
seleccionar Estándar. Ver Figura 35.
Figura 35: Ventana Área de Ventas - Nueva área de ventas – Parte 5
Luego, en el grupo ‘Contabilidad’, en el campo ‘Grupo de imputación’ seleccionar Ingresos
nacional. Asimismo, en el grupo ‘Entregas parciales’ en el campo ‘Entrega parcial por
posición’ seleccionar Entrega parcial permitida. Además, en el grupo ‘Precio y
estadísticas’ en el campo ‘Grupo de precios’ seleccionar Gran consumidor, en el campo
‘Esquema de cliente’ seleccionar Estándar (1). Finalmente, dar clic en la pestaña
‘Impuestos’. Ver Figura 36.
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Figura 36: Ventana Área de Ventas - Nueva área de ventas – Parte 6
Luego, dar clic en icono , esto permitirá visualizar los 3 tipos de impuesto. Ver Figura 37.
Figura 37: Ventana Área de Ventas - Nueva área de ventas – Parte 7
Luego, en los campos de los 3 tipos de impuesto digitar 0 (sin impuestos). Ver Figura 38.
Figura 38: Ventana Área de Ventas - Nueva área de ventas – Parte 8
Seleccione el botón ‘Aplicar’ para guardar la información como borrador. Nuevamente, dar
clic en el botón ‘Aplicar’ para finalizar la edición del rol cliente. Finalmente, para guardar el
interlocutor comercial, dar clic en botón . Apuntar el código (1003050). Ver Figura 39.
Figura 39: Socio Comercial Creado
Finalmente, seleccione el botón (se encuentra en la parte superior izquierda de la
pantalla) para regresar al menú principal del SAP.
Nota: Los códigos presentes en la guía pueden variar, ya que los asigna el sistema SAP
automáticamente en el instante que se graba la información. Por lo tanto, siempre debe guardar y/o
anotar dicha información.
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Operación 2: Creación de una persona de contacto para el cliente
En esta operación, el alumno aprenderá a crear una persona de contacto para el cliente.
Nota: La persona de contacto es un empleado y/o representante del cliente, para el caso de estudio
sería la persona con quien comunicarse en la empresa The Bike Zone.
Para crear una persona de contacto diríjase a la siguiente ruta: Ventas y Distribución ->
Gestionar datos maestros del interlocutor comercial. Ver Figura 40.
Figura 40: Ruta para nueva persona de contacto
En la nueva ventana ‘Gestión de Socios Comerciales’, seleccione la opción ‘Crear’, lo cual
abrirá una lista desplegable. Luego, seleccione la opción ‘Persona’. Ver Figura 41.
Figura 41: Ventana Gestión de Socios Comerciales - Persona
En la nueva ventana emergente ‘Crear persona’, buscamos el campo ‘Función IC’. Luego
dar clic en el icono . Ver Figura 42.
Figura 42: Ventana Crear Persona - Parte 1
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En la nueva ventana emergente ‘Seleccionar: Función IC’ en el campo ‘buscar’ colocamos
Persona y presionamos la tecla ‘Enter’. Luego, en la lista filtrada seleccionamos BUP001
(Persona de contacto), ver Figura 43.
Figura 43: Ventana Crear Persona – Seleccionar: Función IC - Persona de Contacto
Luego, en la ventana ‘Crear persona’, en el campo ‘Título de persona’ seleccionar Señor, en
el campo ‘Nombre’ digitar Max, en campo ‘Apellidos’ digitar Munstermann ###, donde ###
son los últimos 3 dígitos de su usuario (Ej.: Si el usuario es LEARN-003, entonces ### es
igual a 003). Luego en el campo ‘País’ digitar US, en el campo ‘Idioma’ digitar EN.
Finalmente, dar clic en el botón . Ver Figura 44.
Figura 44: Ventana Crear Persona – Parte 2
Nota: Luego de dar clic en el botón , los datos se guardan en el sistema de manera temporal
como un borrador (el sistema no le asigna ningún código).
En la nueva ventana generada, en la pestaña ‘Información general’, en el campo ‘Criterio de
búsqueda 1’ digitar ###, donde ### son los últimos 3 dígitos de su usuario (Ej.: Si el usuario
es LEARN-010, entonces ### es igual a 010). Finalmente, dar clic en el botón . Ver
Figura 45.
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Figura 45: Ventana Socio Comercial – Nuevo Socio Comercial - Persona
Seguidamente, el sistema guardara la información y le asigna un número de interlocutor
comercial único. Usted debe anotar dicha información (1003052). Ver Figura 46.
Figura 46: Persona de Contacto Creada
Finalmente, seleccione el botón (se encuentra en la parte superior izquierda de la
pantalla) para regresar al menú principal del SAP.
Nota: Los códigos presentes en la guía pueden variar, ya que los asigna el sistema SAP
automáticamente en el instante que se graba la información. Por lo tanto, siempre debe guardar y/o
anotar dicha información.
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Operación 3: Creación de una relación socio comercial
En esta operación, el alumno aprenderá a crear una relación socio comercial entre la
persona de contacto y el cliente.
Para crear la relación socio comercial diríjase a la siguiente ruta: Ventas y Distribución ->
Gestionar datos maestros del interlocutor comercial. Ver Figura 47.
Figura 47: Ruta para crear relación socio comercial
En la ventana ‘Gestión de socios comerciales’, en la zona de filtros ‘Estándar’, en el campo
‘Interlocutor cial’ digitar Número de Interlocutor Comercial de la operación 1 (1003050).
Alternativamente, puede realizar la búsqueda en el campo ‘Población’ digitar Orlando y en
el campo ‘Apellido/Nombre 1’ digitar *###, donde ### son los últimos 3 dígitos de su
usuario (Ej.: Si el usuario es LEARN-102, entonces ### es igual a 102). Luego, dar clic en el
botón . Ver Figura 48.
Figura 48: Ventana de Gestión de Socios Comerciales - Filtrar Interlocutor Comercial – Parte 1
Nota: En el campo ‘Apellido/Nombre 1’, colocar el asterisco (*) antes de los 3 dígitos de su usuario
le indica al SAP que debe realizar una búsqueda con todos las opciones posibles que terminen con
su 3 dígitos. Asimismo, NO colocar el asterisco (*) antes de sus 3 dígitos le indica a SAP que realice
una coincidencia exacta de sus 3 dígitos.
Seguidamente, se mostrar todas las opciones que cumplan con los criterios ingresados
previamente en los filtros. Luego, seleccionar su cliente dando un clic en su interlocutor
comercial (The bike Zone 002). Ver Figura 49.
Figura 49: Resultados de Búsqueda de Socio Comercial
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En la nueva ventana ‘Socio comercial’, en el lado derecho de la pantalla encontrará 3
opciones (‘Editar’, ‘Copiar’ y ‘Abrir en’), seleccionar la opción . Ver Figura 50.
Figura 50: Ventana Socio Comercial - Datos de Cabecera
Luego, seleccione la pestaña ‘[Link]’, seguidamente dar clic en el botón , esto
permitirá una fila en blanco para ingresar la persona de contacto. Ver Figura 51.
Figura 51: Ventana de Socio Comercial - Vincular Persona de Contacto con Cliente - Parte 1
En la fila en blanco, en el campo ‘Persona de contacto’ hacer clic al botón . Ver Figura 52.
Figura 52: Ventana de Socio Comercial - Vincular Persona de Contacto con Cliente - Parte 2
En la ventana emergente ‘Seleccionar: Persona de contacto’, en el campo ‘Socio comercial’
ingresar el Número del Socio Comercial de la Persona de la operación 2 (1003052).
Alternativamente, puede realizar la búsqueda en el campo ‘Nombre de pila’ digitar Max y
en el campo ‘Apellidos’ digitar *###, donde ### son los últimos 3 dígitos de su usuario (Ej.:
Si el usuario es LEARN-080, entonces ### es igual a 080). Luego, dar clic en el botón .
Finalmente, seleccionar su persona de contacto. Ver Figura 53.
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Figura 53: Ventana de Selección de Persona de Contacto
Inmediatamente volverá a la ventana anterior ‘Socio Comercial’ y en la pestaña ‘Personas
de contacto (1)’ en los campos ‘Personas de contacto’, ‘Apellidos’ y ‘Nombres’ estarán con
la información ingresada en el paso previo. Luego, dar clic en el botón para aplicar
los cambios realizados en el interlocutor comercial. Ver Figura 53.
Figura 54: Ventana de Socio Comercial - Vincular Persona de Contacto con Cliente - Parte 3
Nota: Los datos de los campos ‘Inicio de Validez’ y ‘Fin de validez’ se llenarán automáticamente con
la Fecha actual y 12/31/9999.
Luego, se actualizará la pantalla y se podrá visualizar que los datos fueron guardados
exitosamente. Ver Figura 54.
Figura 55: Ventana de Socio Comercial - Vincular Persona de Contacto con Cliente - Parte 4
Finalmente, seleccione el botón (se encuentra en la parte superior izquierda de la
pantalla) para regresar al menú principal del SAP.
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Operación 4: Visualizar el Estado de los Stocks
En esta operación, el alumno aprenderá a verificar el estado de los stocks iniciales.
Para visualizar los stocks diríjase a la ruta: Gestión de Materiales -> Stock. Ver Figura 56.
Figura 56: Ruta para visualiza el estado del stock
Luego, en la ventana ‘Stock – material individual, en el campo ‘Material’ seleccionar el icono
. Ver Figura 57.
Figura 57: Ventana Stock – material individual – Búsqueda de Material – Parte 1
Luego, en la ventana emergente ‘Seleccionar: Material’, en el campo ‘Material’ digitar *###,
donde ### son los últimos 3 dígitos de su usuario (Ej.: Si el usuario es LEARN-091, entonces
### es igual a 091). Luego, en el campo ‘Centro’ digitar MI00 (DC Miami). Luego, dar clic en
el botón . Ver Figura 58.
Figura 58: Ventana Stock – material individual – Búsqueda de Material – Parte 2
Luego, en el grupo ‘Elementos (18)’, en el campo ‘Material’ dar clic en DXTR1###, donde
### son los últimos 3 dígitos de su usuario (Ej.: Si el usuario es LEARN-001, entonces ###
es igual a 001). Ver Figura 59.
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Figura 59: Ventana Stock – material individual – Búsqueda de Material – Parte 3
Luego, en la ventana ‘Stock – material individual’, en el grupo ‘Material’ podrá visualizar
todos los stocks para las diferentes plantas que tiene la empresa. La planta que nos
interesa es DC Miami, la cual presenta se evidencia que tiene un Stock de libre utilización
de 100 unidades. Ver Figura 60.
Figura 60: Ventana de Stock - material individual – Estado de Stocks
Profesores del Curso:
Jonatan Rojas
Mery León
José Vásquez
Hernán Barriga
San Miguel, 28 de Mayo del 2024
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