GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS

INFORME DE VISITA DE CONTROL

N° 14826-2024-CG/GRMD-SVC

VISITA DE CONTROL
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
TAMBOPATA/TAMBOPATA/MADRE DE DIOS

“GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
HOSPITAL SAN MARTÍN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO
DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE
DIOS”

PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 28 DE MAYO DE 2024 AL 3 DE JUNIO DE 2024

TOMO I DE I

TAMBOPATA, 6 DE JUNIO DE 2024

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y
Ayacucho”
 INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 14826-2024-CG/GRMD-SVC

“GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

EN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN
MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU -
MADRE DE DIOS”

_____________________________________________________________________________

ÍNDICE
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________

N° Pág.

I. ORIGEN.......................................................................................................................................... 1

II. OBJETIVOS.................................................................................................................................... 1
Firmado digitalmente por
GUERRERO QUESQUEN
Geraldine De Los Milagros
FAU 20131378972 soft
III. ALCANCE ....................................................................................................................................... 1
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-06-2024 17:56:29 -05:00

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL .................................................. 1

V. SITUACIONES ADVERSAS ........................................................................................................... 1

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA VISITA DE CONTROL ..................................................... 5

Firmado digitalmente por
CHOQUEMAMANI VERA Ruth FAU VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ...................... 5
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

VIII. CONCLUSIÓN ................................................................................................................................ 5

Fecha: 10-06-2024 18:16:24 -05:00

IX. RECOMENDACIONES ................................................................................................................... 5

APÉNDICE n.° 1................................................................................................................................... 6

Firmado digitalmente por
DE LA PEÑA ALVAREZ Pedro
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-06-2024 18:42:02 -05:00
 Página 1 de 8

INFORME DE VISITA DE CONTROL

N° 14826-2024-CG/GRMD-SVC

“GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

EN LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN
MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU -
MADRE DE DIOS”

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Madre
de Dios, mediante oficio n.° 000718-2024-CG/GRMD de 22 de mayo de 2024, registrado en el Sistema
de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 02-L482-2024-086, en el marco de lo
previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante
Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si la gestión y manejo de residuos sólidos de la construcción y demolición en la obra

pública, así como la elaboración y presentación de información vienen cumpliendo conforme la
normativa vigente.

2.2 Objetivo específico

Determinar si la gestión y manejo de residuos sólidos de la construcción y demolición en la obra

pública, vienen cumpliendo conforme la normativa vigente.
Firmado digitalmente por
GUERRERO QUESQUEN
Geraldine De Los Milagros
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
III. ALCANCE
Fecha: 10-06-2024 17:55:42 -05:00

La Visita de Control se desarrolló a la gestión y manejo de residuos sólidos de la construcción y

demolición en la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital San Martín de Porres de
Firmado digitalmente por
CHOQUEMAMANI VERA Ruth FAU
Iberia, distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu - Madre de Dios”, la cual se encuentra a cargo del
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Gobierno Regional de Madre de Dios, el cual se encuentra a cargo del Gobierno Regional de Madre
Fecha: 10-06-2024 18:16:24 -05:00
de Dios, que está bajo el ámbito de control de la Gerencia Regional de Control de Madre de Dios y
que ha sido ejecutada del 28 de mayo de 2024 al 3 de junio de 2024, en las instalaciones de la obra
citada, del distrito Iberia, provincia Tahuamanu del departamento de Madre de Dios.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL

Firmado digitalmente por
DE LA PEÑA ALVAREZ Pedro

Mediante la Ley n.° 27446, denominado “Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-06-2024 18:42:02 -05:00 Ambiental”, publicada el 23 de abril de 2001, y modificatorias tiene por finalidad: a) La creación del
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), como un sistema único y coordinado
de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales
negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión; b) El
establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas, y alcances de las
evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversión, y, c) El establecimiento de los
mecanismos que aseguren la participación ciudadana en el proceso de evaluación de impacto
ambiental.
Visita de Control al Gobierno Regional de Madre de Dios, distrito y provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios.
Periodo: Del 28 de mayo al 3 de junio de 2024
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Asimismo, se aprueba el Reglamento de la Ley n.° 27446 a través del Decreto Supremo
n.° 019-2009-MINAM, que tiene por objeto lograr la efectiva identificación, prevención, supervisión,
control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones
humanas expresadas por medio de proyectos de inversión, así como de políticas, planes y programas
públicos, a través del establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental –
SEIA.

En esa misma línea, se aprueba el listado de inclusión de proyectos de inversión sujetos al Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental -SEIA a través de la Resolución Ministerial
n.° 157-2011-MINAM, de 19 de julio de 2011.

Finalmente, el Decreto Supremo n.° 002-2022-VIVIENDA que establece el Reglamento de Gestión y

Manejo de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición, cuyo texto está compuesto por nueve
(9) capítulos conformados de la siguiente manera:

Firmado digitalmente por Aunado a ello, es importante señalar la Decreto Supremo n.° 014-2017-MINAM, que aprueba el
GUERRERO QUESQUEN
Geraldine De Los Milagros
FAU 20131378972 soft
Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, cuyo
objeto es realizar la gestión integral de residuos Sólidos, a fin de asegurar la maximización constante
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-06-2024 17:57:07 -05:00

de la eficiencia en el uso de materiales, y regular la gestión y manejo de residuos sólidos, que

comprende la minimización de la generación de residuos sólidos en la fuente, la valorización material
y energética de los residuos sólidos, la adecuada disposición final de los mismos y la sostenibilidad
de los servicios de limpieza pública.

En ese sentido, el proceso objeto del servicio de la presente Visita de Control comprendió en
Firmado digitalmente por
CHOQUEMAMANI VERA Ruth FAU
determinar si la gestión y manejo de residuos sólidos de la construcción y demolición en la obra
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
pública, así como la elaboración y presentación de información vienen cumpliendo conforme la
Fecha: 10-06-2024 18:16:24 -05:00
normativa vigente.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada a la gestión y manejo de residuos sólidos de la construcción y demolición de

Firmado digitalmente por
DE LA PEÑA ALVAREZ Pedro
la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital San Martín de Porres de Iberia, distrito de
Alexander FAU 20131378972
soft Iberia, provincia de Tahuamanu - Madre de Dios”, con el acompañamiento y verificación de la
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-06-2024 18:42:02 -05:00 Comisión de Control se han identificado dos (2) situaciones adversas que ameritan la adopción de
acciones para asegurar la continuidad del logro de los objetivos de la gestión integral de residuos
sólidos a cargo de la Entidad, las cuales se exponen a continuación:

1. LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN SE ENCUENTRAN

OCUPANDO ESPACIOS FUERA DE LOS LÍMITES DEL PROYECTO, LO QUE PODRÍA GENERAR
EL RIESGO A LA CALIDAD AMBIENTAL URBANA Y RURAL; ASÍ COMO, A LA SOSTENIBILIDAD
Y LA TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR
Visita de Control al Gobierno Regional de Madre de Dios, distrito y provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios.
Periodo: Del 28 de mayo al 3 de junio de 2024
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La inadecuada disposición de los residuos sólidos ocupando lugares no acondicionados, puede

generar impactos ambientales negativos; tales como, emisión de material particulado, derrame de
líquidos, entre otros.

Es así que, la normativa legal reconoce que el almacenamiento de los residuos sólidos debe
efectuarse dentro de los límites del proyecto y de acuerdo a las características del residuo, por lo
que deberá establecerse las áreas disponibles para ello y encontrarse debidamente señalizadas
o en recipientes debidamente rotulados.

De la visita física realizada el 3 de junio de 2024 por los Monitores Ciudadanos de Control (MCC)
a la obra “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital San Martín de Porres de Iberia,
distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu - Madre de Dios”, se evidenció tablas de madera y
pedazos de calamina fuera del perímetro establecidos para la ejecución de la obra. Asimismo, el
Sr. Edwin Mamani Condori y el Sr. Teksy Curi Huallpacuna, con los cargos de Inspector y Asistente
Ambiental de la Obra, respectivamente; no acreditaron contar con algún documento o permiso
municipal, incumpliéndose con la normativa ambiental, lo que podría generar un riesgo a la calidad
ambiental urbana y rural adyacente a la obra, conforme se visualiza en las imágenes siguientes:

Imagen n.° 1 y 2
Residuos sólidos fuera de los límites de la Obra

Residuos de calamina

Firmado digitalmente por

GUERRERO QUESQUEN
Geraldine De Los Milagros
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-06-2024 17:57:58 -05:00

Residuos de Madera
Firmado digitalmente por
CHOQUEMAMANI VERA Ruth FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-06-2024 18:16:24 -05:00

Fuente: Tomas fotográficas realizadas en la visita de control

Imagen n.° 3
Firmado digitalmente por
DE LA PEÑA ALVAREZ Pedro
Alexander FAU 20131378972
Reporte de los MCC que evidencia que los residuos de la construcción y la demolición se están
soft
Motivo: Doy Visto Bueno almacenando fuera del perímetro de la Obra
Fecha: 10-06-2024 18:42:02 -05:00

Fuente: Reporte de visita de los Monitores Ciudadanos de Control del 3 de junio de 2024

Visita de Control al Gobierno Regional de Madre de Dios, distrito y provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios.
Periodo: Del 28 de mayo al 3 de junio de 2024
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Por los hechos expuestos, se debe tener en consideración lo siguiente:

• Decreto Supremo n.° 002-2022-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento

de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición

Artículo 35.- Almacenamiento de residuos sólidos de la construcción y demolición en

la fuente
35.1 El almacenamiento debe ser efectuado por el generador de residuos sólidos de la
construcción y demolición, dentro de los límites del proyecto y de acuerdo a las características
del residuo sólido, en áreas acordonadas y señalizadas o en recipientes debidamente
rotulados. El almacenamiento debe permitir el fácil acceso del personal y de los equipos en la
obra.
(…)

La situación expuesta, genera el riesgo a la calidad ambiental urbana y rural; así como, a la
sostenibilidad y la transición hacia una economía circular.

2. ESPACIO DE ACOPIO TEMPORAL PARA RESIDUOS PELIGROSOS NO CUENTA CON LAS

CONDICIONES MINIMAS PARA EL ALMACENAMIENTO, LO QUE PODRÍA AFECTAR SU
ADECUADA SEGREGACIÓN1, REDUCIENDO LA POSIBILIDAD DE SU POSTERIOR
VALORIZACIÓN2 Y/O DISPOSICIÓN FINAL, Y RIESGO A LA CALIDAD AMBIENTAL URBANA Y
RURAL; ASÍ COMO, A LA SOSTENIBILIDAD Y LA TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA
Firmado digitalmente por
CIRCULAR
GUERRERO QUESQUEN
Geraldine De Los Milagros
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Los residuos sólidos deben ser almacenados, considerando su peso, volumen y características
Fecha: 10-06-2024 17:58:36 -05:00
físicas, químicas o biológicas, de tal manera que garanticen la seguridad, higiene y orden, evitando
fugas, derrames o dispersión de los residuos sólidos. Dicho almacenamiento debe facilitar las
operaciones de carga, descarga y transporte de los residuos sólidos, debiendo considerar la
prevención de la afectación de la salud de los operadores y reducir su impacto negativo sobre el
ambiente.

De la visita física realizada por los MCC el 3 de junio de 2024, se verificó que el almacén temporal
de residuos peligrosos no ha implementado en el piso una base impermeable para evitar la
contaminación del suelo. Lo que se encontró fueron algunas tablas que se colocaron como base
para el suelo y la otra parte se encontraba la misma tierra; asimismo, los residuos estaban
almacenados con bolsas y otros en un cilindro sin tapa, lo que no garantiza la seguridad o fugas
Firmado digitalmente por
del residuo peligroso, tal como se muestra en las imágenes siguientes:
CHOQUEMAMANI VERA Ruth FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-06-2024 18:16:24 -05:00

Firmado digitalmente por

DE LA PEÑA ALVAREZ Pedro
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-06-2024 18:42:02 -05:00

1 Segregación: Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos de la construcción y demolición para
ser manejados en forma especial. (DS 002-2022-VIVIENDA)
2 Valorización: Operación mediante la cual uno o más de los componentes de un residuo sólido de la construcción y demolición puede ser
recuperado, permitiendo la sustitución de materia prima o materiales producidos a partir de recursos naturales o la reducción de volúmenes
para disposición final. La valorización de dichos residuos sólidos considera la reutilización y el reciclaje, entre otras alternativas que sean
viables a nivel técnico, económico o ambiental. (DS 002-2022-VIVIENDA)
Visita de Control al Gobierno Regional de Madre de Dios, distrito y provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios.
Periodo: Del 28 de mayo al 3 de junio de 2024
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Imagen n.° 4 y 5
Acopio temporal para residuos peligrosos que evidencia la falta de condiciones mínimas de
almacenamiento

Firmado digitalmente por

GUERRERO QUESQUEN
Geraldine De Los Milagros
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-06-2024 17:58:54 -05:00

Fuente: Toma fotográfica realizada en la visita de control el 3 de junio de 2024

Por los hechos expuestos, se debe tener en consideración lo siguiente:

• Decreto Supremo n.° 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo n.° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos

“Artículo 54.- Almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos

Firmado digitalmente por
CHOQUEMAMANI VERA Ruth FAU El almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos debe realizarse en un ambiente
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-06-2024 18:16:24 -05:00
cercado, en el cual se almacenan los residuos sólidos compatibles entre sí.

Cuando el almacenamiento de los residuos sólidos peligrosos se encuentre dentro y/o

colindante a las tierras de pueblos indígenas u originarios; se deberá tomar en cuenta lo
señalado en la Sétima Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo
Firmado digitalmente por
Nº 001-2012-MC, Reglamento de la Ley del Derecho a la consulta previa a los pueblos
DE LA PEÑA ALVAREZ Pedro
Alexander FAU 20131378972
indígenas u originarios.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-06-2024 18:42:02 -05:00
En el diseño del almacén central se debe considerar los siguientes aspectos:
(…)
d) Contar con pasillos o áreas de tránsito que permitan el paso de maquinarias y equipos,
según corresponda; así como el desplazamiento del personal de seguridad o emergencia. Los
pisos deben ser de material impermeable y resistente;
(…)”

Visita de Control al Gobierno Regional de Madre de Dios, distrito y provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios.
Periodo: Del 28 de mayo al 3 de junio de 2024
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La situación expuesta podría afectar su adecuada segregación, reduciendo la posibilidad de su

posterior valorización y/o disposición final, y riesgo a la calidad ambiental urbana y rural; así como,
a la sostenibilidad y la transición hacia una economía circular.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA VISITA DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

desarrollo de la Visita de Control a la gestión y manejo de residuos sólidos de la construcción y
demolición de obra “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital San Martín de Porres de
Iberia, distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu - Madre de Dios”, se encuentra detallada en el
Apéndice n.° 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de

la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución de la Visita de Control, la Comisión de Control no ha emitido el reporte de avance

ante situaciones adversas; toda vez que, los hechos advertidos han sido considerados en el presente
informe.

VIII. CONCLUSIÓN
Firmado digitalmente por
GUERRERO QUESQUEN
Geraldine De Los Milagros
Durante la ejecución de la Visita de Control a la “Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de la
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Construcción y Demolición en la Obra: Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital San Martin
Fecha: 10-06-2024 17:59:17 -05:00
de Porres de Iberia, Distrito de Iberia, Provincia de Tahuamanu - Madre de Dios”, se han advertido
dos (2) situaciones adversas que afectan o podría afectar la continuidad del proceso de gestión y
manejo de los residuos sólidos, así como el resultado o el logro de los objetivos institucionales de la
entidad, los cuales han sido detallados en el presente informe.

IX. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al titular del Gobierno Regional de Madre de Dios el presente Informe de
Visita de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la
Visita de Control a la gestión y manejo de residuos sólidos de la construcción y demolición en la
Firmado digitalmente por obra: Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital San Martin de Porres de Iberia, Distrito
de Iberia, Provincia de Tahuamanu - Madre de Dios, con la finalidad que se adopten las acciones
CHOQUEMAMANI VERA Ruth FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-06-2024 18:16:24 -05:00 preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en
la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro
de los objetivos de la gestión y manejo de residuos sólidos de la construcción y demolición en la
obra.

Firmado digitalmente por

DE LA PEÑA ALVAREZ Pedro
2. Hacer de conocimiento al titular del Gobierno Regional de Madre de Dios que debe comunicar al
Alexander FAU 20131378972
soft
Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-06-2024 18:42:02 -05:00 preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas
en el presente Informe de Visita de Control, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Tambopata, 6 de junio de 2024.

Visita de Control al Gobierno Regional de Madre de Dios, distrito y provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios.
Periodo: Del 28 de mayo al 3 de junio de 2024
INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 14826-2024-CG/GRMD-SVC
Página 6 de 8

Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por GUERRERO

CHOQUEMAMANI VERA Ruth FAU QUESQUEN Geraldine De Los Milagros
20131378972 soft FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10-06-2024 18:16:46 -05:00 Fecha: 10-06-2024 18:00:24 -05:00

Ruth Choquemamani Vera Geraldine de los Milagros Guerrero

Supervisora Quesquén
Jefe de Comisión

Firmado digitalmente por DE LA PEÑA

ALVAREZ Pedro Alexander FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10-06-2024 18:42:23 -05:00

Pedro Alexander De la Peña Alvarez

Gerente Regional de Control I
Gerencia Regional de Control de Madre de Dios

APÉNDICE n.° 1

Visita de Control al Gobierno Regional de Madre de Dios, distrito y provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios.
Periodo: Del 28 de mayo al 3 de junio de 2024
 INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 14826-2024-CG/GRMD-SVC
Página 7 de 8

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA

1. LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN SE ENCUENTRAN

OCUPANDO ESPACIOS FUERA DE LOS LÍMITES DEL PROYECTO, LO QUE PODRÍA
GENERAR EL RIESGO A LA CALIDAD AMBIENTAL URBANA Y RURAL; ASÍ COMO, A LA
SOSTENIBILIDAD Y LA TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR

N° Documento
Reporte de Visita a obra de Monitor Ciudadano de Control “Cuestionario para evaluar la gestión y manejo
1
de residuos sólidos de la construcción y demolición de obras en curso”, del 3 de junio de 2024.

2. ESPACIO DE ACOPIO TEMPORAL PARA RESIDUOS PELIGROSOS NO CUENTA CON LAS

CONDICIONES MINIMAS PARA EL ALMACENAMIENTO, LO QUE PODRÍA AFECTAR SU
ADECUADA SEGREGACIÓN, REDUCIENDO LA POSIBILIDAD DE SU POSTERIOR
VALORIZACIÓN Y/O DISPOSICIÓN FINAL, Y RIESGO A LA CALIDAD AMBIENTAL URBANA Y
RURAL; ASÍ COMO, A LA SOSTENIBILIDAD Y LA TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA
CIRCULAR

N° Documento
Reporte de Visita a obra de Monitor Ciudadano de Control “Cuestionario para evaluar la gestión y manejo
1
de residuos sólidos de la construcción y demolición de obras en curso”, del 3 de junio de 2024.

Firmado digitalmente por

GUERRERO QUESQUEN
Geraldine De Los Milagros
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-06-2024 17:59:58 -05:00

Firmado digitalmente por

CHOQUEMAMANI VERA Ruth FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-06-2024 18:16:24 -05:00

Firmado digitalmente por

DE LA PEÑA ALVAREZ Pedro
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-06-2024 18:42:02 -05:00

Visita de Control al Gobierno Regional de Madre de Dios, distrito y provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios.
Periodo: Del 28 de mayo al 3 de junio de 2024
 Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11-06-2024 15:39:49 -05:00

CARGO DE NOTIFICACIÓN
Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000769-2024-CG/GRMD

EMISOR : MELISSA ALEXIS GARCIA MADERA - NOTIFICADOR - GERENCIA

REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS - CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESTINATARIO : LUIS OTSUKA SALAZAR

ENTIDAD SUJETA A
: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
CONTROL

________________________________________________________________________________

Sumilla:
de la revisión de la información y documentación vinculada a la verificación de la gestión y manejo
de residuos sólidos de la construcción y demolición en la obra Mejoramiento de los Servicios de
Salud del Hospital San Martín de Porres de Iberia, distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu -
Madre De Dios, comunicamos que se han identificado dos (2) situaciones adversas contenidas en el
Informe de Visita de Control n.° 14826-2024-CG/GRMD-SVC, que se adjunta al presente documento.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20527143200:
1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000020-2024-CG/GRMD
2. REPORTE MCC[F]
3. Inf_VC_HOSP
4. Notificacion de oficio[F]

NOTIFICADOR : MELISSA ALEXIS GARCIA MADERA - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS - CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
654H6EC
 Firmado digitalmente por GARCIA
MADERA Melissa Alexis FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11-06-2024 15:39:20 -05:00

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000020-2024-CG/GRMD

DOCUMENTO : OFICIO N° 000769-2024-CG/GRMD

EMISOR : MELISSA ALEXIS GARCIA MADERA - NOTIFICADOR - GERENCIA

REGIONAL DE CONTROL DE MADRE DE DIOS - CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESTINATARIO : LUIS OTSUKA SALAZAR

ENTIDAD SUJETA A
: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
CONTROL

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20527143200

TIPO DE SERVICIO
CONTROL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE VISITA DE
GUBERNAMENTAL O : CONTROL
PROCESO
ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS : 15

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Sumilla: de la revisión de la información y documentación vinculada a la verificación de la gestión y

manejo de residuos sólidos de la construcción y demolición en la obra Mejoramiento de los Servicios
de Salud del Hospital San Martín de Porres de Iberia, distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu -
Madre De Dios, comunicamos que se han identificado dos (2) situaciones adversas contenidas en el
Informe de Visita de Control n.° 14826-2024-CG/GRMD-SVC, que se adjunta al presente documento.

Se adjunta lo siguiente:

1. REPORTE MCC[F]

2. Inf_VC_HOSP

3. Notificacion de oficio[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
60KSDKG