INDIC

6/20/2024 DOCUMENTO CONTROLADO

DIRECTRIZ/POLÍTICA OBJETIVO ESTRATÉGICO PROCESO ¿QUÉ SE VA A HACER? ¿QUÉ RECURSOS SE NECESITAN? RESPONSABLE

1. Tecnológicos: Equipo de computo, Internet, servicio almacenamiento en la

1. Diseñar programa de medicina preventiva.
Eliminar los peligros y gestionar los riesgos de seguridad y nueve (Drive - Gmail). AUXILAR(A)
GESTIÓN 2. Realizar evaluaciones médico ocupacionales
salud en el trabajo con el fin de prevenir deterioros a la salud Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos de SST. 2. Administrativo: Papelería, áreas para ejecucióN actividades. ADMINISTRATIVO(A) Y TH
ADMINISTRATIVA Y TH 3. ComunIcar recomendaciones médico laborales.
derivados de accidentes y enfermedades laborales. 3. Personal: Jefe TH y Coordinador HSEQ. COORDINADOR(A) HSEQ
4. Evaluar la viabilidad de ajustar el trabajo al trabajador.
4. Financieros: Pago exámenes médicos.

1. Tecnológicos: Equipo de computo, Internet, servicio almacenamiento en la

5. Dar cumplimiento a los requisitos legales y otros aplicables
Identificar y cumplir el 100% de los requisitos legales y otros 1. Documentar matriz de requisitos legales. nueve (Drive - Gmail).
a nuestra actividad en, Seguridad y Salud en el Trabajoy GESTIÓN HSEQ COORDINADOR(A) HSEQ
aplicables a la organizacióN. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos. 2. Administrativo: Papelería, espacios para capacitaciones.
Seguridad Vial.
3. Financieros: . PRESUPUESTO ANUAL DEL SST Y PESV.

1. Tecnológicos: Equipo de computo, Internet, servicio almacenamiento en la

1. Crear programa de capacitacióN y entrenamiento.
GESTIÓN nueve (Drive - Gmail). AUXILAR(A)
2. Ejecutar capacitaciones.
ADMINISTRATIVA Y TH 2. Administrativo: Papelería, áreas para ejecucióN actividades. ADMINISTRATIVO(A) Y TH
3. Evaluar capacitaciones.
GESTIÓN HSEQ 3. Personal: Coordinador Operativo. COORDINADOR(A) HSEQ
4. Realizar acciones correctivas y de mejora.
4. Financieros: Honorarios capacitadores.

1. Generar alianzas estratégicas con proveedores. 1. Tecnológicos: Equipo de computo, Internet, servicio almacenamiento en la
Mantener proveedores calificados, para que sean aliados en Asegurar que el 75% de los proveedores críticos obtengan una 2. Diseñar y ajustar criterios para la seleccióN y evaluacióN de proveedores. nueve (Drive - Gmail). Auxiliar administrativo//hseq /
GESTIÓN COMPRAS
el cumplimiento y mejora de nuestro sistema de gestión. calificacióN “confiables” o más. 3 Seleccionar y evaluar proveedores. 2. Administrativo: Papelería, áreas para ejecucióN actividades. coodinador
4. Realizar acciones correctivas y/o preventivas. 3. Personal: Coordinador Operativo Y Director(a) Financiero(a).
1. Tecnológicos: Equipo de computo, Internet, servicio almacenamiento en la
nueve (Drive - Gmail).
Mantener espacios y vehículos confiables, para asegurar la
Mantener los vehículos y los ambientes de trabajo seguros y 1. Diseñar cronograma de mantenimiento preventivo. 2. Administrativo: Papelería, espacios para capacitaciones, equipo de
fiabilidad y rapidez en la prestacióN del servicio y la COORDINADOR(A)
confortables para la prevencióN de accidentes y enfermedades 2. Diseñar cronograma para la calibracióN de equipos. computo, Internet.
proteccióN de la seguridad y salud de sus trabajadores, OPERATIVO
laborales, y la disminucióN del ausentismo laboral 3. Ejecutar cronogramas. 3. Financieros: . PRESUPUESTO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
usuarios y demás actores viales
INTEGRADO CALIDAD, SST Y SV
4. Personal: Coordinador Operativo.

1. Reportar accidentes y enfermedades laborales.

2. Realizar investigaciones de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
3. Realizar control estadístico de los casos reportados en la matriz de accidentalidad.
4. Implementar las medidas correctivas y preventivas.
5. Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones.
1. Administrativo: Papelería, espacios para capacitaciones, equipo de
GESTION HSEQ computo, Internet. COORDINADOR(A) HSEQ
2. Financieros:. PRESUPUESTO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO CALIDAD, SST Y SV

1. Reportar casos ARL.

2. Realizar investigaciones acorde con los resultados de las juntas regionales y ARL.
3. Implementar acciones.
4. Realizar seguimientos.

1. Tecnológicos: Equipo de computo, Internet, servicio almacenamiento en la

nueve (Drive - Gmail).
1. Diseñar programa y/o incluir actividades de capacitacióN en seguridad vial.
2. Administrativo: Papelería, espacios para capacitaciones, equipo de
2. Ejecutar actividades. COORDINADOR(A) HSEQ
computo, Internet.
3. Realizar seguimiento. MIEMBROS COMITÉ SV
3. Financieros: PRESUPUESTO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Eliminar los peligros y gestionar los riesgos de seguridad y 4. Programar capacitaciones de ser necesario.
4. Intervenir el 80% de los peligros y riesgos priorizados de SST. INTEGRADO CALIDAD, SST Y SV
salud en el trabajo con el fin de prevenir deterioros a la salud 4. Personal: Coordinador HSEQ.
10. Mantener los vehículos y los ambientes de trabajo seguros y
derivados de accidentes y enfermedades laborales. Reducir y
confortables para la prevencióN de accidentes y enfermedades
hasta eliminar las muertes causadas por accidentes de
laborales, y la disminucióN del ausentismo laboral.
tránsito.
11. Mantener el índice de accidentalidad vial en 0.

1. Tecnológicos: Equipo de computo, Internet, servicio almacenamiento en la

nueve (Drive - Gmail).
1. Diseñar matriz de accidentalidad vehicular. 2. Administrativo: Papelería, espacios para capacitaciones, equipo de
COORDINADOR(A) HSEQ
2. Diligencias matriz y guardar evidencias de los casos reportados. computo, Internet.
MIEMBROS COMITÉ SV
3. Establecer acciones correctivas, preventivas o de mejora con base a los resultados. 3. Financieros: PRESUPUESTO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO CALIDAD, SST Y SV
4. Personal: Coordinador HSEQ.
GESTIÓN HSEQ
SEGURIDAD VIAL
salud en el trabajo con el fin de prevenir deterioros a la salud
10. Mantener los vehículos y los ambientes de trabajo seguros y
derivados de accidentes y enfermedades laborales. Reducir y
confortables para la prevencióN de accidentes y enfermedades
hasta eliminar las muertes causadas por accidentes de
laborales, y la disminucióN del ausentismo laboral.
tránsito.
11. Mantener el índice de accidentalidad vial en 0.

1. Tecnológicos: Equipo de computo, Internet, servicio almacenamiento en la

nueve (Drive - Gmail).
1. Diseñar matriz de accidentalidad vehicular. 2. Administrativo: Papelería, espacios para capacitaciones, equipo de
COORDINADOR(A) HSEQ
2. Diligencias matriz y guardar evidencias de los casos reportados. computo, Internet.
MIEMBROS COMITÉ SV
3. Establecer acciones correctivas, preventivas o de mejora con base a los resultados. 3. Financieros: PRESUPUESTO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO CALIDAD, SST Y SV
4. Personal: Coordinador HSEQ.
GESTIÓN HSEQ
SEGURIDAD VIAL

1. Diseñar cronograma de inspecciones.

1. Administrativos: EvaluacióN y seleccióN de proveedores.
2. Ejecutar cronograma. COORDINADOR(A) HSEQ
2. Financieros: Ver presupuesto AsignacióN de recursos para ejecutar
3. Corregir fallas detectadas en en las inspecciones. MIEMBROS COMITÉ SV
realizar mantenimientos, compra de repuestos y otros.
4. Reprogramar actividades de ser necesario.

1. Diseñar base de datos para registro de casos.

1. Tecnológicos: Dispositivos gps.
2. Seguimiento al caso a través de la plataforma GPS. COORDINADOR(A) HSEQ
2. Administrativos: Papelería, Equipos de computo, Internet.
3. Seguimiento a los reportes de inicio y finalizacióN de rutas. MIEMBROS COMITÉ SV
3. Financieros: Pago datos gps, interneto y suo de plataforma.
4. Toma de acciones con base a los resultados.

1. Reuniones mensuales con los líderes de proceso.

11. Buscar constantemente el mejoramiento continuo y el 2. Seguimiento al desempeño de procesos mediante la medicióN de indicadores.
. Garantizar que el 80% de las acciones correctivas, preventivas y de
adecuado desempeño del Sistema Integrado de GestióN, la GESTION HSEQ 3. DocumentacióN de las acciones Corretivas, preventivas y de mejora. 1. Administrativos: Papelería, Equipos de computo, Internet. COORDINADOR(A) HSEQ
mejora sean eficaces.
innovacióN y la rentabilidad sostenida de nuestra empresa. 4. Seguimiento a las acciones.
5. EvaluacióN de la eficacia de las acciones.

REALIZÓ

COORDINADOR HSEQ
 CÓDIGO:
INDICADORES PESV 2021 VERSIÓN: 1
VIGENCIA: DICIEMBRE 2021

CUMPLE EN RIESGO NO CUMPLE FRECUENCIA DE

TIPO DE INDICADOR INDICADOR OBJETIVO DEL INDICADOR FÓRMULA UND FINALIZACIÓN FRECUENCIA DE ANÁLISIS
MEDICIÓN

Determinar el nivel de evaluacióN de las

(# EXÁMENES médico de ingreso practicado
COBERTURA EXÁMENES MÉDICOS DE condiciones de salud y de trabajo de los
PROCESO en el semestre/ # personal ingresado en el % 100% <100%, >=95% <95% 31/12/2021 SEMESTRAL SEMESTRAL
INGRESO (CONDICIONES DE SALUD) trabajadores nuevos de la empresa
semestre) x 100
realizada en el período

Determinar el nivel de evaluacióN de las

(# EXÁMENES médico periódico practicado en
EXÁMENES médicos PERIÓDICOS condiciones de salud y de trabajo de los
PROCESO el semestre/ # personal antiguo objetivo en el % 100% <100%, >=95% <95% 31/12/2021 SEMESTRAL SEMESTRAL
(CONDICIONES DE SALUD) trabajadores nuevos de la empresa
semestre) x 100
realizada en el período

AUSENTISMO LABORAL GENERAL (De origen (# de Horas Hombre de Ausencia Justificados

Medir el ÍNDICE de ausentismo laboral general
RESULTADO Laboral, Origen comúN, Licencias remuneradas en el período / # Total de Horas Hombre % <5% >=5%; <8% >8% 31/12/2021 MENSUAL MENSUAL
en un período determinado.
(Maternidad, Paternidad, Calamidad)) Laboradas en el período* 100

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Constatar el cumplimiento de los requisitos (N requisitos cumplidos /N de requisitos
RESULTADO % >=95% <95%; >=90% <90% 31/12/2021 ANUAL ANUAL
LEGALES normativos aplicables identificados en la matriz) * 100%

CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE Medir el nivel de cumplimiento del programa (#Actividades ejecutadas en el período/#
RESULTADO % >=90% <90%; >=85% <85% 31/12/2021 TRIMESTRAL TRIMESTRAL
CAPACITACIÓN de capacitacióN Actividades programadas en el período)*100%

Determinar cobertura de las capacitaciones ( #Personas capacitadas/# personas

RESULTADO COBERTURA CAPACITACIONES realizadas a una poblacióN objetivo en un programadas)*100% % >=85% <85%; >=80% <80% 31/12/2021 TRIMESTRAL TRIMESTRAL
período determinado

Determinar el nivel de confiabilidad de los (Total de Proveedores críticos calificados

RESULTADO EVALUACIÓN DE PROVEEDORES proveedores en la prestacion del servicio y "confiables" o más/ Total de Proveedores % >=75% <75%; >=70% <70% 31/12/2021 SEMESTRAL SEMESTRAL
adquisicióN de insumos durante un período. críticos Evaluados)*100%

(# Actividades de mantenimiento a vehículos

EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE Medir el nivel de ejecucióN del programa de realizadas / # Total de Actividades de
ACTIVIDAD % >=90% <90%; >=85% <85% 31/12/2021 TRIMESTRAL TRIMESTRAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO mantenimiento Mantenimiento a vehículos Programadas) *
100

(Número de accidentes de trabajo que se

Medir el Número de veces que ocurre un
PROCESO FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD presentaron en el mes / Número de Accidentes/Trabajador 0 >0%; <=1 >1 31/12/2021 MENSUAL MENSUAL
accidente de trabajo en el mes
trabajadores en el mes) * 100

(Número de días de incapacidad por accidente

Medir el Número de días perdidos por de trabajo en el mes + Número de días
PROCESO ÍNDICE DE SEVERIDAD Días/Trabajador 0 >0%; <=5 >5 31/12/2021 MENSUAL MENSUAL
accidentes de trabajo en el mes cargados en el mes / Número de trabajadores
en el mes) * 100

(Número de accidentes de trabajo mortales

Medir el Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el año / Total de
PROCESO PROPORCIÓN DE ACCIDENTES MORTALES % 0% >0%; <=5% >5% 31/12/2021 ANUAL ANUAL
mortales en el año accidentes de trabajo que se presentaron en el
año ) * 100
(Número de casos nuevos y antiguos de
Número de casos de enfermedad laboral
PREVALENCIA DE ENFERMEDADES enfermedad laboral en el período «X» /
PROCESO presentes en una poblacióN en un período de Casos/Trabajador 0 >0; <=1 >1 31/12/2021 MENSUAL MENSUAL
LABORALES Promedio de trabajadores en el período «X») *
tiempo
100.000

Número de casos nuevos de enfermedad (Número de casos nuevos de enfermedad

PROCESO INCIDENCIA DE ENFERMEDADES LABORALES laboral en una poblacióN determinada en un laboral en el período «X» / Promedio de Casos/Trabajador 0 >0; <=1 >1 31/12/2021 MENSUAL MENSUAL
período de tiempo trabajadores en el período «X») * 100.000

Verificar el Número de evaluaciones TEÓRICO (# Conductores Evaluados Teorico-

EVALUACIONES TEÓRICO PRÁCTICAS A
ACTIVIDAD prácticas realizadas en un período prácticamente/ # Total de Conductores objeto % >=95% <95%; >=90% <90% 31/12/2021 TRIMESTRAL TRIMESTRAL
CONDUCTORES
determinado de la evaluación)*100%

RESULTADO Calcular el Número de accidentes ocurrido

INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO ∑Accidentes + ∑Indicentes N° <=1 >1;<=2 >2 31/12/2021 MENSUAL TRIMESTRAL
(FACTORES FINALES) durante un período determinado.
Calcular el porcentaje de accidentes ocurridos
(#Accidentes Ocurridos/#Total Operaciones
RESULTADO TASA DE ACCIDENTALIDAD VEHICULAR en la operacióN durante un período % 0% >0%;<=%2 >2% 31/12/2021 MENSUAL TRIMESTRAL
efectuadas en el período)*100%
determinado.
ÍNDICE DE VÍCTIMAS MORTALES EN Determinar el Número de víctimas mortales (# De de víctimas mortales en accidentes de
RESULTADO ACCIDENTES DE TRÁNSITO DURANTE EL presentadas en accidentes de TRÁNSITO en transito/ N° 0 >0 >=1 31/12/2021 MENSUAL TRIMESTRAL
TRANSPORTE un período determinado. #Total de Accidentes Ocurridos)*100%
 RESULTADO IMPACTO ECONÓMICO DE LOS ACCIDENTES Estimar los costos directos e indirectos por Costos directos + Costos Indirecto de los >=10.000.000;
$ <10.000.000 >12.000.000 31/12/2021 TRIMESTRAL TRIMESTRAL
(FACTORES FINALES) DE TRÁNSITO accidentes de TRÁNSITO accidentes <12.000.000

Calcular el Número de heridos o lesionados

FACTORES FINALES DE RESULTADO Número DE HERIDOS O LESIONADOS por accidentes o incidentes de TRÁNSITO en ∑N Heridos + ∑N Lesionados N° 0 1 >1 31/12/2021 MENSUAL TRIMESTRAL
un período de tiempo determinado.

Medir el porcentaje de vehículos

DESEMPEÑO (# De vehículos inspeccionados/
CANTIDAD DE VEHÍCULOS INSPECCIONADOS inspeccionados durante un período % >95% <95%; >=90% <90% 31/12/2021 MENSUAL TRIMESTRAL
(FACTORES INTERMEDIOS DE RESULTADOS) # Número de vehículos)*100%
determinado.

Medir el porcentaje de vehículos con (# De vehículos con Inspecciones

DESEMPEÑO EJECUCIÓN PREOPERACIONALES inspecciones preoperacionales durante un peracionales/ #Total de vehículos en % >95% <95%; >=90% <90% 31/12/2021 MENSUAL TRIMESTRAL
período de tiempo determinado operación)

Calcular el Número de reportes de exceso de

FACTORES INTERMEDIOS DE RESULTADO VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN SEGURA ∑N de Reportes exceso de velocidad. N <=5 >5;<=10 >10 31/12/2021 MENSUAL TRIMESTRAL
velocidad

Medir la evaluacióN de las acciones

preventivas, correctivas y de mejora, incluidas ( N de acciones correctivas, preventivas y de
las acciones generadas en las investigaciones mejora cerradas - N Acciones correctivas,
EFICACIA DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS,
RESULTADO de los incidentes, accidentes de trabajo y preventivas y de mejora Repetidas en el año / % >=85% <85%; >=80% <80% 31/12/2021 ANUAL ANUAL
CORRECTIVAS Y DE MEJORA
enfermedades laborales, así como de las N Acciones correctivas, preventivas y de
acciones generadas en las inspecciones de mejora cerradas en el año)*100
seguridad.

APROBÓ

GERENTE
 UBICACIÓN DE EVIDENCIA ENERO 2021
FEBRERO MARZO
ABRIL 2021 MAYO 2021 JUNIO 2021 JULIO 2021
AGOSTO SEPTIEMBR OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO/O
2021 2021 2021 E 2021 2021 2021 2021 TOTAL

N/A 100% 100% 100%

N/A 100% 100% 100.00%

MATRIZ AUSENTISMO LABORAL

V1 2021
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.10% 0.00% 2.00% 2.00% 0.00% 0.00% 1.00% 0.43%

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

Y OTROS
100% 100%

30% 30% 20% 10% 90.0%

PROGRAMA INTERNO DE
CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO
100% 100.0%

TC-05-COM-02. EVALUACIÓN Y
SELECCIÓN DE PROVEEDORES 64% 20% 84.0%
V3

CRONOGRAMA DE
MANTENIMIENTO
30% 20% 30% 15% 95%

INDICADORES ACCIDENTALIDAD 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

INDICADORES ACCIDENTALIDAD 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0

INDICADORES ACCIDENTALIDAD 0%

Registros de Diagnósticos de
enfermedad laboral por ARL - listado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
del personal

Registros de Diagnósticos de
enfermedad laboral por ARL - listado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
del personal

PROGRAMA INTERNO DE
CAPACITACIÓN Y 20% 20% 20% 20% 80%
ENTRENAMIENTO

AZ Accidentalidad Registros de
accidentalidad
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.00% 0.00% 0.00% 1.00% 0
PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE
PROYECTOS
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 AZ Accidentalidad Registros de
accidentalidad
0% 0% 0% 0% 0%

AZ Accidentalidad Registros de
accidentalidad
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.00%

ASEGURAMIENTO CONDICIONES
VEHÍCULO
75% 86% 77% 34% 80% 86% 87% 90% 80% 78% 90% 95% 80%

ASEGURAMIENTO CONDICIONES
VEHÍCULO
92% 100% 90% 92% 91% 85% 90% 89% 90% 70% 86% 90% 89%

CONTROLES EXCESO VELOCIDAD 60% 70% 80% 90% 70% 90% 78% 90% 95% 67% 76% 80% 79%

MATRIZ CONTROL DE ACCIONES

CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y 96% 96%
DE MEJORA