NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
Inicio de vigencia: 08/07/2021
DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: DARIO ESTEBAN ALE
Número Línea/Contrato: 975718619 Dirección: BARIIO CHAIPE RUTA SEXTA KM 3 A METROS DE PANDOLFO
Cuenta: 17605277 CASA BLANCO
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-7781488
Fecha de Emisión: 28/05/2024 Barrio: CHAIPE
Periodo: 27/05/24 al 26/06/24 VENCIMIENTO: 17/06/2024
Ciudad: ENCARNACION
RUC o CI: 8560011
Factura Legal: 001-002-7781488
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 399.905 399.905
B INTERNET 0 0 0 0
C TELEVISIÓN 0 0 0 0
D OTROS 0 0 5.465 5.465
E DESCUENTOS 0 0 -200.000 -200.000
TOTAL FACTURA GS.: Doscientos cinco mil
trecientos setenta .- 0 0 205.370 205.370
TOTAL CARGO DEL MES 205.370
IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 18.670 18.670
El IVA incluye en el abono total del mes
F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0
G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 621.060
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0
TOTAL A PAGAR MES GS.: 826.430
Pagá tu factura a través de Billetera Personal o ingresando a www.personal.com.py/pago-factura
Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 01800174372001002778148822024052812255002933
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de éste comprobante
Historial de pagos de Facturas
* El costo del/de los equipo/s retirado/s se factura en su totalidad en el primer mes en
MONTO EMISIÓN ESTADO cumplimiento a las leyes fiscales vigentes. Si la venta fue financiada el importe de las cuotas
621.060 28/04/2024 Pendiente se reflejará mensualmente en el Resumen del periodo. ** Las promociones no son
acumulables. Obs. Estimado Cliente le recordamos que el retraso en el pago de sus facturas
202.070 28/02/2024 Pagado
le generará costos adicionales. *** En caso de necesitar la actualización de sus datos
210.560 28/01/2024 Pagado personales (RUC) con fines fiscales, favor hacer la solicitud hasta 3 días antes de la fecha
201.540 28/12/2023 Pagado de emisión de la misma.
200.000 28/11/2023 Pagado
240.000 28/10/2023 Pagado Próximo vencimiento: 17/07/2024
Puntos club Puntos Acumulados: 0
Puntos Generados: 0
0 Puntos Utilizados:
Puntos Vencidos:
0
0 00598000017605277020240617000082643000
NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
Inicio de vigencia: 08/07/2021
DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: DARIO ESTEBAN ALE
Número Línea/Contrato: 975718619 Dirección: BARIIO CHAIPE RUTA SEXTA KM 3 A METROS DE PANDOLFO
Cuenta: 17605277 CASA BLANCO
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-7781488
Fecha de Emisión: 28/05/2024 Barrio: CHAIPE
Ciudad: ENCARNACION VENCIMIENTO: 17/06/2024
Periodo: 27/05/24 al 26/06/24
RUC o CI: 8560011
A TELEFONIA
Linea: 975718619
Usuario: DARIO ESTEBAN ALE
MEGAPLAN ILIMITADO 400.000
MEGAPLAN ILIMITADO
SALDO GS. 10.000
DESCUENTO PROMOCIONAL -200.000
MENSAJES ILIMITADOS TODO DESTINO 0
INTERNET 30 GB 0
DESCUENTO POR REDONDEO -95
Subtotal: 199.905
D OTROS
Linea: 975718619
Usuario: DARIO ESTEBAN ALE
INTERES POR MORA 5.465
Subtotal: 5.465
Subtotal sin descuentos: 405.370
EDESCUENTOS -200.000
TOTAL 205.370
Saldo Anterior en Facturas 621.060
Saldo Anterior en Cuotas 0
TOTAL A PAGAR GS.: Ochocientos veinte y seis mil cuatrocientos treinta.- 826.430
