FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 13/10/2023 08:48:39 a.m. - Fecha de viabilidad:
Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL
CASERIO DE ANISPAMPA DISTRITO DE SAN BERNARDINO DE LA PROVINCIA DE SAN PABLO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Código único de inversiones 2616813
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE PERSONAS DISTRITAL 404
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
EXCRETAS
DE EXCRETAS
PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA PERSONAS DISTRITAL 404
POTABLE
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS DISTRITAL 69
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL VIVIENDAS DISTRITAL 141
MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MG/L)
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BERNARDINO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BERNARDINO
Responsable de la OPMI: LUIS FAUSTO LOPEZ SALAZAR
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BERNARDINO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BERNARDINO
Responsable de la UF WILTON ISMAEL CHILON MOZA
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BERNARDINO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BERNARDINO
Responsable de la UEI JUSTO CARRILLO CHIROQUE
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 300663 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BERNARDINO
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
Unidad Productora:
1 EL CASERIO DE ANISPAMPA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-7.1515551621072150 / -78.81622912754561 CAJAMARCA SAN PABLO SAN BERNARDINO
Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-7.1495364076965370 / -78.81199026094120 CAJAMARCA SAN PABLO SAN BERNARDINO ANISPAMPA
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Pág. 1
Adecuada y suficiente prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas en el
Descripción del objetivo central del proyecto
caserío de Anispampa
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN SIN ACCESO AL SERVICIO DE SANEAMIENTO
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 404.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2044 404.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información
2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN DEL CASERÍO DE ANISPAMPA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2044 Valor en el último del horizonte de evaluación 404
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 8,080.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
1. Sistema de agua potable: construcción de 02 captaciones, incluye cerco perimétrico; instalación de tubería en línea de conducción PVC SAP C-10 de 1 1/2" y
1”, L=1,631.15 ml, construcción de 11 cámaras rompe presión Tipo 6 y 04 pases aéreos; construcción de 02 reservorios apoyados, V=10 m3 y V=5 m3
respectivamente, contarán con sistema de cloración, incluye cerco perimétrico; instalación de tubería en red de distribución PVC SAP C-10 de 1 1/2", 1”, 3/4" y ½”,
Alternativa 1 (Recomendada) L=12,857.41 ml, construcción de 04 pases aéreos, 10 válvulas de control, 09 válvulas de purga, 08 válvulas de aire y 20 cámaras rompe presión Tipo 7; e
instalación de 141 conexiones domiciliarias con tubería PVC SAP C-10 de1/2". 2. Sistema de disposición sanitaria de excretas: Instalación de 141 UBS con
arrastre hidráulico, incluye módulos de servicios higiénicos, caja de registro, tanque biodigestor y pozo percolador. 3. Intangibles: Capacitación a los operadores
del servicio y beneficiarios en Administración y Educación Sanitaria.
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 20
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Servicio de agua potable y disposición 404. 404. 404. 404. 404. 404. 404. 404. 404. 404. 404. 404. 404. 404. 404. 404. 404. 404. 404. 404.
Persona/año
sanitaria de excretas 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Número de
Construccion de captacion de agua : Infraestructura estructuras 2.00 L/s 1.00 50,328.08 11/2023 12/2023 06/2024 09/2024
físicas
Número de
Construccion de línea de conducción : Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 1,631.15 162,163.72 11/2023 12/2023 06/2024 09/2024
físicas
Número de
Construccion de reservorio : YAMINCHAD Infraestructura estructuras 1.00 M3 10.00 60,781.12 11/2023 12/2023 06/2024 09/2024
físicas
Número de
Construccion de reservorio : EL CARRIZO Infraestructura estructuras 1.00 M3 5.00 46,687.64 11/2023 12/2023 06/2024 09/2024
físicas
Número de
Construccion de red de distribucion : Infraestructura estructuras 2.00 L/s 12,857.41 762,052.76 11/2023 12/2023 06/2024 09/2024
físicas
Número de
Construccion de conexiones domiciliarias : Infraestructura estructuras 141.00 L/s 1.00 112,941.33 11/2023 12/2023 06/2024 09/2024
físicas
sistema de disposición sanitaria de excretas
Número de
Construccion de unidades básicas de
Infraestructura estructuras 141.00 M2 846.00 1,845,729.37 11/2023 12/2023 06/2024 09/2024
saneamiento (ubs) :
físicas
intangibles
Implementacion de equipo de capacitacion : Número de
Intangibles 1.00 1.00 4,708.80 11/2023 12/2023 07/2024 09/2024
EN ADMINISTRACIÓN capacitaciones
Implementacion de equipo de capacitacion : Número de
Intangibles 1.00 1.00 65,541.11 11/2023 12/2023 07/2024 09/2024
EN EDUCACIÓN SANITARIA capacitaciones
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 608,136.80 912,205.21 912,205.21 608,136.80 3,040,684.02
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 56,199.94 14,049.97 70,249.91
Subtotal 0.00 0.00 608,136.80 912,205.21 968,405.15 622,186.77 3,110,933.93
Pág. 2
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 17,500.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00
Supervisión 0.00 0.00 31,109.34 46,664.01 46,664.01 31,109.34 155,546.70
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 17,500.00 17,500.00 31,109.34 46,664.01 46,664.01 31,109.34 190,546.70
Costo de inversión viable 17,500.00 17,500.00 639,246.14 958,869.22 1,015,069.16 653,296.11 3,301,480.63
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 3,301,480.63
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 11/2024
Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
6,420.4 6,420.4 6,420.4 6,420.4 6,420.4 6,420.4 6,420.4 6,420.4 6,420.4 6,420.4 6,420.4 6,420.4 6,420.4 6,420.4 6,420.4 6,420.4 6,420.4 6,420.4 6,420.4 6,420.4
Operación
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Mantenimient 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
20,076. 20,076. 20,076. 20,076. 20,076. 20,076. 20,076. 20,076. 20,076. 20,076. 20,076. 20,076. 20,076. 20,076. 20,076. 20,076. 20,076. 20,076. 20,076. 20,076.
Operación
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Mantenimient 8,111.5 8,111.5 8,111.5 8,111.5 8,111.5 8,111.5 8,111.5 8,111.5 8,111.5 8,111.5 8,111.5 8,111.5 8,111.5 8,111.5 8,111.5 8,111.5 8,111.5 8,111.5 8,111.5 8,111.5
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,450,291.73
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,631,593.55
Costo Anual Equivalente (CAE) 28,197.62
Costo por capacidad de producción 20,149.73
Costo por beneficiario directo 4,960.48
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTARÁ A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BERNARDINO A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
MUNICIPAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SANEAMIENTO, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO N° 12 DEL DECRETO
8.1 Análisis de sostenibilidad
LEGISLATIVO N° 1280, QUE DICE: “LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES SON RESPONSABLES DE LA PRESTACIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Medio Ubicación de la estructuras en terrenos estables, construcción adecuada.
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
14,198.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300663 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BERNARDINO
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
5 - RECURSOS DETERMINADOS
Pág. 3
1 - RECURSOS ORDINARIOS
11. Documento Técnico
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
Pág. 4
