FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 21/10/2021 [Link] a.m. - Fecha de viabilidad: 21/10/2021 [Link] p.m.
Estado: VIABLE Situación: VIABLE
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA EN EL PUESTO DE SALUD TINYAYOC I-2 EN EL CENTRO POBLADO DE TINYAYOC DEL DISTRITO DE JOSE SABOGAL - PROVINCIA DE SAN
MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Código único de inversiones 2533016
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 20 SALUD
División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE
ESTABLECIMIENTO
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON 1
DE SALUD
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL
Responsable de la OPMI: GONZALO YOVANI VERGARA MENDEZ
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL
Nombre de la UF UNIDAD FORMULADORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL JOSE SABOGAL
Responsable de la UF JUAN MIGUEL VASQUEZ ABANTO
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL
Responsable de la UEI EDELMIRA ELIZABETH SOTO RAICO
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 300648 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE SABOGAL
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
Unidad Productora:
4496 TINYAYOC - JOSE SABOGAL
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA EN EL PUESTO DE SALUD TINYAYOC I-2 EN EL CENTRO POBLADO DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-7.1949900565877250 / -78.04425217508532 CAJAMARCA SAN MARCOS JOSE SABOGAL TINYAYOC
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA LOCALIDAD
Descripción del objetivo central del proyecto DE TINYAYOC, DISTRITO DE JOSE SABOGAL - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PERSONAS
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 10,128.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2031 12,027.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información
2.2. Beneficiarios directos
POBLACION ASIGNADA AL PUESTO DE SALUD I-1 DE LA LOCALIDAD DE MATIBAMBA - DISTRITO
Denominación de los beneficiarios directos
DE JOSE SABOGAL
Pág. 1
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2021 Valor en el último del horizonte de evaluación 10128
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 110,733.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de los ambientes de Tópico de Urgencia y emergencias, Observación de Emergencia, Consultorio de enfermería, Consultorio atención diferenciada,
Consultorio de obstetricia, Esterilización y desinfección, Cadena de frío, Archivo de historias clínicas, triaje, admisión de citas, Dispensación de medicamentos,
Alternativa 1 (Recomendada) Sala de reuniones, SSHH para varones y mujeres, Limpieza, Vivienda personal asistencial (Dormitorio masculino, femenino y asistencial, sala comedor, SSHH,
lavandería), Central de Oxigeno, Salud ambiental, Casa Fuerza, Toma de muestras, alamacén general, lavandería y desinfección, Guardianía, Cisterna y Tanque
Elevado, Cerco Perimétrico, Áreas Verdes y Equipamiento del [Link].
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de atención de salud básicos Usuario/año 10,128.00 10,365.00 10,521.00 10,729.00 10,939.00 11,152.00 11,481.00 11,585.00 11,806.00 12,027.00
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
Número de
Construccion de ambiente administrativo : Infraestructura estructuras 1.00 M2 1,200.00 41,364.44 10/2021 12/2021 01/2022 04/2022
físicas
Construcción de ambientes prestacionales
Construccion de consultorio : Infraestructura Ambientes 12.00 M2 351.00 1,929,136.06 10/2021 12/2021 01/2022 04/2022
Construcción de ambientes complementarios
: Infraestructura Ambientes 5.00 M2 133.00 530,669.13 10/2021 12/2021 01/2022 04/2022
Adquisición de equipos
Adquisicion de equipamiento de laboratorio
Infraestructura Ambientes 12.00 M2 133.00 498,213.26 10/2021 12/2021 01/2022 04/2022
:
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 749,845.72 749,845.72 749,845.72 749,845.73 2,999,382.89
Subtotal 0.00 0.00 749,845.72 749,845.72 749,845.72 749,845.73 2,999,382.89
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00
Supervisión 0.00 0.00 44,990.74 44,990.74 29,993.83 29,993.83 149,969.14
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 34,000.00 0.00 44,990.74 44,990.74 29,993.83 29,993.83 183,969.14
Costo de inversión viable 34,000.00 0.00 794,836.46 794,836.46 779,839.55 779,839.56 3,183,352.03
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 3,183,352.03
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura Ambientes 0.00 0.00 0.10 0.30 0.30 0.30 1.00
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 05/2022
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 104,470.00 104,797.00 105,155.00 105,544.00 105,968.00 106,431.00 106,935.00 116,857.00 117,564.00 118,334.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 99,173.00 99,560.00 99,982.00 100,441.00 100,942.00 101,488.00 102,732.00 102,732.00 103,439.00 104,210.00
Pág. 2
Mantenimiento 84,045.00 84,373.00 84,730.00 85,120.00 85,544.00 86,007.00 86,511.00 87,061.00 87,660.00 88,313.00
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,076,676.81
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2,794,004.78
Costo Anual Equivalente (CAE) 465,667.46
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 25.23
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
La Direccion regional de Salud Cajamarca mediante la red iv san marcos, mediante Carta de Compromiso de Sostenibilidad se compromete al mantenimiento y
8.1 Análisis de sostenibilidad
operación del establecimiento, mediante informe de evaluación de disponibilidad de recursos humanos en el eessee, firmado por erik yassier marchan severino.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Sismos Medio DISEÑO SISMORESISTENTE EN EDIFICACIONES.
incluyendo en el proyecto de inversión?
Lluvias intensas Alto SISTEMA DE DRENAJE ADECUADO
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F7A_TINYAYOC.pdf Descargar
ANEXOS SANEAMIENTO TECNICO LEGAL [Link] Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA F6A_TINYAYOC.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RE_TINYAYOC.pdf Descargar
OTROS ppto_general.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
[Link]. TINYAYOC_compressed.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
DOCUMENTOS TÉCNICOS RIESGO_TINYAYOC.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DOCUMENTACION DIRESA TINYAYOC_compressed.pdf Descargar
Pág. 3
