LUBRICANTES MARIA

DETALLE COMPRA DE ACEITE

CONCEPTO UNID PRECIO TOTAL
ACEITE 1 20.00
ACEITE 1 20.00
ACEITE 1 20.00
ACEITE 1 40.00
ACEITE 2 40.00
ACEITE 2 40.00
ACEITE 2 40.00
REFINADO 2 40.00
ACEITE 2 40.00
ACEITE 2 40.00
ACEITE 2 40.00
ACEITE 2 20.00
ACEITE 1 20.00
ACEITE 2 20.00
ACEITE 1 20.00
ACEITE 1 40.00
BORNE 2 5.00 505.00
TOTAL A LA FECHA 22.02.24

PRECIO PRECIO
FECHA DESCRIPCION CANT UNIT. TOTAL
3/4/2024 CILINDRO DE ACEITE ( COMPAC. - G.A. FANALCA) 2 1300.00 2600.00
3/4/2024 BALDE DE GRASA 1 240.00 240.00
3/9/2024 ACEITE PARA CAJA 1 30.00 30.00
3/9/2024 ACEITE PARA COMPRESORA 20 AL 50 2 30.00 60.00
TOTAL S/3,435.00
0
 MOVILIDAD- KEVIN GIANPIER COTRINA ORTIZ
FECHA DESCRIPCION TOTAL

3/12/2024 SERVICIO DESDE AMSEQ Y COVEMA HASTA

IMETALES - PLANCHA 4.5 GALV. Y BARRAS. 45.00

TOTAL 45.00

CTA BCP SOLES 19195255440014

INTERBANCARIA: 00219119525544001454
KEVIN GIANPIER COTRINA ORTIZ
 MONTACARGA TONELDAS - YONI

HORA HORA PRECIO

FECHA INGRESO SALIDA DESCRIPCION HORA UNIDAD TOTAL

2/22/2024 2H 180.00 45.00

2/23/2024 7H 180.00 183.00

3/4/2024 11:15 AM 1:22 PM SERVICIO DE MONTAJE DE CAJA - JJ-TRADING 3 180.00 540.00

MONTACARGA DE 8 TONELADAS -SERVICIO

3/8/2024 9:40 AM 12:30 PM DE MONTAJE DE CAJA - JJ-TRADING 4 120.00 480.00

TOTAL 1248.00

CTA BCP SOLES 191-916761980-17

YONI FIGUEROA DIAZ
 SERVICIO MONTACARGA - EDILBERTO UCHUYA
FECHA DESCRIPCION TOTAL
CARGA DE LIFTER RMB
3/12/2024 SATECI 50.00
TOTAL 50.00

YAPE 965323623
EDILBERTO UCHUYA
 MECACORTE
COTICACION PRECIO
FECHA N° DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL

RODAMIENTO EQUIPO DE CORTE CNC 186.20 186.20

RODAMIENTO 89.72 358.88
2/28/2024 2024-2217
LINEAL TLB12SL PIÑON MZD 15188 38.43 115.29
REPUESTOS FUENTE 301.47 301.47
PLASMA POWERMAX85 VALVULA
SOLENOIDE POWERMAX 65/85
SUB TOTAL $961.84
IGV 18% $173.13
TOTAL $1,134.97

MECACORTE
COTICACION PRECIO
FECHA N° DESCRIPCION UNIDAD PRECIO TOTAL

MANTENIMIENTO MECANICO A EQUIPO

DE CORTE PLASMA CNC
2/28/2024 2024-2217 INCLUYE: S/550.00 S/550.00
CALIBRACION DE MOTORES
CAMBIO DE REPUESTOS
VISITA PRESENCIAL PARA EVALUCACION
DEL EQUIPO.
SUB TOTAL S/550.00
IGV 18% S/99.00
TOTAL S/649.00
 FECHA FECHA DE
PRECIO S/. PAGOS A
ITEM CANT. DESCRIPCION OT P.UNITARIO FACTURA FACTURACION CTA S/. TRANSFERENCIA TRANSF. SALDO

3 1 KIT HIDRAULICO 15M3 ANTARES $2,200.00 E001-135 9/27/2023 $2,900.00 $1,500.00 2/10/2024 792 $1,400.00

1 PARADA DE EMERGENCIA $700.00

6 1 PARADA DE EMERGENCIA AMBO $700.00 E001-169 12/11/2023 $700.00 $1,200.00 2/24/2024 1264344 $700.00

8 3 PARADA DE EMERGENCIA IMPORTADA $700.00 E001-190 2/13/2024 $2,100.00 $3,000.00 3/6/2024 $2,100.00

TOTAL A PAGAR $5,700.00 $5,700.00

A FAVOR DE GRUPO PACEMORA SAC $0.00

 FORMATO DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES
FECHA DESCRIPCION PROYECTO RESPONSABLE AVANCE

02 COMPACTADORAS MONTADOS
- PLACAS FIJADOS
- PLACA
COMP. CUCHARA (ENSAMBLADO)
3/6/2024 JJ TRADING 21M3 SIXTO 60%
- MONTADO DE OLLA
DE RECEPCION
- COLOCADO DE ESTRIBO
-BASE CIRCULINA,
MEGAFONO, HIDROLINA COLOCADO
(ANGEL)

02 COMPACTADORAS MONTADOS -
3/6/2024 P/ CORTE Y HABILITADO DE PLANCHA MLM 19M3 SIXTO 20%
PARA PISO.

01 UNIDAD
- CORRIDA DE EJE Y CORTE CHASIS
3/6/2024 HIDROJET JAMBO 30%
- DE LOS CUALES SE REALIZO
( SE SACO EL CARDAN

02 UNIDADES MONTADOS EN CHASIS

3/6/2024 - PINTADO CON BASE Y JJ TRADING 21M3 SIXTO 60%
MACILLADOS .
02 UNIDADES SIN MONTAR
- BASE Y PREPARADO PARA
EMPEZAR A MACILLAR

ALZA CONTENEDORES
3/6/2024 - (1) BASE Y PINTURA JJ TRADING 21M3 SIXTO 30%
- (3) EN PROCESOBASE Y PREPARADO
PARA EMPEZAR A MACILLAR
ALZA CONTENEDORES
- (1) PREPARADO PARA
3/6/2024 BASE Y PINTURA RMB - SATECI SIXTO 30%
 LIVER
ORDEN DE IMPORTE OC FECHA FECHA DE
IMPORTE OC $ IMPORTE S/. IMPORTE $ DETRAC. TRANSF. % PAGOS A CTA PAGOS A CTA
ITEM COMPRA COT. S/. FACTURA FACTURACION S/. S/. TRANSF. SALDO SALDO $ OBERVACION

1 00001-2024 270-2023 S/4,500.00 E001-360 2/12/2024 S/4,500.00 S/540.00 20% S/900.00 S/1,350.00 2/9/2024 S/2,250.00

2 S/N 382-2024 S/430.00 E001-361 2/15/2024 S/430.00

3 S/N 282-2024 S/2,208.00 E001-331 1/18/2024 S/2,208.00

4 00002-2024 268-2023 S/23,000.00 E001-334 1/22/2024 S/11,500.00 50% S/4,600.00 S/6,900.00 2/9/2024 CANCELADO

5 00002-2024 268-2023 S/23,000.00 E001-336 1/22/2024 S/11,500.00

6 00003-2024 306-2024 $10,000.00

7 00004-2024 304-2024 $20,000.00 E001-380 3/8/2024 $10,000.00 30% $6,000.00 $14,000.00

8 00005-2024 380-2024 $6,500.00 E001-368 3/1/2024 $3,250.00 $975.00 $975.00 $1,300.00

9 00005-2024 380-2024 $6,500.00 E001-369 3/1/2024 $3,250.00

10 00006-2024 290-2024 S/16,800.00 E001-379 3/7/2024 S/8,400.00 30% S/5,040.00 S/11,760.00

11 326-2024 S/1,782.00 E001-339 1/25/2024 S/1,782.00

12 336-2024 S/500.00 E001-343 1/30/2024 S/500.00

13 338-2024 S/240.00 E001-344 1/30/2024 S/240.00

14 00010-2024 398-2024 $6,500.00 E001-378 3/7/2024 $1,950.00

 MONTACARGA - JUAN FRANCISCO FLORES JIBAJA
HORA HORA PRECIO
FECHA INGRESO SALIDA DESCRIPCION HORAS UNIDAD TOTAL

SERVICIO DE MOVIMIENTO EN EL 2 LOCAL

PONER TALEGATE Y PLACAS A 2 CAJAS DE
3/8/2024 8:15 AM 1:20 AM JJ-TRADING 4 60.00 240.00
TOTAL 240.00

CTA BCP SOLES 191-23618793064

JUAN FRANCISCO FLORES JIBAJA
 FORMATO DE PROGRAMACION
FECHA DESCRIPCION PROYECTO
3/15/2024 ULTIMO DIA DECLARACION DE IMPUESTO ( GRUPO
IMETALES SAC)
PROGRAMAR CON ROYER EL RECOJO DE LA UNID. DEL
3/15/2024
GRUPO ALTAMIRA

3/15/2024 ACTUALIZACION DE LIBRO BANCO DIARIO

RESPONSABLE
 PERSONAL SIXTO (CONTRATISTA) ASISTENCIA DE PERSONAL DEL 11 AL 16-03-2024
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
N° NOMBRE Y APELLIDOS DNI
ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL.
1 FRANCO ADVINCULA LUIS ARMANDO 46028047 7:30AM 6:00PM 7:30AM 5:45PM 7:30AM 6:00PM 7:30AM 6:00PM 7:30AM 6:00PM 7:30AM
PERMISO PERMISO SE RETIRO
2 BERROSPI RAZO ROMER IVAN 47481969 7:30AM 5:45PM 7:30AM 5:45PM (SALUD) (SALUD) 7:30AM MEDIO DIA 7:30AM 6:00PM 7:30AM

3 SALCEDO SALCEDO SAUL STEVE O9973752 7:30AM 6:00PM 7:30AM 5:45PM 7:30AM 6:00PM 7:30AM 6:00PM 7:30AM 6:00PM 7:30AM

4 DOMINICK 7:30AM 6:00PM 7:30AM 5:45PM 7:30AM 6:00PM 7:30AM 6:00PM 7:30AM 6:00PM 7:30AM

PERSONAL MALCA (CONTRATISTA) ASISTENCIA DE PERSONAL DEL 11 AL 16-03-2024

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
N° NOMBRE Y APELLIDOS DNI
ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL. ENT. SAL.
1 JORGE GUTIERREZ ISMAEL 10154453 8:00AM 6:00AM 8:00AM 6:00AM 8:00AM 6:00AM 8:00AM 6:00AM 8:00AM 6:00AM 8:00AM

2 EDUARDO ALEX ORO MORENO 73787680 8:00AM 6:00AM 8:00AM 6:00AM 8:00AM 6:00AM 8:00AM 6:00AM 8:00AM 6:00AM 8:00AM
N° NOMBRE Y APELLIDOS DNI
1 FRANCO ADVINCULA LUIS ARMANDO 46028047
2 BERROSPI RAZO ROMER IVAN 47481969
3 SALCEDO SALCEDO SAUL STEVE O9973752
4 DOMINICK
 LISTA DE UTILES

N° DESCRIPCION CANT.

1 PAPEL BON- PAQUETE 3

2 ARCHIVADORES 6

3 CORRECTOR CAJA 1

4 LAPIZ CAJA 1

5 MICAS - PAQUETE 1

6 PLUMON PARA METAL 2