POI 2019
MATRIZ II
PROGRAMACÓN FÍSICA ANUAL
Gerencia/Sub Gerencia/ Oficina/Unidad:
AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM
RESULTADO:
Capacitación a comunidades rurales en educación sanitaria
PRODUCTO/PROYECTO:
Servicio de agua potable y saneamiento para comunidades rurales.
INDICADOR DE PRODUCTO
Acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad
UNIDAD
META
N° ACTIVIDAD/OBRA DE
FISICA
MEDIDA
1 Atención al usuario ACCION 100
2 Material de Trabajo Taller 2
Capacitacion a organizaciones comunales prestadoras del
3 TALLER 2
servicio de saneamiento JASS
Formalizacion de las organizaciones prestadoras del
4 TALLER 7
servicio de saneamiento de los centros poblados
5 Limpieza y mantenimiento de las lagunas de oxidacion ACCION 4
Autorizacion de vertimiento de aguas residuales tratadas
6 con las opiniones previas tecnicas favorables de la GESTION 4
Autoridad Nacional de Agua ANA
7 Caracterizacion de fuente de agua para consumo humano TALLER 7
Cloracion del agua para consumo humano con rango
8 UNIDAD 49
admisible
019
Z II
FÍSICA ANUAL
NICIPAL - ATM
PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL TRIMESTRAL
INDICADOR
I II III IV
25 25 25 25 12 acciones
1 1 Informes
1 1 Informes
3 4 Resolucion
CONTINUO
1 1 1 1
FUNCIONAMINETO
1 1 1 1 Documento
consumo de agua no
1 2 2 2
tratada
dotacionde sistema
7 7 7 7
de cloracion
MATRIZ III
PROGRAMACÓN FINANCIERA ANUAL
Gerencia/Sub Gerencia/ Oficina/Unidad:
AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM
RESULTADO:
Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles
PRODUCTO/PROYECTO:
Servicio de agua potable y saneamiento para comunidades rurales.
INDICADOR DE PRODUCTO
Acceso de la población al servicio de agua y saneamiento de calidad
PROGRAMACIÓN FINANCIERA TRIMESTRAL
CLSIFICADOR DE UNIDAD DE COSTO COSTO TOTAL
N° ACTIVIDAD/OBRA INSUMOS CANTIDAD
GASTOS MEDIDA UNIDAD ACTIVIDAD I II III IV
Capacitación a 2.3.13. 11 COMBUSTIBLE GLN 125 S. 16.00 S. 2,000.00 S/.500.00 S/.1,000.00 S/.500.00
hogares rurales
1 en educación
sanitaria 5. [Link] Alimentos y bebidas para consumo humano GLB 1 S. 750.00 S. 750.00 S/.750.00
[Link] ARCO SIERRA UNIDAD 10 S/.26.00 S. 260.00 S. 260.00
[Link] HOJA DE SIERRA UNIDAD 10 S/.7.00 S. 70.00 S. 70.00
[Link] LLAVE FRANCESA UNIDAD 9 S/.20.00 S. 180.00 S. 180.00
[Link] PEGAMENTO PVC UNIDAD 15 S/.36.00 S. 540.00 S. 540.00
[Link] CINTA TEFLON UNIDAD 10 S/.2.00 S. 20.00 S. 20.00
[Link] MARTILLO UNIDAD 10 S/.40.00 S. 400.00 S. 400.00
[Link] ESCOBILLON UNIDAD 6 S/.15.00 S. 90.00 S. 90.00
Capacitación en gestión para [Link] ESCOBA UNIDAD 10 S/.15.00 S. 150.00 S. 150.00
2 gobiernos locales y operadores [Link] BALDE DE 5L UNIDAD 10 S/.10.00 S. 100.00 S. 100.00
[Link] BROCHA DE 4" UNIDAD 10 S/.20.00 S. 200.00 S. 200.00
[Link] EQUIPO DE KIT DE SEGURIDAD UNIDAD 10 S/.50.00 S. 500.00 S. 500.00
[Link] BOTAS DE JEBE UNIDAD 10 S/.35.00 S. 350.00 S. 350.00
COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE
[Link] UNIDAD 5 S/.300.00 S. 1,500.00 S. 1,500.00
SISTEMA DE CLORACION (KITS COMPLETO)
[Link] BALDE 18 L UNIDAD 6 S/.15.00 S. 90.00 S. 90.00
[Link] CHALECOS PARA JAS UNIDAD 15 S/.30.00 S. 450.00 S. 450.00
2.3.1 99.1 2 CLORO KL 30 S/.20.00 S. 600.00 S. 600.00
Seguimiento y evaluación de la
prestación del servicio de agua y
3 saneamiento servicio 0 S/.0.00 S. 0.00 S. 0.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE DE
2.3.2 7. 11 99 MANTENIMIENTO DE LOS SITEMAS Servicio 5 S/.1,600.00 S/.8,000.00 S/.8,000.00
CARACTERIZACION SE FUENTE DE AGUA PARA
23.27.1199 CONCUMO HUMANO (Derecho de pago al servicio 5 S/.1,200.00 S. 6,000.00 S/.6,000.00
Mantenimiento de los sistemas de Laboratorio)
4
agua y saneamiento rural
2.3.1 99.1 99 Otros bienes GLB 1 S/.2,930.00 S. 2,930.00 S/.2,930.00
[Link].1.2 Productos Quimicos GLB 1 S/.2,500.00 S. 2,500.00 S/.2,500.00
[Link] Materiales y Accesorios GLB 1 S/.15,000.00 S. 15,000.00 S/.15,000.00
TOTAL S/.42,680.00 S/.0.00 S/.6,000.00 S/.36,180.00 S/.500.00
0
POI 2019
MATRIZ IV
PROGRAMACÓN REMUNERACIÓN CAS
Gerencia/Sub Gerencia/ Oficina/Unidad:
AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM
RESULTADO:
Capacitación a comunidades rurales en educación sanitaria
PRODUCTO/PROYECTO:
Servicio de agua potable y saneamiento para comunidades rurales.
INDICADOR DE PRODUCTO
Acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad
ESSALUD TOTAL
N° DESCRIPCIÓN REMUNERACIÓN MESES
(9%) MENSUAL
1 JEFE DE AREA ATM S/.1,500.00 S/.135.00 S/.1,365.00 8
SUB TOTAL
N CAS
TM
TOTAL ANUAL AGUINALDO TOTAL
S/.10,920.00 S/.600.00 S/.11,520.00
S/.11,520.00
PROGRAMACÓN REMUNERACIÓN LOCACIÓN
Gerencia/Sub Gerencia/ Oficina/Unidad:
AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM
RESULTADO:
Capacitación a comunidades rurales en educación sanitaria
PRODUCTO/PROYECTO:
Servicio de agua potable y saneamiento para comunidades rurales.
INDICADOR DE PRODUCTO
Acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad
N° REMUNERACION MESES TOTAL ANUAL
1 JEFE DE AREA ATM S/.1,500.00 4 S/.6,000.00
2 ASISTENTE DE ATM S/.1,300.00 5 S/.6,500.00
TOTAL S/.12,500.00
