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OHLA
F-1COM03/CO-PE-010000-02
ORDEN DE COMPRA (Revisión 4)
perú

Facturar a : Obrascón Huarte Lain S.A Suc, Del Perú

RUC : 20425123115
Dirección : Av. 28 de Julio N 150 - Piso 7 Miraflores
- - Lima
No DE ORDEN Obra : IPE328 Clínica Aviva - Sede Cercado
OC IPE328-0077-24 Dirección : Av. 28 de Julio 150 Miraflores
Recursos
Centro de costo
Código de equipo:
Señores COMERCIAL RAGENSA EIRL R.U.C 20607269514
P].URABAIN NRO. 198 DPTO. 202 URB. UDIMA LIMA -
LIMA -
SAN
Dirección MIGUEL
NO Cotizacion 1029

Atención RUBEN GENSOLLEN Fecha de orden 08/03/2024

Teléfono 938480199 Fecha Entrega 11/03/2024
E-mail [email protected] Lugar entrega Av. Oscar R Benavides 459
Requerimiento PRODUCCION-166 Fecha de requerimiento 07/03/2024
Usuario Marco Toledo Comprador Ricardo Alexander Moran Pujalla

Item Cantidad Unidad Código Descripción P. Unitario p. Total

PEN PEN
1 80 Und 1 RODILLO EPOXICO 9" FUCSIA TORO 20,5000 1.640,00
2 30 Und 2 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 42.5 KG SOL 35,0000 1.050,00
3 20 Und 3 SIKAREP 500 X 30KG 96,0000 1.920,00
4 4 Und 4 FRAGUA SUPER PORCELANA BLANCA Ikg 6,9000 27,60
5
300 Und 5 RODOPLAST BLANCO 2.10M X 9.5MM 3,5000 1.050,00
Nota: Solo se valorizará lo realmente suministrado / efectuado.
OHLA ES AGENTE DE RETENCIÓN A PARTIR DEL 19 DE SETIEMBRE DEL 2010.
Notas:
1.- Indicar NP de orden de
compra en factura.
2.- En caso de Orden de Compra, el PROVEEDOR deberá entregar los bienes con Ia guía de remisión correspondiente.
3.- Sellar y firmar orden de en el recuadro de conformidad del proveedor.
compra
4.- La firma del presente documento implica Ia conformidad de la presente orden y de todos sus anexos.
*Solo se facturará lo
realmente suministrado/ ejecutado
CONDICIONES DE LA COMPRA:
A.- Pago de factura Crédito 30 días fecha de factura
B.- El precio incluye servicio en punto donde indique el presente documento
C.- La factura debe
ser electrónica y emitida de acuerdo con procedimiento de facturación anexo a Ia presente orden

Neto PEN 5.687,60

Las facturas que no cumplan con los requisitos estipulados en el documento "Recepción de Comprobantes de Pago", el
cual forma parte integral de Ia presente orden,
serán
observadas y/o rechazadas. La aceptación de Ia presente orden IGV 1.023,77
de servicio implica Ia aceptación y cumplimiento del documento "Recepción de Comprobantes de Pago".
Total PEN 6.711,37

Carmen Diaz
Nuñez

CLIENTE -
FIRMA DE APROBADORES

PROVEEDOR

Notas:
MATERIALES VARIOS
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PLAZO:
El
Proveedor deberá cumplir Ia entrega de los bienes en el plazo establecido en Ia Orden de Compra. El incumplimiento de los plazos genera el derecho a OHLA a
reclamar los daños y perjuicios correspondientes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13335, inciso 1 del Código Civil, las Partes acuerdan que, en caso de incumplimiento en Ia entrega de los bienes
por parte del Proveedor en el plazo estipulado en
la
Orden de Compra, éste quedará constituido en mora en forma automática sin que sea necesaria intimación o
notificación alguna.

RESOLUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

Son causas de resolución imputables al Proveedor:
1. EI incumplimiento reiterado de las instrucciones dadas por el Representante de OHLA en la obra.
La realización de los suministros de forma inadecuada, de forma técnicamente incorrecta, al
margen de las normas de la construcción o al margen de
2.

la
praxis constructiva, cuando ello genere responsabilidad respecto a los suministros realizados frente a la Propietaria de la obra, u OHLA,
3. Elincumplimiento de los plazos de entrega de los bienes.
4. Elincumplimiento de las obligaciones asumidas en la Cláusula Ética y anticorrupción. El derecho de resolución no enerva el
derecho de OHLA a iniciar
acciones legales en caso se genere algún daño.

Son causas de resolución imputables a OHLA•

1. El
impago o falta de entrega del medio de pago de forma injustificada o distinta a la pactada en el
presente documento por parte de OHLA,
2. EI
mutuo acuerdo entre las partes.

ÉTICA CUMPLIMIENTO Y COMPETENCIA

Ético,
El
Proveedor actuará en todo momento conforme al Código la Política Anticorrupción, la Política de Prevención de Delitos, la Política de Cumplimiento en
materia de Competencia y Compras Responsables del Grupo OHLA disponibles en https://ohla-group.com/etica-e-integridad/etica-e-integridad-
la Política de

politicas/, así corno leyes, reglamentos, convenios y demás regulaciones adoptadas o suscritas por Perú y España en materia de anticorrupción, compliance penal,
QHSE, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como también relativas al soborno o corrupción de autoridades o agentes públicos;
incluyendo (sin limitación) cualquier ley, ordenanza o reglamento adoptado por dichos países o que se hayan comprometido a adoptar en virtud del "Convenio
de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales" de Ia Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos, yen virtud a Ia iniciativa del pacto Mundial de las Naciones Unidas en materia de en materia de lucha contra la corrupción, pública o entre
particulares disponibles en Ia página web www.pactomundial.org; y a las normas vigentes en materia de lucha contra la corrupción, el lavado de activos y
financiamiento al terrorismo, las mismas que incluyen, pero no se limitan a la Constitución Política del Perú, el Código Penal Peruano, Ia Ley N030424, Ley que
regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, así corno las normas que las complementen, modifiquen o sustituyan o cualquier legislación que
sea aplicable al Proveedor en materia de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, por
lo cual el
Proveedor declara estar comprometido con Ia lucha
contra la corrupción, el lavado de activos y financiamiento del terrorismo; los pactos acordados en la presente cláusula serán extensibles a sus directivos,
trabajadores y cualquier otra persona o parte bajo su control. Asimismo, el Proveedor declara que ni él ni sus directivos, trabajadores, o cualquier Otra persona o
parte bajo su control (i) ha sido condenado por incumplir cualquier normativa contra el soborno, la corrupción,
el fraude,
blanqueo de capitales o financiación del
terrorismo durante los últimos diez (10) y/o (ii) se encuentra incluido en listas internacionales de sanciones. EI Proveedor declara que no está controlada o
años;
participada total o parcialmente algún gobierno, ente público o partido político.

EI Proveedor se compromete a no practicar actos que perjudiquen a la Administración Pública, nacional o extranjera; que atenten contra el patrimonio público
nacional o extranjero, contra los principios de la administración pública o contra los compromisos internacionales asumidos por Ia República del Perú; debiendo
actuar en conformidad con la legislación aplicable, sobre todo con lo previsto en Ia legislación vigente en materia de anticorrupción. EI Proveedor se compromete
a no aceptar presentes, dádivas u objetos de valor ni prometer u ofrecer los mismos a ningún agente público o privado incumpliendo lo dispuesto en la legislación
durante Ia ejecución del pedido o la entrega por parte del Proveedor de los bienes solicitados por OHLA conforme a la Orden de Compra.

EI Proveedor realizará única y exclusivamente las funciones y obligaciones encomendadas en los términos y condiciones de la Orden de Compra cumpliendo con

los más altos estándares en ética empresarial y cumplimiento normativo, previstos en la normativa y legislación vigente y en lo referente a la Ley de Defensa de
Ia Competencia.

En ese sentido,
el
Proveedor se compromete a: (i) cooperar con OHLA, de manera transparente, para cualquier verificación o auditoría que OHLA pueda realizar
en los términos de esta cláusula; (ii) en caso de encontrarse ubicado en un paraíso fiscal, proporcionar a OHLA un certificado en que conste el Último Beneficiario
el

de Ia compañía; e (iii) informar a OHLA en caso algún aspecto de lo declarado haya variado, manteniendo indemne a OHLA ante cualquier daño generado por el
incumplimiento de lo pactado, o no veracidad de sus declaraciones.
la

GESTIÓN MEDIOAMBIENTEY SEGURIDAD:

EI
Proveedor se compromete a cumplir la legislación vigente en materia medioambiental y seguridad

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:

Los domicilios son aquellos establecidos en Ia Orden de Compra.
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OHLAPerú

6. La fecha de presentación de la factura no debe ser mayor a 10 días útiles posteriores a

la fecha de emisión; de exceder este plazo, el proveedor deberá enviar una carta
simple dirigida a Administración de Obra con la firma del responsable del área contable
indicando el motivo de la no presentación oportuna.

7. Las constancias de pagos pueden ser solicitadas por correo electrónico en el horario

Cartilla de Recepción de Documentos por Pagar Externa.

indicado en la —

Colocar en el Asunto CONSTANCIA DE PAGO-RUC-NOMBRE DEL PROVEEDOR

del correo:

Las solicitudes que no sean remitidos según lo indicado, no serán atendidas.

8. Si el comprobante de Pago está afecto a Retención del IGV (3%), los comprobantes de
Retención Electrónicos (ECRE) pueden ser descargados a través del portal de SUNAT
al 5to día hábil de realizado el abono o en caso de dudas escribir al correo electrónico:

[email protected]

Colocar en el Asunto RETENCIÓN-RUC-NOMBREDELPROVEEDOR

del correo:

Las solicitudes que no sean remitidos según lo indicado, no serán atendidas.

comprobante de Pago está afecto a Detracción, las constancias de Detracción

Si el
pueden ser descargados a través del portal de SUNAT al 5to día hábil de realizado el
abono y si el comprobante se encuentra pendiente de cancelación al 6to día hábil del
mes siguiente. En caso de dudas escribir al siguiente correo electrónico:
[email protected]

Colocar en el Asunto DETRACCIÓN-RUC-NOMBREDEL PROVEEDOR

del correo:

Las solicitudes que no sean remitidos según lo indicado, no serán atendidas.

9. Queda establecido que el pago efectivo de la factura por parte de OHLA, se efectuará
solo los días 10 0 25 de cada mes, posteriores al cumplimiento del plazo pactado. En
ese sentido, será aplicable la fecha más próxima.

ADMINISTRACION DE OHLA
 OHLA SOLICITUD DE COMPRA
F4C0'a)2.'C0.PE.01woO.01
(Revision 03)

OBRA: CLINICA AVIVA SEDE COLONIAL Cód. Requerimiento: PRODUCCION-166

Área: PRODUCCION Centro de Costo: -305

Frente de Trabajo: VARIOS Tipo de Pedido: EMERGENCIA

Fecha de Necesidad en
Fecha de Requerimiento: 7/03/2024 Obra: 10/032024
Ti de ido:

Emer aoa7dUr te de12a1 mis de 60d más de 45d dias ut"es

contar con a su me o' entendimiento

cooc-ao N'
scoctrA0*

RODILLO PARA PINTURA EPÓXICA 9" UND 80 00

CARTON ROLLO X IOOKG 5MM ROLLO 40 oo

CEMENTO BLS 3000

SI
KA REP BLS 20 oo

FRAGUA BLANCA BLS 400

RODOPLAST BLANCO 2 lom X

gsmm UND

DETALLE DEL TRABAJO A VARIOS

REALIZAR :

Aprobado en
Solicitado MTOLEDO Almacén por:

Firma: Firma:

7/03/ 024 c

JEFE DE OBRA JAIME ESCUDERO GESTOR

COMPRAS
FIRMA

EMISOR.

COMP
REQUERIMIENTO DE COMPRA
PROVEEDOR ELEGIDO

SIJ?PLY.
Nombre Contacto JONATHAN MENDEZ Nombre Contacto Nombre Contacto RUBEN GENSOLLEN Áombre Contaeio_ RUBEN GENSOUEN
Joa FLOREZ
Teléfonp 940428725 Teléfono 924269 663 Teléfono 957653142 Contacto Telefono 957653142

DESCRIPCIÓN MEDICION mail mail mail mail

Fecha Oferta Fecha Oferta Fecha Oferta

p. UNIT -TOTAL TOTAL

•

p.uÑitiF' 'ÃOTAV -P.UNIT *TOTAL

REQUERIMIENTO DE COMPRA
LINO s/ s/ s,' so 640_co s/ 19.50
RODILLO 23.35 19.50 20
300 CEMENTO UNO 2.254.40 s/
35m s/
l.osom s/
asm oso_co s/ 35 s/ l.osoco s,'3sm
SIKAREP UND 20.00 s/
8400
s,'
l.s¿o.co 1.920.co s/96.D0 1
S20_co

s/ s/ 5.50 FLOREZ
sco FRAGUA BLANCA UNO 9.32 26.03
s.co RODOPLAST BLANCO X
UNO
s,'
1.550,co S/ 3.so 1050C) s/ 3.50 s/ l.osooo RAGsNSA l.oso_co
s o_co

Total Oferta Vigente s/ 5,07548 s/ 5,58760 s/s,687.

TIPO CAMBIO
DE s,'lm s roo
s 6,075.48 s s 5,687.60 s 5,687.60
TOTAL OFERTA FINAL 5,966.oo
MONEDA
FORMA DE PAGO 30 DÍAS 30 DÍAS 30 DÍAS

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA INMEDIATA INNMEDIATA INNMEOIATA

CUMPLIMIENTO EETT

Suuplv cotiza SIKA REP tal motivo se pondera

OBSERVACIONES
precio de proveedor adjudicado
SUPPLY DEPOT SAC RUC: 20545197457
Oficina Principal: Mz. E Lt. 01, Coviti, SMP, Lima COTIZACION-24-00000014

Teléfono: 992283520
Fecha: 7 de Marzo de 2024
Email VENTA

Señores: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. -

sucursal del Perú Referencia:

RUC:
Atención: Ricardo Moran Teléfono I Email:

Estimados señores.
Por la presente nos es grato hacerles llegar nuestra COTIZACION

Item Cantidad Und.Med. Producto MARCA V.unitario SI V.total SI

80 00 UND RODILLO PARA PINTI-IRA EPOX;CA 9-

FUCS\A S/
2326 S/ 1,868 40

CARTON CORRUGADO ROLLO X 'OOKG 5MM X 20

S/
2 40,00 RLL 522 00 S/ 20.88000
DE ANCHO GRAMAJE 390.50GMS
CEMENTO SOL TIPO 42 S KG
1
S/
2 30 00 UND SOL 3848 S/ 1,15425
4 2000 UND SIKAREP 350 kg SIKA S/ 63 81 S/
1.33627
FRAGUA SUPER PORCELANA BLANCO KG
t
5 4 00 UND CHEMA S/ s,' 37 26

g
300 00 UND RODOPLAST MAX BLANCO 2 lom x S/ S/ 1
,09350

sub Total S/ IGV S/ P TOTAL S/

CONDICION, EL DESPACHO SE REALIZA EN LOCAL Y/O AGENCIA INDICADO POR EL CLIENTE APLICA SOLO LIMA SI 26,369.68 SI 4,746.54 S/ 31,116.22

ENTREGA INMEDIATA O HASTA AGOTAR STOCK

FORMA DE PAGO CREDITO 30 dias

TIPO DE MONEDA SOLES

COMERCIAL RAGENSA E.I.R.L. RUC: 20607269514
IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES COTIZACION
ELECTRICOS INDUSTRIALES ILUMINACION -
1029
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL FERRETERIA -

Señores: OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUC DEL PERU Asesor Técnico: Alexis Gensollen
Dirección: AV. 28 DE JULIO NRO. 150 DPTO. 7MO URB. MIRAFLORES LIMA -
LIMA -
MIRAFLORES Forma de Pago: Credito 30 Dias

Atención: Ricardo Moran Tiempo de Entrega: Inmediata

Fecha: 07/03/2024 Lugar de Entrega: Almacenes en Lima

Agradeciendo su solicitud de la referencia y la preferencia en nuestros productos, nos complace presentarles nuestra oferta como sigue:
Los Precios están expresados en soles
La oferta tiene una validez de 07 días

CANT. UNID. DESCRIPCION MARCA P.UNIT. P.TOTAL

80 Und RODILLO EPOXICO 9" FUCSIA TORO TORO 20.50 1,640.oo

30 Und CEMENTO PORTLAND TIPO 1

42.5 KG SOL SOL 35.00 1,050.oo

20 Und SIKAREP 500 X

30KG SIKA 96.00 1,920.oo

4 Und FRAGUA SUPER PORCELANA BLANCA Ikg CHEMA 6.90 27.60

300 Und RODOPLAST BLANCO 2.

IOM X 9.5MM 3.50 1,050.cn

SUB TOTAL 5,687.60

I.G.V. 18% 1,023.77

TOTAL S/ 6,711.37

Atentamente,

Ruben Gensollen Jordan

çgmecpialraqensaeirl@hotma'l com
Telf: 938480199

Lticmo
PHILIPS
n
empre%aJ TUBOPLAST VAINSA
SIEMENS

General ElectrÊ
STANLEY UMENNEKES
Misuêlez
Calle Urabain 198 Dpto 202 San Miguel Telf: (511) 7620862 Cel.988768025
[email protected]
 COTIZACION NO 24-0369
FLOREZ
INGS SRL oscar R. Benavi des 212 -3049 _ LIMA
8/03/2024
SRS: OBRASCON HUARTE L AIN SA
ATENCION RICARDO MORAN
REFERENCIA: VARIOS
por medio de Ia resente,le envio Ia relacion de recios de materiales solicitados.
ITEM CANTIDAD u,'M DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
1 80.00 UND RODILLO PARA PINTURA E
XICA 9" S/ 19.50 S/ 560.00
1,
2 40 00 UND
.
CARTON CORRUGA(X) ROLLO X
70KC ANCHO 1.50 MT X
170 MT S/ 385.00 S/ ,400.00
15
3
30.00 UND CEMENTO S/ 35.00 S/ 1,050.00
4 20.00 UND SIKA REP 500 BOLSA X 30 KILOS 84 . 00 1, 680.00

4.00 UND fragua chema blanca x 1 kg S/ 6 50 S/ 26 . 00

300.00 UND 9.5 MM BLANCO s 5.50 1, 650.00

TOTAL s 21 366.00
Lugar de entrega: PUESTO EN OBRA
LOS precios no incl uyen IGV / validez de la oferta dias
Forma de pago : CRÉDITO 30 DIAS

Orden de compra estara a nombre de :

FLOREZ INGS SRL ; Ruc: 20564323293
Depositar en cta :acp 2503940293090 / CCI 00225000394029309091
En caso existiese disconformi dad con mercader ia podra ser devuelta siempre en cuanto la mercaderia se encuentre en
buenas condiciones para la venta las fabricaciones e importaciones no podran ser devueltas
,

STANLEY PAVCO INOZ-CO

BOSCH TRUPER úVAINSA
Eieccion para siempre