CORPORACIÓN FABRIL, S.A.

CLIENTES (cuenta de mayor)

INFORME RESUMEN DE LOS MOVIMIENTOS
MENSUALES
POR EL AÑO 2023
FECH CONCEPT DEBE HABER SALDO
A O
DEUDOR ACREEDO
R
02- Asiento de $ $
en apertura 950,000.00 950,000.00
e
31- Ventas del $
en mes 1,056,000.0
e 0
31- Cobros del $ $
en mes 923,000.00 1,083,000.0
e 0
28- Ventas del $
feb mes 1,170,400.0
0
28- Cobros del $ $
feb mes 1,090,700.0 1,162,700.0
0 0
31- Ventas del $
ma mes 862,400.00
r
31- Cobros del $ $
ma mes 779,900.00 1,245,200.0
r 0
30- Ventas del $
abr mes 1,108,800.0
0
30- Cobros del $ $
abr mes 1,064,800.0 1,289,200.0
 0 0
31- Ventas del $
ma mes 1,082,400.0
y 0
31- Cobros del $ $
ma mes 1,040,600.0 1,331,000.0
y 0 0
30 Ventas del $
- mes 893,200.00
jun
30 Cobros del $ $
- mes 838,200.00 1,386,000.0
jun 0
31- Ventas del $
jul mes 1,139,600.0
0
31- Cobros del $ $
jul mes 1,095,600.0 1,430,000.0
0 0
31- Ventas del $
ago mes 1,575,200.0
0
31- Cobros del $ $
ago mes 1,144,000.0 1,861,200.0
0 0
30- Ventas del $
sep mes 1,078,000.0
0
30- Cobros del $ $
sep mes 1,421,200.0 1,518,000.0
0 0
31- Ventas del $
oct mes 1,170,400.0
0
31- Cobros del $ $
oct mes 1,049,400.0 1,639,000.0
 0 0
30- Ventas del $
no mes 1,047,200.0
v 0
30- Cobros del $ $
no mes 970,200.00 1,716,000.0
v 0
31- Ventas del $
dic mes 1,016,400.0
0
31- Cobros del $ $
dic mes 856,900.00 1,875,500.0
0
31- Asiento de $ $
dic cierre 1,875,500.0 -
0

CLIENTES
Detalle del Saldo al 31 de diciembre de 20_____(año a revisar)
CLIENTES IMPORTE
Muebleria Econòmica del Centro SA $ 187,000.00
Muebles Señoriales del DF SA 118,800
Muebles de Maderas Finas SA 33,000

Mueblerìa Econòmica del Bajìo SA 99,000

Salas y Recàmaras Conform SA 154,000
Muebles Tropìcales SA 77,000

Muebleria Economica Cubilete SA 132,000

Proveedora de Muebles SA 92,400
Equipos para Oficina SA 124,300
Sultana de Muebles SA 143,000
Muebles Tapatìos SA 182,600
Muebles de la Huasteca SA 181,500
195,800
Muebles y Equipos del Noreste SA
Muebles Peninsulares SA 88,000
Equipos y Ajuares Tarahumara 34,100

Otros Menores 33,000

$ 1,875,500.00

CORPORACIÓN FABRIL,S.A
 INFORME RESUMEN
DEPÓSITOS EN BANCOS POR COBROS A CLIENTES Y EMPLEADOS.

POR EL MES DE ENERO DE 20---(AÑO SIGUIENTE AL QUE SE REVISA)

NOMBRE D E LA CUENTA. PARCIAL DEBE HABER
BANCOS $ $
1,035,000.00 1,025,000.00
CLIENTES
MUEBLES P ENINSULARES $
24,000.00
MUEBLERIA ECONOMICA CUBILETE $
80,000.00
MUEBLERIA ECONOMICA DEL $
CENTRO 85,000.00
SALAS Y RE CAMARAS $
CONFORTABLES 90,000.00
MUEBLES D E LAS HUASTECA $
72,000.00
MUEBLES SEÑORIALES $
108,000.00
MUEBLES T ROPICALES $
44,000.00
PROVEEDO RAS DE MUEBLES $
45,000.00
EQUIPOS PARA OFICINA $
73,000.00
MUEBLERIA ECONOMICA DEL $
BAJIO 60,000.00
SULTANA D E MUEBLES $
90,000.00
MUEBLES TAPATIOS $
106,000.00
MOBILIARI O Y EQUIPO DEL NORTE $
128,000.00
EQUIPOS Y AJUARES $
TARAHUMARA 20,000.00
DEUDORES DIVERSOS $
10,000.00
LUIS VENDE TTA $
2,500.00
SIMON GAS TON $
3,000.00
MANUEL MEDINA $
2,000.00
MARIO PELI KAN $
2,500.00

REPORTE (RESUMEN) DE LOS DEPOSITOS EFECTUADOS EN LA CUENTA DE BANCOS POR LA COBRANZA A CLIENTES Y EMPLEADOS
EN EL MES,
 INFORME DE CAPTURA EMITIDAS
Y DE
EN LAS ULTUMAS
AGOSTOS FACTURAS DEL
DE 2024
FEC CLIEN ARTIC MES DE DICIEMBRE
PRECIO PARC DEL 2024 IV TOT
HA TES ULO CANTI UNITARIO IAL SUBTO A AL
ag Muebleria Economica Escrist DAD
1 $ 20,00 $ 200,00 TAL
03
-o del Centro ,S.A sill orio 0
1 $ 0.00
8,000 $ 0.00
96,00 $ 296,00 $ 29,60 $ 325,60
ag Mobiliario y equipo on Escrist 9 2 $ .00
20,00 $ 0.00
180,00 0.00 0.00 0.00
07
-o del noreste , S.A sill orio 1 $ 0.00
8,000 $ 0.00
88,00 $ 268,00 $ 26,80 $ 294,80
ag Muebles on Escrist 5 1 $ .00
20,00 $ 0.00
100,00 0.00 0.00 0.00
11
-o tapatios , S.A sill orio 5 $ 0.00
8,000 $ 0.00
40,00 $ 140,00 $ 14,00 $ 154,00
ag Muebles de la on Escrist 8 $ .00
20,00 $ 0.00
160,00 0.00 0.00 0.00
16
-o huasteca sill orio 8 $ 0.00
8,000 $ 0.00
64,00 $ 224,00 $ 22,40 $ 246,40
ag sultana de on Escrist 7 $ .00
20,00 $ 0.00
140,00 0.00 0.00 0.00
22
-o muebles , S.A sill orio 7 $ 0.00
8,000 $ 0.00
56,00 $ 196,00 $ 19,60 $ 215,60
ag Salas y recamaras on Escrist 4 $ .00
20,00 $ 0.00
80,00 0.00 0.00 0.00
25
-o confortables S,A sill orio 4 $ 0.00
8,000 $ 0.00
32,00 $ 112,00 $ 11,20 $ 123,20
ag Muebles on Escrist 1 $ .00
20,00 $ 0.00
20,00 0.00 0.00 0.00
26
-o tropicales ,S.A sill orio 1 $ 0.00
8,000 $ 0.00
8,000 $ 28,00 $ 2,800 $ 30,80
ag Muebles on Escrist 6 $ .00
20,00 $ .00
120,00 0.00 .00 0.00
29
-o Señoriales ,S.A sill orio 6 $ 0.00
8,000 $ 0.00
48,00 $ 168,00 $ 16,80 $ 184,80
on SUM .00 0.00 $ 0.00
1,432,0 $ 0.00
143,20 $ 0.00
1,575,2
A: 00.00 0.00 00.00
AMPARADOS CON LAS FICHAS DE DEPOSITO Y LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS INFORMADAS.

ULTIMAS FACTURAS DEL

di MES DE DICIEMBRES
19 Muebles Escrist 5 $ 20,00 $ 100,00
-c Señoriales ,S.A sill orio 5 $ 0.00
8,000 $ 0.00
40,00 $ 140,00 $ 14,00 $ 154,00
di Muebleria Economica on Escrist 4 $ .00
20,00 $ 0.00
80,00 0.00 0.00 0.00
22
-c Cubilete , S.A sill orio 4 $ 0.00
8,000 $ 0.00
32,00 $ 112,00 $ 11,20 $ 123,20
di Muebles on Escrist 2 $ .00
20,00 $ 0.00
40,00 0.00 0.00 0.00
27
-c penisulares , sill orio 2 $ 0.00
8,000 $ 0.00
16,00 $ 56,00 $ 5,600 $ 61,60
di S .A
Proveedora de on Escrist 3 $ .00
20,00 $ 0.00
60,00 0.00 .00 0.00
27
-c muebles S.A sill orio 3 $ 0.00
8,000 $ 0.00
24,00 $ 84,00 $ 8,400 $ 92,40
 6
0
9
6
1
60

16
1
2
6
1
3
6
1
4
6
1
6
6
1
7

6
4
3
6
4
4
6
4
5
6
4
6
o.
N

1
( P.G CLIENTES CLIENTES
121)
RESPU ESTAS DE LAS SOLICITUDES DE RESPUESTAS DE LAS SOLICITUDES DE
CONFIRMACION DE SALDOS CONFIRMACION DE SALDOS

DESPACHOS DE CONTADORES DESPACHOS DE CONTADORES

PUBLICOS , S.S. C PUBLICOS , S.S. C
Av. Los Numeros No. Av. Los Numeros
1234 No. 1234
ciudad
ciudad
el saldo a nuestro cargo por $ 132,000 que el saldo a n uestro cargo por 143,000 que aprece en
aprece en los libros de COFASA , los libros de COFASA ,
al 31 de diciembre del al 31 de diciembre del 2 024
2024 es : es :

correcto_____ correcto__ __
_
incorecto __X_____( En este caso , incorecto _ ______( Enste caso , favor de
favor de indicar las causas e indicar las causas

son $ 135 ,000 SULTANAS DE

MUEBLES , S. A

MUEBLERIA ECONOMICA Nombre y

CUBILETE , S.A firma

Pedro pocas
pulgas
Nombre y
firma

CLIENTES CLIENTES
(P.G.
123 )
RESPU ESTAS DE LAS SOLICITUDES DE RESPUESTAS DE SOLICITUDE DE CONFIRMACION
CONFIRMACION DE SALDOS LAS S DE SALDOS

DESPACHOS DE CONTADORES DESPACHOS DE ORES PUBLICOS ,S.

PUBLICOS , S. C CONTAD C
Av. Los Nume ros No. Av. Los Numeros
1234 No. 1234
ciudad ciudad
el saldo a nuestro cargo por $ 181,500 que el saldo a n uestro cargo por $ 187,000 que aprece en
aprece en los libros de COFASA , los libros de COFASA ,
al 31 de diciembre del al 31 de diciembre del 2 024
2024 es : es :

correcto_____ correcto__ __
_
incorecto __X_____( En este caso , incorecto __X_____( En este caso , favor de indicar las
favor de indicar las causas ) causas )

Nuestro libro indican $ 109,500 Quisas la según nuestros reguistros adeudabamos unicamente $
diferenci se deba al ultuno pago 102,000
enviado ala empresael 25 de
diciembre por $ 72,000

MUEBLERIA DE LA MUEBLERIA ECONOMICA DEL

HUASTECA , S.A CENTRO S.A

Armando líos
(Gerente )
Nombre y Nombre y
firma firma

( P.G . CLIENTES CLIENTES

125 )
RESPUESTAS DE LAS SOLICITUDES DE RESPUESTAS DE LAS SOLICITUDES DE
CONFIRMACION DE SALDOS CONFIRMACION DE SALDOS

DESPACHOS DE CO DESPACHOS DE
NTADORES PUBLICOS , S. C CONTADORES PUBLICOS ,S.
C
Av. Los Numeros N Av. Los Numeros
o. 1234 No. 1234
ciudad ciudad
el saldo a nuestro cargo por $ 118,800 que el saldo a nuestro cargo por 132000 que
aprece en los libros de COFASA , aprece en los libros de COFASA ,
al 31 de diciembre del al 31 de diciembre del
2024 es : 2024 es :

correcto__x___ correcto_____
incorecto _______( En este caso , incorecto __X_____( En este caso ,
favor de indicar las causas ) favor de indicar las causas )
 Correcto Deben verificar sus regitros , por
que el 17 de enero le envimos
un pago por $ 55,000 que no esta
deducido del saldo mencionado

MUEBLERIA SALAS Y RECAMARAS

SEÑORIALES, S.A CONFORTABLES , S.A

Nombre y Nombre y
firma firma

( P.G. CLIENTES CLIENTES

127
RESPUESTAS DE LAS SOLICITUDES DE RESPUESTAS DE LAS SOLICITUDES DE
CONFIRMACION DE SALDOS CONFIRMACION DE SALDOS

DESPACHOS DE CO DESPACHOS DE
NTADORES PUBLICOS , S. C CONTADORES PUBLICOS ,S.
C
Av. Los Numeros Av. Los Numeros
No. 1234 No. 1234
ciudad ciudad

el saldo a nuestro cargo por $ 88,000 que el saldo a nuestro cargo por $ 92, 400 que
aprece en los libros de COFASA , aprece en los libros de COFASA ,
al 31 de diciembre del al 31 de diciembre del
2024 es : 2024 es :

correcto_____ correcto__X___
incorecto ___X____( En este caso , Incorecto _______( En este caso ,
favor de indicar las causas ) favor de indicar las causas )

cifra corecta $ 26 , 500 que Correcto

coresponden al saldo indolito de la
última
remesa de muebles recibidas
en niviembre.

MUEBLERIA PROVEEDORA
PENINSULARES , DE MUEBLES ,
S.A S.A
Nombre y Nombre y
firma firma
 CORPORACIÓN FABRIL, SA.
Balanza de comprobacion al 31 de diciembre de 20__ ( año a revisar )
con movimientos del año y saldos iniciales
saldos al 31 dic Saldos al 31
(año anterior ) Deudor Acreedor ( año a
revisar )

Caja $ $ $ $
20,000.00 - - 20,000.00
Bancos $ $ $ $
120,500.00 13,603,048.00 13,439,813.00 283,735.00
Inversiones en valores $ $ $ $
- 100,000.00 - 100,000.00
Clientes $ $ $ $
950,000.00 13,200,000.00 12,274,500.00 1,875,500.00
Deudores diversos $ $ $ $
504,000.00 1,110,000.00 485,000.00 1,129,000.00
IVA por recuperar acreditable $ $ $ $
50,000.00 704,000.00 704,590.00 49,410.00
Estimacion para cuentas incobrables -$ $ $ -$
50,000.00 - - 50,000.00
$ $ $ $
Accionistas - 500,000.00 500,000.00 -
Almacen de materias primas $ $ $ $
600,000.00 6,200,000.00 6,000,000.00 800,000.00
Produccion en proceso $ $ $ $
100,000.00 7,400,000.00 7,300,000.00 200,000.00
Productos terminasos $ $ $ $
200,000.00 7,300,000.00 7,000,000.00 500,000.00
Terrenos $ $ $ $
300,000.00 - - 300,000.00
Edificios $ $ $ $
1,200,000.00 - - 1,200,000.00
Maquinaria y equipo $ $ $ $
2,550,000.00 450,000.00 - 3,000,000.00
$ $ $ $
Equipo de oficina 180,000.00 20,000.00 - 200,000.00
Depreciacion acumulada de edificio -$ $ $ -$
72,000.00 - 36,000.00 108,000.00
Depreciacion acumulada de Maq. Y -$ $ $ -$
eq. 510,000.00 - 255,000.00 765,000.00
Depreciacion acumulada de Eq. De -$ $ $ -$
oficina 36,000.00 - 20,000.00 56,000.00
$ $ $ $
Gastos de organización 150,000.00 - - 150,000.00
Amortizacion Acum. De gastos de -$ $ $ -$
Organiz. 15,000.00 - 7,500.00 22,500.00
suma el activo $ $
6,241,500.00 8,806,145.00
Documentos por pagar a bancos -$ $ $ -$
 500,000.00 100,000.00 225,000.00 625,000.00
Provedores -$ $ $ -$
510,000.00 6,747,000.00 7,315,000.00 1,078,000.00
Acredores diversos -$ $ $ -$
198,500.00 441,000.00 574,000.00 331,500.00
Impuestos acumulados por pagar -$ $ $ -$
869,000.00 939,955.00 882,200.00 811,245.00
-$ $ $ -$
IVA por pagar 100,000.00 1,207,600.00 1,200,000.00 92,400.00
Capital social -$ $ $ -$
2,500,000.00 - 500,000.00 3,000,000.00
Reserva legal -$ $ $ -$
30,000.00 - 49,000.00 79,000.00
Utilidades por aplicar -$ $ $ -$
570,000.00 - 615,000.00 1,185,000.00
-$ $ $ -$
Utilidada del ejercicio 964,000.00 602,000.00 1,242,000.00 1,604,000.00
Suma pasivo y capital -$ -$
6,241,500.00 8,806,145.00
Ventas $ $ $ $
- 12,000,000.00 12,000,000.00 -
Costo de ventas $ $ $ $
- 7,000,000.00 7,000,000.00 -
Gastos generales $ $ $ $
- 2,400,000.00 2,400,000.00 -
Gastos financieros $ $ $ $
- 46,333.00 46,333.00 -
Intereses ganados $ $ $ $
- 10,000.00 10,000.00 -
Otros productos $ $ $ $
- 26,333.00 26,333.00 -
Provision para ISR $ $ $ $
- 726,000.00 726,000.00 -
Provision para part. De utilidades $ $ $ $
- 260,000.00 260,000.00 -
SUMAS $ - $ $ 83,093,269.00 $
83,093,269.00 -
 COFASA HPCI
AUDITORIA DEL 31 DE ELABORADO___JULIA
DICIEMBRE DEL AÑO DEL C.S______
2023 HOJA DE TRABAJO DE FECHA__________6/ 01/
PASIVO Y CAPITAL 2024_______________
SALDOS AL 31 AJUSTES SALDOS
INDICE
CUENAS DE DICIEMBRE DEBE HABER AJUSTADOS
AA- 1 Documentos por $
pagar a bancos 625,000.00
BB -1 Provedores $
1,078,000.00
BB- 2 Acredores diversos $
331,500.00
EE - 1 Impuestos $
acumulados por 811,245.00
pagar
EE - 2 IVA por pagar $
92,400.00
SS - 1 Capital social $
3,000,000.00
SS-2 Reserva legal $
79,000.00
Utilidades por $
SS-3 aplicar 1,185,000.00
Utilidada del $
SS-4 ejercicio 1,604,000.00
Suma pasivo y $
capital 8,806,145.00
debe coincidir co las cuentas de
FUENTE activos : HTA
BALANZA DE CONPROVACION DE LA
COMPAÑÍA
Ventas $
-
Costo de ventas $
-
Gastos generales $
-
Gastos financieros $
 H
T
ELABORADO___
R
JULIA
FECHA_____22/ 03 /

De utilidades
C.S______
2024_____________
Otros productos

___
AJU
-
-
-
-
-
-

SUMAS $
Provision para part. $
Provision para ISR $
$
Intereses ganados $

DE STE
HA SALDOS
$ BE
12,000, SBE AJUSTAD
$ 000.00
7,000, R OS
$ 000.00
2,400,
$ 000.00
46,3
$ 33.0
10,0
$ 0
00.0
26,3
$ 0
33.0
726,0
$ 0
00.00
260,0
$ 00.00
22,468,
666.00
 S
S.A

MENO
COF

SALDOS SEG
ASA
AUDITORIA DEL 31 DE

____________
DICIEMBRE
HOJA DE DEL AÑO DEL
2023
TRABAJO DE
RESULTADOS
IND SALDOS AL 31

ÚN BANCOS
1ICE Ve CUE DE$ 12,000,

3802 16 JUN. REVISTA

0 NAS DICIEMBRE

NUMERO FECHAS NOMBRE

2 ntaCosto $ 000.00
7,000
-
0
3 de sGastos $ ,000.
2,400

$
-
0 ventas
4 general
Gastos $ ,000.
0046,3
-
0 es
financier 0033.0

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

1 Intereses $ 10,00

IMPORTE
CORPORACION FABRIL S.A ( COFA)
0 os
1 ganados
Otros $ 0
0.00
26,33

_____________________________________________
0 product
5 Provisio $ 3.00
726,

EN EL AÑO A REVISAR ) ……………………………………………………

-
0
6 os n para
Provision para $ 000.
260,
-
0 ISRpart. De $ 00
000.
1,604,

1. CHEQUES EN SIRCULACION PENDIENTES DE PAGOS ( EMITIDOS

FUE utilidades 00
000.00
NTE SUMAS
BALANZA DE
CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA NUM. 91011EN EL BANCO UNICO

COMPROVACI

85,000
ON
 S.A 750.00
1936 23-dic MIA-MICA $
S.A 75,000.00
1951 29-dic SIMON $
GASTON 4,000.00
1957 31-dic ESCOBAS $
FINAS 1,500.00
1958 31-dic LA $
CHINCHE, 3,750.00
S.A
$
85,000.00

MAS
2. COMICIO NES CARGADAS POR EL BANCO SOBRE CHEQUES $
FUNERARIOS DEPOSITADOS EN EL MES ……………………………….. 1,200.0
0

3. CHEQUES DEPOCITADOS POR COFASA Y DEVUELTOS POR $

EL BANCO …………………………………………………………… 14,300.
00

MUEBLERIAS
MENOR S.A
POR FALTA DE BONOS $
………………………………………………………………………………… 5,000
……………………………….. .00

MUEBLES PETIT S.A

POR FALTA DE UNA FIRMA $
……………………………………………………………………………… 9,300
…………………… .00
SALDO SEGÚN COFASA $
………………………………………………………………………………… 283,73
…………………… ………………….. 5.00
 MODELO DE CONFIRMACION BANCARIA (Que puede variar según el banco)

Nombre y do micilio del auditor

7 de enero de 20 -( año siguiente al que se revisa)
informacion s obre:

CORPORACION FABRIL, S. A
(NOMBRE DEL CUENTA HABIENTE)

Muy señores n uestros

1. Este formulario contiene datos de la contabilidad
De esta oficina solo (x) De ___________ ()
De toda la institucion () De ___________ ()
2. Las firmas a utorizadas para girar cheques son, según nuestros registros

Firmas Nombres Puede firmar cheques Puede firmar

individualmente mancomunadamente
1 Sr. Raul Patron________ ______________________ _____________________
2 Sr. Simon Gaston______ ______________________ _____________________
3 Sr. Manuel Medina____ ______________________ _____________________
4 Sr. Pedro Viguil_______ ______________________ _____________________
5 Sr. Gonzalo Partida____ ______________________ _____________________

3. Los saldos que muestran libros en las fechas indicadas son los siguientes

CUENTAS ACREDORAS Num Moneda Firmas % SALDOS AL SALDOA AL Se acompaña

1,2,3,4 Interes estado de cuenta
Cuenta de cheques ___91011__ ___MN___ ____5_____ ___XXX___ __________ 353235 ( )
__________ __________ __________ ___XXX___ __________ __________ ()
Cuenta de cheques
Cuenta de che ques __________ __________ __________ ___XXX___ __________ __________ ()
Cuenta de ahorros __________ __________ __________ __________ __________ __________ ()
Depositos a pl azo __________ __________ __________ __________ __________ __________ ()
Depositos en garantia __________ __________ __________ __________ __________ __________ ()
Otros deposit os __________ __________ __________ __________ __________ __________ ()

4. La firma indi cada en la referencia tenia a su cargo los saldos siguientes( incluidos los documentos descontados con nuestros endosos

FECHA DE % DE SALDOS se acompaña

CUENTAS DEUDORAS
VENCIMIENTO INTERES ANUAL AL 31/dic/ relación
ninguno
Descuentos _xxxxxxxx__ ___________ __________ ()
Prestamos directos ___________ ___________ __________ ()
Prestamos pre ndarios ___________ ___________ __________ ()
Créditos simples o en cuenta corriente ___________ ___________ __________ ()
Créditos refac cionarios No. 1 _a 4 años__ ___14%_____ _400000___ ()
Créditos de habilitaciono avío ___________ ___________ _ninguno___ ()
Cartera vencid a ___________ ___________ ___________
Crédito refraccionario No.2 _a 2 años__ ____16%____ _225000___ ()

5. En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente
deudosres por aval _NINGUNO_ ()
apertura de cr edito ___________ ()
Deeposistantes de valores En garantia ___________ ()
En custodia ___________ ()
En administracion, cerificados financieros ___________ ()
Fideicomisos a plazo fijo con vencimiento el 3 de ___________ ()
Remitentes de cobranza febrero de 20 (año siguiente al que se revisa ) _100000___ ()
6. Ademas de la informacion anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los datos relacionados con la firma

de referencia al reverso