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Orden de Compra Y/O Servicio: I. Datos Básicos

El documento es una orden de compra que detalla 5 productos comprados a un proveedor, con un subtotal de $23,115, IVA del 19% e IVA del 5%, para un total de $24,970. La orden especifica la fecha de entrega y pago al contado en un plazo de 1 día.

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El documento es una orden de compra que detalla 5 productos comprados a un proveedor, con un subtotal de $23,115, IVA del 19% e IVA del 5%, para un total de $24,970. La orden especifica la fecha de entrega y pago al contado en un plazo de 1 día.

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ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO


Código: GAD-FT-02 Versión: 01 Fecha: 17-07-2020

I. DATOS BÁSICOS
Fecha de Emisión (dd-mm-aaaa): 15/07/2020 Número de Orden de Compra: 3

II. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

Nombre del Proveedor: MERCADERIA SAS NIT/C.C.: 900882422-3

Dirección: CALLE 128C 96 12 Ciudad: BOGOTA Tel: 0

Persona de Contacto: KAREN LORENA Correo: 0

III. INFORMACIÓN DE LA COMPRA Y/O SERVICIO IV. RECEPCIÓN


N° Descripción del Elemento y/o Servicio Cant. Valor Unitario Valor Total Fecha Cant. Dev.
(Si-No)

1 BOLSA PAPELERA 1 $ 1.863,00 $ 1.863,00 28/07/2020 4


2 DETERGENTE LIQUIDO 1 $ 11.760,00 $ 11.760,00 28/07/2020 1
3 BOLSA PLASTICA GENERICA 1 $ 110,00 $ 110,00 28/07/2020 1
4 PAPEL COCINA 6 $ 1.207,00 $ 7.242,00 28/07/2020 1
5 BLANQUEADOR 1 $ 1.860,00 $ 1.860,00 28/07/2020 1
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V. CONDICIONES DE ENTREGA Y PAGO SUB TOTAL 23.115 VI. CALIFICACIÓN SERVICIO


B R M
Fecha: 28/07/2020 Barrio: S. RINCON IVA 19% 1.855 Cumplimiento Entrega X

Dirección: CALLE 128BIS 93D-21 IVA 5% 0 Calidad Prod./Servicio X

Forma de pago: CONTADO DESCUENTO 0 Servicio al Cliente X

Plazo del pago: 1 TOTAL 24.970 Criterios SST - SGI X

VII. OBSERVACIONES AUTORIZADO POR

Firma
Nombre: LUIS GABRIEL FERNANDEZ O.
Favor Anexar esta orden de Compra y/o Servicio a la factura, NO se Cargo: JEFE ADMINISTRATIVO
cancelara ninguna factura sin este documento adjunto.

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