COMCEL S.A.
JAIRO ALONSO BRAVO PIÑEROS
NIT 800.153.993-7
CIUDAD: BOGOTA / CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CR. 102 Nro. 69-34 INT 56 ALAMOS NORTE A
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5812017243
SERVICIOS MÓVILES FECHA LÍMITE DE PAGO: REFERENCIA DE PAGO: TOTAL A PAGAR:
CÓDIGO INTERNO: 1.45050660 27-May-2024 5450506603 $232,748.87
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764065140956 DE 07-Feb-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5778523001 AL 5828523000. VIGENCIA DE 18 MESES
CUFE= afe0d0f35843b8646313df11a99c0ada463d1bbdb113db2f996834e9452e79ed8cb71e47d8ef09bc40a8c1915d10d45e
$53,450 Ilimitados 90 GB IlimitadosTodo
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DEUDA ANTERIOR
Descripción Valor Valor
Cargos anteriores $351,872.27
$0.27
Pagos recibidos $-351,872.00
CARGOS FIJOS
Descripción Fecha inicial Fecha final Valor Valor
Amazon prime 2 14-Abr-2024 13-May-2024 $19,243.69
Servicio datos 14-May-2024 13-Jun-2024 $37,280.25
Asistencia claro 14-May-2024 13-Jun-2024 $6,091.00 $83,598.28
Cargo fijo mensual 14-May-2024 13-Jun-2024 $7,387.40
Impuestos $13,595.94
EQUIPO A CRÉDITO
Descripción Valor Valor
Total equipos financiados $148,532.02
$149,150.32
Impuestos $618.30
OTROS SERVICIOS
Descripción Valor Valor
Claro video Incluido sin costo adicional
Claro club Incluido sin costo adicional $0.00
Claro drive Incluido sin costo adicional
Claro música Incluido sin costo adicional
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suplementarios y equipo) REFERENCIA DE PAGO: 5450506603
NO. DE IDENTIFICACIÓN: CC.: 80163910
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5812017243
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 14-Abr-2024 a 13-May-2024
NÚMERO CELULAR: 3112881856
(415)7707175320010(8020)5450506603(3902)23274887
Valor a pagar por servicio + suplementarios + equipo 232,748.87 SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 29-May-2024
FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
TOTAL A PAGAR: $232,748.87
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* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.
Impuestos IVA:13,300.44 Consumo:295.50 * La tasa de interés moratorio es del 31.53% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.
FECHA DE CARGA DE MINUTOS
MINUTOS: 14-May-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 14-Abr-2024 a 13-May-2024 TOTAL A PAGAR $232,748.87
FECHA DE FACTURACIÓN
FACTURACIÓN: 14-May-2024
DETALLES DE EQUIPO A CRÉDITO
DETALLE DEL MES PARA EQUIPOS A CRÉDITO: APP IPH13PM128ALG PG
No. Crédito Valor Capital Tasa de Pago a Interés Interés IVA Cuota Vr. Cuota Mes
Crédito Fin Período Interés E.A Capital Corriente Mora Interés
9876540102090344 145,278.07 0.00 30.45% 145,277.80 3,254.22 0.00 618.30 23 de 24 149,150.32
La liquidación de cuota fue generada mediante un sistema de amortización de cuota fija.
COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA
Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120
HISTOGRAMAS DE CONSUMO
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES ASÍ USASTE TUS DATOS
LÍNEA 3112881856
MINUTOS/SEGUNDOS
50 30
25.32
40 37 24
33 19.50
GIGAS
30 18 16.45
23 24 13.39
20 11.11
20 16 12
13
10 6 5.25
2.72
0 0
OCT-NOV NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR PROM NOV-DIC DIC-ENE ENE-FEB FEB-MAR MAR-ABR ABR-MAY PROM
NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES,
SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.
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BOGOTA
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Av 80 No. 44-19 Sur Cll 116 No. 19ª-41
Cra. 13 No. 59 - 52 Cra 67ª # 95 - 63 C Ccial de Diseño Floresta
Calle 72 No. 13-71 Cra. 15 No. 94-38
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Marque esta casilla para cancelar Servicio y Servicios Suplementarios * Marque esta casilla para cancelar Equipo
(415)7707175320010(8020)1450506604(3902)08359828 (415)7707175320010(8020)4126550656(3902)14915059
REFERENCIA DE PAGO:1450506604 REFERENCIA DE PAGO:4126550656
Valor a pagar por Servicios + Suplementarios 83,598.28 Valor a pagar por Equipo 149,150.59
FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque FORMA DE PAGO: Efectivo T. Crédito Cheque
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información en el *611, al 018000341818 o en Bogotá 6017441818.
Información general:
De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno,
caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso
el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 -
00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@[Link]
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar
ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: [Link] o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturacionelectrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT:
890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.
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DETALLE DE LLAMADAS INCLUIDAS EN EL PLAN PARA CEL.: 3112881856
CONSUMOS LOCALES
Fecha Hora Teléfono Durac. V/r Unitario V/r Tiempo al Aire Total ($)
Tiempo Aire
30-Abr 17:24 3112881886P 1:38 0.00 0.00 0.00
30-Abr 17:55 6014441777 8:17 0.00 0.00 0.00
06-May 15:33 3223589827 0:17 0.00 0.00 0.00
Subtotal 10:12 $0.00 $0.00
A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas
