Código:

SISTEMA DE GESTIÓN Version

Título: Fecha
Revisión:
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) Aprobación

1º 2º 3º DD MM AA
SECTOR PÚBLICO PRIVADO X VISITA FECHA

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS

RESPONSABLE DE LA EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA DNI

DIRECCIÓN TELF. EMAIL

DISTRITO PROVINCIA REGION

ACTIVIDAD ECONÓMICA PROCESO RUC

GESTIÓN DE SST

SI NO SI NO SI NO
REGLAMENTO INTERNO
SERVICIO DE SST COMITÉ DE SST Y/O SUPERVISOR
DE SST

Nº DE ACCIDENTES DE TRABAJO
SI NO SI NO DIAS PERDIDOS
OCURRIDOS EL AÑO ANTERIOR PROGRAMA ANUAL DE
EXAMEN MEDICO OCUP.
SST ACCIDENTES TRABAJO
ACCIDENTES TRABAJO MORTALES
NO MORTALES

16

TEMPORALID
1 3 4 5 14
7 RESUMEN SSOMAC 19

INTERESADAS
INCIDE
6 9 10

Situación
SECUENCI

PARTES
SSMA
8 EVALUACIÓN DEL PERFIL DE Total Total CONTROLES / MEDIDAS MITIGADORAS 20

13
12
17

AD
FACTOR DE RIESGO RIESGO

15

18
Puro Residual
PUESTO DE DETALLE Acciones LEGISLACIÓN
Acciones Preventivas
SUB PROCESO ACTIVIDAD TAREA (PELIGRO / RIESGO CONSECUENCIA
A

TRABAJO (Riesgo Residual)

CONTROLES DE
ASPECTO) Sev Prob Exp Mit SSOMAC SSOMAC ESTÁNDARES PETS ENTRENAMIENTOS
INGENIERÍA
CONTROLES ADMINISTRATIVOS BARRERA DURA
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 NIVELES DE CONTROLES QUE DEBEN ESTAR IMPLEMENTADOS PARA CONTROLAR EL RIESGO RESIDUAL

Deben ser conducidos estudios urgentes de eliminación drástica de los niveles de riesgo. Estudios d
A están normalmente asociados al destino de recursos, benchmarking y establecimiento de convenios
Estudos Urgentes / Eliminar > 1000 consultorías, entidades de investigación y universidades. Controles que exceden las necesidades co
la empresa.

B
Bloqueo Físico / Habilitación Deben ser establecidos bloqueosfísicos que impidan la manifestación de los riesgos estudiados.
Formal/ Procedimento Comunmente son utilizados dispositivos de tipo a PRUEBA DE ERRORES. Debe haber una conexió
Operacional / Monitoreos
700 a 999 entre los dispositivos y los procedimientos escritos. Debe haber mecanismos de monitoreo para gara
Contínuos / Entrenamiento los riesgos se mantienen en niveles aceptables.

C Deben ser establecidos procedimientos formales para el control de las situaciones. Sistemática de m
Documentación Formal / 400 a 699 determinados e implementados. Los operadores involucrados son entrenados y re-entrenados en int
Monitoreos / Entreiamiento tiempo específicos.

D
Procedimento Operacional / Normalmente la determinación de procedimientos operacionales descritos o la calificación y entrenam
Entrenamiento
100 a 399 los colaboradores de la empresa o terceros son suficientes para llevar los riesgos a niveles aceptable

E Las prácticas no documentadas actualmente mapeadas son suficientes para mantener los riesgos en
Tolerar < 99 aceptables.

Preparado por: HELEN TRINIDAD CONDOR Confidencial:

COPIA CONTROLADA – IMPRESA EL:

SGO RESIDUAL

os niveles de riesgo. Estudios de este tipo

y establecimiento de convenios con
ue exceden las necesidades comunes de

n de los riesgos estudiados.

ORES. Debe haber una conexión formal
anismos de monitoreo para garantizar que

s situaciones. Sistemática de monitoreos

trenados y re-entrenados en intervalos de

critos o la calificación y entrenamiento de

r los riesgos a niveles aceptables.

es para mantener los riesgos en niveles

Aprobado por: ELVIS MEZA ATENCIO

TROLADA – IMPRESA EL:

 EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIÓN
SEV. DESCRIPCIÓN Naturaleza del incidente Reacción pública / implicancia legal Costo

64 CATASTRÓFICO Daño irreversible al medio ambiente o al ecosistema Prensa internacional y/o proceso Impacto negativo sobre los mercados internacionales

32 CRÍTICO Daños de largo plazo y/o extendidos al medio ambiente Prensa nacional / local y/o multa elevada Impacto negativo sobre los mercados nacionales

La performance económica de las empresas u organizaciones está

16 SERIO Efecto permanente sobre la comunidad. Daño al medio ambiente. Reclamo de la comunidad y/o multa baja
influenciada negativamente

La performance económica del departamento o de la sección está

8 MARGINAL Perturbación ecológica de corto plazo. Influencia restringida sobre la comunidad. Reclamo individual y/o no conformidad legal
influenciada negativamente

Potencial de reclamo y/o no conformidad con el

4 NO SIGNIFICATIVO Estrés ecológico sobre el medio ambiente. Posible incomodidad a la comunidad.
estándar
Se incurre en costos menores como resultado del incidente

PROB. DESCRIPCIÓN No. de ocurrencias Historial de operaciones similares Índice de recurrencia

La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de

32 REGULAR Más de 5 veces al año El número de ocurrencias es elevado
incidentes leves.

A pesar de las estrategias de prevención implementadas, al parecer los

16 PROBABLE Hasta 5 veces al año Ocurrencias regulares
incidentes vuelven a ocurrir.

8 POCO COMÚN Anualmente El número de ocurrencias es bajo Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy común.

La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen

4 RARO Una vez en 10 años Poco común
controles y éstos se mantienen.

SUMAMENTE
2 IMPROBABLE
Una vez en 100 años o más Improbable No se tiene información de recurrencias.

Escala de exposición (impacto legal, impacto en imagen, impacto

EXP. DESCRIPCIÓN
institucional)

5 AMPLIA Internacional

4 DISPERSA Regional / nacional

3 SIGNIFICATIVA Local

2 RESTRINGIDA Alrededores inmediatos

1 NO SIGNIFICATIVA Contenida en el área

 CONTROL / MITIGACIÓN
Mit 1 NIVEL DE CONTROL 1. EQUIPO / TECNOLOGÍA 2. MONITOREO / MANTENIMIENTO 3. PERSONAL / ENTRENAMIENTO 4. MÉTODO / ESTÁNDARES / PETS

A Mejor Tecnología Disponible (sin pensar en el costo) Se implementa un mejor método de monitoreo para que esté Se requiere el más alto nivel de calificación, entrenamiento y
Se detallan os estándares, PETS y demás formatos, estos
Estudios Equipo de tecnología más reciente (tecnología de punta) disponible. El equipo de monitoreo electrónico se calibra de experiencia que sea posible. Se requiere un conocimiento
requieren una interpretación específica y especializada. Un
99% Urgentes / Eliminar Que cumple con las especificaciones y los criterios
específicos (exclusivos) del proyecto, con respecto a los
acuerdo con las especificaciones y los certificados de
calibración están disponibles de inmediato. El monitoreo se
específico de la gama completa de riesgos asociados con los
factores de riesgo. Se documenta y se acata los requisitos
panel de especialistas formalmente designado, que incluye
especialistas de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad.
requisitos y/o criterios de SSOMAC. ingresa en un sistema para descargar la información específicos del entrenamiento.

B
Bloqueo Físico /
Se documenta, implementa y acata los requisitos específicos Se requiere calificación, entrenamiento y experiencia formales
Habilitación Formal/ Mejor tecnología disponible sin costos excesivos. Equipos con de monitoreo. Se registra formalmente todos los monitoreos. específicos. Se requiere un conocimiento especializado en
Se detallan os estándares, PETS y demás formatos, éstos
requieren una interpretación específica y especializada. Un
75% Procedimiento de criterios específicos de proyecto en lo que se refiere al
desempeño de SSOMAC.
Una persona con entrenamiento y experiencia específicos
(documentados) realiza las inspecciones y monitoreos. El
relación con los factores de riesgo y los riesgos específicos en
términos de SSOMAC. El personal de la planta debe recibir
panel de especialistas formalmente designado, que incluye
Operación / mantenimiento es específico para cada equipo. una autorización formal para identificación.
especialistas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Monitoreo Continuo
/ Entrenamiento

C
Documentación Tecnología alineada con la media de sofisticación aceptada de
conformidad con la categoría industrial (papel, metal,
Se implementa y se acata los métodos de monitoreo estándar
Se requiere calificación y experiencia formal en una ocupación
específica asociada al riesgo. Se requiere conocimiento y
Se detallan os estándares, PETS y demás formatos, éstos
requieren un entrenamiento específico antes de que el
de la categoría industrial. Se documenta y se acata los
50% Formal / Monitoreo / especificaciones
explotación minera, cemento). Equipo que cumple con las
estándar de la industria, con relación a los
requisitos de calibración. El mantenimiento se programa en un
experiencia técnica con relación al gerenciamiento de riesgo.
Se documenta y acata el entrenamiento y la prueba de
individuo pueda realizar la tarea. Un panel de especialistas
formalmente designado, que incluye a un especialista de
Entrenamiento requisitos de SSOMAC. sistema de mantenimiento formal.
competencia formal. Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

D
Se documenta, se acata y se cumple con los estándares de la Se requiere calificación y experiencia formal en una ocupación Se detallan os estándares, PETS y demás formatos, éstos
Procedimiento de La tecnología debe ser "aceptada" en la categoría industrial.
industria para los requisitos de monitoreo y calibración. específica asociada al riesgo. Se documenta y acata el requieren un entrenamiento general antes de que el individuo
Se debe evitar las tecnologías con limitaciones o puntos
25% Operación / débiles conocidos. Los equipos cumplen con los códigos de
Personal debidamente entrenado utiliza checklist, estándar
para las inspecciones, etc. Se registran todas las
entrenamiento y la prueba de competencia formales. No
participar en los entrenamientos o desaprobar una prueba de
pueda realizar una tarea. Una persona con entrenamiento y
experiencia específicos sobre SSOMAC avalará el
Entrenamiento los estándares industriales.
inspecciones. competencia prohíbe realizar la actividad. conocimiento del colaborador autorizado.

Se documenta y se acata los estándares de monitoreo y

E En este caso, la tecnología no es lo fundamental y se puede
calibración aceptables para la categoría industrial. El
Se requiere experiencia y entrenamiento relacionados con el No se requiere un PETS específico. Los riesgos asociados
utilizar tecnología que esté disponible de inmediato. El equipo riesgo. Se requiere conocimiento técnico de tipo general, con con la tarea se comunican a todas las personas pertinentes.
3% Tolerar cumple con los códigos del estándar legal y de la industria. Se
mantenimiento se programa y se realiza de conformidad con
lo planeado. No es necesario registrar formalmente las
relación al riesgo. Se documenta y acata los requisitos Los procedimientos generales se documentan en los
cumple con los requisitos básicos y razonables de SSOMAC. generales de entrenamiento y concientización. estándares del sistema de gerenciamiento de SSOMAC.
inspecciones en el sistema de monitoreo.

Preparado por: MARIO ROSALES Confidencial: VOLCAN Aprobado por: JUAN MARCELIANO ROJAS
COPIA CONTROLADA – FECHA DE IMPRESIÓN:
TROL / MITIGACIÓN
5. RELACIÓN CON LOS SISTEMAS DE GERENCIAMIENTO 6. NO CONFORMIDADES E INCIDENTES

Cualquier N/C (no conformidad) o incidente debe informarse

Un comité seleccionado y designado establece relaciones
inmediatamente en un sistema formal de reporte. Se designa
formales completas. Dicho comité incluye especialistas de
a una equipo específico con conocimientos especializados
SSOMAC en cualquier sistema de gerenciamiento pertinente
para que realice una investigación formal. Si fuera necesario,
tal como los sistemas de mantenimiento, sistemas de
se designa formalmente a una persona o entidad externa para
gerenciamiento de riesgos, etc.
realizar la investigación.

Cualquier N/C (no conformidad) o incidente debe informarse a

Un comité seleccionado y designado establece relaciones
la brevedad posible en un sistema formal de reporte. Se
formales completas. Dicho comité incluye especialistas de
designa a una equipo específico con conocimientos
SSOMAC en cualquier sistema de gerenciamiento pertinente.
especializados para que realice una investigación formal. Si
Se utilizará la mejor información disponible para establecer la
fuera necesario, se designa formalmente a una persona o
relación con los sistemas de gerenciamiento.
entidad externa para realizar la investigación.

Un comité seleccionado y designado establece relaciones Cualquier N/C (no conformidad) o incidente debe informarse
formales. Dicho comité incluye, por lo menos, un especialista dentro de un plazo razonable, en un sistema formal de
en el tema específico, de cualquier sistema de gerenciamiento reporte. Se designa a una equipo específico con
pertinente, tal como los sistemas de mantenimiento, sistemas conocimientos especializados para que realice una
de gerenciamiento. investigación formal.

Cualquier N/C (no conformidad) o incidente debe informarse

Un empleado entrenado y experimentado establece relaciones
dentro de un plazo razonable, en un sistema formal de
formales. Dicho empleado posee un conocimiento adecuado
reporte. Se designa a una equipo específico con
del gerenciamiento de SSOMAC en cualquier sistema de
conocimientos especializados para que realice una
gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas de
investigación formal. El trabajo sobre el incidente se concluye
mantenimiento, sistemas de gerenciamiento, etc.
con la actualización de la Matriz IPERC.

Los incidentes deben informarse dentro de un plazo razonable

Un empleado entrenado y experimentado establece relaciones
en un sistema formal de reporte. Cualquier N/C (no
formales. Dicho empleado posee un conocimiento adecuado
conformidad) debe informarse al Supervisor o Gerente quien
del gerenciamiento de SSOMAC en cualquier sistema de
debe adoptar las medidas adecuadas. Se designa a una
gerenciamiento pertinente, tal como los sistemas de
equipo específico con conocimientos especializados para que
mantenimiento, sistemas de gerenciamiento, etc.
realice una investigación formal.

N MARCELIANO ROJAS
 FACTOR DE RIESGO
(PELIGRO / ASPECTO)

Accesorios de cauville
Accesorios de cómputo
Accesorios de perforación
Accesorios de señalización
Accesorios de tubería
Accesorios de vehículos
Accesorios de voladura
Accesorios eléctricos
Accesorios para manejo de carga e izaje
Aceite y grasa
Aceros de perforación
Aditivos
Aerosol
Agregados
Agua
Agua de mina
Agua residual doméstico
Agua residual industrial
Aire
Aire comprimido
Alambre
Alimentos
Aluvión
Andamios
Animales
Aparatos sanitarios
Arco eléctrico
Áreas cáusticas
Arena
Armas
Asbesto
Balanza
Balsa
Barras de acero
Barras de perforación
Biológicos
Blindajes de molinos
Bolas de acero
Bolsas
Bombas
Botellas de gases presurizados
Botellones de agua
Brocas
Cables
Cajas
Cal
Calderas
Calefactores
Caliza
Cancha de relave
Carbón
Carga mental de trabajo
Cargas suspendidas / izaje
Cebo
Cemento
Cera en pasta
Chimeneas/ RB en mina
Chispas incandescentes
Cilindros
Cilindros de aditivos
Combustibles
Componentes de perforación
Comunidad, trabajadores, personas externas
Concentrados
Concreto de cemento
Condiciones climáticas adversas
Conducta de la persona
Conductor eléctrico
Cuadros de madera
Delincuencia
Derrumbe
Desmonte
Diferencia de temperatura ambiente
Dique / poza de contención
Diseño de máquinas
Efluente doméstico
Efluente industrial
Electrodos de soldadura
Energía eléctrica
Energía estática
Energía potencial
Envases
Equipo de izaje
Equipo de oxicorte
Equipo de rayos X
Equipo estacionario
Equipos de comunicación
Ergonómico - diseño de puesto inadecuado
Ergonómico - exceso de carga
Ergonómico - exige torsión
Ergonómico - flexión del tronco
Ergonómico - manipulación inadecuada de carga
Ergonómico - pantallas de visualización
Ergonómico - posturas inadecuadas
Ergonómico - trabajos repetitivos
Erosión
Escaleras
Escorias
Espacio confinado
Esquirlas
Estaciones meteorológicas
Estallido de roca
Estructuras inadecuadas y/o defectuosas
Estufas eléctricas
Excavación
Explosivos
Explosivos y accesorios
Extintores
Factores cancerígenos
Fajas
Falta de orden y limpieza
Fatiga
Fatiga metálica
Fertilizantes
Fibras de acero y/o sintético
Fierros corrugados
Filtración en la pozas de sedimentación
Filtros
Fluidos presurizados
Flujo
Fluorescentes y/o focos
Fragmentos sólidos
Fuego
Fuga de gases
Gases
Gases presurizados
Gradas
Grúas
Herramientas eléctricas
Herramientas hechizas
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas
Humedad
Humos
Iluminación
Insecticidas
Instalaciones eléctricas
Instalaciones/ estructuras
Instrumentos de medición
Instrumentos médicos
Insumos de oficina
Intemperie
Invasores
Lámpara minera
Línea trolley
Líquidos de fijador de rayos X
Líquidos inflamables
Lixiviados
Llantas
Lockers
Lodos
Lubricantes
Madera
Mallas electrosoldadas
Mangas de ventilación
Manguera
Máquinas
Material particulado/ polvo
Material radiactivo
Material suelto
Materiales cortantes / perforantes
Materiales de laboratorio
Materiales de laboratorio clínico
Materiales de lavandería
Materiales de limpieza
Materiales de plásticos
Materiales de primeros auxilios
Materiales de sostenimiento
Materiales en desuso
Materiales excedentes
Materiales geosintéticos
Materiales metálicos
Materiales para soldadura
Materiales y herramientas de muestreo
Medicinas
Menajes
Metales pesados
Mineral de cabeza
Mineral pulpa
Mobiliario (escritorios, sillas)
Monotonía
Mortero de cemento
Motores
Muestras de suelos
Neumáticos
Nieblas / neblinas
Objetos o materiales en altura
Oxígeno
Paños absorbentes
Papel
Parihuelas de madera
Partes móviles / rotatorias
Partes usados de equipos
Partículas
Peatón
Pendiente / declive
Pernos de sostenimiento
Pernos y tuercas
Persona
Pilas / baterías
Pilas de mineral
Pinturas
Piso / canaleta / zanja
Placas radiográficas
Planchas
Presión parcial de oxígeno
Productos químicos
Psicosociales - acoso psicológico en el trabajo (moobing)
Psicosociales - autoritarismo
Psicosociales - estrés laboral
Psicosociales - falta de comunicación y entrenamiento
Psicosociales - hostigamiento psicológico
Psicosociales - insatisfacción laboral
Psicosociales - síndrome de agotamiento emocional (burnout)
Psicosociales - turno rotativo
Puentes de mineral
Radiación ionizante
Radiación no ionizante
Radiación UV
Reactivos de laboratorio
Reactivos de rayos X
Reactivos químicos
Relaves
Relaves en pasta
Residuos líquidos
Residuos sólidos de papel y cartón
Residuos sólidos de plásticos
Residuos sólidos de vidrios
Residuos sólidos generales
Residuos sólidos metálicos
Residuos sólidos orgánicos
Residuos sólidos peligrosos no reaprovechables
Residuos sólidos peligrosos reaprovechables
Rocas sueltas
Rollos pentacord
Ruido
Sangre
Sedimentos
Servicios higiénicos
Shotcrete
Sismos
Soga
Soldadura
Solución de cianuro
Solventes
Sondas y electrodos de medición
Soplete
Suelos
Superficie caliente
Superficie irregular
Superficies cortantes y/o puntiagudas
Superficies resbaladizas
Sustancias químicas
Tanque
Tela de polipropileno
Temperaturas extremas
Testigos de perforación diamantina
Tiro cortado
Tolva
Trabajo en espacio confinado
Trabajo solitario
Trabajos en altura
Trabajos en caliente
Transmisión por simpatía
Transporte vehicular
Tren de ruedas
Tubería
Utensilios de cocina
Útiles de escritorio
Válvulas
Vapores
Vehículos y equipos móviles
Ventilación deficiente
Ventiladores
Vías de accesos
Vibración generalizada
Vibración localizada
Vigas metálicas
Yeso
 RIESGO

Acarreo de
Afectar
Agresiones
Ahogamiento
Alcanzado por
Alteración de
Apelmazar
Aplastamiento
Aprisionamiento
Arrastre de
Asalto / secuestro / abordaje ofensivo
Atascamiento
Atollamiento
Atrapamiento
Atropello
Ausencia de
Caída a diferente nivel
Caída de objetos
Caída en el mismo nivel
Cansancio
Captura
Choque/ colisión
Cierre definitivo
Colapso
Consumo de
Contacto con
Corrosión
Corte
Cortocircuito
Daño / perdida en el proceso
Derrame de
Derrumbe
Desborde
Descarrilar
Desgaste de
Deslumbramiento
Desprendimiento
Disposición de
Disturbios sociales /paro
Electrocución
Emisión de
Erosión
Estiaje
Estrés
Estrés térmico
Explosión
Explotación indiscriminada
Exposición a
Expulsión de partículas
Extracción de
Falta de
Fogonazo
Fuga de
Gaseamiento
Generación de
Golpear/ golpearse contra
Hundimiento
Incendio
Incompatibilidad
Incrustación de objetos
Inducción
Ingestión de
Inhalación de
Inundación
Manipulación / utilización
Mantenimiento deficiente
Movimiento / posición disergonómico
Mutagénesis
Patinada
Picadura
Proyección de partículas
Reacción
Reducción de oxigeno
Remoción de
Resbalar
Rotura de
Saliente / depresión
Salpicaduras
Shock eléctrico
Sobreesfuerzo físico
Soterramiento
Succión de personal
Tala y/o quema
Tropezar
Volcadura/cuneteo/ despiste
 CONSECUENCIAS

Afección de la salud
Afección del sistema mano-brazo
Afección ocular
Afectación de la fauna
Agotamiento de recursos energéticos
Agotamiento de recursos naturales
Alteración de ecosistemas
Alteración de la biodiversidad
Alteración de la flora
Alteración de vida
Alteración del paisaje
Amputación
Asfixia
Cambios en condiciones climáticas
Cáncer
Conflicto social
Conservación del paisaje
Contaminación del agua
Contaminación del aire
Contaminación del suelo
Contaminación electromagnética
Contaminación lumínica
Contaminación microbiológica
Contaminación radioactiva
Contaminación sonora
Contaminación térmica
Contaminación visual
Contusión
Daño al patrimonio arqueológico
Daños materiales (maquinaria e instalaciones)
Deforestación
Depredación de bosques
Depredación de la fauna
Dermatitis de contacto
Dilución
Disminución de la capacidad de almacenamiento de la cancha de volatilización
Disminución de la capacidad de almacenamiento temporal de residuos
Disminución de la vida útil del relleno sanitario
Disturbación de paisaje
Fractura
Heridas / excoriaciones / rasguños
Impactos sociales y culturales
Impactos turísticos
Interrupción de procesos
Intoxicación
Lesión a la persona
Muerte
Mutación
Mutilación
Neumoconiosis
Pérdida de la capacidad auditiva
Pérdida de la capacidad visual
Pérdida de materiales
Pérdida económica
Pérdida de biodiversidad
Perforación timpánica
Quemadura
Shock por calor
Tierras no productivas
Trastornos musculo esqueléticos