NUMERO: 78035213 FECHA VENCIMIENTO: 06/11/2019
FERNANDEZ BARBARA ELIZABE NUMERO DE CUENTA
51 - FORMOSA 1419 22 - 105693 FECHA DE EMISION
PUNTO DE VENTA 0018 entre 134 - SANTA FE y 136 - TUCUMAN 23/10/2019
AV. LURO 5867 - 7600 - MAR DEL PLATA
GENERAL BELGRANO 7223 - GENERAL BELGRANO - BUENOS AIRES
CALLE 15 NRO 952
Remesa: 2203 - Ruta: 2100 - Período: 05/19 CUOTA 1 Tarifas aplicadas
Domicilio de consumo: 51 - FORMOSA 1419
FECHA C. FIJO C. VARIABLE KWH DIAS
Tarifa: TARIFA SOCIAL - IVA: CFI TARIFAS APLICADAS
Beneficiado con 13/08/19 62,690 1,163500 148 60
Consumos registrados TARIFA SOCIAL 13/08/19 169,470 2,875200 106 60
M CIA OS
Medidor N° 18560 Energía reactiva:
Estado anterior al 12/08/2019: 12854 Anterior: 7361
O ES
Estado actual al 11/10/2019: 13361 Actual: 7571
AM
Consumo: 507 R Consumo: 210 R
Conceptos
EN L
Total a Facturar: 507 C.FIJO TAR.SOC R.22/16 0,00 166,69
G RO MIN
Gasto diario de electricidad: $***23,717. C.VAR.TAR.SOC RES 22/16 254,00 476,97
S
ICT Art 5 Res 186/19 254,00 68,58
* SUBTOTAL COSTO ENERGIA 712,24
IVA CONSUMIDOR FINAL % 21,00 197,98
EDEA S.A. - IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT 30-68997751-7 - ING. BRUTOS EXENTO
N
LEY 10740 249,79
PA P ELI
LEY 11769 ART 74 % 0,001 0,01
I
427 422 549 479 606 551 507 LEY 11769 ART 75 % 6,00 56,57
UE V
kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh LEY 11769 FDO. COMP. % 5,00 35,61
LEY PROV. 7290 % 0,00 0,00
A LEY PROV. 9038
* SUBTOTAL IMPUESTOS
% 0,00 0,00
539,96
CI
MORA POR FACT. VENCIDAS 179,76
S
DEPOSITOS ANTICIPADOS -247,72
GASTOS ADMINIST. AVISO 50,76
ES IN
S
5/18 6/18 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19
PU OV
PERÍODOS
UE O
Información para el Usuario
T
SU CUENTA REGISTRA LA SIGUIENTE DEUDA AL 23/10/2019 POR
PR
SERVICIOS PRESTADOS: 1 FACTURAS POR UN TOTAL DE $ 1295,27
MAS LOS INTERESES HASTA LA FECHA DE PAGO
/// CODIGO DE PAGO ELECTRONICO: 32702201056935 ///
LA
/// CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 0220105693 ///
CONSUMO CON SUBSIDIO NACIONAL AL COSTO DE GENERACION
Q
IM
Vencimiento estimado de su próxima factura: 06/12/2019
EN
RA
TOTAL FACTURA 1.482,72
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL
S
Esta factura se emite con el cuadro tarifario de acuerdo a la resolución 186/19 y Circ. TOTAL A PAGAR: $******1.235,00
LO
PA
13/19 Oceba
Ultimo plazo para el pago en bancos: 13/11/2019
La fecha indicada es el límite para pagos en instituciones
habilitadas. Pasado el vencimiento del 06/11/2019 los
Liquidación de Servicios Públicos B 0099-0029609268 intereses por mora, de acuerdo al Reglamento de Suministro
y Conexión, serán incluídos en la próxima factura
C.E.S.P. N° 30437002823990 - Vto. CESP 31/10/2019
Cuenta N°: 22-105693 Factura: 78035213 Período: 05/19
Último plazo para pago en Banco: 13/11/2019 Importe: $******1.235,00
227803521310191113000001235007
NUMERO: 78035214 FECHA VENCIMIENTO: 06/12/2019
FERNANDEZ BARBARA ELIZABE NUMERO DE CUENTA
51 - FORMOSA 1419 22 - 105693 FECHA DE EMISION
PUNTO DE VENTA 0018 entre 134 - SANTA FE y 136 - TUCUMAN 23/10/2019
AV. LURO 5867 - 7600 - MAR DEL PLATA
GENERAL BELGRANO 7223 - GENERAL BELGRANO - BUENOS AIRES
CALLE 15 NRO 952
Remesa: 2203 - Ruta: 2100 - Período: 05/19 CUOTA 2 Tarifas aplicadas
Domicilio de consumo: 51 - FORMOSA 1419
FECHA C. FIJO C. VARIABLE KWH DIAS
Tarifa: TARIFA SOCIAL - IVA: CFI TARIFAS APLICADAS
Beneficiado con 13/08/19 62,690 1,163500 147 60
Consumos registrados TARIFA SOCIAL 13/08/19 169,470 2,875200 106 60
M CIA OS
Medidor N° 18560 Energía reactiva:
Estado anterior al 12/08/2019: 12854 Anterior: 7361
O ES
Estado actual al 11/10/2019: 13361 Actual: 7571
AM
Consumo: 507 R Consumo: 210 R
Conceptos
EN L
Total a Facturar: 507 C.FIJO TAR.SOC R.22/16 0,00 166,69
G RO MIN
Gasto diario de electricidad: $***23,717. C.VAR.TAR.SOC RES 22/16 253,00 475,80
S
ICT Art 5 Res 186/19 253,00 68,31
* SUBTOTAL COSTO ENERGIA 710,80
IVA CONSUMIDOR FINAL % 21,00 149,27
EDEA S.A. - IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT 30-68997751-7 - ING. BRUTOS EXENTO
N
LEY 10740 249,35
PA P ELI
LEY 11769 ART 74 % 0,001 0,01
I
427 422 549 479 606 551 507 LEY 11769 ART 75 % 6,00 42,65
UE V
kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh LEY 11769 FDO. COMP. % 5,00 35,54
LEY PROV. 7290 % 0,00 0,00
A LEY PROV. 9038
* SUBTOTAL IMPUESTOS
% 0,00 0,00
476,82
CI
S
ES IN
S
5/18 6/18 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19
PU OV
PERÍODOS
UE O
Información para el Usuario
T
SU CUENTA REGISTRA LA SIGUIENTE DEUDA AL 23/10/2019 POR
PR
SERVICIOS PRESTADOS: 1 FACTURAS POR UN TOTAL DE $ 1295,27
MAS LOS INTERESES HASTA LA FECHA DE PAGO
/// CODIGO DE PAGO ELECTRONICO: 32702201056935 ///
LA
/// CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 0220105693 ///
CONSUMO CON SUBSIDIO NACIONAL AL COSTO DE GENERACION
Q
IM
Vencimiento estimado de su próxima factura: 08/01/2020
EN
RA
TOTAL FACTURA 1.187,62
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL
S
Esta factura se emite con el cuadro tarifario de acuerdo a la resolución 186/19 y Circ. TOTAL A PAGAR: $******1.187,62
LO
PA
13/19 Oceba
Ultimo plazo para el pago en bancos: 13/12/2019
La fecha indicada es el límite para pagos en instituciones
habilitadas. Pasado el vencimiento del 06/12/2019 los
Liquidación de Servicios Públicos B 0099-0029609269 intereses por mora, de acuerdo al Reglamento de Suministro
y Conexión, serán incluídos en la próxima factura
C.E.S.P. N° 30437002823990 - Vto. CESP 31/10/2019
Cuenta N°: 22-105693 Factura: 78035214 Período: 05/19
Último plazo para pago en Banco: 13/12/2019 Importe: $******1.187,62
227803521410191213000001187625
Centros de atención al usuario: Horario de 7:00 a 14:00
SR. USUARIO:
• En caso de abonar con cheque, recuerde: Mar del Plata: Av. Independencia 1549
- Deberá indicar la cuenta que se cancela y el
cheque deberá ser del titular del suministro y Dolores: Vucetich 278 Miramar: Calle 32 490
extendido a la orden de EDEA S.A. No a la Orden. Chascomús: Libres del Sud 184 Ayacucho: San Martín 1382
(*) Gral. Alvear: Mitre 489 (*) Pila: Calle 4 e/ 17 y 19
• Para facilitar el cobro de valores enviados por (*) G. Chaves: Alte. Brown 456 (*) Gral. Guido: 9 de Julio 253
correo se ruega girarlos al domicilio indicado en el (*) Rauch: Letamendi 497 (*) Sta. Clara: Viña del Mar y Ruta 11
remitente. (*) Lobería: Av. Mitre 625 Centro Comercial - Loc 17
(*) San Clemente: San Martín 341 (*) Sta. Teresita: Calle 3 1285 esq. 40
• El pago de la presente factura no exime la
(*) Tapalqué: 25 de Mayo 400 (*) Gral. Lavalle: A. de la Serna 1241
obligación de abonar las anteriores impagas, ni
implica renuncia a recargos por pagos fuera de (*) Gral. Belgrano: Calle 15 952 (*)Horario de 8:15 a 13:30 horas
término.
Capital Federal: Tucumán 1559 (Casa de Miramar)
• Transcurridos 15 (quince) días de la mora, EDEA Horario: de 9:30 a 15:30
se encuentra facultada para SUSPENDER EL
SUMINISTRO.
TRÁMITES Y CONSULTAS COMERCIALES
• Se encuentra a su disposición en todos nuestros 0223 499 3332 | 0810 999 3332
Centros de Atención al Usuario el Libro de Quejas.
De lunes a viernes de 8:15 a 17:00
• Es de carácter obligatorio mantener actualizados
los datos de su suministro.
INCONVENIENTES TÉCNICOS Y EMERGENCIAS
• En caso de no recibir su factura con 4 días de
anticipación debe reclamarla en nuestros Centros de 0223 499 3332 | 0800 666 3332
Atención; o bien telefónicamente, o a través de Las 24 horas, los 365 días del año.
nuestra página web.
Sr. Usuario:
• El acceso del personal de EDEA al medidor, para
realizar la lectura de estado y las tareas de Ingresando a nuestro sitio web www.edeaweb.com.ar
mentenimiento y control, debe estar asegurado
durante las 24 horas sin necesidad de recurrir a usted puede:
terceros.
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• La Secretaría de Servicios Públicos ha dictado la adeudada, esté o no vencida.
Res. SSP N° 125/14 que aprobó el Reglamento que • Imprimir copia de su factura.
implementa los presupuestos mínimos para
electrodependientes por cuestiones de salud. Si
• Realizar cambio de titularidad.
usted considera estar alcanzado por dicho • Consultar su deuda.
Reglamento consulte a su Distribuidora y/o al • Reclamar por inconvenientes en el servicio.
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Call Center 0800-333-2810 PROVINCIA PAGOS RED LINK RED BANELCO
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