MATRIZ DE

Integrantes: Andrea Muñoz, Nathalia Marin, Carolina Marin y Michael B

TIPO DE INDICADOR NOMBRE INDICADOR OBJETIVO DEL INDICADOR

1 1 ESTRUCTURA Política de SST Dibulgacion de la politica

2 2 ESTRUCTURA Objetivos y metas Dibulgacion de los objetivos

3 3 ESTRUCTURA Plan de trabajo anual Cumplimiento del plan de trabajo

Responsabilidades Dibulgacion de las asisgnaciones de

4 4 ESTRUCTURA
responsabilidades

5 5 ESTRUCTURA Recursos Porcentanje de gastos anual

6 6 ESTRUCTURA Identificación de peligros y riesgos Matriz de peligros

7 7 ESTRUCTURA Funcionamiento del Copasst La empresa cuenta con un COPASST en funcionamien

Documentos del sistema de gestion Verificar que se tengan toda la

8 8 ESTRUCTURA
documentacion del SG-SSTA

Procedimiento para el diagnostico de Cumplimiento del procedimiento

9 9 ESTRUCTURA
las condicones de seguridad

10 10 ESTRUCTURA Plan de emergencias Cumplimiento del plan de emergencia

11 11 ESTRUCTURA Capacitación en SST Personal capacitado

TIPO DE INDICADOR NOMBRE INDICADOR OBJETIVO DEL INDICADOR

12 1 PROCESO Autoevaluación Evaluación inicial del SG-SST

13 2 PROCESO Ejecución del plan de trabajo Cumplimiento del plan de trabajo

14 3 PROCESO Capacitación en SST Capacitaciones realizadas

Intervención de peligros y riesgos Intervención de los peligros

15 4 PROCESO
identificados

16 5 PROCESO Evaluacion de las condiciones de salud Cumplimiento del los examenes medicos

Acciones correctivas Cumplimiento de las acciones

17 6 PROCESO
planeadas

Intervención de los programa de

Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiologica
18 8 PROCESO
vigilancia epidemiologica identificados

19 9 PROCESO Investigación de accidentes e incidentes Porcentaje de accidentes/ incidentes

investigados

Registos estadisticos - Plan de Seguimiento al los programas de riesgos prioritarios

20 10 PROCESO
accidentalidad

Simulacros Porcentaje de simulacros realizados

21 11 PROCESO
por sede

Conservacion de los documentos Cumplimeinto de la tabla de retencion

22 12 PROCESO
documental

TIPO DE INDICADOR NOMBRE INDICADOR OBJETIVO DEL INDICADOR

23 1 RESULTADO Cumplimientos de los requisitos legales Cumplir un 100% los requisitos legales
aplicables a la organización

Cumplimientos de los objetivos en SST Determinar el pocentaje de

24 2 RESULTADO
cumplimiento y avance de objetivos

25 3 RESULTADO Cumplimientos del plan de trabajo Cumplimiento del plan de trabajo

 Acciones correctivas Cumplimiento de las acciones
27 4 RESULTADO
planeadas

28 5 RESULTADO Cumplimiento de los programas de vigilanciaIntervención de los programa de

epidemiologica
vigilancia epidemiologica identificados

29 7 RESULTADO Analisis de los registros de enfermedades laborales,

Seguimiento
incidentes
al ausentismo
y ausentismos laboral

30 8 RESULTADO Analisis de los resultados de implementacion

Intervención
de los peligros
de los peligros
identificados
identificados
y priorizados

31 9 RESULTADO Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo

Reducir el indice de frecuencia

32 10 RESULTADO Índice de Severidad de Accidentes de TrabajoReducir el indice de severidad

 PRODUCTOS DE CAUCHO Y LONA S
MATRIZ DE INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

arin y Michael Bernal

DEFINICIÓN CÓMO SE MIDE

No. de personas que conocen la politica / Número

Divulgación de la política de SST
total de personas en el periodo *100

Objetivos y metas de seguridad escritos y

Objetivos y metas de seguridad divulgados
divulgados.

(N° de actividades desarrolladas en el periodo en el

Plan de Trabajo anual en SST plan/Nro de actividades propuestas en el periodo en
el plan de trabajo) x 100

N° total de empleados con delegación de

Asignación de responsabilidades responsabilidad en SGSST / Total de Jefes de la
estructura.

N° de recursos humanos disponibles según tamaño

Asignación de Recursos Humanos
de la empresa.

Método definido para la identificación de peligros Método definido para la identificación de peligros.

La empresa cuenta con un COPASST en

Funcionamiento del COPASST
funcionamiento y con delegación de funciones.

Documentos del SG-SSTA Guia RUC / 1072 / Manual del SG-SSTA

Procedimiento de evaluaciones medicas Evaluaciones medicas ocupacionales realizadas /

ocupacionales Evaluaciones medicas ocupacionales Programadas

Plan de emergencia Plan de emergencia

N° De personas Capacitacitadas / N° Personal

Áreas con Plan de capacitación anual en SST
programadas * 100

DEFINICIÓN CÓMO SE MIDE

 SUMATORIA DE PORCENTAJE POR CADA UNO
Evaluación inicial del SG-SST
DE LOS ITEMS EVALUADOS

(N° DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL

PERIODO EN EL PLAN/NRO DE ACTIVIDADES
Ejecución del plan de trabajo en el SGSST
PROPUESTAS EN EL PERIODO EN EL PLAN DE
TRABAJO) X 100
N° CAPACITACIONES REALIZADAS / N°
Áreas con Plan de capacitación anual en SST
CAPACITACIONES PROGRAMADAS * 100

% DE AVANCE EN LA GESTIÓN DEL RIESGO /

Intervención de los peligros identificados
NO. RIESGOS PRIORITARIOS IDENTIFICADOS

Procedimiento de evaluaciones medicas

Evaluaciones medicas ocupacionales
ocupacionales

Acciones correctivas realizadas x 100

Seguimiento de las acciones planeadas
No de No Conformidades encontradas

% DE AVANCE EN LA GESTIÓN DE LOS

Intervención de los programa de vigilancia PROGRAMAS DE VIGILANCIA
epidemiologica identificados EPIDEMIOLOGICAS / NO. PROGRAMAS
IDENTIFICADOS

N° DE ACCIDENTES
Porcentaje de accidentes/ incidentes investigados /INCIDENTESINVESTIGADOS/NRO DE
ACCIDENTES/INCIDENTES REPORTADOS

% DE AVANCE EN LA GESTIÓN DEL RIESGO /

Ejecución del plan de intervención de la accidentalidad
NO. RIESGOS PRIORITARIOS IDENTIFICADOS

N° DE SIMULACROS REALIZADOS/NRO DE
Porcentaje de simulacros realizados por sede
SIMULACROS PROGRAMADOS

Seguimiento a la tabla de retencion documental TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

DEFINICIÓN CÓMO SE MIDE

Cumplir un 100% los requisitos legales aplicables a la Requisitos legales cumplidos / Requisitos legales
organización aplicables * 100
Determinar el pocentaje de cumplimiento y avance de Número de objetivos cumplidos y con avance /
objetivos Total de objetivos planificados *100
(N° DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL
PERIODO EN EL PLAN/NRO DE ACTIVIDADES
Ejecución del plan de trabajo en el SGSST
PROPUESTAS EN EL PERIODO EN EL PLAN DE
TRABAJO) X 100
 Acciones correctivas realizadas x 100
Seguimiento de las acciones planeadas
No de No Conformidades encontradas
% DE AVANCE EN LA GESTIÓN DE LOS
Intervención de los programa de vigilancia PROGRAMAS DE VIGILANCIA
epidemiologica identificados EPIDEMIOLOGICAS / NO. PROGRAMAS
IDENTIFICADOS

Ejecución del plan de intervención de la accidentalidad AUSENTISMO LABORAL

% DE AVANCE EN LA GESTIÓN DEL RIESGO /

Intervención de los peligros identificados
NO. RIESGOS PRIORITARIOS IDENTIFICADOS

IFA =(N° DE ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SE

Es la relación entre el número total de A.T con y sin
PRESENTARON EN MES / No. PROMEDIO DE
incapacidad, registrados en un periodo
TRABAJADORES EN EL MES

ISAT= (N° DIAS DE INCAPACIDAD POR

Es la relación entre el numero de días perdidos y
ACCIDENTES DE TRABAJO + No. DIAS
cargados por accidentes de Trabajo, durante un
CARGADOS EN EL MES / No. DE
periodo y el total
TRABAJADORES EN EL MES
HO Y LONA S.A.S
DAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE SSTA

2021
FRECUENCIA DE
FUENTE DE INFORMACIÓN RESPONSABLE UNIDAD
MEDICIÓN META

SST Coordinador de SST Anual Cumplimiento 100%

Coordinador de SST
SST Mensual Cumplimiento 90%
Gerencia

Coordinador de SST
SST Semestral Número 100%
Gerencia

SST Coordinador de SST Anual Número 100%

Gerente
Jefes de Área
SST Anual Número 90%
COPASST
Coordinador SST

SST Coordinador de SST Anual Cumplimiento 100%

SST Copasst Semestral Número 100%

SST Coordinador de SST Anual Cumplimiento 100%

SST Coordinador de SST Anual Porcentaje 100%

Coordinador de SST
SST Anual Número 100%
Comité de emergencias

SST Coordinador de SST Anual Porcentaje 100%

FRECUENCIA DE 2021
FUENTE DE INFORMACIÓN RESPONSABLE UNIDAD
MEDICIÓN
META
 Coordinador de SST
EVALUACIÓN INICIAL DEL
Copasst Semestral Porcentaje 100%
SGSST
Otras áreas

PLANA ANUAL DE TRABAJO EN

Coordinador de SST SEMESTRAL Porcentaje 90%
SST

PLANA ANUAL DE
Coordinador de SST Anual Porcentaje 90%
CAPACITACION

INSPECCIONES DE SEGURIDAD
MATRIZ DE RIESGOS
Coordinador de SST SEMESTRAL Porcentaje 90%
INVESTIGACIONES DE AT
REPORTES DEL COPASST

SST Coordinador de SST Anual Porcentaje 100%

SST Coordinador de SST Anual Porcentaje 100%

EXAMENES OCUPACIONALES
Coordinador de SST SEMESTRAL Porcentaje 90%
CAPACITACIONES

Gerente
Jefes de Área
REPORTE DE
COPASST SEMESTRAL Porcentaje 100%
ACCIDENTES/INCIDENTES
Área de Gestión de la
SST
ANÁLISIS DE LA Jefes de Área
ACCIDENTALIDAD COPASST
SEMESTRAL Porcentaje 100%
INVESTIGACIÓN DE AT Área de Gestión de la
REPORTE DE INCIDENTES SST
Gerente
Jefes de Área
PLAN ANUAL DE TRABAJO EN
COPASST SEMESTRAL Porcentaje 100%
SST
Área de Gestión de la
SST

SST Coordinador de SST Anual Porcentaje 100%

FRECUENCIA DE 2021
FUENTE DE INFORMACIÓN RESPONSABLE UNIDAD
MEDICIÓN
META

SST Coordinador de SST Anual Porcentaje 100%

SST Coordinador de SST Anual Porcentaje 90%

PLANA ANUAL DE TRABAJO EN

Coordinador de SST SEMESTRAL Porcentaje 90%
SST
 SST Coordinador de SST Anual Porcentaje 100%

EXAMENES OCUPACIONALES
Coordinador de SST SEMESTRAL Porcentaje 90%
CAPACITACIONES

ANÁLISIS DE LA Jefes de Área

ACCIDENTALIDAD COPASST
SEMESTRAL Porcentaje 100%
INVESTIGACIÓN DE AT Área de Gestión de la
REPORTE DE INCIDENTES SST

INSPECCIONES DE SEGURIDAD
MATRIZ DE RIESGOS
Coordinador de SST SEMESTRAL Porcentaje 90%
INVESTIGACIONES DE AT
REPORTES DEL COPASST

Sitio Web ARL SURA y Gestión

Coordinador de SST Mensual Número 0.00
Humana - RUC

Sitio Web ARL SURA y Gestión

Coordinador de SST Anual días 0.00
Humana
 Fecha de actualizacion:

01-Jul-2020

2021
Valor
INTERPRETACIÓN
Real
El documento de la Política de
100% SST se firmada, divulgada y
fechada.
Los objetivos y metas de
100% seguridad se encuentran
escritos y divulgados.

Número de actividades del

100% plan anual de trabajo
cumplidos

Número total de Jefes con

100%
responsabilidades

Número de Comités en
100% funcionamiento y número de
encargados del SGSST

Identificación de peligros
100%
realizado

100% Número de reuniones anuales del Copasst

Cumpimiento de los
100%
documentos del SG

100% XX% de examens realizados

100% Plan de emergencia

XX% de personas
98%
capacitadas

2021
Valor
INTERPRETACIÓN
Real
 XX% de cumplimiento del SG
93%
SST

XX% de actividades
100%
cumplidas del plan de trabajo

XX% de capacitadas
100%
realizadas

100% XX% de peligros intervenidos

100% XX% de examens realizados

XX% de las no conformidades

99% tienen acciones X
correctivas

XX% de programas
100%
intervenidos

XX% de investigaciones
100%
realizadas

100% XX% de actividades cumplidas del plan de intervención de riesgos

XX% de simulacros
100%
ejecutados

Cumplimiento de la
100% Conservacion de los
documentos el SG
2021
Valor
INTERPRETACIÓN
Real
XX% de Cumplimiento de los
100%
requisitos legales
% de cumplimiento de los
79%
objetivos del SG.

XX% de actividades
100%
cumplidas del plan de trabajo
 XX% de las no conformidades
99% tienen acciones X
correctivas

XX% de programas
100%
intervenidos

100% XX% de actividades cumplidas del plan de intervención de riesgos

100% XX% de peligros intervenidos

Por cada 100 trabajadores

que laboraron en el mes, se
0.09
presentaron X accidentes de
trabajo

Por cada 100 trabajadores

que laboraron en el mes, se
102.40
perdieron X dias por accidente
de trabajo
 Pág. 13 de 31

VERSIÓN. 1 REGRESAR
FICHA DE INDICADOR
PÁG 1 de 1
1. Información del Indicador
Nombre del Indicador: Política de SST

Objetivo del indicador: Dibulgacion de la politica

Definicion del indicador: Divulgación de la política de SST

Meta: 100% Frecuencia de Análisis: Anual

Fórmula: No. de personas que conocen la politica / Número total de personas en el periodo *100

Tipo de Indicador: ESTRUCTURA FUENTE DE INFORMACIÓN SST

Cargo Responsable del
Cargo responsable del Cálculo Coordinador de SST Coordinador de SST
Seguimiento

2. Medición del Indicador

Periodo de Análisis: 2021 Vr. Acumulado 100%
2, Datos
Enero - Diciembre ACUM Ver Programa de induccion

No. de personas que conocen la politica 241

Variables Ver Politica
Número total de personas en el periodo 241
Ver Registro de induccion
Valor Real 100%
Meta 100%
3. Gráfica

100% 100%
100%

50%

0%

Meta

4. Análisis de Datos

17-Feb-21 Se evidencia un 100% de cumplimiento de la meta propuesta

 Pág. 14 de 31

VERSIÓN. 1 REGRESAR
FICHA DE INDICADOR
PÁG 1 de 1
1. Información del Indicador
Nombre del Indicador: Objetivos y metas

Objetivo del indicador: Dibulgacion de los objetivos

Definicion del indicador: Objetivos y metas de seguridad divulgados

Meta: 90% Frecuencia de Análisis: Anual

Fórmula: Objetivos y metas de seguridad escritos y divulgados.

Tipo de Indicador: ESTRUCTURA FUENTE DE INFORMACIÓN SST

Coordinador de SST Cargo Responsable del Coordinador de SST
Cargo responsable del Cálculo
Gerencia Seguimiento Gerencia

2. Medición del Indicador

Periodo de Análisis: 2021 Vr. Acumulado 100%
2, Datos
Enero - Diciembre ACUM Ver Programa de induccion

No. de personas que conocene los objetivos del sistemas de gestion 241
Variables Ver Politica
Número total de personas en el periodo 241
Ver Registro de induccion
Valor Real 100%
Meta 90%
3. Gráfica

100%
100%
95% 90%
90%
85%

Meta Valor Real

4. Análisis de Datos

15-Feb-21 se evidencia que el 100% del personal conoce los objetivos del sistema de gestion
 Pág. 15 de 31

VERSIÓN. 1 REGRESAR
FICHA DE INDICADOR
PÁG 1 de 1
1. Información del Indicador
Nombre del Indicador: Plan de trabajo anual

Objetivo del indicador: Cumplimiento del plan de trabajo

Definicion del indicador: Plan de Trabajo anual en SST

Meta: 100% Frecuencia de Análisis: Anual

Fórmula: (N° de actividades desarrolladas en el periodo en el plan/Nro de actividades propuestas en el periodo en el plan de trabajo) x 100

Tipo de Indicador: ESTRUCTURA Fuente de información: Sitio Web ARL SURA y Gestión Humana
Coordinador de SST Cargo Responsable del Coordinador de SST
Cargo responsable del Cálculo
Gerencia Seguimiento Gerencia
2. Medición del Indicador
Periodo de Análisis: 2021 Vr. Acumulado 100%
2, Datos
Variables Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ACUM

Actividades realizadas 27 26 28 27 27 32 31 29 27 26 26 30 336

Ver documento

Actividades programadas 27 26 28 27 27 32 31 29 27 26 26 30 336

Valor Real 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Gráfica
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meta Valor Real TENDENCIA

4. Análisis de Datos

29-Mar-21 Se observa que durante enero a marzo se logra un 24% de cimplimiento

28-Jun-21 Se observa que durante enero a junio se logra un 50% de cimplimiento

29-Sep-21 Se observa que durante enero a septiembre se logra un 76% de cimplimiento

31-Dec-21 Se evidencia un 100% de cimplimiento del plan de trabajo

 Pág. 16 de 31

VERSIÓN. 1 REGRESAR
FICHA DE INDICADOR
PÁG 1 de 1
1. Información del Indicador
Nombre del Indicador: Responsabilidades

Objetivo del indicador: Dibulgacion de las asisgnaciones de responsabilidades

Definicion del indicador: Asignación de responsabilidades

Meta: 100% Frecuencia de Análisis: Anual

Fórmula: N° total de empleados con delegación de responsabilidad en SGSST / Total de Jefes de la estructura.

Tipo de Indicador: ESTRUCTURA FUENTE DE INFORMACIÓN SST

Cargo Responsable del
Cargo responsable del Cálculo Coordinador de SST Coordinador de SST
Seguimiento

2. Medición del Indicador

Periodo de Análisis: 2021 Vr. Acumulado 100%
2, Datos
Enero - Diciembre ACUM

N° total de empleados con delegación de responsabilidad en SGSST 241

Variables Ver Listado de aceptacion
Total de empleados 241
Ver documento
Valor Real 100%
Meta 100%
3. Gráfica

100% 100%
100%

50%

0%

Meta

4. Análisis de Datos

1-Apr-21 se evidencia que el 100% del personal conoce sus responsabilidades en SSTA
 Pág. 17 de 31

VERSIÓN. 1 REGRESAR
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES
PÁG 1 de 1
1. Información del Indicador
Nombre del Indicador: Recursos
Objetivo del indicador: Porcentanje de gastos anual
Definicion del indicador: Asignación de Recursos Humanos
Meta: 90% Frecuencia de Análisis: Anual
Fórmula: N° de recursos humanos disponibles según tamaño de la empresa.
Tipo de Indicador: ESTRUCTURA Fuente de información: SST
Cargo responsable del Cargo Responsable
Coordinador de SST Coordinador de SST
Cálculo del Seguimiento
2. Medición del Indicador
Periodo de Análisis: 2021 Vr. Acumulado 100%
2, Datos
Variables Ene- Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic ACUM
Presupuesto
45,000,000 60,520,100 53,500,000 117,000,000 276,020,100
proyectado Ver documento
Presupuesto
44,902,594 60,423,981 53,441,939 116,994,177 275,762,691
ejecutado
Valor Real 100% 100% 100% 100% 100%
Meta 90% 90% 90% 90% 90%
3. Gráfica
100%

80%
Ene- Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta Valor Real TENDENCIA

4. Análisis de Datos
29-Mar-21 Se observa que durante enero y marzo se logra un 13% de cumplimiento

28-Jun-21 Se observa que durante enero y junio se logra un 32% de cumplimiento

29-Sep-21 Se observa que durante enero y septiembre se logra un 42% de cumplimiento

31-Dec-21
Se evidencia un 100% de cumplimiento en latotalidad del presutuesto del periodo evaluado.
 Pág. 18 de 31

VERSIÓN. 1 REGRESAR
FICHA DE INDICADOR
PÁG 1 de 1
1. Información del Indicador
Nombre del Indicador: Funcionamiento del Copasst

Objetivo del indicador: La empresa cuenta con un COPASST en funcionamiento y con delegación de funciones.

Definicion del indicador: Funcionamiento del COPASST

Meta: 100% Frecuencia de Análisis: Semestral

Fórmula: La empresa cuenta con un COPASST en funcionamiento y con delegación de funciones.

Tipo de Indicador: ESTRUCTURA Fuente de información: SST

Cargo Responsable del
Cargo responsable del Cálculo Copasst Copasst
Seguimiento
2. Medición del Indicador
Periodo de Análisis: 2021 Vr. Acumulado 100%
2, Datos
Variables Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ACUM

Numero de actas
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
realizadas
Ver documento

Numero de reuniones
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
programadas
Ver Actas
Valor Real 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Gráfica
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meta Valor Real TENDENCIA

4. Análisis de Datos
29-Mar-21 Se evidencia un cumplimineto adecuado en el funcionamiento del copasst de enero a marzo con 3 actas realizadas a tiempo

5-Jul-21 Se evidencia un cumplimineto del 50% en el funcionamiento del copasst de abril a junio con 3 actas realizadas a tiempo con un
total de 6 actas de enero a junio
29-Sep-21 Se evidencia un cumplimineto del 68% en el funcionamiento del copasst de julio - septiembre con 3 actas realizadas a tiempo
con un total de 9 actas de enero a junio
31-Dec-21
Se evidencia un 100% de cumplimiento en la cofomacion y organización del comité paritario
 Pág. 19 de 31

VERSIÓN. 1 REGRESAR
FICHA DE INDICADOR
PÁG 1 de 1
1. Información del Indicador
Nombre del Indicador: Procedimiento para el diagnostico de las condicones de seguridad

Objetivo del indicador: Cumplimiento del procedimiento

Definicion del indicador: Procedimiento de evaluaciones medicas ocupacionales

Meta: 100% Frecuencia de Análisis: Anual

Fórmula: Evaluaciones medicas ocupacionales realizadas / Evaluaciones medicas ocupacionales Programadas

Tipo de Indicador: ESTRUCTURA Fuente de información: SST

Cargo Responsable del
Cargo responsable del Cálculo Coordinador de SST Coordinador de SST
Seguimiento
2. Medición del Indicador
Periodo de Análisis: 2021 Vr. Acumulado 100%
2, Datos
Variables Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ACUM

Numero de evaluaciones
62 31 25 10 9 13 47 43 30 9 8 19 306
realizadas
Ver documento

Numero de evaluaciones
62 31 25 10 9 13 47 43 30 9 8 19 306
programadas
Ver Examenes medicos
Valor Real 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3. Gráfica
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Meta Valor Real TENDENCIA

4. Análisis de Datos
29-Mar-21
Se evidencia un 32% de cumplimineto en las evaluaciones medicas ocupacionales.

5-Jul-21
Se evidencia un 39% de cumplimineto en las evaluaciones medicas ocupacionales.

29-Sep-21
Se evidencia un 62% de cumplimineto en las evaluaciones medicas ocupacionales.

31-Dec-21
Se evidencia un 100% de cumplimineto en las evaluaciones medicas ocupacionales.
 Pág. 20 de 31

VERSIÓN. 1 REGRESAR
FICHA DE INDICADOR
PÁG 1 de 1
1. Información del Indicador
Nombre del Indicador: Capacitación en SST

Objetivo del indicador: Personal capacitado

Definicion del indicador: Áreas con Plan de capacitación anual en SST

Meta: 100% Frecuencia de Análisis: Anual

Fórmula: N° De personas Capacitacitadas / N° Personal programadas * 100

Tipo de Indicador: ESTRUCTURA Fuente de información: SST

Cargo Responsable del
Cargo responsable del Cálculo Coordinador de SST Coordinador de SST
Seguimiento
2. Medición del Indicador
Periodo de Análisis: 2021 Vr. Acumulado 98%
2, Datos
Variables Enero - Diciembre ACUM

Personal objeto 4289 4289

Ver documento

Personal intervenido 4207 4207

Valor Real 98%

Meta 100%
3. Gráfica
105%

100%

95%

Meta Valor Real TENDENCIA

4. Análisis de Datos
29-Mar-21
Se evidencia un 46% de cumplimiento a la meta propuesta, lo cual se realizara un
replanteamiento de mejoras para complicar la meta (100%) propuesta.

28-Jun-21
Se evidencia un 65% de cumplimiento a la meta propuesta, lo cual se realizara un plan de
acción para cumplir la meta de cada capacitación programada

29-Sep-21
Se evidencia un 81% de cumplimiento a la meta propuesta, lo cual se realizara un plan de
acción para cumplir la meta de cada capacitación programada

31-Dec-21
Se evidencia un 98% de cumplimiento a la meta propuesta
 Pág. 21 de 31

VERSIÓN. 1 REGRESAR
FICHA DE INDICADOR
PÁG 1 de 1
1. Información del Indicador
Nombre del Indicador: Autoevaluación

Objetivo del indicador: Evaluación inicial del SG-SST

Definicion del indicador: Evaluación inicial del SG-SST

Meta: 100% Frecuencia de Análisis: Semestral

Fórmula: SUMATORIA DE PORCENTAJE POR CADA UNO DE LOS ITEMS EVALUADOS

Tipo de Indicador: PROCESO FUENTE DE INFORMACIÓN EVALUACIÓN INICIAL DEL SGSST

Coordinador de SST Coordinador de SST
Cargo Responsable del
Cargo responsable del Cálculo Copasst Copasst
Seguimiento
Otras áreas Otras áreas

2. Medición del Indicador

Periodo de Análisis: 2018 Vr. Acumulado 93%
2, Datos
Variables Enero - Junio Julio - Diciembre ACUM
SUMATORIA DE
PORCENTAJE POR CADA
UNO DE LOS ITEMS
93 93
EVALUADOS

TOTAL DE PORCENTAJE DE
LOS ITEMS
100 100

Valor Real 93% 93%

Meta 100% 100%
3. Gráfica
102%
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
1 2 3 4 5 6 7 8
Meta Valor Real

4. Análisis de Datos

Se evidencio un cumplimineto del 93% de cumplimiento de los estandares minimos de la resolucion 0312 de
27-Jul-21
2021 evaluados por la ARL
 Pág. 22 de 31

VERSIÓN. 1 REGRESAR
FICHA DE INDICADOR
PÁG 1 de 1
1. Información del Indicador
Nombre del Indicador: Capacitación en SST

Objetivo del indicador: Capacitaciones realizadas

Definicion del indicador: Áreas con Plan de capacitación anual en SST

Meta: 90% Frecuencia de Análisis: Anual

Fórmula: N° CAPACITACIONES REALIZADAS / N° CAPACITACIONES PROGRAMADAS * 100

Tipo de Indicador: PROCESO Fuente de información: PLANA ANUAL DE CAPACITACION

Cargo Responsable del
Cargo responsable del Cálculo Coordinador de SST Coordinador de SST
Seguimiento
2. Medición del Indicador
Periodo de Análisis: 2021 Vr. Acumulado 100%
2, Datos
Variables Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ACUM

No. de capacitaciones
7 11 17 14 49
realizadas
Ver documento

No. De capacitaciones
7 11 17 14 49
programadas

Valor Real 100% 100% 100% 100% 100%

Meta 90% 90% 90% 90% 90%
3. Gráfica
102%
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%

Meta Valor Real TENDENCIA

4. Análisis de Datos
29-Mar-21
Se evidencia un 24% de cumplimiento a la meta propuesta, lo cual se realizara un replanteamiento de mejoras para complicar la
meta (100%) propuesta.
28-Jun-21
Se evidencia un 45% de cumplimiento a la meta propuesta, lo cual se realizara un plan de acción para cumplir la meta de cada
capacitación programada
29-Sep-21
Se evidencia un 72% de cumplimiento a la meta propuesta, lo cual se realizara un plan de acción para cumplir la meta de cada
capacitación programada
31-Dec-21
Se evidencia un 100% de cumplimiento a la meta propuesta
 Pág. 23 de 31

VERSIÓN. 1 REGRESAR
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES
PÁG 1 de 1
1. Información del Indicador
Nombre del Indicador: Intervención de peligros y riesgos

Objetivo del indicador: Intervención de los peligros identificados

Definicion del indicador: Intervención de los peligros identificados

Meta: 90% Frecuencia de Análisis: SEMESTRAL

Fórmula: % DE AVANCE EN LA GESTIÓN DEL RIESGO / NO. RIESGOS PRIORITARIOS IDENTIFICADOS

INSPECCIONES DE SEGURIDAD
MATRIZ DE RIESGOS
Tipo de Indicador: PROCESO Fuente de información:
INVESTIGACIONES DE AT
Cargo Responsable del
Cargo responsable del Cálculo Coordinador de SST REPORTES DEL COPASST Coordinador de SST
Seguimiento
2. Medición del Indicador
Periodo de Análisis: 2021 Vr. Acumulado 100%
2, Datos
Variables Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ACUM

Gestión del R Alturas 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100%
Ver documento
Gestión de R publico -
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Transito Ver documento
Gestión del R
100% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%
Mecánico Ver documento
Valor Real 100% 100% 67% 67% 67% 100% 67% 67% 100% 100% 67% 100% 100%
Meta 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
3. Gráfica
120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta Valor Real TENDENCIA

4. Análisis de Datos

29-Mar-21 se evidencia un cumplimiento de un 38% en la cual faltan algunas actividades las cuales están a pudo de vencerse

28-Jun-21 se evidencia un cumplimiento de un 53% en la cual se observo en los programas alguna capacitaciones faltantes

29-Sep-21 se evidencia un cumplimiento de un 87% falta capacitaciones

31-Dec-21 se evidencia un cumplimiento de un 100%

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VERSIÓN. 1 REGRESAR Inspecciones general Inspecciones gerencial CSC

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
PÁG 1 de 1 p p p
e e e
1. Información del Indicador p 0 0 0 0 p 0 0 0 0 p 0 0 0 0
Nombre del Indicador: Acciones correctivas e 0 0 0 0 e 0 0 0 0 e 0 0 0 0
Objetivo del indicador: Cumplimiento de las acciones planeadas
Definicion del indicador: Seguimiento de las acciones planeadas Interna Argos Revision por la direccion
Meta: 100% Frecuencia de Análisis: Anual ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
Acciones correctivas realizadas x 100
Fórmula:
No de No Conformidades encontradas p p p
Tipo de Indicador: PROCESO Fuente de información: SST e e e
Cargo Responsable del p 0 0 0 0 p 0 0 0 0 p 0 0 0 0
Cargo responsable del Cálculo Coordinador de SST Coordinador de SST
Seguimiento e 0 0 0 0 e 0 0 0 0 e 0 0 0 0
2. Medición del Indicador
Periodo de Análisis: 2021 - 2022 Vr. Acumulado 99%
2, Datos
Variables Ene- Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic ACUM

No Acciones
planteadas
62 8 66 0 136 ver documento 2020 - 2021

No Acciones cerradas 14 55 33 32 134 ver documento 2021 - 2022

Valor Real 99%

Meta 100%
3. Gráfica

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Acciones correctivas

Meta
Valor Real

4. Análisis de Datos

29-Mar-21 Se evidencia un cumplimineto de un 45% de cumpliento, en el cual se observa un total de 62 mejoras cerradas de 81 programadas.

1-Jul-21 Se evidencia un cumplimineto de un 70% de cumpliento, en el cual se observa un total de 62 mejoras cerradas de 81 programadas.

Se evidencia un cumplimineto de un 77% de cumpliento, en el cual se observa un total de 81 mejoras cerradas de 105
programadas.
29-Sep-21
Nota: Sesuman las dos auditorias 2020 y 2021
 Pág. 25 de 31

VERSIÓN. 1 REGRESAR
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES
PÁG 1 de 1
1. Información del Indicador
Nombre del Indicador: Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiologica

Objetivo del indicador: Intervención de los programa de vigilancia epidemiologica identificados

Definición del indicador: Intervención de los programa de vigilancia epidemiologica identificados

Meta: 90% Frecuencia de Análisis: SEMESTRAL

% DE AVANCE EN LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAS / NO. PROGRAMAS

Fórmula:
IDENTIFICADOS
EXAMENES OCUPACIONALES
Tipo de Indicador: PROCESO Fuente de información:
CAPACITACIONES
Cargo Responsable del
Cargo responsable del Cálculo Coordinador de SST Coordinador de SST
Seguimiento
2. Medición del Indicador
Periodo de Análisis: 2021 Vr. Acumulado 100%
2, Datos
Variables Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ACUM
Programa de vigilancia
epidemiológica 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
BIOMECANICO
Ver documento BIOMECANICO
Valor Real 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meta 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
3. Gráfica
102%
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta Valor Real TENDENCIA

4. Análisis de Datos

29-Mar-21 se evidencia un cumplimiento de un 32% en la cual faltan algunas actividades las cuales están a pudo de vencerse

28-Jun-21 se evidencia un cumplimiento de un 45% en la cual se observo en los programas alguna capacitaciones faltantes

29-Sep-21 se evidencia un cumplimiento de un 75% en la cual se observo en los programas alguna capacitaciones faltantes

31-Dec-21 se evidencia un cumplimiento de un 100%

 Pág. 26 de 31

VERSIÓN. 1 REGRESAR
FICHA DE INDICADOR
bj PÁG 1 de 1
1. Información del Indicador
Nombre del Indicador: Investigación de accidentes e incidentes

Objetivo del indicador: Porcentaje de accidentes/ incidentes investigados

Definicion del indicador: Porcentaje de accidentes/ incidentes investigados

Meta: 100% Frecuencia de Análisis: SEMESTRAL

Fórmula: N° DE ACCIDENTES /INCIDENTESINVESTIGADOS/NRO DE ACCIDENTES/INCIDENTES REPORTADOS

Tipo de Indicador: PROCESO FUENTE DE INFORMACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES/INCIDENTES

Gerente
Gerente
Jefes de Área
Cargo Responsable del Jefes de Área
Cargo responsable del Cálculo COPASST
Seguimiento COPASST
Área de Gestión de la
Área de Gestión de la SST
SST

2. Medición del Indicador

Periodo de Análisis: 2021 Vr. Acumulado 100%
2, Datos
Variables Enero - Junio Julio - Diciembre ACUM

No. De investigaciones
10 13 23
realizadas
Ver documento 1

No. De accidentes
10 13 23
reportados
Ver documento 1
Valor Real 100% 100% 100%
Meta 100% 100% 100%
3. Gráfica
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8
Meta Valor Real TENDENCIA

4. Análisis de Datos
1-Jul-21 se evidencia un cumpliliento de un 100% de las investigaciones realizadas a los 8 accidentes y 2 incidentes reportados
de enero a junio
15-Dec-21 se evidencia un cumpliliento de un 100% de las investigaciones
 Pág. 27 de 31

VERSIÓN. 1 REGRESAR
FICHA DE INDICADOR
PÁG 1 de 1
1. Información del Indicador
Nombre del Indicador: Simulacros

Objetivo del indicador: Porcentaje de simulacros realizados por sede

Definición del indicador: Porcentaje de simulacros realizados por sede

Meta: 100% Frecuencia de Análisis: SEMESTRAL

Fórmula: N° DE SIMULACROS REALIZADOS/NRO DE SIMULACROS PROGRAMADOS

Tipo de Indicador: PROCESO FUENTE DE INFORMACIÓN PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SST

Gerente
Gerente
Jefes de Área
Cargo Responsable del Jefes de Área
Cargo responsable del Cálculo COPASST
Seguimiento COPASST
Área de Gestión de la
Área de Gestión de la SST
SST

2. Medición del Indicador

Periodo de Análisis: 2021 Vr. Acumulado 100%
2, Datos
Variables Enero - Junio Julio - Diciembre ACUM

No. De Simulacros
22 5 27
Realizados
Ver documento 1

No. De Simulacros
22 5 27
programados
Ver Simulacros
Valor Real 100% 100% 100%
Meta 100% 100% 100%
3. Gráfica
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8
Meta Valor Real

4. Análisis de Datos
1-Jul-21 se evidencia un cumpliliento de un 100% en los simulacros programadso de enero a junio

31-Dec-21 se evidencia un cumpliliento de un 44% en los simulacros programadso de enero a Diciembre por lo tanto se
evidenia que no se cumplio la meta propuesta
 Pág. 28 de 31

VERSIÓN. 1 REGRESAR
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES
PÁG 1 de 1
1. Información del Indicador
Nombre del Indicador: Cumplimientos de los requisitos legales
Objetivo del indicador: Cumplir un 100% los requisitos legales aplicables a la organización
Definicion del indicador: Cumplir un 100% los requisitos legales aplicables a la organización
Meta: 100% Frecuencia de Análisis: Anual

Fórmula: Requisitos legales cumplidos / Requisitos legales aplicables * 100

Tipo de Indicador: RESULTADO Fuente de información: SST

Cargo Responsable
Cargo responsable del Cálculo Coordinador de SST Coordinador de SST
del Seguimiento
2. Medición del Indicador
Periodo de Análisis: 2021 Vr. Acumulado 100%
2, Datos
Variables Enero - Diciembre ACUM Ver documento
Cumplimiento 289 289
Aplicables 289 289
Valor Real 100% 100%
Meta 100% 100%
3. Gráfica

100%
90% 100%
70%

50%
Meta
30% Valor Real
10%

4. Análisis de Datos
29-Mar-21 Se evidencia un cumplimineto de un 97% en los requisistos legales aplicables a la organización de enero a
marzo
1-Jul-21 Se evidencia un cumplimineto de un 98% en los requisistos legales aplicables a la organización de enero a
julio
31-Dec-21 Se evidencia un cumplimineto de un 99% en los requisistos legales aplicables a la organización de enero a
Diciembre
 Pág. 29 de 31

REGRESAR
VERSIÓN. 1
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES
PÁG 1 de 1
1. Información del Indicador
Nombre del Indicador: Cumplimientos de los objetivos en SST

Objetivo del indicador: Determinar el pocentaje de cumplimiento y avance de objetivos

Definicion del indicador: Determinar el pocentaje de cumplimiento y avance de objetivos

Meta: 90% Frecuencia de Análisis: Anual

Fórmula: Número de objetivos cumplidos y con avance / Total de objetivos planificados *100

Tipo de Indicador: RESULTADO Fuente de información: SST

Cargo Responsable del
Cargo responsable del Cálculo Coordinador de SST Coordinador de SST
Seguimiento
2. Medición del Indicador
Periodo de Análisis: 2021 Vr. Acumulado 79%
2, Datos
IN Variables enero - diciembre ACUM
IN 1 EFICACIA DE SEMANA DE LA SALUD 100% 100%
IN 2 GESTIÒN DE RIESGOS 91% 100%
IN 3 GESTIÒN AMBIENTAL 91% 100%
IN 4 RESULTADO DEL GESTIÒN DE REPORTES DE CONDICIONES INSEGURAS 100% 100%
IN 5 INDICADOR VARIACIÓN DE LA TASA DE ACCIDENTALIDAD 0% 85%
Ver documento de objetivos y metas
IN 6 (ACUMULADO) CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN LEGAL APLICABLE 100% 100%
IN 7 CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO 97% 100%
IN 8 CUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS DE ENTREGA AL CLIENTE 95% 99%
IN 9 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 100% 99%
Valor Real 86% 79%
Meta 90% 90%
3. Gráfica

90%
100%
79%
80%
60%
40%
20%
0%

Meta
Valor Real

4. Análisis de Datos

29-Mar-21 Se observa que durante enero a marzo se logra un 29% de cumplimiento

28-Jun-21 Se observa que durante de enero a junio se logra un 80% de cumplimiento en las mejoras propuestas

29-Sep-21 Se observa que durante de enero a Septiembre se logra un 81% de cumplimiento

31-Dec-21
 Pág. 30 de 31

VERSIÓN. 1 REGRESAR
FICHA DE INDICADOR
PÁG 1 de 1
1. Información del Indicador
Nombre del Indicador: Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo

Objetivo del indicador: Reducir el indice de frecuencia

Definicion del indicador: Es la relación entre el número total de A.T con y sin incapacidad, registrados en un periodo

Meta: 0 Frecuencia de Análisis: Mensual

Fórmula: IFA =(N° DE ACCIDENTES DE TRABAJO QUE SE PRESENTARON EN MES / No. PROMEDIO DE TRABAJADORES EN EL MES

Tipo de Indicador: RESULTADO Fuente de información: Sitio Web ARL SURA y Gestión Humana - RUC
Cargo Responsable del
Cargo responsable del Cálculo Coordinador de SST Coordinador de SST
Seguimiento
2. Medición del Indicador
Periodo de Análisis: 2018 Vr. Acumulado 0.09
2, Datos
Variables Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ACUM

No. De accidentes 3 1 1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 21
Ver documento

No. De trabajadores 234 235 238 240 241 243 245 243 248 249 250 252 243

Valor Real 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.09
Meta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
3. Gráfica

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meta Valor Real

4. Análisis de Datos
29-Mar-21
Se evidencio un incremento del 0.01 en el indice de frecuencia en el primer trimestre.
28-Jun-21
Se evidencio un incremento del 0.03 de marzo a junio dejando como un total del 0.03 en el indice de frecuencia en el primer semestre.

29-Sep-21
Se evidencio para el mes de septiembre se mantiene el 0.05 en el indice de frecuencia

31-Dec-21
Se evidencio un incremento del la tasa en el año evaluado
 Pág. 31 de 31

VERSIÓN. 1 REGRESAR
FICHA DE INDICADOR
PÁG 1 de 1
1. Información del Indicador
Nombre del Indicador: Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo

Objetivo del indicador: Reducir el indice de severidad

Definicion del indicador: Es la relación entre el numero de días perdidos y cargados por accidentes de Trabajo, durante un periodo y el total

Meta: 0 Frecuencia de Análisis: Anual

ISAT= (N° DIAS DE INCAPACIDAD POR ACCIDENTES DE TRABAJO + No. DIAS CARGADOS EN EL MES / No. DE TRABAJADORES EN EL
Fórmula:
MES
Tipo de Indicador: RESULTADO Fuente de información: Sitio Web ARL SURA y Gestión Humana
Cargo Responsable del
Cargo responsable del Cálculo Coordinador de SST Coordinador de SST
Seguimiento
2. Medición del Indicador
Periodo de Análisis: 2018 Vr. Acumulado 102.40
2, Datos
Variables Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ACUM

Dias de incapacidad 2 4 4 45 2 5 61 91 30 4 0 1 249

Ver documento

No. De trabajadores 234 235 238 240 241 243 245 243 248 249 250 252 243

Valor Real 0.9 1.7 1.7 18.8 0.8 2.1 24.9 37.4 12.1 1.6 0.0 0.4 102.4
Meta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Gráfica
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meta Valor Real

4. Análisis de Datos

29-Mar-21 Se evidencio un incremento del 3.4 en el indice de severidad en el primer trimestre.

28-Jun-21 Se evidencio un incremento del 27.7 en el primer semestre de 2021

Se evidencio un incremento del 37.2 en el indice de severidad en el duarante julio a septiembre dejando como un total de 65.1 entre
29-Sep-21
enero a septiembre

31-Dec-21 se evidencio una deimunicion accidentes entre el mes de septiempre a diciembre 2021