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Informe de Deducciones y Percepciones

El documento es un recibo de nómina de un empleado que trabaja en una empresa de colchones, en el que se detallan sus percepciones, deducciones y el importe neto a pagar correspondiente al periodo del 31 de mayo de 2024.

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El documento es un recibo de nómina de un empleado que trabaja en una empresa de colchones, en el que se detallan sus percepciones, deducciones y el importe neto a pagar correspondiente al periodo del 31 de mayo de 2024.

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DATOS DE LA EMPRESA UBICACION FECHA PAGO INGRESO

COLCHONES WENDY CALLE 3 NO.1401 WENDY ZONA IND. 31/05/2024 18/04/2002

DEPARTAMENTO RFC NUM. IMSS

REG. PATRONAL 04020842102 ENSAMBLE CACG710103M38 04877124331

FOLIO NUM.COLAB. NOMBRE DEL COLABORADOR CENTRO DE COSTO CURP

3242 CHACON CASTILLO GILBERTO SUPERVISION ENSAMBLE CACG710103HSRHSL02

TABULADOR NIVEL PERIODO DE PAGO SUELDO DIA S.D.I. SALARIO H. JOR. DIAS

SUPERVISOR B 480.65 WENDY ADMVO DEL 31/05/2024 AL 31/05/2024 001 $657.25 $778.88 MIXTO 42 0

PERCEPCIONES MONTO IMPORTE SALDO/ACUM DEDUCCIONES MONTO IMPORTE SALDO/ACUM


215 REPARTO DE UTILIDADES 1,028.88 1,028.88
2150 PTU EXENTO INFORMATIVO 1.00 1,028.88
360 SUBSIDIO AL EMPLEO 1.00 0.00

TOTAL PERCEPCIONES $1,028.88 TOTAL DEDUCCIONES $0.00

IMPORTE NETO A PAGAR


RECIBI EL TOTAL DE LOS VALORES ANOTADOS INCLUYENDO SEPTIMO DIA EN SALARIO
ORDINARIO QUEDANDO LA EMPRESA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE TODAS LAS PRESTACIONES
DERIVADAS DE MI RELACIÓN DE TRABAJO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO QUE ARRIBA SE $1,028.88
INDICA Y ESTOY DE ACUERDO CON LAS DEDUCCIONES DE LEY QUE EN EL MISMO APARECEN.
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DATOS DE LA EMPRESA UBICACION FECHA PAGO INGRESO


COLCHONES WENDY CALLE 3 NO.1401 WENDY ZONA IND. 31/05/2024 18/04/2002

DEPARTAMENTO RFC NUM. IMSS

REG. PATRONAL 04020842102 ENSAMBLE CACG710103M38 04877124331

FOLIO NUM.COLAB. NOMBRE DEL COLABORADOR CENTRO DE COSTO CURP

3242 CHACON CASTILLO GILBERTO SUPERVISION ENSAMBLE CACG710103HSRHSL02

TABULADOR NIVEL PERIODO DE PAGO SUELDO DIA S.D.I. SALARIO H. JOR. DIAS

SUPERVISOR B 480.65 WENDY ADMVO DEL 31/05/2024 AL 31/05/2024 001 $657.25 $778.88 MIXTO 42 0

PERCEPCIONES MONTO IMPORTE SALDO/ACUM DEDUCCIONES MONTO IMPORTE SALDO/ACUM


215 REPARTO DE UTILIDADES 1,028.88 1,028.88
2150 PTU EXENTO INFORMATIVO 1.00 1,028.88
360 SUBSIDIO AL EMPLEO 1.00 0.00

TOTAL PERCEPCIONES $1,028.88 TOTAL DEDUCCIONES $0.00

IMPORTE NETO A PAGAR


RECIBI EL TOTAL DE LOS VALORES ANOTADOS INCLUYENDO SEPTIMO DIA EN SALARIO
ORDINARIO QUEDANDO LA EMPRESA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE TODAS LAS PRESTACIONES
DERIVADAS DE MI RELACIÓN DE TRABAJO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO QUE ARRIBA SE $1,028.88
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