Objeto Los riesgos aquí descritos hacen parte de las principales actividades desarrolladas por Bavaria , para l
IDENTIFICACION
PROCESO ACTIVIDAD
Fermentacion del lupulo y malta, a
PRODUCCIÓN
partir de la levadura
Distribucion de producto final a los
Distribución
puntos de venta
A
cen parte de las principales actividades desarrolladas por Bavaria , para la ejecución de proyectos relacionados con la produccion a gran escala de p
IDENTIFICACION
SALIDA RIESGO /
(No aplica para oportunidades) OPORTUNIDAD
Obtención de producto final con las
Riesgo
especificaciones deseadas
Mantener las condiciones adecuadas de
Riesgo
transporte para disposicion del producto
de proyectos relacionados con la produccion a gran escala de productos alcoholicos, e incluye el analisis de las actividades desarrolladas por la emp
DESCRIPCION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD PROBABILIDAD
(Aspectos, Cuestiones o Elementos que afecten la calidad de la ORIGEN INHERENTE
actividad) (No aplica para
oportunidades)
Daño en equipos de fermentación de la planta Interno Posible
Afectaciones en la cadena de frio por mal manejo durante
Externo Improbable
el transporte del producto
MATRIZ DE
actividades desarrolladas por la empresa en Colombia.
EVALUACION
IMPACTO INHERENTE INTERPRETACION DEL RESULTADO
(No aplica para INTERPRETACION INHELENTE
oportunidades) DE IMPACTO (No aplica para oportunidades)
Catastrófico 5 Extrema
Moderado 3 Moderada
MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
COMPAÑÍA DE SEGUROS
ION
TRATAMIENTO RECOMENDADO OPCION DE MANEJO
(No aplica para oportunidades) (No aplica para oportunidades)
Los riesgos de la Zona de Riesgo Extrema requieren de un tratamiento
prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la
posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos Evitar
y tomar las medidas de protección. Reducir el riesgo, evitar, compartir o
transferir
Asumir el riesgo / reducir el riesgo. Deben tomarse las medidas necesarias
para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo, actuando bien
Evitar
sea sobre la probabilidad de ocurrencia o sobre la consecuencia, según
sea el caso y tenga las posibilidades de acción.
DADES
AÑÍA DE SEGUROS
GESTION
ACCIONES A TOMAR ESTADO EN LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE
DE LA ACCION A TOMAR
Realizar controles preventivos y
Ingeniero de proceso y
manteniminetos paulatinos para
personal de operación de
evitar perdidas o contaminación
la mquinaria
del producto final
Mantenimiento y verificación
Personal de logistica y
del buen estado de los vehiculos
transporte
asignados para su distribución
VERIFICACION
FECHA DE EJECUCION EVIDENCIA DOCUMENTAL FECHA DE % CUMPLIMIENTO
VERIFICACION DE LAS ACCIONES
SOLO APLICA, UNA VEZ SE TENG
VERIFICACION SEGUIMIENTO A LA EFICACIA
FECHA DE PROBABILIDAD IMPACTO RESIDUAL
RESPONSABLE DE LA OBSERVACIONES SEGUIMIENTO A LA RESIDUAL (No aplica para
VERIFICACION EFICACIA (No aplica para oportunidades)
oportunidades)
SOLO APLICA, UNA VEZ SE TENGAN IMPLEMENTADAS LAS MEDIDAS Y SE REALICEN SEGUIMIENTOS DE LAS MISMAS
UIMIENTO A LA EFICACIA
INTERPRETACION DEL RESULTADO
RESIDUAL OBSERVACIONES
(No aplica para oportunidades)
GUIMIENTOS DE LAS MISMAS
TABLA DE PROBABILIDAD
Nivel de P Descripción Frecuencia
Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las
Casi seguro circunstancias Más de una vez al año
Es viable que el evento ocurra en la mayoria de las Al menos 1 vez en el último
Probable circunstancias año
Al menos 1 vez en los últimos
Posible El evento podría ocurrir en algún momento 2 años
Al menos 1 vez en los últimos
Improbable El evento podría ocurrir en algún momento 5 años
El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales No se ha presentado en los
Rara vez (poco comunes o anormales) últimos 5 años
TABLA DE IMPACTO
Rango Impacto (consecuencias) cualitativo
- Interrupción de las operaciones de la organizacion por más de cinco (5) días
- Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador
Catastrófico - Pérdida de información critica para la organizacion que no se puede recuperar
- Incumplimiento en las metas y objetivos organizacionales afectando de forma grave la ejecución presupuestada
- Interrupción de las operaciones de la organizacion por más de dos (2) días
- Pérdida de información critica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta
Mayor - Sanción por parte del ente de control y otro ente regulador
- Incumplimiento en las metas y objetivos organizacionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno
- Imagen organizacional afectada en el orden nacional o regional por incumplimiento en la prestación del servicio
- Interrupción de las operaciones de la organizacion por más de un (1) día
- Reclamaciones o quejas del cliente que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda
de largo alcance para la organizacion
Moderado - Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la presentacion de informacion a terceros
- Reproceso de actividades y aumento de carga operativa
- Imagen organizacional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio
- Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias
- Interrupción de las operaciones de la organizacion por algunas horas
Menor - Imagen organizacional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos
- No ha Interrupción de las operaciones de la organizacion
Insignificante - No se generan sanciones económicas o administrativas
- No se afecta la Imagen organizacional de forma significativa
Bajo Se debe asumir el riesgo y asumir las consecuencias. Los riesgos de las zonas baja se en
que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la organi
Asumir el riesgo / reducir el riesgo. Deben tomarse las medidas necesarias para llevar
Moderado de Riesgo Baja o eliminarlo, actuando bien sea sobre la probabilidad de ocurrencia o so
según sea el caso y tenga las posibilidades de acción.
Alto Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo
eliminarlo. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
Los riesgos de la Zona de Riesgo Extrema requieren de un tratamiento prioritario. Se de
Extremo controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el imp
tomar las medidas de protección. Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
ias. Los riesgos de las zonas baja se encuentran en un nivel
los controles establecidos en la organizacion.
rse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona
bre la probabilidad de ocurrencia o sobre la consecuencia,
ón.
evar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o
ransferir.
en de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los
currencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y
o, evitar, compartir o transferir
