FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 03/05/2024 12:24:24 p.m. - Fecha de viabilidad: 03/05/2024 04:00:08 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. LAS ESTRELLITAS DE CENTRO POBLADO LANCHAN DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO
DE ANCASH
Código único de inversiones 2647239
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0103 EDUCACIÓN INICIAL
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN INICIAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
UNIDAD
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DISTRITAL 1
PRODUCTORA
CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR
Responsable de la OPMI: FELIPE FERNANDO NUÑEZ CERRATE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR
Nombre de la UF UNIDAD FORMULADORA
Responsable de la UF ELIAS SANTIAGO MORALES TARAZONA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR
Responsable de la UEI JUAN CARLOS ANTEQUERA HUAMAN

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300153 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
0797228 I.E. LAS ESTRELLITAS
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-9.581063 / -77.216688 ANCASH HUARI CHAVIN DE HUANTAR LANCHAN

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.5810202325182430 / -77.21649316696035 ANCASH HUARI CHAVIN DE HUANTAR

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E.I. LAS ESTRELLITAS DEL CENTRO POBLADO LANCHAN -
Descripción del objetivo central del proyecto DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, ACCEDE A ADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR DEL NIVEL INICIAL
Nombre del indicador para la medición del objetivo central % de estudiantes que acceden a una adecuada prestación de los servicios educativos del nivel inicial
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2024 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2024 1.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos Alumnos de la I.E.I."Las Estrellitas" - nivel inicial
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2034 Valor en el último del horizonte de evaluación 5
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 50.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de Aula: Se plantea la construcción de 01 Aula SUM de material noble de 1 nivel, con capacidad para 25 alumnos, el cual contará con 01 SS.HH.,
para Niñas, 01 SS.HH., para Niños, 01 SS.HH. Construcción de Ambiente de preparación y expendio de alimentos Se plantea la construcción de un comedor -
cocina de material noble de 1 nivel, el cual contará con 01 Comedor, 01 Cocina, 01 Despensa, 01 Almacén de Residuos Sólidos. Construcción de Ambiente
administrativo Se plantea la construcción de 01 un Área administrativa de material noble de 1 nivel, el cual contará con 01 Almacén General, 01 Deposito de
Material Educativo, 01 Dirección, 01 Cuarto de Limpieza y 01 SS.HH. Construcción de Muro de contención Se plantea la construcción de muros de contención de
concreto armado, En un perímetro de 81.25ml. Construcción de ambiente de recreación activa Se plantea la construcción de un área de recreación con Grass
Alternativa 1 (Recomendada)
Sintético en un área de 76.13m2 Construcción de Cerco Perimétrico Se plantea la construcción de un cerco perimétrico de albañilería confinada, con muro de
ladrillo KK de arcilla de soga c/m 1:5 x 1.5 cm caravista, En un perímetro de 49.52 ml. Construcción de Espacios de circulación interior Se plantea la construcción
de un patio y veredas en un área de 170.99m2 Implementación de mobiliarios de ambientes complementarios. Se plantea la adquisición e implementación de
mobiliario en las infraestructuras del Aula, Ambiente de preparación y expendio de alimentos, y ambiente administrativo. Implementación de equipo de ambientes
complementarios Se plantea la adquisición e implementación de equipo en las infraestructuras del Aula, Ambiente de preparación y expendio de alimentos, y
ambiente administrativo.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio educativo inicial Personas/año 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA EDIFICACION EDUCATIVA
Construccion de aula : Se plantea la
construcción de 01 Aula SUM de material
noble de 1 nivel, con capacidad para 25 Número de
alumnos, el cual contará con 01 SS.HH., Infraestructura estructuras 1.00 M2 173.50 531,200.35 05/2024 06/2024 08/2024 12/2024
para Niñas, 01 SS.HH., para Niños, 01 físicas
SS.HH., para Discapacitados, 01 Deposito.
Todo esto en un área de 173.50m2.
Construccion de ambiente de preparacion y
expendio de alimentos : Se plantea la
construcción de un comedor - cocina de Número de
material noble de 1 nivel, el cual contará con Infraestructura estructuras 1.00 M2 69.53 237,805.25 05/2024 06/2024 08/2024 12/2024
01 Comedor, 01 Cocina, 01 Despensa, 01 físicas
Almacén de Residuos Sólidos. Todo esto en
un área de 69.53 m2.
Construccion de ambiente administrativo :
Se plantea la construcción de 01 un Área
administrativa de material noble de 1 nivel, Número de
el cual contará con 01 Almacén General, 01 Infraestructura estructuras 1.00 M2 70.50 245,480.79 05/2024 06/2024 08/2024 12/2024
Deposito de Material Educativo, 01 físicas
Dirección, 01 Cuarto de Limpieza y 01
SS.HH. Todo esto en un área de 70.50 m2.
Construccion de muro de contencion : Se
Número de
plantea la construcción de muros de
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 81.25 699,755.75 05/2024 06/2024 08/2024 12/2024
contención de concreto armado f’c=210
físicas
kg/cm2, en un perímetro de 81.25ml.
Construccion de ambiente de recreacion
activa : e plantea la construcción de un
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 76.13 85,831.05 05/2024 06/2024 08/2024 12/2024
área de recreación con Grass Sintético en
un área de 76.13m2
Construccion de cerco perimetrico : Se
plantea la construcción de un cerco
Número de
perimétrico de albañilería confinada, con
Infraestructura estructuras 0.00 Metros lineales 49.25 80,734.36 05/2024 06/2024 08/2024 12/2024
muro de ladrillo KK de arcilla de soga c/m
físicas
1:5 x 1.5 cm caravista, inc/pintado. En un
perímetro de 49.52 ml.
Construccion de espacio de circulacion
interior : Se plantea la construcción de un
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 91.60 453,737.35 05/2024 06/2024 08/2024 12/2024
patio y veredas en un área de 170.99m2. En
un área de 91.60m2.
ADECUADOS MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Implementacion de mobiliario de aula : Se
plantea la adquisición e implementación de
mobiliario en las infraestructuras del Aula,
Número de
Ambiente de preparación y expendio de Mobiliario 106.00 106.00 7,361.59 05/2024 06/2024 11/2024 12/2024
mobiliario
alimentos, y ambiente administrativo.
Implementación de equipo de ambientes
complementarios
Implementacion de equipamiento de aula :
Se plantea la adquisición e implementación Número de
Equipamiento 3.00 3.00 17,301.11 05/2024 06/2024 11/2024 12/2024
de equipo en las infraestructuras del Aula, equipamiento
Ambiente de preparación y expendio de

Pág. 2
 alimentos, y ambiente administrativo.

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 466,908.98 466,908.98 466,908.98 466,908.98 466,908.98 2,334,544.90
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,361.59 7,361.59
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,301.11 17,301.11
Subtotal 0.00 466,908.98 466,908.98 466,908.98 466,908.98 491,571.68 2,359,207.60
Gestion del proyecto 0.00 17,609.03 17,609.03 17,609.03 17,609.03 17,609.03 88,045.15
Expediente técnico 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00
Supervisión 0.00 26,567.51 26,567.51 26,567.51 26,567.51 26,567.51 132,837.55
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 72,000.00 44,176.54 44,176.54 44,176.54 44,176.54 44,176.54 292,882.70
Costo de inversión viable 72,000.00 511,085.52 511,085.52 511,085.52 511,085.52 535,748.22 2,652,090.30
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 2,652,090.30

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura M2 0.00 122.35 122.35 122.35 122.35 122.40 611.80
Mobiliario Modulos de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.00 106.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 02/2025

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 32,366.40 32,366.40 32,366.40 32,366.40 32,366.40 32,366.40 32,366.40 32,366.40 32,366.40 32,366.40
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 33,686.40 33,686.40 33,686.40 33,686.40 33,686.40 33,686.40 33,686.40 33,686.40 33,686.40 33,686.40
Mantenimiento 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00 18,700.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,177,617.82

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2,177,617.82
Costo Anual Equivalente (CAE) 324,529.27
Costo por capacidad de producción 435,523.56
Costo por beneficiario directo 43,552.36

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad Los costos de operación y mantenimiento, serán asumidos por la UGEL Huari y en parte por la APAFA de la Institución Educativa.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Heladas Bajo ninguno
incluyendo en el proyecto de inversión? Friajes Bajo ninguno
Lluvias intensas Medio ninguno
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)

Pág. 3
 8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300153 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA ESTANDAR

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO 07 - A - INICIAL - LANCHAN.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO - INICIAL - LANCHAN.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FICHA TECNICA - INICIAL - LANCHAN.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO - INICIAL - LANCHAN.pdf Descargar

* Notas en formulación y evaluación

UFMDCHV002 - 03/05/2024 04:12:59 p.m.

en el apartado de justificacion del proyecto del inciso 2.1 objetivo del proyecto de inversión en la meta se digitó por error (1.00) siendo el valor correcto de la meta (100%).

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