Manual de usuario
Documento Movimiento de mercancías, Sector Almacenes, Gestión de
Abastecimiento, Logística.
Contenido
1. Best Practice OnDemand Asociada.............................................................................3
2. Utilidad de la Transacción.............................................................................................3
3. Transacción como Concepto........................................................................................3
4. Caso Práctico.................................................................................................................7
5. Transacciones/Procesos Asociados...........................................................................12
5.1. Reportes Asociados.................................................................................................13
1. Best Practice OnDemand Asociada
Guía en construcción
2. Utilidad de la transacción
Esta transacción permite crear un documento para gestionar el ingreso/recepción de
materiales/movimiento entre almacenes basados en transacciones previas realizadas.
3. Transacción como Concepto
Acceso:
Se presiona “MIGO – Movimiento de mercancías”, presentándose la pantalla “Entrada de
mercancías Pedido - ”:
En caso de querer presentar en ésta transacción algún documento que vimos con
anterioridad presionamos la solapa “Activar resumen” la cual se mostrará a la izquierda de
la pantalla mostrándose una lista de los últimos documentos vistos más alguna información
secundaria extra:
Para poder comenzar a utilizar ésta transacción presionamos el código de pedido anterior
visto o se completan manualmente los datos comenzando con los dos listados de opciones
que se observan en la pantalla (debajo de la solapa “Activar (Desactivar) resumen”.
En el primero de la izquierda de estos desplegables se ingresa la acción a efectuarse y en el
segundo el tipo de documento. En el campo a la derecha de éste último se ingresa el
código del documento elegido como base pudiéndose utilizar el ícono para ubicarlo y
luego Enter (si se buscó al mismo en el resumen Mis documentos, se completa
automáticamente). También se puede sumar un número de posición específico del
documento ingresado.
La pantalla se divide en dos secciones.
En la primera sección, los datos de la Cabecera, se encuentran dos solapas principales,
“General” y “Proveedores”.
En la primera de estas últimas aparece, por ejemplo,
Fecha documento: la fecha de creación de éste documento
Fecha de contabilidad: la fecha en que este documento entra en contabilidad financiera o
de costes. Puede diferir tanto de la fecha de entrada (en el sistema) como de la fecha del
documento.
Nota de entrega: Indica el número del documento emitido por el proveedor o el sector de
producción que contiene información sobre la mercancía entregada.
Texto de cabecera de documento (Txt.cabec): El texto de cabecera de documento contiene
aclaraciones o notas que tienen validez para todo el documento, es decir, no sólo para
posiciones de documento determinadas.
Debajo del campo “Fecha de contabilidad” hay un desplegable para elegir algunas de las
posibilidades para imprimir un vale para acompañar a las mercaderías cuando se trasladan
entre centros (para activarlo hay que tildar el campo que se encuentra a la izquierda de
aquel).
También se presenta el detalle de cada posición del documento en que está basada la
transacción.
En la segunda sección hay un detalle sobre la posición seleccionada. En las distintas solapas
que la componen hay una mayor información de cada material que se está movilizando.
Alguna información que se puede encontrar en determinadas solapas:
Material: nombre, código, grupo de artículo al que pertenece, etc. Parte de la información
ya viene completa del documento al que está heredada la transacción en el momento de
utilizarse.
Cantidad (Ctd): solapa con la información de la cantidad del movimiento (que puede variar
de la cantidad total del pedido). Si se selecciona “Posición OK”, la posición que lo tiene se
transferirá al documento de material por contabilizar.
SE: de carácter informativo y aclaratorio lo indicado en los distintos campos.
Datos pedido: el número y posición del pedido de la posición que se está analizando.
También se puede indicar que ya no se espera recibir más material utilizando (fijando)
algunos de los tipos que se encuentran en “Ind. entrega final”.
Presionando el botón “Verificar” se comprueba que toda la información básica requerida se
encuentra correctamente ingresada. Distintos mensajes aparecerán en caso de no estarlo,
indicando que podría estar incorrecto o incompleto.
Presionando el botón “Retener” se pueden mantener en espera para no contabilizar los
datos ingresados. Cuando se los necesite se pueden recuperar ingresando en “Mis
documentos” “Datos retenidos”. Algunos datos recuperados no estarán completos, por lo
tanto, observar si falta alguna información para ingresarlos nuevamente (por ejemplo, la
información de Lote).
Presionando el botón “Contabilizar” se graba la información ingresada contabilizándose en
los distintos libros.
Un mensaje en la parte inferior izquierda de la pantalla indicará si se efectuó con éxito la
contabilización y el número del documento creado.
4. Caso Practico
Acceso:
Se presiona la transacción “MIGO – Movimiento de mercancías”. Se presenta la siguiente
pantalla.
En este ejemplo práctico vamos a buscar un número de pedido de compra anteriormente
realizado por el sector de Compras.
Igualmente, es aconsejable activar el resumen de códigos de transacciones anteriormente
utilizadas (pues, puede suceder que se necesite información de anteriores movimientos
como así también retenerse él que se está por ingresar).
Se presiona la solapa “Activar resumen” presentándose una sección a la izquierda de la
pantalla con distintos códigos:
Se observa el historial de códigos de “Pedidos de Compra” que tuvieron movimientos con
ésta transacción MIGO, como su contabilización de dichos movimientos en dos casos (que
se encuentran debajo de “Documentos material”). En el resto de las opciones no hubo
sucesos.
En nuestro caso vamos a ubicar un “Pedido de Compra” en forma manual. Por medio del
matchcode ( ) buscamos el número de aquel (con la posibilidad de realizarse con
distintas opciones de búsqueda; en nuestro caso por fecha del pedido).
Una vez seleccionado el código deseado se completará el campo con él, presionándose
luego Enter:
Presentándose la información del Pedido de Compra elegido. Para nuestro ejemplo el
6700000022.
Como se ve esta la información total del pedido. Si se desplaza la barra marcada con una
flecha, se observará información sobre el producto ingresado, la cantidad, el centro de
costo, el centro de beneficio, la cuenta mayor a imputar, el centro, el nombre del
proveedor, y mucha más información, por cada material (posición). También hay más
detalle del proveedor en la solapa del mismo nombre.
A su vez, en el sector de detalle de posición, cada solapa suma más información por los
productos en sí. Se muestra una impresión de pantalla por cada una de aquellas:
Toda ésta información que ya se encuentra completa; se hereda del “Pedido de Compra”
seleccionado.
Para nuestra situación, todo el material fue recibido correctamente, por lo tanto se decide
contabilizarlo. Antes de realizar esto, se debe dar “Ok” a la única posición del ejemplo. Si
hubiera más materiales, por cada posición se debería indicar el “Ok”.
En dos lugares se debe indicar OK: en “Posición OK” de la solapa “Imputación” y en la
misma posición en la columna “OK”.
Una vez ingresado esto, presionamos el botón “Contabilizar”, presentándose la
confirmación de realizado correctamente en un mensaje en la parte inferior izquierda de la
pantalla:
5. Transacciones/Procesos Asociados
ML81N – Entrada de servicios: su concepto es similar a la transacción MIGO pero orientada
a la entrada de servicios necesarios de la Empresa. Para más detalle se encuentra
desarrollada en otro documento/guía.
5.1. Reporte Asociado
Se utilizan para
observar, de un
material
determinado, el
stock en curso, en
los distintos centros
y almacenes, y
otros stock, como
Reservado, Reserva
Entrada, y
características
diferentes, Libre
MMBE (Resumen de stocks) utilización o en
- MB52 (Listado de stocks) Traslado.
Com o ejem plo se
presenta el reporte
"M M BE-Resum en de
stocks". Al ingresar se
observa una pantalla
con distintas opciones
de búsqueda para
acotar la m ism a.
Am bos tienen una
disposición sim ilar. En
éste caso se ingresa un
código de M aterial
. (buscado por el
M atchC ode). U na vez
presionado "Ejecutar"
se presentará un
resuum en de la
inform ación.
El reporte trae un
resumen de los stocks
entre los distintos
centros y sus
almacenes, con
diferentes
características de ellos.
