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 MANUAL DE CALIDAD

o MATRIZ FODA A01-MGC

o PARTES INTERESADAS Y SUS REQUISITOS A02-MGC
o MAPA DE PROCESOS A03-MGC
o PROCESO DE DIRECCION A04-MGC
o PROCESO DE GESTION DE LA CALIDAD A05-MGC
o PROCESO DEL SERV. DE AVITUALLAMIENTO A06-MGC
o PROCESO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOTELERIA A07-MGC
o PROCESO DE INFRAESTRUCTURA A08-MGC
o PROCESO DE RECURSOS HUMANOS A09-MGC
o PROCESO DE COMPRAS A10-MGC
o PROCESO DE LOGISTICA A11-MGC
o PROCESO DE ALMACEN A12-MGC
o SECUENCIA E INTERACCION DE LOS PROCESOS A13-MGC
o POLITICA DE LA CALIDAD A14-MGC
o ORGANIGRAMA GENERAL A15-MGC
o ANALISIS DE RIESGOS A16-MGC
o ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS A17-MGC
o ANALISIS DE OPORTIUNIDADES Y PLAN DE ACCION A18-MGC
o OBJETIVOS DE LA CALIDAD A19-MGC
o INDICADORES DE PROCESOS A20-MGC
o PLANIFICACION DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD A21-MGC
o PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS DEL SGC A22-MGC
o AMBIENTE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN A23-MGC
o COMUNICACION DETERMINADA A24-MGC
o PLAN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A25-MGC
o PLAN DE LA CALIDAD DEL SERVCIO DE HOTELERIA A26-MGC
o PLAN DE LA CALIDAD INSPECCION DE INSUMOS A27-MGC
o IDENTIFICACION DE REQUISITOS Y ASPECTOS LEGALES A28-MGC
o CONTROL DE LOS PROCESOS EXTERNOS A29-MGC
o ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA A30-MGC
o INFORMACIÓN QUE REQUIERE SEGUIMIENTO Y MEDICION A31-MGC
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 PROCEDIMIENTOS CALIDAD
o CONTROL DE DOCTOS PC-01
o CONTROL DE REGISTROS PC-02
o CONTROL SALIDAS NO CONFORMES PC-03
o AUDITORIA INTERNA PC-04
o ACCIONES CORRECTIVAS PC-05

 PROCEDIMIENTOS GENERALES
o ADMINISTRACION PG-01
o RECURSOS HUMANOS PG-02
o MANTENIMIENTO PG-03
o CONTROL EQUIPOS DE MEDICION PG-04
o COMPRAS PG-05
o CONTROL OPERACIONAL PG-06
o ALMACEN CENTRAL PG-07
o INSPECCION DE INSUMOS PG-08
o SEGUIMIENTO Y MEDICION PG-09

 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
o MESA DE CONTROL PO-01
o CONTROL DEL SERVICIO A BORDO PO-02
o SUPERVISION A BORDO PO-03
o CONTROL LOGISTICO PO-04
o CONTROL DE RESIDUOS PO-05

 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
ALIMENTACION
o COCINERO PE-01
o AYUDANTE COCINA PE-02
o PANADERO PE-03
o MESERO PE-04
o LAVALOZA PE-05
o ALMACEN A BORDO PE-06
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HOTELERIA
o RECAMARERO PE-07
o AFANADOR PE-08
o LAVANDERO PE-09

LOGISTICA
o TRANSPORTE TERRESTRE PE-10

ALMACEN
o PRESERVACION DE ABARROTES PE-11
o PRESERVACION INSUMOS CONSERVAC PE-12
o PRESERVACION INSUMOS CONGELAC PE-13
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GESTION
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ELABORO AUTORIZO

COORDINADOR DE CALIDAD DIRECTOR GENERAL

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INDICE

SECCION DESCRIPCION PAGINA

1 INTRODUCCION

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.4 SISTEMA DE GETION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

5 LIDERAZGO

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.2 POLITICA

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

6 PLANIFICACION

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS

6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS

7 APOYO

7.1 RECURSOS
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7.2 COMPETENCIA

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

7.4 COMUNICACIÓN

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

8 OPERACIÓN

8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMTE

8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO

8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION

9.2 AUDITORIA INTERNA

9.3 REVISION POR LA DIRECCION

10 MEJORA

10.1 GENERALIDADES

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

10.3 MEJORA CONTINUA

11 ANEXOS

12 CONTROL DE CAMBIOS
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1. INTRODUCCION
BREVE RESEÑA HISTORICA DE CINASA; QUIENES INICIARON EL NEGOCIO PRQUE LO INICIARON, ETC.
PRIMEROS CLIENTES EN EL INICIO DEL NEGOCIO, COMO FUE ORIENTANDOSE AL SERVICIO QUE
BRINDA ACTUALMENTE, CUALES FUERON SUS MOTIVACIONES, CUALES SON SUS ESPECTATIVAS DE
CRECIMIENTO, ETC.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS
La estructura del Sistema de Gestión de la Calidad, considera la aplicación de las siguientes normas:
 NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos.
 NMX-CC-9000-IMNC-2015, Fundamentos y Vocabulario de Sistemas de Gestión de la Calidad.
 NOM-251-SSA1-2009, Practicas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Nuestro Sistema de la Gestión de la Calidad adopta los términos y definiciones de la Norma ISO
9000:2015 (Fundamentos y Vocabulario).
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto
CINASA, determina su contexto a través de las cuestiones externas e internas que influyen, tanto en el
cumplimiento de los objetivos del negocio, su dirección estratégica y si el cambio climático es
relevante para el Sistema de Gestión de la Calidad.
El contexto se documenta en el anexo Análisis FODA, A01-MGC, en el cual se integran las cuestiones
internas (fortalezas, debilidades) y las externas (amenazas, oportunidades) que afectan el logro de los
objetivos del Sistema de gestión Integral. Las líneas principales de la Dirección Estratégica, emanan de
la Matriz FODA.

4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

CINASA, en su afán de comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas
relevantes, incluyendo los requisitos relacionados con el cambio climático, establece y documenta el
anexo Partes interesadas y sus Requisitos; A02-MGC, con el fin de realizar el seguimiento de estas
partes interesadas y al menos una revisión anual o antes, si es requerido, para cada parte interesada
(Trabajadores, proveedores, clientes, autoridades, organizaciones civiles, etc.), así como determinar
cuáles de estas necesidades y expectativas son o podrían convertirse en requisitos legales u otros
requisitos.

4.3. Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

El Alcance de aplicación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad para los procesos establecidos
es:
“SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOTELERIA EN INSTALACIONES MARINAS”
Este alcance se ha definido considerando:
a) Las cuestiones externas e internas de acuerdo al anexo A01-MGC.
b) Los requisitos de las partes interesadas pertinentes, de acuerdo y
c) Los servicios brindados al cliente
Hemos considerado la no aplicabilidad de uno de los requisitos de la Norma de referencia utilizada,
Este requisito no aplica para el servicio entregado al cliente y por tanto para nuestros procesos. Este
requisito es:
 8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios.
La no aplicabilidad se debe a que a pesar que los productos y servicios de Alimentación y Hotelería
entregados al cliente, pudieran contener elementos de diseño en la elaboración de menús, esto no
ocurre en nuestro caso, debido a que los menús requeridos por el cliente, es información que ya
existe y solo debe ser presentada al momento de licitar, además es un requisito que se debe cumplir
sin modificaciones durante todo el contrato.
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El cliente entrega todas y cada una de las especificaciones de servicio a través de los contrato
firmados.

4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos

4.4.1. CINASA, establece, implementa, mantiene y mejora el SGI, incluyendo los procesos necesarios
para brindar el servicio declarado en el alcance, sus interacciones y aplicación, apoyado en los
requisitos de la norma ISO de referencia.
Los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de la organización, se documentan en los
anexos de procesos respectivos y se esquematizan en el anexo Mapa General de Procesos, A03-MGC.
Los procesos documentados en el SGC son los siguientes:
 Dirección, A04-MGC, este proceso incluye la comercialización.
 Administración del Sistema de Gestión de la Calidad, A05-MGC
 Avituallamiento, A06-MGC
 Servicio de Alimentación y Hotelería, A07-MGC
 Infraestructura, A08-MGC
 Recursos Humanos, A09-MGC
 Compras, A10-MGC
 Logística, A11-MGC
 Almacén, A12-MGC
Estos anexos se establecen:
a) las entradas y las salidas necesarias de cada proceso del SGC.
b) La secuencia e interacción de estos procesos, se documenta en el anexo Secuencia e
Interacción de los Procesos; A13-MGC.
c) Se determina y aplica a través de los procedimientos documentados de cada proceso los
criterios y métodos necesarios para asegurar el control de estos procesos y la eficacia de la
operación.
d) A través de la evaluación de proyectos se determina los recursos necesarios para la realización
de los procesos y la forma de asegurar su disponibilidad.
e) Se establecen las responsabilidades y la autoridad (ver anexo A15-MGC; Organigrama
General).
f) Se establecen herramientas para evaluar los riesgos determinados así como las oportunidades
de acuerdo a los elementos establecidos en los anexos A16-MGC y A17-MGC.
g) Se evalúan los procesos a través de los indicadores establecidos en cada caso y se efectúan los
cambios necesarios para asegurar el logro de los resultados previstos.
h) Se mejoran los procesos a través del ajuste de los indicadores en base a los requisitos del
proceso, lo que impacta en la mejora del sistema de gestión de la calidad.
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4.4.2. CINASA establece la documentación de la información necesaria para estandarizar las

actividades y los procesos, de tal forma de lograr un mejor control de estos. Considerando que:
a) Los procedimientos se documentan de acuerdo al proceso al cual pertenecen
b) La información documentada se conserva para evidenciar que los procesos se realizan de
acuerdo a lo planificado. Ver procedimiento Control de Documentos y Registros.

5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y Compromiso
5.1.1. Generalidades
La Dirección General demuestra su compromiso con el funcionamiento y mejora continua del SGC a
través de:
a) Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema
de gestión de la calidad.
b) Asegurando que se establece la Política de la Calidad y los Objetivos de la Calidad para el SGC y
que estos son compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la empresa.
c) Asegurar la integración de los requisitos del SGC en los procesos de negocio de la empresa.
d) Promoviendo el uso del enfoque basado en proceso y el pensamiento basado en riesgos.
e) Asegurando que los recursos necesarios para el SGC están disponibles.
f) Comunicando la importancia de la gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del
SGC.
g) Asegurando que los resultados del SGC logra los resultados previstos.
h) Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir a la eficacia de SGC.
i) Promoviendo la mejora.
j) Apoyando otros roles pertinentes a la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la
que aplique a sus áreas de responsabilidad.

5.1.2. Enfoque al Cliente

La Dirección General demuestra su liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente
asegurándose que:
a) Se determinan, comprenden y cumplen regularmente los requisitos del cliente, así como los
legales y reglamentarios aplicables al negocio.
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b) Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades, que puedan afectar a la conformidad

de los productos y servicios, así como a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.
c) Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente a través del resultado de la
retroalimentación del cliente.

5.2. Política
5.2.1. Establecimiento de la Política de la Calidad
La Dirección General establece, implementa y mantiene la Política de la Calidad, la cual es
documentada en anexo Política de la Calidad; A14-MGC. Esta Política:
a) Es apropiada al propósito y contexto de la empresa y apoya su dirección estratégica.
b) Proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad.
c) Incluye el compromiso de cumplir los requisitos aplicables y de la mejora continua del SGC.

5.2.2. Comunicación de la Política de la Calidad

La Política de la Calidad se encuentra disponible para todo el personal, así como para las partes
interesadas; clientes, proveedores, según sea requerida. Es comunicada, entendida, aplica dentro de
la organización.

5.3. Roles, Responsabilidades y Autoridades en la empresa

La Dirección General se asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles dentro de la
empresa quedan claramente asignados, son comunicados y entendidos en toda la empresa.
El Director asigna la responsabilidad y autoridad para:
a) Asegurar que el SGC es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
b) Asegurar que los procesos entregan los resultados previstos.
c) Informar, especialmente a la Dirección General sobre el desempeño del SGC y sobre las
oportunidades de mejora.
d) Asegurar que se promueve el enfoque al cliente en toda la empresa.
e) Asegurar que la integridad del SGC se mantiene cuando se planifican e implementan
cambios en el SGC
Las responsabilidades se documentan en los perfiles de puesto (ver procedimiento PG-02) y la
autoridad en el anexo Organigrama General; A15-MGC.
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6. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

6.1. Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades
CINASA planifica el SGC, tomando en cuenta los elementos establecidos en el anexo Matriz FODA (ver
anexo A02-MGC), esto con el propósito de:
a) Asegurar que el SGC pueda alcanzar los resultados esperados.
b) Prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora.

CINASA además planifica:

a) Las acciones para abordar los riesgos y oportunidades.
b) La forma en que:
i. Se integran e implementan las acciones para abordar los riesgos y oportunidades en los
procesos del SGC.
ii. Se evalúa la eficacia de las acciones tomadas.
Se establece el anexo Análisis de Riesgos; A16-MGC para identificar y caracterizar los riesgos
detectados en los diferentes procesos.
En el anexo Acciones para Abordar Riesgos A17-MGC; se documentan las actividades que permitan
abordar las oportunidades que requieren ser atendidas.
En el anexo Análisis de Oportunidades y Plan Acción; A18-MGC se identifica las oportunidades y se
establecen las acciones para abordarlas.

6.2. Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos

6.2.1. CINASA establece en el anexo Objetivos de la Calidad; A19-MGC, los objetivos generales
emanados de la planeación estratégica y alineados a la Política de la Calidad de la empresa. En el
anexo Indicadores de Procesos; A20-MGC, se definen los objetivos específicos (indicadores) de cada
proceso o área. Estos indicadores:
a) Son coherentes con la Política de la Calidad.
b) Son medibles.
c) Consideran los requisitos aplicables al Servicio.
d) Son pertinentes para la conformidad del producto y servicio entregado, así como para el
aumento de la satisfacción del cliente.
e) Son medidos y comparados
f) Son comunicados a las áreas pertinentes
g) Son actualizados, según sea conveniente.

6.2.2. CINASA planifica la forma en que pretende alcanzar los indicadores establecidos, por lo que
determina:
a) Que se va a hacer
b) Que recursos se requieren
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c) Quien será el responsable

d) El tiempo de ejecución y por tanto el momento en que finalizara
e) La forma en que se evaluaran los resultados obtenidos.
Esta planificación se documenta en el anexo Planificación de los Objetivos de la Calidad; A21-MGC.

6.3. Planificación de los Cambios al SGC

Cuando CINASA requiere realizar cambios al SGC, estos son planificados considerando los elementos
establecidos en los anexos A01-MGC y A02-MGC, así como:
a) El propósito de los cambios y sus efectos potenciales
b) La integridad del SGC, la disponibilidad de los recursos
c) La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
En el anexo Planificación de los Cambios del SGC; A22-MGC, se documenta esta planificación.

7. PROCESOS DE APOYO
7.1. Recursos
7.1.1. Generalidades
CINASA gestiona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y
mejora continua del SGC de acuerdo al procedimiento Administración, PG-01. Adicionalmente
considera:
a) Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes.
b) Los elementos que se requieren obtener de los proveedores externos.

7.1.2. Personas
CINASA capacita o contrata personal capacitado necesario para la implementación y gestión eficaz
del SGC, la operación y control de sus procesos. Esto es realizado a través del proceso Gestión del
Recurso Humano, y de acuerdo al procedimiento Recursos Humanos; PG-02.

7.1.3. Infraestructura
CINASA determina, mantiene y proporciona la infraestructura necesaria para la operación de sus
procesos y el logro de la conformidad de los servicios. La infraestructura necesaria determinada para
lograr la conformidad de los requisitos de los servicios es:
a) Áreas de oficinas administrativas, patio de maniobras en el interior de las instalaciones para
carga y descarga, almacenes.
b) Espacios de trabajo y servicios asociados para que el personal pueda desarrollar las
actividades asignadas de forma confiable y segura.
c) Equipos de cómputo, software, equipos multifuncionales, equipos de radiocomunicación.
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d) Transportes de carga y de personal

e) Cámaras frigoríficas (conservación y congelación)
f) Equipos de proceso (equipo mayor y menor de cocina)
Las actividades de mantenimiento se establecen en el procedimiento Mantenimiento, PG-03.

7.1.4. Ambiente para la Operación de los Procesos

CINASA determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario para la operación de sus procesos
y para lograr la conformidad de los productos y servicios.
Se establece el ambiente determinado en el anexo Ambiente Necesario para la Operación; A23-MGC.

7.1.5. Recursos de Seguimiento y Medición

[Link]. Generalidades
CINASA determina y proporciona los recursos necesarios para asegurar la validez y fiabilidad de los
resultados, cuando se realiza el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los
productos y servicios con los requisitos.
CINASA se asegura que los recursos proporcionados:
a) Son apropiados para la actividad específica de seguimiento y medición.
b) Se mantienen para asegurar la idoneidad continua de su propósito.
Para demostrar que los recursos de seguimiento y medición son adecuados para el propósito
establecido, se documenta la evidencia de los recursos utilizados en el procedimiento Control Equipos
de Medición (ver PG-04).
A24-MGC; Equipos de Seguimiento y Medición.

[Link]. Trazabilidad de la Mediciones

CINASA determina que la trazabilidad de las mediciones constituye un requisito establecido por la
Secretaria de Salud a través de la norma NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Por lo tanto, el equipo de medición utilizado es:
a) Calibrado y posteriormente verificado a intervalos definidos, contra patrones de medición
trazables a patrones de medición nacionales o internacionales.
b) Identificado para determinar su estado
c) Protegido contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los
posteriores resultados de la medición.
Los equipos de medición utilizados son básculas y termómetros de distintas características y se
controlan de acuerdo al procedimiento Control Equipos de Medición; PG-04.
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7.1.6. Conocimientos de la Empresa

CINASA determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos para lograr la
conformidad de los productos y servicios.
Estos conocimientos se mantienen documentados en procedimientos, instructivos o anexos y son
puestos a disposición del personal responsable de aplicarlos.
Cuando se requiere nueva información o actualización de la información existente, CINASA determina
los mecanismos necesarios para acceder a esta nueva información, que puede ser:
a) Capacitación del personal interno
b) Investigación de fuentes externas con personal interno
c) Contratación de asesores

7.2. COMPETENCIA
CINASA realiza las siguientes acciones respecto a la competencia del personal:
a) Determina la competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control un trabajo
que afecta el desempeño y eficacia del SGC.
b) Asegura que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o
experiencia apropiadas.
c) Cuando corresponda, toma acciones para adquirir la competencia necesaria y evalúa la
eficacia de dichas acciones.
d) Conserva información documentada apropiada como evidencia de la competencia.
Para garantizar la capacitación y la competencia del personal, se establecen los documentos y
requisitos en el procedimiento de Recursos Humanos (ver PG-02).

7.3. TOMA DE CONCIENCIA

CINASA se asegura que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la empresa tomen
conciencia de:
a) La Política y los Objetivos de la Calidad
b) Su contribución a la eficacia del SGC, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño
c) Las implicancias del incumplimiento de los requisitos del SGC.
En el procedimiento de Recursos Humanos se documentan las actividades para garantizar la toma de
conciencia del personal.

7.4. COMUNICACIÓN
CINASA determina las comunicaciones interna y externas pertinentes al SGC, que incluyan:
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a) Que comunicar
b) Cuando comunicar
c) A quien comunicar
d) Como comunicar
e) Quien comunica
En el anexo Comunicación Determinada; A24-MGC, se documenta la comunicación interna y externa
de los diferentes procesos a áreas. Los dueños de los procesos revisan y actualizan, cuando
corresponda, la información pertinente a sus respectivos procesos.

7.5. INFORMACION DOCUMENTADA

7.5.1. Generalidades
El sistema de gestión de la calidad de CINASA establece este Manual de Gestión de la Calidad, el cual
incluye:
a) La información documentada requerida por la norma ISO 9001:2015
b) La información documentada, la cual se determina como necesaria para la eficacia del SGC.
Para controlar los requisitos solicitados sobre la información documentada, se establece el
procedimiento Control de Documentos; PC-01 y Control de Registros; PC-02.

7.5.2. Creación y Actualización

CINASA se asegura que al crear o actualizar la información documentada, se establezcan
apropiadamente:
a) La identificación y descripción de los documentos
b) Los formatos y medios de soporte
c) La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.
Para el control requerido, ver el procedimiento Control de Documentos (PC-01).

7.5.3. Control de la Información Documentada

[Link]. CINASA controla la información documentada requerida por el SGC y por la norma ISO
9001:2015 para asegurar que:
a) Está disponible y es idónea para su uso, donde y cuando se necesite.
b) Esta adecuadamente protegida contra pérdida de integridad, confidencialidad o mal uso.

[Link]. CINASA controla la información documentada, por lo que establece la forma de:
a) Distribuir, acceder, recuperar y usar
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b) Almacenar y preservar, incluida la preservación de la legibilidad

c) Controlar los cambios
d) Conservar y disponer la información.
Para el control de la información documentada, ver procedimientos Control de Documentos (PC-01) y
Control de Registros (PC-02).

8. OPERACIÓN DE LOS PROCESOS

8.1. PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
CINASA planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la
provisión de productos y servicios, así como para implementar las acciones de planificación,
mediante:
a) La determinación de los requisitos para los productos y el servicio
b) El establecimiento de criterios para:
i. Los procesos
ii. La aceptación de los productos y servicios
c) La determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de
los productos y servicios
d) La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios
e) La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la
extensión necesaria para:
i. Tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado
ii. Demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos
Los resultados de la planificación se verifican para asegurar que son adecuados para las operaciones
consideradas y se documentan en los anexos:
 Plan de la Calidad del Servicio de Alimentación; A25-MGC
 Plan de la Calidad del Servicio de Hotelería; A26-MGC
 Plan de la Calidad Inspección de Insumos; A27-MGC
CINASA controla los cambios planificados y revisa las consecuencias de los cambios no previstos,
tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso.
Todos los procesos contratados externamente son debidamente controlados. Ver procedimiento de
Compras (PG-05).
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8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.1. Comunicación con el cliente
La comunicación con el cliente incluye:
a) Proporcionar la información relativa a los productos y servicios en aquellos casos de clientes
privados.
b) Tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios
c) Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo
las quejas de los clientes
d) El uso, manipulación o control de la propiedad del cliente
e) Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea
pertinente.
El Representante Técnico es el canal de comunicación oficial entre la compañía y el cliente, por lo que
conoce, coordina y cumple los requisitos establecidos por el cliente.

8.2.2. Determinación de los Requisitos para los Productos y Servicios

CINASA se asegura que cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se
ofrecen a los clientes:
a) Los requisitos para los productos y servicios para clientes privados se definen, incluyendo:
i. Cualquier requisito legal y reglamentario aplicable
ii. Aquellos considerados necesarios para la operación
b) La empresa cumple con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece.
Los clientes de CINASA pertenecen al sector público y privado. Para los clientes del sector público, la
empresa participa en licitaciones en sus diferentes modalidades en las que, analiza, identifica, evalúa
los requisitos solicitados por el cliente y confirma la participación a través de propuestas técnicas y
económicas.
Para los clientes del sector privado atiende los requerimientos que le son solicitados por medio de
contratos, pedidos o convenios y en los cuales, analiza y evalúa su capacidad para cumplirlos.
En aquellos casos que el cliente no determine los requisitos para el servicio, el Representante Técnico
es el encargado de determinar estos requisitos para dar cumplimiento a los contratos o convenios.

8.2.3. Revisión de los Requisitos para los Productos y Servicios

[Link]. CINASA se asegura de tener la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y
servicios que se ofrecen a los clientes y realiza una revisión antes de comprometerse a suministrar
productos y servicios al cliente, para incluir:
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a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de
entrega y posteriores a esta.
b) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso previsto.
c) Los requisitos especificados por la empresa
d) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios
e) Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente.
CINASA se asegura de resolver las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los
expresados previamente. Cuando el cliente no entrega declaración documentada de sus requisitos,
confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación.
Para asegurar el cumplimiento de este requisito, se documenta el anexo Identificación de Requisitos
y Aspectos Legales; A28-MGC.

[Link]. CINASA conserva la información documentada cuando es aplicable respecto a:

a) Los resultados de la revisión del producto y servicio
b) Cualquier requisito nuevo para los productos y servicios

8.2.4. Cambios en los Requisitos para los Productos y Servicios

CINASA establece y se asegura que cuando el cliente cambia los requisitos para los productos y
servicios, corresponde al Representante técnico controlar esta información, documentarla y
transmitirla a las personas involucradas, de tal forma que sean conscientes de los requisitos
modificados.

8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Este requisito es no aplicable al SGC, ya que en el servicio de Alimentación y Hotelería prestado no se
requieren las actividades de diseño y desarrollo. Los productos y servicios son llevados a cabo sobre
características y especificaciones previamente definidas y documentadas por el cliente en el contrato
de servicio celebrado entre la empresa y el cliente.

8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

8.4.1. Generalidades
CINASA se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son
conformes a los requisitos especificados. Los controles aplicados a los procesos, productos y servicios
suministrados externamente son determinados cuando:
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a) Los productos y servicios de los proveedores externos son destinados a incorporarse dentro de
los propios productos o servicios de la empresa.
b) Los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores
externos, en nombre de la empresa, tal como servicios fumigación, lavado de cobertores, señal
de cable, etc.
c) Un proceso o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como
resultado de una decisión de la empresa, tal como servicios de contratación de personal.
Como parte del control se establece el procedimiento de Compras; PG-05, en el cual se determina y
aplica los criterios necesarios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la
reevaluación de los proveedores externos. Lo anterior basándose en la capacidad de proporcionar
procesos, productos o servicios de acuerdo con los requisitos solicitados.

8.4.2. Tipo y Alcance del Control

CINASA se asegura que los procesos, productos o servicios suministrados externamente no afectan
adversamente la capacidad de la empresa de entregar productos y servicios de manera coherente a
los clientes. Además:
a) Se asegura que los procesos suministrados externamente son controlados por el SGC
b) Se define los controles aplicados a los proveedores externos y los que se aplican a los
resultados de estos procesos, productos o servicios
c) Se mantiene en consideración:
i. El impacto potencial de los procesos, productos o servicios suministrados
externamente en la capacidad de la empresa para cumplir regularmente los requisitos
del cliente, los legales y reglamentarios aplicables
ii. La eficacia de los controles aplicados a los proveedores externos.
d) Se establecen mecanismos para asegurar que los procesos, productos y servicios suministros
externamente cumplen los requisitos establecidos.
Para el control mencionado se establece el anexo Control de los Procesos Externos; A29-MGC.

8.4.3. Información para los Proveedores Externos

CINASA se asegura de la adecuación de los requisitos antes de comunicárselos al proveedor externo.
La comunicación de los requisitos es para:
a) Los productos o servicios a proporcionar
b) La aprobación de:
i. Productos y servicios
ii. Métodos, procesos y equipos
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iii. La liberación de productos y servicios

c) La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida del personal externo
d) Las interacciones del proveedor externo con la organización
e) El control y seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la
empresa
f) Las actividades de verificación o validación que la empresa o nuestro cliente pretenda llevar a
cabo en las instalaciones del proveedor externo.
El responsable de Compras es quien comunica a los proveedores la información o requisitos
pertinentes.

8.5. PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO

8.5.1. Control de la Producción y de la Provisión del Servicio
CINASA implementa la producción y entrega del servicio bajo condiciones controladas. Estas
condiciones incluyen, cuando se requiera:
La disponibilidad de la información documentada que defina las características de los servicios a
prestar o las actividades a desempeñar y los resultados a alcanzar, además:
a) La disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados
b) La implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para
verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los
criterios de aceptación para los servicios
c) El uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos
d) La designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida
e) La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados
planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las salidas
resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento y medición
posteriores
f) La implementación de acciones para prevenir los errores humanos
g) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
Para el control de la operación a bordo y provisión del servicio, se documenta el procedimiento
Control Operacional; PG-06, así como los procedimientos que emanan de este.

8.5.2. Identificación y Trazabilidad

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CINASA utiliza medios apropiados para identificar las salidas que corresponden a los alimentos
preparados, para asegurar la conformidad de los productos y servicios.
Identifica el estado de estas salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través
de la producción y prestación del servicio.
Controla la identificación única de las salidas y conserva la información documentada necesaria que
permita la trazabilidad.
La identificación y trazabilidad se realiza al producto que se ofrece en el servicio de alimentación, del
cual se toman muestras testigo, identificándola y resguardándola bajo condiciones controladas.

8.5.3. Propiedad del Cliente o Proveedores Externos

CINASA cuida la propiedad del cliente o del proveedor externo, mientras está bajo el control de la
empresa o esté siendo utilizado por esta.
Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad del cliente o proveedor externo, entregada
para su utilización o incorporación dentro de los productos o servicios.
Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierde, deteriora o se considera inadecuado para
su uso, la empresa informa a través del Representante Técnico documentalmente de ello al cliente o
proveedor externo.

8.5.4. Preservación
CINASA preserva las salidas durante la producción y prestación del servicio para asegurar la
conformidad de los requisitos.
La preservación en tierra de los insumos utilizados para la producción y prestación del servicio, se
realiza a través del procedimiento Almacén Central; PG-07 y para garantizar la conformidad de los
requisitos de estos insumos, se establece el procedimiento Inspección de Insumos; PG-08.
Para el proceso Servicio a Bordo (de Alimentación y Hotelería), la preservación y salida de materias
primas para el servicio, se controla a través del procedimiento Almacén a Bordo (ver PE-06).
Se cuenta con equipos adecuados para tal fin, tal como, exhibidores, cámaras de conservación y
congelación, mesas de servicio frías y calientes, máquinas de nieve y agua.

8.5.5. Actividades Posteriores a la Entrega

CINASA establece y cumple los requisitos para las actividades posteriores a la entrega de los servicios
de alimentación y hospedaje.
Cuando se determinó el alcance de las actividades posteriores a la entrega requerida, se consideró:
a) Los requisitos legales y reglamentarios
 Toma de muestra de plato testigo en cada uno de los servicios entregados
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b) Las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a los servicios

 Intoxicación por alimentos en mal estado o cuadros de indigestión estomacal

c) La naturaleza, el uso y la vida útil prevista de los productos y servicios

 De acuerdo a este criterio, la vida útil del producto y del servicio termina al momento
en que el comensal consume su alimento o utiliza su habitación para su descanso
d) Los requisitos del cliente
 Cuando existen requisitos del cliente respecto a actividades posteriores a la entrega,
estas se documentan en el anexo Actividades Posteriores a la Entrega; A30-MGC.
e) La retroalimentación del cliente
 Se realiza encuestas periódicas para determinar la satisfacción del cliente respecto al
servicio recibido.

8.5.6. Control de los Cambios al Producto

CINASA revisa y controla los cambios cuando son requeridos para la prestación del servicio, para
asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.
Conserva la información documentada que describe los resultados de la revisión de los cambios, las
personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.
En general cada cambio del servicio realizado a bordo es revisado y autorizado por el cliente antes de
realizar el cambio. Dicho cambio queda documentado en el registro “Menú Diario” (ver
procedimiento Servicio a Bordo).

8.6. LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

CINASA implementa las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se
cumplen los requisitos de los productos que se entregan durante el servicio.
La liberación de los productos y servicios se lleva a cabo solo hasta que se verifica que se han
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra
manera por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el cliente.
La información de liberación de productos entregados durante el servicio incluye:
a) Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación
b) Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación
CINASA establece la liberación del servicio de alimentación y del servicio de hotelería (Ver
procedimiento Control del Servicio a Bordo, PG-06).
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8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

8.7.1. CINASA se asegura que las salidas que no sean conformes con sus requisitos sean identificadas
y controladas para prevenir su entrega no intencionada. Este control se realiza a través del
procedimiento Control de las Salidas no Conformes; PC-03.
El procedimiento define las acciones que se toman basándose en la naturaleza de la no conformidad y
en su efecto sobre la conformidad de los servicios. Esto se aplica a los productos y servicios no
conformes detectados antes o durante la entrega de los servicios.
Las salidas no conformes son tratadas de una o más de las siguientes maneras:
a) Corrección
b) Separación, contención o suspensión de la entrega de los productos y del servicio
c) Información al cliente
d) Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión
Cuando se corrige la salida de productos o servicios no conformes, se verifica nuevamente la
conformidad de estos con sus requisitos.

8.7.2. CINASA conserva la información documentada o registros que:

a) Describe la no conformidad
b) Describe las acciones tomadas
c) Describe todas las concesiones obtenidas
d) Identifica la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.
Ver procedimiento Acciones Correctivas (PC-05).

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
9.1.1. Generalidades
CINASA establece el procedimiento Seguimiento y Medición; PG-09, en el cual se determina:
a) Las actividades o procesos que requieren seguimiento y medición
b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para resultados
validos
c) Cuando se llevan a cabo el seguimiento y la medición
d) Cuando se analizan y evalúan los resultados del seguimiento y medición
Con la información obtenida del seguimiento y medición a los procesos, producto y servicio, se analiza
y evalúa el desempeño y la eficacia del SGC cada vez que se realiza la Revisión por la Dirección.
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9.1.2. Satisfacción del Cliente

CINASA realiza el seguimiento de las percepciones de los clientes, del grado en que se cumplen sus
necesidades y expectativas a través de Encuestas de Satisfacción del Cliente, las cuales se aplican
periódicamente.
Los resultados de la retroalimentación son analizados para tomar acciones y son informados a la alta
dirección, ya que forman parte de la información de entrada para la Revisión por la Dirección.

9.1.3. Análisis y Evaluación

CINASA analiza y evalúa los datos y la información que surge del seguimiento y la medición.
Los resultados de los análisis se utilizan para evaluar:
a) La conformidad de los productos y servicios
b) El grado de satisfacción del cliente
c) El desempeño y la eficacia del SGC
d) Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz
e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades
f) El desempeño de los proveedores externos.
g) La necesidad de mejoras en el SGC
En el anexo Información que requiere Seguimiento y Medición; A31-MGC, se establece la
información y los departamentos responsables de su análisis y evaluación.

9.2. Auditoria Interna

CINASA lleva a cabo auditorías internas anualmente o antes si es requerido por necesidad de algún
proceso o a solicitud de la dirección, esto para determinar si el SGC:
i. Es conforme con los requisitos del SGC establecidos por la empresa y los requisitos de la
norma ISO 9001:2015
a) Se implementa y mantiene eficazmente
CINASA se asegura de:
a) Planificar, establecer, implementar y mantener al menos un programa de auditoria que
incluya la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la
elaboración de informes, que tienen en consideración la importancia de los procesos
involucrados, los cambios que afectan a la empresa y los resultados de las auditorias previas.
b) Definir los criterios de auditoria y el alcance para cada auditoria
c) Seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorias para asegurar la objetividad e
imparcialidad del proceso de auditoria
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d) Informar a la dirección los resultados de la auditoria

e) Realizar las correcciones y tomar acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada
f) Conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de
auditoria y de los resultados de las auditorias.
Para dar cumplimiento a lo anterior, se establece el Procedimiento Auditorías Internas; PC-04.

9.3. Revisión por la Dirección

9.3.1. Generalidades
La Dirección revisa el SGC semestralmente, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y
alineación continua con la dirección estratégica establecida por la empresa. En esta revisión participa
el Director General, y el personal que en cada caso designe. La información de entrada para estas
revisiones es la siguiente:

9.3.2. Entradas de la Revisión por la Dirección

La revisión por la dirección se planifica y lleva a cabo incluyendo consideraciones sobre:
a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas
b) Los cambios externos e internos que afecten al SGC y sean pertinentes
c) La información sobre el desempeño y la eficacia del SGC, incluidas las tendencias relativas a:
i. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes
ii. El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad
iii. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios
iv. Las no conformidades y acciones correctivas
v. Los resultados de seguimiento y medición
vi. Los resultados de las auditorias
vii. El desempeño de los proveedores externos
d) La adecuación de los recursos
e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades
f) Las oportunidades de mejora

10. MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

10.1. Generalidades
CINASA determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementa las acciones necesarias
para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción de este.
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Estas oportunidades incluyen:

a) Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las
necesidades y expectativas futuras
b) Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados
c) Mejorar el desempeño y la eficacia del SGC

10.2. No Conformidad y Acción Correctiva

10.2.1. Cuando ocurra una no conformidad, incluidas aquellas originadas por quejas, la empresa:
a) Reacciona ante la no conformidad, y cuando sea aplicable:
i. Tomar acciones para controlarla y corregirla
ii. Hacer frente a las consecuencias
b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin que
no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:
i. La revisión y análisis de la no conformidad
ii. La determinación de las causas de la no conformidad
iii. La determinación de la existencia de no conformidades similares, o que potencialmente
puedan ocurrir
c) Implementar cualquier acción necesaria
d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada
e) Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la
planificación
f) Si fuera necesario, hacer cambios al SGC.
Se documenta el Procedimiento Acciones Correctivas; PC-05, para el control de no conformidades y
acciones correctivas.

10.2.2. CINASA conserva la información documentada como evidencia de:

a) La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente
b) Los resultados de cualquier acción correctiva

10.3. Mejora Continua

CINASA mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC. Considera los
resultados del análisis, la evaluación y salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay
necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.
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11. ANEXOS
CODIGO NOMBRE

A01-MGC Análisis FODA

A02-MGC Partes Interesadas y sus Requisitos
A03-MGC Mapa General de Procesos
A04-MGC Proceso de Dirección
A05-MGC Administración del Proceso Gestión de la Calidad
A06-MGC Proceso de Avituallamiento
A07-MGC Proceso Servicio de Alimentación y Hotelería
A08-MGC Proceso de Infraestructura
A09-MGC Proceso de Recursos Humanos
A10-MGC Proceso de Compras
A11-MGC Proceso de Logística
A12-MGC Proceso de Almacén
A13-MGC Secuencia e Interacción de los Procesos
A14-MGC Política de la Calidad
A15-MGC Organigrama General
A16-MGC Análisis de Riesgos
A17-MGC Acciones para Abordar Riesgos
A18-MGC Análisis de Oportunidades y Plan de Acción
A19-MGC Objetivos de la Calidad
A20-MGC Indicadores de Procesos
A21-MGC Planificación de los Objetivos de la Calidad
A22-MGC Planificación de los Cambios del SGC
A23-MGC Ambiente Necesario para la Operación
A24-MGC Comunicación Determinada
A25-MGC Plan de la Calidad del Servicio de Alimentación
A26-MGC Plan de la Calidad del Servicio de Hotelería
A27-MGC Plan de la Calidad de Inspección de Insumos
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A28-MGC Identificación de Requisitos y Aspectos Legales

A29-MGC Control de los Procesos Externos
A30-MGC Actividades Posteriores a la Entrega
A31-MGC Información que requiere seguimiento y medición

12. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA REVISION MOTIVO
ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad
 EMISION: ABR - 2024
ANALISIS DE RIESGOS
REVISION: 00

ANEXO A16-MGC
ACTUALIZACION: ABRIL-2024

PROCESO ENTRADA CRITICA MODO POTENCIAL DE FALLA EFECTO POTENCIAL DE FALLA CAUSA SEV CAUSA POTENCIAL FREC CONTROLES ACTUALES DETEC NPR

capacitacion con base al SGC

el personal no realiza sus actividades con base No se le propociona capacitacion del
Mal control del Proceso 1 4 4 como induccion y verificacion 3 48
al procedimiento SGC al personal
constante
ADM DEL SGC

Personal mal capacitado o con

Auditorias deficientes y mal realizadas Mal funcionamiento delSGC 2 4 3 Programa de Auditorias Internas 2 24
escasa experiencia en auditoria
Auditorias Internas
Realizar en tiempo y forma las
No se relizan las cierres de no conformidades Recurrecncia en las desviaciones 3 4 Falta de seguimiento 3 2 24
acciones correctivas

Falta de seguimiento al
Cumplimiento de Objetivos No se identifica los incumplimientos Servicio con deficiencias 4 3 3 Revision anual por la Direccion 1 9
cumplimiento de los Objetivos
GESTION COMERCIAL

Propuesta tecnica con errores o

5 5 3 Lista de verificacion de criterios 4 60
Cotizaciones a plataformas No adjudicar contratos a traves de los falta de documentos.
Salida del mercado o negocio
privados procesos de invitacion o licitacion Propuesta economica con precios Analisis exhaustivo de precios
6 5 3 5 75
fuera de rango unitarios
Propuesta economica con precios Analisis exhaustivo de precios
Cotizaciones a embarcciones No adjudicar contratos con empresas privadas Salida del mercado o negocio 7 5 2 4 40
elevados unitarios
Falta personal para completar guardia que
Quejas del cliente/Termino de contrato 8 3 Personal no se presenta el dia citado 3 Bolsa de trabajo interna 1 9
GESTION DEL RECURSO

dara el servicio
Personal de la guardia con documentos No se controla la vigencia de los Lista de verificacion de
Pago deductiva economica 9 3 4 1 12
HUMANO

vencidos o ausencia de alguno de estos documentos vencimiento de doctos.

Personal para cambio de
guardia No se evalua la capacitacion del Aplicación de examen cada
Falta capacitacion al personal de la guardia Servicio con deficiencias 10 3 3 2 18
personal de nuevo ingreso cambio de guardia.
Retencion de documento
No llega todo el personal del cambio de No se tiene control del personal
Pago boleto en viaje regular 11 4 4 oficiales hasta el momento de la 5 80
guardia para su embarque. antes del embarque
subida.
INFRAESTRUC
GESTION DE

Equipoos fallan mientras se utilizan para Falta de mantenimiento a los

LA

Programa de Mantto. No se entrega el servicio programado 12 3 2 Programa de mantenimiento 3 18

T

brindar el servicio al cliente. equipos

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Falta de liquidez para el pago de proveedores falta de suministros para brindar el

Cobranza de Facturas Perdida de contratos 13 4 4 No hay control 4 64
y otros compromisos servicio

Aceptar financiamiento con tasas elevadas y

pago a proveedores Perdida de contratos 14 4 Falta de Capital de trabajo 3 No hay control 2 24
condiciones poco favorables

No se tiene identificada o no se
Regulaciones (leyes, normas,
Incumplimiento de regulaciones Sanciones de la autoridad 15 4 tiene seguimiento al cumplimiento 3 Anexo A24-MGC 2 24
etc.)
normativo

No cumplimento de norma SSA1-251- Inspeccion visual (caducidades,

(ALIMENTACION Y HOTELERIA)

Alimento contaminado Daño a la salud del cliente 16 4 2 3 24

PRESTACION DEL SERVICIO

2009 signos descongelacion)

Preparacion de alimentos
Mala atencion durante el servicio Quejas del cliente 17 3 Personal no competente 3 Programa de capacitacion 2 18

Falta de insumos a Bordo Servicio de alimentacion con deficiencias 18 2 Surtido incompleto del pedido 3 Pedido o Lista de verificaion 1 6

Limpieza de areas Falta de materiales de limpieza Servicio de limpieza con deficiencias 19 2 Surtido incompleto del pedido 3 Pedido o Lista de verificaion 1 6

Servicio entregado fuera del horario

Entrega del servicio Quejas del cliente 20 3 Falta de personal 2 Contrato 1 6
establecido
COMPRAS

Proveedores no pueden cumplir con

Compra de insumos o servicios Entrega al cliente de comisarias incompletas rescision de contrato, quejas del servicio. 21 3 3 Evaluacion de proveedores 1 9
entrega de insumos o servicios
LOGISTICA
Deterioro o descongelacion de materia Verificacion Programa de
Cadena de frio Falla en equipo de frio de camiones 22 3 Falta de mantenimiento 2 1 6
prima mantto

Vigilancia de 24 horas y camaras

Seguridad fisica Robo en Almacen No envio de comisaria programada 23 4 Falta de seguridad fisica 2 1 8

ALMACEN
de seguridad

Perdida economica y/o comisarias Presencia de fauna nociva o falta de Programa de fumigacion y/o
Materias primas Mermas por daños o caducidad 24 3 3 2 18
incompletas rotacion de insumos calendario de sistema PEPS
 ESCALA PROPUESTA PARA LAS EVALUACIONES

Puntaje Severidad del Efecto Frecuencia Deteccion

MUY ALTA
5 Peligro sin advertencia No se puede detectar
Falla casi inevitable
Perdida de funcion primaria ALTA
4 Muy baja deteccion
(la actividad principal) Fallas repetidas
Perdida de funcion MODERADA
3 secundaria (la que no es la Deteccion moderada
Fallas ocacionales
actividad principal)

Defecto pequeño, notado BAJA

2 Posibilidad alta de deteccion
por los clientes muy pocas fallas
REMOTA
1 Sin efecto Deteccion segura
Fallas improbables

NOTA:
1.- La escala de Deteccion esta invertida respecto a la Frecuencia y Severidad
2.- La evaluacion nunca debe ser cero "0"
3.- Carbone T. y Tippett Donald (2004), ) "Project Risk Management using the Project Risk FMEA",
Engineering Management Journal, Vol.16 N°4, December 2004.

NIVEL DE RIESGO

5 4 3 2
5 125 100 75 50
4 100 64 48 32
3 75 48 27 18
2 50 32 18 8
1 25 16 9 4

Color NPR Estatus

NO TOLERABLE 50 a 125 Atención inmediata
TOLERABLE 18 a 48 Riesgo medio
ACEPTABLE 1 a 18 Riesgo bajo

5 4 3 2
5 25 20 15 10
4 20 16 12 8
3 15 12 9 6
2 10 8 6 4
1 5 4 3 2
 Deteccion

No se puede detectar

Muy baja deteccion

Deteccion moderada

sibilidad alta de deteccion

Deteccion segura

eridad

Project Risk FMEA",

1
25
16
9
4
1

Estatus
ción inmediata
esgo medio
iesgo bajo

1
5
4
3
2
1
 PLAN DE ACCIÓN PARA RIESGOS
ACTUALIZAC: ABR/2024

ANEXO A17-MGC REV. 00

Nuevo
No. Causa CAUSA POTENCIAL NPR ACCIONES RECOMENDADAS RESPONSABLE(S) FECHA CIERRE SEV FREC DETECC
NPR
No se le proporciona capacitacion del Asegurar la induccion al contratar y dar seguimiento al Dirección General /
1 48 Permanente 4 3 1 12
SGC al personal programa de capacitacion establecido Recursos Humanos

Programar capacitacion en temas de Calidad y de practicas Dirección General /

2 24 Permanente 4 2 2 16
de auditorias internas Coordinador del SGC

Dirección General /
3 Falta de seguimiento al cierre de NC 24 Establecer un programa mensual de revision de Objetivos Permanente 4 2 2 16
Coordinador del SGC

Propuesta tecnica con errores o falta Realizar Check List de la documentacion integrada por al Dirección General /
5 60 En cada evento 5 2 2 20
de dctos. menos 2 personas de distintas areas Gerencia Operaciones

Propuesta economica con precios fuera Dirección General /

6 75 Analizar el porcentaje de utilidad asignado a la propuesta En cada evento 5 2 5 50
de rango Gerencia Operaciones

Propuesta economica con precios Dirección General /

7 40 Analizar el porcentaje de utilidad asignado a la propuesta En cada evento 5 2 4 40
elevados Gerencia Operaciones

No se evalua la capacitacion del Aplicar periodicamente examen de conocimiento de la

10 18 Recursos Humanos Permanente 3 2 2 12
personal de nuevo ingreso NOM-251-SSA1-2009

No se tiene control del personal al

11 80 Establecer un reglamento interno estricto Recursos Humanos Permanente 4 3 4 48
momento del embarque

Verificacion del cumplimiento del programa de Gerente Operaciones /

12 Falta de mantenimiento a los vehiculos 18 Mensual 3 2 2 12
mantenimiento por parte del Gerente de Operaciones Mantenimiento

falta de suministros para brindar el Gestionar creditos con instituciones bancarios, financieras u
13 64 Gerencia Adm. y Fzas Permanente 4 3 3 36
servicio otros mecanismos

Dirección General /
14 Falta de Capital de trabajo 24 Buscar alianzas estrategicas para abordar negocios Permanente 4 2 16 16
Comercializacion

No se tiene identificada o no se tiene Verificar y reportar mensualmente a la Direccion el Dirección General /

15 24 Mensual 4 2 2 16
seguimiento al cumplimiento cumplimiento de los requisitos legales aplicables Coordinador del SGC

No cumplimento de norma SSA1-251- Concientizacion del personal de cocina de la importancia de Recursos Humanos /
16 24 Permanente 4 2 2 16
2009 cumplir la NOM-251-SSA1-2009 Coordinador del SGC

Comprobar que los antecedentes que presenta el postulante

17 Personal no competente 18 Recursos Humanos En cada evento 3 2 2 16
a una vacante de trabajo sean verificables

Presencia de fauna nociva o falta de establecer un programa de fumigacion mensual por 5 meses Gerencia Operación /
24 18 Permanente 3 2 2 16
rotacion de insumos y luego cambiar a cada dos meses Mantenimiento
 OPORTUNIDADES Y PLAN DE ACCIÓN
ACTUALIZAC: ABR-2024

A18-MGC REV. 00

OPORTUNIDADES ACCIONES RECOMENDADAS RESPONSABLE(S) FECHA CIERRE

RESPONSABLE DE
COMERCIALIZACION

Llegada de empresas
RESPONSABLE DE
extranjeras que necesitan el 2-PREPARAR UNA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DE LOS SERVICIOS
COMERCIALIZACION
servicio
3- PREPARAR O CONTRATAR UNA PERSONA CON LA COMPETENCIA NECESARIA , DIRECCION/REC.
ACTITUD Y ENFOQUE A RESULTADOS HUMANOS

Cambios Políticos Federales

DIRECCION Y
que benefician la actividad 1-BUSCAR ALTERNATIVAS DE NEGOCIOS ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD ACTUAL
COMERCIALIZACION
local

RECURSOS
1- PUBLICAR OFERTAS DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES MEDIOS
HUMANOS
Mano obra calificada disponible
2- ENTREVISTAR Y DOCUMENTAR LA BOLSA DE TRABAJO CON BASE EN LAS RECURSOS
COMPTENCIAS DEL PERSONAL ENTREVISTADO. HUMANOS
 ELABORACION / MODIFICACION DE DOCUMENTO

F01-PC-01 REV.00

TIPO DE DOCUMENTO

Procedimiento Descripcion de puesto Otros

Instructivo Plan de Calidad

Lista Maestra Organigrama

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO REQUERIMIENTO

Referencia Elaboración

Revision Modificacion

Fecha Baja

Solicitado por:

Motivo solicitud:

Recibida por:

Fecha recepcion:

Estado solicitud: Procede No Procede

Observaciones:

Evaluada Por: Firma del solicitante

Conclusion / Observaciones:
 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

REV.00 F02-PC-01

DOCUMENTOS INTERNOS
DOCUMENTOS EXTERNOS

CLAVE TITULO REVISION FECHA

GERENTE DE CALIDAD
APROBO
 LISTA DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS
REV.00 F04-PC-01

ASIGNADO A

CODIGO NOMBRE DOCUMENTO Revision No. Fecha de Emision Aceptado

Coord. SGC
 LISTA MAESTRA DE REGISTROS

F01-PC-02
REV.00

CLAVE TITULO

REPRESENTANTE DIRECCION
APROBO
 CONTROL DE REGISTROS

F02-PC-02
DEPARTAMENTO: REV.00

DOCUMENTO ALMACENAMIENTO PROTECCION RECUPERACION RETENCION DISPOSIC. FINAL

 DOCUMENTOS DE ARCHIVO MUERTO

F03-PC-02

DEPARTAMENTO: REV.00

DOCUMENTOS FECHA INICIAL FECHA FINAL DESTRUCCION A PARTIR DE

 CONTROL SALIDAS NO CONFORME

CENTRO DE TRABAJO: F01-PC-03

REV.00
PERIODO:
Cantidad
FECHA SALIDA NO CONFORME UNIDAD ACCIONES/OBSERVACIONES RESPONSABLE
Rechazada
 PLAN DE AUDITORIA
F02-PC-04
REV. 00
AUDITORIA Nº: 1 Fecha Elaboracion: 25/05/2024
Verificar si los procesos planificados con congruentes
OBJETIVO: Fecha Auditoria: 15 al 16 de junio 2024
con la norma ISO 9001:2015
ALCANCE: Cláusulas 4,5,6,7,8,9,10
Hoja : 1 de 1
INSTALACION: Oficinas y almacen Promapet

Proceso / Area PUNTOS FECHA HORARIO AUDITOR

Servicio de Alimentación 4, 5, 8 15/06/2017 9:30 Carlos Fuentes / Manuel Islas

Servicio de Hotelería 4, 5, 8 15/06/2017 10:30 Carlos Fuentes / Manuel Islas

Gestión del Recurso Humano 4, 5, 6, 7 15/06/2017 11:30 Manuel Islas

Gestión Comercial 4, 5, 6 15/06/2017 11:30 Carlos Fuentes

Gestión de la Infraestructura 4, 5, 6, 7 15/06/2017 12:30 Manuel Islas

Gestión Financiera y Contable 4, 5, 6, 7 15/06/2017 12:30 Carlos Fuentes

Almacén 4, 5, 8 16/06/2017 13:30 Carlos Fuentes

Gestión de la Calidad 4, 5, 6, 7, 9, 10 16/06/2017 14:30 Carlos Fuentes

Compras 4, 5, 8 16/06/2017 10:00 Manuel Islas

Logística 4, 5, 8 16/06/2017 11:30 Manuel Islas

Dirección 4, 5, 6, 7, 9.3 16/06/2017 12:00 Carlos Fuentes / Manuel Islas

GERENTE DE LA CALIDAD
 NOTAS DE AUDITORIA
F03-PC-05
REV.00
Puesto:
Nombre: HOJA: DE

Fecha:
Cumple

No. Clausula EVIDENCIA / OBSERVACIONES Si No

AUDITOR
 REPORTE DE ACCIÓN CORRECTIVA
REV.00 F01-PC-05

NUMERO:

Proceso en que se localizo: Auditoria N°:

Nombre del Responsable: Fecha:

Hallazgo encontrado:

Tipo de hallazgo: Detectado en:

No conformidad Mayor Auditoria interna
No conformidad Menor Auditoria Externa
Observación Otro

Noma y clausula afectada:

ISO 9001:2015, CLÁUSULA

Causa raíz del problema :

1.-¿Porqué?
2.-¿Porqué?

Plan de Acción Responsable

Aprueba Plan Acción 1a Verificación 2a Verificación Cierre No Conformidad

No conformidad:

Abierta
Fecha Responsable de la NC.

Cerrada
Fecha Coord SGC

Observaciones:
 SOLICITUD DE PERSONAL

REV. 00 F01-PG-02

Puesto: Departamento: No. de Requisición: Fecha de Elaboración:

Fecha Requerida: Puesto Nuevo:

Si No

Requisitos:

Aprobaciones

Solicitado por:

Rec. Humanos Autoriza

 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN

REV.00 F04-PG-02

2022
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NOMBRE DEL CURSO
P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

Coord. Rec. Humanos

 RESPONSIVA DE UNIFORMES Y EPP

F08-PG-02
REV.00

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

INSTALACION DE TRABAJO:

PUESTO:

FECHA DE RECIBIDO:

No. DESCRIPCION CANTIDAD TALLA OBSERVACIONES

1 PLAYERAS
2 FILIPINAS
3 PANTALONES
4 GORROS
5 MANDILES DE TELA
6 MANDILES DE PLASTICO
7 ZAPATOS CHOCLOS
E.P.P.
8 BOTAS DE SEGURIDAD
9 CASCO
10 BARBIQUEJOS
11 LENTES
12 FAJAS
13 OBEROL
14 GUANTES DE SEGURIDAD
15 OTRO

Recibo por parte de la empresa los artículos antes detallados, los cuals me comprometo a cuidar,
mantener en buen estado y utilizar única y exclusivamente para asuntos relacionados con mi actividad
laboral. En caso de su extravío, daño ó uso inadecuado, me responzabilizo a pagar el costo de
reparación o su reposición.

ENTREGA VALE EPP ENTREGA EPP RECIBE EPP

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA
 INVENTARIO DE EQUIPOS

REV.00 F01-PG-03

INSTALACION:
PROCESO COMPUTO INFRAESTRUCTURA

Nro. EQUIPO CODIGO MARCA MODELO SERIE O PLACAS CARACTERISTICAS PERIODO CALIBRACION/MANTTO.

ENC. MANTTO. COORD. OPERACIÓN

 SOLICITUD/ORDEN DE MANTENIMIENTO
REV.00 F02-PG-03

EQUIPO: FECHA:
CODIGO: MARCA:

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

SOLICITA AUTORIZA

ORDEN DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO

FECHA:

DESCRIPCION DEL TRABAJO

MATERIALES O REFACCIONES REQUERIDAS OBSERVACIONES

REALIZADO POR :
NOMBRE Y FIRMA

TRABAJO TERMINADO EN: FECHA:

HORA:

ACEPTA SOLICITANTE
 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO
REV.00 F03-PG-03

Equipo de Proceso Equipo de Computo Infraestructura

"AÑO"
CENTRO DE TRABAJO
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R

Programado

Realizado

Jefe de Depto. Gerente Operación

 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

REV.00 F03-PG-03

AREA DE 2024
TRABAJO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OFICINAS P
GENERALES
R

ALMACEN P
CENTRAL
R

ALMACEN P
PARAISO
R

Enc. Mantto. Gerente Operación

 Mantenimiento de Instalaciones
Rev. 00 F05-PG-03

FECHA: _______________________ HORA: INICIO :

DEPARTAMENTO: ________________________ FINAL: _______________________

Se Condiciones
Revisó Observaciones y/o Comentarios
Área Descripción de Equipo a Inspección S/N Bien Def. Mal

Limpieza de Acrílicos o cubierta

Alumbrado contactos

Apagadores
Almacén de Secos
Fugas de Agua en Mezcladora

Fugas de Agua en Tubería de

Tarja
Drenaje

Llaves y Alimentadores

Limpieza de Acrílicos o cubierta

Alumbrado contactos

Apagadores

PLAFONES
MAMPARA
MURO Y CRISTALES

Presiones y Temperatura

Amperaje y Voltaje

Limpieza de Unidad Condensadora y Evaporadora

Cámara de
Congelación
Limpieza de Acrílicos o cubierta

Alumbrado contactos

Apagadores

Presiones y Temperatura

Amperaje y Voltaje

Limpieza de Unidad Condensadora y Evaporadora

Cámara de
Conservación
Limpieza de Acrílicos o cubierta

Alumbrado contactos

Apagadores

REVISO:

Hoja 1/2
 Mantenimiento de Instalaciones
FECHA: _______________________ HORA: INICIO :

F05-PG-03
DEPARTAMENTO: ________________________ FINAL: _______________________ Rev. 00

Área Descripción de Equipo a Inspección Bien Defic. Mal. Observaciones y/o Comentarios

PISO REVISAR ESTADO DE PISO (loseta)

OFICINAS GENERAL REVISAR EL ESTADO DE SILLAS DE ESCRITORIOS

CENTRO DE CARGA REVISAR AJUSTE DE INTERRUPTORES, VOLTAJE, AMPERAJE,

ELECTRICOS IDENTIFICAR Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

REVISAR FISICAMENTE ESTADO DE LINEAS ELECTRICAS,

ELECTRICO
CONTACTOS Y APAGADORES

ALUMBRADO REVISAR ESTADO DE LAMPARAS Y FOCOS EN GENERAL

REVISAR SOPORTES DE MUROS DE CRISTAL Y ESTADO DE

MUROS CON CRISTAL
CRISTALES

PINTURA DE MUROS EN
REVISAR ESTADO DE PINTURA
GENERAL

PUERTAS EN GENERAL REVISAR ESTADO DE PUERTAS, BISAGRAS, PIVOTES Y CHAPAS

ESCALERAS REVISAR EL ESTADO DE PELDAÑOS, PASAMANOS, ESTRUCTURA

AIRE ACONDICIONADO REVISAR FUNCIONAMIENTO, BOMBA, MOTOR, TURBINA.

REVISAR ESTADO DE BLOCKS, HUECOS, RESANAR SI ES

MUROS DE BLOCK
NECESARIO

REVISAR HERRAJES, LAVAMANOS, FUGAS DE AGUA,

BAÑOS HOMBRES
DESPACHADOR DE PAPEL Y JABON, ALUMBRADO

REVISAR HERRAJES, LAVAMANOS, FUGAS DE AGUA,

BAÑOS MUJERES
DESPACHADOR DE PAPEL Y JABON, ALUMBRADO

EXTRACTORES REVISAR FUNCIONEMIENTO DE EXTRACTORES.

REVISO:

Hoja 2/2
 Revisión de Instalaciones Eléctricas
REV.00 F06-PG-03

FECHA:

AREA CANTIDAD Bien Mal OBSERVACIONES

LUMINARIOS 2
DIRECCION CONTACTOS 4
APAGADORES 3
LUMINARIOS 2
OPERACIONES CONTACTOS 1
APAGADORES 3
LUMINARIOS 1
LOGISTICA CONTACTOS 1
APAGADORES 2
LUMINARIOS 2
ALMACEN CONTACTOS 2
APAGADORES 1
LUMINARIOS 2
CAMARAS CONTACTOS 1
APAGADORES 1
LUMINARIOS 4
COMPRAS CONTACTOS 5
APAGADORES 2
LUMINARIOS 2
CALIDAD CONTACTOS 2
APAGADORES 1
LUMINARIOS 3
RECEPCION CONTACTOS 2
APAGADORES 1
LUMINARIOS 2
BAÑOS CONTACTOS 2
APAGADORES 2
LUMINARIOS 9
PATIOS CONTACTOS 1
APAGADORES 2
LUMINARIOS 1
MANTENIMIENTO CONTACTOS 3
APAGADORES 2

REVISO:

NOMBRE Y FIRMA.
 EQUIPOS DE MEDICIÓN
REV.00 F01-PG-04

Nombre Equipo Código Marca Modelo Calibración o Mantto. Capacidad Serie

Coordinador SGC
 PROGRAMA DE CALIBRACION
REV.00 F02-PG-04

PROGRAMA 2024
N° NONBRE EQUIPO CODIGO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO
REALIZADO Coord. del SGC
 PROGRAMA DE VERIFICACION

REV.00 F03-PG-04

PROGRAMA 2024
N° NONBRE EQUIPO CODIGO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROGRAMADO
REALIZADO

COORDINADOR SGC
 INVENTARIO ALMACEN CINASA
INVENTARIO/CONSUMO BODEGA PARAISO,TABASCO
DEL 25 AL 30 JULIO DEL 2024 FECHA :

ABARROTES GENERAL
TOTAL
PARTIDA UNIDAD PRODUCTO TOTAL
PRODUCTO NO CONFORME
1 GRF AGUA PURIFICADA CRISTAL 20 lt
2 PLANCHA AGUA PURIFICADA 24/600 ml
3 PZA ABLANDADOR DE CARNE 155 g
4 PZA ACEITE COMESTIBLE CAPULLO 840 ml
5 PZA ACEITE COMESTIBLE PATRONA 1 lt
6 PZA ACEITE COMESTIBLE NUTRIOLI 800 ml
PZA ACEITE DE AJONJOLI 320 ml
7 PZA ACEITE DE OLIVO 870 ml
8 PZA ACEITUNA VERMEX 1 kg
9 PZA ADEREZO MIL ISLAS 237 ml
10 PZA ADEREZO RANCH 237 ml
11 PZA ADEREZO CESAR 237 ml
12 PZA ADEREZO ITALIANA 237 ml
13 PZA ADOBO 1 kg
14 PZA ADOBO DE ACHIOTE 110 g
15 PZA AJO EN POLVO MM BY McCORMICK 600 g
16 PZA ALCAPARRAS VERMEX 75 g
17 PZA ALCAPARRAS VERMEX 220 g de 220g
18 PAQ ARROZ 1 kg
19 PAQ ARROZ 900 g
20 PZA ATUN EN ACEITE 140 g
21 PZA ATUN EN AGUA 140 g
22 PZA AVENA 3 MINUTOS 380 g
23 PZA AVENA BUENO 1 kg
24 PZA AVENA QUAKER 475 g
25 PZA AVENA QUAKER 1.19 kg
26 PZA AZUCAR GLASS 500 g
27 BOLSA AZUCAR STEVIA 3 kg
28 PZA AZUCAR STANDARD 1 kg
29 PZA BASES P/PAY BAMA CON CHAROLA 22.86 cm
30 PZA BOLILLO
31 PZA BAGUETTE
32 PZA BETUN 454 g
33 PZA CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO [Link] 1.2 kg (LATA ROJA)
34 PZA CAFÉ TOSTADO MOLIDO M. MARK 100% COLOMBIANO 1 kg
35 PAQ CAFÉ CAPUCCINO NESTLE 6/20 g
36 PAQ CAFÉ CATURRA GOURMET 900 g
37 PAQ CAFE MOLIDO INTERNACIONAL 908 g
38 LATA CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MM TRES REG. [Link]. 1.2 kg
39 PZA CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO FOLGERS CLASICO 876 g
40 PZA CAFÉ SOLUBLE NESCAFE CLASICO 200 g
41 PZA CAFÉ SOLUBLE NESCAFE DECAF 170 g
42 PZA CACAHUATES SURTIDOS 180 g
43 PZA CAJETA 594 g
44 PZA CAJETA 333 g
45 PAQ CEREAL ALL-BRAN ORIGINAL 775 g
46 PAQ CEREAL ALL-BRAN PASAS 490 g
47 PAQ CEREAL ALL BRAN FLAKES 1.10 kg
48 PAQ CEREAL EXTRA ARANDANOS KELLOGS 710 g
49 PAQ CEREAL EXTRA ARANDANOS KELLOGS 420 g
50 PAQ CEREAL CORN FLAKES KELLOGGS 530 g
51 PAQ CEREAL CORN FLAKES KELLOGGS 860 g
52 PAQ CEREAL CORN POPS 940 g
53 PAQ CEREAL CHOCOKRISPIS 1.2 kg
54 PAQ CEREAL ZUCARITAS KELLOGGS 1.2 kg
55 PAQ CEREAL FROOT LOOPS DE KELLOGS 750 g
56 PAQ CEREAL RAISIN BRAIN 530 g
57 PAQ CEREAL HONEY BUNCHES 1.13 kg
58 PZA CREMA CHILE POBLANA KNORR 500 ml
59 PZA CREMA DE CHAMPIÑON KNORR 500 ml
60 PZA CREMA DE ELOTE CAMPBELL´S 430 g
61 PAQ CHICLETS CLORETS 60 pza
62 PZA COCTEL DE FRUTAS 820 g
63 PZA CONSOME DE POLLO 1.5 kg
64 PZA CREMA DE CACAHUATE 425 g
65 PAQ CRUTONES GOURMET 907 g
66 PZA CURRY EN POLVO 51 g
67 PZA CHAMPIÑONES REBANADOS 380 g
68 PZA CHICHAROS DEL FUERTE, DEL MONTE 410 g
69 PZA CHICHAROS CON ZANAHORIA 400 g
70 PZA CHILE PIMIENTO MORRON EN TIRAS 200 g
71 PZA CHILE CHIPOTLE SAN MARCOS, LA COSTEÑA 220 g
72 PZA CHILE EN RAJAS LA COSTEÑA, SAN MARCOS 380 g
73 PZA CHILE BOTANERO TAJIN CLASICO 142 g
74 PZA CHOCO MILK NESTLE 2 kg
75 PQT CHOCOLATE PARA MESA ABUELITA 6/90 g
76 PZA DURAZNO EN ALMIBAR 820 g
77 PZA ENSALADA DE LEGUMBRES 400 g
78 PZA ENSALADA DE VERDURAS 400 g
79 PZA FLAN PRONTO 84 g
80 PZA FLAN CON CARAMELO PRONTO 136 g
81 PQT FRIJOL BAYO 1 kg
82 PQT FRIJOL NEGRO 900 g
83 PZA FRIJOLES NEGRO EN LATADOS 400 g
84 PZA FRIJOLES BAYO REFRITOS 3 kg
85 PQT GALLETAS CHOKIS 399 g
86 PQT GALLETAS ARCOIRIS 12/75 g
87 PQT GALLETAS ARCOIRIS 440 g
88 PZA GALLETAS CRACKETS GAMESA 135 g
89 PZA GALLETA CREMAX 213 g
90 PQT GALLETA MARAVILLA 600 g
91 PQT GALLETAS DE AVENA QUAKER 240 g
92 PZA GALLETAS MARIA BLANCA GAMESA 170 g
93 PQT GALLETAS OREO 273.6 g
94 PZA GALLETAS PANCREMA GAMESA 150 g
95 PZA GALLETAS RICANELAS 113 g
96 PQT GALLETAS SALADITAS GAMESA 45/12 g
97 PQT GALLETA RITZ SALADAS 18/89 g
98 PQT GALLETAS SALADITAS GAMESA 200/13 g
99 PQT GALLETAS SURTIDO RICO GAMESA 436 g
100 PQT GALLETA MARIA DORADAS GAMESA C/8 PZ 1.540 kg
101 PQT GALLETA SURTIDO EMPERADOR 12/91 g (1.092 kg)
102 PZA GALLETAS SODA REAL GAMESA 150 g
103 CAJA GALLETAS CANELITAS MARINELA 19/60 g
104 PQT GALLETAS MARIA DORADAS GAMESA 278 g
105 PZA GELATINA PRONTO 84 g
106 PZA GARBANZO EN SALMUERA 400 g
107 PZA GRANOS DE ELOTES DORADO 400 g
108 PZA GRANOLA 500 g
109 PZA GRANOLA GRANVITA 600 g
110 KG GRENETINA
111 BTO HARINA DE TRIGO 44 kg
112 PZA HARINA DE MAIZ MASECA 1 kg
113 PZA HARINA DE TRIGO 1 kg
114 PZA HARINA P/HOT CAKES PRONTO 500 g
115 PZA HARINA PREPARADA P/PASTEL 500 g
116 BOTE HOJA DE OREGANO [Link] McCORMICK 195 g
117 BOTE HOJA DE LAUREL TONE´S 22 g
118 BOTE HOJA DE LAUREL [Link] McCORMICK 40 g
119 BOTE HOJA DE PEREJIL 88 g
120 PQT HOJUELA DE PAPA 2.26 kg
121 PZA JERINGA(PARA INYECTAR PAVO )
122 CAJA JUGO JUMEX TETRA BRICK 12/1 lt
123 CAJA JUGO JUMEX LATA SURTIDO 24/335 ml
124 CAJA JUGO (NECTAR) DEL VALLE TETRA BRICK 12/946 ml
125 CAJA JUGO ADES TETRA BRICK SURTIDO 12/946 ml
126 PZA JUGO MAGGI CLASICO 100 ml
127 PZA LECHE CONDESADA LA LECHERA 397 ml
128 PZA LECHE CARNATION CLAVEL 360 g
PZA LECHE CARNATION CLAVEL 1 lt
129 CAJA LECHE LALA ENTERA 12/1lt
130 CAJA LECHE LALA DESLACTOSADA 12/1lt
131 CAJA LECHE LALA SEMIDESCREMADA 12/1lt
132 CAJA LECHE LALA LIGHT 12/1 lt
133 CAJA LECHE LALA DESLACTOSADA LIGHT 12/1 lt
134 CAJA LECHE NUTRILECHE-FORTILECHE 12/1lt
135 PAQ CHOCOLATE SNICKERS 6 pza
136 PAQ CHOCOLATE MILKY WAY 6 pza
137 PZA LECHE NIDO 1.08 kg
138 PZA LEVADURA INST. 450 g
139 PZA LENTEJAS 500 g
140 PZA MAIZ POZOLERO 3 kg
141 PZA MAIZENA DE SABOR PRONTO 47 g
142 PZA MAIZENA NATURAL PRONTO 95 g
143 PZA MAIZENA NATURAL PRONTO 425 g
144 PZA MANTECA VEGETAL 1 kg
145 PZA ADEREZO DE MAYONESA BACHI 18 kg
146 PZA MAYONESA MCCORMICK No. 32 725 g
147 PZA MEDIA CREMA, ALPURA, LALA, SAN MARCOS 250 ml
PZA MEDIA CREMA NESTLE 1 lt
148 PZA MERMELADA DE FRUTAS 470 g
149 PZA MERMELADA DE FRESA SAN ANDRES 5 kg
150 PZA MIEL DE ABEJA CARLOTA 500 ml
151 PZA MIEL DE MAPLE KARO 500 ml
152 PZA MIEL DE MAPLE SQUEE KARO 250 g
153 PZA MOLE ROJO DOÑA MARIA 235 g
PZA MOLE ROJO DOÑA MARIA 375 g
154 PZA MOLE VERDE DOÑA MARIA 230 g
155 PZA MOSTAZA McCORMICK 430 g
156 PZA MOSTAZA McCORMICK 210 g
157 PZA MOSTAZA FRENCH'S 226 g
158 PZA MOSTAZA FRENCH'S 397g
159 BOTE MOSTAZA MEMBER´S MARK 3.78 kg
160 PZA NUTELLA 650 g
161 PZA PALOMITAS P/MICRO ACT ll 80 g
162 PZA PAN SURTIDO MARINELA
163 PZA PAN INTEGRAL GRANDE BIMBO 675 g
164 PZA PAN BIMBO TOSTADO 210 g
165 PZA PAN BIMBOLLOS C/6 PZ BIMBO
166 PZA PAN BLANCO GRANDE BIMBO 640 g
167 PZA PAN MEDIAS NOCHES 8pz
168 PZA PAN MOLIDO BIMBO 210 g
169 PZA PAN MOLIDO BIMBO 5 kg
170 PZA PAN MOLIDO KELLOGGS 350 g
171 PZA BRAN FRUT C/6 pza 240 g
172 PZA PAN SURTIDO BIMBO
173 PZA PAN SURTIDO TIA ROSA
PAN SURTIDO MARINELA
174 PZA PANQUES SURTIDOS 255 g
175 PQT PALETA ROCKALETA 40 pza
176 PQT PALETA TUTSI-POP 80 pza
177 PZA PASTA CARACOL 200 g
178 PZA PASTA CODO LISO 200 g
179 PZA PASTA ESPAGUETTI 200 g
180 PZA PASTA FIDEO 180 g
181 PZA PASTA MACARRON 200 g
PZA PASTA PLUMILLA 200 g
PQT PASTA MM CODO MEDIANO 3 kg
PQT PASTAS MM ESPAGUETTI 3 kg
#REF! PZA PASTA FUSILLI 450 g
#REF! PZA PASTA FETTUCHINI 500 g
#REF! PZA PASTA TALLARIN 450 g
#REF! PZA PASTA DE TOMATE MM 3 kg
#REF! PZA PERAS EN ALMIBAR EN MITADES 820 g
#REF! BOTE PIMIENTA NEGRA ENTERA MM McCORMICK 520 g
#REF! BOTE PIMIENTA NEGRA MOLIDA MM McCORMICK 545 g
#REF! PZA PIÑA EN ALMIBAR 800 g
#REF! PZA POLVO PARA HORNEAR 250 g
#REF! PZA PURE DE TOMATE MM 3 kg
#REF! PZA PURE DE TOMATE 1 lt
#REF! PQT SABRISURTIDO VARIEDAD 35 pza
#REF! PZA SAL LA FINA 1 kg
#REF! PZA SALSA BBQ 612 ml
#REF! PZA SALSA BOTANERA VALENTINA 370 ml
#REF! PZA SALSA BUFALO 150 ml
#REF! PZA SALSA CASERA ROJA Y VERDE 210 ml
#REF! PZA SALSA CATSUP 680 g
#REF! PZA SALSA CATSUP 970 g
#REF! PZA SALSA DE SOYA KIKKOMAN 296 ml
#REF! PZ SALSA DE GUACAMOLE HERDEZ 635 g
#REF! PZA SALSA HABANERA CHIMAY 150 g
#REF! PZA SALSA INGLESA CROSSE & BLACK WELL 145 ml
#REF! PZA SALSA INGLESA CROSSE & BLACK WELL 290 ml
#REF! PZA SALSA PREGO 680 g
#REF! PZA SALSA TABASCO 355ml
#REF! PZA SALSA TABASCO 60 ml
#REF! PZA SALSA TAQUERA 450 ml
#REF! PZ SALSA DE TOMATE PARA PASTA CON CHAMPIÑONES 500 g
#REF! PZ SALSA DE TOMATE PARA PASTA ESTILO BOLOGNESA 500 g
#REF! PZA SARDINA EN TOMATE 425 g
#REF! PZA SALSA RAGU 397 g
#REF! PQT SOPA INSTANTANEA NISSIN/MARUCHAN 12/64 g
#REF! PZA SUSTITUTO COFFEE MATE NESTLE 400 g
#REF! PZA SUSTITUTO COFFEE MATE NESTLE 311 g
#REF! PZA SUSTITUTO DE CREMA MEMBERS MARK 1 kg
#REF! PQT SPLENDA C/600 pza
#REF! PQT TE DE MANZANILLA C/25 sobres
#REF! PQT TE NEGRO C/25 sobres
#REF! PQT TE LIMON C/25 sobres
#REF! PQT TE DE CANELA A LA MANZANA C/25 sobres
#REF! PQT TE VERDE/DURAZNO C/25 sobres
#REF! PZA TOMILLO 35 g
#REF! PQT TORTILLA DE HARINA TIA ROSA C/12 pza
#REF! PZA TOSTADA TUBO ONDULADA MILPA REAL 324 g
#REF! PZA TOSTADAS DEL HOGAR BIMBO 230 g
#REF! PZA TOTOPOS DEL HOGAR 230 g
#REF! PZA TOTOPOS CHARRICOS 280 g
#REF! PZA VAINILLA 1 lt
#REF! PZA VINAGRETA BALSAMICA 255 ml
#REF! PZA VINAGRE BLANCO 1 lt
#REF! PZA VINAGRE DE MANZANA 1 lt
#REF! PZA ZANAHORIAS EN ESCABECHE 230 g
#REF! PLANCHA COCA COLA 24/355 ml *
#REF! PLANCHA COCA COLA LIGTH 24/355 ml *
#REF! PLANCHA COCA COLA 8/2.5 lt *
#REF! PLANCHA REFRESCO DE LATA SURTIDO 24/355 ml *
#REF! PLANCHA REFRESCO DE LATA SURTIDO PEPSI COLA 24/355 ml *
#REF! PLANCHA REFRESCO PEÑAFIEL SURTIDO 24/600 ml *
PLANCHA REFRESCO JARRITOS SURTIDO 24/355 ml *
#REF! BOTE GATORADE 2.38 kg *
#REF! PZA JARABE DE HORCHATA 1 lt
#REF! PZA JARABE DE JAMAICA 700 ml
#REF! PZA JARABE DE TAMARINDO 700 ml
LIMPIEZA Y JARCERIA
246 PZA ACIDO MURIATICO 1 lt *
247 PZA ALUMI PLUS 10 m *
248 PZA ALUMI PLUS 100 m *
249 PZA ALUMI PLUS 1.850 KG O 400 m *
250 PZA AJAX MULTIUSOS EN POLVO BICLORO 582 g *
251 PZA AROMATIZANTE SPRAY AIR WICK, GLADE AGLAY 400 g *
252 PZA ACEITE NATURAL GLADE 21 ml *
253 PZA AFLOJATODO BARDAHL WB-50 215 ml *
254 PZA REPUESTO PARA DIFUSORES 250 ml *
255 PZA BACTERICIDA DESINFECTANTE DE VERDURAS 15 ml *
256 PZA BLANQUEADOR CLORALUZ 900 ml *
257 PZA BLANQUEADOR CLORALEX 950 ml *
258 PZA BLANQUEADOR 10 lt *
259 KG BOLSA NEGRA P/ BASURA MEDIANA 50 x 70 cm *
260 KG BOLSA NEGRA P/ BASURA GRANDE 60 x 90 cm *
261 KG BOLSA NEGRA P/ BASURA JUMBO 90 x 120 cm *
262 PAQ BOLSA P/BASURA CHICA BOLSIPACK 41 x 45 cm *
263 PAQ BOLSA P/ BASURA MEDIANA BOLSIPACK 48 x 60 cm *
264 PAQ BOLSA P/ BASURA GRANDE BOLSIPACK 63 x 80 cm *
265 PAQ BOLSA P. BASURA JUMBO BOLSIPACK 75 x 90 cm *
266 KG BOLSA TRANSPARENTE DE 3 KG 35 x 45 cm *
267 KG BOLSA TRANSPARENTE DE 2 KG 25 x 35 cm *
268 PAQ BOLSA ZIPLOC 16.5 x 14.9 cm C/100 pz *
269 PZA BICARBONATO SÓDICO PURO 400 g *
270 BULTO CARBON *
271 PZA CEPILLO DE MANO *
272 PZA CEPILLO DE PISO ESPECIAL INCLINADO *
273 PAQ CERILLOS LA CENTRAL 10 pza *
274 PZA CUBETA *
275 PAQ CUCHARA DESECHABLE GRANDE C/25 pza *
276 PAQ CUCHARA DESECHABLE CHICA C/50 pza *
277 PZA CUBETA CON EXPRIMIDOR *
278 PAQ CUBREBOCA DESECHABLE BLANCO C/150 pza *
279 PZA CHAROLA PAVERA
280 PAQ COFIA TIPO ACORDEON BLANCO C/100 pza PROTEC *
281 BIDON CLORO 20 lt
282 PZA DESINFECTANTE LYSOL 354 ml
283 PZA DESTAPACAÑO DRANO 946 ml *
284 PZA DETERGENTE EN POLVO ACE 900 g *
285 PZA DETERGENTE EN POLVO P/ROPA VIVA 850 g *
286 PZA DETERGENTE EN POLVO P/ROPA ARIEL 850 g *
287 PAQ DETERGENTE ARCO IRIS 9 kg *
288 PZA DESTAPACAÑO BOMBICA *
289 PZA ESCOBA DE PAJA *
290 PZA ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO *
291 PZA ESCOBA ABANICO DE PLASTICO 6 HILOS *
292 PZA ESCOBA ABANICO ESPECIAL DE PLASTICO
293 PZA ESCOBILLON PARA SANITARIOS C/BASE *
294 PZA ESCURRIDOR O JALADOR DE AGUA *
295 PZA JALADOR PARA CRISTAL C/ BASTON *
296 PZA FIBRA DE NYLON *
297 PZA FIBRA ACERINA GALVANIZADA *
298 PZA FIBRA ESPONJA SCOTCH BRITE *
299 PZA FIBRA ABRASIVA VERDE SCOTCH BRITE *
300 PZA FIBRA ABRASIVA VERDE SCOTCH BRITE GIGANTE *
301 PZA FIBRA METALICA SCOTCH BRITE *
302 PZA FRANELA 1 m *
303 PAQ FILTROS P/ CAFETERA BREW RITE 500 pza *
304 PAQ GUANTES MATEX GRANDE No.9 *
305 PAQ GUANTES LATEX EXPLORACION C/100 pza *
306 PZA INSECTICIDA BAYGON H-24 FIN CASA 400 ml *
307 PZA INSECTICIDA AEROSOL RAID MAX 440 ml *
308 PZA INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN 400ml *
309 PZA HIELERA NAVIMPAKES 61X 40.5 X 36.5 cm CAP.49 lt *
310 PZA JABON ESCUDO 160 g *
311 PZA JABON CAMAY 150 g *
312 PZA JABON DOVE 135 g *
313 PZA JABON ZEST 150 g *
314 PZA JABON LIRIO 180 g *
315 PZA JABON LIRIO 150 g *
316 PZA JABON PALMOLIVE 100 g *
317 PZA JABON LIQUIDO P/ROPA TOTAL COLOR 830 ml *
318 PZA JABON LIQUIDO P/TRASTES AXION 750 ml, SALVO 850 ml *
319 PZA JABON LIQUIDO P/TRASTES AXION 2.8 lt *
320 PZA JABON LIQUIDO P/MANOS 5,6 lt *
321 PZA JABON ZOTE ROSA 400 g *
322 PZA JERGA 1 m *
323 PZA LIMPIADOR PINOL 828 ml *
324 PZA LIMPIADOR PINOL 9 lt *
325 PZA LIMPIADOR PINOL 1.65 lt *
326 BIDON LIMPIADOR PINOL 20 lt *
327 PZA LIMPIADOR MULTIUSOS LIMON 1 lt *
328 PZA LIMPIADOR CON AMONIA 1 lt *
329 PZA LIMPIADOR DE CRISTALES MR MUSCULO 750 ml *
330 PZA LIMPIADOR HORNOS MONY OFF 476 ml *
331 PZA LIMPIADOR MULTI USOS BRASO 900 ml *
332 PZA LIMPIADOR BRASO COCINA 650 ml *
333 PZA LIMPIADOR BRASO SARRO Y MUGRE 650 ml *
334 PZA LIMPIADOR FABULOSO 1 lt *
335 PZA LIMPIADOR FABULOSO 10 lt *
336 BIDON LIMPIADOR FABULOSO LAVANDA 20 lt *
337 PZA LIMPIADOR FLASH 1 lt *
338 PZA LIMPIADOR MULTIUSOS POET 900 ml *
339 PZA LUSTRADOR PARA MUEBLES EN SPRAY 476 ml *
340 PZA MECHUDO INDUSTRIAL *
341 PQT PALILLO MAYA CAJA C/200 pza*
342 PZA PASTILLA AROMATIZANTE *
343 PZA PAPEL ENCERADO *
344 PQT PAPEL HIGIENICO PETALO C/40 rollos *
345 PQT PAPEL HIGIENICO COTONELLE C/40 rollos *
346 PQT PAPEL HIGIENICO SUAVEL C/40 rollos *
347 PQT PAPEL HIGIENICO C/4 rollos *
348 PQT PLATO DE PLASTICO DESECHABLE LISO No.5 C/25 pza *
349 PQT PLATO CHAROLA UNICEL No. 855 C/50 pza *
350 PZA PLASTIC EMPACK 600 mt *
351 PZA RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO *
352 PAQ SERVILLETA DE MESA C/450 pza *
353 PAQ SERVILLETA DE MESA PETALO C/450 pza *
354 PAQ SERVITOALLAS PETALO C/8 ROLLOS *
355 PZA SERVITOALLAS VOGUE *
356 PZA SUAVISANTE DE TELAS ENSUEÑO 850 ml *
357 PZA SUAVISANTE DE TELAS SUAVITEL 850 ml *
358 BIDON SUAVISANTE DE TELAS 20 lt *
359 PZA TELAS LIMPIADORAS MAGITEL- SCOTCH BRITE *
360 CAJA TOALLA ROLLO 6/180 mts *
361 PZA PAÑO MICROFIBRA SCOTCH BRITE *
362 PZA ROLLO VITAFILM GRADO ALIMENTICIO 600 m *
363 PAQ VASO PLASTICO DESECHABLE JAGUAR No. 08 50 pza *
364 PAQ VASO PLASTICO DESECHABLE JAGUAR No. 10 50 pza *
365 PAQ VASO PLASTICO DESECHABLE JAGUAR No. 12 50 pza *
366 PAQ VASO TERMICO DESECHABLE CONVERMEX No. 08 25 pza *
367 PAQ VASO TERMICO DESECHABLE CONVERMEX No. 10 25 pza *
368 PAQ VASO TERMICO DESECHABLE CONVERMEX No. 12 25 pza *
FRUTAS Y VERDURAS
369 MAZO ACELGAS
370 KG AGUACATE HASS
371 KG AJO ENTERO
372 KG AJO EN POLVO
373 KG AJONJOLI
374 PZA APIO
375 KG ALUBIA
376 KG ALMENDRA
377 KG BETABEL
378 KG BROCOLI
379 KG CACAHUATE TOSTADO
380 KG CALABAZA CRIOLLA
381 KG CALABAZA ITALIANA
382 KG CAMOTE
383 KG CANELA ENTERA
384 KG CANELA MOLIDA
385 KG CEBOLLA BLANCA
386 KG CEBOLLA CAMBRAY
387 KG CEBOLLA MORADA
388 KG CHAYOTE
389 KG CHAMPIÑON NATURAL
390 KG CHILE ANCHO/COLOR
391 KG CHILE CASCABEL
392 KG CHILE CHIPOTLE
393 KG CHILE DE ARBOL
394 KG CHILE GUAJILLO
395 KG CHILE HABANERO
396 KG CHILE JALAPEÑO
397 KG CHILE PASILLA
398 KG CHILE PIQUIN ENTERO
399 KG CHILE MOLIDO
400 KG CHILE MULATO
401 KG CHILE POBLANO
402 KG CHILE SERRANO
403 MAZO CILANTRO (1kg)
404 KG CIRUELA PASA
405 KG CLAVO DE OLOR
406 KG CIRUELA ROJA
407 PZA COLIFLOR
408 KG COCO RAYADO
409 KG COMINO ENTERO
410 KG DURAZNO
411 KG EJOTE
412 PZA ELOTE
413 MAZO EPAZOTE (1kg)
414 PZA ESPINACA
415 DOMO FRESA FRESCA 454 g
416 KG GARBANZO
417 KG GUAYABA
418 KG HABAS
419 MAZO HOJA DE AGUACATILLO
420 KG HOJA DE LAUREL
421 MAZO HOJA DE PLATANO
422 KG HOJA DE MOMO
423 KG JAMAICA
424 KG JICAMA
425 KG KIWI
426 PZA LECHUGA ROMANA
427 PZA LECHUGA OREJONA
428 PZA LECHUGA ITALIANA
429 KG LENTEJAS
430 KG LIMON PERSA
431 KG LIMON CON SEMILLA
432 KG MANDARINA (En temporada)
433 KG MANGO (En temporada)
434 KG MANZANA ROJA
435 KG MANZANA AMARILLA
436 PZA MELON CHINO (2 a 3 kg )
437 KG NARANJA AGRIA (En temporada)
438 KG NARANJA DULCE
439 KG NOPAL LIMPIO
440 KG NUEZ MITAD PELADA
441 KG NUEZ DE CASTILLA C/CASCARA
442 KG OREGANO
443 KG PAPA CAMBRAY
444 KG PAPA BLANCA
445 PZA PAPAYA ( 2 a 3 KG)
446 KG PASITAS
447 KG PEPINO
448 MZO PEREJIL (1kg)
449 KG PEPITA PELADA (pipian entero)
450 KG PERA
451 MZO PEREJIL CHINO
452 PAQ PISTACHE MM 907g
453 KG PIMIENTA NEGRA ENTERA
454 KG PIMIENTA NEGRA MOLIDA
455 KG PIMIENTO MORRON ROJO
456 KG PIMIENTO MORRON VERDE
457 KG PIMIENTO MORRON AMARILLO
458 PZA PIÑA GRANDE
459 KG PILONCILLO
460 PZA PORO
461 KG PLATANO MACHO
462 KG PLATANO ROATAN
463 KG PULPA DE TAMARINDO
464 KG PULPA DE GUANABANA
465 KG PULPA DE MARACUYA
466 KG RABANO CAMBRAY
467 KG ROMERO FRESCO
468 KG REPOLLO BLANCO
469 KG REPOLLO MORADO
470 PZA SANDIA (4 a 6 kg)
471 KG TORONJA
472 KG TOMATE SALADET
473 KG TOMATE VERDE
474 DOMO TOMATE CHERRY
475 KG TOMATE BOLA
476 KG TOMILLO GRANEL
477 KG TORTILLA DE MAIZ FRIAS
478 KG TUNA (En temporada)
479 KG UVA ROJA
480 KG UVA VERDE
481 MZO YERBABUENA (100g)
482 KG YUCA
483 KG ZANAHORIA
484 KG PIÑA CONGELADA
485 KG PAPAYA CONGELADA
486 KG MELON CONGELADO
487 KG PULPA DE MANGO CONGELADO
LACTEOS, CARNES FRIAS, ROJAS, AVEZ, MARISCOS Y PESCADOS
488 PAQ CHORIZO CANTIMPALO FUD 1kg 8/15/2022
489 PAQ CHISTORRA 1 kg 9/26/2022
490 PAQ CHORIZO ARGENTINO 1 kg 9/21/2022
491 PAQ CHORIZO ESPAÑOL 1 kg 9/20/2022
492 PZA CREMA LALA 450 ml 7/31/2022
493 PZA CREMA ACIDA 900 ml 8/4/2022
494 PZA CREMA P/BATIR LYNCOTT 980 ml
495 PZA CREMA CHANTILLY 1 lt
496 BOLSA BROCOLI CONGELADOS 500 g
497 BOLSA LA HUERTA COMBINADO PRIMAVERA 500 g
498 BOLSA LA HUERTA COMBINADO VEGETALES 500 g
499 BOLSA LA HUERTA CAMPESINA 500 g
500 BOLSA LA HUERTA MEZCLA JULIANA 500 g
501 BOLSA EJOTE CONGELADOS 500 g
502 BOLSA FRESA CONGELADA 500 g
503 BOLSA FRESA CONGELADA 2 kg
504 BOTE HELADO SURTIDO HOLANDA 1 kg
505 PAQ JAMON AMERICANO Y VIRGINIA FUD 290 g 8/15/2022
506 KG JAMON DE PIERNA
507 KG JAMON DE PAVO AHUMADO FUD 8/13/2022
508 PAQ JAMON DE PAVO 290 g 8/15/2022
509 PAQ JAMON DE PAVO FUD 1kg
510 PAQ MAIZ POZOLERO 1 kg 10/20/2022
511 KG MASA
512 PZA MARGARINA PRIMAVERA 775 g 2/28/2023
513 PZA MANTEQUILLA FLEX AZUL Y ROJA 1 kg
514 KG LONGANIZA 8/12/2022
515 KG QUESO AMERICANO REBANADO LA VILLITA 9/18/2022
516 PAQ QUESO PANELA 400 g 8/4/2022
517 KG QUESO HEBRA FRESCO 8/16/2022
518 KG QUESO PANELA
519 KG QUESO SOPERO 8/16/2022
520 KG QUESO FRESCO
521 PZA QUESO CREMA FIORELO, PHILADELPHIA 190 g 9/27/2022
522 PAQ QUESO MANCHEGO LA VILLITA 800 g 8/23/2022
523 PAQ QUESO MANCHEGO LA VILLITA 400 g
524 PAQ QUESO MOZARELLA RALLADO 800 g 8/12/2022
525 PAQ QUESO MOZARRELLA 400 g
526 KG QUESO OAXACA LA VILLITA
527 PZA QUESO OAXACA ESPECIAL 3KG FSV
528 PZA QUESO PARMESANO 453 g
529 PAQ SALCHICHA HOT DOG FUD 1kg 8/12/2022
530 PAQ SALCHICHA DE PAVO SAN RAFAEL 500 g
531 PAQ SALCHICHA DE PAVO CHIMEX 2.5KG 7/28/2022
532 PAQ SALCHICHA P/ASAR KIR 800 g 8/10/2022
533 PZA SALAMI COCIDO FUD 1.75 kg 8/14/2022
534 PAQ TOCINO REBANADO 1.4 kg 10/8/2022
535 PAQ TOCINO REBANADO 250 g 8/26/2022
536 PAQ PAPAS CONGELADAS 2.27 kg
537 PZA PEPPERONI 100 g 10/26/2023
538 PZA YOGHURT NATURAL 1 kg 8/10/2022
539 PZA YOGHURT SURTIDO 1 kg 8/10/2022
540 PZA YOGHURT FRUTAS P/BEBER 220 g 8/7/2022
541 KG PAVO NATURAL
542 KG ALITAS DE POLLO
543 KG MILANESA DE POLLO
544 CPA HUEVO BLANCO C/30 pza
545 KG PIERNA Y MUSLO DE POLLO
546 KG PECHUGA C/HUESO
547 KG PECHUGA TIPO MARIPOSA
548 KG POLLO ENTERO
549 KG COSTILLA DE CERDO
550 KG COSTILLA ENTERA P/ASAR DE CERDO
551 KG BISTEC DE CERDO
552 KG MILANESA DE CERDO
553 KG CABEZA DE CERDO
554 KG CARNE MOLIDA DE CERDO
555 KG CARNE ENCHILADA DE CERDO
556 KG CODILLO DE CERDO/CHAMORRO
557 KG CHICHARRON NORTEÑO BOLSA
558 KG CHICHARRON DE CERDO PRENSADO
559 KG CHULETA AHUMADA DE CERDO
560 KG CHULETA NATURAL DE CERDO
561 KG LOMO DE CERDO
562 KG MANITAS DE CERDO
563 PZA MANTECA DE CERDO 1 lt
564 KG PIERNA S/HUESO DE CERDO
565 KG PIERNA C/HUESO DE CERDO
566 KG ESPALDILLA EN TROZO
567 KG ARRACHERA MARINADA
568 KG ARRACHERA NATURAL
569 KG BISTEC ESPECIAL DE RES
570 KG BISTEC NORMAL DE RES
571 KG MILANESA DE RES
572 KG BORREGO
573 KG COCIDO ESPECIAL DE RES
574 KG CARNE MOLIDA DE RES
575 KG PULPA DE RES
576 KG PULPA NEGRA DE RES
577 KG PULPA PALETA DE RES
578 PQT CARNE PARA HAMBURGUESA C/16pz 2.4 kg
579 KG CECINA DE RES
580 KG CHAMBERETE C/HUESO
581 KG CHULETA DE RES
582 KG HIGADO DE RES
583 KG COLA DE RES
584 KG CUETE DE RES
585 KG COSTILLA DE RES
586 KG RIB EYE
587 KG T-BONE
588 KG NEW YORK
589 KG TOP SIRLOIN
590 KG DIEZMILLO DE RES
591 KG FILETE DE RES
592 KG FALDA DE RES
593 KG LENGUA DE RES
594 KG LOMO DE RES
595 KG MONDONGO PROCESADO
596 KG CALAMAR
597 KG CAMARON 26/30
598 KG CAMARON 15/20
599 KG CAMARON PACOTILLA
600 KG CAMARON COCTELERO
601 KG CARACOL PRECOCIDO
602 KG CAZON
603 KG JAIBA ENTERA
604 KG FILETE DE PESCADO
605 KG POSTA DE ROBALO
606 KG MOJARRA
607 KG ROBALITO DE RACION
608 KG PULPA DE JAIBA
609 KG PULPO
610 KG AGUJA DE RES
611 KG QUESO DOBLE CREMA
612 CUBETA YOGHURT BATIDO FRESA 4 KG YPT
613 CUBETA YOGHURT BATIDO DURAZNO 4 KG YPT
614 PAQ TOCINO AHUMADO FSV 2KG
615 CUBETA YOGHURT BATIDO NATURAL 4 KG YPT
616 BOLSA QUESO P/PIZZA TRADICIONAL 5K FSV
617 PQT JAMON AMERICANO DE 5KG
618 PQT JAMON PIERNA FUD DE 6KG
619 PZA QUESO PARMESANO 2KG
620 PZA QUESO PANELA CLASICO 3 KG FSV
621 PQT JAMON PIERNA SAN RAFAEL 300 g
622 PZA QUESO SUIZO REBANADO 198 g
623 PZA QUESO MONTERREY 226 g
624 KG ROAST BEEF
625 KG FILETE DE CURVINA
626 PZA SALCHICHA PARA DESAYUNO JOHNSONVILLE 272g

1 PZA GALLETAS CHIPS

2 PZA SALSA INGLESA 980 ml 1
3 PZA VINAGRE BLANCO 3.785 L
4 PZA SALSA VALENTINA 1 L
5 PZA ACEITE DE AJONJOLI 320ML 1
6 PZA SALSA CAPSUP 320ML 12
7 PZA MAYONESA CON JUGO DE LIMON 1.4 KG
8 PZA ADEREZO DE MAYONESA 1.88KG
9 PZA ADEREZO DE MAYONESA 420G 4
10 PZA PISTACHES DE 900G
11 PZA MASCABADO DE 1.2KG
12 PZA ACEITE COMESTIBLE PURO CANOLA EN AEROSOL 170G
#REF! PZA CREMA DE QUESO DE 420G 4
#REF! PZA MOLE XIQUEÑO 500 G 2
27 PLANCHA REFRESCO MOUNTAIN DEW 24/355 ml ** 0.5
28 PLANCHA DELAWARE 12/355 ml **
 CONCENTRADO COMISARIAS SEMANAL
DEL 25 AL 30 JULIO DEL 2024

CIUDAD DEL CARMEN PARAISO

INVENTARIO
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

1 GRF AGUA PURIFICADA CRISTAL 20 lt 0.00

2 PLANCHA AGUA PURIFICADA 24/600 ml 0.00
3 PZA ABLANDADOR DE CARNE 155 g 0.00
4 PZA ACEITE COMESTIBLE CAPULLO 840 ml 0.00
5 PZA ACEITE COMESTIBLE PATRONA 1 lt 0.00
6 PZA ACEITE COMESTIBLE NUTRIOLI 800 ml 0.00
PZA ACEITE DE AJONJOLI 320 ml 0.00
7 PZA ACEITE DE OLIVO 870 ml 0.00
8 PZA ACEITUNA VERMEX 1 kg 0.00
9 PZA ADEREZO MIL ISLAS 237 ml 0.00
10 PZA ADEREZO RANCH 237 ml 0.00
11 PZA ADEREZO CESAR 237 ml 0.00
12 PZA ADEREZO ITALIANA 237 ml 0.00
13 PZA ADOBO 1 kg 0.00
14 PZA ADOBO DE ACHIOTE 110 g 0.00
15 PZA AJO EN POLVO MM BY McCORMICK 600 g 0.00
16 PZA ALCAPARRAS VERMEX 75 g 0.00
17 PZA ALCAPARRAS VERMEX 220 g 0.00
18 PAQ ARROZ 1 kg 0.00
19 PAQ ARROZ 900 g 0.00
20 PZA ATUN EN ACEITE 140 g 0.00
21 PZA ATUN EN AGUA 140 g 0.00
22 PZA AVENA 3 MINUTOS 380 g 0.00
23 PZA AVENA BUENO 1 kg 0.00
24 PZA AVENA QUAKER 475 g 0.00
25 PZA AVENA QUAKER 1.19 kg 0.00
26 PZA AZUCAR GLASS 500 g 0.00
27 BOLSA AZUCAR STEVIA 3 kg 0.00
28 PZA AZUCAR STANDARD 1 kg 0.00
29 PZA BASES P/PAY BAMA CON CHAROLA 22.86 cm 0.00
30 PZA BOLILLO 0.00
31 PZA BAGUETTE 0.00
 INVENTARIO
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

32 PZA BETUN 454 g 0.00

33 PZA CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO [Link] 1.2 kg (LATA ROJA) 0.00
34 PZA CAFÉ TOSTADO MOLIDO M. MARK 100% COLOMBIANO 1 kg 0.00
35 PAQ CAFÉ CAPUCCINO NESTLE 6/20 g 0.00
36 PAQ CAFÉ CATURRA GOURMET 900 g 0.00
37 PAQ CAFE MOLIDO INTERNACIONAL 908 g 0.00
38 LATA CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MM TRES REG. [Link]. 1.2 kg 0.00
39 PZA CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO FOLGERS CLASICO 876 g 0.00
40 PZA CAFÉ SOLUBLE NESCAFE CLASICO 200 g 0.00
41 PZA CAFÉ SOLUBLE NESCAFE DECAF 170 g 0.00
42 PZA CACAHUATES SURTIDOS 180 g 0.00
43 PZA CAJETA 594 g 0.00
44 PZA CAJETA 333 g 0.00
45 PAQ CEREAL ALL-BRAN ORIGINAL 775 g 0.00
46 PAQ CEREAL ALL-BRAN PASAS 490 g 0.00
47 PAQ CEREAL ALL BRAN FLAKES 1.10 kg 0.00
48 PAQ CEREAL EXTRA ARANDANOS KELLOGS 710 g 0.00
49 PAQ CEREAL EXTRA ARANDANOS KELLOGS 420 g 0.00
50 PAQ CEREAL CORN FLAKES KELLOGGS 530 g 0.00
51 PAQ CEREAL CORN FLAKES KELLOGGS 860 g 0.00
52 PAQ CEREAL CORN POPS 940 g 0.00
53 PAQ CEREAL CHOCOKRISPIS 1.2 kg 0.00
54 PAQ CEREAL ZUCARITAS KELLOGGS 1.2 kg 0.00
55 PAQ CEREAL FROOT LOOPS DE KELLOGS 750 g 0.00
56 PAQ CEREAL RAISIN BRAIN 530 g 0.00
57 PAQ CEREAL HONEY BUNCHES 1.13 kg 0.00
58 PZA CREMA CHILE POBLANA KNORR 500 ml 0.00
59 PZA CREMA DE CHAMPIÑON KNORR 500 ml 0.00
60 PZA CREMA DE ELOTE CAMPBELL´S 430 g 0.00
61 PAQ CHICLETS CLORETS 60 pza 0.00
62 PZA COCTEL DE FRUTAS 820 g 0.00
63 PZA CONSOME DE POLLO 1.5 kg 0.00
64 PZA CREMA DE CACAHUATE 425 g 0.00
65 PAQ CRUTONES GOURMET 907 g 0.00
66 PZA CURRY EN POLVO 51 g 0.00
67 PZA CHAMPIÑONES REBANADOS 380 g 0.00
68 PZA CHICHAROS DEL FUERTE, DEL MONTE 410 g 0.00
69 PZA CHICHAROS CON ZANAHORIA 400 g 0.00
70 PZA CHILE PIMIENTO MORRON EN TIRAS 200 g 0.00
71 PZA CHILE CHIPOTLE SAN MARCOS, LA COSTEÑA 220 g 0.00
 INVENTARIO
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

72 PZA CHILE EN RAJAS LA COSTEÑA, SAN MARCOS 380 g 0.00

73 PZA CHILE BOTANERO TAJIN CLASICO 142 g 0.00
74 PZA CHOCO MILK NESTLE 2 kg 0.00
75 PQT CHOCOLATE PARA MESA ABUELITA 6/90 g 0.00
76 PZA DURAZNO EN ALMIBAR 820 g 0.00
77 PZA ENSALADA DE LEGUMBRES 400 g 0.00
78 PZA ENSALADA DE VERDURAS 400 g 0.00
79 PZA FLAN PRONTO 84 g 0.00
80 PZA FLAN CON CARAMELO PRONTO 136 g 0.00
81 PQT FRIJOL BAYO 1 kg 0.00
82 PQT FRIJOL NEGRO 900 g 0.00
83 PZA FRIJOLES NEGRO EN LATADOS 400 g 0.00
84 PZA FRIJOLES BAYO REFRITOS 3 kg 0.00
85 PQT GALLETAS CHOKIS 399 g 0.00
86 PQT GALLETAS ARCOIRIS 12/75 g 0.00
87 PQT GALLETAS ARCOIRIS 440 g 0.00
88 PZA GALLETAS CRACKETS GAMESA 135 g 0.00
89 PZA GALLETA CREMAX 213 g 0.00
90 PQT GALLETA MARAVILLA 600 g 0.00
91 PQT GALLETAS DE AVENA QUAKER 240 g 0.00
92 PZA GALLETAS MARIA BLANCA GAMESA 170 g 0.00
93 PQT GALLETAS OREO 273.6 g 0.00
94 PZA GALLETAS PANCREMA GAMESA 150 g 0.00
95 PZA GALLETAS RICANELAS 113 g 0.00
96 PQT GALLETAS SALADITAS GAMESA 45/12 g 0.00
97 PQT GALLETA RITZ SALADAS 18/89 g 0.00
98 PQT GALLETAS SALADITAS GAMESA 200/13 g 0.00
99 PQT GALLETAS SURTIDO RICO GAMESA 436 g 0.00
100 PQT GALLETA MARIA DORADAS GAMESA C/8 PZ 1.540 kg 0.00
101 PQT GALLETA SURTIDO EMPERADOR 12/91 g (1.092 kg) 0.00
102 PZA GALLETAS SODA REAL GAMESA 150 g 0.00
103 CAJA GALLETAS CANELITAS MARINELA 19/60 g 0.00
104 PQT GALLETAS MARIA DORADAS GAMESA 278 g 0.00
105 PZA GELATINA PRONTO 84 g 0.00
106 PZA GARBANZO EN SALMUERA 400 g 0.00
107 PZA GRANOS DE ELOTES DORADO 400 g 0.00
108 PZA GRANOLA 500 g 0.00
109 PZA GRANOLA GRANVITA 600 g 0.00
110 KG GRENETINA 0.00
111 BTO HARINA DE TRIGO 44 kg 0.00
 INVENTARIO
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

112 PZA HARINA DE MAIZ MASECA 1 kg 0.00

113 PZA HARINA DE TRIGO 1 kg 0.00
114 PZA HARINA P/HOT CAKES PRONTO 500 g 0.00
115 PZA HARINA PREPARADA P/PASTEL 500 g 0.00
116 BOTE HOJA DE OREGANO [Link] McCORMICK 195 g 0.00
117 BOTE HOJA DE LAUREL TONE´S 22 g 0.00
118 BOTE HOJA DE LAUREL [Link] McCORMICK 40 g 0.00
119 BOTE HOJA DE PEREJIL 88 g 0.00
120 PQT HOJUELA DE PAPA 2.26 kg 0.00
121 PZA JERINGA(PARA INYECTAR PAVO ) 0.00
122 CAJA JUGO JUMEX TETRA BRICK 12/1 lt 0.00
123 CAJA JUGO JUMEX LATA SURTIDO 24/335 ml 0.00
124 CAJA JUGO (NECTAR) DEL VALLE TETRA BRICK 12/946 ml 0.00
125 CAJA JUGO ADES TETRA BRICK SURTIDO 12/946 ml 0.00
126 PZA JUGO MAGGI CLASICO 100 ml 0.00
127 PZA LECHE CONDESADA LA LECHERA 397 ml 0.00
128 PZA LECHE CARNATION CLAVEL 360 g 0.00
PZA LECHE CARNATION CLAVEL 1 lt 0.00
129 CAJA LECHE LALA ENTERA 12/1lt 0.00
130 CAJA LECHE LALA DESLACTOSADA 12/1lt 0.00
131 CAJA LECHE LALA SEMIDESCREMADA 12/1lt 0.00
132 CAJA LECHE LALA LIGHT 12/1 lt 0.00
133 CAJA LECHE LALA DESLACTOSADA LIGHT 12/1 lt 0.00
134 CAJA LECHE NUTRILECHE-FORTILECHE 12/1lt 0.00
135 PAQ CHOCOLATE SNICKERS 6 pza 0.00
136 PAQ CHOCOLATE MILKY WAY 6 pza 0.00
137 PZA LECHE NIDO 1.08 kg 0.00
138 PZA LEVADURA INST. 450 g 0.00
139 PZA LENTEJAS 500 g 0.00
140 PZA MAIZ POZOLERO 3 kg 0.00
141 PZA MAIZENA DE SABOR PRONTO 47 g 0.00
142 PZA MAIZENA NATURAL PRONTO 95 g 0.00
143 PZA MAIZENA NATURAL PRONTO 425 g 0.00
144 PZA MANTECA VEGETAL 1 kg 0.00
145 PZA ADEREZO DE MAYONESA BACHI 18 kg 0.00
146 PZA MAYONESA MCCORMICK No. 32 725 g 0.00
147 PZA MEDIA CREMA, ALPURA, LALA, SAN MARCOS 250 ml 0.00
PZA MEDIA CREMA NESTLE 1 lt 0.00
148 PZA MERMELADA DE FRUTAS 470 g 0.00
149 PZA MERMELADA DE FRESA SAN ANDRES 5 kg 0.00
 INVENTARIO
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

150 PZA MIEL DE ABEJA CARLOTA 500 ml 0.00

151 PZA MIEL DE MAPLE KARO 500 ml 0.00
152 PZA MIEL DE MAPLE SQUEE KARO 250 g 0.00
153 PZA MOLE ROJO DOÑA MARIA 235 g 0.00
PZA MOLE ROJO DOÑA MARIA 375 g 0.00
154 PZA MOLE VERDE DOÑA MARIA 230 g 0.00
155 PZA MOSTAZA McCORMICK 430 g 0.00
156 PZA MOSTAZA McCORMICK 210 g 0.00
157 PZA MOSTAZA FRENCH'S 226 g 0.00
158 PZA MOSTAZA FRENCH'S 397g 0.00
159 BOTE MOSTAZA MEMBER´S MARK 3.78 kg 0.00
160 PZA NUTELLA 650 g 0.00
161 PZA PALOMITAS P/MICRO ACT ll 80 g 0.00
162 PZA PAN SURTIDO MARINELA 0.00
163 PZA PAN INTEGRAL GRANDE BIMBO 675 g 0.00
164 PZA PAN BIMBO TOSTADO 210 g 0.00
165 PZA PAN BIMBOLLOS C/6 PZ BIMBO 0.00
166 PZA PAN BLANCO GRANDE BIMBO 640 g 0.00
167 PZA PAN MEDIAS NOCHES 8pz 0.00
168 PZA PAN MOLIDO BIMBO 210 g 0.00
169 PZA PAN MOLIDO BIMBO 5 kg 0.00
170 PZA PAN MOLIDO KELLOGGS 350 g 0.00
171 PZA BRAN FRUT C/6 pza 240 g 0.00
172 PZA PAN SURTIDO BIMBO 0.00
173 PZA PAN SURTIDO TIA ROSA 0.00
174 PZA PANQUES SURTIDOS 255 g 0.00
175 PQT PALETA ROCKALETA 40 pza 0.00
176 PQT PALETA TUTSI-POP 80 pza 0.00
177 PZA PASTA CARACOL 200 g 0.00
178 PZA PASTA CODO LISO 200 g 0.00
179 PZA PASTA ESPAGUETTI 200 g 0.00
180 PZA PASTA FIDEO 180 g 0.00
181 PZA PASTA MACARRON 200 g 0.00
PZA PASTA PLUMILLA 200 g 0.00
PQT PASTA MM CODO MEDIANO 3 kg 0.00
PQT PASTAS MM ESPAGUETTI 3 kg 0.00
#### PZA PASTA FUSILLI 450 g 0.00
#### PZA PASTA FETTUCHINI 500 g 0.00
#### PZA PASTA TALLARIN 450 g 0.00
#### PZA PASTA DE TOMATE MM 3 kg 0.00
 INVENTARIO
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

#### PZA PERAS EN ALMIBAR EN MITADES 820 g 0.00

#### BOTE PIMIENTA NEGRA ENTERA MM McCORMICK 520 g 0.00
#### BOTE PIMIENTA NEGRA MOLIDA MM McCORMICK 545 g 0.00
#### PZA PIÑA EN ALMIBAR 800 g 0.00
#### PZA POLVO PARA HORNEAR 250 g 0.00
#### PZA PURE DE TOMATE MM 3 kg 0.00
#### PZA PURE DE TOMATE 1 lt 0.00
#### PQT SABRISURTIDO VARIEDAD 35 pza 0.00
#### PZA SAL LA FINA 1 kg 0.00
#### PZA SALSA BBQ 612 ml 0.00
#### PZA SALSA BOTANERA VALENTINA 370 ml 0.00
#### PZA SALSA BUFALO 150 ml 0.00
#### PZA SALSA CASERA ROJA Y VERDE 210 ml 0.00
#### PZA SALSA CATSUP 680 g 0.00
#### PZA SALSA CATSUP 970 g 0.00
#### PZA SALSA DE SOYA KIKKOMAN 296 ml 0.00
#### PZ SALSA DE GUACAMOLE HERDEZ 635 g 0.00
#### PZA SALSA HABANERA CHIMAY 150 g 0.00
#### PZA SALSA INGLESA CROSSE & BLACK WELL 145 ml 0.00
#### PZA SALSA INGLESA CROSSE & BLACK WELL 290 ml 0.00
#### PZA SALSA PREGO 680 g 0.00
#### PZA SALSA TABASCO 355ml 0.00
#### PZA SALSA TABASCO 60 ml 0.00
#### PZA SALSA TAQUERA 450 ml 0.00
#### PZ SALSA DE TOMATE PARA PASTA CON CHAMPIÑONES 500 g 0.00
#### PZ SALSA DE TOMATE PARA PASTA ESTILO BOLOGNESA 500 g 0.00
#### PZA SARDINA EN TOMATE 425 g 0.00
#### PZA SALSA RAGU 397 g 0.00
#### PQT SOPA INSTANTANEA NISSIN/MARUCHAN 12/64 g 0.00
#### PZA SUSTITUTO COFFEE MATE NESTLE 400 g 0.00
#### PZA SUSTITUTO COFFEE MATE NESTLE 311 g 0.00
#### PZA SUSTITUTO DE CREMA MEMBERS MARK 1 kg 0.00
#### PQT SPLENDA C/600 pza 0.00
#### PQT TE DE MANZANILLA C/25 sobres 0.00
#### PQT TE NEGRO C/25 sobres 0.00
#### PQT TE LIMON C/25 sobres 0.00
#### PQT TE DE CANELA A LA MANZANA C/25 sobres 0.00
#### PQT TE VERDE/DURAZNO C/25 sobres 0.00
#### PZA TOMILLO 35 g 0.00
#### PQT TORTILLA DE HARINA TIA ROSA C/12 pza 0.00
 INVENTARIO
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

#### PZA TOSTADA TUBO ONDULADA MILPA REAL 324 g 0.00

#### PZA TOSTADAS DEL HOGAR BIMBO 230 g 0.00
#### PZA TOTOPOS DEL HOGAR 230 g 0.00
#### PZA TOTOPOS CHARRICOS 280 g 0.00
#### PZA VAINILLA 1 lt 0.00
#### PZA VINAGRETA BALSAMICA 255 ml 0.00
#### PZA VINAGRE BLANCO 1 lt 0.00
#### PZA VINAGRE DE MANZANA 1 lt 0.00
#### PZA ZANAHORIAS EN ESCABECHE 230 g 0.00
#### PLANCHA COCA COLA 24/355 ml * 0.00
#### PLANCHA COCA COLA LIGTH 24/355 ml * 0.00
#### PLANCHA COCA COLA 8/2.5 lt * 0.00
#### PLANCHA REFRESCO DE LATA SURTIDO 24/355 ml * 0.00
#### PLANCHA REFRESCO DE LATA SURTIDO PEPSI COLA 24/355 ml * 0.00
#### PLANCHA REFRESCO PEÑAFIEL SURTIDO 24/600 ml * 0.00
PLANCHA REFRESCO JARRITOS SURTIDO 24/355 ml * 0.00
#### BOTE GATORADE 2.38 kg * 0.00
#### PZA JARABE DE HORCHATA 1 lt 0.00
#### PZA JARABE DE JAMAICA 700 ml 0.00
#### PZA JARABE DE TAMARINDO 700 ml 0.00
#### PAQ CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO GILA GOURMET 900 g 5.00
PQT COLORANTES LIQUIDO COLORES PRIMARIOS ( 30 ML C/U) 0.00
KG GRANILLO DE CHOCOLATE 0.00
KG COCOA 0.00
BOTE VAINILLA CONCENTRADA 4 LT MARCA D´GARI SAMS 0.00
CUBETA JUGO DE NARANJA DELLI 6 LT 0.00
BOLSA SALSA PARA PIZZA 3 KG CONTADINA 0.00
CAJA SURTIDO DE TE DOBLETT 96 SOBRES 0.00
PZA JARABE DE HORCHATA COCO 700 ml * 0.00
PZA REXAL (500 G) ROYAL 0.00
PQT CAPACILLOS DE MANTECADAS (BLANCOS Y ROJOS) 0.00
BOTE JARABE CHOCOLATE HERSSHEYS 589 ml SAMS 5.00
BOTE PAPRIKA ESPAÑOLA 405 GR MEMBERS 0.00
FRASCO CEREZA DE 2.1KG MEMBER 0.00
PZA ROLES DE CANELA 6pz 0.00
PZ GLASES DE FRESA Y PIÑA ( 1KG) 0.00
PZ LECHE EN POLVO NESTLE CARNATION CLAVEL 460g 0.00
 CONSUMO ALMACEN CINASA
PARAISO TABASCO
DEL 25 AL 30 JULIO DEL 2024

INVENTARIO
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

246 PZA ACIDO MURIATICO 1 lt * 0.00

247 PZA ALUMI PLUS 10 m * 0.00
248 PZA ALUMI PLUS 100 m * 0.00
249 PZA ALUMI PLUS 1.850 KG O 400 m * 0.00
250 PZA AJAX MULTIUSOS EN POLVO BICLORO 582 g * 0.00
251 PZA AROMATIZANTE SPRAY AIR WICK, GLADE AGLAY 400 g * 0.00
252 PZA ACEITE NATURAL GLADE 21 ml * 0.00
253 PZA AFLOJATODO BARDAHL WB-50 215 ml * 0.00
254 PZA REPUESTO PARA DIFUSORES 250 ml * 0.00
255 PZA BACTERICIDA DESINFECTANTE DE VERDURAS 15 ml * 0.00
256 PZA BLANQUEADOR CLORALUZ 900 ml * 0.00
257 PZA BLANQUEADOR CLORALEX 950 ml * 0.00
258 PZA BLANQUEADOR 10 lt * 0.00
259 KG BOLSA NEGRA P/ BASURA MEDIANA 50 x 70 cm * 0.00
260 KG BOLSA NEGRA P/ BASURA GRANDE 60 x 90 cm * 0.00
261 KG BOLSA NEGRA P/ BASURA JUMBO 90 x 120 cm * 0.00
262 PAQ BOLSA P/BASURA CHICA BOLSIPACK 41 x 45 cm * 0.00
263 PAQ BOLSA P/ BASURA MEDIANA BOLSIPACK 48 x 60 cm * 0.00
264 PAQ BOLSA P/ BASURA GRANDE BOLSIPACK 63 x 80 cm * 0.00
265 PAQ BOLSA P. BASURA JUMBO BOLSIPACK 75 x 90 cm * 0.00
266 KG BOLSA TRANSPARENTE DE 3 KG 35 x 45 cm * 0.00
267 KG BOLSA TRANSPARENTE DE 2 KG 25 x 35 cm * 0.00
268 PAQ BOLSA ZIPLOC 16.5 x 14.9 cm C/100 pz * 0.00
269 PZA BICARBONATO SÓDICO PURO 400 g * 0.00
270 BULTO CARBON * 0.00
271 PZA CEPILLO DE MANO * 0.00
272 PZA CEPILLO DE PISO ESPECIAL INCLINADO * 0.00
273 PAQ CERILLOS LA CENTRAL 10 pza * 0.00
274 PZA CUBETA * 0.00
275 PAQ CUCHARA DESECHABLE GRANDE C/25 pza * 0.00
276 PAQ CUCHARA DESECHABLE CHICA C/50 pza * 0.00
277 PZA CUBETA CON EXPRIMIDOR * 0.00
278 PAQ CUBREBOCA DESECHABLE BLANCO C/150 pza * 0.00
279 PZA CHAROLA PAVERA 0.00
280 PAQ COFIA TIPO ACORDEON BLANCO C/100 pza PROTEC * 0.00
 INVENTARIO
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

281 BIDON CLORO 20 lt 0.00

282 PZA DESINFECTANTE LYSOL 354 ml 0.00
283 PZA DESTAPACAÑO DRANO 946 ml * 0.00
284 PZA DETERGENTE EN POLVO ACE 900 g * 0.00
285 PZA DETERGENTE EN POLVO P/ROPA VIVA 850 g * 0.00
286 PZA DETERGENTE EN POLVO P/ROPA ARIEL 850 g * 0.00
287 PAQ DETERGENTE ARCO IRIS 9 kg * 0.00
288 PZA DESTAPACAÑO BOMBICA * 0.00
289 PZA ESCOBA DE PAJA * 0.00
290 PZA ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO * 0.00
291 PZA ESCOBA ABANICO DE PLASTICO 6 HILOS * 0.00
292 PZA ESCOBA ABANICO ESPECIAL DE PLASTICO 0.00
293 PZA ESCOBILLON PARA SANITARIOS C/BASE * 0.00
294 PZA ESCURRIDOR O JALADOR DE AGUA * 0.00
295 PZA JALADOR PARA CRISTAL C/ BASTON * 0.00
296 PZA FIBRA DE NYLON * 0.00
297 PZA FIBRA ACERINA GALVANIZADA * 0.00
298 PZA FIBRA ESPONJA SCOTCH BRITE * 0.00
299 PZA FIBRA ABRASIVA VERDE SCOTCH BRITE * 0.00
300 PZA FIBRA ABRASIVA VERDE SCOTCH BRITE GIGANTE * 0.00
301 PZA FIBRA METALICA SCOTCH BRITE * 0.00
302 PZA FRANELA 1 m * 0.00
303 PAQ FILTROS P/ CAFETERA BREW RITE 500 pza * 0.00
304 PAQ GUANTES MATEX GRANDE No.9 * 0.00
305 PAQ GUANTES LATEX EXPLORACION C/100 pza * 0.00
306 PZA INSECTICIDA BAYGON H-24 FIN CASA 400 ml * 0.00
307 PZA INSECTICIDA AEROSOL RAID MAX 440 ml * 0.00
308 PZA INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN 400ml * 0.00
309 PZA HIELERA NAVIMPAKES 61X 40.5 X 36.5 cm CAP.49 lt * 0.00
310 PZA JABON ESCUDO 160 g * 0.00
311 PZA JABON CAMAY 150 g * 0.00
312 PZA JABON DOVE 135 g * 0.00
313 PZA JABON ZEST 150 g * 0.00
314 PZA JABON LIRIO 180 g * 0.00
315 PZA JABON LIRIO 150 g * 0.00
316 PZA JABON PALMOLIVE 100 g * 0.00
317 PZA JABON LIQUIDO P/ROPA TOTAL COLOR 830 ml * 0.00
318 PZA JABON LIQUIDO P/TRASTES AXION 750 ml, SALVO 850 ml * 0.00
319 PZA JABON LIQUIDO P/TRASTES AXION 2.8 lt * 0.00
320 PZA JABON LIQUIDO P/MANOS 5,6 lt * 0.00
 INVENTARIO
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

321 PZA JABON ZOTE ROSA 400 g * 0.00

322 PZA JERGA 1 m * 0.00
323 PZA LIMPIADOR PINOL 828 ml * 0.00
324 PZA LIMPIADOR PINOL 9 lt * 0.00
325 PZA LIMPIADOR PINOL 1.65 lt * 0.00
326 BIDON LIMPIADOR PINOL 20 lt * 0.00
327 PZA LIMPIADOR MULTIUSOS LIMON 1 lt * 0.00
328 PZA LIMPIADOR CON AMONIA 1 lt * 0.00
329 PZA LIMPIADOR DE CRISTALES MR MUSCULO 750 ml * 0.00
330 PZA LIMPIADOR HORNOS MONY OFF 476 ml * 0.00
331 PZA LIMPIADOR MULTI USOS BRASO 900 ml * 0.00
332 PZA LIMPIADOR BRASO COCINA 650 ml * 0.00
333 PZA LIMPIADOR BRASO SARRO Y MUGRE 650 ml * 0.00
334 PZA LIMPIADOR FABULOSO 1 lt * 0.00
335 PZA LIMPIADOR FABULOSO 10 lt * 0.00
336 BIDON LIMPIADOR FABULOSO LAVANDA 20 lt * 0.00
337 PZA LIMPIADOR FLASH 1 lt * 0.00
338 PZA LIMPIADOR MULTIUSOS POET 900 ml * 0.00
339 PZA LUSTRADOR PARA MUEBLES EN SPRAY 476 ml * 0.00
340 PZA MECHUDO INDUSTRIAL * 0.00
341 PQT PALILLO MAYA CAJA C/200 pza* 0.00
342 PZA PASTILLA AROMATIZANTE * 0.00
343 PZA PAPEL ENCERADO * 0.00
344 PQT PAPEL HIGIENICO PETALO C/40 rollos * 0.00
345 PQT PAPEL HIGIENICO COTONELLE C/40 rollos * 0.00
346 PQT PAPEL HIGIENICO SUAVEL C/40 rollos * 0.00
347 PQT PAPEL HIGIENICO C/4 rollos * 0.00
348 PQT PLATO DE PLASTICO DESECHABLE LISO No.5 C/25 pza * 0.00
349 PQT PLATO CHAROLA UNICEL No. 855 C/50 pza * 0.00
350 PZA PLASTIC EMPACK 600 mt * 0.00
351 PZA RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO * 0.00
352 PAQ SERVILLETA DE MESA C/450 pza * 0.00
353 PAQ SERVILLETA DE MESA PETALO C/450 pza * 0.00
354 PAQ SERVITOALLAS PETALO C/8 ROLLOS * 0.00
355 PZA SERVITOALLAS VOGUE * 0.00
356 PZA SUAVISANTE DE TELAS ENSUEÑO 850 ml * 0.00
357 PZA SUAVISANTE DE TELAS SUAVITEL 850 ml * 0.00
358 BIDON SUAVISANTE DE TELAS 20 lt * 0.00
359 PZA TELAS LIMPIADORAS MAGITEL- SCOTCH BRITE * 0.00
360 CAJA TOALLA ROLLO 6/180 mts * 0.00
 INVENTARIO
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

361 PZA PAÑO MICROFIBRA SCOTCH BRITE * 0.00

362 PZA ROLLO VITAFILM GRADO ALIMENTICIO 600 m * 0.00
 CONSUMO ALMACEN CINASA
PARAISO TABASCO
DEL 25 AL 30 JULIO DEL 2024
INVENTA TOTAL DE
PDA. UNIDAD PRODUCTO RIO
CONSUMO REQUISICION
FISICO
BARCOS
369 MAZO ACELGAS 0 0.00 0.00
370 KG AGUACATE HASS 0 0.00 0.00
371 KG AJO ENTERO 0 0.00 0.00
372 KG AJO EN POLVO 0 0.00 0.00
373 KG AJONJOLI 0 0.00 0.00
374 PZA APIO 0 0.00 0.00
375 KG ALUBIA 0 0.00 0.00
376 KG ALMENDRA 0 0.00 0.00
377 KG BETABEL 0 0.00 0.00
378 KG BROCOLI 0 0.00 0.00
379 KG CACAHUATE TOSTADO 0 0.00 0.00
380 KG CALABAZA CRIOLLA 0 0.00 0.00
381 KG CALABAZA ITALIANA 0 0.00 0.00
382 KG CAMOTE 0 0.00 0.00
383 KG CANELA ENTERA 0 0.00 0.00
384 KG CANELA MOLIDA 0 0.00 0.00
385 KG CEBOLLA BLANCA 0 0.00 0.00
386 KG CEBOLLA CAMBRAY 0 0.00 0.00
387 KG CEBOLLA MORADA 0 0.00 0.00
388 KG CHAYOTE 0 0.00 0.00
389 KG CHAMPIÑON NATURAL 0 0.00 0.00
390 KG CHILE ANCHO/COLOR 0 0.00 0.00
391 KG CHILE CASCABEL 0 0.00 0.00
392 KG CHILE CHIPOTLE 0 0.00 0.00
393 KG CHILE DE ARBOL 0 0.00 0.00
394 KG CHILE GUAJILLO 0 0.00 0.00
395 KG CHILE HABANERO 0 0.00 0.00
396 KG CHILE JALAPEÑO 0 0.00 0.00
397 KG CHILE PASILLA 0 0.00 0.00
398 KG CHILE PIQUIN ENTERO 0 0.00 0.00
399 KG CHILE MOLIDO 0 0.00 0.00
400 KG CHILE MULATO 0 0.00 0.00
401 KG CHILE POBLANO 0 0.00 0.00
402 KG CHILE SERRANO 0 0.00 0.00
403 MAZO CILANTRO (1kg) 0 0.00 0.00
404 KG CIRUELA PASA 0 0.00 0.00
405 KG CLAVO DE OLOR 0 0.00 0.00
406 KG CIRUELA ROJA 0 0.00 0.00
407 PZA COLIFLOR 0 0.00 0.00
408 KG COCO RAYADO 0 0.00 0.00
409 KG COMINO ENTERO 0 0.00 0.00
410 KG DURAZNO 0 0.00 0.00
411 KG EJOTE 0 0.00 0.00
412 PZA ELOTE 0 0.00 0.00
413 MAZO EPAZOTE (1kg) 0 0.00 0.00
414 PZA ESPINACA 0 0.00 0.00
415 DOMO FRESA FRESCA 454 g 0 0.00 0.00
416 KG GARBANZO 0 0.00 0.00
417 KG GUAYABA 0 0.00 0.00
418 KG HABAS 0 0.00 0.00
419 MAZO HOJA DE AGUACATILLO 0 0.00 0.00
420 KG HOJA DE LAUREL 0 0.00 0.00
421 MAZO HOJA DE PLATANO 0 0.00 0.00
422 KG HOJA DE MOMO 0 0.00 0.00
423 KG JAMAICA 0 0.00 0.00
424 KG JICAMA 0 0.00 0.00
425 KG KIWI 0 0.00 0.00
426 PZA LECHUGA ROMANA 0 0.00 0.00
427 PZA LECHUGA OREJONA 0 0.00 0.00
428 PZA LECHUGA ITALIANA 0 0.00 0.00
429 KG LENTEJAS 0 0.00 0.00
430 KG LIMON PERSA 0 0.00 0.00
431 KG LIMON CON SEMILLA 0 0.00 0.00
432 KG MANDARINA (En temporada) 0 0.00 0.00
433 KG MANGO (En temporada) 0 0.00 0.00
434 KG MANZANA ROJA 0 0.00 0.00
435 KG MANZANA AMARILLA 0 0.00 0.00
436 PZA MELON CHINO (2 a 3 kg ) 0 0.00 0.00
437 KG NARANJA AGRIA (En temporada) 0 0.00 0.00
438 KG NARANJA DULCE 0 0.00 0.00
439 KG NOPAL LIMPIO 0 0.00 0.00
440 KG NUEZ MITAD PELADA 0 0.00 0.00
441 KG NUEZ DE CASTILLA C/CASCARA 0 0.00 0.00
442 KG OREGANO 0 0.00 0.00
443 KG PAPA CAMBRAY 0 0.00 0.00
444 KG PAPA BLANCA 0 0.00 0.00
445 PZA PAPAYA ( 2 a 3 KG) 0 0.00 0.00
446 KG PASITAS 0 0.00 0.00
447 KG PEPINO 0 0.00 0.00
448 MZO PEREJIL (1kg) 0 0.00 0.00
449 KG PEPITA PELADA (pipian entero) 0 0.00 0.00
450 KG PERA 0 0.00 0.00
451 MZO PEREJIL CHINO 0 0.00 0.00
452 PAQ PISTACHE MM 907g 0 0.00 0.00
453 KG PIMIENTA NEGRA ENTERA 0 0.00 0.00
454 KG PIMIENTA NEGRA MOLIDA 0 0.00 0.00
455 KG PIMIENTO MORRON ROJO 0 0.00 0.00
456 KG PIMIENTO MORRON VERDE 0 0.00 0.00
457 KG PIMIENTO MORRON AMARILLO 0 0.00 0.00
458 PZA PIÑA GRANDE 0 0.00 0.00
459 KG PILONCILLO 0 0.00 0.00
460 PZA PORO 0 0.00 0.00
461 KG PLATANO MACHO 0 0.00 0.00
462 KG PLATANO ROATAN 0 0.00 0.00
463 KG PULPA DE TAMARINDO 0 0.00 0.00
464 KG PULPA DE GUANABANA 0 0.00 0.00
465 KG PULPA DE MARACUYA 0 0.00 0.00
466 KG RABANO CAMBRAY 0 0.00 0.00
467 KG ROMERO FRESCO 0 0.00 0.00
468 KG REPOLLO BLANCO 0 0.00 0.00
469 KG REPOLLO MORADO 0 0.00 0.00
470 PZA SANDIA (4 a 6 kg) 0 0.00 0.00
471 KG TORONJA 0 0.00 0.00
472 KG TOMATE SALADET 0 0.00 0.00
473 KG TOMATE VERDE 0 0.00 0.00
474 DOMO TOMATE CHERRY 0 0.00 0.00
475 KG TOMATE BOLA 0 0.00 0.00
476 KG TOMILLO GRANEL 0 0.00 0.00
477 KG TORTILLA DE MAIZ FRIAS 0 0.00 0.00
478 KG TUNA (En temporada) 0 0.00 0.00
479 KG UVA ROJA 0 0.00 0.00
480 KG UVA VERDE 0 0.00 0.00
481 MZO YERBABUENA (100g) 0 0.00 0.00
482 KG YUCA 0 0.00 0.00
483 KG ZANAHORIA 0 0.00 0.00
484 KG PIÑA CONGELADA 0 0.00 0.00
485 KG PAPAYA CONGELADA 0 0.00 0.00
486 KG MELON CONGELADO 0 0.00 0.00
487 KG PULPA DE MANGO CONGELADO 0 0.00 0.00
 CONSUMO ALMACEN CINASA
PARAISO TABASCO
DEL 25 AL 30 JULIO DEL 2024

INVENTARIO
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

488 PAQ CHORIZO CANTIMPALO FUD 1kg 0.00

489 PAQ CHISTORRA 1 kg 0.00
490 PAQ CHORIZO ARGENTINO 1 kg 0.00
491 PAQ CHORIZO ESPAÑOL 1 kg 0.00
492 PZA CREMA LALA 450 ml 0.00
493 PZA CREMA ACIDA 900 ml 0.00
494 PZA CREMA P/BATIR LYNCOTT 980 ml 0.00
495 PZA CREMA CHANTILLY 1 lt 0.00
496 BOLSA BROCOLI CONGELADOS 500 g 0.00
497 BOLSA LA HUERTA COMBINADO PRIMAVERA 500 g 0.00
498 BOLSA LA HUERTA COMBINADO VEGETALES 500 g 0.00
499 BOLSA LA HUERTA CAMPESINA 500 g 0.00
500 BOLSA LA HUERTA MEZCLA JULIANA 500 g 0.00
501 BOLSA EJOTE CONGELADOS 500 g 0.00
502 BOLSA FRESA CONGELADA 500 g 0.00
503 BOLSA FRESA CONGELADA 2 kg 0.00
504 BOTE HELADO SURTIDO HOLANDA 1 kg 0.00
505 PAQ JAMON AMERICANO Y VIRGINIA FUD 290 g 0.00
506 KG JAMON DE PIERNA 0.00
507 KG JAMON DE PAVO AHUMADO FUD 0.00
508 PAQ JAMON DE PAVO 290 g 0.00
509 PAQ JAMON DE PAVO FUD 1kg 0.00
510 PAQ MAIZ POZOLERO 1 kg 0.00
511 KG MASA 0.00
512 PZA MARGARINA PRIMAVERA 775 g 0.00
513 PZA MANTEQUILLA FLEX AZUL Y ROJA 1 kg 0.00
514 KG LONGANIZA 0.00
515 KG QUESO AMERICANO REBANADO LA VILLITA 0.00
516 PAQ QUESO PANELA 400 g 0.00
517 KG QUESO HEBRA FRESCO 0.00
518 KG QUESO PANELA 0.00
519 KG QUESO SOPERO 0.00
520 KG QUESO FRESCO 0.00
 INVENTARIO
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

521 PZA QUESO CREMA FIORELO, PHILADELPHIA 190 g 0.00

522 PAQ QUESO MANCHEGO LA VILLITA 800 g 0.00
523 PAQ QUESO MANCHEGO LA VILLITA 400 g 0.00
524 PAQ QUESO MOZARELLA RALLADO 800 g 0.00
525 PAQ QUESO MOZARRELLA 400 g 0.00
526 KG QUESO OAXACA LA VILLITA 0.00
527 PZA QUESO OAXACA ESPECIAL 3KG FSV 0.00
528 PZA QUESO PARMESANO 453 g 0.00
529 PAQ SALCHICHA HOT DOG FUD 1kg 0.00
530 PAQ SALCHICHA DE PAVO SAN RAFAEL 500 g 0.00
531 PAQ SALCHICHA DE PAVO CHIMEX 2.5KG 0.00
532 PAQ SALCHICHA P/ASAR KIR 800 g 0.00
533 PZA SALAMI COCIDO FUD 1.75 kg 0.00
534 PAQ TOCINO REBANADO 1.4 kg 0.00
535 PAQ TOCINO REBANADO 250 g 0.00
536 PAQ PAPAS CONGELADAS 2.27 kg 0.00
537 PZA PEPPERONI 100 g 0.00
538 PZA YOGHURT NATURAL 1 kg 0.00
539 PZA YOGHURT SURTIDO 1 kg 0.00
540 PZA YOGHURT FRUTAS P/BEBER 220 g 0.00
541 KG PAVO NATURAL 0.00
542 KG ALITAS DE POLLO 0.00
543 KG MILANESA DE POLLO 0.00
544 CPA HUEVO BLANCO C/30 pza 0.00
545 KG PIERNA Y MUSLO DE POLLO 0.00
546 KG PECHUGA C/HUESO 0.00
547 KG PECHUGA TIPO MARIPOSA 0.00
548 KG POLLO ENTERO 0.00
549 KG COSTILLA DE CERDO 0.00
550 KG COSTILLA ENTERA P/ASAR DE CERDO 0.00
551 KG BISTEC DE CERDO 0.00
552 KG MILANESA DE CERDO 0.00
553 KG CABEZA DE CERDO 0.00
554 KG CARNE MOLIDA DE CERDO 0.00
555 KG CARNE ENCHILADA DE CERDO 0.00
556 KG CODILLO DE CERDO/CHAMORRO 0.00
557 KG CHICHARRON NORTEÑO BOLSA 0.00
558 KG CHICHARRON DE CERDO PRENSADO 0.00
559 KG CHULETA AHUMADA DE CERDO 0.00
 INVENTARIO
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

560 KG CHULETA NATURAL DE CERDO 0.00

561 KG LOMO DE CERDO 0.00
562 KG MANITAS DE CERDO 0.00
563 PZA MANTECA DE CERDO 1 lt 0.00
564 KG PIERNA S/HUESO DE CERDO 0.00
565 KG PIERNA C/HUESO DE CERDO 0.00
566 KG ESPALDILLA EN TROZO 0.00
567 KG ARRACHERA MARINADA 0.00
568 KG ARRACHERA NATURAL 0.00
569 KG BISTEC ESPECIAL DE RES 0.00
570 KG BISTEC NORMAL DE RES 0.00
571 KG MILANESA DE RES 0.00
572 KG BORREGO 0.00
573 KG COCIDO ESPECIAL DE RES 0.00
574 KG CARNE MOLIDA DE RES 0.00
575 KG PULPA DE RES 0.00
576 KG PULPA NEGRA DE RES 0.00
577 KG PULPA PALETA DE RES 0.00
578 PQT CARNE PARA HAMBURGUESA C/16pz 2.4 kg 0.00
579 KG CECINA DE RES 0.00
580 KG CHAMBERETE C/HUESO 0.00
581 KG CHULETA DE RES 0.00
582 KG HIGADO DE RES 0.00
583 KG COLA DE RES 0.00
584 KG CUETE DE RES 0.00
585 KG COSTILLA DE RES 0.00
586 KG RIB EYE 0.00
587 KG T-BONE 0.00
588 KG NEW YORK 0.00
589 KG TOP SIRLOIN 0.00
590 KG DIEZMILLO DE RES 0.00
591 KG FILETE DE RES 0.00
592 KG FALDA DE RES 0.00
593 KG LENGUA DE RES 0.00
594 KG LOMO DE RES 0.00
595 KG MONDONGO PROCESADO 0.00
596 KG CALAMAR 0.00
597 KG CAMARON 26/30 0.00
 INVENTARIO
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

598 KG CAMARON 15/20 0.00

599 KG CAMARON PACOTILLA 0.00
600 KG CAMARON COCTELERO 0.00
601 KG CARACOL PRECOCIDO 0.00
602 KG CAZON 0.00
603 KG JAIBA ENTERA 0.00
604 KG FILETE DE PESCADO 0.00
605 KG POSTA DE ROBALO 0.00
606 KG MOJARRA 0.00
607 KG ROBALITO DE RACION 0.00
608 KG PULPA DE JAIBA 0.00
609 KG PULPO 0.00
 REQUISICIÓN

REV.00 F01-PG-05

Unidad de Operación:

Responsable:

Fecha:

Cantidad Unidad Consumible/ Insumo Caracteristicas

Observaciones:

_________________________ __________________________ ______________________

Solicita Revisa Recibió
Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
 INVENTARIO ALMACEN CINASA
INVENTARIO/CONSUMO BODEGA PARAISO,TABASCO
DEL 25 AL 30 JULIO DEL 2024 FECHA :

ABARROTES GENERAL
TOTAL
PARTIDA UNIDAD PRODUCTO TOTAL
PRODUCTO NO CONFORME
1 GRF AGUA PURIFICADA CRISTAL 20 lt
2 PLANCHA AGUA PURIFICADA 24/600 ml
3 PZA ABLANDADOR DE CARNE 155 g
4 PZA ACEITE COMESTIBLE CAPULLO 840 ml
5 PZA ACEITE COMESTIBLE PATRONA 1 lt
6 PZA ACEITE COMESTIBLE NUTRIOLI 800 ml
PZA ACEITE DE AJONJOLI 320 ml
7 PZA ACEITE DE OLIVO 870 ml
8 PZA ACEITUNA VERMEX 1 kg
9 PZA ADEREZO MIL ISLAS 237 ml
10 PZA ADEREZO RANCH 237 ml
11 PZA ADEREZO CESAR 237 ml
12 PZA ADEREZO ITALIANA 237 ml
13 PZA ADOBO 1 kg
14 PZA ADOBO DE ACHIOTE 110 g
15 PZA AJO EN POLVO MM BY McCORMICK 600 g
16 PZA ALCAPARRAS VERMEX 75 g
17 PZA ALCAPARRAS VERMEX 220 g
18 PAQ ARROZ 1 kg
19 PAQ ARROZ 900 g
20 PZA ATUN EN ACEITE 140 g
21 PZA ATUN EN AGUA 140 g
22 PZA AVENA 3 MINUTOS 380 g
23 PZA AVENA BUENO 1 kg
24 PZA AVENA QUAKER 475 g
25 PZA AVENA QUAKER 1.19 kg
26 PZA AZUCAR GLASS 500 g
27 BOLSA AZUCAR STEVIA 3 kg
28 PZA AZUCAR STANDARD 1 kg
29 PZA BASES P/PAY BAMA CON CHAROLA 22.86 cm
30 PZA BOLILLO
31 PZA BAGUETTE
32 PZA BETUN 454 g
33 PZA CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO [Link] 1.2 kg (LATA ROJA)
34 PZA CAFÉ TOSTADO MOLIDO M. MARK 100% COLOMBIANO 1 kg
35 PAQ CAFÉ CAPUCCINO NESTLE 6/20 g
36 PAQ CAFÉ CATURRA GOURMET 900 g
37 PAQ CAFE MOLIDO INTERNACIONAL 908 g
38 LATA CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MM TRES REG. [Link]. 1.2 kg
39 PZA CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO FOLGERS CLASICO 876 g
40 PZA CAFÉ SOLUBLE NESCAFE CLASICO 200 g
41 PZA CAFÉ SOLUBLE NESCAFE DECAF 170 g
42 PZA CACAHUATES SURTIDOS 180 g
43 PZA CAJETA 594 g
44 PZA CAJETA 333 g
45 PAQ CEREAL ALL-BRAN ORIGINAL 775 g
46 PAQ CEREAL ALL-BRAN PASAS 490 g
47 PAQ CEREAL ALL BRAN FLAKES 1.10 kg
48 PAQ CEREAL EXTRA ARANDANOS KELLOGS 710 g
49 PAQ CEREAL EXTRA ARANDANOS KELLOGS 420 g
50 PAQ CEREAL CORN FLAKES KELLOGGS 530 g
51 PAQ CEREAL CORN FLAKES KELLOGGS 860 g
52 PAQ CEREAL CORN POPS 940 g
53 PAQ CEREAL CHOCOKRISPIS 1.2 kg
54 PAQ CEREAL ZUCARITAS KELLOGGS 1.2 kg
55 PAQ CEREAL FROOT LOOPS DE KELLOGS 750 g
56 PAQ CEREAL RAISIN BRAIN 530 g
57 PAQ CEREAL HONEY BUNCHES 1.13 kg
58 PZA CREMA CHILE POBLANA KNORR 500 ml
59 PZA CREMA DE CHAMPIÑON KNORR 500 ml
60 PZA CREMA DE ELOTE CAMPBELL´S 430 g
61 PAQ CHICLETS CLORETS 60 pza
62 PZA COCTEL DE FRUTAS 820 g
63 PZA CONSOME DE POLLO 1.5 kg
64 PZA CREMA DE CACAHUATE 425 g
65 PAQ CRUTONES GOURMET 907 g
66 PZA CURRY EN POLVO 51 g
67 PZA CHAMPIÑONES REBANADOS 380 g
68 PZA CHICHAROS DEL FUERTE, DEL MONTE 410 g
69 PZA CHICHAROS CON ZANAHORIA 400 g
70 PZA CHILE PIMIENTO MORRON EN TIRAS 200 g
71 PZA CHILE CHIPOTLE SAN MARCOS, LA COSTEÑA 220 g
72 PZA CHILE EN RAJAS LA COSTEÑA, SAN MARCOS 380 g
73 PZA CHILE BOTANERO TAJIN CLASICO 142 g
74 PZA CHOCO MILK NESTLE 2 kg
75 PQT CHOCOLATE PARA MESA ABUELITA 6/90 g
76 PZA DURAZNO EN ALMIBAR 820 g
77 PZA ENSALADA DE LEGUMBRES 400 g
78 PZA ENSALADA DE VERDURAS 400 g
79 PZA FLAN PRONTO 84 g
80 PZA FLAN CON CARAMELO PRONTO 136 g
81 PQT FRIJOL BAYO 1 kg
82 PQT FRIJOL NEGRO 900 g
83 PZA FRIJOLES NEGRO EN LATADOS 400 g
84 PZA FRIJOLES BAYO REFRITOS 3 kg
85 PQT GALLETAS CHOKIS 399 g
86 PQT GALLETAS ARCOIRIS 12/75 g
87 PQT GALLETAS ARCOIRIS 440 g
88 PZA GALLETAS CRACKETS GAMESA 135 g
89 PZA GALLETA CREMAX 213 g
90 PQT GALLETA MARAVILLA 600 g
91 PQT GALLETAS DE AVENA QUAKER 240 g
92 PZA GALLETAS MARIA BLANCA GAMESA 170 g
93 PQT GALLETAS OREO 273.6 g
94 PZA GALLETAS PANCREMA GAMESA 150 g
95 PZA GALLETAS RICANELAS 113 g
96 PQT GALLETAS SALADITAS GAMESA 45/12 g
97 PQT GALLETA RITZ SALADAS 18/89 g
98 PQT GALLETAS SALADITAS GAMESA 200/13 g
99 PQT GALLETAS SURTIDO RICO GAMESA 436 g
100 PQT GALLETA MARIA DORADAS GAMESA C/8 PZ 1.540 kg
101 PQT GALLETA SURTIDO EMPERADOR 12/91 g (1.092 kg)
102 PZA GALLETAS SODA REAL GAMESA 150 g
103 CAJA GALLETAS CANELITAS MARINELA 19/60 g
104 PQT GALLETAS MARIA DORADAS GAMESA 278 g
105 PZA GELATINA PRONTO 84 g
106 PZA GARBANZO EN SALMUERA 400 g
107 PZA GRANOS DE ELOTES DORADO 400 g
108 PZA GRANOLA 500 g
109 PZA GRANOLA GRANVITA 600 g
110 KG GRENETINA
111 BTO HARINA DE TRIGO 44 kg
112 PZA HARINA DE MAIZ MASECA 1 kg
113 PZA HARINA DE TRIGO 1 kg
114 PZA HARINA P/HOT CAKES PRONTO 500 g
115 PZA HARINA PREPARADA P/PASTEL 500 g
116 BOTE HOJA DE OREGANO [Link] McCORMICK 195 g
117 BOTE HOJA DE LAUREL TONE´S 22 g
118 BOTE HOJA DE LAUREL [Link] McCORMICK 40 g
119 BOTE HOJA DE PEREJIL 88 g
120 PQT HOJUELA DE PAPA 2.26 kg
121 PZA JERINGA(PARA INYECTAR PAVO )
122 CAJA JUGO JUMEX TETRA BRICK 12/1 lt
123 CAJA JUGO JUMEX LATA SURTIDO 24/335 ml
124 CAJA JUGO (NECTAR) DEL VALLE TETRA BRICK 12/946 ml
125 CAJA JUGO ADES TETRA BRICK SURTIDO 12/946 ml
126 PZA JUGO MAGGI CLASICO 100 ml
127 PZA LECHE CONDESADA LA LECHERA 397 ml
128 PZA LECHE CARNATION CLAVEL 360 g
PZA LECHE CARNATION CLAVEL 1 lt
129 CAJA LECHE LALA ENTERA 12/1lt
130 CAJA LECHE LALA DESLACTOSADA 12/1lt
131 CAJA LECHE LALA SEMIDESCREMADA 12/1lt
132 CAJA LECHE LALA LIGHT 12/1 lt
133 CAJA LECHE LALA DESLACTOSADA LIGHT 12/1 lt
134 CAJA LECHE NUTRILECHE-FORTILECHE 12/1lt
135 PAQ CHOCOLATE SNICKERS 6 pza
136 PAQ CHOCOLATE MILKY WAY 6 pza
137 PZA LECHE NIDO 1.08 kg
138 PZA LEVADURA INST. 450 g
139 PZA LENTEJAS 500 g
140 PZA MAIZ POZOLERO 3 kg
141 PZA MAIZENA DE SABOR PRONTO 47 g
142 PZA MAIZENA NATURAL PRONTO 95 g
143 PZA MAIZENA NATURAL PRONTO 425 g
144 PZA MANTECA VEGETAL 1 kg
145 PZA ADEREZO DE MAYONESA BACHI 18 kg
146 PZA MAYONESA MCCORMICK No. 32 725 g
147 PZA MEDIA CREMA, ALPURA, LALA, SAN MARCOS 250 ml
PZA MEDIA CREMA NESTLE 1 lt
148 PZA MERMELADA DE FRUTAS 470 g
149 PZA MERMELADA DE FRESA SAN ANDRES 5 kg
150 PZA MIEL DE ABEJA CARLOTA 500 ml
151 PZA MIEL DE MAPLE KARO 500 ml
152 PZA MIEL DE MAPLE SQUEE KARO 250 g
153 PZA MOLE ROJO DOÑA MARIA 235 g
PZA MOLE ROJO DOÑA MARIA 375 g
154 PZA MOLE VERDE DOÑA MARIA 230 g
155 PZA MOSTAZA McCORMICK 430 g
156 PZA MOSTAZA McCORMICK 210 g
157 PZA MOSTAZA FRENCH'S 226 g
158 PZA MOSTAZA FRENCH'S 397g
159 BOTE MOSTAZA MEMBER´S MARK 3.78 kg
160 PZA NUTELLA 650 g
161 PZA PALOMITAS P/MICRO ACT ll 80 g
162 PZA PAN SURTIDO MARINELA
163 PZA PAN INTEGRAL GRANDE BIMBO 675 g
164 PZA PAN BIMBO TOSTADO 210 g
165 PZA PAN BIMBOLLOS C/6 PZ BIMBO
166 PZA PAN BLANCO GRANDE BIMBO 640 g
167 PZA PAN MEDIAS NOCHES 8pz
168 PZA PAN MOLIDO BIMBO 210 g
169 PZA PAN MOLIDO BIMBO 5 kg
170 PZA PAN MOLIDO KELLOGGS 350 g
171 PZA BRAN FRUT C/6 pza 240 g
172 PZA PAN SURTIDO BIMBO
173 PZA PAN SURTIDO TIA ROSA
PAN SURTIDO MARINELA
174 PZA PANQUES SURTIDOS 255 g
175 PQT PALETA ROCKALETA 40 pza
176 PQT PALETA TUTSI-POP 80 pza
177 PZA PASTA CARACOL 200 g
178 PZA PASTA CODO LISO 200 g
179 PZA PASTA ESPAGUETTI 200 g
180 PZA PASTA FIDEO 180 g
181 PZA PASTA MACARRON 200 g
PZA PASTA PLUMILLA 200 g
PQT PASTA MM CODO MEDIANO 3 kg
 PQT PASTAS MM ESPAGUETTI 3 kg
#REF! PZA PASTA FUSILLI 450 g
#REF! PZA PASTA FETTUCHINI 500 g
#REF! PZA PASTA TALLARIN 450 g
#REF! PZA PASTA DE TOMATE MM 3 kg
#REF! PZA PERAS EN ALMIBAR EN MITADES 820 g
#REF! BOTE PIMIENTA NEGRA ENTERA MM McCORMICK 520 g
#REF! BOTE PIMIENTA NEGRA MOLIDA MM McCORMICK 545 g
#REF! PZA PIÑA EN ALMIBAR 800 g
#REF! PZA POLVO PARA HORNEAR 250 g
#REF! PZA PURE DE TOMATE MM 3 kg
#REF! PZA PURE DE TOMATE 1 lt
#REF! PQT SABRISURTIDO VARIEDAD 35 pza
#REF! PZA SAL LA FINA 1 kg
#REF! PZA SALSA BBQ 612 ml
#REF! PZA SALSA BOTANERA VALENTINA 370 ml
#REF! PZA SALSA BUFALO 150 ml
#REF! PZA SALSA CASERA ROJA Y VERDE 210 ml
#REF! PZA SALSA CATSUP 680 g
#REF! PZA SALSA CATSUP 970 g
#REF! PZA SALSA DE SOYA KIKKOMAN 296 ml
#REF! PZ SALSA DE GUACAMOLE HERDEZ 635 g
#REF! PZA SALSA HABANERA CHIMAY 150 g
#REF! PZA SALSA INGLESA CROSSE & BLACK WELL 145 ml
#REF! PZA SALSA INGLESA CROSSE & BLACK WELL 290 ml
#REF! PZA SALSA PREGO 680 g
#REF! PZA SALSA TABASCO 355ml
#REF! PZA SALSA TABASCO 60 ml
#REF! PZA SALSA TAQUERA 450 ml
#REF! PZ SALSA DE TOMATE PARA PASTA CON CHAMPIÑONES 500 g
#REF! PZ SALSA DE TOMATE PARA PASTA ESTILO BOLOGNESA 500 g
#REF! PZA SARDINA EN TOMATE 425 g
#REF! PZA SALSA RAGU 397 g
#REF! PQT SOPA INSTANTANEA NISSIN/MARUCHAN 12/64 g
#REF! PZA SUSTITUTO COFFEE MATE NESTLE 400 g
#REF! PZA SUSTITUTO COFFEE MATE NESTLE 311 g
#REF! PZA SUSTITUTO DE CREMA MEMBERS MARK 1 kg
#REF! PQT SPLENDA C/600 pza
#REF! PQT TE DE MANZANILLA C/25 sobres
#REF! PQT TE NEGRO C/25 sobres
#REF! PQT TE LIMON C/25 sobres
#REF! PQT TE DE CANELA A LA MANZANA C/25 sobres
#REF! PQT TE VERDE/DURAZNO C/25 sobres
#REF! PZA TOMILLO 35 g
#REF! PQT TORTILLA DE HARINA TIA ROSA C/12 pza
#REF! PZA TOSTADA TUBO ONDULADA MILPA REAL 324 g
#REF! PZA TOSTADAS DEL HOGAR BIMBO 230 g
#REF! PZA TOTOPOS DEL HOGAR 230 g
#REF! PZA TOTOPOS CHARRICOS 280 g
#REF! PZA VAINILLA 1 lt
#REF! PZA VINAGRETA BALSAMICA 255 ml
#REF! PZA VINAGRE BLANCO 1 lt
#REF! PZA VINAGRE DE MANZANA 1 lt
#REF! PZA ZANAHORIAS EN ESCABECHE 230 g
#REF! PLANCHA COCA COLA 24/355 ml *
#REF! PLANCHA COCA COLA LIGTH 24/355 ml *
#REF! PLANCHA COCA COLA 8/2.5 lt *
#REF! PLANCHA REFRESCO DE LATA SURTIDO 24/355 ml *
#REF! PLANCHA REFRESCO DE LATA SURTIDO PEPSI COLA 24/355 ml *
#REF! PLANCHA REFRESCO PEÑAFIEL SURTIDO 24/600 ml *
PLANCHA REFRESCO JARRITOS SURTIDO 24/355 ml *
#REF! BOTE GATORADE 2.38 kg *
#REF! PZA JARABE DE HORCHATA 1 lt
#REF! PZA JARABE DE JAMAICA 700 ml
#REF! PZA JARABE DE TAMARINDO 700 ml
LIMPIEZA Y JARCERIA
246 PZA ACIDO MURIATICO 1 lt *
247 PZA ALUMI PLUS 10 m *
248 PZA ALUMI PLUS 100 m *
249 PZA ALUMI PLUS 1.850 KG O 400 m *
250 PZA AJAX MULTIUSOS EN POLVO BICLORO 582 g *
251 PZA AROMATIZANTE SPRAY AIR WICK, GLADE AGLAY 400 g *
252 PZA ACEITE NATURAL GLADE 21 ml *
253 PZA AFLOJATODO BARDAHL WB-50 215 ml *
254 PZA REPUESTO PARA DIFUSORES 250 ml *
255 PZA BACTERICIDA DESINFECTANTE DE VERDURAS 15 ml *
256 PZA BLANQUEADOR CLORALUZ 900 ml *
257 PZA BLANQUEADOR CLORALEX 950 ml *
258 PZA BLANQUEADOR 10 lt *
259 KG BOLSA NEGRA P/ BASURA MEDIANA 50 x 70 cm *
260 KG BOLSA NEGRA P/ BASURA GRANDE 60 x 90 cm *
261 KG BOLSA NEGRA P/ BASURA JUMBO 90 x 120 cm *
262 PAQ BOLSA P/BASURA CHICA BOLSIPACK 41 x 45 cm *
263 PAQ BOLSA P/ BASURA MEDIANA BOLSIPACK 48 x 60 cm *
264 PAQ BOLSA P/ BASURA GRANDE BOLSIPACK 63 x 80 cm *
265 PAQ BOLSA P. BASURA JUMBO BOLSIPACK 75 x 90 cm *
266 KG BOLSA TRANSPARENTE DE 3 KG 35 x 45 cm *
267 KG BOLSA TRANSPARENTE DE 2 KG 25 x 35 cm *
268 PAQ BOLSA ZIPLOC 16.5 x 14.9 cm C/100 pz *
269 PZA BICARBONATO SÓDICO PURO 400 g *
270 BULTO CARBON *
271 PZA CEPILLO DE MANO *
272 PZA CEPILLO DE PISO ESPECIAL INCLINADO *
273 PAQ CERILLOS LA CENTRAL 10 pza *
274 PZA CUBETA *
275 PAQ CUCHARA DESECHABLE GRANDE C/25 pza *
276 PAQ CUCHARA DESECHABLE CHICA C/50 pza *
277 PZA CUBETA CON EXPRIMIDOR *
278 PAQ CUBREBOCA DESECHABLE BLANCO C/150 pza *
279 PZA CHAROLA PAVERA
280 PAQ COFIA TIPO ACORDEON BLANCO C/100 pza PROTEC *
281 BIDON CLORO 20 lt
282 PZA DESINFECTANTE LYSOL 354 ml
283 PZA DESTAPACAÑO DRANO 946 ml *
284 PZA DETERGENTE EN POLVO ACE 900 g *
285 PZA DETERGENTE EN POLVO P/ROPA VIVA 850 g *
286 PZA DETERGENTE EN POLVO P/ROPA ARIEL 850 g *
287 PAQ DETERGENTE ARCO IRIS 9 kg *
288 PZA DESTAPACAÑO BOMBICA *
289 PZA ESCOBA DE PAJA *
290 PZA ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO *
291 PZA ESCOBA ABANICO DE PLASTICO 6 HILOS *
292 PZA ESCOBA ABANICO ESPECIAL DE PLASTICO
293 PZA ESCOBILLON PARA SANITARIOS C/BASE *
294 PZA ESCURRIDOR O JALADOR DE AGUA *
295 PZA JALADOR PARA CRISTAL C/ BASTON *
296 PZA FIBRA DE NYLON *
297 PZA FIBRA ACERINA GALVANIZADA *
298 PZA FIBRA ESPONJA SCOTCH BRITE *
299 PZA FIBRA ABRASIVA VERDE SCOTCH BRITE *
300 PZA FIBRA ABRASIVA VERDE SCOTCH BRITE GIGANTE *
301 PZA FIBRA METALICA SCOTCH BRITE *
302 PZA FRANELA 1 m *
303 PAQ FILTROS P/ CAFETERA BREW RITE 500 pza *
304 PAQ GUANTES MATEX GRANDE No.9 *
305 PAQ GUANTES LATEX EXPLORACION C/100 pza *
306 PZA INSECTICIDA BAYGON H-24 FIN CASA 400 ml *
307 PZA INSECTICIDA AEROSOL RAID MAX 440 ml *
308 PZA INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN 400ml *
309 PZA HIELERA NAVIMPAKES 61X 40.5 X 36.5 cm CAP.49 lt *
310 PZA JABON ESCUDO 160 g *
311 PZA JABON CAMAY 150 g *
312 PZA JABON DOVE 135 g *
313 PZA JABON ZEST 150 g *
314 PZA JABON LIRIO 180 g *
315 PZA JABON LIRIO 150 g *
316 PZA JABON PALMOLIVE 100 g *
317 PZA JABON LIQUIDO P/ROPA TOTAL COLOR 830 ml *
318 PZA JABON LIQUIDO P/TRASTES AXION 750 ml, SALVO 850 ml *
319 PZA JABON LIQUIDO P/TRASTES AXION 2.8 lt *
320 PZA JABON LIQUIDO P/MANOS 5,6 lt *
321 PZA JABON ZOTE ROSA 400 g *
322 PZA JERGA 1 m *
323 PZA LIMPIADOR PINOL 828 ml *
324 PZA LIMPIADOR PINOL 9 lt *
325 PZA LIMPIADOR PINOL 1.65 lt *
326 BIDON LIMPIADOR PINOL 20 lt *
327 PZA LIMPIADOR MULTIUSOS LIMON 1 lt *
328 PZA LIMPIADOR CON AMONIA 1 lt *
329 PZA LIMPIADOR DE CRISTALES MR MUSCULO 750 ml *
330 PZA LIMPIADOR HORNOS MONY OFF 476 ml *
331 PZA LIMPIADOR MULTI USOS BRASO 900 ml *
332 PZA LIMPIADOR BRASO COCINA 650 ml *
333 PZA LIMPIADOR BRASO SARRO Y MUGRE 650 ml *
334 PZA LIMPIADOR FABULOSO 1 lt *
335 PZA LIMPIADOR FABULOSO 10 lt *
336 BIDON LIMPIADOR FABULOSO LAVANDA 20 lt *
337 PZA LIMPIADOR FLASH 1 lt *
338 PZA LIMPIADOR MULTIUSOS POET 900 ml *
339 PZA LUSTRADOR PARA MUEBLES EN SPRAY 476 ml *
340 PZA MECHUDO INDUSTRIAL *
341 PQT PALILLO MAYA CAJA C/200 pza*
342 PZA PASTILLA AROMATIZANTE *
343 PZA PAPEL ENCERADO *
344 PQT PAPEL HIGIENICO PETALO C/40 rollos *
345 PQT PAPEL HIGIENICO COTONELLE C/40 rollos *
346 PQT PAPEL HIGIENICO SUAVEL C/40 rollos *
347 PQT PAPEL HIGIENICO C/4 rollos *
348 PQT PLATO DE PLASTICO DESECHABLE LISO No.5 C/25 pza *
349 PQT PLATO CHAROLA UNICEL No. 855 C/50 pza *
350 PZA PLASTIC EMPACK 600 mt *
351 PZA RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO *
352 PAQ SERVILLETA DE MESA C/450 pza *
353 PAQ SERVILLETA DE MESA PETALO C/450 pza *
354 PAQ SERVITOALLAS PETALO C/8 ROLLOS *
355 PZA SERVITOALLAS VOGUE *
356 PZA SUAVISANTE DE TELAS ENSUEÑO 850 ml *
357 PZA SUAVISANTE DE TELAS SUAVITEL 850 ml *
358 BIDON SUAVISANTE DE TELAS 20 lt *
359 PZA TELAS LIMPIADORAS MAGITEL- SCOTCH BRITE *
360 CAJA TOALLA ROLLO 6/180 mts *
361 PZA PAÑO MICROFIBRA SCOTCH BRITE *
362 PZA ROLLO VITAFILM GRADO ALIMENTICIO 600 m *
363 PAQ VASO PLASTICO DESECHABLE JAGUAR No. 08 50 pza *
364 PAQ VASO PLASTICO DESECHABLE JAGUAR No. 10 50 pza *
365 PAQ VASO PLASTICO DESECHABLE JAGUAR No. 12 50 pza *
366 PAQ VASO TERMICO DESECHABLE CONVERMEX No. 08 25 pza *
367 PAQ VASO TERMICO DESECHABLE CONVERMEX No. 10 25 pza *
368 PAQ VASO TERMICO DESECHABLE CONVERMEX No. 12 25 pza *
FRUTAS Y VERDURAS
369 MAZO ACELGAS
370 KG AGUACATE HASS
371 KG AJO ENTERO
372 KG AJO EN POLVO
373 KG AJONJOLI
374 PZA APIO
375 KG ALUBIA
376 KG ALMENDRA
377 KG BETABEL
378 KG BROCOLI
379 KG CACAHUATE TOSTADO
380 KG CALABAZA CRIOLLA
381 KG CALABAZA ITALIANA
382 KG CAMOTE
383 KG CANELA ENTERA
384 KG CANELA MOLIDA
385 KG CEBOLLA BLANCA
386 KG CEBOLLA CAMBRAY
387 KG CEBOLLA MORADA
388 KG CHAYOTE
389 KG CHAMPIÑON NATURAL
390 KG CHILE ANCHO/COLOR
391 KG CHILE CASCABEL
392 KG CHILE CHIPOTLE
393 KG CHILE DE ARBOL
394 KG CHILE GUAJILLO
395 KG CHILE HABANERO
396 KG CHILE JALAPEÑO
397 KG CHILE PASILLA
398 KG CHILE PIQUIN ENTERO
399 KG CHILE MOLIDO
400 KG CHILE MULATO
401 KG CHILE POBLANO
402 KG CHILE SERRANO
403 MAZO CILANTRO (1kg)
404 KG CIRUELA PASA
405 KG CLAVO DE OLOR
406 KG CIRUELA ROJA
407 PZA COLIFLOR
408 KG COCO RAYADO
409 KG COMINO ENTERO
410 KG DURAZNO
411 KG EJOTE
412 PZA ELOTE
413 MAZO EPAZOTE (1kg)
414 PZA ESPINACA
415 DOMO FRESA FRESCA 454 g
416 KG GARBANZO
417 KG GUAYABA
418 KG HABAS
419 MAZO HOJA DE AGUACATILLO
420 KG HOJA DE LAUREL
421 MAZO HOJA DE PLATANO
422 KG HOJA DE MOMO
423 KG JAMAICA
424 KG JICAMA
425 KG KIWI
426 PZA LECHUGA ROMANA
427 PZA LECHUGA OREJONA
428 PZA LECHUGA ITALIANA
429 KG LENTEJAS
430 KG LIMON PERSA
431 KG LIMON CON SEMILLA
432 KG MANDARINA (En temporada)
433 KG MANGO (En temporada)
434 KG MANZANA ROJA
435 KG MANZANA AMARILLA
436 PZA MELON CHINO (2 a 3 kg )
437 KG NARANJA AGRIA (En temporada)
438 KG NARANJA DULCE
439 KG NOPAL LIMPIO
440 KG NUEZ MITAD PELADA
441 KG NUEZ DE CASTILLA C/CASCARA
442 KG OREGANO
443 KG PAPA CAMBRAY
444 KG PAPA BLANCA
445 PZA PAPAYA ( 2 a 3 KG)
446 KG PASITAS
447 KG PEPINO
448 MZO PEREJIL (1kg)
449 KG PEPITA PELADA (pipian entero)
450 KG PERA
451 MZO PEREJIL CHINO
452 PAQ PISTACHE MM 907g
453 KG PIMIENTA NEGRA ENTERA
454 KG PIMIENTA NEGRA MOLIDA
455 KG PIMIENTO MORRON ROJO
456 KG PIMIENTO MORRON VERDE
457 KG PIMIENTO MORRON AMARILLO
458 PZA PIÑA GRANDE
459 KG PILONCILLO
460 PZA PORO
461 KG PLATANO MACHO
462 KG PLATANO ROATAN
463 KG PULPA DE TAMARINDO
464 KG PULPA DE GUANABANA
465 KG PULPA DE MARACUYA
466 KG RABANO CAMBRAY
467 KG ROMERO FRESCO
468 KG REPOLLO BLANCO
469 KG REPOLLO MORADO
470 PZA SANDIA (4 a 6 kg)
471 KG TORONJA
472 KG TOMATE SALADET
473 KG TOMATE VERDE
474 DOMO TOMATE CHERRY
475 KG TOMATE BOLA
476 KG TOMILLO GRANEL
477 KG TORTILLA DE MAIZ FRIAS
478 KG TUNA (En temporada)
479 KG UVA ROJA
480 KG UVA VERDE
481 MZO YERBABUENA (100g)
482 KG YUCA
483 KG ZANAHORIA
484 KG PIÑA CONGELADA
485 KG PAPAYA CONGELADA
486 KG MELON CONGELADO
487 KG PULPA DE MANGO CONGELADO
LACTEOS, CARNES FRIAS, ROJAS, AVEZ, MARISCOS Y PESCADOS
488 PAQ CHORIZO CANTIMPALO FUD 1kg 8/15/2022
489 PAQ CHISTORRA 1 kg 9/26/2022
490 PAQ CHORIZO ARGENTINO 1 kg 9/21/2022
491 PAQ CHORIZO ESPAÑOL 1 kg 9/20/2022
492 PZA CREMA LALA 450 ml 7/31/2022
493 PZA CREMA ACIDA 900 ml 8/4/2022
494 PZA CREMA P/BATIR LYNCOTT 980 ml
495 PZA CREMA CHANTILLY 1 lt
496 BOLSA BROCOLI CONGELADOS 500 g
497 BOLSA LA HUERTA COMBINADO PRIMAVERA 500 g
498 BOLSA LA HUERTA COMBINADO VEGETALES 500 g
499 BOLSA LA HUERTA CAMPESINA 500 g
500 BOLSA LA HUERTA MEZCLA JULIANA 500 g
501 BOLSA EJOTE CONGELADOS 500 g
502 BOLSA FRESA CONGELADA 500 g
503 BOLSA FRESA CONGELADA 2 kg
504 BOTE HELADO SURTIDO HOLANDA 1 kg
505 PAQ JAMON AMERICANO Y VIRGINIA FUD 290 g 8/15/2022
506 KG JAMON DE PIERNA
507 KG JAMON DE PAVO AHUMADO FUD 8/13/2022
508 PAQ JAMON DE PAVO 290 g 8/15/2022
509 PAQ JAMON DE PAVO FUD 1kg
510 PAQ MAIZ POZOLERO 1 kg 10/20/2022
511 KG MASA
512 PZA MARGARINA PRIMAVERA 775 g 2/28/2023
513 PZA MANTEQUILLA FLEX AZUL Y ROJA 1 kg
514 KG LONGANIZA 8/12/2022
515 KG QUESO AMERICANO REBANADO LA VILLITA 9/18/2022
516 PAQ QUESO PANELA 400 g 8/4/2022
517 KG QUESO HEBRA FRESCO 8/16/2022
518 KG QUESO PANELA
519 KG QUESO SOPERO 8/16/2022
520 KG QUESO FRESCO
521 PZA QUESO CREMA FIORELO, PHILADELPHIA 190 g 9/27/2022
522 PAQ QUESO MANCHEGO LA VILLITA 800 g 8/23/2022
523 PAQ QUESO MANCHEGO LA VILLITA 400 g
524 PAQ QUESO MOZARELLA RALLADO 800 g 8/12/2022
525 PAQ QUESO MOZARRELLA 400 g
526 KG QUESO OAXACA LA VILLITA
527 PZA QUESO OAXACA ESPECIAL 3KG FSV
528 PZA QUESO PARMESANO 453 g
529 PAQ SALCHICHA HOT DOG FUD 1kg 8/12/2022
530 PAQ SALCHICHA DE PAVO SAN RAFAEL 500 g
531 PAQ SALCHICHA DE PAVO CHIMEX 2.5KG 7/28/2022
532 PAQ SALCHICHA P/ASAR KIR 800 g 8/10/2022
533 PZA SALAMI COCIDO FUD 1.75 kg 8/14/2022
534 PAQ TOCINO REBANADO 1.4 kg 10/8/2022
535 PAQ TOCINO REBANADO 250 g 8/26/2022
536 PAQ PAPAS CONGELADAS 2.27 kg
537 PZA PEPPERONI 100 g 10/26/2023
538 PZA YOGHURT NATURAL 1 kg 8/10/2022
539 PZA YOGHURT SURTIDO 1 kg 8/10/2022
540 PZA YOGHURT FRUTAS P/BEBER 220 g 8/7/2022
541 KG PAVO NATURAL
542 KG ALITAS DE POLLO
543 KG MILANESA DE POLLO
544 CPA HUEVO BLANCO C/30 pza
545 KG PIERNA Y MUSLO DE POLLO
546 KG PECHUGA C/HUESO
547 KG PECHUGA TIPO MARIPOSA
548 KG POLLO ENTERO
549 KG COSTILLA DE CERDO
550 KG COSTILLA ENTERA P/ASAR DE CERDO
551 KG BISTEC DE CERDO
552 KG MILANESA DE CERDO
553 KG CABEZA DE CERDO
554 KG CARNE MOLIDA DE CERDO
555 KG CARNE ENCHILADA DE CERDO
556 KG CODILLO DE CERDO/CHAMORRO
557 KG CHICHARRON NORTEÑO BOLSA
558 KG CHICHARRON DE CERDO PRENSADO
559 KG CHULETA AHUMADA DE CERDO
560 KG CHULETA NATURAL DE CERDO
561 KG LOMO DE CERDO
562 KG MANITAS DE CERDO
563 PZA MANTECA DE CERDO 1 lt
564 KG PIERNA S/HUESO DE CERDO
565 KG PIERNA C/HUESO DE CERDO
566 KG ESPALDILLA EN TROZO
567 KG ARRACHERA MARINADA
568 KG ARRACHERA NATURAL
569 KG BISTEC ESPECIAL DE RES
570 KG BISTEC NORMAL DE RES
571 KG MILANESA DE RES
572 KG BORREGO
573 KG COCIDO ESPECIAL DE RES
574 KG CARNE MOLIDA DE RES
575 KG PULPA DE RES
576 KG PULPA NEGRA DE RES
577 KG PULPA PALETA DE RES
578 PQT CARNE PARA HAMBURGUESA C/16pz 2.4 kg
579 KG CECINA DE RES
580 KG CHAMBERETE C/HUESO
581 KG CHULETA DE RES
582 KG HIGADO DE RES
583 KG COLA DE RES
584 KG CUETE DE RES
585 KG COSTILLA DE RES
586 KG RIB EYE
587 KG T-BONE
588 KG NEW YORK
589 KG TOP SIRLOIN
590 KG DIEZMILLO DE RES
591 KG FILETE DE RES
592 KG FALDA DE RES
593 KG LENGUA DE RES
594 KG LOMO DE RES
595 KG MONDONGO PROCESADO
596 KG CALAMAR
597 KG CAMARON 26/30
598 KG CAMARON 15/20
599 KG CAMARON PACOTILLA
600 KG CAMARON COCTELERO
601 KG CARACOL PRECOCIDO
602 KG CAZON
603 KG JAIBA ENTERA
604 KG FILETE DE PESCADO
605 KG POSTA DE ROBALO
606 KG MOJARRA
607 KG ROBALITO DE RACION
608 KG PULPA DE JAIBA
609 KG PULPO
610 KG AGUJA DE RES
611 KG QUESO DOBLE CREMA
612 CUBETA YOGHURT BATIDO FRESA 4 KG YPT
613 CUBETA YOGHURT BATIDO DURAZNO 4 KG YPT
614 PAQ TOCINO AHUMADO FSV 2KG
615 CUBETA YOGHURT BATIDO NATURAL 4 KG YPT
616 BOLSA QUESO P/PIZZA TRADICIONAL 5K FSV
617 PQT JAMON AMERICANO DE 5KG
618 PQT JAMON PIERNA FUD DE 6KG
619 PZA QUESO PARMESANO 2KG
620 PZA QUESO PANELA CLASICO 3 KG FSV
621 PQT JAMON PIERNA SAN RAFAEL 300 g
622 PZA QUESO SUIZO REBANADO 198 g
623 PZA QUESO MONTERREY 226 g
624 KG ROAST BEEF
625 KG FILETE DE CURVINA
626 PZA SALCHICHA PARA DESAYUNO JOHNSONVILLE 272g

1 PZA GALLETAS CHIPS

2 PZA SALSA INGLESA 980 ml 1
3 PZA VINAGRE BLANCO 3.785 L
4 PZA SALSA VALENTINA 1 L
5 PZA ACEITE DE AJONJOLI 320ML 1
6 PZA SALSA CAPSUP 320ML 12
7 PZA MAYONESA CON JUGO DE LIMON 1.4 KG
8 PZA ADEREZO DE MAYONESA 1.88KG
9 PZA ADEREZO DE MAYONESA 420G 4
10 PZA PISTACHES DE 900G
11 PZA MASCABADO DE 1.2KG
12 PZA ACEITE COMESTIBLE PURO CANOLA EN AEROSOL 170G
#REF! PZA CREMA DE QUESO DE 420G 4
#REF! PZA MOLE XIQUEÑO 500 G 2
27 PLANCHA REFRESCO MOUNTAIN DEW 24/355 ml ** 0.5
28 PLANCHA DELAWARE 12/355 ml **
 CONCENTRADO COMISARIAS SEMANAL

ABARROTES CIUDAD DEL CARMEN PARAISO

INVENT.
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

1 GRF AGUA PURIFICADA CRISTAL 20 lt 0.00

2 PLANCHA AGUA PURIFICADA 24/600 ml 0.00
3 PZA ABLANDADOR DE CARNE 155 g 0.00
4 PZA ACEITE COMESTIBLE CAPULLO 840 ml 0.00
5 PZA ACEITE COMESTIBLE PATRONA 1 lt 0.00
6 PZA ACEITE COMESTIBLE NUTRIOLI 800 ml 0.00
PZA ACEITE DE AJONJOLI 320 ml 0.00
7 PZA ACEITE DE OLIVO 870 ml 0.00
8 PZA ACEITUNA VERMEX 1 kg 0.00
9 PZA ADEREZO MIL ISLAS 237 ml 0.00
10 PZA ADEREZO RANCH 237 ml 0.00
11 PZA ADEREZO CESAR 237 ml 0.00
12 PZA ADEREZO ITALIANA 237 ml 0.00
13 PZA ADOBO 1 kg 0.00
14 PZA ADOBO DE ACHIOTE 110 g 0.00
15 PZA AJO EN POLVO MM BY McCORMICK 600 g 0.00
16 PZA ALCAPARRAS VERMEX 75 g 0.00
17 PZA ALCAPARRAS VERMEX 220 g 0.00
18 PAQ ARROZ 1 kg 0.00
19 PAQ ARROZ 900 g 0.00
20 PZA ATUN EN ACEITE 140 g 0.00
21 PZA ATUN EN AGUA 140 g 0.00
22 PZA AVENA 3 MINUTOS 380 g 0.00
23 PZA AVENA BUENO 1 kg 0.00
24 PZA AVENA QUAKER 475 g 0.00
25 PZA AVENA QUAKER 1.19 kg 0.00
26 PZA AZUCAR GLASS 500 g 0.00
27 BOLSA AZUCAR STEVIA 3 kg 0.00
28 PZA AZUCAR STANDARD 1 kg 0.00
29 PZA BASES P/PAY BAMA CON CHAROLA 22.86 cm 0.00
30 PZA BOLILLO 0.00
31 PZA BAGUETTE 0.00
32 PZA BETUN 454 g 0.00
33 PZA CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO [Link] 1.2 kg (LATA ROJA) 0.00
34 PZA CAFÉ TOSTADO MOLIDO M. MARK 100% COLOMBIANO 1 kg 0.00
35 PAQ CAFÉ CAPUCCINO NESTLE 6/20 g 0.00
36 PAQ CAFÉ CATURRA GOURMET 900 g 0.00
37 PAQ CAFE MOLIDO INTERNACIONAL 908 g 0.00
38 LATA CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO MM TRES REG. [Link]. 1.2 kg 0.00
39 PZA CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO FOLGERS CLASICO 876 g 0.00
40 PZA CAFÉ SOLUBLE NESCAFE CLASICO 200 g 0.00
41 PZA CAFÉ SOLUBLE NESCAFE DECAF 170 g 0.00
42 PZA CACAHUATES SURTIDOS 180 g 0.00
43 PZA CAJETA 594 g 0.00
44 PZA CAJETA 333 g 0.00
45 PAQ CEREAL ALL-BRAN ORIGINAL 775 g 0.00
46 PAQ CEREAL ALL-BRAN PASAS 490 g 0.00
47 PAQ CEREAL ALL BRAN FLAKES 1.10 kg 0.00
48 PAQ CEREAL EXTRA ARANDANOS KELLOGS 710 g 0.00
49 PAQ CEREAL EXTRA ARANDANOS KELLOGS 420 g 0.00
50 PAQ CEREAL CORN FLAKES KELLOGGS 530 g 0.00
51 PAQ CEREAL CORN FLAKES KELLOGGS 860 g 0.00
52 PAQ CEREAL CORN POPS 940 g 0.00
53 PAQ CEREAL CHOCOKRISPIS 1.2 kg 0.00
54 PAQ CEREAL ZUCARITAS KELLOGGS 1.2 kg 0.00
55 PAQ CEREAL FROOT LOOPS DE KELLOGS 750 g 0.00
56 PAQ CEREAL RAISIN BRAIN 530 g 0.00
57 PAQ CEREAL HONEY BUNCHES 1.13 kg 0.00
58 PZA CREMA CHILE POBLANA KNORR 500 ml 0.00
59 PZA CREMA DE CHAMPIÑON KNORR 500 ml 0.00
60 PZA CREMA DE ELOTE CAMPBELL´S 430 g 0.00
61 PAQ CHICLETS CLORETS 60 pza 0.00
62 PZA COCTEL DE FRUTAS 820 g 0.00
63 PZA CONSOME DE POLLO 1.5 kg 0.00
64 PZA CREMA DE CACAHUATE 425 g 0.00
65 PAQ CRUTONES GOURMET 907 g 0.00
66 PZA CURRY EN POLVO 51 g 0.00
67 PZA CHAMPIÑONES REBANADOS 380 g 0.00
68 PZA CHICHAROS DEL FUERTE, DEL MONTE 410 g 0.00
69 PZA CHICHAROS CON ZANAHORIA 400 g 0.00
70 PZA CHILE PIMIENTO MORRON EN TIRAS 200 g 0.00
71 PZA CHILE CHIPOTLE SAN MARCOS, LA COSTEÑA 220 g 0.00
72 PZA CHILE EN RAJAS LA COSTEÑA, SAN MARCOS 380 g 0.00
73 PZA CHILE BOTANERO TAJIN CLASICO 142 g 0.00
74 PZA CHOCO MILK NESTLE 2 kg 0.00
 INVENT.
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

75 PQT CHOCOLATE PARA MESA ABUELITA 6/90 g 0.00

76 PZA DURAZNO EN ALMIBAR 820 g 0.00
77 PZA ENSALADA DE LEGUMBRES 400 g 0.00
78 PZA ENSALADA DE VERDURAS 400 g 0.00
79 PZA FLAN PRONTO 84 g 0.00
80 PZA FLAN CON CARAMELO PRONTO 136 g 0.00
81 PQT FRIJOL BAYO 1 kg 0.00
82 PQT FRIJOL NEGRO 900 g 0.00
83 PZA FRIJOLES NEGRO EN LATADOS 400 g 0.00
84 PZA FRIJOLES BAYO REFRITOS 3 kg 0.00
85 PQT GALLETAS CHOKIS 399 g 0.00
86 PQT GALLETAS ARCOIRIS 12/75 g 0.00
87 PQT GALLETAS ARCOIRIS 440 g 0.00
88 PZA GALLETAS CRACKETS GAMESA 135 g 0.00
89 PZA GALLETA CREMAX 213 g 0.00
90 PQT GALLETA MARAVILLA 600 g 0.00
91 PQT GALLETAS DE AVENA QUAKER 240 g 0.00
92 PZA GALLETAS MARIA BLANCA GAMESA 170 g 0.00
93 PQT GALLETAS OREO 273.6 g 0.00
94 PZA GALLETAS PANCREMA GAMESA 150 g 0.00
95 PZA GALLETAS RICANELAS 113 g 0.00
96 PQT GALLETAS SALADITAS GAMESA 45/12 g 0.00
97 PQT GALLETA RITZ SALADAS 18/89 g 0.00
98 PQT GALLETAS SALADITAS GAMESA 200/13 g 0.00
99 PQT GALLETAS SURTIDO RICO GAMESA 436 g 0.00
100 PQT GALLETA MARIA DORADAS GAMESA C/8 PZ 1.540 kg 0.00
101 PQT GALLETA SURTIDO EMPERADOR 12/91 g (1.092 kg) 0.00
102 PZA GALLETAS SODA REAL GAMESA 150 g 0.00
103 CAJA GALLETAS CANELITAS MARINELA 19/60 g 0.00
104 PQT GALLETAS MARIA DORADAS GAMESA 278 g 0.00
105 PZA GELATINA PRONTO 84 g 0.00
106 PZA GARBANZO EN SALMUERA 400 g 0.00
107 PZA GRANOS DE ELOTES DORADO 400 g 0.00
108 PZA GRANOLA 500 g 0.00
109 PZA GRANOLA GRANVITA 600 g 0.00
110 KG GRENETINA 0.00
111 BTO HARINA DE TRIGO 44 kg 0.00
112 PZA HARINA DE MAIZ MASECA 1 kg 0.00
113 PZA HARINA DE TRIGO 1 kg 0.00
114 PZA HARINA P/HOT CAKES PRONTO 500 g 0.00
115 PZA HARINA PREPARADA P/PASTEL 500 g 0.00
116 BOTE HOJA DE OREGANO [Link] McCORMICK 195 g 0.00
117 BOTE HOJA DE LAUREL TONE´S 22 g 0.00
118 BOTE HOJA DE LAUREL [Link] McCORMICK 40 g 0.00
119 BOTE HOJA DE PEREJIL 88 g 0.00
120 PQT HOJUELA DE PAPA 2.26 kg 0.00
121 PZA JERINGA(PARA INYECTAR PAVO ) 0.00
122 CAJA JUGO JUMEX TETRA BRICK 12/1 lt 0.00
123 CAJA JUGO JUMEX LATA SURTIDO 24/335 ml 0.00
124 CAJA JUGO (NECTAR) DEL VALLE TETRA BRICK 12/946 ml 0.00
125 CAJA JUGO ADES TETRA BRICK SURTIDO 12/946 ml 0.00
126 PZA JUGO MAGGI CLASICO 100 ml 0.00
127 PZA LECHE CONDESADA LA LECHERA 397 ml 0.00
128 PZA LECHE CARNATION CLAVEL 360 g 0.00
PZA LECHE CARNATION CLAVEL 1 lt 0.00
129 CAJA LECHE LALA ENTERA 12/1lt 0.00
130 CAJA LECHE LALA DESLACTOSADA 12/1lt 0.00
131 CAJA LECHE LALA SEMIDESCREMADA 12/1lt 0.00
132 CAJA LECHE LALA LIGHT 12/1 lt 0.00
133 CAJA LECHE LALA DESLACTOSADA LIGHT 12/1 lt 0.00
134 CAJA LECHE NUTRILECHE-FORTILECHE 12/1lt 0.00
135 PAQ CHOCOLATE SNICKERS 6 pza 0.00
136 PAQ CHOCOLATE MILKY WAY 6 pza 0.00
137 PZA LECHE NIDO 1.08 kg 0.00
138 PZA LEVADURA INST. 450 g 0.00
139 PZA LENTEJAS 500 g 0.00
140 PZA MAIZ POZOLERO 3 kg 0.00
141 PZA MAIZENA DE SABOR PRONTO 47 g 0.00
142 PZA MAIZENA NATURAL PRONTO 95 g 0.00
143 PZA MAIZENA NATURAL PRONTO 425 g 0.00
144 PZA MANTECA VEGETAL 1 kg 0.00
145 PZA ADEREZO DE MAYONESA BACHI 18 kg 0.00
146 PZA MAYONESA MCCORMICK No. 32 725 g 0.00
147 PZA MEDIA CREMA, ALPURA, LALA, SAN MARCOS 250 ml 0.00
PZA MEDIA CREMA NESTLE 1 lt 0.00
148 PZA MERMELADA DE FRUTAS 470 g 0.00
149 PZA MERMELADA DE FRESA SAN ANDRES 5 kg 0.00
150 PZA MIEL DE ABEJA CARLOTA 500 ml 0.00
151 PZA MIEL DE MAPLE KARO 500 ml 0.00
152 PZA MIEL DE MAPLE SQUEE KARO 250 g 0.00
153 PZA MOLE ROJO DOÑA MARIA 235 g 0.00
PZA MOLE ROJO DOÑA MARIA 375 g 0.00
 INVENT.
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

154 PZA MOLE VERDE DOÑA MARIA 230 g 0.00

155 PZA MOSTAZA McCORMICK 430 g 0.00
156 PZA MOSTAZA McCORMICK 210 g 0.00
157 PZA MOSTAZA FRENCH'S 226 g 0.00
158 PZA MOSTAZA FRENCH'S 397g 0.00
159 BOTE MOSTAZA MEMBER´S MARK 3.78 kg 0.00
160 PZA NUTELLA 650 g 0.00
161 PZA PALOMITAS P/MICRO ACT ll 80 g 0.00
162 PZA PAN SURTIDO MARINELA 0.00
163 PZA PAN INTEGRAL GRANDE BIMBO 675 g 0.00
164 PZA PAN BIMBO TOSTADO 210 g 0.00
165 PZA PAN BIMBOLLOS C/6 PZ BIMBO 0.00
166 PZA PAN BLANCO GRANDE BIMBO 640 g 0.00
167 PZA PAN MEDIAS NOCHES 8pz 0.00
168 PZA PAN MOLIDO BIMBO 210 g 0.00
169 PZA PAN MOLIDO BIMBO 5 kg 0.00
170 PZA PAN MOLIDO KELLOGGS 350 g 0.00
171 PZA BRAN FRUT C/6 pza 240 g 0.00
172 PZA PAN SURTIDO BIMBO 0.00
173 PZA PAN SURTIDO TIA ROSA 0.00
174 PZA PANQUES SURTIDOS 255 g 0.00
175 PQT PALETA ROCKALETA 40 pza 0.00
176 PQT PALETA TUTSI-POP 80 pza 0.00
177 PZA PASTA CARACOL 200 g 0.00
178 PZA PASTA CODO LISO 200 g 0.00
179 PZA PASTA ESPAGUETTI 200 g 0.00
180 PZA PASTA FIDEO 180 g 0.00
181 PZA PASTA MACARRON 200 g 0.00
PZA PASTA PLUMILLA 200 g 0.00
PQT PASTA MM CODO MEDIANO 3 kg 0.00
PQT PASTAS MM ESPAGUETTI 3 kg 0.00
#REF! PZA PASTA FUSILLI 450 g 0.00
#REF! PZA PASTA FETTUCHINI 500 g 0.00
#REF! PZA PASTA TALLARIN 450 g 0.00
#REF! PZA PASTA DE TOMATE MM 3 kg 0.00
#REF! PZA PERAS EN ALMIBAR EN MITADES 820 g 0.00
#REF! BOTE PIMIENTA NEGRA ENTERA MM McCORMICK 520 g 0.00
#REF! BOTE PIMIENTA NEGRA MOLIDA MM McCORMICK 545 g 0.00
#REF! PZA PIÑA EN ALMIBAR 800 g 0.00
#REF! PZA POLVO PARA HORNEAR 250 g 0.00
#REF! PZA PURE DE TOMATE MM 3 kg 0.00
#REF! PZA PURE DE TOMATE 1 lt 0.00
#REF! PQT SABRISURTIDO VARIEDAD 35 pza 0.00
#REF! PZA SAL LA FINA 1 kg 0.00
#REF! PZA SALSA BBQ 612 ml 0.00
#REF! PZA SALSA BOTANERA VALENTINA 370 ml 0.00
#REF! PZA SALSA BUFALO 150 ml 0.00
#REF! PZA SALSA CASERA ROJA Y VERDE 210 ml 0.00
#REF! PZA SALSA CATSUP 680 g 0.00
#REF! PZA SALSA CATSUP 970 g 0.00
#REF! PZA SALSA DE SOYA KIKKOMAN 296 ml 0.00
#REF! PZ SALSA DE GUACAMOLE HERDEZ 635 g 0.00
#REF! PZA SALSA HABANERA CHIMAY 150 g 0.00
#REF! PZA SALSA INGLESA CROSSE & BLACK WELL 145 ml 0.00
#REF! PZA SALSA INGLESA CROSSE & BLACK WELL 290 ml 0.00
#REF! PZA SALSA PREGO 680 g 0.00
#REF! PZA SALSA TABASCO 355ml 0.00
#REF! PZA SALSA TABASCO 60 ml 0.00
#REF! PZA SALSA TAQUERA 450 ml 0.00
#REF! PZ SALSA DE TOMATE PARA PASTA CON CHAMPIÑONES 500 g 0.00
#REF! PZ SALSA DE TOMATE PARA PASTA ESTILO BOLOGNESA 500 g 0.00
#REF! PZA SARDINA EN TOMATE 425 g 0.00
#REF! PZA SALSA RAGU 397 g 0.00
#REF! PQT SOPA INSTANTANEA NISSIN/MARUCHAN 12/64 g 0.00
#REF! PZA SUSTITUTO COFFEE MATE NESTLE 400 g 0.00
#REF! PZA SUSTITUTO COFFEE MATE NESTLE 311 g 0.00
#REF! PZA SUSTITUTO DE CREMA MEMBERS MARK 1 kg 0.00
#REF! PQT SPLENDA C/600 pza 0.00
#REF! PQT TE DE MANZANILLA C/25 sobres 0.00
#REF! PQT TE NEGRO C/25 sobres 0.00
#REF! PQT TE LIMON C/25 sobres 0.00
#REF! PQT TE DE CANELA A LA MANZANA C/25 sobres 0.00
#REF! PQT TE VERDE/DURAZNO C/25 sobres 0.00
#REF! PZA TOMILLO 35 g 0.00
#REF! PQT TORTILLA DE HARINA TIA ROSA C/12 pza 0.00
#REF! PZA TOSTADA TUBO ONDULADA MILPA REAL 324 g 0.00
#REF! PZA TOSTADAS DEL HOGAR BIMBO 230 g 0.00
#REF! PZA TOTOPOS DEL HOGAR 230 g 0.00
#REF! PZA TOTOPOS CHARRICOS 280 g 0.00
#REF! PZA VAINILLA 1 lt 0.00
#REF! PZA VINAGRETA BALSAMICA 255 ml 0.00
#REF! PZA VINAGRE BLANCO 1 lt 0.00
 INVENT.
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

#REF! PZA VINAGRE DE MANZANA 1 lt 0.00

#REF! PZA ZANAHORIAS EN ESCABECHE 230 g 0.00
#REF! PLANCHA COCA COLA 24/355 ml * 0.00
#REF! PLANCHA COCA COLA LIGTH 24/355 ml * 0.00
#REF! PLANCHA COCA COLA 8/2.5 lt * 0.00
#REF! PLANCHA REFRESCO DE LATA SURTIDO 24/355 ml * 0.00
#REF! PLANCHA REFRESCO DE LATA SURTIDO PEPSI COLA 24/355 ml * 0.00
#REF! PLANCHA REFRESCO PEÑAFIEL SURTIDO 24/600 ml * 0.00
PLANCHA REFRESCO JARRITOS SURTIDO 24/355 ml * 0.00
#REF! BOTE GATORADE 2.38 kg * 0.00
#REF! PZA JARABE DE HORCHATA 1 lt 0.00
#REF! PZA JARABE DE JAMAICA 700 ml 0.00
#REF! PZA JARABE DE TAMARINDO 700 ml 0.00
#REF! PAQ CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO GILA GOURMET 900 g 5.00
PQT COLORANTES LIQUIDO COLORES PRIMARIOS ( 30 ML C/U) 0.00
KG GRANILLO DE CHOCOLATE 0.00
KG COCOA 0.00
BOTE VAINILLA CONCENTRADA 4 LT MARCA D´GARI SAMS 0.00
CUBETA JUGO DE NARANJA DELLI 6 LT 0.00
BOLSA SALSA PARA PIZZA 3 KG CONTADINA 0.00
CAJA SURTIDO DE TE DOBLETT 96 SOBRES 0.00
PZA JARABE DE HORCHATA COCO 700 ml * 0.00
PZA REXAL (500 G) ROYAL 0.00
PQT CAPACILLOS DE MANTECADAS (BLANCOS Y ROJOS) 0.00
BOTE JARABE CHOCOLATE HERSSHEYS 589 ml SAMS 5.00
BOTE PAPRIKA ESPAÑOLA 405 GR MEMBERS 0.00
FRASCO CEREZA DE 2.1KG MEMBER 0.00
PZA ROLES DE CANELA 6pz 0.00
PZ GLASES DE FRESA Y PIÑA ( 1KG) 0.00
PZ LECHE EN POLVO NESTLE CARNATION CLAVEL 460g 0.00
 CONCENTRADO COMISARIAS SEMANAL

LIMPIEZA CIUDAD DEL CARMEN

INVENT.
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

246 PZA ACIDO MURIATICO 1 lt * 0.00

247 PZA ALUMI PLUS 10 m * 0.00
248 PZA ALUMI PLUS 100 m * 0.00
249 PZA ALUMI PLUS 1.850 KG O 400 m * 0.00
250 PZA AJAX MULTIUSOS EN POLVO BICLORO 582 g * 0.00
251 PZA AROMATIZANTE SPRAY AIR WICK, GLADE AGLAY 400 g * 0.00
252 PZA ACEITE NATURAL GLADE 21 ml * 0.00
253 PZA AFLOJATODO BARDAHL WB-50 215 ml * 0.00
254 PZA REPUESTO PARA DIFUSORES 250 ml * 0.00
255 PZA BACTERICIDA DESINFECTANTE DE VERDURAS 15 ml * 0.00
256 PZA BLANQUEADOR CLORALUZ 900 ml * 0.00
257 PZA BLANQUEADOR CLORALEX 950 ml * 0.00
258 PZA BLANQUEADOR 10 lt * 0.00
259 KG BOLSA NEGRA P/ BASURA MEDIANA 50 x 70 cm * 0.00
260 KG BOLSA NEGRA P/ BASURA GRANDE 60 x 90 cm * 0.00
261 KG BOLSA NEGRA P/ BASURA JUMBO 90 x 120 cm * 0.00
262 PAQ BOLSA P/BASURA CHICA BOLSIPACK 41 x 45 cm * 0.00
263 PAQ BOLSA P/ BASURA MEDIANA BOLSIPACK 48 x 60 cm * 0.00
264 PAQ BOLSA P/ BASURA GRANDE BOLSIPACK 63 x 80 cm * 0.00
265 PAQ BOLSA P. BASURA JUMBO BOLSIPACK 75 x 90 cm * 0.00
266 KG BOLSA TRANSPARENTE DE 3 KG 35 x 45 cm * 0.00
267 KG BOLSA TRANSPARENTE DE 2 KG 25 x 35 cm * 0.00
268 PAQ BOLSA ZIPLOC 16.5 x 14.9 cm C/100 pz * 0.00
269 PZA BICARBONATO SÓDICO PURO 400 g * 0.00
270 BULTO CARBON * 0.00
271 PZA CEPILLO DE MANO * 0.00
272 PZA CEPILLO DE PISO ESPECIAL INCLINADO * 0.00
273 PAQ CERILLOS LA CENTRAL 10 pza * 0.00
274 PZA CUBETA * 0.00
275 PAQ CUCHARA DESECHABLE GRANDE C/25 pza * 0.00
276 PAQ CUCHARA DESECHABLE CHICA C/50 pza * 0.00
277 PZA CUBETA CON EXPRIMIDOR * 0.00
278 PAQ CUBREBOCA DESECHABLE BLANCO C/150 pza * 0.00
279 PZA CHAROLA PAVERA 0.00
280 PAQ COFIA TIPO ACORDEON BLANCO C/100 pza PROTEC * 0.00
281 BIDON CLORO 20 lt 0.00
282 PZA DESINFECTANTE LYSOL 354 ml 0.00
283 PZA DESTAPACAÑO DRANO 946 ml * 0.00
284 PZA DETERGENTE EN POLVO ACE 900 g * 0.00
285 PZA DETERGENTE EN POLVO P/ROPA VIVA 850 g * 0.00
286 PZA DETERGENTE EN POLVO P/ROPA ARIEL 850 g * 0.00
287 PAQ DETERGENTE ARCO IRIS 9 kg * 0.00
288 PZA DESTAPACAÑO BOMBICA * 0.00
289 PZA ESCOBA DE PAJA * 0.00
290 PZA ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO * 0.00
291 PZA ESCOBA ABANICO DE PLASTICO 6 HILOS * 0.00
 INVENT.
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

292 PZA ESCOBA ABANICO ESPECIAL DE PLASTICO 0.00

293 PZA ESCOBILLON PARA SANITARIOS C/BASE * 0.00
294 PZA ESCURRIDOR O JALADOR DE AGUA * 0.00
295 PZA JALADOR PARA CRISTAL C/ BASTON * 0.00
296 PZA FIBRA DE NYLON * 0.00
297 PZA FIBRA ACERINA GALVANIZADA * 0.00
298 PZA FIBRA ESPONJA SCOTCH BRITE * 0.00
299 PZA FIBRA ABRASIVA VERDE SCOTCH BRITE * 0.00
300 PZA FIBRA ABRASIVA VERDE SCOTCH BRITE GIGANTE * 0.00
301 PZA FIBRA METALICA SCOTCH BRITE * 0.00
302 PZA FRANELA 1 m * 0.00
303 PAQ FILTROS P/ CAFETERA BREW RITE 500 pza * 0.00
304 PAQ GUANTES MATEX GRANDE No.9 * 0.00
305 PAQ GUANTES LATEX EXPLORACION C/100 pza * 0.00
306 PZA INSECTICIDA BAYGON H-24 FIN CASA 400 ml * 0.00
307 PZA INSECTICIDA AEROSOL RAID MAX 440 ml * 0.00
308 PZA INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN 400ml * 0.00
309 PZA HIELERA NAVIMPAKES 61X 40.5 X 36.5 cm CAP.49 lt * 0.00
310 PZA JABON ESCUDO 160 g * 0.00
311 PZA JABON CAMAY 150 g * 0.00
312 PZA JABON DOVE 135 g * 0.00
313 PZA JABON ZEST 150 g * 0.00
314 PZA JABON LIRIO 180 g * 0.00
315 PZA JABON LIRIO 150 g * 0.00
316 PZA JABON PALMOLIVE 100 g * 0.00
317 PZA JABON LIQUIDO P/ROPA TOTAL COLOR 830 ml * 0.00
318 PZA JABON LIQUIDO P/TRASTES AXION 750 ml, SALVO 850 ml * 0.00
319 PZA JABON LIQUIDO P/TRASTES AXION 2.8 lt * 0.00
320 PZA JABON LIQUIDO P/MANOS 5,6 lt * 0.00
321 PZA JABON ZOTE ROSA 400 g * 0.00
322 PZA JERGA 1 m * 0.00
323 PZA LIMPIADOR PINOL 828 ml * 0.00
324 PZA LIMPIADOR PINOL 9 lt * 0.00
325 PZA LIMPIADOR PINOL 1.65 lt * 0.00
326 BIDON LIMPIADOR PINOL 20 lt * 0.00
327 PZA LIMPIADOR MULTIUSOS LIMON 1 lt * 0.00
328 PZA LIMPIADOR CON AMONIA 1 lt * 0.00
329 PZA LIMPIADOR DE CRISTALES MR MUSCULO 750 ml * 0.00
330 PZA LIMPIADOR HORNOS MONY OFF 476 ml * 0.00
331 PZA LIMPIADOR MULTI USOS BRASO 900 ml * 0.00
332 PZA LIMPIADOR BRASO COCINA 650 ml * 0.00
333 PZA LIMPIADOR BRASO SARRO Y MUGRE 650 ml * 0.00
334 PZA LIMPIADOR FABULOSO 1 lt * 0.00
335 PZA LIMPIADOR FABULOSO 10 lt * 0.00
336 BIDON LIMPIADOR FABULOSO LAVANDA 20 lt * 0.00
337 PZA LIMPIADOR FLASH 1 lt * 0.00
338 PZA LIMPIADOR MULTIUSOS POET 900 ml * 0.00
339 PZA LUSTRADOR PARA MUEBLES EN SPRAY 476 ml * 0.00
340 PZA MECHUDO INDUSTRIAL * 0.00
341 PQT PALILLO MAYA CAJA C/200 pza* 0.00
342 PZA PASTILLA AROMATIZANTE * 0.00
343 PZA PAPEL ENCERADO * 0.00
344 PQT PAPEL HIGIENICO PETALO C/40 rollos * 0.00
 INVENT.
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

345 PQT PAPEL HIGIENICO COTONELLE C/40 rollos * 0.00

346 PQT PAPEL HIGIENICO SUAVEL C/40 rollos * 0.00
347 PQT PAPEL HIGIENICO C/4 rollos * 0.00
348 PQT PLATO DE PLASTICO DESECHABLE LISO No.5 C/25 pza * 0.00
349 PQT PLATO CHAROLA UNICEL No. 855 C/50 pza * 0.00
350 PZA PLASTIC EMPACK 600 mt * 0.00
351 PZA RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO * 0.00
352 PAQ SERVILLETA DE MESA C/450 pza * 0.00
353 PAQ SERVILLETA DE MESA PETALO C/450 pza * 0.00
354 PAQ SERVITOALLAS PETALO C/8 ROLLOS * 0.00
355 PZA SERVITOALLAS VOGUE * 0.00
356 PZA SUAVISANTE DE TELAS ENSUEÑO 850 ml * 0.00
357 PZA SUAVISANTE DE TELAS SUAVITEL 850 ml * 0.00
358 BIDON SUAVISANTE DE TELAS 20 lt * 0.00
359 PZA TELAS LIMPIADORAS MAGITEL- SCOTCH BRITE * 0.00
360 CAJA TOALLA ROLLO 6/180 mts * 0.00
361 PZA PAÑO MICROFIBRA SCOTCH BRITE * 0.00
362 PZA ROLLO VITAFILM GRADO ALIMENTICIO 600 m * 0.00
 CONCENTRADO COMISARIAS SEMANAL

F02-PG-05 REV.00

FRUTAS Y VERDURAS CIUDAD DEL CARMEN PARAISO

TOTAL DE
INVENT.
PDA. UNIDAD PRODUCTO CONSUMO REQUISICION
FISICO
BARCOS
369 MAZO ACELGAS 0 0.00 0.00
370 KG AGUACATE HASS 0 0.00 0.00
371 KG AJO ENTERO 0 0.00 0.00
372 KG AJO EN POLVO 0 0.00 0.00
373 KG AJONJOLI 0 0.00 0.00
374 PZA APIO 0 0.00 0.00
375 KG ALUBIA 0 0.00 0.00
376 KG ALMENDRA 0 0.00 0.00
377 KG BETABEL 0 0.00 0.00
378 KG BROCOLI 0 0.00 0.00
379 KG CACAHUATE TOSTADO 0 0.00 0.00
380 KG CALABAZA CRIOLLA 0 0.00 0.00
381 KG CALABAZA ITALIANA 0 0.00 0.00
382 KG CAMOTE 0 0.00 0.00
383 KG CANELA ENTERA 0 0.00 0.00
384 KG CANELA MOLIDA 0 0.00 0.00
385 KG CEBOLLA BLANCA 0 0.00 0.00
386 KG CEBOLLA CAMBRAY 0 0.00 0.00
387 KG CEBOLLA MORADA 0 0.00 0.00
388 KG CHAYOTE 0 0.00 0.00
389 KG CHAMPIÑON NATURAL 0 0.00 0.00
390 KG CHILE ANCHO/COLOR 0 0.00 0.00
391 KG CHILE CASCABEL 0 0.00 0.00
392 KG CHILE CHIPOTLE 0 0.00 0.00
393 KG CHILE DE ARBOL 0 0.00 0.00
394 KG CHILE GUAJILLO 0 0.00 0.00
395 KG CHILE HABANERO 0 0.00 0.00
396 KG CHILE JALAPEÑO 0 0.00 0.00
397 KG CHILE PASILLA 0 0.00 0.00
398 KG CHILE PIQUIN ENTERO 0 0.00 0.00
399 KG CHILE MOLIDO 0 0.00 0.00
400 KG CHILE MULATO 0 0.00 0.00
401 KG CHILE POBLANO 0 0.00 0.00
402 KG CHILE SERRANO 0 0.00 0.00
403 MAZO CILANTRO (1kg) 0 0.00 0.00
404 KG CIRUELA PASA 0 0.00 0.00
405 KG CLAVO DE OLOR 0 0.00 0.00
406 KG CIRUELA ROJA 0 0.00 0.00
407 PZA COLIFLOR 0 0.00 0.00
408 KG COCO RAYADO 0 0.00 0.00
409 KG COMINO ENTERO 0 0.00 0.00
410 KG DURAZNO 0 0.00 0.00
411 KG EJOTE 0 0.00 0.00
412 PZA ELOTE 0 0.00 0.00
413 MAZO EPAZOTE (1kg) 0 0.00 0.00
414 PZA ESPINACA 0 0.00 0.00
415 DOMO FRESA FRESCA 454 g 0 0.00 0.00
416 KG GARBANZO 0 0.00 0.00
417 KG GUAYABA 0 0.00 0.00
418 KG HABAS 0 0.00 0.00
419 MAZO HOJA DE AGUACATILLO 0 0.00 0.00
420 KG HOJA DE LAUREL 0 0.00 0.00
421 MAZO HOJA DE PLATANO 0 0.00 0.00
422 KG HOJA DE MOMO 0 0.00 0.00
423 KG JAMAICA 0 0.00 0.00
424 KG JICAMA 0 0.00 0.00
425 KG KIWI 0 0.00 0.00
426 PZA LECHUGA ROMANA 0 0.00 0.00
427 PZA LECHUGA OREJONA 0 0.00 0.00
428 PZA LECHUGA ITALIANA 0 0.00 0.00
429 KG LENTEJAS 0 0.00 0.00
430 KG LIMON PERSA 0 0.00 0.00
431 KG LIMON CON SEMILLA 0 0.00 0.00
432 KG MANDARINA (En temporada) 0 0.00 0.00
433 KG MANGO (En temporada) 0 0.00 0.00
434 KG MANZANA ROJA 0 0.00 0.00
435 KG MANZANA AMARILLA 0 0.00 0.00
436 PZA MELON CHINO (2 a 3 kg ) 0 0.00 0.00
437 KG NARANJA AGRIA (En temporada) 0 0.00 0.00
438 KG NARANJA DULCE 0 0.00 0.00
439 KG NOPAL LIMPIO 0 0.00 0.00
440 KG NUEZ MITAD PELADA 0 0.00 0.00
441 KG NUEZ DE CASTILLA C/CASCARA 0 0.00 0.00
442 KG OREGANO 0 0.00 0.00
443 KG PAPA CAMBRAY 0 0.00 0.00
444 KG PAPA BLANCA 0 0.00 0.00
445 PZA PAPAYA ( 2 a 3 KG) 0 0.00 0.00
446 KG PASITAS 0 0.00 0.00
447 KG PEPINO 0 0.00 0.00
448 MZO PEREJIL (1kg) 0 0.00 0.00
449 KG PEPITA PELADA (pipian entero) 0 0.00 0.00
450 KG PERA 0 0.00 0.00
451 MZO PEREJIL CHINO 0 0.00 0.00
452 PAQ PISTACHE MM 907g 0 0.00 0.00
453 KG PIMIENTA NEGRA ENTERA 0 0.00 0.00
454 KG PIMIENTA NEGRA MOLIDA 0 0.00 0.00
455 KG PIMIENTO MORRON ROJO 0 0.00 0.00
456 KG PIMIENTO MORRON VERDE 0 0.00 0.00
457 KG PIMIENTO MORRON AMARILLO 0 0.00 0.00
458 PZA PIÑA GRANDE 0 0.00 0.00
459 KG PILONCILLO 0 0.00 0.00
460 PZA PORO 0 0.00 0.00
461 KG PLATANO MACHO 0 0.00 0.00
462 KG PLATANO ROATAN 0 0.00 0.00
463 KG PULPA DE TAMARINDO 0 0.00 0.00
464 KG PULPA DE GUANABANA 0 0.00 0.00
465 KG PULPA DE MARACUYA 0 0.00 0.00
466 KG RABANO CAMBRAY 0 0.00 0.00
467 KG ROMERO FRESCO 0 0.00 0.00
468 KG REPOLLO BLANCO 0 0.00 0.00
469 KG REPOLLO MORADO 0 0.00 0.00
470 PZA SANDIA (4 a 6 kg) 0 0.00 0.00
471 KG TORONJA 0 0.00 0.00
472 KG TOMATE SALADET 0 0.00 0.00
473 KG TOMATE VERDE 0 0.00 0.00
474 DOMO TOMATE CHERRY 0 0.00 0.00
475 KG TOMATE BOLA 0 0.00 0.00
476 KG TOMILLO GRANEL 0 0.00 0.00
477 KG TORTILLA DE MAIZ FRIAS 0 0.00 0.00
478 KG TUNA (En temporada) 0 0.00 0.00
479 KG UVA ROJA 0 0.00 0.00
480 KG UVA VERDE 0 0.00 0.00
481 MZO YERBABUENA (100g) 0 0.00 0.00
482 KG YUCA 0 0.00 0.00
483 KG ZANAHORIA 0 0.00 0.00
484 KG PIÑA CONGELADA 0 0.00 0.00
485 KG PAPAYA CONGELADA 0 0.00 0.00
486 KG MELON CONGELADO 0 0.00 0.00
487 KG PULPA DE MANGO CONGELADO 0 0.00 0.00
 CARNES FRIAS, LACTEOS Y CONGELADOS CIUDAD DEL CARMEN

INVENT.
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

488 PAQ CHORIZO CANTIMPALO FUD 1kg 0.00

489 PAQ CHISTORRA 1 kg 0.00
490 PAQ CHORIZO ARGENTINO 1 kg 0.00
491 PAQ CHORIZO ESPAÑOL 1 kg 0.00
492 PZA CREMA LALA 450 ml 0.00
493 PZA CREMA ACIDA 900 ml 0.00
494 PZA CREMA P/BATIR LYNCOTT 980 ml 0.00
495 PZA CREMA CHANTILLY 1 lt 0.00
496 BOLSA BROCOLI CONGELADOS 500 g 0.00
497 BOLSA LA HUERTA COMBINADO PRIMAVERA 500 g 0.00
498 BOLSA LA HUERTA COMBINADO VEGETALES 500 g 0.00
499 BOLSA LA HUERTA CAMPESINA 500 g 0.00
500 BOLSA LA HUERTA MEZCLA JULIANA 500 g 0.00
501 BOLSA EJOTE CONGELADOS 500 g 0.00
502 BOLSA FRESA CONGELADA 500 g 0.00
503 BOLSA FRESA CONGELADA 2 kg 0.00
504 BOTE HELADO SURTIDO HOLANDA 1 kg 0.00
505 PAQ JAMON AMERICANO Y VIRGINIA FUD 290 g 0.00
506 KG JAMON DE PIERNA 0.00
507 KG JAMON DE PAVO AHUMADO FUD 0.00
508 PAQ JAMON DE PAVO 290 g 0.00
509 PAQ JAMON DE PAVO FUD 1kg 0.00
510 PAQ MAIZ POZOLERO 1 kg 0.00
511 KG MASA 0.00
512 PZA MARGARINA PRIMAVERA 775 g 0.00
513 PZA MANTEQUILLA FLEX AZUL Y ROJA 1 kg 0.00
514 KG LONGANIZA 0.00
515 KG QUESO AMERICANO REBANADO LA VILLITA 0.00
516 PAQ QUESO PANELA 400 g 0.00
517 KG QUESO HEBRA FRESCO 0.00
518 KG QUESO PANELA 0.00
519 KG QUESO SOPERO 0.00
 INVENT.
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

520 KG QUESO FRESCO 0.00

521 PZA QUESO CREMA FIORELO, PHILADELPHIA 190 g 0.00
522 PAQ QUESO MANCHEGO LA VILLITA 800 g 0.00
523 PAQ QUESO MANCHEGO LA VILLITA 400 g 0.00
524 PAQ QUESO MOZARELLA RALLADO 800 g 0.00
525 PAQ QUESO MOZARRELLA 400 g 0.00
526 KG QUESO OAXACA LA VILLITA 0.00
527 PZA QUESO OAXACA ESPECIAL 3KG FSV 0.00
528 PZA QUESO PARMESANO 453 g 0.00
529 PAQ SALCHICHA HOT DOG FUD 1kg 0.00
530 PAQ SALCHICHA DE PAVO SAN RAFAEL 500 g 0.00
531 PAQ SALCHICHA DE PAVO CHIMEX 2.5KG 0.00
532 PAQ SALCHICHA P/ASAR KIR 800 g 0.00
533 PZA SALAMI COCIDO FUD 1.75 kg 0.00
534 PAQ TOCINO REBANADO 1.4 kg 0.00
535 PAQ TOCINO REBANADO 250 g 0.00
536 PAQ PAPAS CONGELADAS 2.27 kg 0.00
537 PZA PEPPERONI 100 g 0.00
538 PZA YOGHURT NATURAL 1 kg 0.00
539 PZA YOGHURT SURTIDO 1 kg 0.00
540 PZA YOGHURT FRUTAS P/BEBER 220 g 0.00
541 KG PAVO NATURAL 0.00
542 KG ALITAS DE POLLO 0.00
543 KG MILANESA DE POLLO 0.00
544 CPA HUEVO BLANCO C/30 pza 0.00
545 KG PIERNA Y MUSLO DE POLLO 0.00
546 KG PECHUGA C/HUESO 0.00
547 KG PECHUGA TIPO MARIPOSA 0.00
548 KG POLLO ENTERO 0.00
549 KG COSTILLA DE CERDO 0.00
550 KG COSTILLA ENTERA P/ASAR DE CERDO 0.00
551 KG BISTEC DE CERDO 0.00
552 KG MILANESA DE CERDO 0.00
553 KG CABEZA DE CERDO 0.00
554 KG CARNE MOLIDA DE CERDO 0.00
 INVENT.
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

555 KG CARNE ENCHILADA DE CERDO 0.00

556 KG CODILLO DE CERDO/CHAMORRO 0.00
557 KG CHICHARRON NORTEÑO BOLSA 0.00
558 KG CHICHARRON DE CERDO PRENSADO 0.00
559 KG CHULETA AHUMADA DE CERDO 0.00
560 KG CHULETA NATURAL DE CERDO 0.00
561 KG LOMO DE CERDO 0.00
562 KG MANITAS DE CERDO 0.00
563 PZA MANTECA DE CERDO 1 lt 0.00
564 KG PIERNA S/HUESO DE CERDO 0.00
565 KG PIERNA C/HUESO DE CERDO 0.00
566 KG ESPALDILLA EN TROZO 0.00
567 KG ARRACHERA MARINADA 0.00
568 KG ARRACHERA NATURAL 0.00
569 KG BISTEC ESPECIAL DE RES 0.00
570 KG BISTEC NORMAL DE RES 0.00
571 KG MILANESA DE RES 0.00
572 KG BORREGO 0.00
573 KG COCIDO ESPECIAL DE RES 0.00
574 KG CARNE MOLIDA DE RES 0.00
575 KG PULPA DE RES 0.00
576 KG PULPA NEGRA DE RES 0.00
577 KG PULPA PALETA DE RES 0.00
578 PQT CARNE PARA HAMBURGUESA C/16pz 2.4 kg 0.00
579 KG CECINA DE RES 0.00
580 KG CHAMBERETE C/HUESO 0.00
581 KG CHULETA DE RES 0.00
582 KG HIGADO DE RES 0.00
583 KG COLA DE RES 0.00
584 KG CUETE DE RES 0.00
585 KG COSTILLA DE RES 0.00
586 KG RIB EYE 0.00
587 KG T-BONE 0.00
588 KG NEW YORK 0.00
589 KG TOP SIRLOIN 0.00
 INVENT.
PDA. UNIDAD PRODUCTO
FISICO

590 KG DIEZMILLO DE RES 0.00

591 KG FILETE DE RES 0.00
592 KG FALDA DE RES 0.00
593 KG LENGUA DE RES 0.00
594 KG LOMO DE RES 0.00
595 KG MONDONGO PROCESADO 0.00
596 KG CALAMAR 0.00
597 KG CAMARON 26/30 0.00
598 KG CAMARON 15/20 0.00
599 KG CAMARON PACOTILLA 0.00
600 KG CAMARON COCTELERO 0.00
601 KG CARACOL PRECOCIDO 0.00
602 KG CAZON 0.00
603 KG JAIBA ENTERA 0.00
604 KG FILETE DE PESCADO 0.00
605 KG POSTA DE ROBALO 0.00
606 KG MOJARRA 0.00
607 KG ROBALITO DE RACION 0.00
608 KG PULPA DE JAIBA 0.00
609 KG PULPO 0.00
 LISTA PROVEEDORES CONFIABLES

REV.00 F03-PG-05

FECHA EVALUAC. PROVEEDOR CALIFICACION CLASIFICACION EVALUADOR

 EVALUACION Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES
REV.00 F04-PG-05

FECHA EVALUACION: PERIODO EVALUADO:

CANTIDAD O CALIFICACION CALIFICACION CALIFICACION

PROVEEDOR CONCEPTO PONDERACION
CONCEPTO CONCEPTO PONDERADA FINAL

SERVICIO 40%
CALIDAD 40%
PRECIO 20%
SERVICIO 40%
CALIDAD 40%
PRECIO 20%
SERVICIO 40%
CALIDAD 40%
PRECIO 20%
SERVICIO 40%
CALIDAD 40%
PRECIO 20%
SERVICIO 40%
CALIDAD 40%
PRECIO 20%
SERVICIO 40%
CALIDAD 40%
PRECIO 20%
 VALE DE SALIDA DE TARAS

PROVEEDOR:
FECHA:

DESCRIPCION CANTIDAD OBSERVACIONES

ENTREGA RECIBE CONTROL ACCESO

ALMACEN CENTRAL PROVEEDOR VIGILANCIA
 FALTANTES DEL PROVEEDOR

REV.00 F01-PG-07

UNIDAD CANT.
FECHA INSUMOS FALTANTES PROVEEDOR
MEDIDA SOLICITADA
 INVENTARIO DE ALMACEN

REV.00 F03-PG-06

ALMACEN CARMEN ALMACEN PARAISO

FECHA :
FAMILIA DE INSUMOS:
NO
PARTIDA UNIDAD INSUMO TOTAL CONFORME

ELABORA
 INVENTARIO DE ALMACEN

REV.00 F03-PG-06

ALMACEN CARMEN ALMACEN PARAISO

FECHA :
FAMILIA DE INSUMOS: ABARROTES
NO
PARTIDA UNIDAD INSUMO TOTAL CONFORME

ELABORA
 INVENTARIO DE ALMACEN

REV.00 F03-PG-06

ALMACEN CARMEN ALMACEN PARAISO

FECHA :
FAMILIA DE INSUMOS: FRUTAS Y VERDURAS
NO
PARTIDA UNIDAD INSUMO TOTAL CONFORME

ELABORA
 INVENTARIO DE ALMACEN

REV.00 F03-PG-06

ALMACEN CARMEN ALMACEN PARAISO

FECHA :
FAMILIA DE INSUMOS: CARNES
NO
PARTIDA UNIDAD INSUMO TOTAL CONFORME

ELABORA
 INVENTARIO DE ALMACEN

REV.00 F03-PG-06

ALMACEN CARMEN ALMACEN PARAISO

FECHA :
FAMILIA DE INSUMOS: PESCADOS Y MARISCOS
NO
PARTIDA UNIDAD INSUMO TOTAL CONFORME

ELABORA
 INVENTARIO DE ALMACEN

REV.00 F03-PG-06

ALMACEN CARMEN ALMACEN PARAISO

FECHA :
FAMILIA DE INSUMOS: L I M P IE Z A
NO
PARTIDA UNIDAD INSUMO TOTAL CONFORME

ELABORA
 FALTANTES DE ALMACEN

REV. 00

INSTALACION : FECHA :

REQUERIMENTO DE INSUMOS PARA COMISARIAS (CARNES, FRUTAS, ABARROTES, LIMPIEZA, ETC.)

PDA CANT. U.M. DESCRIPCION

OBSERVACIONES

Encargado Almacen Encargado Compras

Solicita Recibe
 FALTANTES DE ALMACEN

F01-PG-07

S PARA COMISARIAS (CARNES, FRUTAS, ABARROTES, LIMPIEZA, ETC.)

DESCRIPCION

Encargado Compras
Recibe
 CONTROL DE MERMAS

REV.00 F05-PG-07

INSTALACION:
PERIODO:

FECHA INSUMOS UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES AUTORIZO

 SALIDAS DE EQUIPOS, CONSUMIBLES U OTROS

REV.00 F06-PG-07

INSTALACION:
FECHA:

DESCRIPCION CANTIDAD OBSERVACIONES

ENTREGA RECIBE RECIBE

ALMACEN LOGISTICA ENCARGADO A BORDO
 INSPECCION DE INSUMOS

FECHA PROVEEDOR
INSPECCION DE INSUMOS

REV.00 F01-PG-08

OBSERVACIONES
 DEVOLUCION A PROVEEDOR

REV.00

PROVEEDOR:
MES:

ENTERADO
FECHA INSUMO CANT. U. M. OBSERVACIONES
COMPRAS
DEVOLUCION A PROVEEDOR

F02-PG-08

FECHA REINGRESO
 COTIZACION

LISTA DE PRECIOS FIJOS 2024

"NOMBRE DE LA EMBARCACION"
Nº
PRESUPUESTO X TOTAL
TRIPULAN TRIPULANTE DIAS DEL PERIODO PRESUPUESTO
TES

"FAMILIA DE MERCANCIAS"

PART. CANT. UNIDAD PRODUCTO PRECIO 2024

1
 COTIZACION

F01-PO-01
REV. 00

TOTAL DEL PERIODO

"FAMILIA DE MERCANCIAS"

TOTAL

2
 REMISION

NOMBRE /R. SOCIAL

DIRECCION FECHA
COLONIA REMISION
CIUDAD PAGINA
C.P. BARCO
R.F.C.

PRECIO
CANT. UNIDAD CONCEPTO
UNITARIO

SUBTOTAL

DESCUENTO (X %)

TOTAL
SON (PESOS 00/100) M.N.

RECIBI A MI ENTERA SATISFACCION EN CANTIDAD Y CALIDAD

___________________________
___
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
NOMBRE DE QUIEN RECIBE
FIRMA SELLO DEL BARCO

1
REMISION

F03-PO-01
REV. 00

TOTAL

2
 PEDIDO DE COMISARIA

REV.00 F01-PO-02

RESPONSABLE: FECHA DE SOLICITUD:

INSTALACION: FECHA DE ENTREGA:

UNIDAD
COSTO CANTIDAD COLUMNA DE INVENTARIO
DESCRIPCION DE MEDIDA IMPORTE
UNITARIO SOLICITADA MODIFICACION

"FAMILIA DE INSUMOS"
 LIBERACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

F02-PO-02 REV.00
INSTALACION:
PERIODO:
RESP. BORDO:

FECHA
Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7
ITEM
D C C CM D C C CM D C C CM D C C CM D C C CM D C C CM D C C CM
ALIMENTOS DE BARRA
CALIENTE
ALIMENTOS DE BARRA
FRIA
JUGOS DE FRUTAS O
VERDURAS

POSTRES

AGUAS Y HIELO

EXHIBICION PLATOS
MUESTRA

COMEDOR MONTADO

FECHA
Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Dia 12 Dia 13 Dia 14
ITEM
D C C CM D C C CM D C C CM D C C CM D C C CM D C C CM D C C CM
ALIMENTOS DE BARRA
CALIENTE
ALIMENTOS DE BARRA
FRIA
JUGOS DE FRUTAS O
VERDURAS

POSTRES

AGUAS Y HIELO

EXCIBICION PLATOS
MUESTRA

COMEDOR MONTADO

OBSERVACIONES:
 CORTE DIARIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE

REV.00 F04-PO-02

PLATAFORMA: FECHA:

NOTAS:

OBSERVACIONES:

RESUMEN DE RESUMEN DE HUESPED ALIMENTOS

PERSONAL A BORDO POR CLASIFICACION CONSUMIDOS

AKAL I AKAL I DESAYUNO

COMPAÑIAS COMPAÑIAS COMIDA
PEMEX PEMEX CENA
COMODATARIO CENA DE MEDIA NOCHE
VISITAS/ENVIOS AL AREA

PERSONAL TOTAL TOTAL DE PERNOCTAS TOTAL DE ALIMENTOS

RESUMEN DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR TIPO:

VISITAS/ENVIOS AL AREA
COMIDAS ADICIONALES
COMIDAS NORMALES
TOTAL

REPRESENTANTE DEL REPRESENTANTE DEL

PROVEEDOR PROVEEDOR
 LIBERACION DEL SERVICIO DE HOTELERIA

REV.00 F04-PE-01

INSTALACION:

PERIODO: RESP. A BORDO:

CUMPLIMIENTO DE LIMPIEZA
FECHA RUTINARIA EN A FONDO EN OFICINAS, AREAS A FONDO EN OFICINAS Y FIRMA DEL RESP. BORDO
RUTINARIA EN BAÑOS A FONDO EN BAÑOS
HABITACIONES HABITACIONES COMUNES Y PASILLOS AREAS COMUNES

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

NOTA: Las habitaciones serán supervisadas por muestreo, dividiendo el total de habitaciones entre los 14 días.
Ejemplo: 28 habitaciones entre 14 días, el muestreo será de 2 habitaciones diferentes cada día, hasta completar las 28 habitaciones.
 VERIFICACIÓN ACTIVIDADES A BORDO
F01-PO-03 REV.00

PLATAFORMA: FECHA:

REPRESENTANTE: GUARDIA:

CUMPLE
No. VERIFICAR OBSERVACIONES
SI NO
Sistema de Gestión de la Calidad
El personal conoce y aplica correctamente su
1 procedimiento.
Llena a tiempo y correctamente el formato para
2 el Control de las Temperaturas de Cocción
Interna.
Llena a tiempo y correctamente el formato para
3 la Limpieza de Cocina.
Llena a tiempo y correctamente el formato para
4 la Limpieza de Habitaciones.
Llena a tiempo y correctamente el formato para
5 la Limpieza de Baños.
Llena a tiempo y correctamente el formato para
6 el Control de Mermas.
Llena a tiempo y correctamente el formato para
7 el Control del Servicio o Producto no Conforme.
Llena a tiempo y correctamente el formato para
8 el Control de Temperaturas de Barra Caliente.
Llena a tiempo y correctamente el formato para
9 el Control de Temperaturas de Barra Fría.
Llena a tiempo y correctamente el formato para
10 la Limpieza de Oficinas y Areas Comunes.
Elabora y distribuye diariamente el Menú
11 Diario.
Llena a tiempo y correctamente el formato para
12 el Control de Temperaturas del Conservador.
Llena a tiempo y correctamente el formato para
13 el Control de Temperaturas del Congelador.
Documenta las salidas de insumos o materias
14 primas del area de segregación.
Llena a tiempo y correctamente el formato
15 para la Liberación del Servicio de Alimentacion.
Llena a tiempo y correctamente el formato para
16 el control de Muestras Testigos.
Llena a tiempo y correctamente el formato para
17 la Liberación del Servicio de Hoteleria.
Llena a tiempo y correctamente el formato
18 para el control de la limpieza.

ALMACEN A BORDO
Almacén de abarrotes se encuentra ordenado y
19 limpio.
Los inumos o materias primas de abarrotes se
20 encuentran identificados y ordenados.
Se da rotación a materias primas en almacén
21 de abarrotes de acuerdo a PEPS.

22 Cámara de conservación ordenada y limpia.

Inumos o materias primas en almacén de

23 conservación identificadas y ordenadas.

Página 1 de 3
 Se da rotación a materias primas en almacén
24 de conservación de acuerdo a PEPS.
CUMPLE
No. VERIFICAR OBSERVACIONES
SI NO
Sistema de Gestión de la Calidad

25 Camara de congelación ordenada y limpia.

Inumos o materias primas en almacén de

26 congelación identificadas y ordenadas.
Se da rotación a materias primas en almacén
27 de congelación de acuerdo a PEPS.
Almacenes cuentan con área de segregación
28 identificada y delimitada.
Almacenes o cámaras de frío cuentan con
29 termómetros a la vista y funcionando.

Operación a Bordo

COCINA

30 Estufa en buen estado y funcionando.

Plancha caliente en buen estado y

31 funcionando.
Extractor de jugos en buen estado y
32 funcionando.
Licuadora industrial en buen estado y
33 funcionando.

34 Rebanadora en buen estado y funcionando.

35 Triturador en buen estado y funcionando.

36 Tarja de lavado en buen estado y funcionando.

37 Mesa caliente en buen estado y funcionando.

38 Mesa fría en buen estado y funcionando.

39 Extractor en buen estado y funcionando.

Horno de panadería en buen estado y

40 funcionando.

41 Batidora en buen estado y funcionando.

Cuenta con termómetro de carátula o bástago

42 en buen estado y funcionando.
Cuenta con estación de lavado de manos en
43 buen estado y funcionando.

COMEDOR
Fabrica de hielo en buen estado y
44 funcionando.
Dispensador de aguas en buen estado y
45 funcionando.

46 Exhibidores en buen estado y funcionando.

47 Cafeteras en buen estado y funcionando.

Fábrica de nieve en buen estado y

48 funcionando.

49 Mesas y sillas en buen estado y limpias.

Página 2 de 3
 CUMPLE
No. VERIFICAR OBSERVACIONES
SI NO
Operación a Bordo
HOTELERIA
Realiza el cambio de de ropa de cama de
50 acuerdo al programa establecido.
Realiza el volteado de colchones de acuerdo al
51 programa establecido.
Cuenta con pulidora industrial en buen estado
52 y funcionando.
Cuenta con aspiradora industrial en buen
53 estado y funcionando.
Utiliza el equipo de protección personal
54 requerido para la actividad.

LAVANDERIA
Cuenta con lavadoras industriales en buen
55 estado y funcionando.
Cuenta con secadoras industriales en buen
56 estado y funcionando.

57 Almacén de lavandería ordenado y límpio.

PERSONAL
Todo el personal de alimentación utiliza el
58 uniforme completo.
Todo el personal de alimentación conoce y
59 realiza sus actividades adecuadamente.
Todo el personal de hoteleria utiliza el uniforme
60 completo.
Todo el personal de hotelería conoce y realiza
61 sus actividades adecuadamente.

Observaciones Generales

REPRESENTANTE A BORDO NUTRIOLOGO

Página 3 de 3
 TEMPERATURA DE COCCION INTERNA

REV. 00 F01-PE-01

INSTALACION: PERIODO:

COCINERO/AY. COCINA:

DIAS DE LA CATORCENA
TIPO DE CARNE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DESAYUNO
CERDO

AVE

RES

COMIDA

CERDO

AVE

RES
PESCADOS/
MARISCOS
CENA
CERDO

AVE

RES
PESCADOS/
MARISCOS
CENA DE MEDIA NOCHE

CERDO

AVE

RES
PESCADOS/
MARISCOS

TEMPERATURAS MIN. DE COCCION INTERNA:

CERDO: 68° C
AVES. 74° C
RES: 63° C
PESCADOS Y MARISCOS: 74° C RESPONSABLE
 TEMPERATURA DE EQUIPOS

REV. 00 F03-PE-01

INSTALACION: NOMBRE :

ALMACEN: UBICACIÓN:

PERIODO:
EQUIPO:

DIAS DE CATORCENA
HORA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5:00-7:00

11:00-13:00

17:00-19:00

23:00-24:00

OBSERVACIONES:

RANGOS DE TEMPERATURA
CONSERVADOR : MENOR O IGUAL A 7 °C
CONGELADOR : MENOR O IGUAL A -10 °C

RESPONSABLE
 COCINAS INDUSTRIALES Y NAVIERAS DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V.
SALIDAS E INVENTARIO DIARIO FECHA: 4/28/2024
MAYO GUARDIA: A
NOMBRE DE LA EMBARCACION CME ll
ABARROTES VARIOS ENTRADA COMISARIA CALENDARIO DE SALIDAS DIARIAS TOTALES DE INVENTARIO COSTOS
-
CANTIDAD TOTAL TOTAL INVENTARIO PRECIO TOTAL TOTAL
PARTIDA UNIDAD PRODUCTO 1era 2da 3ra 4ta 5ta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
INICIAL ENTRADAS SALIDAS AL DIA UNITARIO CONSUMIDO INVENTARIO
1 - GRF AGUA PURIFICADA CRISTAL 20/LT 0 0 0 $ 43.05 $ - $ -
2 1.30 PLANCHA AGUA PURIFICADA 24/ 600ml 1 0 1 0.3 $ 213.03 $ 213.03 $ 63.91
3 0.50 PLANCHA AGUA PURIFICADA MEMBER 40/ 500ml 0 0 0.5 $ 140.00 $ - $ 70.00
4 24.00 LT ACEITE COMESTIBLE PATRONA 1LT 3 8 4 0 15 9 $ 53.64 $ 804.60 $ 482.76
5 - BIDON ACEITE COMESTIBLE 20 LT MEMBER 0 0 0 $ 1,004.33 $ - $ -
6 - PZA ACEITE DE OLIVO 1 LT 0 0 0 $ 322.25 $ - $ -
7 1.00 GALON ACEITE DE OLIVO 3 lt 0 0 1 $ 535.50 $ - $ 535.50
8 - PZA ACEITUNA VERMEX 1 KG 0 0 0 $ 94.20 $ - $ -
9 2.00 LATA ACEITUNA DESHUESADA 3 KG 1 0 1 1 $ 269.50 $ 269.50 $ 269.50
10 2.00 PZA ALCAPARRAS EN VINAGRE SERPIS 250 g 0 0 2 $ 50.00 $ - $ 100.00
11 2.00 PZA ADEREZO MIL ISLAS 237 ml 1 0 1 1 $ 35.02 $ 35.02 $ 35.02
12 3.00 PZA ADEREZO CESAR 237 ml 0 0 3 $ 35.02 $ - $ 105.06
13 1.00 PZA ADEREZO RANCH 237 ml 0 0 1 $ 35.02 $ - $ 35.02
14 2.00 PAQ ADOBO ROJO 1 KG 1 0 1 1 $ 71.25 $ 71.25 $ 71.25
15 50.00 KG ARROZ MEMBER (PRESENTACION BULTO 25KG) 5 5 5 0 15 35 $ 37.52 $ 562.80 $ 1,313.20
16 - KG ARROZ 1 KG 0 0 0 $ 37.00 $ - $ -
17 1.00 LATA ATUN EN ACEITE 1.35 KG MEMBER 0 0 1 $ 330.75 $ - $ 330.75
18 4.00 BOTE AVENA QUAKER 1.19 KG 0 0 4 $ 96.50 $ - $ 386.00
19 5.00 BOLSA AVENA 1. KG 0 0 5 $ 22.00 $ - $ 110.00
20 0.30 CAJA SPLENDA 600 SOBRES 1g 0 0 0.3 $ 395.50 $ - $ 118.65
21 2.00 CAJA ESTEVIA 550 SOBRES 0 0 2 $ 334.25 $ - $ 668.50
22 - PZA AZUCAR GLASS 500 g 0 0 0 $ 39.85 $ - $ -
23 90.00 KG AZUCAR ESTANDAR (COSTAL COMPLETO 50 KG) 7 7 7 0 21 69 $ 30.87 $ 648.27 $ 2,130.03
24 - PZA BETUN 453 g 0 0 0 $ 91.78 $ - $ -
25 - PZA CAFÉ CAPUCCINO NESTLE 20GR 0 0 0 $ 31.20 $ - $ -
26 - BOTE CAFÉ FOLGER 876g 0 0 0 $ 378.00 $ - $ -
27 5.00 LATA CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO LATA ROJA MEMBER'S MARK 1.2 KG 1 1 0 2 3 $ 312.87 $ 625.74 $ 938.61
28 - FCO CAFÉ SOLUBLE NESCAFE DECAF 170 g 0 0 0 $ 115.34 $ - $ -
29 - FCO CAFÉ SOLUBLE NESCAFE CLASICO 225 g 0 0 0 $ 115.34 $ - $ -
30 2.00 PAQ CEREAL ALL-BRAN ORIGINAL 775 g 1 0 1 1 $ 143.72 $ 143.72 $ 143.72
31 4.00 PAQ CEREAL CORN FLAKES KELLOGGS 860 g 1 0 1 3 $ 119.56 $ 119.56 $ 358.68
32 2.00 PAQ CEREAL CHOCOKRISPIS 1.2 kg 1 1 0 2 0 $ 167.87 $ 335.74 $ -
33 2.00 PAQ CEREAL ZUCARITAS KELLOGGS 1.2 kg 1 1 0 2 0 $ 134.05 $ 268.10 $ -
34 3.00 BOTE SUSTITUTO DE CREMA MEMBERS MARK 1 KG 1 1 0 2 1 $ 138.25 $ 276.50 $ 138.25
35 1.00 COSTAL SUSTITUTO DE CREMA MEMBERS MARK 10 KG 0 0 1 $ 1,223.25 $ - $ 1,223.25
36 - PZA CRUTONES GOURMET 907 g FREHS 0 0 0 $ 204.75 $ - $ -
37 - BOTE CONSOME DE POLLO 1.5 KG 0 0 0 $ 288.65 $ - $ -
38 1.00 COSTAL KNORR CONDIMIX 14 KG 0 0 1 $ 1,380.75 $ - $ 1,380.75
39 1.40 BOTE KNORR CONDIMIX 3.6 KG 0.2 0 0.2 1.2 $ 362.08 $ 72.42 $ 434.49
40 - PZA CREMA DE CACAHUATE 425 g 0 0 0 $ 119.56 $ - $ -
41 2.00 LATA CHAMPIÑONES REBANADOS O EN TROZO 2.835 kg 0 0 2 $ 204.75 $ - $ 409.50
42 6.00 LATA CHICHAROS DEL FUERTE, DEL MONTE 410 g 0 0 6 $ 15.70 $ - $ 94.20
43 1.00 BOLSA CHILE CHIPOTLE 2 .8 k g MEMRBERS 1 0 1 0 $ 199.50 $ 199.50 $ -
44 2.00 BOLSA CHILE EN RAJAS 3.000 g MEMBERS 0 0 2 $ 97.13 $ - $ 194.25
45 5.00 PZA CHILE PIQUIN TAJIN DE 142 g 1 1 1 0 3 2 $ 28.98 $ 86.94 $ 57.96
46 - LATA DURAZNO EN CUBO 3 KG MEMBER 0 0 0 $ 201.25 $ - $ -
47 1.00 LATA PIÑA EN TROZO 3 KG MEMBERS 0 0 1 $ 217.00 $ - $ 217.00
48 - PZA ENSALADA DE LEGUMBRES 2.900 Kg HERDEZ 0 0 0 $ 129.50 $ - $ -
49 46.00 PAQ FLAN PRONTO 84 g 2 2 2 0 6 40 $ 15.03 $ 90.18 $ 601.20
50 15.00 KG FRIJOL BAYO o FLOR DE MAYO PRESENTACION BULTO 25 KG 0 0 15 $ 90.23 $ - $ 1,353.45
51 60.00 KG FRIJOL NEGRO MEMBER BULTO 25 Kg 3 3 3 0 9 51 $ 41.93 $ 377.37 $ 2,138.43
52 2.00 LATA GRANOS DE ELOTES DORADO 2.90 kg HERDEZ 0 0 2 $ 134.75 $ - $ 269.50
53 1.00 BOLSA GRANOLA GRANVITA 600 g 0 0 1 $ 196.61 $ - $ 196.61
54 20.00 KG HARINA DE MAIZ MASECA 1 KG 3 4 3 0 10 10 $ 24.24 $ 242.40 $ 242.40
55 103.00 KG HARINA DE TRIGO SELECTA BULTO 44 KG 10 10 10 0 30 73 $ 17.81 $ 534.30 $ 1,300.13
56 1.00 BOLSA HARINA P/HOT CAKES 4.50 KG SAMS g 0 0 1 $ 225.75 $ - $ 225.75
57 - FCO JUGO MAGGI CLASICO 100 ml 0 0 0 $ 47.10 $ - $ -
58 13.00 PZA LECHE CONDESADA 397 g 1 1 2 0 4 9 $ 38.25 $ 153.00 $ 344.25
59 4.00 LT LECHE CARNATION CLAVEL NESTLE 1 LT kg 1 1 1 0 3 1 $ 31.30 $ 93.90 $ 31.30
60 36.00 LT LECHE ENTERA LT 8 8 8 5 0 29 7 $ 31.25 $ 906.25 $ 218.75
61 24.00 LT LECHE TETRA BRICK DESLACTOSADA LIGHT 1 L 6 6 6 6 0 24 0 $ 30.00 $ 720.00 $ -
62 132.00 LT LECHE TETRA BRICK SEMIDESCREMADA 1 L 24 24 24 24 0 96 36 $ 30.00 $ 2,880.00 $ 1,080.00
63 - LT NUTRILECHE PANADERIA 1LT 0 0 0 $ 22.35 $ - $ -
64 34.00 PZA MAIZENA DE SABOR PRONTO 47 g 4 4 5 4 0 17 17 $ 13.28 $ 225.76 $ 225.76
65 5.00 PZA MAIZENA NATURAL PRONTO 95 g 0 0 5 $ 14.49 $ - $ 72.45
66 8.00 PZA MANTECA VEGETAL 1 KG 1 2 1 1 0 5 3 $ 65.21 $ 326.05 $ 195.63
67 - BOTE MAYONESA MCCORMICK 507 g RELLENAR SERVICIO 0 0 0 $ 66.00 $ - $ -
68 2.00 BOTE MAYONESA CON LIMON MEMBER`S 3.4 Kg COCINA 1 0 1 1 $ 278.25 $ 278.25 $ 278.25
69 - KG MAYONESA BACHI CUBETA 18 kg RELLENAR 0 0 0 $ 58.23 $ - $ -
70 7.00 LT MEDIA CREMA, 1 LT 2 2 2 0 6 1 $ 80.50 $ 483.00 $ 80.50
71 - CUBETA MERMELADA DE FRESA 5 kg SAMS SAN ANDRES RELLENAR 0 0 0 $ 463.75 $ - $ -
72 0.40 BOTE MIEL DE ABEJA SAN ANDRES 5.3 kg RELLENAR MIELERAS 0.1 0.1 0 0.2 0.2 $ 698.25 $ 139.65 $ 139.65
73 - FCO MIEL DE MAPLE KARO 250 g 0 0 0 $ 43.47 $ - $ -
74 2.00 PQT MOLE EN PASTA Xiqueño .500 Kg 1 0 1 1 $ 83.00 $ 83.00 $ 83.00
75 - FCO MOLE DOÑA MARIA VERDE 235 g 0 0 0 $ 58.88 $ - $ -
76 - PZA MOZTAZA DE 226 GR FRECHS 0 0 0 $ 33.50 $ - $ -
77 1.00 BOTE MOZTAZA DE 3.78 KG MEMBER RELLENAR 0 0 1 $ 129.50 $ - $ 129.50
78 3.00 PZA PAN BIMBO INTEGRAL GRANDE 1 2 0 3 0 $ 43.47 $ 130.41 $ -
79 4.00 PZA PAN BLANCO GRANDE BIMBO 1 1 2 0 4 0 $ 47.10 $ 188.40 $ -
80 - PZA PAN MEDIAS NOCHES 0 0 0 $ 32.00 $ - $ -
81 1.40 PZA PAN MOLIDO BIMBO 5 kg 0.2 0 0.2 1.2 $ 330.92 $ 66.18 $ 397.10
82 - PZA PAN BIMBOLLOS BIMBO 0 0 0 $ 47.10 $ - $ -
83 - PZA PAN MOLIDO KELLOGGS 350 g 0 0 0 $ 83.33 $ - $ -
84 - BOLSA PASTA CODO MEDIANO 3 Kg SAMS 0 0 0 $ 111.65 $ - $ -
85 1.00 BOLSA PASTA ESPAGUETTI 3 Kg SAMS 0.5 0.2 0 0.7 0.3 $ 110.25 $ 77.18 $ 33.08
86 2.00 BOLSA PASTA FIDEO 3 Kg SAMS 0 0 2 $ 110.25 $ - $ 220.50
87 1.00 BOLSA PURE DE TOMATE 3 KG SAMS 1 0 1 0 $ 155.75 $ 155.75 $ -
88 1.00 BOLSA PASTA DE TOMATE 3 KG SAMS 1 0 1 0 $ 171.85 $ 171.85 $ -
89 - PZA PASTA FUSILLI 500g 0 0 0 $ 39.85 $ - $ -
90 - PZA PASTA MACARRON 200 g 0 0 0 $ 7.61 $ - $ -
91 - PZA PASTA TALLARIN 400 g 0 0 0 $ 22.94 $ - $ -
92 3.00 KG SAL LA FINA 1 KG 0 0 3 $ 19.32 $ - $ 57.96
93 1.00 GALON SALSA BBQ 3.7 LT HEINZ 0 0 1 $ 327.25 $ - $ 327.25
94 2.00 FCO SALSA BOTANERA VALENTINA 370 ml 0 0 2 $ 19.32 $ - $ 38.64
95 6.00 FCO SALSA BUFALO 150 ml 0 0 6 $ 26.56 $ - $ 159.36
96 4.00 PZA SALSA CATSUP .320 g 0 0 4 $ 19.50 $ - $ 78.00
97 2.00 BOTE SALSA CATSUP 3.78 Kg MEMRBER COCINA 0 0 2 $ 208.25 $ - $ 416.50
98 - KG SALSA CATSUP BABHI CUBETA 20 Kg SAMS RELLENAR 0 0 0 $ 20.47 $ - $ -
99 - FCO SALSA DE SOYA KIKKOMAN 296 ml 0 0 0 $ 96.50 $ - $ -
100 1.00 PZA SALSA SOYA MEMBER 2 LT 0 0 1 $ 245.88 $ - $ 245.88
101 7.00 FCO SALSA HABANERA CHIMAY 150 g 1 0 1 6 $ 35.02 $ 35.02 $ 210.12
102 3.00 FCO SALSA INGLESA CROSSE & BLACK WELL 145 ml 0 0 3 $ 54.34 $ - $ 163.02
103 - FCO SALSA INGLESA 980ML CROSSE & BLACKWELL 0 0 0 $ 220.50 $ - $ -
104 - BOLSA SALSA PARA PIZZA 3 KG CONTADINA 0 0 0 $ 173.25 $ - $ -
105 - FCO SALSA PREGO 680 g 0 0 0 $ 83.33 $ - $ -
106 3.00 FCO SALSA TABASCO 60 ml 0 0 3 $ 60.26 $ - $ 180.78
107 - LATA SARDINA EN TOMATE GUAYMEX, CALMEX 425 g 0 0 0 $ 47.10 $ - $ -
108 - FCO SALSA RAGU 397 g 0 0 0 $ 71.25 $ - $ -
109 - CAJA SURTIDO DE TE DOBLETT 96 SOBRES 0 0 0 $ 155.75 $ - $ -
110 139.00 KG TORTILLA DE MAIZ FRIA 15 15 25 0 55 84 $ 27.78 $ 1,527.90 $ 2,333.52
111 1.00 GALON VINAGRE BLANCO 5.8 L SAMS 0 0 1 $ 77.00 $ - $ 77.00
112 - BOTE HOREGANO TONES 195gr 0 0 0 $ 173.25 $ - $ -
113 0.50 BOTE COMINO MOLIDO MEMBER 410 GR 0.2 0.3 0 0.5 0 $ 260.75 $ 130.38 $ -
114 - BOTE HOJA DE TOMILLO 194 GR MEMBER 0 0 0 $ 260.75 $ - $ -
115 - BOTE AJO EN TROZO 530GR 0 0 0 $ 260.75 $ - $ -
116 - BOTE AJO EN POLVO 600 g- SAL CON AJO MEMBER 0 0 0 $ 228.27 $ - $ -
117 - BOTE AJO PICADO 1.36 KG MEMBER 0 0 0 $ 174.83 $ - $ -
118 - BOTE GENGIBRE MOLIODO 360 GR MEMBER 0 0 0 $ 330.75 $ - $ -
119 0.80 BOTE PAPRIKA ESPAÑPLA 405 GR MEMBERS 0.2 0.1 0 0.3 0.5 $ 190.75 $ 57.23 $ 95.38
120 0.30 BOTE CURRI EN POLVO 370 GR MEMBER 0.3 0 0.3 0 $ 437.50 $ 131.25 $ -
121 0.30 BOTE LAUREL 40 GR MEMBER 0 0 0.3 $ 190.75 $ - $ 57.23
122 - BOTE ABLANDADOR DE CARNE 1.175 KR MEMR¡VER 0 0 0 $ 174.95 $ - $ -
123 0.40 BOTE PIMIENTA ENTERA NEGRA MEMBER 0.1 0.1 0 0.2 0.2 $ 330.75 $ 66.15 $ 66.15
124 - BOTE PIMIENTA NEGRA MOLIDA 545 GR MEMBER 0 0 0 $ 330.75 $ - $ -
125 0.50 BOTE CANELA MOLIDA 400 GR MEMBER 0 0 0.5 $ 225.75 $ - $ 112.88
126 4.00 PZA CAJETA 370 g 1 0 1 3 $ 91.78 $ 91.78 $ 275.34
127 3.10 LATA CHOCO MILK NESTLE 2 KG 0.1 0.1 0.1 0 0.3 2.8 $ 240.34 $ 72.10 $ 672.95
128 2.00 PAQ CHOCOLATE PARA MESA ABUELITA 6/90 g 0 0 2 $ 107.49 $ - $ 214.98
129 2.70 PZA GALLETAS MARIA GAMESA GAMESA 170 g 0 0 2.7 $ 16.90 $ - $ 45.63
130 3.60 CAJA GALLETAS SALADITAS GAMESA 200/13 g 0.3 0.3 0.3 0 0.9 2.7 $ 264.95 $ 238.46 $ 715.37
131 - CAJA GALLETAS SODA REAL 12/150 g 0 0 0 $ 159.90 $ - $ -
132 13.00 PAQ GALLETAS SURTIDO RICO GAMESA 436 g 1 1 0 2 11 $ 71.25 $ 142.50 $ 783.75
133 16.00 PZA GELATINA PRONTO 84 g 2 2 2 0 6 10 $ 17.51 $ 105.06 $ 175.10
134 - CAJA SABRI-SURTIDO VARIEDAD 0 0 0 $ 585.46 $ - $ -
135 - PAQ GELATINA PRONTO 84 g 0 0 0 $ 17.51 $ - $ -
136 1.80 CAJA PALOMITA MANTEQUILLA 24/87g ACT II 0.2 0.2 0.2 0 0.6 1.2 $ 348.25 $ 208.95 $ 417.90

137 - BEBIDAS 0 0 0 $ - $ -

138 12.00 PLANCHA COCA COLA 24/355 ml * 5 0 5 7 $ 320.05 $ 1,600.25 $ 2,240.35

139 1.00 PLANCHA COCA COLA LIGTH 24/355 ml * 0.1 0.1 0 0.2 0.8 $ 320.05 $ 64.01 $ 256.04
140 8.00 PLANCHA REFRESCO JARRITOS 24/355 ml * 4 4 0 8 0 $ 292.00 $ 2,336.00 $ -
141 8.00 PLANCHA REFRESCO SABOR DE LATA SURTIDO PEPSI COLA 36/355 ml * 0 0 8 $ 450.00 $ - $ 3,600.00
142 - BOTE GATORADE 2.38 KG * 0 0 0 $ 417.88 $ - $ -
143 1.00 BOTE JARABE DE HORCHATA 5 L * DEL SOL 1 0 1 0 $ 492.38 $ 492.38 $ -
144 3.00 BOTE JARABE DE JAMAICA 5 L * DEL SOL 0 0 3 $ 492.38 $ - $ 1,477.14
145 - REPOSTERIA 0 0 0 $ - $ -
146 - PZA CAJETA QUEMADA DE LECHE DE C ABRA MEMBER 1.2 KG 0 0 0 $ 173.25 $ - $ -
147 0.20 KG COLORANTE AMARILLO HUEVO 0 0 0.2 $ 700.00 $ - $ 140.00
148 0.70 PQT COLORANTES LIQUIDO COLORES PRIMARIOS ( 30 ML C/U) 0 0 0.7 $ 262.50 $ - $ 183.75
149 1.40 PZA REXAL (500 G) ROYAL 0.2 0.1 0 0.3 1.1 $ 40.25 $ 12.08 $ 44.28
150 0.10 BOTE CHOCOLATE GLASEADO (5KG) 0 0 0.1 $ 4,340.00 $ - $ 434.00
151 0.60 KG GRANILLO DE CHOCOLATE 0 0 0.6 $ 119.00 $ - $ 71.40
152 - KG COCO RAYADO 0 0 0 $ 217.00 $ - $ -
153 1.50 KG COCOA 0.2 0 0.2 1.3 $ 70.00 $ 14.00 $ 91.00
154 2.50 PQT CAPACILLOS DE MANTECADAS ( BLANCOS Y ROJOS) 0.2 0.2 0.2 0 0.6 1.9 $ 157.50 $ 94.50 $ 299.25
155 0.80 BOTE VAINILLA CONCENTRADA 4 LT MARCA D´GARI SAMS 0.1 0.1 0.2 0 0.4 0.4 $ 157.50 $ 63.00 $ 63.00
156 8.00 PIEZAS LEVADURA 450 GR MAGIDELY SAMS 1 0 1 7 $ 75.01 $ 75.01 $ 525.04
157 - PQT CREMA B ATIDA 4 PIEZA REDDI WIP SAMS 0 0 0 $ 376.25 $ - $ -
158 - FRASCO CEREZA 2.10 kg MEMBER 0 0 0 $ 348.25 $ - $ -
159 0.70 BOTE JARABE CHOCOLATE HERSSHEYS 3.4 KG SAMS 0.1 0 0.1 0.6 $ 295.75 $ 29.58 $ 177.45
160 - PRODUCTOS DE LIMPIEZA, JARCERIA Y DESECHABLES 0 0 0 $ - $ -
161 2.00 PZA ALUMI PLUS 3KG 600m. 1 0 1 1 $ 680.73 $ 680.73 $ 680.73
162 4.00 PZA AROMATIZANTE SPRAY AIR WICK, GLADE AGLAY 400 g* 1 0 1 3 $ 71.25 $ 71.25 $ 213.75
163 0.60 CAJA Bolsas para Basura Member MEDIANA 500 pzas 37 LT CABINAS 0 0 0.6 $ 418.43 $ - $ 251.06
164 1.80 CAJA Bolsa para Basura Member EXTRA Grande 100 pzas 124 LT. AREAS COMUNES 0 0 1.8 $ 446.25 $ - $ 803.25
165 39.80 KG BOLSA NEGRA P. BASURA JUMBO 90 x 120 * COCINA 2 2 2 0 6 33.8 $ 55.56 $ 333.36 $ 1,877.93
166 3.00 KG BOLSA TRANSPARENTE DE 3 KG * 0 0 3 $ 95.41 $ - $ 286.23
167 2.00 BLTO CARBON 16 KG* 0 0 2 $ 240.34 $ - $ 480.68
168 - PZA CEPILLO DE MANO * 0 0 0 $ 20.52 $ - $ -
169 - PZA CEPILLO DE PISO ESPECIAL RECTO * 0 0 0 $ 54.34 $ - $ -
170 - PZA CEPILLO DE PISO ESPECIAL INCLINADO * 0 0 0 $ 54.34 $ - $ -
171 - PAQ CUCHARA DESECHABLE GRANDE C/25 * ECOLOGICA 0 0 0 $ 25.00 $ - $ -
172 32.00 PAQ CUCHARA DESECHABLE CHICA C/50 * ECOLOGICA 3 3 3 0 9 23 $ 16.00 $ 144.00 $ 368.00
173 2.00 LT DESINFECTANTE DE VERDURAS / BACTERICIDA 1 LT 0 0 2 $ 173.23 $ - $ 346.46
174 10.00 PZA ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO * 1 0 1 9 $ 50.72 $ 50.72 $ 456.48
175 3.00 PZA ESCOBILLON PARA SANITARIOS C/BASE * 1 0 1 2 $ 39.85 $ 39.85 $ 79.70
176 1.00 PZA ESCURRIDOR O JALADOR DE AGUA * 0 0 1 $ 54.34 $ - $ 54.34
177 - PZA JALADOR PARA CRISTAL C/ BASTON * 0 0 0 $ 58.58 $ - $ -
178 5.00 PZA FIBRA DE NYLON * 0 0 5 $ 22.94 $ - $ 114.70
179 9.00 PZA FIBRA ACERINA GALVANIZADA FREGON * 0 0 9 $ 20.52 $ - $ 184.68
180 28.00 PZA FIBRA ESPONJA SCOTCH BRITE * 1 1 1 0 3 25 $ 35.02 $ 105.06 $ 875.50
181 9.00 MTR FRANELA 1 m * 1 0 1 8 $ 22.94 $ 22.94 $ 183.52
182 0.50 PAQ FILTROS P/ CAFETERA BREW RITE 500 pza * 0.2 0 0.2 0.3 $ 95.41 $ 19.08 $ 28.62
183 - PZA GUANTES MATEX GRANDE ROJO N0.9 * 0 0 0 $ 43.47 $ - $ -
184 - PAQ GUANTES LATEX EXPLORACION C/100 PZA* 0 0 0 $ 599.00 $ - $ -
185 3.00 CAJAS GUANTES DESECHABLES 1000 PZ POLIETILENO CADESA 0 0 3 $ 120.75 $ - $ 362.25
186 3.00 FCO INSECTICIDA BAYGON H-24 FIN CASA 440 ml * 0 0 3 $ 79.71 $ - $ 239.13
187 72.00 PZA JABON TOCADOR ESCUDO BALNCO 160 g * 0 0 72 $ 23.23 $ - $ 1,672.56
188 12.00 MTR JERGA 1 m * 0 0 12 $ 22.94 $ - $ 275.28
189 3.00 PZA LIMPIADOR HORNOS EASY OFF 476 ml * 0 0 3 $ 131.64 $ - $ 394.92
190 - PZA LIMPIADOR BRASSO COCINA 650 ml * 0 0 0 $ 124.03 $ - $ -
191 - PZA LUSTRADOR PARA MUEBLES EN SPRAY 476 ml * 0 0 0 $ 107.49 $ - $ -
192 8.00 PAQ PALILLO MAYA CAJA C/200 pza* 0 0 8 $ 10.87 $ - $ 86.96
193 15.00 PQT PLATO DESECHABLE CARTON No. 25 40pzas 0 0 15 $ 8.80 $ - $ 132.00
194 - PZA RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO * 0 0 0 $ 43.47 $ - $ -
195 1.00 PQT SERVITOALLAS PETALO 6 ROLLOS CON 180 HOJAS 0 0 1 $ 148.75 $ - $ 148.75
196 1.00 C AJA VASO PLASTICO DESECHABLE No. 12 20/50 pza * 0.2 0.2 0.2 0 0.6 0.4 $ 650.00 $ 390.00 $ 260.00
197 - CAJA VASO VIO CARTON BEBIDA CALIENTE No. 12 40/25 pza * 0 0 0 $ 911.75 $ - $ -
198 1.00 GALON LAYSOL 3.8 LT + 1 ATOMIZADOR DE .650 ML 0 0 1 $ 435.54 $ - $ 435.54
199 - PZA JABON ZOTE ROSA 400 g * 0 0 0 $ 25.36 $ - $ -
200 13.00 PZA MECHUDO INDUSTRIAL * 0 0 13 $ 79.71 $ - $ 1,036.23
201 20.00 PZA PASTILLA AROMATIZANTE * 5 3 0 8 12 $ 12.07 $ 96.56 $ 144.84
202 1.00 BULTOS PAPEL SANITARIO 48 PIEZAS 350 HOJAS 0 0 1 $ 435.75 $ - $ 435.75
203 0.60 ROLLO PAPEL DE CERA GRANDE 0.2 0 0.2 0.4 $ 2,135.00 $ 427.00 $ 854.00
204 3.00 KG PAPEL ESTRASA 0 0 3 $ 52.50 $ - $ 157.50
205 3.80 CAJAS PAPEL JUMBO JR 12/200M 0.5 0.5 0.5 0.5 0 2 1.8 $ 546.18 $ 1,092.35 $ 983.12
206 1.50 CAJA TOALLA INTERDOBLADA SANITAS 0.2 0.2 0.1 0.1 0 0.6 0.9 $ 481.60 $ 288.96 $ 433.44
207 1.00 CAJA TOALLA ROLLO 0 0 1 $ 586.25 $ - $ 586.25
208 1.90 CAJA SERVILLETA BARRA MESA 24/ 250 pz 0.2 0.2 0.3 0 0.7 1.2 $ 1,050.00 $ 735.00 $ 1,260.00
209 1.20 PZA ROLLO VITAFILM 600 m * 0 0 1.2 $ 598.50 $ - $ 718.20
210 - QUIMICOS LAVANDERIA Y COCINA 0 0 0 $ - $ -
211 0.10 BIDON BLANQUEADOR 20 L * RELLENAR 0 0 0.1 $ 295.40 $ - $ 29.54
212 - CAJA BLANQUEADOR 12/950 L * 0 0 0 $ 216.00 $ - $ -
213 1.00 BIDON DETERGENTE LIQUIDO P/ROPA 20 L * TIPO + COLOR 0 0 1 $ 822.50 $ - $ 822.50
214 0.20 BIDON DETERGENTE LIQ P/ROPA GRASA OVEROLES 20 L * DETERTON 0 0 0.2 $ 1,050.00 $ - $ 210.00
215 2.00 PZA JABON LIQUIDO P/TRASTES AXION 2.8 L * 0 0 2 $ 152.18 $ - $ 304.36
216 - BIDON JABON LIQUIDO P/TRASTES 2O L * RELLENAR 0 0 0 $ 1,050.00 $ - $ -
217 - PZA LIMPIADOR DE CRISTALES 700 ml * 0 0 0 $ 66.31 $ - $ -
218 - BIDON LIMPIADOR DE CRISTALES 20 LT * RELLENAR 0 0 0 $ 663.00 $ - $ -
219 3.00 PZA DETERGENTE ARCOIRIS 9 KG * 0 0 3 $ 276.58 $ - $ 829.74
220 2.00 BIDON DESENGRASANTE QUITA GRASA PISOS, COCINA 20 LT, 0 0 2 $ 1,575.00 $ - $ 3,150.00
221 - CAJA LIMPIADOR MULTI USOS BRASO 12/1 lt * 0 0 0 $ 296.04 $ - $ -
222 0.60 BIDON LIMPIADOR MULTI USOS LIMON TIPO MAESTRO LIMPIO 20 L* 0 0 0.6 $ 385.00 $ - $ 231.00
223 1.60 BIDON LIMPIADOR PINO PINOL 20 L * 0.2 0.2 0.2 0 0.6 1 $ 315.00 $ 189.00 $ 315.00
224 1.00 CAJA LIMPIADOR PINO PINOL 15/1 LT * 0.3 0 0.3 0.7 $ 471.75 $ 141.53 $ 330.23
225 - PZA SUAVISANTE DE TELAS ENSUEÑO 850 ml * 0 0 0 $ 28.98 $ - $ -
226 1.00 BIDON SUAVISANTE DE TELAS 20 L* 0 0 1 $ 550.55 $ - $ 550.55
227 1.00 GALON JABON LIQUIDO P/ MANOS 5 L * 0 0 1 $ 280.00 $ - $ 280.00
228 0.30 BIDON JABON LIQUIDO P/ MANOS 2O L * RELLENAR 0 0 0.3 $ 840.00 $ - $ 252.00
229 - GALON GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL P/MANOS 4 L * 0 0 0 $ 699.00 $ - $ -
230 7.00 CAJAS GEL ANTIBACTERIAL 12/1LT COMSERMEX 0 0 7 $ 1,449.00 $ - $ 10,143.00
231 - BIDON GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL P/MANOS 20 L * RELLENAR 0 0 0 $ 1,000.00 $ - $ -
232 - FRUTAS, VERDURAS Y SECOS 0 0 0 $ - $ -
233 - MZO ACELGAS (.500g) 0 0 0 $ 18.11 $ - $ -
234 7.00 KG AGUACATE HASS 7 0 7 0 $ 95.41 $ 667.87 $ -
235 5.70 KG AJO ENTERO 1 0.5 1 0 2.5 3.2 $ 150.96 $ 377.40 $ 483.07
236 1.00 KG AJONJOLI 0.5 0 0.5 0.5 $ 100.24 $ 50.12 $ 50.12
237 2.00 PZA APIO 1 0 1 1 $ 39.85 $ 39.85 $ 39.85
238 16.00 KG ALUBIA 4 4 0 8 8 $ 62.80 $ 502.40 $ 502.40
239 1.00 KG ALMENDRA 0.2 0 0.2 0.8 $ 481.89 $ 96.38 $ 385.51
240 4.00 KG BETABEL 1 1 1 1 0 4 0 $ 30.19 $ 120.76 $ -
241 5.00 KG BROCOLI 1 1 0 2 3 $ 35.02 $ 70.04 $ 105.06
242 - KG CALABAZA CRIOLLA 0 0 0 $ 47.10 $ - $ -
243 10.00 KG CALABAZA ITALIANA GRANDE O 2DA 2 2 2 2 0 8 2 $ 31.40 $ 251.20 $ 62.80
244 - KG CAMOTE 0 0 0 $ 45.89 $ - $ -
245 - KG CANELA ENTERA 0 0 0 $ 481.89 $ - $ -
246 1.90 KG CANELA MOLIDA 0.2 0.1 0.2 0 0.5 1.4 $ 182.36 $ 91.18 $ 255.30
247 20.00 KG CEBOLLA BLANCA JUMBO 4 4 4 4 0 16 4 $ 35.02 $ 560.32 $ 140.08
248 4.00 KG CEBOLLA CAMBRAY CON RABO 4 0 4 0 $ 47.10 $ 188.40 $ -
249 5.00 KG CEBOLLA MORADA JUMBO 1 1 1 1 0 4 1 $ 47.10 $ 188.40 $ 47.10
250 15.00 KG CHAYOTE 3 3 3 3 0 12 3 $ 24.04 $ 288.48 $ 72.12
251 4.65 KG CHILE ANCHO/COLOR 0.5 0.3 0.3 0.2 0 1.3 3.35 $ 253.62 $ 329.71 $ 849.63
252 - KG CHILE CASCABEL 0 0 0 $ 253.62 $ - $ -
253 - KG CHILE CHIPOTLE 0 0 0 $ 216.18 $ - $ -
254 2.00 KG CHILE DE ARBOL 0.5 0 0.5 1.5 $ 199.27 $ 99.64 $ 298.91
255 2.80 KG CHILE GUAJILLO 0.5 0.5 0.5 0.5 0 2 0.8 $ 202.90 $ 405.80 $ 162.32
256 2.00 KG CHILE MULATO 1 0 1 1 $ 202.90 $ 202.90 $ 202.90
257 1.00 KG CHILE HABANERO 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0.8 0.2 $ 118.36 $ 94.69 $ 23.67
258 2.00 KG CHILE JALAPEÑO 0.5 0.5 0.5 0 1.5 0.5 $ 47.10 $ 70.65 $ 23.55
259 1.00 KG CHILE PASILLA 0.2 0.3 0.2 0.1 0 0.8 0.2 $ 253.62 $ 202.90 $ 50.72
260 - KG CHILE PIQUIN ENTERO 0 0 0 $ 543.49 $ - $ -
261 - KG CHILE MOLIDO 0 0 0 $ 120.78 $ - $ -
262 10.00 KG CHILE POBLANO 2 2 2 2 0 8 2 $ 47.10 $ 376.80 $ 94.20
263 1.00 KG CHILE SERRANO 0.5 0.5 0 1 0 $ 47.10 $ 47.10 $ -
264 2.00 MZO CILANTRO .500G 1 0 1 1 $ 54.34 $ 54.34 $ 54.34
265 - KG CIRUELA PASA 0 0 0 $ 144.93 $ - $ -
266 - KG CLAVO DE OLOR 0 0 0 $ 531.42 $ - $ -
267 3.00 KG CIRUELA ROJA 1 1 1 0 3 0 $ 150.96 $ 452.88 $ -
268 13.00 PZA COLIFLOR 2 2 2 2 0 8 5 $ 45.89 $ 367.12 $ 229.45
269 - KG COMINO ENTERO 0 0 0 $ 269.33 $ - $ -
270 4.00 KG DURAZNO 1 1 1 0 3 1 $ 150.96 $ 452.88 $ 150.96
271 2.00 KG EJOTE 1 0 1 1 $ 48.29 $ 48.29 $ 48.29
272 10.00 PZA ELOTE 2 2 2 2 0 8 2 $ 8.45 $ 67.60 $ 16.90
273 1.00 MZO EPAZOTE ( .500G) 0.5 0 0.5 0.5 $ 140.00 $ 70.00 $ 70.00
274 - MZO ESPINACA ( 500G) 0 0 0 $ 65.00 $ - $ -
275 2.70 KG GARBANZO 0.7 1 0 1.7 1 $ 90.58 $ 153.99 $ 90.58
276 - KG GUAYABA 0 0 0 $ 37.43 $ - $ -
277 9.00 KG HABAS 4 0 4 5 $ 114.73 $ 458.92 $ 573.65
278 - MZO HOJA DE AGUACATILLO 0 0 0 $ 54.34 $ - $ -
279 0.60 KG HOJA DE LAUREL 0 0 0.6 $ 155.80 $ - $ 93.48
280 1.00 MZO HOJA DE PLATANO 1 0 1 0 $ 28.86 $ 28.86 $ -
281 - KG JAMAICA 0 0 0 $ 150.96 $ - $ -
282 7.00 KG JICAMA 2 1 2 1 0 6 1 $ 30.19 $ 181.14 $ 30.19
283 4.00 KG KIWI 1 1 0 2 2 $ 119.56 $ 239.12 $ 239.12
284 15.00 PZA LECHUGA ROMANA 2 3 2 3 0 10 5 $ 22.94 $ 229.40 $ 114.70
285 15.00 PZA LECHUGA OREJONA 3 2 3 2 0 10 5 $ 25.36 $ 253.60 $ 126.80
286 - PZA LECHUGA ITALIANA 0 0 0 $ 25.36 $ - $ -
287 3.00 KG LENTEJA 1 1 0 2 1 $ 65.21 $ 130.42 $ 65.21
288 20.00 KG LIMON PERSA 3 3 3 3 0 12 8 $ 33.81 $ 405.72 $ 270.48
289 - KG LIMON COLIMA 0 0 0 $ 35.63 $ - $ -
290 - KG MANDARINA (en temporada) 0 0 0 $ 32.60 $ - $ -
291 - KG MANGO ( en temporada) 0 0 0 $ 50.72 $ - $ -
292 20.00 KG MANZANA ROJA 4 3 4 3 0 14 6 $ 79.71 $ 1,115.94 $ 478.26
293 20.00 KG MANZANA AMARILLA 4 3 3 4 0 14 6 $ 79.71 $ 1,115.94 $ 478.26
294 12.00 KG MELON CHINO 3 1 3 1 0 8 4 $ 33.00 $ 264.00 $ 132.00
295 - KG MOMO 0 0 0 $ 204.11 $ - $ -
296 3.00 KG NARANJA AGRIA 1 1 0 2 1 $ 54.34 $ 108.68 $ 54.34
297 25.00 KG NARANJA 10 10 5 0 25 0 $ 16.90 $ 422.50 $ -
298 6.00 BOTE JUGO DE NARANJA DELLI 6 LT 1 1 2 1 0 5 1 $ 156.00 $ 780.00 $ 156.00
299 3.00 KG NOPAL LIMPIO 3 0 3 0 $ 39.85 $ 119.55 $ -
300 - KG NUEZ MITAD 0 0 0 $ 602.67 $ - $ -
301 0.50 KG OREGANO 0 0 0.5 $ 212.56 $ - $ 106.28
302 - KG PAPA CAMBRAY 0 0 0 $ 49.27 $ - $ -
303 20.00 KG PAPA BLANCA 4 4 4 4 0 16 4 $ 39.85 $ 637.60 $ 159.40
304 - KG PAPAYA 0 0 0 $ 32.00 $ - $ -
305 4.70 KG PASITAS 0.5 0.2 0.2 0 0.9 3.8 $ 119.56 $ 107.60 $ 454.33
306 12.00 KG PEPINO 2 2 2 2 0 8 4 $ 28.98 $ 231.84 $ 115.92
307 - KG PEREJIL 0 0 0 $ 115.94 $ - $ -
308 - KG PEPITA PELADA (pipian entero) 0 0 0 $ 269.33 $ - $ -
309 15.00 KG PERA 2 2 2 3 0 9 6 $ 83.33 $ 749.97 $ 499.98
310 - KG PEREJIL CHINO 0 0 0 $ 150.96 $ - $ -
311 1.00 KG PIMIENTA NEGRA MOLIDA 0.5 0 0.5 0.5 $ 591.80 $ 295.90 $ 295.90
312 - KG PIMIENTO MORRON ROJO 0 0 0 $ 95.41 $ - $ -
313 13.00 KG PIMIENTO MORRON VERDE 3 2 2 2 0 9 4 $ 72.35 $ 651.15 $ 289.40
314 - KG PIMIENTO MORRON AMARILLO 0 0 0 $ 146.14 $ - $ -
315 12.00 PZA PIÑA GRANDE 2 2 2 2 0 8 4 $ 54.34 $ 434.72 $ 217.36
316 5.00 KG PILONCILLO 0 0 5 $ 53.14 $ - $ 265.70
317 - PZA PORO 0 0 0 $ 39.85 $ - $ -
318 8.00 KG PLATANO MACHO 3 3 2 0 8 0 $ 24.16 $ 193.28 $ -
319 13.00 KG PLATANO ROATAN 2 2 3 3 0 10 3 $ 21.74 $ 217.40 $ 65.22
320 0.50 CUBETA PULPA DE TAMARINDO 0.1 0.1 0 0.2 0.3 $ 2,094.75 $ 418.95 $ 628.43
321 1.00 CUBETA PULPA DE GUANABANA 0.1 0.1 0 0.2 0.8 $ 2,094.75 $ 418.95 $ 1,675.80
322 - CUBETA PULPA DE TEMPORADA 0 0 0 $ 2,094.75 $ - $ -
323 1.00 KG RABANO CAMBRAY 0 0 1 $ 38.65 $ - $ 38.65
324 5.00 PZA REPOLLO BLANCO 2-3KG 1 1 0 2 3 $ 30.18 $ 60.36 $ 90.54
325 40.00 KG SANDIA 7 7 7 7 0 28 12 $ 12.00 $ 336.00 $ 144.00
326 10.00 KG TORONJA 3 3 0 6 4 $ 22.94 $ 137.64 $ 91.76
327 25.00 KG TOMATE SALADET G-V 5 5 5 5 0 20 5 $ 35.02 $ 700.40 $ 175.10
328 7.00 KG TOMATE VERDE 5 0 5 2 $ 38.65 $ 193.25 $ 77.30
329 - KG TOMATE BOLA 0 0 0 $ 59.18 $ - $ -
330 - KG TUNA (en temporada) 0 0 0 $ 47.10 $ - $ -
331 6.00 KG UVA ROJA 1 1 1 2 0 5 1 $ 102.65 $ 513.25 $ 102.65
332 - MZO YERBABUENA (500 gr) 0 0 0 $ 160.00 $ - $ -
333 2.00 KG YUCA 0 0 2 $ 33.81 $ - $ 67.62
334 25.00 KG ZANAHORIA LEÑA O GRANDE 4 4 4 6 0 18 7 $ 22.94 $ 412.92 $ 160.58
335 - CARNES FRIAS, QUESOS Y LÁCTEOS 0 0 0 $ - $ -
336 1.00 PQT CHORIZO CANTIPALO 4 kg INSTITUCIONAL 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0.8 0.2 $ 889.00 $ 711.20 $ 177.80
337 2.00 PQT CHISTORRA 1 KG 1 0 1 1 $ 240.34 $ 240.34 $ 240.34
338 2.00 BOTE CREMA CHANTILLY 1L 1 0 1 1 $ 111.11 $ 111.11 $ 111.11
339 1.00 PIEZA JAMON DE PAVO AMERICANO FUD 5 KG 0.4 0.3 0.3 0 1 0 $ 892.50 $ 892.50 $ -
340 1.00 PIEZA JAMON DE PIERNA FUD 6 KG 0.3 0 0.3 0.7 $ 808.50 $ 242.55 $ 565.95
341 2.00 LATA MAIZ POZOLERO 3.3 KG OVARB 0 0 2 $ 91.00 $ - $ 182.00
342 - BOTE MARGARINA PRIMAVERA 1/775 g 0 0 0 $ 119.56 $ - $ -
343 - BTE MARGARINA IBERIA 1.3 Kg 0 0 0 $ 152.16 $ - $ -
344 10.00 PZA MARGARINA FLEX AZUL 1 kg 1 1 0 2 8 $ 96.25 $ 192.50 $ 770.00
345 9.00 PZA MARGARINA FLEX ROJA kg 1 1 0 2 7 $ 96.25 $ 192.50 $ 673.75
346 4.00 BOLSA CHICHARO CONGELADO 2 KG SAMS 1 0 1 3 $ 277.49 $ 277.49 $ 832.47
347 3.00 BOLSA GRANO DE ELOTE CONGELADO 2 KG SAMS 0 0 3 $ 115.00 $ - $ 345.00
348 2.00 BOLSA BROCOLI CONGELADO 2 KG SAMS 0 0 2 $ 125.00 $ - $ 250.00
349 2.00 BOLSA MEZCLA CALIFORNIA 2 KG SAMS 1 0 1 1 $ 105.00 $ 105.00 $ 105.00
350 - BOLSA GUARNICION DE VERDURA 2 KG 0 0 0 $ 121.73 $ - $ -
351 - BOLSA FRESA CONGELADA 2 KG 0 0 0 $ 236.72 $ - $ -
352 1.20 BOTE QUESO PARMESANO 2.0 kg 0.1 0 0.1 1.1 $ 918.75 $ 91.88 $ 1,010.63
353 1.00 PQT QUESO TIPO AMERICANO Bakers & Chef 2.1kg 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0.8 0.2 $ 223.77 $ 179.02 $ 44.75
354 0.30 PQT QUESO CREMA PHILADELPIA 8 kg 0.1 0 0.1 0.2 $ 1,557.50 $ 155.75 $ 311.50
355 - PZA QUESO PANELA CLASICO 3KG FSV 0 0 0 $ 425.70 $ - $ -
356 0.70 PZA QUESO CHIAPAS O SOPERO 0.1 0 0.1 0.6 $ 173.25 $ 17.33 $ 103.95
357 3.00 BOLSA QUESO P/ PIZZA TRADICIONAL 2KG 0 0 3 $ 340.15 $ - $ 1,020.45
358 2.00 PZA QUESO OAXACA ESPECIAL 3KG FSV 0.3 0.3 0.3 0.8 0 1.7 0.3 $ 579.15 $ 984.56 $ 173.75
359 3.00 PQT SALCHICHA HOT DOG PAVO 2.5K CHX 1 0.5 0 1.5 1.5 $ 222.75 $ 334.13 $ 334.13
360 5.00 PAQ SALCHICHA PARA ASAR 800 GRS CHX 4 0 4 1 $ 79.71 $ 318.84 $ 79.71
361 1.40 PAQ TOCINO AHUMADO FSV 1.2KG 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0.4 1 $ 269.00 $ 107.60 $ 269.00
362 2.00 CAJA PAPAS CONGELADA CORTE ONDULADO 6/2.26 kg 0 0 2 $ 901.25 $ - $ 1,802.50
363 - CUBETA YOGHURT BATIDO NATURAL 4 KG YPT 0 0 0 $ 198.00 $ - $ -
364 1.00 CUBETA YOGHURT BATIDO FRESA 4 KG YPT 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0.8 0.2 $ 198.00 $ 158.40 $ 39.60
365 1.00 CUBETA YOGHURT BATIDO DURAZNO 4 KG YPT 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0.8 0.2 $ 198.00 $ 158.40 $ 39.60
366 - AVES 0 0 0 $ - $ -
367 - PZA PAVO NATURAL ENTERO 0 0 0 $ 990.00 $ - $ -
368 - KG MILANESA DE POLLO 0 0 0 $ 163.05 $ - $ -
369 5.00 CAJA HUEVO BLANCO 360 PIEZAS 0.6 0.6 0.6 1.2 0 3 2 $ 920.00 $ 2,760.00 $ 1,840.00
370 60.00 KG PIERNA Y MUSLO DE POLLO 30 30 0 60 0 $ 44.68 $ 2,680.80 $ -
371 15.00 KG PECHUGA TIPO MARIPOSA 15 0 15 0 $ 119.56 $ 1,793.40 $ -
372 70.00 KG POLLO ENTERO FRESCO CONGELADO BACHOCO 15 12 15 28 0 70 0 $ 77.29 $ 5,410.30 $ -
373 - CARNE DE CERDO 0 0 0 $ - $ -
374 10.00 KG COSTILLA DE CERDO 10 0 10 0 $ 163.05 $ 1,630.50 $ -
375 - KG CABEZA DE CERDO EN TROZO 0 0 0 $ 59.18 $ - $ -
376 - KG CHAMORRO o CODILLO DE CERDO 0 0 0 $ 84.53 $ - $ -
377 - KG CHICHARRON NORTEÑO BOLSA 0 0 0 $ 321.26 $ - $ -
378 20.00 KG CHULETA AHUMADA 5 10 0 15 5 $ 152.18 $ 2,282.70 $ 760.90
379 20.00 KG CHULETA NATURAL DE CERDO 5 0 5 15 $ 123.18 $ 615.90 $ 1,847.70
380 - KG LOMO DE CERDO 0 0 0 $ 137.68 $ - $ -
381 - KG MANITAS DE CERDO 0 0 0 $ 91.78 $ - $ -
382 - BOTE MANTECA DE CERDO 1 L 0 0 0 $ 70.05 $ - $ -
383 - KG PIERNA S/HUESO DE CERDO PARA BISTEC. 0 0 0 $ 111.11 $ - $ -
384 37.00 KG PULPA ESPALDILLA DE CERDO PARA MOLIDA, BISTEC. 15 7 15 0 37 0 $ 119.56 $ 4,423.72 $ -
385 - CARNE DE RES 0 0 0 $ - $ -
386 13.00 KG ARRACHERAS MARINADA 13 0 13 0 $ 300.73 $ 3,909.49 $ -
387 - KG DIEZMILLO DE RES 0 0 0 $ 276.58 $ - $ -
388 - KG BORREGO 0 0 0 $ 199.27 $ - $ -
389 20.00 KG COCIDO ESPECIAL DE RES 14 6 0 20 0 $ 153.38 $ 3,067.60 $ -
390 40.00 KG PULPA DE RES PARA MOLIDA, BISTEC, TROZO 8 8 8 8 0 32 8 $ 228.27 $ 7,304.64 $ 1,826.16
391 - KG CHAMBERETE 0 0 0 $ 143.72 $ - $ -
392 - KG CHULETA DE RES 0 0 0 $ 253.62 $ - $ -
393 - KG COLA DE RES 0 0 0 $ 154.59 $ - $ -
394 - KG COSTILLA DE RES 0 0 0 $ 137.68 $ - $ -
395 3.40 KG T-BONE Santa fe 3.4 0 3.4 0 $ 349.04 $ 1,186.74 $ -
396 5.00 KG TOP SIRLONE Sukarne 2 0 2 3 $ 335.75 $ 671.50 $ 1,007.25
397 - KG FALDA DE RES 0 0 0 $ 253.62 $ - $ -
398 - KG LOMO DE RES 0 0 0 $ 253.62 $ - $ -
399 32.00 KG MONDONGO PROCESADO 8 12 0 20 12 $ 107.49 $ 2,149.80 $ 1,289.88
400 - PESCADOS Y MARISCOS 0 0 0 $ - $ -
401 5.00 KG CALAMAR 0 0 5 $ 240.34 $ - $ 1,201.70
402 25.00 KG CAMARON 26/30 0 0 25 $ 398.56 $ - $ 9,964.00
403 - KG CAZON 0 0 0 $ 132.85 $ - $ -
404 28.00 KG FILETE DE PESCADO 0 0 28 $ 107.49 $ - $ 3,009.72
405 16.00 KG PULPO 0 0 16 $ 240.34 $ - $ 3,845.44
TOTAL $ 90,383.72 $ 124,266.58
 COSTO DIARIO FECHA: 4/28/2024
MAYO GUARDIA: A
NOMBRE DE LA EMBARCACION CME ll
ABARROTES VARIOS CALENDARIO DE COSTO DIARIO DEL MES
PARTID PRECIO
PRODUCTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL
A UNITARIO
1 AGUA PURIFICADA CRISTAL 20/LT $ 43.05 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2 AGUA PURIFICADA 24/ 600ml $ 213.03 $ - $ 213.03 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 213.03
3 AGUA PURIFICADA MEMBER 40/ 500ml $ 140.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4 ACEITE COMESTIBLE PATRONA 1LT $ 53.64 $ 160.92 $ 429.12 $ 214.56 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 804.60
5 ACEITE COMESTIBLE 20 LT MEMBER $ 1,004.33 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
6 ACEITE DE OLIVO 1 LT $ 322.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 ACEITE DE OLIVO 3 lt $ 535.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
8 ACEITUNA VERMEX 1 KG $ 94.20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
9 ACEITUNA DESHUESADA 3 KG $ 269.50 $ - $ 269.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 269.50
10 ALCAPARRAS EN VINAGRE SERPIS 250 g $ 50.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
11 ADEREZO MIL ISLAS 237 ml $ 35.02 $ - $ - $ 35.02 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 35.02
12 ADEREZO CESAR 237 ml $ 35.02 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
13 ADEREZO RANCH 237 ml $ 35.02 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
14 ADOBO ROJO 1 KG $ 71.25 $ - $ 71.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 71.25
15 ARROZ MEMBER (PRESENTACION BULTO 25KG) $ 37.52 $ 187.60 $ 187.60 $ 187.60 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 562.80
16 ARROZ 1 KG $ 37.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
17 ATUN EN ACEITE 1.35 KG MEMBER $ 330.75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
18 AVENA QUAKER 1.19 KG $ 96.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
19 AVENA 1. KG $ 22.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
20 SPLENDA 600 SOBRES 1g $ 395.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
21 ESTEVIA 550 SOBRES $ 334.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
22 AZUCAR GLASS 500 g $ 39.85 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
23 AZUCAR ESTANDAR (COSTAL COMPLETO 50 KG) $ 30.87 $ 216.09 $ 216.09 $ 216.09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 648.27
24 BETUN 453 g $ 91.78 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
25 CAFÉ CAPUCCINO NESTLE 20GR $ 31.20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
26 CAFÉ FOLGER 876g $ 378.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
27 CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO LATA ROJA MEMBER'S MARK 1.2 KG $ 312.87 $ 312.87 $ - $ 312.87 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 625.74
28 CAFÉ SOLUBLE NESCAFE DECAF 170 g $ 115.34 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
29 CAFÉ SOLUBLE NESCAFE CLASICO 225 g $ 115.34 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
30 CEREAL ALL-BRAN ORIGINAL 775 g $ 143.72 $ - $ 143.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 143.72
31 CEREAL CORN FLAKES KELLOGGS 860 g $ 119.56 $ - $ 119.56 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 119.56
32 CEREAL CHOCOKRISPIS 1.2 kg $ 167.87 $ 167.87 $ - $ 167.87 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 335.74
33 CEREAL ZUCARITAS KELLOGGS 1.2 kg $ 134.05 $ 134.05 $ - $ 134.05 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 268.10
34 SUSTITUTO DE CREMA MEMBERS MARK 1 KG $ 138.25 $ 138.25 $ - $ 138.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 276.50
35 SUSTITUTO DE CREMA MEMBERS MARK 10 KG $ 1,223.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
36 CRUTONES GOURMET 907 g FREHS $ 204.75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
37 CONSOME DE POLLO 1.5 KG $ 288.65 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
38 KNORR CONDIMIX 14 KG $ 1,380.75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
39 KNORR CONDIMIX 3.6 KG $ 362.08 $ - $ 72.42 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 72.42
40 CREMA DE CACAHUATE 425 g $ 119.56 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
41 CHAMPIÑONES REBANADOS O EN TROZO 2.835 kg $ 204.75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
42 CHICHAROS DEL FUERTE, DEL MONTE 410 g $ 15.70 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
43 CHILE CHIPOTLE 2 .8 k g MEMRBERS $ 199.50 $ - $ 199.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 199.50
44 CHILE EN RAJAS 3.000 g MEMBERS $ 97.13 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
45 CHILE PIQUIN TAJIN DE 142 g $ 28.98 $ 28.98 $ 28.98 $ 28.98 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 86.94
46 DURAZNO EN CUBO 3 KG MEMBER $ 201.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
47 PIÑA EN TROZO 3 KG MEMBERS $ 217.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
48 ENSALADA DE LEGUMBRES 2.900 Kg HERDEZ $ 129.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
49 FLAN PRONTO 84 g $ 15.03 $ 30.06 $ 30.06 $ 30.06 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 90.18
50 FRIJOL BAYO o FLOR DE MAYO PRESENTACION BULTO 25 KG $ 90.23 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
51 FRIJOL NEGRO MEMBER BULTO 25 Kg $ 41.93 $ 125.79 $ 125.79 $ 125.79 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 377.37
52 GRANOS DE ELOTES DORADO 2.90 kg HERDEZ $ 134.75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
53 GRANOLA GRANVITA 600 g $ 196.61 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
54 HARINA DE MAIZ MASECA 1 KG $ 24.24 $ 72.72 $ 96.96 $ 72.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 242.40
55 HARINA DE TRIGO SELECTA BULTO 44 KG $ 17.81 $ 178.10 $ 178.10 $ 178.10 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 534.30
56 HARINA P/HOT CAKES 4.50 KG SAMS g $ 225.75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
57 JUGO MAGGI CLASICO 100 ml $ 47.10 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
58 LECHE CONDESADA 397 g $ 38.25 $ 38.25 $ 38.25 $ 76.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 153.00
59 LECHE CARNATION CLAVEL NESTLE 1 LT kg $ 31.30 $ 31.30 $ 31.30 $ 31.30 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 93.90
60 LECHE ENTERA LT $ 31.25 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 156.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 906.25
61 LECHE TETRA BRICK DESLACTOSADA LIGHT 1 L $ 30.00 $ 180.00 $ 180.00 $ 180.00 $ 180.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 720.00
62 LECHE TETRA BRICK SEMIDESCREMADA 1 L $ 30.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 720.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,880.00
63 NUTRILECHE PANADERIA 1LT $ 22.35 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
64 MAIZENA DE SABOR PRONTO 47 g $ 13.28 $ 53.12 $ 53.12 $ 66.40 $ 53.12 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 225.76
65 MAIZENA NATURAL PRONTO 95 g $ 14.49 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
66 MANTECA VEGETAL 1 KG $ 65.21 $ 65.21 $ 130.42 $ 65.21 $ 65.21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 326.05
67 MAYONESA MCCORMICK 507 g RELLENAR SERVICIO $ 66.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
68 MAYONESA CON LIMON MEMBER`S 3.4 Kg COCINA $ 278.25 $ 278.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 278.25
69 MAYONESA BACHI CUBETA 18 kg RELLENAR $ 58.23 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
70 MEDIA CREMA, 1 LT $ 80.50 $ 161.00 $ 161.00 $ 161.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 483.00
71 MERMELADA DE FRESA 5 kg SAMS SAN ANDRES RELLENAR $ 463.75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
72 MIEL DE ABEJA SAN ANDRES 5.3 kg RELLENAR MIELERAS $ 698.25 $ 69.83 $ - $ 69.83 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 139.65
73 MIEL DE MAPLE KARO 250 g $ 43.47 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
74 MOLE EN PASTA Xiqueño .500 Kg $ 83.00 $ 83.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 83.00
75 MOLE DOÑA MARIA VERDE 235 g $ 58.88 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
76 MOZTAZA DE 226 GR FRECHS $ 33.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
77 MOZTAZA DE 3.78 KG MEMBER RELLENAR $ 129.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
78 PAN BIMBO INTEGRAL GRANDE $ 43.47 $ 43.47 $ 86.94 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 130.41
79 PAN BLANCO GRANDE BIMBO $ 47.10 $ 47.10 $ 47.10 $ 94.20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 188.40
80 PAN MEDIAS NOCHES $ 32.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
81 PAN MOLIDO BIMBO 5 kg $ 330.92 $ - $ 66.18 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 66.18
82 PAN BIMBOLLOS BIMBO $ 47.10 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
83 PAN MOLIDO KELLOGGS 350 g $ 83.33 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
84 PASTA CODO MEDIANO 3 Kg SAMS $ 111.65 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
85 PASTA ESPAGUETTI 3 Kg SAMS $ 110.25 $ 55.13 $ - $ 22.05 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 77.18
86 PASTA FIDEO 3 Kg SAMS $ 110.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
87 PURE DE TOMATE 3 KG SAMS $ 155.75 $ - $ 155.75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 155.75
88 PASTA DE TOMATE 3 KG SAMS $ 171.85 $ - $ - $ 171.85 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 171.85
89 PASTA FUSILLI 500g $ 39.85 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
90 PASTA MACARRON 200 g $ 7.61 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
91 PASTA TALLARIN 400 g $ 22.94 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
92 SAL LA FINA 1 KG $ 19.32 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
93 SALSA BBQ 3.7 LT HEINZ $ 327.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
94 SALSA BOTANERA VALENTINA 370 ml $ 19.32 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
95 SALSA BUFALO 150 ml $ 26.56 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
96 SALSA CATSUP .320 g $ 19.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
97 SALSA CATSUP 3.78 Kg MEMRBER COCINA $ 208.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
98 SALSA CATSUP BABHI CUBETA 20 Kg SAMS RELLENAR $ 20.47 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
99 SALSA DE SOYA KIKKOMAN 296 ml $ 96.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
100 SALSA SOYA MEMBER 2 LT $ 245.88 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
101 SALSA HABANERA CHIMAY 150 g $ 35.02 $ - $ 35.02 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 35.02
102 SALSA INGLESA CROSSE & BLACK WELL 145 ml $ 54.34 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
103 SALSA INGLESA 980ML CROSSE & BLACKWELL $ 220.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
104 SALSA PARA PIZZA 3 KG CONTADINA $ 173.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
105 SALSA PREGO 680 g $ 83.33 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
106 SALSA TABASCO 60 ml $ 60.26 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
107 SARDINA EN TOMATE GUAYMEX, CALMEX 425 g $ 47.10 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
108 SALSA RAGU 397 g $ 71.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
109 SURTIDO DE TE DOBLETT 96 SOBRES $ 155.75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
110 TORTILLA DE MAIZ FRIA $ 27.78 $ 416.70 $ 416.70 $ 694.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,527.90
111 VINAGRE BLANCO 5.8 L SAMS $ 77.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
112 HOREGANO TONES 195gr $ 173.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
113 COMINO MOLIDO MEMBER 410 GR $ 260.75 $ 52.15 $ - $ 78.23 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 130.38
114 HOJA DE TOMILLO 194 GR MEMBER $ 260.75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
115 AJO EN TROZO 530GR $ 260.75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
116 AJO EN POLVO 600 g- SAL CON AJO MEMBER $ 228.27 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
117 AJO PICADO 1.36 KG MEMBER $ 174.83 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
118 GENGIBRE MOLIODO 360 GR MEMBER $ 330.75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
119 PAPRIKA ESPAÑPLA 405 GR MEMBERS $ 190.75 $ 38.15 $ - $ 19.08 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 57.23
120 CURRI EN POLVO 370 GR MEMBER $ 437.50 $ - $ 131.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 131.25
121 LAUREL 40 GR MEMBER $ 190.75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
122 ABLANDADOR DE CARNE 1.175 KR MEMR¡VER $ 174.95 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
123 PIMIENTA ENTERA NEGRA MEMBER $ 330.75 $ 33.08 $ - $ 33.08 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 66.15
124 PIMIENTA NEGRA MOLIDA 545 GR MEMBER $ 330.75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
125 CANELA MOLIDA 400 GR MEMBER $ 225.75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
126 CAJETA 370 g $ 91.78 $ - $ 91.78 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 91.78
127 CHOCO MILK NESTLE 2 KG $ 240.34 $ 24.03 $ 24.03 $ 24.03 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 72.10
128 CHOCOLATE PARA MESA ABUELITA 6/90 g $ 107.49 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
129 GALLETAS MARIA GAMESA GAMESA 170 g $ 16.90 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
130 GALLETAS SALADITAS GAMESA 200/13 g $ 264.95 $ 79.49 $ 79.49 $ 79.49 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 238.46
131 GALLETAS SODA REAL 12/150 g $ 159.90 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
132 GALLETAS SURTIDO RICO GAMESA 436 g $ 71.25 $ 71.25 $ - $ 71.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 142.50
133 GELATINA PRONTO 84 g $ 17.51 $ 35.02 $ 35.02 $ 35.02 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 105.06
134 SABRI-SURTIDO VARIEDAD $ 585.46 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
135 GELATINA PRONTO 84 g $ 17.51 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
136 PALOMITA MANTEQUILLA 24/87g ACT II $ 348.25 $ 69.65 $ 69.65 $ 69.65 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 208.95

137 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
BEBIDAS
138 COCA COLA 24/355 ml * $ 320.05 $ - $ 1,600.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,600.25
139 COCA COLA LIGTH 24/355 ml * $ 320.05 $ 32.01 $ 32.01 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 64.01
140 REFRESCO JARRITOS 24/355 ml * $ 292.00 $ 1,168.00 $ - $ 1,168.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,336.00
141 REFRESCO SABOR DE LATA SURTIDO PEPSI COLA 36/355 ml * $ 450.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
142 GATORADE 2.38 KG * $ 417.88 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
143 JARABE DE HORCHATA 5 L * DEL SOL $ 492.38 $ - $ - $ 492.38 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 492.38
144 JARABE DE JAMAICA 5 L * DEL SOL $ 492.38 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
145 REPOSTERIA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
146 CAJETA QUEMADA DE LECHE DE C ABRA MEMBER 1.2 KG $ 173.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
147 COLORANTE AMARILLO HUEVO $ 700.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
148 COLORANTES LIQUIDO COLORES PRIMARIOS ( 30 ML C/U) $ 262.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
149 REXAL (500 G) ROYAL $ 40.25 $ 8.05 $ - $ 4.03 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 12.08
150 CHOCOLATE GLASEADO (5KG) $ 4,340.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
151 GRANILLO DE CHOCOLATE $ 119.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
152 COCO RAYADO $ 217.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
153 COCOA $ 70.00 $ - $ 14.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 14.00
154 CAPACILLOS DE MANTECADAS ( BLANCOS Y ROJOS) $ 157.50 $ 31.50 $ 31.50 $ 31.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 94.50
155 VAINILLA CONCENTRADA 4 LT MARCA D´GARI SAMS $ 157.50 $ 15.75 $ 15.75 $ 31.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 63.00
156 LEVADURA 450 GR MAGIDELY SAMS $ 75.01 $ - $ - $ 75.01 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 75.01
157 CREMA B ATIDA 4 PIEZA REDDI WIP SAMS $ 376.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
158 CEREZA 2.10 kg MEMBER $ 348.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
159 JARABE CHOCOLATE HERSSHEYS 3.4 KG SAMS $ 295.75 $ - $ 29.58 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 29.58
160 PRODUCTOS DE LIMPIEZA, JARCERIA Y DESECHABLES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
161 ALUMI PLUS 3KG 600m. $ 680.73 $ - $ - $ 680.73 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 680.73
162 AROMATIZANTE SPRAY AIR WICK, GLADE AGLAY 400 g* $ 71.25 $ - $ 71.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 71.25
163 Bolsas para Basura Member MEDIANA 500 pzas 37 LT CABINAS $ 418.43 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
164 Bolsa para Basura Member EXTRA Grande 100 pzas 124 LT. AREAS COMUNES$ 446.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
165 BOLSA NEGRA P. BASURA JUMBO 90 x 120 * COCINA $ 55.56 $ 111.12 $ 111.12 $ 111.12 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 333.36
166 BOLSA TRANSPARENTE DE 3 KG * $ 95.41 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
167 CARBON 16 KG* $ 240.34 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
168 CEPILLO DE MANO * $ 20.52 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
169 CEPILLO DE PISO ESPECIAL RECTO * $ 54.34 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
170 CEPILLO DE PISO ESPECIAL INCLINADO * $ 54.34 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
171 CUCHARA DESECHABLE GRANDE C/25 * ECOLOGICA $ 25.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
172 CUCHARA DESECHABLE CHICA C/50 * ECOLOGICA $ 16.00 $ 48.00 $ 48.00 $ 48.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 144.00
173 DESINFECTANTE DE VERDURAS / BACTERICIDA 1 LT $ 173.23 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
174 ESCOBA DE PLASTICO TIPO CEPILLO * $ 50.72 $ - $ - $ 50.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 50.72
175 ESCOBILLON PARA SANITARIOS C/BASE * $ 39.85 $ - $ 39.85 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 39.85
176 ESCURRIDOR O JALADOR DE AGUA * $ 54.34 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
177 JALADOR PARA CRISTAL C/ BASTON * $ 58.58 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
178 FIBRA DE NYLON * $ 22.94 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
179 FIBRA ACERINA GALVANIZADA FREGON * $ 20.52 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
180 FIBRA ESPONJA SCOTCH BRITE * $ 35.02 $ 35.02 $ 35.02 $ 35.02 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 105.06
181 FRANELA 1 m * $ 22.94 $ 22.94 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 22.94
182 FILTROS P/ CAFETERA BREW RITE 500 pza * $ 95.41 $ - $ 19.08 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 19.08
183 GUANTES MATEX GRANDE ROJO N0.9 * $ 43.47 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
184 GUANTES LATEX EXPLORACION C/100 PZA* $ 599.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
185 GUANTES DESECHABLES 1000 PZ POLIETILENO CADESA $ 120.75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
186 INSECTICIDA BAYGON H-24 FIN CASA 440 ml * $ 79.71 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
187 JABON TOCADOR ESCUDO BALNCO 160 g * $ 23.23 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
188 JERGA 1 m * $ 22.94 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
189 LIMPIADOR HORNOS EASY OFF 476 ml * $ 131.64 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
190 LIMPIADOR BRASSO COCINA 650 ml * $ 124.03 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
191 LUSTRADOR PARA MUEBLES EN SPRAY 476 ml * $ 107.49 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
192 PALILLO MAYA CAJA C/200 pza* $ 10.87 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
193 PLATO DESECHABLE CARTON No. 25 40pzas $ 8.80 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
194 RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO * $ 43.47 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
195 SERVITOALLAS PETALO 6 ROLLOS CON 180 HOJAS $ 148.75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
196 VASO PLASTICO DESECHABLE No. 12 20/50 pza * $ 650.00 $ 130.00 $ 130.00 $ 130.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 390.00
197 VASO VIO CARTON BEBIDA CALIENTE No. 12 40/25 pza * $ 911.75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
198 LAYSOL 3.8 LT + 1 ATOMIZADOR DE .650 ML $ 435.54 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
199 JABON ZOTE ROSA 400 g * $ 25.36 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
200 MECHUDO INDUSTRIAL * $ 79.71 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
201 PASTILLA AROMATIZANTE * $ 12.07 $ 60.35 $ - $ 36.21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 96.56
202 PAPEL SANITARIO 48 PIEZAS 350 HOJAS $ 435.75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
203 PAPEL DE CERA GRANDE $ 2,135.00 $ - $ 427.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 427.00
204 PAPEL ESTRASA $ 52.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
205 PAPEL JUMBO JR 12/200M $ 546.18 $ 273.09 $ 273.09 $ 273.09 $ 273.09 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,092.35
206 TOALLA INTERDOBLADA SANITAS $ 481.60 $ 96.32 $ 96.32 $ 48.16 $ 48.16 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 288.96
207 TOALLA ROLLO $ 586.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
208 SERVILLETA BARRA MESA 24/ 250 pz $ 1,050.00 $ 210.00 $ 210.00 $ 315.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 735.00
209 ROLLO VITAFILM 600 m * $ 598.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
210 QUIMICOS LAVANDERIA Y COCINA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
211 BLANQUEADOR 20 L * RELLENAR $ 295.40 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
212 BLANQUEADOR 12/950 L * $ 216.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
213 DETERGENTE LIQUIDO P/ROPA 20 L * TIPO + COLOR $ 822.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
214 DETERGENTE LIQ P/ROPA GRASA OVEROLES 20 L * DETERTON $ 1,050.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
215 JABON LIQUIDO P/TRASTES AXION 2.8 L * $ 152.18 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
216 JABON LIQUIDO P/TRASTES 2O L * RELLENAR $ 1,050.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
217 LIMPIADOR DE CRISTALES 700 ml * $ 66.31 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
218 LIMPIADOR DE CRISTALES 20 LT * RELLENAR $ 663.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
219 DETERGENTE ARCOIRIS 9 KG * $ 276.58 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
220 DESENGRASANTE QUITA GRASA PISOS, COCINA 20 LT, $ 1,575.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
221 LIMPIADOR MULTI USOS BRASO 12/1 lt * $ 296.04 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
222 LIMPIADOR MULTI USOS LIMON TIPO MAESTRO LIMPIO 20 L* $ 385.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
223 LIMPIADOR PINO PINOL 20 L * $ 315.00 $ 63.00 $ 63.00 $ 63.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 189.00
224 LIMPIADOR PINO PINOL 15/1 LT * $ 471.75 $ - $ - $ - $ 141.53 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 141.53
225 SUAVISANTE DE TELAS ENSUEÑO 850 ml * $ 28.98 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
226 SUAVISANTE DE TELAS 20 L* $ 550.55 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
227 JABON LIQUIDO P/ MANOS 5 L * $ 280.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
228 JABON LIQUIDO P/ MANOS 2O L * RELLENAR $ 840.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
229 GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL P/MANOS 4 L * $ 699.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
230 GEL ANTIBACTERIAL 12/1LT COMSERMEX $ 1,449.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
231 GEL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL P/MANOS 20 L * RELLENAR $ 1,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
232 FRUTAS, VERDURAS Y SECOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
233 ACELGAS (.500g) $ 18.11 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
234 AGUACATE HASS $ 95.41 $ - $ 667.87 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 667.87
235 AJO ENTERO $ 150.96 $ 150.96 $ 75.48 $ 150.96 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 377.40
236 AJONJOLI $ 100.24 $ 50.12 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 50.12
237 APIO $ 39.85 $ - $ 39.85 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 39.85
238 ALUBIA $ 62.80 $ 251.20 $ - $ - $ 251.20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 502.40
239 ALMENDRA $ 481.89 $ - $ 96.38 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 96.38
240 BETABEL $ 30.19 $ 30.19 $ 30.19 $ 30.19 $ 30.19 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 120.76
241 BROCOLI $ 35.02 $ 35.02 $ - $ 35.02 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 70.04
242 CALABAZA CRIOLLA $ 47.10 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
243 CALABAZA ITALIANA GRANDE O 2DA $ 31.40 $ 62.80 $ 62.80 $ 62.80 $ 62.80 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 251.20
244 CAMOTE $ 45.89 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
245 CANELA ENTERA $ 481.89 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
246 CANELA MOLIDA $ 182.36 $ 36.47 $ 18.24 $ 36.47 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 91.18
247 CEBOLLA BLANCA JUMBO $ 35.02 $ 140.08 $ 140.08 $ 140.08 $ 140.08 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 560.32
248 CEBOLLA CAMBRAY CON RABO $ 47.10 $ - $ 188.40 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 188.40
249 CEBOLLA MORADA JUMBO $ 47.10 $ 47.10 $ 47.10 $ 47.10 $ 47.10 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 188.40
250 CHAYOTE $ 24.04 $ 72.12 $ 72.12 $ 72.12 $ 72.12 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 288.48
251 CHILE ANCHO/COLOR $ 253.62 $ 126.81 $ 76.09 $ 76.09 $ 50.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 329.71
252 CHILE CASCABEL $ 253.62 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
253 CHILE CHIPOTLE $ 216.18 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
254 CHILE DE ARBOL $ 199.27 $ - $ - $ 99.64 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 99.64
255 CHILE GUAJILLO $ 202.90 $ 101.45 $ 101.45 $ 101.45 $ 101.45 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 405.80
256 CHILE MULATO $ 202.90 $ - $ 202.90 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 202.90
257 CHILE HABANERO $ 118.36 $ 23.67 $ 23.67 $ 23.67 $ 23.67 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 94.69
258 CHILE JALAPEÑO $ 47.10 $ 23.55 $ 23.55 $ - $ 23.55 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 70.65
259 CHILE PASILLA $ 253.62 $ 50.72 $ 76.09 $ 50.72 $ 25.36 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 202.90
260 CHILE PIQUIN ENTERO $ 543.49 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
261 CHILE MOLIDO $ 120.78 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
262 CHILE POBLANO $ 47.10 $ 94.20 $ 94.20 $ 94.20 $ 94.20 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 376.80
263 CHILE SERRANO $ 47.10 $ - $ 23.55 $ - $ 23.55 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 47.10
264 CILANTRO .500G $ 54.34 $ - $ 54.34 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 54.34
265 CIRUELA PASA $ 144.93 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
266 CLAVO DE OLOR $ 531.42 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
267 CIRUELA ROJA $ 150.96 $ 150.96 $ 150.96 $ - $ 150.96 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 452.88
268 COLIFLOR $ 45.89 $ 91.78 $ 91.78 $ 91.78 $ 91.78 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 367.12
269 COMINO ENTERO $ 269.33 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
270 DURAZNO $ 150.96 $ - $ 150.96 $ 150.96 $ 150.96 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 452.88
271 EJOTE $ 48.29 $ 48.29 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 48.29
272 ELOTE $ 8.45 $ 16.90 $ 16.90 $ 16.90 $ 16.90 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 67.60
273 EPAZOTE ( .500G) $ 140.00 $ - $ 70.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 70.00
274 ESPINACA ( 500G) $ 65.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
275 GARBANZO $ 90.58 $ 63.41 $ - $ 90.58 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 153.99
276 GUAYABA $ 37.43 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
277 HABAS $ 114.73 $ - $ 458.92 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 458.92
278 HOJA DE AGUACATILLO $ 54.34 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
279 HOJA DE LAUREL $ 155.80 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
280 HOJA DE PLATANO $ 28.86 $ - $ - $ 28.86 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 28.86
281 JAMAICA $ 150.96 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
282 JICAMA $ 30.19 $ 60.38 $ 30.19 $ 60.38 $ 30.19 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 181.14
283 KIWI $ 119.56 $ 119.56 $ - $ 119.56 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 239.12
284 LECHUGA ROMANA $ 22.94 $ 45.88 $ 68.82 $ 45.88 $ 68.82 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 229.40
285 LECHUGA OREJONA $ 25.36 $ 76.08 $ 50.72 $ 76.08 $ 50.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 253.60
286 LECHUGA ITALIANA $ 25.36 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
287 LENTEJA $ 65.21 $ 65.21 $ - $ 65.21 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 130.42
288 LIMON PERSA $ 33.81 $ 101.43 $ 101.43 $ 101.43 $ 101.43 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 405.72
289 LIMON COLIMA $ 35.63 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
290 MANDARINA (en temporada) $ 32.60 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
291 MANGO ( en temporada) $ 50.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
292 MANZANA ROJA $ 79.71 $ 318.84 $ 239.13 $ 318.84 $ 239.13 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,115.94
293 MANZANA AMARILLA $ 79.71 $ 318.84 $ 239.13 $ 239.13 $ 318.84 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,115.94
294 MELON CHINO $ 33.00 $ 99.00 $ 33.00 $ 99.00 $ 33.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 264.00
295 MOMO $ 204.11 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
296 NARANJA AGRIA $ 54.34 $ 54.34 $ - $ 54.34 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 108.68
297 NARANJA $ 16.90 $ 169.00 $ 169.00 $ 84.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 422.50
298 JUGO DE NARANJA DELLI 6 LT $ 156.00 $ 156.00 $ 156.00 $ 312.00 $ 156.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 780.00
299 NOPAL LIMPIO $ 39.85 $ - $ 119.55 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 119.55
300 NUEZ MITAD $ 602.67 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
301 OREGANO $ 212.56 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
302 PAPA CAMBRAY $ 49.27 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
303 PAPA BLANCA $ 39.85 $ 159.40 $ 159.40 $ 159.40 $ 159.40 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 637.60
304 PAPAYA $ 32.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
305 PASITAS $ 119.56 $ 59.78 $ 23.91 $ 23.91 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 107.60
306 PEPINO $ 28.98 $ 57.96 $ 57.96 $ 57.96 $ 57.96 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 231.84
307 PEREJIL $ 115.94 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
308 PEPITA PELADA (pipian entero) $ 269.33 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
309 PERA $ 83.33 $ 166.66 $ 166.66 $ 166.66 $ 249.99 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 749.97
310 PEREJIL CHINO $ 150.96 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
311 PIMIENTA NEGRA MOLIDA $ 591.80 $ 295.90 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 295.90
312 PIMIENTO MORRON ROJO $ 95.41 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
313 PIMIENTO MORRON VERDE $ 72.35 $ 217.05 $ 144.70 $ 144.70 $ 144.70 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 651.15
314 PIMIENTO MORRON AMARILLO $ 146.14 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
315 PIÑA GRANDE $ 54.34 $ 108.68 $ 108.68 $ 108.68 $ 108.68 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 434.72
316 PILONCILLO $ 53.14 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
317 PORO $ 39.85 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
318 PLATANO MACHO $ 24.16 $ 72.48 $ 72.48 $ 48.32 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 193.28
319 PLATANO ROATAN $ 21.74 $ 43.48 $ 43.48 $ 65.22 $ 65.22 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 217.40
320 PULPA DE TAMARINDO $ 2,094.75 $ - $ 209.48 $ - $ 209.48 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 418.95
321 PULPA DE GUANABANA $ 2,094.75 $ 209.48 $ - $ 209.48 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 418.95
322 PULPA DE TEMPORADA $ 2,094.75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
323 RABANO CAMBRAY $ 38.65 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
324 REPOLLO BLANCO 2-3KG $ 30.18 $ 30.18 $ - $ 30.18 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 60.36
325 SANDIA $ 12.00 $ 84.00 $ 84.00 $ 84.00 $ 84.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 336.00
326 TORONJA $ 22.94 $ - $ 68.82 $ - $ 68.82 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 137.64
327 TOMATE SALADET G-V $ 35.02 $ 175.10 $ 175.10 $ 175.10 $ 175.10 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 700.40
328 TOMATE VERDE $ 38.65 $ - $ 193.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 193.25
329 TOMATE BOLA $ 59.18 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
330 TUNA (en temporada) $ 47.10 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
331 UVA ROJA $ 102.65 $ 102.65 $ 102.65 $ 102.65 $ 205.30 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 513.25
332 YERBABUENA (500 gr) $ 160.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
333 YUCA $ 33.81 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
334 ZANAHORIA LEÑA O GRANDE $ 22.94 $ 91.76 $ 91.76 $ 91.76 $ 137.64 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 412.92
335 CARNES FRIAS, QUESOS Y LÁCTEOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
336 CHORIZO CANTIPALO 4 kg INSTITUCIONAL $ 889.00 $ 177.80 $ 177.80 $ 177.80 $ 177.80 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 711.20
337 CHISTORRA 1 KG $ 240.34 $ - $ 240.34 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 240.34
338 CREMA CHANTILLY 1L $ 111.11 $ - $ - $ 111.11 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 111.11
339 JAMON DE PAVO AMERICANO FUD 5 KG $ 892.50 $ 357.00 $ 267.75 $ 267.75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 892.50
340 JAMON DE PIERNA FUD 6 KG $ 808.50 $ - $ - $ - $ 242.55 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 242.55
341 MAIZ POZOLERO 3.3 KG OVARB $ 91.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
342 MARGARINA PRIMAVERA 1/775 g $ 119.56 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
343 MARGARINA IBERIA 1.3 Kg $ 152.16 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
344 MARGARINA FLEX AZUL 1 kg $ 96.25 $ - $ 96.25 $ - $ 96.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 192.50
345 MARGARINA FLEX ROJA kg $ 96.25 $ 96.25 $ - $ 96.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 192.50
346 CHICHARO CONGELADO 2 KG SAMS $ 277.49 $ 277.49 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 277.49
347 GRANO DE ELOTE CONGELADO 2 KG SAMS $ 115.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
348 BROCOLI CONGELADO 2 KG SAMS $ 125.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
349 MEZCLA CALIFORNIA 2 KG SAMS $ 105.00 $ - $ - $ 105.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 105.00
350 GUARNICION DE VERDURA 2 KG $ 121.73 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
351 FRESA CONGELADA 2 KG $ 236.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
352 QUESO PARMESANO 2.0 kg $ 918.75 $ - $ 91.88 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 91.88
353 QUESO TIPO AMERICANO Bakers & Chef 2.1kg $ 223.77 $ 44.75 $ 44.75 $ 44.75 $ 44.75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 179.02
354 QUESO CREMA PHILADELPIA 8 kg $ 1,557.50 $ - $ - $ 155.75 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 155.75
355 QUESO PANELA CLASICO 3KG FSV $ 425.70 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
356 QUESO CHIAPAS O SOPERO $ 173.25 $ - $ 17.33 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 17.33
357 QUESO P/ PIZZA TRADICIONAL 2KG $ 340.15 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
358 QUESO OAXACA ESPECIAL 3KG FSV $ 579.15 $ 173.75 $ 173.75 $ 173.75 $ 463.32 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 984.56
359 SALCHICHA HOT DOG PAVO 2.5K CHX $ 222.75 $ 222.75 $ - $ 111.38 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 334.13
360 SALCHICHA PARA ASAR 800 GRS CHX $ 79.71 $ - $ 318.84 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 318.84
361 TOCINO AHUMADO FSV 1.2KG $ 269.00 $ 26.90 $ 26.90 $ 26.90 $ 26.90 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 107.60
362 PAPAS CONGELADA CORTE ONDULADO 6/2.26 kg $ 901.25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
363 YOGHURT BATIDO NATURAL 4 KG YPT $ 198.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
364 YOGHURT BATIDO FRESA 4 KG YPT $ 198.00 $ 39.60 $ 39.60 $ 39.60 $ 39.60 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 158.40
365 YOGHURT BATIDO DURAZNO 4 KG YPT $ 198.00 $ 39.60 $ 39.60 $ 39.60 $ 39.60 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 158.40
366 AVES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
367 PAVO NATURAL ENTERO $ 990.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
368 MILANESA DE POLLO $ 163.05 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
369 HUEVO BLANCO 360 PIEZAS $ 920.00 $ 552.00 $ 552.00 $ 552.00 $ 1,104.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,760.00
370 PIERNA Y MUSLO DE POLLO $ 44.68 $ 1,340.40 $ - $ 1,340.40 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,680.80
371 PECHUGA TIPO MARIPOSA $ 119.56 $ - $ - $ - $ - $ 1,793.40 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,793.40
372 POLLO ENTERO FRESCO CONGELADO BACHOCO $ 77.29 $ 1,159.35 $ 927.48 $ - $ 1,159.35 $ 2,164.12 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 5,410.30
373 CARNE DE CERDO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
374 COSTILLA DE CERDO $ 163.05 $ - $ 1,630.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,630.50
375 CABEZA DE CERDO EN TROZO $ 59.18 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
376 CHAMORRO o CODILLO DE CERDO $ 84.53 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
377 CHICHARRON NORTEÑO BOLSA $ 321.26 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
378 CHULETA AHUMADA $ 152.18 $ 760.90 $ - $ 1,521.80 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,282.70
379 CHULETA NATURAL DE CERDO $ 123.18 $ - $ - $ 615.90 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 615.90
380 LOMO DE CERDO $ 137.68 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
381 MANITAS DE CERDO $ 91.78 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
382 MANTECA DE CERDO 1 L $ 70.05 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
383 PIERNA S/HUESO DE CERDO PARA BISTEC. $ 111.11 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
384 PULPA ESPALDILLA DE CERDO PARA MOLIDA, BISTEC. $ 119.56 $ 1,793.40 $ 836.92 $ - $ 1,793.40 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 4,423.72
385 CARNE DE RES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
386 ARRACHERAS MARINADA $ 300.73 $ - $ 3,909.49 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,909.49
387 DIEZMILLO DE RES $ 276.58 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
388 BORREGO $ 199.27 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
389 COCIDO ESPECIAL DE RES $ 153.38 $ - $ - $ 2,147.32 $ - $ 920.28 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 3,067.60
390 PULPA DE RES PARA MOLIDA, BISTEC, TROZO $ 228.27 $ 1,826.16 $ 1,826.16 $ 1,826.16 $ 1,826.16 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7,304.64
391 CHAMBERETE $ 143.72 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
392 CHULETA DE RES $ 253.62 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
393 COLA DE RES $ 154.59 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
394 COSTILLA DE RES $ 137.68 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
395 T-BONE Santa fe $ 349.04 $ - $ 1,186.74 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,186.74
396 TOP SIRLONE Sukarne $ 335.75 $ - $ 671.50 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 671.50
397 FALDA DE RES $ 253.62 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
398 LOMO DE RES $ 253.62 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
399 MONDONGO PROCESADO $ 107.49 $ 859.92 $ - $ - $ - $ 1,289.88 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,149.80
400 PESCADOS Y MARISCOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
401 CALAMAR $ 240.34 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
402 CAMARON 26/30 $ 398.56 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
403 CAZON $ 132.85 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
404 FILETE DE PESCADO $ 107.49 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
405 PULPO $ 240.34 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL $ 21,828.55 $ 27,470.21 $ 22,245.24 $ 12,672.05 $ 6,167.68 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 90,383.72

ABARROTES VARIOS $ 15,862.33 Grafica de Costo Diario

BEBIDAS $ 4,492.64
30000
REPOSTERIA $ 288.16

25000
PRODUCTOS DE LIMPIEZA, JARCERIA Y DESECHABLES $ 4,496.86

QUIMICOS LAVANDERIA Y COCINA $ 330.53 20000

FRUTAS, VERDURAS Y SECOS $ 19,555.04 15000

CARNES FRIAS, QUESOS Y LACTEOS $ 5,471.08

10000

AVES $ 12,644.50
5000
CARNE DE CERDO $ 8,952.82
0
CARNE DE RES $ 18,289.77 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PESCADO Y MARISCOS $ -
Series1 Series2

TOTAL $ 90,383.72
 CO N T R O L D E T O A L L A S

F01-PE-09 F01-PE-09

INSTALACION:

CRED. ELECTOR / N° FECHA FECHA

FECHA GUARDIA LAVANDERO NOMBRE USUARIO OBSERVACIONES
FICHA ENTREGA DEVOLUCION
 TEMPERATURAS CAMARA DE CONSERVACION

REV.00 F01-PE-12

MES:

FECHA 1A QUINCENA
HORA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5:00-7:00

11:00-13:00

17:00-19:00

FECHA 2A QUINCENA
HORA
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

5:00-7:00

11:00-13:00

17:00-19:00

RANGOS DE TEMPERATURA

CONSERVADOR : MENOR O IGUAL A 7 °C

RESPONSABLE
 TEMPERATURAS CAMARA DE CONGELACION

REV.00 F01-PE-13

MES:

FECHA 1A QUINCENA
HORA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5:00-7:00

11:00-13:00

17:00-19:00

FECHA 2A QUINCENA
HORA
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

5:00-7:00

11:00-13:00

17:00-19:00

RANGOS DE TEMPERATURA

CONGELACION : MENOR O IGUAL A -10°C

RESPONSABLE
 1 de 7

No. DIAS
CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS TOT. COM

Plataforma: P A N U C O F01-PG-09 REV.01 VITE:

Representante: COMENSAL:

MES: FECHA DE ENTREGA:

TOT. PEDIDO: 0.00 COSTO X PERSONA: Fecha: DIA:
PEDIDO
TOTAL
CLAVE INSUMOS EN EXIT. PRESENT. P.U. TOTAL INV 1 1a. COMIS 1 2 3 4 5 6 7
SALIDA
CURSO

ABR ABARROTES

ABR 1 ACEITE COMESTIBLE 20L SANCHEZ 0 PZA 23.65 0.00

ABR 2 ACEITE OLIVO 870ML SANCHEZ 0 LT 143.10 0.00
ABR 3 ACEITUNA 1KG SANCHEZ 0 KG 139.74 0.00
ABR 4 ADEREZO CESAR 237ML. SANCHEZ 0 PZA 18.02 0.00
ABR 5 ADEREZO MIL ISALAS 237 ML. SANCHEZ 0 PZA 18.02 0.00
ABR 6 ADEREZO RANCH 237 ML. SANCHEZ 0 PZA 18.02 0.00
ABR 7 ADERZO ITALIANA 237 ML. SANCHEZ 0 PZA 18.02 0.00
ABR 8 ADOBO ROJO 1KG SANCHEZ 0 PZA 48.05 0.00
ABR 9 AGUA PURIFICADA MM 500ML SAMS 0 PZA 3.29 0.00
ABR 10 ALCAPARRAS 75GR SAMS 0 PZA 11.44 0.00
ABR 11 ARROZ 1KG SANCHEZ 0 KG 12.08 0.00
ABR 12 ATUN EN ACEITE 130GR SANCHEZ 0 PZA 11.50 0.00
ABR 13 AVENA 3MIN 400GR SANCHEZ 0 PZA 12.22 0.00
ABR 14 AZUCAR ESTÁNDAR 50KG DUNOSUSA 0 KG 18.02 0.00
ABR 16 CAFÉ DE GRANO 1KG SAMS 0 KG 149.01 0.00
ABR 17 CAFÉ NESCAFE CLASICO 200GR SANCHEZ 0 PZA 86.47 0.00
ABR 18 CAFÉ NESCAFE DECAF 175GR MILLAN 0 PZA 111.51 0.00
ABR 19 CAJETA CORONADO 310GR BIMBO 0 PZA 50.20 0.00
ABR 20 CANDEREL 1/400SBR SAMS 0 CJA 104.94 0.00
ABR 21 CEREAL ALL-BRAN FLAKES NAT. 1.1KG SAMS 0 PZA 92.85 0.00
ABR 22 CEREAL CHOCO KRISPIS KELLOGS 1,2kG SAMS 0 PZA 93.05 0.00
ABR 23 CEREAL CORN FLAKES KELLOGS 900GR SAMS 0 PZA 67.47 0.00
ABR 24 CEREAL ZUCARITAS KELLOGS 1.12GR SAMS 0 PZA 70.38 0.00
ABR 25 CHAMPIÑONES 800GR SAMS 0 PZA 31.44 0.00
ABR 26 CHICHAROS 410GR SANCHEZ 0 PZA 8.88 0.00
ABR 27 CHILE CHIPOTLE 220GR 0 PZA 16.35 0.00
ABR 28 CHILE JALAPEÑO 2.8KG 0 PZA 16.35 0.00
ABR 29 CHOCO MILK 1.750KG 0 PZA 123.19 0.00
ABR 30 CHOCOLATE DE MESA ABUELITA 1/6/90GR 0 PAQ 56.12 0.00
ABR 31 COCTEL DE FRUTAS 850GR 0 PZA 58.15 0.00
ABR 32 CONSOME DE POLLO 3.6KG 0 PZA 176.30 0.00
ABR 33 CREMA DE CACAHUATE 340GR 0 PZA 19.06 0.00
ABR 34 DURAZNO EN ALMIBAR 800G 0 PZA 37.05 0.00
ABR 35 ENSALADA DE VERDURAS 400G 0 PZA 11.62 0.00
ABR 36 FILTRO PARA CAFÉ 500PZ 0 PAQ 62.54 0.00
ABR 37 FLAN DE VAINILLA PRONTO 84G 0 PZA 9.68 0.00
ABR 38 FRIJOL BAYO 1K 0 KG 24.65 0.00
ABR 39 FRIJOL NEGRO 1KG 0 KG 22.20 0.00
ABR 40 GALLETA SODA REAL GAM.LARA12/150GR 0 PAQ 105.17 0.00
ABR 41 GALLETAS MARIAS 1/18/170GR 0 PAQ 11.26 0.00
ABR 42 GALLETAS SALADAS 200/13GR 0 CJA 124.00 0.00
ABR 43 GALLETAS SURITO RICO 516GR 0 CJA 35.92 0.00
ABR 44 GATORADE 2.38K 0 PZA 253.33 0.00
ABR 45 GELATINA SURTIDA PRONTO 0 PZA 10.03 0.00
ABR 46 GRANO DE ELOTE 380GR 0 PZA 11.55 0.00
SEC 47 GRANOLA 1KG 0 KG 46.52 0.00
ABR 48 HARINA DE MAIZ MASECA 1K 0 KG 14.40 0.00
ABR 49 HARINA DE TRIGO 44K 0 BLT 11.07 0.00
49-A HARINA TRIGO 1KG 0 KG 0.00
ABR 50 HARINA PARA HOTCAKES 0 PZA 17.49 0.00
ABR 51 HUEVO 1/12Conos 0 CONO 55.65 0.00
ABR 52 JARABE DE HORCHATA 1L 0 PZA 30.86 0.00
 2 de 7

No. DIAS
CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS TOT. COM

Plataforma: P A N U C O F01-PG-09 REV.01 VITE:

Representante: COMENSAL:

MES: FECHA DE ENTREGA:

TOT. PEDIDO: 0.00 COSTO X PERSONA: Fecha: DIA:
PEDIDO
TOTAL
CLAVE INSUMOS EN EXIT. PRESENT. P.U. TOTAL INV 1 1a. COMIS 1 2 3 4 5 6 7
SALIDA
CURSO

ABR 53 JARABE DE JAMAICA 1L 0 PZA 30.86 0.00

ABR 54 JARABE DE LIMON 1L 0 PZA 30.86 0.00
ABR 55 JARABE DE NARANJA 1L 0 PZA 30.86 0.00
ABR 56 JARABE DE TAMARINDO 1L 0 PZA 30.86 0.00
ABR 57 JARABE DE UVA 1L 0 PZA 30.86 0.00
ABR 58 JUGO JUEMEX 1L 0 PZA 21.50 0.00
ABR 59 JUGO MAGGI CLASICO 100ML 0 PZA 29.60 0.00
ABR 60 JUGO MAGGI CLASICO 800ML 0 PZA 136.74 0.00
ABR 61 LECHE EVAPORADA CARNATION 378G 0 PZA 17.13 0.00
ABR 62 LECHE CONDENSADA LA LECHERA 397G 0 PZA 20.47 0.00
ABR 63 LECHE T/B ENTERA 1/12/1L 0 LT 20.24 0.00
ABR 64 LECHE T/B DESCREMADA 1/12/1L 0 LT 23.83 0.00
ABR 65 LECHE T/B DESLACTOSADA 1/12/1L 0 LT 20.24 0.00
ABR 66 LECHE T/B LIGHT 1/12/1L 0 LT 23.83 0.00
ABR 67 LECHE T/B SEMIDESCREMADA 1/12/1L 0 LT 20.47 0.00
68 MAIZ POZOLERO 3.3KG 0 PZA 53.20 0.00
ABR 69 MAIZENA DE SABOR 47GR 0 PZA 7.96 0.00
ABR 70 MAIZENA NATURAL 750GR 0 PZA 48.07 0.00
ABR 72 MANTECA INCA 1KG 0 PZA 40.12 0.00
ABR 73 MAYONESA MACCORMICK INST 3.4KG 0 PZA 177.96 0.00
ABR 74 MEDIA CREMA,LALA,NESTLE 27/250G 0 PZA 11.33 0.00
ABR 75 MERMELADA DEL MONTE (FRESA) 470G 0 PZA 24.38 0.00
ABR 76 MERMELADA DEL MONTE(PIÑA) 470G 0 PZA 30.74 0.00
ABR 77 MIEL DE MAPLE KARO 500ML 0 PZA 19.69 0.00
ABR 78 MIEL DE ABEJA CARLOTA 500G 0 PZA 52.92 0.00
ABR 79 MOLE DOÑA MARIA 235G 0 PZA 33.39 0.00
ABR 80 MOSTAZA MACCORMICK 430G 0 PZA 17.84 0.00
ABR 81 PAN BLANCO BIMBO GRANDE 0 PAQ 26.90 0.00
ABR 82 PAN INTEGRAL BIMBO GRANDE 0 PAQ 31.05 0.00
ABR 83 PAN MOLIDO 5K 0 PZA 219.91 0.00
ADL PAPEL VITAFIL GRANDE 0 PZA 285.50 0.00
ABR 88 PASTA CARACOL 200G 0 PZA 6.15 0.00
ABR 89 PASTA CODO LISO 200G 0 PZA 6.15 0.00
ABR 90 PASTA FIDEO 200G 0 PZA 6.15 0.00
ABR 91 PASTA MACARRON 200G 0 PZA 6.15 0.00
ABR 92 PASTA SPAGHETTI 200G 0 PZA 8.50 0.00
ABR 93 PEPINILLOS 3.3KG 0 PZA 78.97 0.00
ABR 95 PIÑA EN ALMIBAR 800G 0 PZA 31.99 0.00
ABR 96 PLATO DESECHABLE LISO 20PZ 0 PAQ 29.50 0.00
ABR 97 PURE DE TOMATE 2.950K 0 PZA 54.50 0.00
ABR 98 REFRESCO LATA COCA COLA 24/355ML 0 LATA 11.42 0.00
ABR 99 REFRESCO LATA COCA LIGHT 24/355ML 0 LATA 0.00 0.00
ABR 100 REFRESCO LATA SURTIDO 24/355ML 0 LATA 8.78 0.00
ABR 101 SAL MOLIDA 1K 0 KG 9.59 0.00
ABR 102 SALSA BUFALO 380 ML 0 PZA 5.30 0.00
ABR 103 SALSA CATSUP 3 KG 0 PZA 65.47 0.00
ABR 104 SALSA DE SOYA MM 2lts 0 PZA 131.00 0.00
ABR 105 SALSA HABANERA ANITA 140 ml 0 PZA 17.94 0.00
ABR 106 SALSA INGLESA CROSSE 980ML 0 PZA 116.60 0.00
ABR 107 SALSA INGLESA CROSSE & BLACK 145ML 0 PZA 21.20 0.00
ABR 109 SALSA PICANTE TABASCO 60ML 0 PZA 28.85 0.00
ABR 110 SALSA VALENTINA 370G 0 PZA 8.65 0.00
ABR 111 SPLENDA 1/480G 0 CJA 217.30 0.00
 3 de 7

No. DIAS
CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS TOT. COM

Plataforma: P A N U C O F01-PG-09 REV.01 VITE:

Representante: COMENSAL:

MES: FECHA DE ENTREGA:

TOT. PEDIDO: 0.00 COSTO X PERSONA: Fecha: DIA:
PEDIDO
TOTAL
CLAVE INSUMOS EN EXIT. PRESENT. P.U. TOTAL INV 1 1a. COMIS 1 2 3 4 5 6 7
SALIDA
CURSO

ABR 112 SUSTITUTO DE CREMA 1K 0 PZA 73.40 0.00

ABR 113 TE DE LIMON MCCORMICK 25 Sobres 0 PAQ 11.34 0.00
ABR 114 TE DE MANZANILLA MACCORMICK 25 S. 0 PAQ 13.78 0.00
ABR 115 TE NEGRO MACCORMICK 25 Sobres 0 PAQ 13.78 0.00
ABR 116 TORTILLA DE HARINA TIA ROSA C/10PZ 0 PZA 12.40 0.00
ABR 117 TORTILLA DE MAIZ FRIA 0 KG 15.50 0.00
ABR 118 VAINILLA 1K 0 PZA 33.29 0.00
ADL 119 VASO BIODEGRADABLE 1/25PZ 0 PAQ 53.00 0.00
ADL 120 VASOS DE PLASTICO No 10 1/20/50pz 0 PAQ 17.82 0.00
ADL 121 VASOS TERMICOS No. 8 1/40/25pz 0 PAQ 11.63 0.00
ABR 122 VINAGRE BLANCO 1L 0 LT 7.62 0.00
0.00
REP REPOSTERIA 0.00
REP 123 AMARILLO HUEVO 1KG 0 PZA 63.60 0.00
REP 124 AZUCAR GLASS 1KG 0 KG 37.10 0.00
REP 125 BICARBONATO DE SODIO 1KG 0 KG 21.20 0.00
REP 126 CAPASILLOS No 72 0 PAQ 58.30 0.00
REP 127 CARBERTURA DE CHOCOLATE 5KG 0 CBTA 339.20 0.00
REP 128 CEREZA ROJA 3.8KG 0 PZA 307.40 0.00
REP 129 CHANTILLY EN POLVO 500GR 0 PZA 65.72 0.00
REP 130 COCO RAYADO 1KG 0 KG 90.10 0.00
REP 131 COCOA EN POLVO 1KG 0 KG 79.50 0.00
REP 132 COLORES ARTIFICIALES 1/4PZ 0 PAQ 148.40 0.00
REP 133 GLASSE DE FRESA 1KG 0 KG 49.82 0.00
REP 134 GLASSE DE PIÑA 1KG 0 KG 49.82 0.00
REP 135 GRAGEA MULTICOLOR 1KG 0 KG 39.22 0.00
REP 136 GRANILLO DE CHOCOLATE 1KG 0 KG 47.70 0.00
REP 137 GRANILLO MULTICOLOR 1KG 0 KG 47.70 0.00
REP 138 GRENATINA 1KG 0 KG 222.60 0.00
REP 139 LEVADURA 500G 0 PZA 50.88 0.00
REP 140 MARGARINA DANES 1KG 0 PZA 38.16 0.00
REP 141 MARGARINA FEITE 1KG 0 PZA 38.16 0.00
REP 142 POLVO PARA HORNEAR (REXAL) 0 KG 38.16 0.00
0.00
ADL ARTICULOS LIMPIEZA

ADL 143 ACEITE ROJO 500ML 0 PZA 107.06 0.00

ADL 144 AROMATIZANTE GLADE 323ML 0 KG 49.82 0.00
ADL 145 BOLSA PARA BASURA 50X70 0 KG 31.80 0.00
ADL 146 BOLSA PARA BASURA 60X90 0 KG 31.80 0.00
ADL 147 BOLSA PARA BASURA 90X120 0 KG 31.80 0.00
ADL 148 BOLSA TRANSPARENTE 25X35 0 KG 53.95 0.00
ADL 149 BOMBA P/WC 0 PZA 15.90 0.00
ADL 150 CEPILLO DE MANO 0 PZA 11.66 0.00
ADL 151 CEPILLO P/PISO INCLINADO 0 PZA 40.28 0.00
ADL 152 CERA ABRILLANTADORA 0 CBTA 2,630.92 0.00
ADL 153 CLORO CLORAZUL 900ML 0 PZA 10.60 0.00
ADL 154 COFIA BLANCA 100PZ 0 CJA 111.30 0.00
ADL 155 CUBRE BOCA 150PZA 0 CJA 97.52 0.00
ADL 156 CUCHARA DESECHABLE 1/60/50PZ 0 PAQ 5.30 0.00
ADL 157 DESINFECTANTE DE VERDURAS 1LT 0 PZA 122.96 0.00
ADL 158 DETERGENTE AXION POLVO 900GR 0 KG 11.66 0.00
ADL 159 DETERGENTE EN POLVO 1KG 0 KG 26.50 0.00
ADL 160 DISCO FIBRAS BLANCAS 0 PZA 224.72 0.00
 4 de 7

No. DIAS
CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS TOT. COM

Plataforma: P A N U C O F01-PG-09 REV.01 VITE:

Representante: COMENSAL:

MES: FECHA DE ENTREGA:

TOT. PEDIDO: 0.00 COSTO X PERSONA: Fecha: DIA:
PEDIDO
TOTAL
CLAVE INSUMOS EN EXIT. PRESENT. P.U. TOTAL INV 1 1a. COMIS 1 2 3 4 5 6 7
SALIDA
CURSO

ADL 161 DISCO FIBRAS CAFES 0 PZA 107.06 0.00

ADL 162 ESCOBA PLASTCI T/ CEPILLO 0 PZA 22.26 0.00
ADL 163 ESCOBILLON P/WC C/BASE 0 PZA 25.44 0.00
ADL 164 FIBRAS DE ALAMBRE 0 PZA 9.54 0.00
ADL 165 FIBRAS NEGRAS 0 PZA 20.14 0.00
ADL 166 FIBRAS VERDES 0 PZA 14.84 0.00
ADL 167 FRANELA ROJA 0 MT 11.66 0.00
ADL 168 GEL DESINFECTANTE P/MANOS 5L 0 PZA 338.14 0.00
ADL 169 GUANTES LATEX 100PZ 0 CJA 131.44 0.00
ADL 170 GUANTES MULTIUSOS No 9 0 PAR 15.90 0.00
ADL 171 INSECTICIDA RAY 400ML 0 PZA 63.60 0.00
ADL 172 JABON DE TOCADOR 180GR 0 PZA 8.48 0.00
ADL 173 JABON LIQUIDO P/MANOS 20LT 0 BDN 358.28 0.00
ADL 174 JALADOR DE AGUA 0 PZA 28.62 0.00
ADL 175 JERGA BLANCA 1MT 0 MT 19.08 0.00
ADL 176 LIMPIADOR AJAX AMONIA 5LT 0 PZA 122.96 0.00
ADL 177 LIMPIADOR MULTIUSOS 20LT 0 BDN 190.00 0.00
ADL 178 LIMPIADOR P/HORNO EASY OFF 238G 0 PZA 30.74 0.00
ADL 179 LIMPIADOR PINOL 1LT 0 LT 19.08 0.00
ADL 180 LIMPIADOR WINDEX 500ML 0 PZA 37.10 0.00
ADL 181 MECHUDO SEMI INDUSTRIAL 0 PZA 31.78 0.00
ADL 182 PALILLOS P/DIENTES 250 PZA 0 PZA 5.30 0.00
ADL 184 PAPEL BAÑO JUMBO 1/12PQ 0 PAQ 25.36 0.00
ADL 185 PAPEL DE ALUMINIO 200MTS 0 PZA 271.36 0.00
ADL 186 PAPEL ENCERADO 400MT 0 PZA 191.86 0.00
ADL 187 PAPEL ESTRAZA 1KG 0 KG 332.84 0.00
ADL 188 PASTILLA DESODORANTE WC 0 PZA 7.36 0.00
ADL 189 RECOGEDOR DE BASURA 0 PZA 21.20 0.00
ADL 190 REPUESTO P/AROMATIZANTE 0 PZA 116.60 0.00
ADL 191 SARRICIDA 5LT 0 PZA 107.06 0.00
ADL 192 SERVILLETA BARRA MESA 1/24PQ 0 PAQ 15.72 0.00
ADL 193 SUAVISANTE TELAS 900ML 0 LT 19.23 0.00
ADL 194 TOALLA SANITA 1/20PQ 0 PAQ 9.89 0.00
0.00
CTR CITRICOS

CTR 196 LIMON PERSA 0 KG 32.00 0.00

CTR 197 MANDARINA 0 KG 14.00 0.00
CTR 198 NARANJA 0 KG 16.00 0.00
CTR 199 TORONJA 0 KG 13.78 0.00
CTR 200 JUGO NARANJA DELLI 19LTS 0 LT 16.58 0.00
0.00
VER VERDURAS

VER 201 ACELGAS 0 MZO 34.00 0.00

VER 202 AGUACATE HASS 0 KG 52.00 0.00
VER 203 APIO 0 KG 28.00 0.00
VER 204 BETABEL 0 KG 17.50 0.00
VER 205 BROCOLI 0 KG 23.50 0.00
VER 206 CALABAZA ITALIANA 0 KG 27.50 0.00
VER 207 CEBOLLA BLANCA 0 KG 41.50 0.00
VER 208 CEBOLLA CAMBRAY 0 KG 31.50 0.00
VER 210 CHAYOTE 0 KG 17.50 0.00
VER 211 CHILE HABANERO 0 KG 91.50 0.00
VER 212 CHILE JALAPEÑO 0 KG 41.50 0.00
 5 de 7

No. DIAS
CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS TOT. COM

Plataforma: P A N U C O F01-PG-09 REV.01 VITE:

Representante: COMENSAL:

MES: FECHA DE ENTREGA:

TOT. PEDIDO: 0.00 COSTO X PERSONA: Fecha: DIA:
PEDIDO
TOTAL
CLAVE INSUMOS EN EXIT. PRESENT. P.U. TOTAL INV 1 1a. COMIS 1 2 3 4 5 6 7
SALIDA
CURSO

VER 213 CHILE POBLANO 0 KG 31.50 0.00

VER 214 CHILE SERRANO 0 KG 46.50 0.00
VER 215 CILANTRO 0 MZO 26.50 0.00
VER 216 COLIFLOR 0 KG 29.50 0.00
VER 217 EJOTES 0 KG 31.50 0.00
VER 218 ELOTES 0 KG 6.50 0.00
VER 219 EPAZOTE 0 MZO 21.50 0.00
VER 220 ESPINACA 0 MZO 23.50 0.00
VER 221 HIERBABUENA 0 MZO 44.50 0.00
VER 222 HOJA DE PLATANO 0 MZO 12.50 0.00
VER 223 JICAMA 0 KG 18.50 0.00
VER 224 LECHUGA LARGA 0 PZA 17.50 0.00
VER 225 LECHUGA ROMANA 0 PZA 16.50 0.00
VER 226 MAIZ POZOLERO 1KG 0 PZA 55.12 0.00
VER 227 NOPAL LIMPIO 0 KG 21.50 0.00
VER 228 PAPA BLANCA 0 KG 21.50 0.00
VER 229 PEPINO 0 KG 23.50 0.00
VER 230 PEREJIL 0 MZO 26.50 0.00
VER 231 PIMIENTO MORRON 0 KG 61.50 0.00
VER 234 PORO 0 KG 33.50 0.00
VER 235 RABANO CAMBRAY 0 KG 31.50 0.00
VER 236 RABANO LARGO 0 KG 31.50 0.00
VER 237 REPOLLO BLANCO (2 PZAS DE 3KG C/U) 0 KG 10.50 0.00
VER 238 TOMATE SALADET 0 KG 26.50 0.00
VER 239 TOMATE VERDE 0 KG 26.50 0.00
VER 240 ZANAHORIA 0 KG 15.50 0.00
0.00
SEC SECOS

SEC 241 AJO ENTERO 0 KG 81.50 0.00

SEC 242 AJO MOLIDO 0 KG 79.50 0.00
SEC 243 AJONJOLI 0 KG 91.50 0.00
SEC 244 ALMENDRA 0 KG 256.50 0.00
SEC 245 ALUBIA 0 KG 37.50 0.00
SEC 246 CANELA ENTERA 0 KG 491.50 0.00
SEC 247 CANELA MOLIDA 0 KG 65.72 0.00
SEC 248 CHILE ARBOL 0 KG 148.50 0.00
SEC 249 CHILE ANCHO 0 KG 149.50 0.00
SEC 250 CHILE CASCABEL 0 KG 222.60 0.00
SEC 251 CHILE CHIPOTLE 0 KG 180.00 0.00
SEC 252 CHILE COLOR 0 KG 149.50 0.00
SEC 253 CHILE GUAJILLO 0 KG 128.50 0.00
SEC 254 CHILE PASILLA 0 KG 157.50 0.00
SEC 255 CHILE PIQUIN MOLIDO 0 KG 108.12 0.00
SEC 256 CLAVO ENTERO 0 KG 256.50 0.00
SEC 257 COMINO ENTERO 0 KG 136.50 0.00
SEC 258 FLOR DE JAMAICA 0 KG 199.50 0.00
SEC 259 GARBANZO 0 KG 49.50 0.00
SEC 260 HABAS 0 KG 81.50 0.00
SEC 262 HOJA LAUREL 0 KG 136.50 0.00
SEC 263 LENTEJA 0 KG 42.50 0.00
SEC 264 NUEZ PELADA 0 KG 441.50 0.00
SEC 265 OREGANO 0 KG 105.50 0.00
SEC 266 PASITAS 0 KG 80.50 0.00
 6 de 7

No. DIAS
CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS TOT. COM

Plataforma: P A N U C O F01-PG-09 REV.01 VITE:

Representante: COMENSAL:

MES: FECHA DE ENTREGA:

TOT. PEDIDO: 0.00 COSTO X PERSONA: Fecha: DIA:
PEDIDO
TOTAL
CLAVE INSUMOS EN EXIT. PRESENT. P.U. TOTAL INV 1 1a. COMIS 1 2 3 4 5 6 7
SALIDA
CURSO

SEC 267 PEPITA PELADA 0 KG 80.50 0.00

SEC 268 PIMIENTA CHICA 0 KG 250.00 0.00
SEC 269 TOMILLO 0 KG 84.80 0.00
0.00
FRU FRUTA

FRU 270 CIRUELA ROJA 0 KG 92.00 0.00

FRU 271 DURAZNO 0 KG 95.00 0.00
FRU 272 GUAYABA 0 KG 29.00 0.00
FRU 273 KIWI 0 KG 87.00 0.00
FRU 274 MANGO 0 KG 37.10 0.00
FRU 275 MANZANA AMARILLA 0 KG 62.00 0.00
FRU 276 MANZANA ROJA 0 KG 59.00 0.00
FRU 277 MELON CHINO 0 KG 30.00 0.00
FRU 278 PAPAYA 0 KG 22.00 0.00
FRU 279 PERA 0 KG 58.00 0.00
FRU 280 PIÑA GRANDE 0 KG 21.00 0.00
FRU 281 PLATANO MACHO 0 KG 17.50 0.00
FRU 282 PLATANO ROATAN 0 KG 18.00 0.00
FRU 283 SANDIA 0 KG 17.00 0.00
FRU 284 TUNA 0 KG 0.00 0.00
FRU 285 UVA ROJA 0 KG 87.00 0.00
0.00
CFL CARNES FRIAS - LACTEOS

CFL 286 CHORIZO 0 KG 107.00 0.00

CFL 287 CHORIZO ARGENTINO 0 KG 126.50 0.00
CFL 288 CHULETA AHUMADA 0 KG 90.00 0.00
CFL 289 JAMON DE PAVO 0 KG 112.00 0.00
CFL 290 JAMON DE PIERNA 0 KG 127.20 0.00
CFL 291 MANTEQUILLA SIN SAL 0 PZA 82.00 0.00
CFL 292 MORTADELA 0 KG 60.00 0.00
CFL 293 PASTEL PIMIENTO 0 KG 60.00 0.00
CFL 294 QUESO AMARILLO 0 KG 92.00 0.00
CFL 295 QUESO COTAGE 1/225G 0 PAQ 72.61 0.00
CFL 296 QUESO FIORELO 190GR 0 KG 25.44 0.00
CFL 297 QUESO MANCHEGO 0 KG 122.00 0.00
CFL 298 QUESO OAXACA 0 KG 122.00 0.00
CFL 299 QUESO PANELA 0 KG 92.00 0.00
CFL 300 SALAMI 0 KG 95.00 0.00
CFL 301 SALCHICHA P/ASAR 0 PAQ 50.00 0.00
CFL 302 SALCHICHA PAVO (2.5KG) 0 KG 49.00 0.00
CFL 303 TOCINO REBANADO 0 KG 153.00 0.00
CFL 304 YOGURT NATURAL 1KG 0 PZA 31.00 0.00
CFL 305 YOGURT SURTIDO 1KG 0 PZA 31.00 0.00
0.00
AVE AVES

AVE 306 PAVO NATURAL 0 KG 65.72 0.00

AVE 307 PIERNA Y MUSLO POLLO 0 KG 26.80 0.00
AVE 308 POLLO ENTERO 0 KG 44.00 0.00
0.00
CDO CARNE DE CERDO

CDO 309 COSTILLA CERDO 0 KG 72.00 0.00

CDO 310 CHAMORRO CERDO 0 KG 42.00 0.00
CDO 311 CHULETA CERDO 0 KG 82.00 0.00
 7 de 7

No. DIAS
CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS TOT. COM

Plataforma: P A N U C O F01-PG-09 REV.01 VITE:

Representante: COMENSAL:

MES: FECHA DE ENTREGA:

TOT. PEDIDO: 0.00 COSTO X PERSONA: Fecha: DIA:
PEDIDO
TOTAL
CLAVE INSUMOS EN EXIT. PRESENT. P.U. TOTAL INV 1 1a. COMIS 1 2 3 4 5 6 7
SALIDA
CURSO

CDO 312 PIERNA S/HUESO CERDO 0 KG 57.00 0.00

CDO 313 ESPALDILLA CERDO 0 KG 62.00 0.00
0.00
RES CARNE DE RES

RES 314 AGUAYON RES 0 KG 107.00 0.00

RES 315 CHAMBERETE RES 0 KG 72.00 0.00
RES 316 CHULETA RES 0 KG 124.00 0.00
RES 317 COCIDO ESPECIAL RES 0 KG 72.00 0.00
RES 318 COSTILLA RES 0 KG 67.00 0.00
RES 319 LOMO RES 0 KG 159.00 0.00
RES 320 PULPA BOLA RES 0 KG 107.00 0.00
0.00
CECO COMIDAS ESPECIALES CORTES

CECO 322 ARRACHERA DE AJUA 0 KG 130.00 0.00

CECO 323 ARRACHERA MARINADA PREMIUM 0 KG 312.70 0.00
CECO 324 CHISTORRA 0 KG 137.00 0.00
CECO 325 CHULETÓN 0 KG 116.60 0.00
CECO 326 NEW YORK 0 KG 143.10 0.00
CECO 327 RIB EYE 0 KG 167.48 0.00
CECO 328 T-BONE 0 KG 143.10 0.00
CECO 329 TOP SIRLOIN 0 KG 132.50 0.00
0.00
OTRO CARNE BORREGO

BOR 330 BORREGO 0 KG 116.60 0.00

0.00
MAR PESCADOS Y MARISCOS

MAR 331 CALAMAR 0 KG 117.00 0.00

MAR 332 CAZON 0 KG 66.78 0.00
MAR 333 FILETE BASSA 0 KG 57.00 0.00
MAR 334 MERO DE ORDEN 0 KG 74.20 0.00
MAR 335 MOJARRA 0 KG 71.00 0.00
MAR 336 ROBALO DE ORDEN 0 KG 90.00 0.00
MAR 337 PANPANO DE ORDEN 0 KG 115.00 0.00
MAR 338 CARACOL 0 KG 106.00 0.00
MAR 339 MEDALLONES DE ATÚN 0 KG 339.20 0.00
MAR 340 PULPA DE JAIBA 0 KG 174.90 0.00
MAR 341 PULPO 0 KG 164.30 0.00
0.00
CEC COMIDAS ESPECIALES CAMARON

CEC 342 CAMARÓN 26-30 0 KG 201.40 0.00

CEC 343 CAMARÓN PACOTILLA 0 KG 180.20 0.00
0.00

0.00
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INDICE FECHA: ABR/2024

ISO 9001:2015 PÁGINA 1 DE 3

 MANUAL DE CALIDAD

o MATRIZ FODA A01-MGC

o PARTES INTERESADAS Y SUS REQUISITOS A02-MGC
o MAPA DE PROCESOS A03-MGC
o PROCESO DE DIRECCION A04-MGC
o PROCESO DE GESTION DE LA CALIDAD A05-MGC
o PROCESO DEL SERV. DE AVITUALLAMIENTO A06-MGC
o PROCESO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOTELERIA A07-MGC
o PROCESO DE INFRAESTRUCTURA A08-MGC
o PROCESO DE RECURSOS HUMANOS A09-MGC
o PROCESO DE COMPRAS A10-MGC
o PROCESO DE LOGISTICA A11-MGC
o PROCESO DE ALMACEN A12-MGC
o SECUENCIA E INTERACCION DE LOS PROCESOS A13-MGC
o POLITICA DE LA CALIDAD A14-MGC
o ORGANIGRAMA GENERAL A15-MGC
o ANALISIS DE RIESGOS A16-MGC
o ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS A17-MGC
o ANALISIS DE OPORTIUNIDADES Y PLAN DE ACCION A18-MGC
o OBJETIVOS DE LA CALIDAD A19-MGC
o INDICADORES DE PROCESOS A20-MGC
o PLANIFICACION DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD A21-MGC
o PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS DEL SGC A22-MGC
o AMBIENTE NECESARIO PARA LA OPERACIÓN A23-MGC
o COMUNICACION DETERMINADA A24-MGC
o PLAN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A25-MGC
o PLAN DE LA CALIDAD DEL SERVCIO DE HOTELERIA A26-MGC
o PLAN DE LA CALIDAD INSPECCION DE INSUMOS A27-MGC
o IDENTIFICACION DE REQUISITOS Y ASPECTOS LEGALES A28-MGC
o CONTROL DE LOS PROCESOS EXTERNOS A29-MGC
o ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA A30-MGC
o INFORMACIÓN QUE REQUIERE SEGUIMIENTO Y MEDICION A31-MGC
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INDICE FECHA: ABR/2024

ISO 9001:2015 PÁGINA 2 DE 3

 PROCEDIMIENTOS CALIDAD
o CONTROL DE DOCTOS PC-01
o CONTROL DE REGISTROS PC-02
o CONTROL SALIDAS NO CONFORMES PC-03
o AUDITORIA INTERNA PC-04
o ACCIONES CORRECTIVAS PC-05

 PROCEDIMIENTOS GENERALES
o ADMINISTRACION PG-01
o RECURSOS HUMANOS PG-02
o MANTENIMIENTO PG-03
o CONTROL EQUIPOS DE MEDICION PG-04
o COMPRAS PG-05
o CONTROL OPERACIONAL PG-06
o ALMACEN CENTRAL PG-07
o INSPECCION DE INSUMOS PG-08
o SEGUIMIENTO Y MEDICION PG-09

 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
o MESA DE CONTROL PO-01
o CONTROL DEL SERVICIO A BORDO PO-02
o SUPERVISION A BORDO PO-03
o CONTROL LOGISTICO PO-04
o CONTROL DE RESIDUOS PO-05

 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
ALIMENTACION
o COCINERO PE-01
o AYUDANTE COCINA PE-02
o PANADERO PE-03
o MESERO PE-04
o LAVALOZA PE-05
o ALMACEN A BORDO PE-06
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INDICE FECHA: ABR/2024

ISO 9001:2015 PÁGINA 3 DE 3

HOTELERIA
o RECAMARERO PE-07
o AFANADOR PE-08
o LAVANDERO PE-09

LOGISTICA
o TRANSPORTE TERRESTRE PE-10

ALMACEN
o PRESERVACION DE ABARROTES PE-11
o PRESERVACION INSUMOS CONSERVAC PE-12
o PRESERVACION INSUMOS CONGELAC PE-13
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MANUAL DE
GESTION
DE LA CALIDAD
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ELABORO AUTORIZO

COORDINADOR DE CALIDAD DIRECTOR GENERAL

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INDICE

SECCION DESCRIPCION PAGINA

1 INTRODUCCION

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.4 SISTEMA DE GETION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

5 LIDERAZGO

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

5.2 POLITICA

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

6 PLANIFICACION

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS

6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS

7 APOYO

7.1 RECURSOS
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7.2 COMPETENCIA

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

7.4 COMUNICACIÓN

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA

8 OPERACIÓN

8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMTE

8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO

8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION

9.2 AUDITORIA INTERNA

9.3 REVISION POR LA DIRECCION

10 MEJORA

10.1 GENERALIDADES

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

10.3 MEJORA CONTINUA

11 ANEXOS

12 CONTROL DE CAMBIOS
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1. INTRODUCCION
BREVE RESEÑA HISTORICA DE CINASA; QUIENES INICIARON EL NEGOCIO PRQUE LO INICIARON, ETC.
PRIMEROS CLIENTES EN EL INICIO DEL NEGOCIO, COMO FUE ORIENTANDOSE AL SERVICIO QUE
BRINDA ACTUALMENTE, CUALES FUERON SUS MOTIVACIONES, CUALES SON SUS ESPECTATIVAS DE
CRECIMIENTO, ETC.

2. REFERENCIAS NORMATIVAS
La estructura del Sistema de Gestión de la Calidad, considera la aplicación de las siguientes normas:
 NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos.
 NMX-CC-9000-IMNC-2015, Fundamentos y Vocabulario de Sistemas de Gestión de la Calidad.
 NOM-251-SSA1-2009, Practicas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos
alimenticios.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Nuestro Sistema de la Gestión de la Calidad adopta los términos y definiciones de la Norma ISO
9000:2015 (Fundamentos y Vocabulario).
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. Comprensión de la Organización y de su Contexto
CINASA, determina su contexto a través de las cuestiones externas e internas que influyen, tanto en el
cumplimiento de los objetivos del negocio, su dirección estratégica y si el cambio climático es
relevante para el Sistema de Gestión de la Calidad.
El contexto se documenta en el anexo Análisis FODA, A01-MGC, en el cual se integran las cuestiones
internas (fortalezas, debilidades) y las externas (amenazas, oportunidades) que afectan el logro de los
objetivos del Sistema de gestión Integral. Las líneas principales de la Dirección Estratégica, emanan de
la Matriz FODA.

4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

CINASA, en su afán de comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas
relevantes, incluyendo los requisitos relacionados con el cambio climático, establece y documenta el
anexo Partes interesadas y sus Requisitos; A02-MGC, con el fin de realizar el seguimiento de estas
partes interesadas y al menos una revisión anual o antes, si es requerido, para cada parte interesada
(Trabajadores, proveedores, clientes, autoridades, organizaciones civiles, etc.), así como determinar
cuáles de estas necesidades y expectativas son o podrían convertirse en requisitos legales u otros
requisitos.

4.3. Determinación del Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

El Alcance de aplicación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad para los procesos establecidos
es:
“SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOTELERIA EN INSTALACIONES MARINAS”
Este alcance se ha definido considerando:
a) Las cuestiones externas e internas de acuerdo al anexo A01-MGC.
b) Los requisitos de las partes interesadas pertinentes, de acuerdo y
c) Los servicios brindados al cliente
Hemos considerado la no aplicabilidad de uno de los requisitos de la Norma de referencia utilizada,
Este requisito no aplica para el servicio entregado al cliente y por tanto para nuestros procesos. Este
requisito es:
 8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios.
La no aplicabilidad se debe a que a pesar que los productos y servicios de Alimentación y Hotelería
entregados al cliente, pudieran contener elementos de diseño en la elaboración de menús, esto no
ocurre en nuestro caso, debido a que los menús requeridos por el cliente, es información que ya
existe y solo debe ser presentada al momento de licitar, además es un requisito que se debe cumplir
sin modificaciones durante todo el contrato.
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El cliente entrega todas y cada una de las especificaciones de servicio a través de los contrato
firmados.

4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus Procesos

4.4.1. CINASA, establece, implementa, mantiene y mejora el SGI, incluyendo los procesos necesarios
para brindar el servicio declarado en el alcance, sus interacciones y aplicación, apoyado en los
requisitos de la norma ISO de referencia.
Los procesos necesarios para el SGC y su aplicación a través de la organización, se documentan en los
anexos de procesos respectivos y se esquematizan en el anexo Mapa General de Procesos, A03-MGC.
Los procesos documentados en el SGC son los siguientes:
 Dirección, A04-MGC, este proceso incluye la comercialización.
 Administración del Sistema de Gestión de la Calidad, A05-MGC
 Avituallamiento, A06-MGC
 Servicio de Alimentación y Hotelería, A07-MGC
 Infraestructura, A08-MGC
 Recursos Humanos, A09-MGC
 Compras, A10-MGC
 Logística, A11-MGC
 Almacén, A12-MGC
Estos anexos se establecen:
a) las entradas y las salidas necesarias de cada proceso del SGC.
b) La secuencia e interacción de estos procesos, se documenta en el anexo Secuencia e
Interacción de los Procesos; A13-MGC.
c) Se determina y aplica a través de los procedimientos documentados de cada proceso los
criterios y métodos necesarios para asegurar el control de estos procesos y la eficacia de la
operación.
d) A través de la evaluación de proyectos se determina los recursos necesarios para la realización
de los procesos y la forma de asegurar su disponibilidad.
e) Se establecen las responsabilidades y la autoridad (ver anexo A15-MGC; Organigrama
General).
f) Se establecen herramientas para evaluar los riesgos determinados así como las oportunidades
de acuerdo a los elementos establecidos en los anexos A16-MGC y A17-MGC.
g) Se evalúan los procesos a través de los indicadores establecidos en cada caso y se efectúan los
cambios necesarios para asegurar el logro de los resultados previstos.
h) Se mejoran los procesos a través del ajuste de los indicadores en base a los requisitos del
proceso, lo que impacta en la mejora del sistema de gestión de la calidad.
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4.4.2. CINASA establece la documentación de la información necesaria para estandarizar las

actividades y los procesos, de tal forma de lograr un mejor control de estos. Considerando que:
a) Los procedimientos se documentan de acuerdo al proceso al cual pertenecen
b) La información documentada se conserva para evidenciar que los procesos se realizan de
acuerdo a lo planificado. Ver procedimiento Control de Documentos y Registros.

5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y Compromiso
5.1.1. Generalidades
La Dirección General demuestra su compromiso con el funcionamiento y mejora continua del SGC a
través de:
a) Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema
de gestión de la calidad.
b) Asegurando que se establece la Política de la Calidad y los Objetivos de la Calidad para el SGC y
que estos son compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la empresa.
c) Asegurar la integración de los requisitos del SGC en los procesos de negocio de la empresa.
d) Promoviendo el uso del enfoque basado en proceso y el pensamiento basado en riesgos.
e) Asegurando que los recursos necesarios para el SGC están disponibles.
f) Comunicando la importancia de la gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del
SGC.
g) Asegurando que los resultados del SGC logra los resultados previstos.
h) Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir a la eficacia de SGC.
i) Promoviendo la mejora.
j) Apoyando otros roles pertinentes a la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la
que aplique a sus áreas de responsabilidad.

5.1.2. Enfoque al Cliente

La Dirección General demuestra su liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente
asegurándose que:
a) Se determinan, comprenden y cumplen regularmente los requisitos del cliente, así como los
legales y reglamentarios aplicables al negocio.
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b) Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades, que puedan afectar a la conformidad

de los productos y servicios, así como a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.
c) Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente a través del resultado de la
retroalimentación del cliente.

5.2. Política
5.2.1. Establecimiento de la Política de la Calidad
La Dirección General establece, implementa y mantiene la Política de la Calidad, la cual es
documentada en anexo Política de la Calidad; A14-MGC. Esta Política:
a) Es apropiada al propósito y contexto de la empresa y apoya su dirección estratégica.
b) Proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad.
c) Incluye el compromiso de cumplir los requisitos aplicables y de la mejora continua del SGC.

5.2.2. Comunicación de la Política de la Calidad

La Política de la Calidad se encuentra disponible para todo el personal, así como para las partes
interesadas; clientes, proveedores, según sea requerida. Es comunicada, entendida, aplica dentro de
la organización.

5.3. Roles, Responsabilidades y Autoridades en la empresa

La Dirección General se asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles dentro de la
empresa quedan claramente asignados, son comunicados y entendidos en toda la empresa.
El Director asigna la responsabilidad y autoridad para:
a) Asegurar que el SGC es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
b) Asegurar que los procesos entregan los resultados previstos.
c) Informar, especialmente a la Dirección General sobre el desempeño del SGC y sobre las
oportunidades de mejora.
d) Asegurar que se promueve el enfoque al cliente en toda la empresa.
e) Asegurar que la integridad del SGC se mantiene cuando se planifican e implementan
cambios en el SGC
Las responsabilidades se documentan en los perfiles de puesto (ver procedimiento PG-02) y la
autoridad en el anexo Organigrama General; A15-MGC.
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6. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

6.1. Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades
CINASA planifica el SGC, tomando en cuenta los elementos establecidos en el anexo Matriz FODA (ver
anexo A02-MGC), esto con el propósito de:
a) Asegurar que el SGC pueda alcanzar los resultados esperados.
b) Prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora.

CINASA además planifica:

a) Las acciones para abordar los riesgos y oportunidades.
b) La forma en que:
i. Se integran e implementan las acciones para abordar los riesgos y oportunidades en los
procesos del SGC.
ii. Se evalúa la eficacia de las acciones tomadas.
Se establece el anexo Análisis de Riesgos; A16-MGC para identificar y caracterizar los riesgos
detectados en los diferentes procesos.
En el anexo Acciones para Abordar Riesgos A17-MGC; se documentan las actividades que permitan
abordar las oportunidades que requieren ser atendidas.
En el anexo Análisis de Oportunidades y Plan Acción; A18-MGC se identifica las oportunidades y se
establecen las acciones para abordarlas.

6.2. Objetivos de la Calidad y Planificación para lograrlos

6.2.1. CINASA establece en el anexo Objetivos de la Calidad; A19-MGC, los objetivos generales
emanados de la planeación estratégica y alineados a la Política de la Calidad de la empresa. En el
anexo Indicadores de Procesos; A20-MGC, se definen los objetivos específicos (indicadores) de cada
proceso o área. Estos indicadores:
a) Son coherentes con la Política de la Calidad.
b) Son medibles.
c) Consideran los requisitos aplicables al Servicio.
d) Son pertinentes para la conformidad del producto y servicio entregado, así como para el
aumento de la satisfacción del cliente.
e) Son medidos y comparados
f) Son comunicados a las áreas pertinentes
g) Son actualizados, según sea conveniente.

6.2.2. CINASA planifica la forma en que pretende alcanzar los indicadores establecidos, por lo que
determina:
a) Que se va a hacer
b) Que recursos se requieren
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c) Quien será el responsable

d) El tiempo de ejecución y por tanto el momento en que finalizara
e) La forma en que se evaluaran los resultados obtenidos.
Esta planificación se documenta en el anexo Planificación de los Objetivos de la Calidad; A21-MGC.

6.3. Planificación de los Cambios al SGC

Cuando CINASA requiere realizar cambios al SGC, estos son planificados considerando los elementos
establecidos en los anexos A01-MGC y A02-MGC, así como:
a) El propósito de los cambios y sus efectos potenciales
b) La integridad del SGC, la disponibilidad de los recursos
c) La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.
En el anexo Planificación de los Cambios del SGC; A22-MGC, se documenta esta planificación.

7. PROCESOS DE APOYO
7.1. Recursos
7.1.1. Generalidades
CINASA gestiona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y
mejora continua del SGC de acuerdo al procedimiento Administración, PG-01. Adicionalmente
considera:
a) Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes.
b) Los elementos que se requieren obtener de los proveedores externos.

7.1.2. Personas
CINASA capacita o contrata personal capacitado necesario para la implementación y gestión eficaz
del SGC, la operación y control de sus procesos. Esto es realizado a través del proceso Gestión del
Recurso Humano, y de acuerdo al procedimiento Recursos Humanos; PG-02.

7.1.3. Infraestructura
CINASA determina, mantiene y proporciona la infraestructura necesaria para la operación de sus
procesos y el logro de la conformidad de los servicios. La infraestructura necesaria determinada para
lograr la conformidad de los requisitos de los servicios es:
a) Áreas de oficinas administrativas, patio de maniobras en el interior de las instalaciones para
carga y descarga, almacenes.
b) Espacios de trabajo y servicios asociados para que el personal pueda desarrollar las
actividades asignadas de forma confiable y segura.
c) Equipos de cómputo, software, equipos multifuncionales, equipos de radiocomunicación.
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d) Transportes de carga y de personal

e) Cámaras frigoríficas (conservación y congelación)
f) Equipos de proceso (equipo mayor y menor de cocina)

Las actividades de mantenimiento se establecen en el procedimiento Mantenimiento, PG-03.

7.1.4. Ambiente para la Operación de los Procesos

CINASA determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario para la operación de sus procesos
y para lograr la conformidad de los productos y servicios.
Se establece el ambiente determinado en el anexo Ambiente Necesario para la Operación; A23-MGC.

7.1.5. Recursos de Seguimiento y Medición

[Link]. Generalidades
CINASA determina y proporciona los recursos necesarios para asegurar la validez y fiabilidad de los
resultados, cuando se realiza el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los
productos y servicios con los requisitos.
CINASA se asegura que los recursos proporcionados:
a) Son apropiados para la actividad específica de seguimiento y medición.
b) Se mantienen para asegurar la idoneidad continua de su propósito.
Para demostrar que los recursos de seguimiento y medición son adecuados para el propósito
establecido, se documenta la evidencia de los recursos utilizados en el procedimiento Control Equipos
de Medición (ver PG-04).
A24-MGC; Equipos de Seguimiento y Medición.

[Link]. Trazabilidad de la Mediciones

CINASA determina que la trazabilidad de las mediciones constituye un requisito establecido por la
Secretaria de Salud a través de la norma NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Por lo tanto, el equipo de medición utilizado es:
a) Calibrado y posteriormente verificado a intervalos definidos, contra patrones de medición
trazables a patrones de medición nacionales o internacionales.
b) Identificado para determinar su estado
c) Protegido contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los
posteriores resultados de la medición.
Los equipos de medición utilizados son básculas y termómetros de distintas características y se
controlan de acuerdo al procedimiento Control Equipos de Medición; PG-04.
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7.1.6. Conocimientos de la Empresa

CINASA determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos para lograr la
conformidad de los productos y servicios.
Estos conocimientos se mantienen documentados en procedimientos, instructivos o anexos y son
puestos a disposición del personal responsable de aplicarlos.
Cuando se requiere nueva información o actualización de la información existente, CINASA determina
los mecanismos necesarios para acceder a esta nueva información, que puede ser:
a) Capacitación del personal interno
b) Investigación de fuentes externas con personal interno
c) Contratación de asesores

7.2. COMPETENCIA
CINASA realiza las siguientes acciones respecto a la competencia del personal:
a) Determina la competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control un trabajo
que afecta el desempeño y eficacia del SGC.
b) Asegura que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o
experiencia apropiadas.
c) Cuando corresponda, toma acciones para adquirir la competencia necesaria y evalúa la
eficacia de dichas acciones.
d) Conserva información documentada apropiada como evidencia de la competencia.
Para garantizar la capacitación y la competencia del personal, se establecen los documentos y
requisitos en el procedimiento de Recursos Humanos (ver PG-02).

7.3. TOMA DE CONCIENCIA

CINASA se asegura que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la empresa tomen
conciencia de:
a) La Política y los Objetivos de la Calidad
b) Su contribución a la eficacia del SGC, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño
c) Las implicancias del incumplimiento de los requisitos del SGC.
En el procedimiento de Recursos Humanos se documentan las actividades para garantizar la toma de
conciencia del personal.
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7.4. COMUNICACIÓN
CINASA determina las comunicaciones interna y externas pertinentes al SGC, que incluyan:
a) Que comunicar
b) Cuando comunicar
c) A quien comunicar
d) Como comunicar
e) Quien comunica
En el anexo Comunicación Determinada; A24-MGC, se documenta la comunicación interna y externa
de los diferentes procesos a áreas. Los dueños de los procesos revisan y actualizan, cuando
corresponda, la información pertinente a sus respectivos procesos.

7.5. INFORMACION DOCUMENTADA

7.5.1. Generalidades
El sistema de gestión de la calidad de CINASA establece este Manual de Gestión de la Calidad, el cual
incluye:
a) La información documentada requerida por la norma ISO 9001:2015
b) La información documentada, la cual se determina como necesaria para la eficacia del SGC.
Para controlar los requisitos solicitados sobre la información documentada, se establece el
procedimiento Control de Documentos; PC-01 y Control de Registros; PC-02.

7.5.2. Creación y Actualización

CINASA se asegura que al crear o actualizar la información documentada, se establezcan
apropiadamente:
a) La identificación y descripción de los documentos
b) Los formatos y medios de soporte
c) La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.
Para el control requerido, ver el procedimiento Control de Documentos (PC-01).

7.5.3. Control de la Información Documentada

[Link]. CINASA controla la información documentada requerida por el SGC y por la norma ISO
9001:2015 para asegurar que:
a) Está disponible y es idónea para su uso, donde y cuando se necesite.
b) Esta adecuadamente protegida contra pérdida de integridad, confidencialidad o mal uso.

[Link]. CINASA controla la información documentada, por lo que establece la forma de:
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a) Distribuir, acceder, recuperar y usar

b) Almacenar y preservar, incluida la preservación de la legibilidad
c) Controlar los cambios
d) Conservar y disponer la información.
Para el control de la información documentada, ver procedimientos Control de Documentos (PC-01) y
Control de Registros (PC-02).

8. OPERACIÓN DE LOS PROCESOS

8.1. PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
CINASA planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la
provisión de productos y servicios, así como para implementar las acciones de planificación,
mediante:
a) La determinación de los requisitos para los productos y el servicio
b) El establecimiento de criterios para:
i. Los procesos
ii. La aceptación de los productos y servicios
c) La determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de
los productos y servicios
d) La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios
e) La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la
extensión necesaria para:
i. Tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado
ii. Demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos
Los resultados de la planificación se verifican para asegurar que son adecuados para las operaciones
consideradas y se documentan en los anexos:
 Plan de la Calidad del Servicio de Alimentación; A25-MGC
 Plan de la Calidad del Servicio de Hotelería; A26-MGC
 Plan de la Calidad Inspección de Insumos; A27-MGC
CINASA controla los cambios planificados y revisa las consecuencias de los cambios no previstos,
tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso.
Todos los procesos contratados externamente son debidamente controlados. Ver procedimiento de
Compras (PG-05).
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8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.1. Comunicación con el cliente
La comunicación con el cliente incluye:
a) Proporcionar la información relativa a los productos y servicios en aquellos casos de clientes
privados.
b) Tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios
c) Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo
las quejas de los clientes
d) El uso, manipulación o control de la propiedad del cliente
e) Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea
pertinente.
El Representante Técnico es el canal de comunicación oficial entre la compañía y el cliente, por lo que
conoce, coordina y cumple los requisitos establecidos por el cliente.

8.2.2. Determinación de los Requisitos para los Productos y Servicios

CINASA se asegura que cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se
ofrecen a los clientes:
a) Los requisitos para los productos y servicios para clientes privados se definen, incluyendo:
i. Cualquier requisito legal y reglamentario aplicable
ii. Aquellos considerados necesarios para la operación
b) La empresa cumple con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece.
Los clientes de CINASA pertenecen al sector público y privado. Para los clientes del sector público, la
empresa participa en licitaciones en sus diferentes modalidades en las que, analiza, identifica, evalúa
los requisitos solicitados por el cliente y confirma la participación a través de propuestas técnicas y
económicas.
Para los clientes del sector privado atiende los requerimientos que le son solicitados por medio de
contratos, pedidos o convenios y en los cuales, analiza y evalúa su capacidad para cumplirlos.
En aquellos casos que el cliente no determine los requisitos para el servicio, el Representante Técnico
es el encargado de determinar estos requisitos para dar cumplimiento a los contratos o convenios.

8.2.3. Revisión de los Requisitos para los Productos y Servicios

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[Link]. CINASA se asegura de tener la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y
servicios que se ofrecen a los clientes y realiza una revisión antes de comprometerse a suministrar
productos y servicios al cliente, para incluir:
a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de
entrega y posteriores a esta.
b) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso previsto.
c) Los requisitos especificados por la empresa
d) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios
e) Las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente.
CINASA se asegura de resolver las diferencias existentes entre los requisitos del contrato y los
expresados previamente. Cuando el cliente no entrega declaración documentada de sus requisitos,
confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación.
Para asegurar el cumplimiento de este requisito, se documenta el anexo Identificación de Requisitos
y Aspectos Legales; A28-MGC.

[Link]. CINASA conserva la información documentada cuando es aplicable respecto a:

a) Los resultados de la revisión del producto y servicio
b) Cualquier requisito nuevo para los productos y servicios

8.2.4. Cambios en los Requisitos para los Productos y Servicios

CINASA establece y se asegura que cuando el cliente cambia los requisitos para los productos y
servicios, corresponde al Representante técnico controlar esta información, documentarla y
transmitirla a las personas involucradas, de tal forma que sean conscientes de los requisitos
modificados.

8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Este requisito es no aplicable al SGC, ya que en el servicio de Alimentación y Hotelería prestado no se
requieren las actividades de diseño y desarrollo. Los productos y servicios son llevados a cabo sobre
características y especificaciones previamente definidas y documentadas por el cliente en el contrato
de servicio celebrado entre la empresa y el cliente.

8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

8.4.1. Generalidades
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CINASA se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son
conformes a los requisitos especificados. Los controles aplicados a los procesos, productos y servicios
suministrados externamente son determinados cuando:
a) Los productos y servicios de los proveedores externos son destinados a incorporarse dentro de
los propios productos o servicios de la empresa.
b) Los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores
externos, en nombre de la empresa, tal como servicios fumigación, lavado de cobertores, señal
de cable, etc.
c) Un proceso o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como
resultado de una decisión de la empresa, tal como servicios de contratación de personal.
Como parte del control se establece el procedimiento de Compras; PG-05, en el cual se determina y
aplica los criterios necesarios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la
reevaluación de los proveedores externos. Lo anterior basándose en la capacidad de proporcionar
procesos, productos o servicios de acuerdo con los requisitos solicitados.

8.4.2. Tipo y Alcance del Control

CINASA se asegura que los procesos, productos o servicios suministrados externamente no afectan
adversamente la capacidad de la empresa de entregar productos y servicios de manera coherente a
los clientes. Además:
a) Se asegura que los procesos suministrados externamente son controlados por el SGC
b) Se define los controles aplicados a los proveedores externos y los que se aplican a los
resultados de estos procesos, productos o servicios
c) Se mantiene en consideración:
i. El impacto potencial de los procesos, productos o servicios suministrados
externamente en la capacidad de la empresa para cumplir regularmente los requisitos
del cliente, los legales y reglamentarios aplicables
ii. La eficacia de los controles aplicados a los proveedores externos.
d) Se establecen mecanismos para asegurar que los procesos, productos y servicios suministros
externamente cumplen los requisitos establecidos.
Para el control mencionado se establece el anexo Control de los Procesos Externos; A29-MGC.

8.4.3. Información para los Proveedores Externos

CINASA se asegura de la adecuación de los requisitos antes de comunicárselos al proveedor externo.
La comunicación de los requisitos es para:
a) Los productos o servicios a proporcionar
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b) La aprobación de:
i. Productos y servicios
ii. Métodos, procesos y equipos
iii. La liberación de productos y servicios
c) La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida del personal externo
d) Las interacciones del proveedor externo con la organización
e) El control y seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la
empresa
f) Las actividades de verificación o validación que la empresa o nuestro cliente pretenda llevar a
cabo en las instalaciones del proveedor externo.
El responsable de Compras es quien comunica a los proveedores la información o requisitos
pertinentes.

8.5. PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO

8.5.1. Control de la Producción y de la Provisión del Servicio
CINASA implementa la producción y entrega del servicio bajo condiciones controladas. Estas
condiciones incluyen, cuando se requiera:
La disponibilidad de la información documentada que defina las características de los servicios a
prestar o las actividades a desempeñar y los resultados a alcanzar, además:
a) La disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados
b) La implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para
verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los
criterios de aceptación para los servicios
c) El uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos
d) La designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida
e) La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados
planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las salidas
resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento y medición
posteriores
f) La implementación de acciones para prevenir los errores humanos
g) La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
Para el control de la operación a bordo y provisión del servicio, se documenta el procedimiento
Control Operacional; PG-06, así como los procedimientos que emanan de este.
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8.5.2. Identificación y Trazabilidad

CINASA utiliza medios apropiados para identificar las salidas que corresponden a los alimentos
preparados, para asegurar la conformidad de los productos y servicios.
Identifica el estado de estas salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través
de la producción y prestación del servicio.
Controla la identificación única de las salidas y conserva la información documentada necesaria que
permita la trazabilidad.
La identificación y trazabilidad se realiza al producto que se ofrece en el servicio de alimentación, del
cual se toman muestras testigo, identificándola y resguardándola bajo condiciones controladas.

8.5.3. Propiedad del Cliente o Proveedores Externos

CINASA cuida la propiedad del cliente o del proveedor externo, mientras está bajo el control de la
empresa o esté siendo utilizado por esta.
Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad del cliente o proveedor externo, entregada
para su utilización o incorporación dentro de los productos o servicios.
Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierde, deteriora o se considera inadecuado para
su uso, la empresa informa a través del Representante Técnico documentalmente de ello al cliente o
proveedor externo.

8.5.4. Preservación
CINASA preserva las salidas durante la producción y prestación del servicio para asegurar la
conformidad de los requisitos.
La preservación en tierra de los insumos utilizados para la producción y prestación del servicio, se
realiza a través del procedimiento Almacén Central; PG-07 y para garantizar la conformidad de los
requisitos de estos insumos, se establece el procedimiento Inspección de Insumos; PG-08.
Para el proceso Servicio a Bordo (de Alimentación y Hotelería), la preservación y salida de materias
primas para el servicio, se controla a través del procedimiento Almacén a Bordo (ver PE-06).
Se cuenta con equipos adecuados para tal fin, tal como, exhibidores, cámaras de conservación y
congelación, mesas de servicio frías y calientes, máquinas de nieve y agua.

8.5.5. Actividades Posteriores a la Entrega

CINASA establece y cumple los requisitos para las actividades posteriores a la entrega de los servicios
de alimentación y hospedaje.
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Cuando se determinó el alcance de las actividades posteriores a la entrega requerida, se consideró:

a) Los requisitos legales y reglamentarios
 Toma de muestra de plato testigo en cada uno de los servicios entregados

b) Las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a los servicios

 Intoxicación por alimentos en mal estado o cuadros de indigestión estomacal

c) La naturaleza, el uso y la vida útil prevista de los productos y servicios

 De acuerdo a este criterio, la vida útil del producto y del servicio termina al momento
en que el comensal consume su alimento o utiliza su habitación para su descanso
d) Los requisitos del cliente
 Cuando existen requisitos del cliente respecto a actividades posteriores a la entrega,
estas se documentan en el anexo Actividades Posteriores a la Entrega; A30-MGC.
e) La retroalimentación del cliente
 Se realiza encuestas periódicas para determinar la satisfacción del cliente respecto al
servicio recibido.

8.5.6. Control de los Cambios al Producto

CINASA revisa y controla los cambios cuando son requeridos para la prestación del servicio, para
asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.
Conserva la información documentada que describe los resultados de la revisión de los cambios, las
personas que autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.
En general cada cambio del servicio realizado a bordo es revisado y autorizado por el cliente antes de
realizar el cambio. Dicho cambio queda documentado en el registro “Menú Diario” (ver
procedimiento Servicio a Bordo).

8.6. LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

CINASA implementa las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se
cumplen los requisitos de los productos que se entregan durante el servicio.
La liberación de los productos y servicios se lleva a cabo solo hasta que se verifica que se han
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra
manera por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el cliente.
La información de liberación de productos entregados durante el servicio incluye:
a) Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación
b) Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación
CINASA establece la liberación del servicio de alimentación y del servicio de hotelería (Ver
procedimiento Control del Servicio a Bordo, PG-06).
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8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

8.7.1. CINASA se asegura que las salidas que no sean conformes con sus requisitos sean identificadas
y controladas para prevenir su entrega no intencionada. Este control se realiza a través del
procedimiento Control de las Salidas no Conformes; PC-03.
El procedimiento define las acciones que se toman basándose en la naturaleza de la no conformidad y
en su efecto sobre la conformidad de los servicios. Esto se aplica a los productos y servicios no
conformes detectados antes o durante la entrega de los servicios.
Las salidas no conformes son tratadas de una o más de las siguientes maneras:
a) Corrección
b) Separación, contención o suspensión de la entrega de los productos y del servicio
c) Información al cliente
d) Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión
Cuando se corrige la salida de productos o servicios no conformes, se verifica nuevamente la
conformidad de estos con sus requisitos.

8.7.2. CINASA conserva la información documentada o registros que:

a) Describe la no conformidad
b) Describe las acciones tomadas
c) Describe todas las concesiones obtenidas
d) Identifica la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.
Ver procedimiento Acciones Correctivas (PC-05).

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
9.1.1. Generalidades
CINASA establece el procedimiento Seguimiento y Medición; PG-09, en el cual se determina:
a) Las actividades o procesos que requieren seguimiento y medición
b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para resultados
validos
c) Cuando se llevan a cabo el seguimiento y la medición
d) Cuando se analizan y evalúan los resultados del seguimiento y medición
Con la información obtenida del seguimiento y medición a los procesos, producto y servicio, se analiza
y evalúa el desempeño y la eficacia del SGC cada vez que se realiza la Revisión por la Dirección.
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9.1.2. Satisfacción del Cliente

CINASA realiza el seguimiento de las percepciones de los clientes, del grado en que se cumplen sus
necesidades y expectativas a través de Encuestas de Satisfacción del Cliente, las cuales se aplican
periódicamente.
Los resultados de la retroalimentación son analizados para tomar acciones y son informados a la alta
dirección, ya que forman parte de la información de entrada para la Revisión por la Dirección.

9.1.3. Análisis y Evaluación

CINASA analiza y evalúa los datos y la información que surge del seguimiento y la medición.
Los resultados de los análisis se utilizan para evaluar:
a) La conformidad de los productos y servicios
b) El grado de satisfacción del cliente
c) El desempeño y la eficacia del SGC
d) Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz
e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades
f) El desempeño de los proveedores externos.
g) La necesidad de mejoras en el SGC
En el anexo Información que requiere Seguimiento y Medición; A31-MGC, se establece la
información y los departamentos responsables de su análisis y evaluación.

9.2. Auditoria Interna

CINASA lleva a cabo auditorías internas anualmente o antes si es requerido por necesidad de algún
proceso o a solicitud de la dirección, esto para determinar si el SGC:
i. Es conforme con los requisitos del SGC establecidos por la empresa y los requisitos de la
norma ISO 9001:2015
a) Se implementa y mantiene eficazmente
CINASA se asegura de:
a) Planificar, establecer, implementar y mantener al menos un programa de auditoria que
incluya la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la
elaboración de informes, que tienen en consideración la importancia de los procesos
involucrados, los cambios que afectan a la empresa y los resultados de las auditorias previas.
b) Definir los criterios de auditoria y el alcance para cada auditoria
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c) Seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorias para asegurar la objetividad e

imparcialidad del proceso de auditoria
d) Informar a la dirección los resultados de la auditoria
e) Realizar las correcciones y tomar acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada
f) Conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de
auditoria y de los resultados de las auditorias.
Para dar cumplimiento a lo anterior, se establece el Procedimiento Auditorías Internas; PC-04.

9.3. Revisión por la Dirección

9.3.1. Generalidades
La Dirección revisa el SGC semestralmente, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y
alineación continua con la dirección estratégica establecida por la empresa. En esta revisión participa
el Director General, y el personal que en cada caso designe. La información de entrada para estas
revisiones es la siguiente:

9.3.2. Entradas de la Revisión por la Dirección

La revisión por la dirección se planifica y lleva a cabo incluyendo consideraciones sobre:
a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas
b) Los cambios externos e internos que afecten al SGC y sean pertinentes
c) La información sobre el desempeño y la eficacia del SGC, incluidas las tendencias relativas a:
i. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes
ii. El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad
iii. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios
iv. Las no conformidades y acciones correctivas
v. Los resultados de seguimiento y medición
vi. Los resultados de las auditorias
vii. El desempeño de los proveedores externos
d) La adecuación de los recursos
e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades
f) Las oportunidades de mejora
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MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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FECHA: ABR/ 2024
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PÁGINA: 24 DE 26

10. MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

10.1. Generalidades
CINASA determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementa las acciones necesarias
para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción de este.
Estas oportunidades incluyen:
a) Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las
necesidades y expectativas futuras
b) Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados
c) Mejorar el desempeño y la eficacia del SGC

10.2. No Conformidad y Acción Correctiva

10.2.1. Cuando ocurra una no conformidad, incluidas aquellas originadas por quejas, la empresa:
a) Reacciona ante la no conformidad, y cuando sea aplicable:
i. Tomar acciones para controlarla y corregirla
ii. Hacer frente a las consecuencias
b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin que
no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:
i. La revisión y análisis de la no conformidad
ii. La determinación de las causas de la no conformidad
iii. La determinación de la existencia de no conformidades similares, o que potencialmente
puedan ocurrir
c) Implementar cualquier acción necesaria
d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada
e) Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la
planificación
f) Si fuera necesario, hacer cambios al SGC.
Se documenta el Procedimiento Acciones Correctivas; PC-05, para el control de no conformidades y
acciones correctivas.

10.2.2. CINASA conserva la información documentada como evidencia de:

a) La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente
b) Los resultados de cualquier acción correctiva
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MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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FECHA: ABR/ 2024
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10.3. Mejora Continua

CINASA mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC. Considera los
resultados del análisis, la evaluación y salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay
necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.

11. ANEXOS
CODIGO NOMBRE

A01-MGC Análisis FODA

A02-MGC Partes Interesadas y sus Requisitos
A03-MGC Mapa General de Procesos
A04-MGC Proceso de Dirección
A05-MGC Administración del Proceso Gestión de la Calidad
A06-MGC Proceso de Avituallamiento
A07-MGC Proceso Servicio de Alimentación y Hotelería
A08-MGC Proceso de Infraestructura
A09-MGC Proceso de Recursos Humanos
A10-MGC Proceso de Compras
A11-MGC Proceso de Logística
A12-MGC Proceso de Almacén
A13-MGC Secuencia e Interacción de los Procesos
A14-MGC Política de la Calidad
A15-MGC Organigrama General
A16-MGC Análisis de Riesgos
A17-MGC Acciones para Abordar Riesgos
A18-MGC Análisis de Oportunidades y Plan de Acción
A19-MGC Objetivos de la Calidad
A20-MGC Indicadores de Procesos
A21-MGC Planificación de los Objetivos de la Calidad
A22-MGC Planificación de los Cambios del SGC
A23-MGC Ambiente Necesario para la Operación
 CODIGO: MGC
MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR/ 2024
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A24-MGC Comunicación Determinada

A25-MGC Plan de la Calidad del Servicio de Alimentación
A26-MGC Plan de la Calidad del Servicio de Hotelería
A27-MGC Plan de la Calidad de Inspección de Insumos
A28-MGC Identificación de Requisitos y Aspectos Legales
A29-MGC Control de los Procesos Externos
A30-MGC Actividades Posteriores a la Entrega
A31-MGC Información que requiere seguimiento y medición

12. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA REVISION MOTIVO
ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad
 EMISION: ABR - 2024
ANALISIS FODA
REVISION: 00

ANEXO A01-MGC PAGINA: 1 DE 1

ABR
ACTUALIZACION: ABR - 2024 FORTALEZAS DEBILIDADES

F1 Alto nivel de experiencia en el rubro D1 Recursos limitados

VARIABLES F2 Bajo nivel de riesgos físicos a la salud D2 Personal con baja competencia
INTERNAS
Instalación principal con falta de
F3 Actividad con impacto ambiental bajo D3
VARIABLES espacios administrativos y operativos
EXTERNAS
Falta de capacitación en los procesos y
F4 Buen nivel de administración D4
sus procedimientos
D5

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
OPORTUNIDADES

Llegada de empresas extranjeras Promover el servicio en las nuevas Utilizar la estructura del SGC para
O1 FO1 DO1
que necesitan el servicio empresas. corregir deficiencias organizacionales
Cambios Políticos Federales que Buscar asociaciones estratégicas con
O2 FO2 Ampliar el mercado objetivo DO2
benefician la actividad local otras empresas
O3 Mano obra calificada disponible FO3 DO3 Contratación de personal competente
ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Falta de pago del cliente de Seleccionar clientes con referencias de Fortalecer el vínculo comercial con el
A1 FA1 DA1
AMENAZAS

acuerdo a compromisos pago oportuno cliente

A2 Asalto o accidentes en carretera FA2 Cambiar rutas u horarios de circulación DA2

Salida del mercado por falta de Cuidar el costo de operación, sin afectar
A3 FA3 DA3
recursos o contratos la calidad del servicio
 PARTES INTERESADAS Y EMISION:
EMISION: ABR - 2024

SUS REQUISITOS REVISION: 00

ANEXO A02-MGC PAGINA: 1 DE 1

PARTE INTERESADA REQUISITOS

ACCIONISTAS 1. PAGO DE DIVIDENDOS

1. PAGO OPORTUNO DE NOMINAS Y PRESTACIONES DE LEY

EMPLEADOS Y TRABAJADORES
2. CONDICIONES DE TRABAJO CON PELIGROS CONTROLADOS

1. PAGO OPORTUNO DE MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS

PROVEEDORES
2. IDENTIFICACION DE AREAS Y PELIGROS ASOCIADOS

1. LOS ESTABLECIDOS EN LOS CONVENIOS O CONTRATOS

CLIENTES
RESPECTIVOS

1. PRECIOS COMPETITIVOS
COMPETENCIA Y MERCADOS
2. SERVICIOS OPORTUNOS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1. PAGO DE CREDITOS EN TIEMPO Y FORMA

1. CUMPLIMIENTO NORMATIVO NOM-251-SSA1-2009 Y

SECRETARIA DE SALUD
LINEAMIENTOS CONTRA COVID-19

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL 1. CONTRATO DE SERVICIOS, PERMISOS DE ACCESO

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION 1. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

SOCIAL 2. PROGRAMAS DE CAPACITACION DEL PERSONAL

1. PAGO DE IMPUESTOS
MUNICIPIO LOCAL 2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
3. DERECHO DE PLACAS DE VEHICULOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 1. ALTA DE TRABAJADORES EN EL IMSS

SOCIAL 2. PAGO DE PRESTACIONES DE LEY

PROTECCION CIVIL 1. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

SERVICIO DE ADMINISTRACION 1. DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTOS, MENSUAL Y ANUAL,

TRIBUTARIA SEGÚN CORRESPONDA

INFONAVIT 1. PAGO DE PRESTACION DE PREVISION SOCIAL

 EMISION: ABR - 2024
PROCESO DE DIRECCION
REVISION: 00

ANEXO A04-MGC PAGINA: 1 DE 1

FUENTES DE RECEPTORES DE
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
ENTRADAS SALIDAS

• Establecer Planeación estratégica

(política integral, objetivos)

• Capital • Analizar el medio ambiente de

los negocios (Amenazas y • Planeación estratégica
• Contratos Oportunidades)
• Inversionistas • Convenios o contratos
de servicios
• Necesidades de servicio • Acuerdos comerciales
• Gestión Comercial • Política y Objetivos de la
de clientes Calidad • Sist. Gestión
• Análisis FODA • Analizar la situación interna de la
• Requisitos legales • Mejora de la eficacia del Calidad
compañía (Fortalezas y las SGC
• Gestión del SGC aplicables Debilidades) • Clientes
• Organigrama

• Autoridad • Requisitos de entrada • Asegurar disponibilidad y • Mejora del Producto en

relación con los • Trabajadores
para la Rev. Directiva asignación de recursos requisitos del cliente y
• Clientes
sus necesidades
• Índice de satisfacción de • Establecer responsabilidades y
• Salidas de la Rev.
clientes autoridad Directiva

• Datos estadísticos de • Proporcionar infraestructura

medición de procesos
• Monitoreo del cumplimiento de
las metas y objetivos
• Realizar la Revisión Directiva
 PROCESO DE ADMINISTRACION DEL EMISION: ABR - 2024

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 00

ANEXO A05-MGC PAGINA: 1 DE 1

FUENTES DE RECEPTORES DE
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
ENTRADAS SALIDAS

• Programación de Auditorías
internas y externas
• Ejecutar Auditorías Internas • Reporte de auditorias

• Identificación de incumplimientos • Hallazgo (No

conformidades)
• Encuestas de satisfacción • Seguimiento y cierre de no
conformidades • Acción Correctiva
de clientes
• Clientes • Informe de seguimiento
• Requisitos de Cliente • Verificar el Seguimiento de acciones
• Autoridad Correctivas de Salidas NC
• Dirección General
• Registros de los Procesos
• Los diferentes • Control de salidas no conforme • Informe de seguimiento
• Encargados de
procesos de acciones correctivas
• Reporte s de Salidas no procesos
• Seguimiento y medición de la
• ISO Internacional conforme satisfacción de clientes • Índice de satisfacción de
clientes
• Requisitos normativos • Vigilar el seguimiento y medición de
ISO 9001:2015 los procesos • Información de entrada
para la Revisión Directiva
• Análisis Causa Raíz
• Resultados Encuesta
• Análisis de datos Satisfacción del cliente

• Control de documentos y registros

 EMISION: ABR - 2024
PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISION: 00

ANEXO A06-MGC PAGINA: 1 DE 1

FUENTES DE RECEPTORES DE
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
ENTRADAS SALIDAS

• Expediente de pagos a
• Comprobante de Pago a proveedores • Reporte de cobranza
Proveedor entregada a la
• Tramite de permisos ante la
Dirección
autoridad
• Requisitos Legales
• Resumen de Pagos a
• Dirección General • Tramite de Crédito con
proveedores
• Aviso de pago del Cliente entidades financieras. • Dirección General
• Normatividad del entregados a Dirección
• Elaboración del Generador y • Contabilidad
municipio local • Reporte diario de servicios • Permiso o Documento
Estimación del Cliente.
emitido por autoridad. • Clientes
• Cliente
• Orden de compra del • Elaboración de Factura al
• Facturas entregadas al • Proveedores
Cliente
• proveedor Cliente Cliente
• Reporte y expediente de
• Estimación entregada al
• Comprobante de Pago de cobranza
Cliente
nuestros Clientes • Resumen de pagos a
• Reporte de ingresos y
Proveedores
gastos mensuales a
• Orden de Compras y Contabilidad
• Elaboración de reporte de
facturas por pagar Ingresos y Gastos mensuales
 EMISION: ABR - 2024
PROCESO SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOTELERIA
REVISION: 00

ANEXO A07-MGC PAGINA: 1 DE 1

FUENTES DE RECEPTORES DE
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
ENTRADAS SALIDAS

• Realización actividades
del servicio de
• Entrega Servicio
alimentación
de alimentación
• Requisitos del cliente • Preparación de
• Reportes
alimentos de acuerdo al • Cliente
• Comisaria con insumos de operacionales
Menú
• Clientes alimentos, aseo y limpieza • Administración y
 Desayuno • Resultado del
• Menú autorizado  Comida Indicador del Finanzas
• SGC
 Cena Proceso • Gerente de
• Almacén • Número de comensales
promedio diario • Aplicación Sistema • Resultados Operaciones
• Recursos PEPS Encuesta de
• Personal de cocina • Recursos Humanos
Humanos Satisfacción del
capacitado • Toma de muestras • SGC
cliente
• Equipo Protecc. Personal testigo
• Reporte diario de
• Lineamientos del SGC • Encuesta de
servicios y días
satisfacción del cliente
laborados
• Registro de pernoctas
• Medición del indicador
 EMISION: ABR - 2024
PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA
REVISION: 00

ANEXO A08-MGC PAGINA: 1 DE 1

FUENTES DE RECEPTORES DE
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
ENTRADAS SALIDAS

• Elaboración Programas de
Mantenimientos
• Ejecución de mantenimientos
preventivos y correctivos
• Inspección mensual de extintores • Informes de
cumplimiento a los
• Fumigación de las instalaciones
programas de mantto.
• Usuarios de la • Solicitudes de • Mantenimiento de licencias de
mantenimiento • Reportes de servicios de • Usuarios de la
infraestructura software
mantenimiento infraestructura
• Gestión Contable y • Inventario de Activos • Soporte técnico para equipo de realizados
computo • Compras
Financiera • Licencia de software • Certificados de
• Respaldo de información • Administración
fumigación
• Revisión de la condición de • Checklist y certificados
mobiliario de trabajo de extintores
• Cumplimiento visitas de auditorías
de STPS/Protección civil.
• Seguimiento y medición del
indicador
 EMISION: ABR - 2024
PROCESO DE RECURSOS HUMANOS
REVISION: 00

ANEXO A09-MGC PAGINA: 1 DE 1

• Publicar vacantes
FUENTES DE RECEPTORES DE
ENTRADAS ACTIVIDADES
• Recibir dctos de aspirantes (elect. y en físico) SALIDAS
ENTRADAS SALIDAS
• Validar los requisitos de personal
• Entrevistas y pruebas conocimientos
• Presentación de la terna al solicitante
• Selección del candidato a contratar
• Presentar al nuevo colaborador (adm. Operat.)
• Identificar Necesidades de Capacitación (DNC)
• Personal competente
• Todas las Áreas • Solicitud de personal • Programar e Impartir Capacitación
• Expedientes de personal
• Dirección • Organigrama • Registrar la Capacitación y tomar evidencia • Trabajadores.
• Guardias completas
• Compras • Perfil de puestos • Evaluar la eficacia de la capacitación. • Clientes.
• Programa de capacitación
• Gestión Comercial • Requisitos legales • Integrar al personal para cambio de guardia • R.H
• Registros de la capatic. Y
• Clientes • Tabuladores de sueldos • Verificar uniformes y EEP evidencias
• Requisitos del Cliente. • Integrar los documentos para abordar.
• Verificar la lista de asistencia
• Generar pre nomina para el cálculo (incidencia)
• Entregar pre nomina para autorización de pago.
• Verificar la realización del pago de nómina.
• Selección de EPP por categoría.
• Identificar y controlar agentes y factores de
riesgo para la salud de los trabajadores.
• Evaluación de Clima Laboral
 EMISION: ABR - 2024
PROCESO DE COMPRAS
REVISION: 00

ANEXO A10-MGC PAGINA: 1 DE 1

RECEPTORES DE
FUENTES DE ENTRADAS ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
SALIDAS

• Negociación de precios y
tiempo de entrega

• Cotización de Servicios, • Establecimiento de

equipos o Insumos especificaciones de insumos
• Solicitud de cotización
• Requisitos de los de Servicios, equipos o
• cotización de pedidos
insumos Insumos a
solicitados por operaciones
• Clientes proveedores
• Inventario semanal de
• Elaboración de concentrado de • Proveedores
• Gerente de almacenes • Ordenes de compras
compras semanales
Operaciones enviadas al proveedor • Almacén
• Pedido semanal de
• Elaborar ordenes de compras
• Mercado plataformas • Especificaciones de • Administración y
• Evaluación de proveedor insumos a proveedores Finanzas
• Gte de calidad • Lista de Precios de
proveedores • Tabla comparativa de precios • Proveedores evaluados
• Proveedores y sus • Compra directa con el • Ticket de compras y
condiciones comerciales proveedor y entrega al facturas entregadas
almacén
• Requisitos del SGC • Productos en almacén
• Solicitud de guías sanitarias y
análisis microbiológico a
proveedores
• Entrega del ticket de compras y
facturas a finanzas
 EMISION: ABR - 2024
PROCESO DE LOGISTICA
REVISION: 00

ANEXO A11-MGC PAGINA: 1 DE 1

RECEPTORES DE
FUENTES DE ENTRADAS ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
SALIDAS

• Verificar cantidades físicas con • SGC

documentos de Salida de almacén • Personal en el centro
de trabajo a tiempo
• Gestionar el transporte de la
comisaria • Comisarias entregadas
• Gestionar el transporte de personal al cliente a tiempo
• Recursos Humanos
• Pedido (Solicitud de
• Acomodo de comisaria en vehículos • Equipos en el centro
de trabajo
• Servicio de Alimentación insumos) • Gestión de permisos de equipos
y Hotelería • Listado de material a
electrónicos • Permisos de acceso
• Gestión de permiso de acceso (personas, vehículos y
• Avituallamiento embarcar • Clientes
equipos).
• Verificar el arribo de la comisaria y
• infraestructura • Solicitud permiso de
personal a la embarcacion • Registros de • SGC
equipo electrónico
temperaturas
• Almacén • Programa de Mantto a
• Resguardar los insumos durante su
Vehículos
traspaleo y traslado en tierra • Registros de la
• Compras verificación del
• Desembarque de insumos en el
destino mantenimiento

• Limpieza de vehículos • Avisos de

embarque/desembarq
• Verificación de la condición de los
ue de artículos varios
vehículos
• Identificación del insumo no • Informes de insumos
conforme No conforme
 EMISION: ABR - 2024
PROCESO DE ALMACEN
REVISION: 00

ANEXO A12-MGC PAGINA: 1 DE 1

RECEPTORES DE
FUENTES DE ENTRADAS ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
SALIDAS

• Realizar Inventarios (insumos y

equipos)
• SGC Identificadas
• Comisarias
• Recepción de insumos (capturar en
• Equipos de cocina
inventario)
mayor/menor
• Control de mermas • Stock de
• Identificación del Insumo No consumibles/Refacciones
Conforme • Uniformes (EPP)
• Realizar los documentos de Salida • Productos de Limpieza
del almacén • Papelería
• Servicio de • Clientes
• Pedido de insumos Almacenamiento de insumos
• Blancos
Alimentación/ Hotelería •
• Documento de salida de
• Materiales, insumos y • Compras
• Control de temperaturas de
• Compras almacén
equipos cámaras • Empleados
• Equipos de hotelería
• SGC • Lineamientos del SGC • Orden y limpieza de almacén mayor/menor • SGC
• Orden y limpieza de cámaras • Jarcería
• Artículos recreativos
• Verificar existencias
• Requisiciones
• Documentar faltantes de comisaria
• Inventario de equipos
• Armado de comisaria • Inventario de insumos
• Identificación de comisarias • Reporte de control de
• Surtido de pedido a Logística mermas

• Disposición final de los Insumos No • Inventario de taras

Conformes
• Manejo de productos químicos
 EMISION: ABR - 2024
SECUENCIA E INTERACCION DE LOS PROCESOS
REVISION: 00

ANEXO A13-MGC PAGINA: 1 DE 1

ALIMENTAC.
A SIST. GEST. REC.
DIRECCION Y COMERCIAL ALMACEN COMPRAS LOGISTICA INFRAESTRUC. ADMINIST.
DE CAIDAD HUMANOS
HOTELERIA
Políticas y Políticas y Políticas,
Políticas y Políticas y Políticas y Políticas y Políticas y Políticas y
DIRECCION No Objetivos. Objetivos. Objetivos y
Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos
Requisic. Rev. Directiva Finanzas
ALIMENTAC. Y Cobertores Indicador Req.
No No No Requisición No No Pernoctas
HOTELERIA y taras Encuesta satisf personal
Reporte Contrato de Pedido del Solicitud Cumplimiento Datos del
COMERCIAL No Requisición No No
ventas servicio cliente Mantto. Indicador cliente
Entrega Faltantes de Solicitud Cumplimiento Req.
ALMACEN No No No Comisaria Inventarios
comisaria almacén Mantto. Indicador personal
Requisicion Requisic. Requisiciones Indicador O. Compra y Requisición
COMPRAS No No No Comisaria
es surtidas surtidas surtidas Req. surtida Facturas surtidas
Comisarias y Remisión Solicitud Cumplimiento Req.
LOGISTICA No No No No No
guardias firmada Mantto. Indicador personal
Solicit. Solicit. Solicit. Solicit. Solicit. Solicit. Solicit.
Cumplimiento
INFRAESTRUC. No mantto mantto mantto mantto mantto No mantto mantto
Indicador
atendida atendida atendida atendida atendida atendida atendida
Entradas para Lineamientos Lineamient. Lineamient. Lineamient. Lineamient. Lineamientos Lineamientos Lineamient.
SIST. GEST.
CALIDAD
Revisión por la de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo, No de trabajo, de trabajo,
Dirección Auditorias Auditorias Auditorias Auditorias Auditorias Auditorias Auditorias Auditorias
Pagos pend.
Solicitud de Recurso Solicitud Cumplimiento
ADMINISTRAC Utilidad, No No No No No
invent. financiero Mantto. Indicador
Solic. gastos
Solicitud de Personal, Personal, Personal, Personal, Personal, Personal,
RECURSOS Cumplimiento
Autorización capacitado, No capacitad, capacitado, capacitado, capacitado, capacitado, No
HUMANOS Indicador
personal EPP EPP EPP EPP EPP EPP
 EMISON:
EMISON: ABR - 2024
POLITICA DEL SISTEMA DE
GESTION DE LA CALIDAD REVISION: 00

ANEXO A14-MGC PAGINA: 1 DE 1

En CINASA, S.A de C.V. tenemos el compromiso de

proporcionar Servicios de Avituallamiento,
Alimentación y Hotelería, evaluando los riesgos
para garantizar el cumplimiento de los requisitos
del cliente.

Trabajamos con apego a las regulaciones legales

vigentes y promoviendo la mejora continua a
través de nuestro Sistema de Gestión de la
Calidad.

Oscar Rodríguez R.
Dirección General
 EMISION: ABR - 2024
ORGANIGRAMA GENERAL
REVISION: 00

ANEXO A15-MGC PAGINA: 1 DE 1

DIRECCION
GENERAL

SUDBIRECCION

COMERCIALIZACION GERENCIA
GERENCIA OPERACION ADMINISTRACION

COORD. DE COORD.
OPERACIONES TECNOLOGIA COORD. REC. JEFE
SGC HUMANOS
INFORMACION COMPRAS

INSPECCION RESPONSABLE
AUX. REC. AUX.
SUPERVISOR INSUMOS SSPA
HUMANOS COMPRAS

COORD. ENCARGADO REPRESENTANTE LOGISTICA Y MESA DE

ALMACEN MANTTO A BORDO EMBARQUES CONTROL

AUX. [Link] VIGILANCIA

ALMACÉN

CHOFERES

COCINERO PANADERO

AY. COCINA RECAMARERO

LAVALOZAS AFANADOR

MESERO
LAVANDERO
 EMISON:
EMISON: ABR - 2024
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE
GESTION DE LACALIDAD REVISION: 00

ANEXO A19-MGC PAGINA: 1 DE 1

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1. Incrementar al menos un 10% el número de servicios de

pernoctas realizadas durante del año 2024, respecto al mismo
periodo del año anterior.

OBJETIVOS OPERATIVOS

1. Recibir por parte de los clientes como máximo 2 quejas

trimestralmente por cada cliente.

2. Lograr mensualmente en las encuestas de satisfacción del

cliente, al menos el 85% de satisfacción.

___________________________
Oscar Rodríguez R.
DIRECCION GENERAL
 EMISON:
EMISON: ABR - 2024
INDICADORES DE PROCESOS
REVISION: 00

ANEXO A20-MGC PAGINA: 1 DE 1

RECURSOS HUMANOS
 Enviar mensualmente al menos el 90% de las guardias completas en cada
cambio de guardia.

INFRAESTRUCTURA
 Realizar al menos el 95% de los mantenimientos de acuerdo al programa.

GESTION DE LA CALIDAD
 Dar seguimiento y cierre a todas las desviaciones documentadas dentro
del plazo establecido.

ALIMENTACION Y HOTELERIA
 Mantener un costo promedio mensual por pernocta inferior a $ 220.00
 Recibir por cada cliente como máximo una queja mensualmente.

COMPRAS
 Entregar mensualmente al Almacén al menos el 95% de los pedidos de
comisaria completos.

ALMACEN
 Entregar mensualmente el 100% de comisarias programadas con todos
los insumos suministrados por Compras.
 EMISION: ABR - 2024
PLANIFICACION DE LOS
OBJETIVOS DE LA CALIDAD REVISION: 00

ANEXO A21-MGC PAGINA: 1 DE 1

RECURSO PERIODO DE FORMA DE

TIPO OBJETIVO QUE SE VA A HACER RESPONSABLE
REQUERIDO EJECUCION EVALUACION

Incrementar al menos
un 10% el número de Registrar Nº de servicios
Horas hombre,
servicios de pernoctas mensualmente los Coordinador Segundo periodo anterior
PC, Acceso a
ESTRATEGICO realizadas durante el año servicios entregados al de semestre de VS
información
2024, respecto al mismo cliente en cada Operaciones 2024 Nº de servicios
clasificada,
periodo del año anterior instalación periodo actual

Recibir por parte de los Número de

Registrar
clientes como máximo 2 Horas hombre, quejas
mensualmente las Coordinador
quejas trimestralmente PC, quejas del Permanente acumuladas
quejas del cliente por del SGC
por cada cliente. cliente(correo) trimestralmente
cada instalación
por cada cliente
OPERATIVOS
Lograr mensualmente Sumatoria del
en las encuestas de Formato de Representante resultado de
Aplicación bimestral de
satisfacción al cliente, al encuesta y a bordo y todas la
la encuesta en cada Cada bimestre
menos el 85% de personal Coordinador encuestas entre
instalación
satisfacción. capacitado del SGC el Nº total de
. encuestas

1
 EMISION: ABR - 2024
PLAN DE LA CALIDAD PARA CAMBIOS DEL SGC
REVISION: 00

ANEXO A22-MGC PAGINA: 1 DE 1

DOCUMENTO
ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTRADA RECURSOS REGISTROS SALIDA
O CRITERIO

Solicitud modificación de  Equipo de cómputo

Modificación del PC-01 Alcance del SGC
Dirección General Alcance del SGC. F01-PC-01
Alcance del SGC Personal capacitado modificado

Solicitud modificación  Equipo de cómputo

Modificación de la PC-01 Política de la Calidad
Dirección General Política de la Calidad F01-PC-01
Política de la Calidad Personal capacitado modificada

Solicitud modificación  Equipo de cómputo

Modificación de los PC-01 Objetivos del SGC
Dirección General Objetivos del SGC F01-PC-01
Objetivos del SGC Personal capacitado modificados

Modificación del Solicitud modificación MGC Equipo de cómputo Manual del SGC y/o
Manual del SGC y/o Dirección General PC-01 F01-PC-01 sus anexos
y/o sus anexos Personal capacitado
sus anexos modificados

Solicitud modificación Equipo de cómputo

Modificación de los PC-01 Procedimiento
Gerente de la Calidad Procedimiento F01-PC-01
Procedimientos Personal capacitado modificado

Solicitud modificación Equipo de cómputo

Modificación de los PC-01
Gerente de la Calidad Instructivo F01-PC-01 Instructivo Modificado
Instructivos Personal capacitado
 EMISON:
EMISON: ABR - 2024
AMBIENTE NECESARIO
PARA LA OPERACION REVISION: 00

ANEXO A23-MGC PAGINA: 1 DE 1

FACTORES / AREA DE INTERESADA REQUISITOS

1. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

SEGURIDAD
2. CAPACITACION DEL PERSONAL

1. LOS ESTABLECIDOS EN LOS REQUISITOS DEL

HORARIOS DE TRABAJO A BORDO
CONTRATO DEL CLIENTE

1. VEHICULOS EN BUEN ESTADO DE

LOGISTICA
FUNCIONAMIENTO MECANICO Y ELECTRICO

1. BUENA ILUMINACION, NATURAL O ARTIFICIAL

ILUMINACION
EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO

1. AREAS DE TRABAJO PROTEGIDAS DEL SOL Y

LA LLUVIA.
TEMPERATURA
2. AREAS DE TRABAJO CERRADAS CUENTEN CON
AIRE ACONDICIONADO

1. EXTINTORES
2. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
3. DETECTORES DE HUMO
SEGURIDAD DEL INMUEBLE 4. LAMPARA DE EMERGENCIA
5. DIRECTORIO TELEFONICO CON NUMEROS DE
EMERGENCIA.
6. ESPACIOS LIBRES DE FAUNA NOCIVA

1. NO DISCRIMINACION POR RELIGION,

SOCIALES
ORIENTACION SEXUAL, ORIGEN ETNICO, ETC.
 EMISION: ABR - 2024
COMUNICACIÓN DETERMINADA
REVISION: 00

ANEXO A24-MGC PAGINA: 1 DE 2

ÁREA O PROCESO QUE COMUNICAR CUANDO COMUNICAR A QUIEN COMUNICAR COMO COMUNICAR QUIEN COMUNICA

• Coordinador Rec. H.
• Semestralmente • Gerente operaciones • Correo electrónico
DIRECCION • Políticas y Objetivos • Director General
(Revisión por la Dirección) • Coordinador SGC • Personalmente
• Subdirección Adm.
• Servicios • Al momento de recibir solicitud
• Propuestas tecnico- y/o cotización de servicio • Correo electrónico • Responsable de
COMERCIALIZACION • Clientes
economicas • Al momento de establecer el • Documentos impresos Comercialización
• Contratos o convenios convenio
• Información requerida por
• Cuando lo requiere el área
las otras áreas
solicitante • Publicaciones en paneles o
• Contratos de trabajo • A toda la organización
• Catorcenalmente pizarrones
RECURSOS HUMANOS • Programas y Eventos de • Subdirección • Coord. Recursos Humanos
• Antes de cada evento de • Correos electrónicos
capacitación • A las partes interesadas
capacitación • Personalmente
• Eventos catastróficos
• Cuando ocurra el evento
• Indicadores
• Programas de mantto.
• Instalaciones en que se
trabajo • Mensualmente • Encargado de
MANTENIMIENTO • Gerente Operaciones • Reporte electrónico
• Equipos intervenidos • Bimestralmente Mantenimiento
• Costos de mantenimientos
• Indicadores
• Resultado de inspección de
• Dirección General
insumos • Responsable de Inspección
• Al siguiente día de la actividad • Coord. de Compras • Reporte electrónico
• Evaluación de proveedores de insumos
• Gerente Operaciones
CALIDAD nuevos.
• Dctos del SGC • Permanente
• A toda la organización • Correo electrónico
• Auditorias • Un mes antes de realizar la • Coordinador SGC
• Recursos Humanos • Dctos impresos
• No conformidades actividad

• Solicitud de fondos
• Declaración de impuestos • Semanalmente • SAT • Correo electrónico • Gerente Finanzas
CONTABILIDAD Y FINANZAS
• Pago a proveedores • Mensual • Director general • Reporte fiscal • Contador general
• Inventario de activos
 EMISION: ABR - 2024
COMUNICACIÓN DETERMINADA
REVISION: 00

ANEXO A24-MGC PAGINA: 2 DE 2

ÁREA O PROCESO QUE COMUNICAR CUANDO COMUNICAR A QUIEN COMUNICAR COMO COMUNICAR QUIEN COMUNICA

• Costos de Operación
• Dirección General
• Salidas no conformes
• Gerente Calidad
• Indicadores
• Recursos humanos • Correo electrónico
OPERACIÓN • Faltantes de comisaria • Mensualmente • Gerente de Operaciones
• Mantenimiento • Documento impreso
• Solicitud de mantenimiento
• Logística
• Faltantes de personal
• Almacén
• Reportes de personal

• Gerente de Adm.
• Ordenes de Compras
• En cada evento • Gerente de Operación
• Calificación de proveedores
• Diario • Proveedor • Correo electrónico
COMPRAS • Indicadores • Jefe de Compras
• Semanal • Tesorería • Vía telefónica
• Precios de insumos
• Mensual • Gerente Calidad
• Productos
• Jefe de almacén

• Cambios de Guardia
• Programa de embarques de
comisarias • Gerente Rec. H
• Mensualmente
• Registros de mantto de • Jefe Almacén
LOGISTICA • Semanalmente • Documento impreso • Jefe de Logística
vehículos • Gerente Calidad
• Diario
• Registros de temperatura • Gerente Operaciones
• Solicitud de transporte de
personal

• Faltantes de comisarias
• Entradas de proveedores
• Registro de salidas de
• Jefe Compras
insumos de almacén
ALMACEN • En cada evento • Gerente Operaciones • Documento impreso • Jefe de Almacén
• Inventarios de insumos,
• Gerente Calidad
equipos y taras
• Caducidades y mermas
• Indicadores
 EMISION: ABR - 2024
PLAN DE LA CALIDAD DEL
SERVICIO DE ALIMENTACION REVISION: 00

ANEXO A25-MGC PAGINA: 1 DE 1

FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTRADA RECURSOS REGISTROS SALIDA
PROCESO O DOCUMENTO

Solicitud de  Faltantes en almacén  Inventario a bordo Procedimiento, Control de Pedido de comisaria

Insumos de Representante a a Bordo  Equipo de computo Servicio a Bordo Entradas y Salidas autorizado por Rep.
Plataforma Bordo  Estimado de servicios  Personal capacitado PO-02 F02-PG-07 a Bordo

Recepción e  Almacenes Aviso de Embarque

Representante a Procedimiento, Insumos
inspección de Insumos en Plataforma  Equipos de frio /Desembarque
Bordo Inspecc Insumos PG-08 almacenados a Bordo
Comisaria a bordo  Bascula (Dcto. Clte)

Procedimientos, Menú del día

Programación y Representante a Menú cíclico e  Equipo de computo Menú Diario,
Servicio a Bordo, autorizado y
difusión del Menú Bordo Insumos disponibles  Personal capacitado F02-PG-06
PO-02, cocinero PE-01 publicado

Temp. Cocción.
Procedimientos,
 Equipos y utensilios F01-PE-01
Menú diario e PE-01 Cocinero y
Preparación de de cocina disponib. Temp. Barras, Alimentos
Cocinero Insumos disponibles PE-02 Ay. Cocina
alimentos F02-PE-01 preparados
 Personal capacitado Temp. Equipos,
NOM-251-SSA1-2009
F03-PE-01

 Personal capacitado Procedimiento, Liberación Servicio Alimentos

Liberación del Representante a
Alimentos preparados Servicio a Bordo de Alimentación presentados al
Servicio Bordo  Comedor Preparado PO-02 F02-PO-02 cliente en Barras

Alimentos en barras de  Personal capacitado Procedimiento, Resumen Servicio Estimaciones

Representante a
Entrega del Servicio servicio  Alimentos disponib. Servicio a Bordo de Alimentación autorizadas
Bordo
Comedor vestido Cubiertos y loza PO-02 F04-PO-02 (Dcto. Del Cliente)
 EMISION: ABR - 2024
PLAN DE LA CALIDAD DEL
SERVICIO DE HOTELERIA REVISION: 00

ANEXO A26-MGC PAGINA: 1 DE 1

FLUJO DEL DOCUMENTO O

ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTRADA RECURSOS REGISTROS SALIDA
PROCESO CRITERIO

 Faltantes en
almacén a Bordo Procedimiento
 Equipo de cómputo Pedido de comisaria
Solicitud de Insumos Representante a Servicio a Bordo Control de Entradas y
Estimación de autorizado por
de Plataforma Bordo Personal capacitado PG-06 Salidas, F01-PG-09
ocupación de Operaciones
huéspedes

 Almacén Insumos Aviso de Embarque

de Limpieza /Desembarque (Dcto
Recepción e  Insumos de Cliente) Aviso de Embarque
Representante a  Equipo Protección Insumos de limpieza
inspección de Limpieza en /Desembarque (Dcto
Bordo Personal Procedimiento almacenados a Bordo
Comisaria a bordo Plataforma Cliente.)
 Personal Inspección de Insumos
Capacitado. PG-10

Limpieza de baños
 Registro de Equipos de limpieza F01-PE-08
ocupación diaria Procedimientos
Limpieza de oficina, Limpieza de
Servicio de limpieza y Representante a Implementos de Recamarero PE-07
 Insumos limpieza área común camarotes y áreas
aseo Bordo limpieza y
F02-PE-08 comunes realizada
 Requisitos del Afanador PE-08
Contrato Personal capacitado Limpieza Hotelería
F01-PE-07

 Limpieza realizada
en las áreas Procedimiento  Liberación del Estimaciones
Liberación del Representante a  Personal
Criterios de Servicio a Bordo Servicio Hotelería autorizadas
Servicio de Limpieza Bordo capacitado
inspección PG-06 F04-PG-06 (Formato del Cliente)
 EMISION: ABR - 2024
PLAN DE LA CALIDAD
INSPECCION / EMBARQUE DE INSUMOS REVISION: 00

ANEXO A27-MGC PAGINA: 1 DE 1

FLUJO DEL DOCUMENTO O

ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTRADA RECURSOS REGISTROS SALIDA
PROCESO CRITERIO

Procedimiento
 Cofia, cubrebocas y Inspección de Insumos Reporte de
Inspección de  Insumos del Insumos
guantes PG-09 Inspección de
Insumos en Almacén Jefe de calidad Pedido de identificados y
Comisaria Anexo de Especificac Insumos
Central  Personal capacitado almacenados
de Materia Prima, (Electrónico)
A-01-PG-09.

 Taras, bascula,
equipo de protecc. Pedidos o
 Pedido de Control de entradas
Preparación de personal Procedimiento comisarias
Jefe de Almacén Comisaria y Salidas
pedidos o comisarias Almacén Central preparadas e
central  Insumos  Equipo de computo
para plataformas PG-08 identificadas con su
Almacenados F01-PG-07
 Personal capacitado destino

 Criterios del
Inspección de Cliente  Equipo de Protecc.
Insumos liberados e
Insumos de Personal
Inspectores del  Especificaciones identificados para
comisaria por el Criterios del Cliente Registro del Cliente
cliente del Contrato  Equipo de Medición Embarque a
Cliente en Almacén
plataformas
Central  Comisaria  Personal calificado
Identificada

 Programa Embarq.
 Camiones aptos
([Link])
Carga y transporte Procedimiento Aviso de Comisarias
 Solicitud de  Permisos de
de comisarias para Jefe de Logística Logística Embarque/desemb. embarcadas a
Transporte vía ingresos al muelle
embarque PG-08 (Dcto. del cliente) plataformas
Marítima (Dcto.
 Personal capacitado
Clte.)
 EMISON:
EMISON: ABR - 2024
IDENTIFICACION DE REQUISITOS Y
ASPECTOSLEGALES REVISION: 00

ANEXO A28-MGC PAGINA: 1 DE 5

NORMAS OFICIALES MEXICANAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD,

HIGIENE, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

DEPENDENCIA REQUISITO TITULO

PRACTICAS DE HIGIENE PARA EL PROCESO DE ALIMENTOS, BEBIDAS O
SECRETARIA DE SALUD 1. NOM-251-SSA1-2009
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS.

SECRETARIA DEL TRABAJO Y EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y AREAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.
1. NOM-001-STPS-2008
PREVISION SOCIAL CONDICIONES DE SEGURIDAD.

CONDICIONES DE SEGURIDAD. PREVENCION Y PROTECCION CONTRA

2. NOM-002-STPS-2010
INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES. CONDICIONES DE SEGURIDAD

3. NOM-006-STPS-2014
Y SALUD EN EL TRABAJO.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL. SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS

4. NOM-017-STPS-2008
CENTROS DE TRABAJO.

SERVICIOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. FUNCIONES

5. NOM-030-STPS-2009
Y ACTIVIDADES.

FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALEN EL TRABAJO. IDENTIFICACION, ANALISIS Y

6. NOM-035-STPS-2018
PREVENCION.

SECRETARIA DE MEDIO QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS, EL PROCEDIMIENTO DE

1. NOM-052-SEMARNAT- IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y LOS LISTADOS DE LOS RESIDUOS
AMBIENTE Y RECURSOS
2005 PELIGROSOS.
NATURALES
 EMISON:
EMISON: ABR - 2024
IDENTIFICACION DE REQUISITOS Y
ASPECTOSLEGALES REVISION: 00

ANEXO A28-MGC PAGINA: 2 DE 5

SECRETARIA DE SEÑALES Y AVISOS PARA PROTECCION CIVIL- COLORES, FORMAS Y SIMBOLOS A

1. NOM-003-SEGOB-2011
GOBERNACION UTILIZAR.

MARCO JURIDICO

DEL ORDEN FEDERAL

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Vigente al 17 de Agosto de 2011:

1
Artículo 4, Artículo 123 frac. XIV.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Última reforma publicada DOF 30-11-2012, TITULO CUARTO, “Derechos y
Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones”;
 CAPITULO I “Obligaciones de los patrones” Artículos 132 y 133;
 CAPITULO II “Obligaciones de los trabajadores” Artículos 134 y 135;
2
 CAPITULO III BIS De la productividad, formación y capacitación de los trabajadores, Artículos 153-A al 153-
X; TITULO NOVENO “Riesgos de Trabajo”, Artículos 472 al 503, (“Servicio Médico” Artículos 504 al 508),
(Comisiones de Seguridad e Higiene” Artículos 509 al 510) y Artículos 512 al 515;
 CAPITULO V “Inspección del trabajo” Artículos 540 al 550.

REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO, Publicado en el

3
Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1997
 EMISON:
EMISON: ABR - 2024
IDENTIFICACION DE REQUISITOS Y
ASPECTOSLEGALES REVISION: 00

ANEXO A28-MGC PAGINA: 3 DE 5

REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Publicado en el Diario Oficial de la

4 Federación el 13 de Noviembre de 2014.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE POBLACION, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17

5 de noviembre de 1976: El Artículo 3º, fracción XIII prevé las facultades de la Secretaría de Gobernación como la
Instancia encargada de realizar funciones de Protección Civil.

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA
NACIONAL DE PROTECCION CIVIL (SINAPROC), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de mayo
6 de [Link] objetivo es asegurar una acción integral, así como vigilar y conjuntar las acciones para elaborar e
implantar los Programas de Protección Civil de los diversos participantes del Sistema.

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de mayo de

2000: Esta ley en su Artículo 1°, establece las bases de coordinación en materia de Protección Civil, entre la
7 Federación, las Entidades Federativas y los Municipios y extiende su acción a las Dependencias y Entidades
Paraestatales de la Administración Pública Federal.

PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL 2007-2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el

8 20 de noviembre de 2002.

DEL ORDEN ESTATAL

 EMISON:
EMISON: ABR - 2024
IDENTIFICACION DE REQUISITOS Y
ASPECTOSLEGALES REVISION: 00

ANEXO A28-MGC PAGINA: 4 DE 5

LEY DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO, Publicada en el Periódico Oficial No. 3, de fecha 16 de enero de
1998, Tomo CV. Capítulo Décimo Cuarto. Los propietarios o poseedores de inmuebles que reciban una afluencia
masiva de personas, tienen obligación de contar permanentemente con un Programa Interno de Protección Civil,
1 el cual deberá ser autorizado y supervisado por el Órgano Municipal del Ayuntamiento en que se encuentre su
domicilio de funcionamiento, en sitios visibles equipos de seguridad, señales informativas, preventivas,
restrictivas y de obligación, entre otros.

Art. 62.- Los propietarios o poseedores de inmuebles que por su propia naturaleza o por el uso a que
están destinados, reciban una afluencia masiva de personas, tienen obligación de contar
permanentemente con un Programa Interno de Protección Civil, el cual deberá ser autorizado y
supervisado por el Órgano Municipal del Ayuntamiento en que se encuentre su domicilio de
funcionamiento.
Art. 81.- Los Órganos Municipales, en el ámbito de sus competencias, inspeccionarán, controlarán y
vigilarán la debida observancia y cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y su reglamento,
realizando por conducto del personal debidamente autorizado, visitas de inspección para verificar que
se cumplan adecuadamente las condiciones necesarias en materia de Protección Civil.

Art. 46.- Es obligación de todos los establecimientos como industria, almacenes, gasolineras, gaseras,
comercios, hoteles, centros de estudio, centros de salud, oficinas públicas, teatros, estadios, salones de
fiesta así como cualquier otro local público y privado y en general de cualquier instalación, construcción,
o servicio u obra en las que debido a su propia naturaleza, el uso que se destine por la ocurrencia
masiva de personas pueda existir un riesgo, el contar con unidades de respuesta debidamente
avaladas por la unidad municipal de protección civil las cuales deberán cumplir con los siguientes
requisitos básicos: Capacitación, Brigadas y Simulacros.
 EMISON:
EMISON: ABR - 2024
IDENTIFICACION DE REQUISITOS Y
ASPECTOSLEGALES REVISION: 00

ANEXO A28-MGC PAGINA: 5 DE 5

NORMATIVIDAD INTERNACIONAL

1 N.F.P.A. 101: “CODIGO DE SEGURIDAD HUMANA”. National Fire Protection Association.

 EMISON:
EMISON: ABR - 2024
CONTROL DE LOS PROCESOS
EXTERNOS REVISION: 00

ANEXO A29-MGC PAGINA: 1 DE 1

PROCESO O SERVICIO EXTERNO CONTROLES APLICADOS

1. DOCUMENTOS DE CAPACITACION DEL

MANTENIMIENTO A COPIADORAS PERSONAL TECNICO DEL PROVEEDOR
2. USO DE MATERIALES BIODEGRADABLES

1. DOCUMENTOS DE CAPACITACION DEL

PERSONAL TECNICO DEL PROVEEDOR
MANTENIMIENTO A VEHICULOS
2. CONVENIO DISPOSICION REDUOS
PELIGROSOS

1. FICHA TECNICA DE LA RECARGA (ETIQUETA)

MANTENIMIENTO A EXTINTORES
2. HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

1. CERTIFICADO DE AUTORIZACION EMITIDO

POR LA SECRETARIA DE SALUD.
2. FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS
SERVICIO DE FUMIGACION QUIMICOS UTILIZADOS.
3. USO DE MATERIALES BIODEGRADABLES
4. DOCUMENTOS DE CAPACITACION DEL
PERSONAL TECNICO DEL PROVEEDOR
 EMISON:
EMISON: ABR - 2024
ACTIVIDADES POSTERIORES A
LA ENTREGA DEL SERVICIO REVISION: 00

ANEXO A30-MGC PAGINA: 1 DE 1

CRITERIO ACTIVIDADES

REQUISTOS LEGALES
1. RESGUARDO MUESTRA PLATO TESTIGO
(NOM-251-SSA1-2009)

1. ENCUESTA SOBRE EL SERVICO DE

RETROALIMENTACION DEL CLIENTE AVITUALLAMIENTO, ALIMENTACION Y
HOTELERIA
 EMISON:
EMISON: ABR - 2024
INFORMACION QUE REQUIERE
SEGUIMIENTO Y MEDICION REVISION: 00

ANEXO A31-MGC PAGINA: 1 DE 1

PROCESO/ AREA / INFORMACION PARA ANALISIS Y

FRECUENCIA
DEPARTAMENTO EVALUACION
1. Análisis FODA SEMESTRAL

2. Riesgos asociados a cada proceso TRIMESTRAL

TODOS LOS PROCESOS
DE ACUERDO AL ANEXO
3. Indicadores
A24-MGC

4. Cumplimiento requisitos del cliente SEMESTRAL

SERVICIO DE
ALIMENTACION Y 5. Satisfacción del cliente TRIMESTRAL
HOTELERIA
6. Quejas del cliente. MENSUAL

7. Cumplimiento de los requisitos legales y otros

SEMESTRAL
requisitos

8. Resultados de auditorías internas ANUAL

SISTEMA DE GESTION DE
LA CALIDAD DE ACUERDO A
9. Seguimiento y cierre de salidas no conformes.
PLANES DE ACCION

10. Cumplimiento de objetivos e indicadores del SGC SEMESTRAL

RECURSOS HUMANOS 11. Cumplimiento del programa de capacitación. MENSUAL

COMPRAS 12. Resultados del seguimiento a proveedores. SEMESTRAL

MANTENIMIENTO 13. Cumplimiento del programa de mantenimiento MENSUAL

ADMINISTRACION /
14. Evaluación de resultado de ingresos vs gastos MENSUAL
FINANZAS

15. Entradas para la revisión directiva ANUAL

DIRECCION
16. Cumplimiento normativo SEMESTRAL

ALMACEN 17. INVENTARIOS SEMANAL

 EMISON: ENE - 2021
RESPONSABILIDADES
REVISION: 00

ANEXO A17-MGC PAGINA: 1 DE 3

Director General
1. Ejercer la máxima autoridad dentro de CONSERMEX, S.A. de C.V.
2. Responsable del funcionamiento de la Administración, Operación y aplicación del Sistema de
Gestión de la Calidad.
3. Proporcionar los recursos financieros para asegurar el funcionamiento de la organización y el
cumplimiento de los requisitos del cliente.
4. Establecer la Política y Objetivos de la Calidad de la organización.
5. Nombrar al representante Técnico o representante, quien representara a la empresa ante el
cliente.
6. Revisar periódicamente el funcionamiento y efectividad del SGC.

Subdirectora
1. Coordinar y administrar el personal administrativo de la organización.
2. Cuando se participe en licitaciones, debe preparar, documentar y presentar a Dirección General
los requisitos que le correspondan.
3. Tramitar permisos ante la autoridad.
4. Elaboración del generador de servicios y estimación de cobranza.
5. Facturación y cobranza al cliente.
6. Administrar el flujo de efectivo y cuentas bancarias
7. Elaboración del reporte de ingresos y gastos.

Gerente de Operaciones
1. Administrar, supervisar, controlar al personal que realiza las actividades operativas necesarias
para brindar el servicio.
2. Proponer acciones correctivas y/o preventivas ante desviaciones o riesgo de ocurrencia
detectadas y que afecten el funcionamiento del SGC.
3. Promover la mejora continua en los procesos.
4. Coordinar y administrar las actividades de los supervisores de operación a bordo.
5. Revisar y ajustar los Pedidos de Comisaria enviados por los representantes a bordo.
6. Supervisar y dar seguimiento al mantenimiento solicitado a bordo.
7. Controlar los equipos de la organización a bordo.
8. Conocer y aplicar los procedimientos del SGC de su área de responsabilidad
9. Coordinar y realizar los embarques de personal, insumos y equipos a plataformas.
10. Realizar los trámites de autorización ante cliente para los embarques

Representante Técnico
1. Coordinar y dirigir al personal que realiza las operaciones para brindar el servicio.
2. Verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente, establecidos por contrato.
3. Controlar el costo de operación y del servicio proporcionado.
4. Coadyuvar en el desarrollo de las auditorías internas, facilitando el personal requerido.
5. Mantener actualizados los expedientes que contienen las evidencias del cumplimiento de las
disposiciones de PEP.

Página 1 de 3
 EMISON: ENE - 2021
RESPONSABILIDADES
REVISION: 00

ANEXO A17-MGC PAGINA: 2 DE 3

6. Fungir como el canal de comunicación oficial entre CONSERMEX y CLIENTE

Coordinador de Calidad
1. Ser el responsable del funcionamiento del SGC de CONSERMEX
2. Elaborar y cumplir el programa de auditorías internas del SGC.
3. Dar seguimiento y verificar el cierre de acciones correctivas.
4. Verificar y asegurar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en las actividades
incluidas en el alcance.
5. Atender y participar activamente en los programas de supervisión de personal en la aplicación
del SGC en las instalaciones del cliente que reciben el servicio.
6. Dirigir y coordinar el desarrollo de las auditorías internas.
7. Asegurar que la mejora continua establecida en el SGC, se desarrolle de acuerdo a lo
establecido en el mismo

Coordinador de Seguridad
1. Conocer y controlar los requerimientos de Seguridad, salud en el trabajo y Protección
ambiental, cuando sean solicitados por el cliente.
2. Asesorar al Gerente General de CONSERMEX en materia SSPA.
3. Auditar condiciones laborales en el campo y prácticas de trabajo.
4. Investigar e interpretar leyes relacionadas con su ámbito de competencia.
5. Analizar los resultados del desempeño en seguridad.
6. Elaborar los documentos necesarios para el control de la seguridad, tal como atlas de riesgos,
plan de respuesta a emergencias, etc., de la organización.
7. Capacitar el personal en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y protección Ambiental.
8. Mantener comunicación y coordinación con los representantes del cliente, tal como la máxima
autoridad de la instalación donde se trabaja, supervisor del contrato o personal de seguridad
industrial del cliente.
9. Conocer y aplicar los procedimientos del SGC de su área de responsabilidad

Coordinador de Recursos Humanos

1. Elaborar y ejecutar programas de capacitación de acuerdo a las necesidades de la empresa y/o
cliente.
2. Proporcionar el personal requerido por cada departamento.
3. Conocer y aplicar los procedimientos del SGC de su área de responsabilidad.
4. Proporcionar a PEP los registros del personal que avalen el cumplimiento de los requisitos.

Coordinador de Compras
1. Proporcionar los insumos, equipos, papelería, etc., requerido por cada departamento.
2. Desarrollar, evaluar y aprobar proveedores.
3. Mantener comunicación y coordinación con los proveedores.
4. Conocer y aplicar los procedimientos del SGC de su área de responsabilidad

Página 2 de 3
 EMISON: ENE - 2021
RESPONSABILIDADES
REVISION: 00

ANEXO A17-MGC PAGINA: 3 DE 3

Nutriólogo
1. Conocer y aplicar en sus actividades los requisitos del contrato.
2. Participar en la supervisión de la preparación de los alimentos a bordo de la plataforma
habitacional en donde se encuentre.
3. Supervisar a bordo la correcta aplicación en tiempo y forma de los formatos del Sistema de
Gestión de la Calidad.

Jefe de Almacén Central

1. Controlar y resguardar los insumos y equipos que recibe de los proveedores.
2. Mantener actualizado el inventario de almacén de insumos y equipo menor.
3. Consolidar las comisarias en base al pedido autorizado para cada instalación o cliente.
4. Coordinar y administrar las actividades de su personal.
5. Conocer y aplicar los procedimientos del SGC de su área de responsabilidad

Representante a Bordo
1. Conocer los requisitos del contrato para el servicio.
2. Administrar y realizar los servicios de alimentación y hotelería de acuerdo con el contrato
celebrado con el cliente
3. Verificar que el personal de a bordo a su cargo, cumpla las actividades derivadas del contrato
con el cliente
4. Resolver los problemas presentados en el desarrollo de los servicios a bordo.
5. Mantener actualizado el nivel de inventario de insumos en la instalación, así como el inventario
de reservas de alimentos para contrarrestar imprevistos.
6. Reportar al representante del cliente a bordo, las fallas que presenten los equipos del cliente
para que éste gestione su reparación o sustitución.
7. Reportar al Representante Técnico las fallas que presenten los equipos para su reparación o
sustitución.
8. Atender de manera inmediata las quejas sobre el servicio a bordo.
9. Cumplir y aplicar los procedimientos que le apliquen del Sistema de Gestión de Calidad.
10. Vigilar el cumplimiento de lo estipulado en temas de SSPA

Encargado de Mantenimiento
1. Elaborar y ejecutar el programa de mantenimiento de la empresa
2. Cuando sea requerido, mantener en operación continúa los equipos industriales de cocina y
lavandería a bordo de la instalación.
3. Cumplir y aplicar los procedimientos que le apliquen del Sistema de Gestión de Calidad

Página 3 de 3
 EMISION: ENE - 2021
PROCESO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISION: 00

ANEXO A07-MGC PAGINA: 1 DE 1

FUENTES DE ENTRAD RECEPTORES DE

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
AS SALIDAS

• Expediente de pagos a
• Comprobante de Pago a proveedores • Reporte de cobranza
Proveedor entregada a la
• Tramite de permisos ante la
Dirección
autoridad
• Requisitos Legales
• Resumen de Pagos a
• Dirección General • Tramite de Crédito con
proveedores
• Aviso de pago del Cliente entidades financieras. • Dirección General
• Normatividad del entregados a Dirección
• Elaboración del Generador y • Contabilidad
municipio local • Reporte diario de servicios • Permiso o Documento
Estimación del Cliente.
emitido por autoridad. • Clientes
• Cliente
• Orden de compra del • Elaboración de Factura al
• Facturas entregadas al • Proveedores
Cliente
• proveedor Cliente Cliente
• Reporte y expediente de
• Estimación entregada al
• Comprobante de Pago de cobranza
Cliente
nuestros Clientes • Resumen de pagos a
• Reporte de ingresos y
Proveedores
gastos mensuales a
• Orden de Compras y Contabilidad
• Elaboración de reporte de
facturas por pagar Ingresos y Gastos mensuales
 EMISON:
EMISON: ENE - 2021
ELEMENTOS QUE INFLUYEN
EN EL NEGOCIO REVISION: 00

ANEXO A03-MGC PAGINA: 1 DE 1

ELEMENTOS

INTERNOS EXTERNOS

RECURSOS FINANCIEROS REQUISITOS CLAROS DEL CLIENTE

COMPETENCIA DEL PERSONAL COVID-19

INFRAESTRUCTURA ADECUADA MANO DE OBRA CALIFICADA Y DISPONIBLE

PROCESOS IDENTIFICADOS Y CONTROLADOS MERCADO DISPONIBLE

SERVICIO COMPETITIVO SEGURIDAD Y ESTABILIDAD SOCIAL

CUMPLIMIENTO DE LEYES Y NORMAS CONTEXTO LEGAL Y NORMATIVO CLARO

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL CLIENTE COMPETENCIA LOCAL

 EMISION: ABR - 2024
EQUPOS DE MEDICION
REVISION: 00

ANEXO A24-MGC PAGINA: 1 DE 2

Nº DESCRIPCION UBICACIÓN DEL EQUIPO SERIE DE IDENTIFIACION OBSERVACIONES

1 TERMOMETRO DIGITAL CAMARA CONGELACION (Cdc)

2 TERMOMETRO DIGITAL CAMARA CONGELACION (Paraíso)

3 TERMOMETRO DIGITAL CAMARA REFRIGERACION (Cdc)

4 TERMOMETRO DIGITAL CAMARA REFRIGERACION (Paraíso)

5 BASCULA CAMARAS DE FRIO (Cdc)

6 BASCULA CAMARAS DE FRIO (Paraíso)

7 BASCULA ALMACEN DE ABARROTES (Cdc)

8 BASCULA ALMACEN DE ABARROTES (Paraíso)

9 TERMOMETRO CARATULA PLATAFORMA CME I

10 TERMOMETRO CARATULA PLATAFORMA CME II

11 TERMOMETRO CARATULA PLATAFORMA GRID

12

13

14

15
 EMISION: ABR - 2024
EQUPOS DE MEDICION
REVISION: 00

ANEXO A24-MGC PAGINA: 2 DE 2

16
 EMISION: ENE - 2021
ORGANIGRAMA GENERAL
REVISION: 00

ANEXO A18-MGC PAGINA: 1 DE 1

DIRECCION
GENERAL

SUDBIRECCION

GERENCIA
GERENCIA OPERACION COMERCIALIZACION
ADMINISTRACION

COORD. COORD. TECNOLOGIA COORD. REC.

COORD. DE JEFE
SGC SSPA HUMANOS
OPERACIONES INFORMACION COMPRAS

INSPECCION VIGILANCIA AUX. REC. AUX.

SUPERVISOR INSUMOS HUMANOS COMPRAS

COORD. ENCARGADO REPRESENTANTE LOGISTICA Y MESA DE

ALMACEN MANTTO A BORDO EMBARQUES CONTROL

AUX. [Link]
ALMACÉN

CHOFERES

COCINERO PANADERO

AY. COCINA RECAMARERO

LAVALOZAS AFANADOR

MESERO
LAVANDERO
 EMISION: ABR - 2024
PLAN DE LA CALIDAD
INSPECCION / EMBARQUE DE INSUMOS REVISION: 00

ANEXO A27-MGC PAGINA: 1 DE 1

FLUJO DEL DOCUMENTO O

ACTIVIDAD RESPONSABLE ENTRADA RECURSOS REGISTROS SALIDA
PROCESO CRITERIO

Procedimiento
 Cofia, cubrebocas y Inspección de Insumos Reporte de
Inspección de  Insumos del Insumos
guantes PG-09 Inspección de
Insumos en Almacén Jefe de calidad Pedido de identificados y
Comisaria Anexo de Especificac Insumos
Central  Personal capacitado almacenados
de Materia Prima, (Electrónico)
A-01-PG-09.

 Taras, bascula,
equipo de protecc. Pedidos o
 Pedido de Control de entradas
Preparación de personal Procedimiento comisarias
Jefe de Almacén Comisaria y Salidas
pedidos o comisarias Almacén Central preparadas e
central  Insumos  Equipo de computo
para plataformas PG-08 identificadas con su
Almacenados F01-PG-07
 Personal capacitado destino

 Criterios del
Inspección de Cliente  Equipo de Protecc.
Insumos liberados e
Insumos de Personal
Inspectores del  Especificaciones identificados para
comisaria por el Criterios del Cliente Registro del Cliente
cliente del Contrato  Equipo de Medición Embarque a
Cliente en Almacén
plataformas
Central  Comisaria  Personal calificado
Identificada

 Programa Embarq.
 Camiones aptos
([Link])
Carga y transporte Procedimiento Aviso de Comisarias
 Solicitud de  Permisos de
de comisarias para Jefe de Logística Logística Embarque/desemb. embarcadas a
Transporte vía ingresos al muelle
embarque PG-08 (Dcto. del cliente) plataformas
Marítima (Dcto.
 Personal capacitado
Clte.)
 EMISION: ENE - 2021
MACROCONTEXTO DE LA ORGANIZACION
REVISION: 00

ANEXO A01-MGC PAGINA: 1 DE 1

INFLUENCIAS DEL ENTORNO

• PRECIOS DE INSUMOS • REGULACIONES • NIVEL EDUCATIVO

• REACTIVACION DE LA MUNICIPALES LOCALES • NIVEL DE FORMACION
IND PETROLERA • ESTABILIDAD POLITICA • ESTABILIDAD SOCIAL
• SEMAFORO
RECURSOS EPIDEMIOLOGICO
ACCIONISTAS
UTILIDAD
PERSONAL Recursos Financ.

CAPITAL

BIENES Y
SERVICIOS
REQUISITOS

SERVICIOS

PAGOS
SOPORTE

SOFTWARE

RECURSOS COMPETIDORES SERVICIOS

Kol Tov, Pereira, Nomarmex, Veggies Health de México, Sodexo, etc.

 CODIGO: PC-01
CONTROL DE DOCUMENTOS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 1 DE 5

CONTROL
DE
DOCUMENTOS

AUTORIZO
ELABORO

COORDINADOR DE CALIDAD DIRECCION GENERAL

Página 1 de 5
 CODIGO: PC-01
CONTROL DE DOCUMENTOS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 5

1. OBJETIVO
Establecer las actividades necesarias para el control de los documentos utilizados en nuestro Sistema
de Gestión de la Calidad.

2. ALCANCE
Aplica a todos los documentos del Sistema de Gestión de las Calidad.

3. RESPONSABLE
Coordinador de Calidad

4. DESARROLLO
4.1 CLAVES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, ANEXOS Y
FORMATOS.
Los documentos desarrollados se identifican en base al proceso al cual pertenecen, con un título y se
codifican con un número de clave, como sigue:

DOCUMENTOS
XX-99, donde:
XX: TIPO DE DOCUMENTO, ESTO ES:
PROCEDIMIENTOS
PC: PROCEDIMIENTO ESPECIFICO DEL AREA DE CALIDAD
PG: PROCEDIMIENTO GENERAL
PE: PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
IT: INSTRUCTIVO DE TRABAJO
99: NUMERACION CONSECUTIVA; 01, 02, 03, ETC.

ANEXOS
Anexos que emanan de Procedimientos:
A99-XX-##, donde:
A: TIPO DE DOCUMENTO (ANEXO)
99: NUMERO CONSECUTIVO
XX: TIPO DE DOCUMENTO DEL CUAL EMANA (PC, PG ó PE)
##: NUMERO DEL PROCEDIMIENTO DEL CUAL EMANA
Anexos que emanan del Manual de Gestión de la Calidad:
A99-MGC, donde:
A: ANEXO

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 CODIGO: PC-01
CONTROL DE DOCUMENTOS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 3 DE 5

99: NUMERO CONSECUTIVO

MGC: MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD

FORMATOS
La codificación de los formatos es F99-XX-ZZ, donde:
F: FORMATO
XX: NUMERO CONSECUTIVO DEL FORMATO
YY: TIPO DE DOCUMENTO DEL CUAL EMANA (PC, PG ó PE)
99: NUMERO DEL PROCEDIMIENTO DEL CUAL EMANA

NOTA: Debe asignarle al formato de nueva creación el nivel de revisión “00” y a medida que se actualice,
tendrá que asignársele la numeración actualizada consecutiva.

4.2 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NUEVOS Y/O MODIFICACIONES

Todas las solicitudes de elaboración o modificación de documentos deben solicitarse a través del
formato Elaboración/Modificación de Documento, F01-PC-01.
Debe evaluar las solicitudes y autorizar o rechazar de acuerdo a su pertinencia. Debe dar una
respuesta antes de 5 días hábiles para determinar si procede o no la solicitud.
Debe asignarle al documento de nueva creación el nivel de revisión “00” y a medida que se actualice,
tendrá que actualizar la numeración consecutivamente.
Antes de dar de alta en el sistema de gestión de la calidad, su contenido técnico debe ser revisado y
aprobado por personal autorizado.
Cuando corresponda debe verificar el cumplimiento de:
 La Norma ISO 9001:2015.
 El contrato aplicable con el cliente.
 Los requisitos legales y reglamentarios.
Cuando se modifique documentos, debe verificar que la fecha de emisión y la revisión corresponda a
la nueva versión, antes de su emisión.

4.3 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS

El personal responsable y/o con autoridad, aprueba mediante firma autógrafa en la primera hoja los
documentos originales y sus revisiones subsecuentes en el SGC.
Una vez aprobados los documentos, el Coordinador de calidad guarda una copia en archivo de Word y
otra en PDF para su distribución. El proceso de revisión, aprobación y distribución de un documento no
debe exceder de 20 días una vez aceptado el cambio.

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 CODIGO: PC-01
CONTROL DE DOCUMENTOS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 4 DE 5

4.4 CONTROL DE DOCUMENTOS

El Sistema de Gestión de la Calidad documentado es electrónico. Sin embargo por restricciones de
operación los documentos utilizados en las plataformas requieren ser impresos.
Los documentos utilizados en tierra son controlados electrónicamente. Aquellos documentos impresos
utilizados en plataformas, son controlados mediante un sello de copia controlada. Los documentos
solo pueden ser modificados por el Coordinador de Calidad o persona autorizada por este.
Los documentos electrónicos que son impresos para su utilización en tierra, pierden la condición de
documentos controlados.
El Coordinador de Calidad es responsable de elaborar y actualizar la Lista Maestra de Documentos,
F02-PC-01, la cual identifica la versión vigente de los documentos.
Los documentos electrónicos obsoletos se eliminan al momento de su reemplazo por los nuevos y
vigentes. En el caso de los impresos, se guarda la última copia obsoleta, cuando exista.
La protección de los documentos electrónicos del Sistema de Gestión de la Calidad, se realiza
mediante respaldos semestrales o antes si es requerido y la de aquellos impresos, a través de
carpetas y protectores de hojas.
Los documentos distribuidos en forma electrónica deben garantizar que estén protegidos de manera
que asegure que no serán alterados ni copiados.

4.5 DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

Los documentos electrónicos son entregados a través de la red local a los usuarios del Sistema de
Gestión de la Calidad. Los documentos de plataformas impresos se realizan a través de copias en
carpetas. En ambos casos debe recabar acuse de recepción de documentos en el formato Lista de
Distribución de Documentos, F03-PC-01.
El Coordinador de Calidad se asegura que el documento sea dado a conocer al personal involucrado,
con la finalidad de que sea aplicado en el área de trabajo, mediante difusiones, capacitaciones o
entrenamiento, según sea requerido.
El Coordinador de Calidad puede entregar copias a terceros para propósitos informativos o que
convengan a la empresa, esta copia se identifica con la leyenda “Copia No Controlada” no teniendo el
compromiso de actualizarla.

4.6 IDENTIFICACION DE CAMBIOS EN LOS DOCUMENTOS

Para identificar la naturaleza de los cambios en los documentos estos son realizados al final del
documento en el apartado “Control de Cambios”.
Este apartado contiene hasta los tres últimos cambios realizados al documento.

4.7 CONTROL DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO

El Coordinador de Calidad lleva el control de documentos externos en el formato Lista Maestra de
Documentos.

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 CODIGO: PC-01
CONTROL DE DOCUMENTOS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 5 DE 5

5. REGISTROS
Elaboración/Modificación de Documento, F01-PC-01.
Lista Maestra de Documentos, F02-PC-01.
Lista de Distribución de Documentos, F03-PC-01.

6. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA REVISION MOTIVO

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

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 CODIGO: PC-02
CONTROL DE REGISTROS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 1 DE 3

CONTROL
DE
REGISTROS

AUTORIZO
ELABORO

COORDINADOR DE CALIDAD DIRECCION GENERAL

1. OBJETIVO
Página 1 de 3
 CODIGO: PC-02
CONTROL DE REGISTROS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 3

Establecer las actividades necesarias para la identificación, control, resguardo y disposición final de
los registros de calidad.

2. ALCANCE
Aplica a todos los registros generados en el Sistema de Gestión de la Calidad.

3. RESPONSABLE
Coordinador de Calidad.

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
Todos los registros del Sistema de Gestión de la Calidad son legibles y almacenados de tal forma
que se conservan. Los medios utilizados para la elaboración de registros puede ser en medio
magnético (Base de datos), impreso en papel o una combinación de ambos.
El Coordinador de Calidad es responsable que cada encargado o Jefe de área genere los registros
durante sus actividades cotidianas, que definan la forma de identificar, accesar, clasificar, almacenar,
conservar y la disposición final de los registros que generen, según su necesidad.

4.2 IDENTIFICACION DE REGISTROS

Los registros deberán tener una referencia única con objeto de facilitar su control y archivo. Se
recomienda el uso del siguiente método:
Clave de formato F0X-PY-99, donde
F : Corresponde a formato
XX: Numero consecutivo de formato
PP: Tipo de procedimiento (Calidad, General o Específico).
99: Numero del procedimiento del cual emana.

4.3 CONTROL DE REGISTROS

Los registros deben ser listados en el formato Lista Maestra de Registros, F01-PC-02.
Para los registros que sean generados y/o mantenidos en el sistema electrónico, se debe hacer un
respaldado.
Los registros deben ser conservados considerando los requisitos del cliente y los gubernamentales
cuando apliquen y deben estar disponibles para su revisión por quien lo requiera, para demostrar el
cumplimiento de los requisitos del cliente.
El Coordinador de Calidad es responsable que los Jefes de departamentos establezcan en el formato
Control de Registros, F02-PC-02, la identificación, almacenamiento, proteccion, recuperacion, tiempo
de retencion y disposicion final de los registros emanados como evidencia de sus actividades.

4.4 CONSERVACION Y RETENCION

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 CODIGO: PC-02
CONTROL DE REGISTROS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 3 DE 3

Debido a la importancia que tienen los registros, estos se archivan en lugares seguros que permiten
mantenerlos ordenados y sin posibilidad de extravío, daño o deterioro parcial o total.
El tiempo de retención de los registros lo define cada usuario o responsable de su emisión a partir
de un tiempo minimo de 6 meses.

4.5 DESTINO FINAL

La documentación que se requiera enviar al archivo muerto, se identifica y controla por medio del
formato Documentos de Archivo Muerto, F03-PC-02.
Se anexa una copia de la lista a la parte interior de la caja, se coloca una segunda copia en la parte
exterior de la caja para permitir su fácil identificación y se almacena. Una tercera copia en el archivo
de la Jefatura responsable de la documentación. Al término de su conservación, los registros son
destruidos, si se considera conveniente.

5. REGISTROS
Lista Maestra de Registros, F01-PC-02.
Control de Registros, F02-PC-02.
Documentos de Archivo Muerto, F03-PC-02.

6. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

Página 3 de 3
 CODIGO: PC-03
CONTROL SALIDAS NO CONFORMES
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 1 DE 3

CONTROL
SALIDAS
NO CONFORME

AUTORIZO
ELABORO

COORDINADOR DE CALIDAD DIRECCION GENERAL

1. OBJETIVO
Página 1 de 3
 CODIGO: PC-03
CONTROL SALIDAS NO CONFORMES
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 3

Definir el manejo y control de las salidas No-Conforme en el proceso de alimentación y hoteleria.

2. ALCANCE
Aplica a todos las salidas de productos o servicios no conformes detectados durante la preparación o
entrega del servicio.

3. RESPONSABLE
Coordinador de Calidad
Representante a Bordo.

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
Es responsabilidad del Representante a Bordo la detección y control de las salidas No-Conformes en
servicio. Se consideran 2 tipos de salidas No-Conforme:
 Producto en proceso que se detecte como No-Conforme en cualquier fase de su preparación.
 El servicio que se brinda al usuario detectado como No-Conforme.

4.2 PRODUCTO EN PROCESO NO CONFORME

Durante la preparación y elaboración, se considera Producto No-Conforme a aquel que no cumpla
con alguna de las características de higiene, cocción, presentación o sabor.
Cuando se detectan Productos No-Conforme, el tratamiento es el siguiente:
 El Representante a Bordo es responsable de conocer y revisar todos aquellos productos en
proceso no conformes.
 Debe revisar el producto no conforme y determinar si se desecha o reprocesa.
 En caso de reproceso debe verificar el cumplimiento de las características o parámetros de
aceptación.
 Cuando no exista la posibilidad de un reproceso, el Representante a Bordo y el Chef o cocinero
en turno se aseguran que el producto es inmediatamente desechado y en tal caso registrar la
merma generada en el formato de Control de Mermas.

4.3 PRODUCTO TERMINADO O SERVICIO NO CONFORME

Se consideran 2 tipos de salidas No-Conforme:
Alimentación:
 Mala atención durante el servicio, tal como, comida fría, retrasos mayores a 30 minutos
en la entrega del servicio.
 Alimentos en mal estado o caducados.
 Alimentos contaminados (es considerado cuando existe un número de comensales mayor
a 5% de la población con un cuadro de intoxicación, malestar estomacal o diarrea)
Hotelería:
 Mala atención del servicio, tal como, limpieza mal realizada, ropa de cama sucia o
retrasos mayores a una hora en la limpieza.

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 CODIGO: PC-03
CONTROL SALIDAS NO CONFORMES
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 3 DE 3

En ambos casos el manejo y control de la salida no conforme es el siguiente:

El Representante a Bordo debe corregir a la brevedad el servicio no conforme. Posteriormente y en
conjunto con el responsable de la actividad donde se generó el servicio no conforme debe analizar la
situación (diagrama de pescado), documentar un Reporte de Acción correctiva y establecer las
acciones correctivas necesarias para evitar que se repita la misma situación (ver procedimiento de
Acciones Correctivas).

Cada vez que se presente una salida no conforme, esta debe quedar documentada en el formato
Control Salida no Conforme, F01-PC-03.

5. REGISTROS
Control Salida no Conforme, F01-PC-03.

6. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

Página 3 de 3
 CODIGO: PC-04
AUDITORIA INTERNA
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 1 DE 4

AUDITORIA
INTERNA

AUTORIZO
ELABORO

COORDINADOR DEL SGC DIRECCION GENERAL

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 CODIGO: PC-04
AUDITORIA INTERNA
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 4

1. OBJETIVO
Establecer las actividades necesarias para la planeacion y realización de las auditorias internas de
calidad.

2. ALCANCE
Aplica a todos las actividades tendientes a la ejecución de las auditorías internas realizadas al Sistema
de Gestión de la Calidad.

3. RESPONSABLE
Coordinador Calidad

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
Las Auditorias Internas se planifican y realizan con los siguientes objetivos:
 Verificar la efectividad e implementación del Sistema de Gestión de Calidad.
 Dar seguimiento para asegurar que las no-conformidades de auditorias internas, externas,
quejas del Cliente y los requisitos del SGC son atendidos de acuerdo a lo establecido.
 Verificar que el Sistema de Gestión de Calidad cumple con los requisitos de ISO 9001:2015.

4.3 FRECUENCIA Y PROGRAMACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS

Las Auditorías Internas para el SGC, serán programadas bajo los siguientes términos:
a) Elaborar un programa de acuerdo al formato Programa Anual de Auditorías internas,
F01-PC-04, el cual establece una auditoria interna al año.
b) Por solicitud expresa de la Dirección General o del personal designado, se podrán hacer
seguimientos o revisiones no programados a áreas específicas.
c) De acuerdo a los requerimientos de operación, inicios de contratos, procesos en los que ha
habido recurrencia de No-conformidades, etc. a solicitud expresa de la Dirección General o
personal asignado.
Es responsabilidad del Coordinador de Calidad, programar y ejecutar las Auditorías Internas,
teniendo cuidado de cubrir por lo menos una vez al año todas las actividades, áreas o procesos que
formen parte del Sistema de Gestión de Calidad.
Las fechas exactas se definen al aproximarse las fechas del programa, tomando en cuenta
disponibilidad de personas, cargas de trabajo u otras necesidades.
Se tendrá una tolerancia de un mes antes o después de las fechas programadas para realizar las
Auditorías Internas, permitiendo cualquier ajuste si fuese necesario, siendo responsabilidad del
Coordinador de Calidad notificar a las áreas cualquier retraso.

4.3 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE AUDITORES Y AUDITOR LÍDER

El Auditor Líder será designado por el Coordinador de Calidad.

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 CODIGO: PC-04
AUDITORIA INTERNA
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 3 DE 4

Corresponde al Coordinador de Calidad mantener una lista de personas para actuar como Auditores
Internos y de entre ellos, seleccionar a los Auditores que participarán en cada Auditoría.
Las personas que forman el grupo Auditor y que tengan una relación directa de trabajo con el área
auditada, no podrán auditar esta área, solo aquellas en que no sean de su competencia.
Los criterios para determinar la competencia de los Auditores, así como al Auditor Líder están
establecidos de la siguiente forma:
a) Para actuar como Auditor Líder es necesario:
 Haber asistido y aprobado al curso de Auditor
 Contar con entrenamiento como Auditor Interno y haber participado cuando menos en 3
Auditorías Internas como Auditor de SGC.
b) Para participar como Auditor Interno es necesario:
 Haber aprobado el curso de Auditor
 Haber participado al menos en tres Auditorías internas como Auditor en entrenamiento durante
el último año
c) Para participar como Auditor en entrenamiento es necesario:
 Haber aprobado el curso de Auditor.

4.3 PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS

El Auditor Líder debe preparar el Plan de Auditoría Interna (F02-PC-04), que incluye el objetivo,
alcance, áreas involucradas, auditores, tiempo estimado de ejecución, el cual debe distribuir para su
conocimiento.
La ejecución de la Auditoría se inicia con una junta de apertura, donde participará el Grupo Auditor,
el responsable del área auditada y las personas involucradas. En esta junta se presenta el plan de
auditoría, se notifica el tiempo programado, el alcance de la auditoria y se define la forma en que se
distribuirá el trabajo.
El Grupo Auditor debe tener a su disposición la información necesaria, relativa a las áreas auditadas
(procedimientos, reportes de Auditorías internas y externas, quejas de clientes y no-conformidades).
El Auditor Líder, analiza la información recibida y podrá solicitar información adicional si fuese
necesario, debe preparar con el Grupo Auditor un listado de verificación.
Durante la ejecución de la auditoria el responsable del área auditable está obligado a dar las
facilidades necesarias para la ejecución del ejercicio.
Durante la auditoria el Grupo Auditor debe utilizar las técnicas aceptadas de auditoría, registrando las
evidencias obtenidas en el formato Notas de Auditoria, F03-PC-04 y realizando un recorrido por las
instalaciones auditadas y requerirá de comunicación con los diferentes niveles del personal del área.
En caso de encontrar observaciones menores, que a juicio del Auditor no requieren de análisis
posterior, y son de corrección inmediata, se notificarán verbalmente al responsable del área
auditada, para su atención.
Al finalizar todo el proceso, el Grupo Auditor se tomará un tiempo para analizar en forma conjunta las
no conformidades y observaciones encontradas, preparando el reporte que se presentará en la junta
de cierre de la auditoria.
En la junta de cierre, el Auditor Líder presenta las observaciones y no conformidades encontradas,
de las cuales se tenga el debido soporte en base a evidencias y análisis de los procedimientos
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 CODIGO: PC-04
AUDITORIA INTERNA
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 4 DE 4

En las juntas de cierre parcial (por unidad operativa) se notificará a los responsables de los hallazgos
encontrados.

4.3 IDENTIFICACION DE AUDITORÍA

La identificación de la auditoria es por medio de la siguiente codificación:
 Auditoria Externa: AE-XX-9999.
 Auditoria Interna: AI-XX-9999.
Donde XX es el número de auditoria en el año y 9999 es el año en que esta se realiza.

4.3 REPORTE DE AUDITORÍA

Después de la auditoria, el Grupo Auditor prepara el Reporte de Auditoria, F04-PC-04, siendo el
Auditor Líder el responsable de validarlo con los soportes y evidencias encontradas. El reporte debe
ser firmado por el Auditor Líder y entregado al responsable del Sistema de Gestión de Calidad.

4.3 APERTURA DE RAC

El Auditor que detecta la no conformidad firma la apertura de esta y las observaciones en el formato
de Reporte de Acción Correctiva (ver Procedimiento Acciones Correctivas).

5. REGISTROS
Programa Anual de Auditorías internas, F01-PC-04.
Plan de Auditoría Interna, F02-PC-04
Notas de Auditoria F03-PC-04.
Reporte de Auditoria, F04-PC-04.

6. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

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 CODIGO: PC-05
ACCIONES CORRECTIVAS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 1 DE 5

ACCIONES
CORRECTIVAS

AUTORIZO
ELABORO

COORDINADOR DE CALIDAD COORDINADOR DE CALIDAD

Página 1 de 5
 CODIGO: PC-05
ACCIONES CORRECTIVAS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 5

1. OBJETIVO
Establecer los mecanismos necesarios para la identificación y corrección de Salidas No
conformes o no conformidades, para el control de servicios o actividades que muestren una
desviación.

2. ALCANCE
Aplica a todas las desviaciones, detectadas en los servicios, información o actividades, que
no cumplan con alguna de las características específicas determinadas para los procesos o
entregas.

3. RESPONSABLE
Coordinador del SGC
Líderes de proceso

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
Es responsabilidad del Coordinador del SGC dar seguimiento y verificar el cierre de los
Reporte de Acción Correctiva (RAC) de auditorías externas o internas, así como gestionar
los planes de trabajo y dar seguimiento hasta su cierre.

4.2 DETECCIÓN DE UN RAC

Se origina un RAC cuando existe una situación de incumplimiento a especificaciones,
procesos, compromisos contractuales, políticas, normas o bien sobre el servicio entregado
al cliente, es decir, que una no-conformidad se ha presentado y se quiere prevenir su
recurrencia.
Al momento de originar un RAC, quien la abre, debe contar, con evidencia que demuestre
el incumplimiento o hallazgo al que se hace referencia.

4.3 CODIFICACIÓN DE RAC

La codificación de los RAC derivados de:
 Auditoria externa: AE-XX-9999
 Auditoria interna : AI-XX-9999
 Proceso : PR-XX-9999
Dónde:
XX es el número consecutivo del RAC.
9999 es el año en que se realizó la detección.

4.4 APERTURA DE RAC

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 CODIGO: PC-05
ACCIONES CORRECTIVAS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 3 DE 5

RAC originado por Auditoria Interna

Este tipo de RAC viene de los reportes de Auditorias Internas y se generan de la siguiente
manera:
 No-conformidades. Los RAC se abren en base al reporte de auditoria.
 Los RAC son abiertos por el Auditor Líder y aprobados por el Responsable del área
donde se encontró la desviación. La documentación de una RAC se debe realizar en el
formato Reporte de Acción Correctiva, F01-PC-05.

RAC originado por Auditoria Externa

El proceso de apertura, para este tipo de RAC, es similar al descrito para el originado por
una Auditoria Interna. Las diferencias son:
 El origen de estos RAC son las no-conformidades y observaciones encontrados por el
Auditor Externo, respectivamente.
 La apertura de los RAC es responsabilidad del Coordinador del SGC.

RAC originada en alguno de los Procesos

Las RAC de alguno de los procesos son aquellas detectadas por cualquier persona
involucrada en los procesos como líderes de proceso, responsables de áreas o personal
externo, durante la operación diaria.
Para abrir un RAC de proceso en su propia área, quien detecta la desviación sólo debe
notificar al Coordinador del SGC, con la evidencia para la apertura.
El criterio para la apertura de una RAC, debe basarse en el incumplimiento de los requisitos
del cliente, normas, procedimientos operativos o problemas relativos a la operación. El nivel
del RAC lo define quien lo aprueba.

4.5 CAUSA RAÍZ E INVESTIGACIÓN

Se debe determinar la causa raíz de la desviación, previo a realizar el plan de trabajo, para
tomar las acciones adecuadas y eliminarla. La causa debe documentarse en el formato de
reporte de acción correctiva. Se debe anexar la investigación realizada con la que se
determinó la causa raíz a dicho reporte. La investigación debe incluir el análisis del
problema y debe ser encabezada por el líder de proceso o responsable del área en donde
se encontró la desviación y/o incumplimiento.

4.6 PLAN DE ACCIÓN

Todas los RAC generados tendrán un plan de trabajo congruente con la causa raíz. Este
será realizado por el líder de proceso o responsable del área en donde se encontró la
desviación y/o incumplimiento.

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 CODIGO: PC-05
ACCIONES CORRECTIVAS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 4 DE 5

El plan de trabajo es verificado por el Coordinador del SGC y debe contemplar acciones
que involucren requisitos contractuales y normativos. Se documenta en el formato de
reporte de acción correctiva, considerando la revisión del responsable que abrió el RAC,
para confirmar que las acciones propuestas sean congruentes con la desviación y/o
incumplimiento.
En los casos de planes de trabajo para RAC de auditorías externas, deben entregarse al
Auditor Externo para su aprobación.

4.7 VERIFICACIÓN
En periodos establecidos por el líder de proceso o responsable del área en donde se
encontró la desviación, el Coordinador del SGC realiza verificaciones acerca del
cumplimiento del plan de trabajo. Estos períodos los define quien elabora el plan de trabajo
dentro del formato de reporte de acción correctiva.
El seguimiento y monitoreo de las acciones a seguir para eliminar las causas que originaron
el RAC será responsabilidad del Coordinador del SGC.
Se debe anexar evidencia objetiva del avance del plan de trabajo. Los seguimientos al plan
de trabajo y el avance se registran en el formato de monitoreo de avances del cumplimiento
de planes de acción. Esta evidencia y los seguimientos son los indicadores de cumplimiento
del plan de trabajo.
La fecha para el cumplimiento del plan de trabajo no debe exceder más de tres meses. En
el caso de requerir mas tiempo para realizar lo descrito en el plan de trabajo, a causas de
operación, recursos u otros factores, el líder del proceso o responsable del área podrán
tramitar por los medios convenientes, una solicitud de extensión de tiempo para cerrar el
plan de acción.

4.8 CIERRE DE RAC

Cuando el responsable que abrió el RAC considere, sobre la base de las revisiones
efectuadas, que el plan de trabajo ha sido cumplido, y la causa raíz eliminada, tramita su
cierre. El cierre debe contener el visto bueno de la persona que aprobó la apertura de dicho
RAC.
Cuando la fecha de cierre de un RAC no se cumple o no ha sido atendido y no se cuenta
con una justificante (solicitud de extensión), se debe abrir una no conformidad al siguiente
nivel organizacional respecto a la atención de los RAC siguiendo el mismo proceso de
apertura mencionado anteriormente.

5. REGISTROS
Reporte de Acción Correctiva, F01-PC-05.

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 CODIGO: PC-05
ACCIONES CORRECTIVAS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
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6. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

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ADMINISTRACION Y FINANZAS
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FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
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ADMINISTRACION
Y
FINANZAS

ELABORO AUTORIZO

GTE. ADMINISTRACION DIRECCION GENERAL

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 CODIGO: PG-01
ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
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1. OBJETIVO
Establecer las actividades necesarias para la administración y control de las actividades del ámbito
administrativo de la organización.

2. ALCANCE
Aplica a todas las actividades administrativas referentes al servicio de avituallamiento, alimentación
y hotelería entregado a los clientes.

3. RESPONSABLE
Gerente de Administración.

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
La Gerencia de Administración es responsable de gestionar ante la Dirección los recursos
necesarios para el funcionamiento del SGC.
Establece comunicación con proveedores para resolver diferencias y alcanzar acuerdos.
Es responsable de gestionar permisos, autorizaciones y contratos con dependencias de gobierno y
autoridades.

4.2 ADMINISTRACÍON Y DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

Diariamente al inicio de jornada revisa con cada sucursal los gastos requeridos de acuerdo con su
programa de entregas de comisarias.
Realiza un presupuesto tentativo, el cual envía a la Subdirección para que su autorización y
correspondiente fondeo a las cuentas que se van a utilizar en el día.
Revisa los gastos del día anterior, o bien del fin de semana (Ticket, facturas, movimientos bancarios
en línea, etc.) para cotejar que todas las salidas de banco tengan su comprobante y corresponda a
la solicitud y presupuesto realizado previamente. Posteriormente entrega los tickets al Auxiliar
Administrativo para su facturación.
Los primeros días de la semana descarga movimientos de las cuentas y envía vía correo electrónico
al Auxiliar Administrativo para que pueda trabajar en la conciliación bancaria. Los primeros días del
mes descarga estados de cuenta y envía al Auxiliar Administrativo para el cierre de la conciliación
bancaria de cada mes. Esta conciliación la revisa junto con el auxiliar, antes de ser enviada a
Contabilidad.
Diariamente recibe las solicitudes de recurso para compras de mercancías requeridas por las
diferentes embarcaciones. Evalúa con el área de Compras y de acuerdo con el inventario existente,
libera el recurso para las compras solicitadas.

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ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
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Cada día viernes, elabora un presupuesto general para las compras de la siguiente semana, esto en
conjunto con el área de compras de acuerdo con el programa de embarque de comisarias semanal,
luego envía a Subdirección para Vo. Bo., autorización y fondeo de las cuentas a utilizar considerando
los importes reales a pagar por Compras de acuerdo con sus OC. Con base a lo anterior realiza las
trasferencias correspondientes y/o activación de tarjetas para los pagos necesarios.

4.3 CUENTAS POR PAGAR

Mediante una hoja de Excel, lleva el control de los proveedores que otorgan crédito, Esta hoja es
alimentada semanalmente con lo suministrado el fin de semana o bien entre semana si hubo
solicitudes extraordinarias. Revisa que las facturas a ingresar al archivo cumplan con los requisitos
solicitados por el SAT.
Entrega la información gestionada a la Subdirección para que en conjunto se realice la planeación y
programación de pagos.
Establece contacto con los proveedores para dar a conocer fechas de pago y envío de
comprobantes, revisa temas relacionados con sus facturas en caso de existir algún error, la solicitud
de REP, retraso de pago en la fecha compromiso, envío de documentación en caso de apertura de
crédito y cualquier gestión que sea requerida.
Seguimiento y atención a casos de proveedores que no dan crédito y con los cuales exista temas
como falta de factura, información respecto a la aclaración de pagos, etc.

4.4 CONTROL DE DOCUMENTOS VEHICULARES

Controla la información legal referente a las unidades vehiculares activas, que incluye fechas de
vigencia de pólizas de seguro, pago de tenencias, renovación de tarjetas de circulación, etc.

4.5 CONTROL DE CAJA CHICA

Cuenta con un fondo el cual es ocupado para las compras menores y en situaciones de emergencia.
Semanalmente realiza un corte de caja (sábados) para generar facturas de lo que es un gasto con
validez fiscal, archiva los documentos físicos que soportan los gastos detallados en un archivo Excel.
De manera mensual coteja los movimientos bancarios con las salidas de dinero para la caja chica
comprobado contra lo gastado y lo que queda de fondo para entregar información a contabilidad
mediante la conciliación.

4.6 TRAMITES Y GESTIONES ANTE API

Mensualmente envía oficios referente a pago de contraprestaciones, empleos directos e indirectos
generados a las API`s de Carmen (físicamente) y Paraíso (electrónicamente). Así como trámite y
gestión para obtener renovación de ACCESOS al puerto y/o HOLOGRAMAS.

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ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
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4.7 CONTROL DE GASTOS FIJOS

Controla el pago de los servicios mediante un calendario físico, con las fechas e importes a pagar de
agua, electricidad, telefonía de red fija y móvil, gas, contraprestaciones, impuestos, internet, IMSS,
etc. La fecha de pago se agrega al gasto en el presupuesto diario para considerar el recurso a pagar.
Dependiendo que tipo de servicio a pagar, realiza el pago en línea, banca electrónica, institución de
gobierno o establecimiento de la organización. Luego digitaliza el comprobante de pago y se genera
la factura si es el caso y el documento físico se archiva.
La gasolina cuenta con una plataforma, la cual se fondea todos los jueves. Establece un programa
semanal de llenado de combustible de todas las unidades. Si por la carga de trabajo, requiere
rellenar en los siguientes días, activa nuevamente recurso a las tarjetas correspondientes para
realizar la carga, previa solicitud mediante correo (PARAISO) con la foto del tablero para verificar la
cantidad y por chat (CARMEN) del mismo modo, solicitando imágenes con los tableros del vehículo.

4.8 TRATO CON PROVEEDORES (SERVICIO TELEFÓNICO, INTERNET, UNIFORMES)

Ocasionalmente interviene para consultar, levantar reporte o solicitar apoyo por algún asunto muy
específico con proveedores de telefonía o internet (Ejemplo: Si un usuario deja de tener datos en su
móvil y aún no hace corte la factura, se llama al proveedor correspondiente para conocer la causa y
darle solución al problema).

4.9 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON OTROS DEPARTAMENTOS

RECURSOS HUMANOS
Cuando requiera de nuevo personal para cubrir las necesidades, debe elaborar la solicitud
correspondiente de acuerdo al formato Solicitud de Personal, que debe enviar a Recursos Humanos.

COMPRAS
Todas las necesidades de equipos, papelería o insumos de cualquier índole deben ser solicitadas al
departamento de Compras a través del formato de Requisición.

MANTENIMIENTO
Cuando requiera mantenimiento a cualquier equipo utilizado en su ámbito de responsabilidad, debe
solicitarlo al Coordinador de Mantenimiento a través del formato Solicitud de Mantenimiento.

5. REGISTROS
N/A

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 CODIGO: PG-01
ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
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6. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

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RECURSOS HUMANOS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
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RECURSOS
HUMANOS

ELABORO AUTORIZO

GTE. ADMINISTRACION DIRECCION GENERAL

1. OBJETIVO

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 CODIGO: PG-02
RECURSOS HUMANOS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 5

Definir los lineamientos para la contratación, capacitación y administración del personal.

2. ALCANCE
Todo el personal de la empresa

3. RESPONSABLE
Coordinador de Recursos Humanos

4. DESARROLLO
4.1 RECLUTAMIENTO Y CONTRATACION
Para iniciar el proceso de reclutamiento el Coordinador de Recursos Humanos debe recibir del
departamento solicitante la solicitud a través del formato Solicitud de Personal F01-PG-02.
La búsqueda y selección de personal se realiza con en base al Perfil de Puesto F02-PG-02
requerido. Debe revisar la documentación del personal en evaluación para verificar que cumpla y que
cubra los requisitos establecidos en la lista Requisitos de Contratación, así como la competencia
requerida.
Una vez que cuenta con candidatos que cumplen los requisitos de contratación y han superado las
evaluaciones, en caso de existir, el Coordinador de Recursos Humanos debe entrevistar al
postulante. Si a su juicio aplica para el puesto, debe enviarlo a una última entrevista con el solicitante
del trabajador, para que este evalúe la mejor opción y seleccione el más apto para el puesto.
En el caso de personal de a bordo, envía al personal seleccionado al archivo Bolsa de Trabajo, en
espera que surja una vacante y sea contratado.
Una vez contratado el postulante seleccionado, debe darle la inducción al puesto, esto es, explicar
claramente las funciones que debe realizar y cuando corresponda sus responsabilidades de acuerdo
al anexo de Responsabilidades (Ver A17-MGC), así como requisitos de seguridad en el trabajo y los
elementos principales del Sistema de Gestión de la Calidad, tal como, procedimiento, Política y
Objetivos de la Calidad, entre otros.
El Coordinador de Recursos Humanos debe evidenciar la inducción realizada a cada trabajador.
Asegura que el personal cumpla con los requisitos médicos establecidos por el cliente (cuando
aplique), el cual debe ser supervisado en su presentación e higiene antes de cada subida a bordo.

4.2 COMPETENCIA DEL PERSONAL

Controla y verifica la competencia del personal que se contrata, con base a los criterios definidos en
el Anexo Competencias del Personal, A01-PG-02 y/o en el formato de Perfil de puestos.

4.3 PERSONAL DE A BORDO

Consolidar el expediente por cada categoría a bordo de acuerdo a La carpeta electrónica Expediente
de Personal, el cual contiene todos los requisitos que debe cumplir el trabajador para subir a la
instalación marina (plataforma o barco).

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 CODIGO: PG-02
RECURSOS HUMANOS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 3 DE 5

Consolidar en una carpeta la información de los trabajadores de cada guardia, la cual debe incluir los
documentos solicitados en el Expediente del Personal.
Cada vez que exista cambio de personal en la guardia, debe actualizar la información con el personal
que va a subir.
Mensualmente revisa la base de datos del personal de nuevo ingreso y las bajas generadas para que
se genere la contratación o término de contrato, según corresponda. Además debe tramitar las hojas
de traslado, las que debe entregar al trabajador.

4.4 PROTOCOLO COVID PARA ABORDAR

Cada vez que se requiere realizar un cambio de guardia, se comunica con el personal de dicha
guardia para confirmar la disponibilidad para subir del trabajador. Una vez que se cuenta con la
confirmación de la guardia completa, se solicita por correo hospedaje al cliente para dicha guardia en
el lugar designado por el cliente.
Posteriormente se realiza a cada trabajador la prueba de antígeno un día antes de ingresar al hotel.
Luego envía por correo la relación del personal confirmado para subir al jefe de Logística para que
tramite el embarque.
Es responsable de verificar que los documentos se mantengan vigentes durante el periodo de trabajo
del personal a bordo.

4.5 DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION

El Coordinador de Recursos Humanos debe realizar la Detección de Necesidades de Capacitación
(DNC) el último bimestre de cada año a través de los Coordinadores de área y jefes de
departamentos, de tal forma de identificar las necesidades de entrenamiento de personal, basados
en Normas Oficiales, Condiciones operacionales, requisitos contractuales, necesidades del proceso,
etc. Para lo cual debe distribuir el formato Detección de Necesidades de Capacitación F03-PG-02 a
cada responsable de departamento para su aplicación.
Dichas DNC deben ser evaluadas y enviadas para su autorización al Coordinador de Administración
y Finanzas. Debe presentar los resultados obtenidos de las evaluaciones y por tanto las solicitudes
aceptadas a los responsables de cada área, según corresponda.

4.6 CAPACITACION
El Coordinador de Recursos Humanos, en base al resultado de las DNC o requisitos del cliente, debe
elaborar el Programa Anual de Capacitación, F04-PG-02, con todos los cursos autorizados.
Se pueden impartir cursos no programados, dependiendo de las necesidades de cada departamento.
En este caso se deben generar solicitudes de cursos fuera de programa, explicando la necesidad. En
el caso de que algunos de las capacitaciones programadas no haya sido realizado, deberá ser
reprogramado, justificando las causas por las cuales no fue impartido.
Previo a la impartición del curso o capacitación, Recursos Humanos puede elaborar la lista del
personal participante a dicho evento y entregar al instructor o éste elabora durante la realización del
evento, utilizando el formato registro de participantes. La capacitación, debe generar un registro de
evidencia de la participación del capacitado de acuerdo al formato Registro de Participantes,
F05-PG-02, de dicha capacitación.

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 CODIGO: PG-02
RECURSOS HUMANOS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 4 DE 5

4.7 EVALUACION DE CAPACITACION

Cuando la capacitación no tenga examen, entregar el formato Evaluación de la Capacitación
F06-PG-02, a los jefes del personal capacitado, para que estos realicen la evaluación
correspondiente. Resguardar los registros de la Evaluación de la Capacitación.

4.8 AMBIENTE DE TRABAJO

El Coordinador de Recursos Humanos es responsable de gestionar el ambiente de trabajo adecuado
para lograr el cumplimiento de los objetivos y la satisfacción del cliente.
Es responsable de conocer las inquietudes de los trabajadores a través de la aplicación anual de la
Encuesta de Clima Laboral F07-PG-02. Debe analizar el resultado de dichas encuestas y promover
las actividades necesarias para resolver aquellas situaciones o inquietudes pertinentes.

4.9 UNIFORMES
Documenta en el formato Responsiva de Uniformes y EPP F08-PG-02, el uniforme que requiere el
trabajador para su actividad, identificando nombre y categoría del trabajador. De este documento
debe recabar las firmas y hacer la entrega de lo solicitado al trabajador. Resguardar el registro.

4.10 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON OTROS DEPARTAMENTOS

COMPRAS
Todas las necesidades de equipos, papelería o insumos de cualquier índole deben ser solicitadas al
departamento de Compras a través del formato de Requisición.

MANTENIMIENTO
En aquellos casos que requiera realizar mantenimiento a cualquier equipo utilizado en su ámbito de
responsabilidad, debe solicitar dicho mantenimiento al Encargado de Mantenimiento a través del
formato Solicitud de Mantenimiento.

5. REGISTROS
 Solicitud de Personal, F01-PG-02.
 Perfil de Puesto, F02-PG-02.
 Detección de Necesidades de Capacitación, F03-PG-02.
 Programa Anual de Capacitación, F04-PG-02.
 Registro de participantes, F05-PG-02.
 Evaluación de la Capacitación, F06-PG-02.
 Encuesta de Clima Laboral, F07-PG-02.
 Responsiva de Uniforme y EPP, F08-PG-02.
 Competencias del Personal, A01-PG-02.

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 CODIGO: PG-02
RECURSOS HUMANOS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 5 DE 5

6. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

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 CODIGO: PG-03
MANTENIMIENTO
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 1 DE 4

MANTENIMIENTO

ELABORO AUTORIZO

GTE. ADMINISTRACION DIRECCION GENERAL

1. OBJETIVO

Página 1 de 4
 CODIGO: PG-03
MANTENIMIENTO
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 4

Evitar mediante programas de mantenimiento, paros de emergencia y retrasos del servicio por fallas
de los equipos de proceso o la infraestructura.

2. ALCANCE
Toda la infraestructura y equipos utilizados para brindar el servicio.

3. RESPONSABLE
Coordinador de Mantenimiento.

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
El Coordinador de mantenimiento es responsable directo del mantenimiento de los equipos de
proceso e infraestructura.
La autorización para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, cómputo y transporte
será con la autorización de la Gerencia de Operaciones.
Controla los mantenimientos realizados por personal interno de la empresa, así como aquellos
realizados por proveedores externos.
Supervisa, verifica y acepta los mantenimientos realizados por personal de proveedores externos a
los equipos de procesos o infraestructura.
Identifica todos los equipos o instalaciones que requieren mantenimiento en el formato Inventario de
Equipos, F01-PG-03.
El mantenimiento correctivo se realiza a través de la Solicitud/Orden de Mantenimiento, F02-PG-03,
por el Coordinador o encargado del departamento solicitante.
Elabora la solicitud de recursos por servicios de las unidades y envía por correo (Paraíso) y vía chat
(Carmen) a Gerencia de Administración.

4.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Registra la programación anual del mantenimiento preventivo de los equipos de proceso y asegura
que se cumplan las actividades, utilizando para tal efecto el formato Programa Anual de
Mantenimiento, F03-PG-03. La infraestructura se establece en el formato Programa de
mantenimiento de Infraestructura F04-PG-03.
Las actividades de mantenimiento, ya sean preventivos o correctivos, deben quedar registradas en la
Solicitud/Orden de Mantenimiento o en el formato Mantenimiento de Instalaciones F05-PG-03
cuando se trate de las instalaciones.
Como parte del mantenimiento preventivo a la infraestructura, se realiza la revisión de las
instalaciones de acuerdo al formato Revisión de Instalaciones Eléctricas F06-PG-03
Reprograma a la brevedad los mantenimientos preventivos que no fueron realizados según el
programa, justificando las razones de dicha reprogramación.

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 CODIGO: PG-03
MANTENIMIENTO
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
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4.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Cada vez que recibe una Solicitud de Mantenimiento de algún departamento o se detona la
necesidad en su área de trabajo, evalúa si requiere de refacciones, en este caso, elabora una
requisición y solicita la autorización del Gerente de Operaciones.
Al momento de disponer de los elementos necesarios para realizar la reparación, procura restablecer
el funcionamiento del equipo o maquina en el menor tiempo posible.
Asegurar que el personal que realiza el mantenimiento registre las actividades realizadas en el
formato Solicitud de Mantenimiento, identificando el equipo sometido a mantenimiento y
especificando fecha de intervención del equipo. Una vez terminado el mantenimiento debe solicitar
firma de aceptación del trabajo al Coordinador del departamento o área en que se realizó dicho
mantenimiento. Debe conservar los registros de las actividades de mantenimiento realizadas.

4.4 MANTENIMIENTO EXTERNO

El Coordinador de mantenimiento es responsable de controlar las actividades de mantenimiento
realizadas por proveedores externos.
Elaborar una requisición solicitando el servicio, solicitar autorización de la Gerencia de Operaciones y
enviar a Compras.
En aquello casos en que el mantenimiento es realizado por personal externo a la empresa en las
áreas de trabajo, el control aplicado a estas actividades debe ser el mismo que se realiza al personal
de mantenimiento interno.

4.5 INFRAESTRUCTURA
El mantenimiento a la infraestructura del edificio (oficinas, almacenes, acceso principal, etc.), incluye
pintura, reparación de techos, baños, mampostería, equipos de aire acondicionado, etc.

4.6 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON OTROS DEPARTAMENTOS

COMPRAS
Todas las necesidades de equipos, herramientas, refacciones, papelería o insumos de cualquier
índole deben ser solicitadas al departamento de Compras a través del formato de Requisición.

5. REGISTROS
Inventario de Equipos, F01-PG-03.
Solicitud/Orden de Mantto, F02-PG-03
Programa Anual de Mantenimiento, F03-PG-03.
Programa de mantenimiento de Infraestructura, F04-PG-03.
Mantenimiento de Instalaciones, F05-PG-03.
Revisión de instalaciones eléctricas F06-PG-03.

6. CONTROL DE CAMBIOS
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 CODIGO: PG-03
MANTENIMIENTO
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
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ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

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 CODIGO: PG-04
CONTROL EQUIPOS DE MEDICION
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
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CONTROL
EQUIPOS DE
MEDICION

ELABORO AUTORIZO

GTE. ADMINISTRACION DIRECCION GENERAL

1. OBJETIVO

Página 1 de 3
 CODIGO: PG-04
CONTROL EQUIPOS DE MEDICION
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 3

Asegurar que todos los instrumentos de medición utilizados para medir temperatura y masa, se
mantengan verificados, de tal modo de garantizar las mediciones realizadas.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los equipos utilizados para realizar mediciones que afecten la
calidad del servicio.

3. RESPONSABLE
Coordinador de Calidad.

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
El Coordinador de Calidad identifica y selecciona un termómetro de cada marca utilizada para su
calibración. Estos termómetros calibrados se utilizan como patrones para verificar todos los equipos
utilizados de la misma marca y características a través del método de comparación.
Las verificaciones por comparación son realizadas por personal del departamento de Calidad.

4.2 CONTROL DE EQUIPOS

Todos los equipos de medición deben ser identificados y registrados en la lista de Equipos de
Medición, F01-PG-04, la cual debe incluir el periodo de calibración o verificación de dichos equipos.
La identificación de los equipos puede ser con una etiqueta, en la que se indique su código de
identificación.
Todos los equipos de medición deben ser tratados con cuidado y evitar que se golpeen. Si algún
equipo es golpeado o dañado, este debe ser revisado y se debe evaluar la necesidad de un
recalibrado o una nueva comparación con el equipo patrón.
El Coordinador de Calidad establece y mantiene un Programa de Calibración, F02-PG-04, para los
termómetros patrones. Del mismo modo debe establecer un Programa de Verificación, F03-PG-04,
para los termómetros utilizados en el servicio. Debe resguardar los registros que acrediten que estos
equipos están calibrados o verificados durante su utilización.
Si se detecta algún equipo fuera de calibración, este debe ser retirado del puesto de trabajo y se
debe evaluar los productos liberados con este equipo y que puedan estar fuera de especificación y/o
los que ya se liberaron para intentar su recuperación, si es oportuno o necesario.

4.3 VERFICACION POR COMPARACION

Termómetros de Caratula:
Consiste en comparar un termómetro no calibrado con el termómetro patrón. El personal de calidad
asignado hará la comparación y registra los datos obtenidos en el formato de Verificación de
Mediciones F04-PG-04, considerando los siguientes criterios para la comparación:

Muestreo: 10 mediciones.

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 CODIGO: PG-04
CONTROL EQUIPOS DE MEDICION
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 3 DE 3

Especificación: Máximo 3°C de diferencia entre las lecturas del Equipo evaluado respecto al Equipo Patrón.

Criterio de aceptación:
A. PASA: Máximo una diferencia de lecturas fuera de la especificación
B. NO PASA: Tres o más diferencias de lecturas fuera de la especificación
C. RIESGO: Dos diferencias de lecturas fuera de la especificación. En tal caso, repetir las 5 mediciones
nuevamente y si los datos caen en B o C, Tomar una decisión respecto al equipo de medición.

Otra comparación puede ser hecha en un baño líquido donde el volumen sea suficiente para
garantizar la misma temperatura en todo el volumen. Este volumen isotérmico debe ser suficiente
para contener los dos termómetros y que ambos estén a la temperatura del baño.
La profundidad de inmersión del termómetro para que logre la temperatura del baño, depende de la
construcción del termómetro, de la diferencia de temperatura entre el baño y el medio ambiente y de
la estabilidad de la temperatura del baño. Una regla de oro para la profundidad de inmersión es 10 a
15 veces el diámetro del termómetro más la longitud del sensor. Se debe tomar 6 o más mediciones
y luego calcular el promedio de estas.
Aplicar el método establecido en el instructivo de trabajo Verificación por Comparación, IT-01-PG-04.

Termómetros Infrarrojo:
Estos termómetros son electrónicos y están calibrados por el fabricante. No pueden ser calibrados,
solo se puede ajustar su medición por comparación.

5. REGISTROS
Equipos de Medición, F01-PG-04.
Programa de Calibración, F02-PG-04.
Programa de Verificación, F03-PG-04.
Verificación de Mediciones, F04-PG-04.

6. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

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 CODIGO: PG-05
COMPRAS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 1 DE 5

COMPRAS

ELABORO AUTORIZO

COORDINADOR COMPRAS GTE. ADMINISTRACION

1. OBJETIVO

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 CODIGO: PG-05
COMPRAS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 5

Definir los lineamientos que rigen el proceso de compras, para realizar los servicios de
avituallamiento, Alimentación y Hotelería.

2. ALCANCE
Todos los equipos, insumos o servicios comprados para realizar las actividades necesarias para
brindar el servicio de alimentación y hotelería.

3. RESPONSABLE
Coordinador de Compras.

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
El Coordinador de Compras debe atender las requisiciones de los usuarios y llevar a cabo las
acciones necesarias para la compra solicitada. Las compras se realizan a través de cualquiera de las
3 empresas del grupo (Comsermex, México Rico o Cinaza) y en función de los flujos disponibles
Para realizar compras de insumos críticos para el servicio cuenta con proveedores evaluados y
aprobados.

4.2 REQUISICIONES
Todas las solicitudes de insumos, bienes o servicios de las diferentes áreas o departamentos deben
ser documentadas utilizando alguno de los siguientes formatos, según su origen;
 Requisición; F01-PG-05. Generada y enviada por el encargado del área usuaria solicitante.
 Inventario de Almacén Central; generado, enviado y autorizado por el encargado de almacén
Central
 Inventario de Almacén Paraíso; generado y enviado por el encargado de almacén Paraíso
 Pedido de Plataforma; generado y enviado desde plataformas y autorizado por el
representante a bordo o supervisor de operaciones, según corresponda.
 Faltantes de Comisaria. Generado y enviado por encargados de almacén central o Paraíso.
Estos documentos describen las necesidades y especifican características, cantidades, calidad,
tiempo requerido de entrega u otras especificaciones necesarias para la compra.
Estos documentos deben llevar la firma del solicitante y del responsable del área que está
solicitando, esto es, Operaciones o Administración, excepto en el caso de solicitudes por correo.
Cada una de estas solicitudes debidamente autorizadas, son el elemento de entrada para elaborar la
Orden de Compra que se envía al proveedor.

4.3 PRONOSTICO DE COMPRAS SEMANALES

En las compras semanales, normalmente entre viernes y sábado, se incluye la compra de todos los
insumos de las diferentes embarcaciones y plataformas para el servicio de la siguiente semana.
Para realizar las compras de los almacenes recibe a más tardar el día jueves de cada semana, los
siguientes documentos de acuerdo al almacén.
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 CODIGO: PG-05
COMPRAS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
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Para compras de almacén Paraíso:

 Pedidos de Plataforma; enviado por el representante a bordo
 Proyección de Consumo; enviado por Mesa de Control (Paraíso)
 Inventario de Almacén Paraíso; enviado por el encargado de almacén de Paraíso
Para almacén Central (Cd. del Carmen)
 Proyección de Consumo; enviado por Mesa de Control (Ciudad del Carmen)
 Inventario de Almacén Central; enviado por el encargado de almacén central
Con base en estos documentos elabora para cada almacén el respectivo Concentrado de Comisarias
Semanales, F02-PG-05, el cual contempla todos los insumos requeridos para brindar el servicio a los
diferentes clientes.

4.4 COMPRA DE MERCANCIAS FALTANTES

Los faltantes de insumos se producen por alguno de los siguientes motivos:
 Pedidos no programados de clientes
 Las proyecciones de consumo no coinciden exactamente con los pedidos finales
 Compras no encuentra el insumo al momento de realizar las compras semanales.
Durante la semana, atiende las solicitudes de compra de insumos faltantes que recibe de los
encargados de almacén o mesa de control a través del formato Faltantes de Comisaria.
Los faltantes de Paraíso, los compra directamente el encargado de compras de Paraíso quien envía
a la Jefe de Compras y Gerencia de Administración, la lista de mercancías con sus precios, para su
revisión y autorización.

4.5 ORDEN DE COMPRA

Las órdenes de compra (Solicitud de Presupuesto) se generan electrónicamente en el Sistema de
Administración Integral, generándose automáticamente en cada caso un número de PO (Purchase
Order) consecutivo.
En la orden de compra se incluye las especificaciones de compra de insumos o servicios solicitados,
tales como marcas, tiempos, lugar de entrega, etc. Las especificaciones de los servicios
permanentes como fumigación, señales de televisión u otros, se especifican en el anexo
Especificaciones de Servicios, A01-PG-05.
Las compras diarias de insumos se realizan de acuerdo a los requerimientos de faltantes diarios o
servicios puntuales solicitados por clientes esporádicos. Para realizar estas compras reciben los
requerimientos a través del formato Faltantes de Comisaria, el cual recibe vía correo electrónico, del
encargado del área usuaria.
Todas las necesidades de recursos para las compras son enviadas a Administración para su revisión
y posterior autorización por la Subdirección.

4.6 DEVOLUCIONES

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 CODIGO: PG-05
COMPRAS
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FECHA: ABR / 2024
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Para el manejo de las devoluciones por pedido incompleto, caducidad o problemas de calidad, debe
cumplir con:
 Recibir la inconformidad de materia prima por parte de Calidad a través del registro
Reclamación/Devolución a Proveedor,
 Informar inmediatamente al proveedor, especificando la anomalía presentada,
 Solicitar al proveedor que tramite el cambio físico del producto, la devolución total o parcial en
caso de presentar problemas de calidad y
 Debe resguardar y utilizar esta información como antecedente para la evaluación de los
proveedores.

4.7 EVALUACION Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES

El Coordinador de Compras semestralmente califica, evalúa y desarrolla en forma periódica
proveedores que cumplan consistentemente con los requisitos actuales de la empresa, en cuanto a
calidad, precio y servicio, con el fin de mantener vigente la lista de Proveedores Confiables
F03-PG-05. Para aquellos proveedores que surtan más de una línea de insumos (carnes rojas,
mariscos, pollo, carnes frías, etc.), la evaluación se realiza en forma independiente por cada una de
estas líneas de suministro.
Debe mantener el registro de las calificaciones obtenidas por los proveedores en el formato
Evaluación y Selección de Proveedores, F04-PG-05. Compras analiza y evalúa:
a) Servicio (cumplimiento de pedidos completos y fechas de entregas).
b) Calidad de los insumos, servicio o equipos suministrados.
c) El precio.
La puntuación de cada proveedor se obtendrá de la aplicación del criterio establecido en el anexo
Criterios de Puntuación, A02-PG-05. Mantiene la lista de Proveedores Confiables, actualizada, para
la selección del proveedor que suministrará los insumos solicitados.

4.8 CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES

Determina la puntuación final de cada uno de los proveedores evaluados y reevaluados con base al
criterio establecido en el anexo Criterios de Puntuación.
La puntuación final se calcula de la siguiente forma:

CALIFICACION FINAL

PARAMETRO PUNTUACION PONDERACION CALIFICACION

1.- Servicio P(SERVICIO) 40% P(SERVICIO) * 40%
2.- Calidad de insumos o
P(CALIDAD) 40% P(CALIDAD) * 40%
servicios
4.- Precio P(PRECIO) 20% P(PRECIO) * 20%

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COMPRAS
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4.9 CLASIFICACION DE PROVEEDORES

El criterio de clasificación es el siguiente:
De 80 a 100 puntos Aprobado (Tipo A).
De 60 a 79 puntos Condicionado (Tipo B).
Menos de 60 puntos No aprobado (dado de baja).
Todos los proveedores clasificados como “A” o “B” deben quedar registrados en la lista de
Proveedores Confiables..
Presenta semestralmente al Gerente de Calidad los resultados obtenidos por cada proveedor
evaluado.
Debe realizar cuando se requiera actividades para el desarrollo de nuevos proveedores.

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON OTROS DEPARTAMENTOS

4.10 RECURSOS HUMANOS
Cuando requiera de nuevo personal para cubrir las necesidades, debe elaborar la solicitud
correspondiente de acuerdo al formato Solicitud de Personal, que debe enviar a Recursos Humanos.

4.11 MANTENIMIENTO
Cuando requiera mantenimiento a cualquier equipo utilizado en su ámbito de responsabilidad, debe
solicitarlo al Encargado de Mantenimiento a través del formato Solicitud de Mantenimiento.

5. REGISTROS
Requisición, F01-PG-05.
Concentrado de Comisarias Semanales, F02-PG-05.
Proveedores Confiables, F03-PG-05.
Evaluación y Selección de Proveedores, F04-PG-05.
Especificaciones de Servicios, A01-PG-05.
Criterios de Puntuación, A02-PG-05.

6. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

1.

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CONTROL DE OPERACIONES
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CONTROL DE
OPERACIONES

ELABORO AUTORIZO

GERENTE DE OPERACIONES SUBDIRECCION GENERAL

1. OBJETIVO

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CONTROL DE OPERACIONES
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Proporcionar lineamientos para el control de la operación a través de actividades definidas para

cumplir con el servicio de acuerdo a lo establecido en los contratos.

2. ALCANCE
Aplica a todas las actividades propias de la operación para la prestación del servicio de
avituallamiento, alimentación y hotelería.

3. RESPONSABLE
Gerente de Operaciones.

4. DESARROLLO.
4.1 GENERALIDADES
El Gerente de Operaciones coordina y controla las actividades operativas para la realización del
servicio de avituallamiento alimentación y hotelería.
Es responsable de dar a conocer los requisitos del cliente al personal operativo de acuerdo a las
responsabilidades específicas de este.
Resuelve o aclara cualquier situación que pueda entorpecer el cumplimiento de los requisitos de
contrato o convenio establecido con el cliente.
Es responsable del control del costo del servicio de catering en las diferentes unidades en que se
brinde el servicio.
Es responsable de tomar la decisión de la disposición final del insumo identificado como No-
Conforme en almacén y que no cumpla los requisitos del cliente o características organolépticas.
Supervisa y controla las actividades realizadas dentro de su proceso a través de sus respectivos
procedimientos operativos, esto es:
 PO-01; Mesa de Control (para el servicio de avituallamiento a embarcaciones)
 PO-02; Control del Servicio a Bordo
 PO-03; Supervisión a Bordo
 PO-04; Control Logístico
Debe procurar las condiciones para que su personal reciba la capacitación requerida para el
desarrollo de sus funciones.
Es responsable de autorizar bajas o movimientos de personal según las necesidades de la
operación.

4.2 LICITACIONES / CONTRATOS PRIVADOS

Es responsable de revisar, analizar y evaluar los anexos técnicos de las bases de licitación de
servicios de Alimentación y Hotelería para la participación en dichas licitaciones.
Cuando la empresa decide participar en alguna licitación, el Gerente de Operaciones debe revisar el
cuerpo de la oferta técnica y económica antes de su entrega formal, de tal forma de asegurar el
cumplimiento de los requisitos solicitados, así como la capacidad de cumplimiento.

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CONTROL DE OPERACIONES
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4.3 REQUISITOS DEL CLIENTE

Debe conocer los requisitos del cliente establecidos en cada uno de los contratos celebrados y que
apliquen al área operación, de tal forma de dar a conocer según corresponda a los diferentes
departamentos, con el fin de asegurar su aplicación y cumplimiento.

4.4 OPERACIÓN
Cuando se aperture una nueva instalación para brindar el servicio de catering, debe comunicar
oportunamente la fecha de inicio de actividades a bordo a las áreas involucradas, realizar inspección
a bordo, planear, organizar y solicitar lo necesario en cuanto a personal, equipo mayor y/o menor ,
según corresponda, de la nueva instalación para su apertura o inicio de actividades.
En lo posible debe asistir a cada apertura de instalación para verificar el cumplimiento de requisitos e
inicio de la operación.
Es responsable de asegurar que todas las actividades operativas se cumplan y desarrollen bajo los
procedimientos o instrucciones de trabajo establecidos.
Es responsable de autorizar las requisiciones de mantenimiento correctivo y gestionar la autorización
para la compra de utensilios, refacciones, equipo menor o mayor solicitados por necesidades de la
operación.
Es responsable de contar con los insumos para surtir de acuerdo al programa de surtido de
comisarias, tanto a embarcaciones como plataformas, de acuerdo a los pedidos de insumos
solicitado por los responsables de cada servicio o sector.
Coordina y asegura el abastecimiento y transporte oportuno de insumos o equipos a las diferentes
instalaciones a través de las actividades de almacén y logística.
Es responsable del control y registro de las fechas en que, de acuerdo a lo estipulado en los
contratos vigentes (cuando aplique) sea necesario renovar el equipo de operación y solicitar
oportunamente al área de compras para su adquisición.

4.5 PROVEEDORES DE SERVICIOS

El Gerente de Operaciones es responsable de controlar y verificar el cumplimiento de los requisitos y
actividades realizadas por los prestadores de servicio a bordo, tal como fumigadores, servicio de
señales satelitales y lavado de cobertores, según corresponda.
Asegura el cumplimiento del programa de fumigación en todas las instalaciones en las que se brinde
el servicio de alimentación y hotelería.

4.6 MANTENIMIENTO
Es responsable del control de los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de
proceso, cómputo, transporte e infraestructura, según corresponda, a través de los programas
establecidos para tal efecto.
Asegura el cumplimiento del mantenimiento programado a los equipos de proceso a través del
responsable del departamento de Mantenimiento; el mantenimiento de equipos de cómputo a través

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CONTROL DE OPERACIONES
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del responsable de Informática; el de transporte a través del responsable de Logística y el

mantenimiento de la infraestructura a través de proveedores externos.
Verifica que los mantenimientos preventivos que no fueron realizados según el programa, se
reprogramen a la brevedad, justificando las razones de dicha reprogramación.

COMPUTO
El mantenimiento a los equipos de cómputo incluye mantenimiento de hardware y software,
instalación o modificación de redes y de equipos en las oficinas.

INFRAESTRUCTURA
El mantenimiento a la infraestructura del edificio (oficinas, almacenes, cámaras de frio, etc.), incluye
climas, pintura, reparación de techos, baños, mampostería, etc.
La solicitud de mantenimiento a la infraestructura es a través de una requisición solicitando el
servicio a un proveedor externo. El control aplicado al personal que realiza estas actividades, debe
ser el mismo que al personal que realiza los mantenimientos internos.

TRANSPORTE
El mantenimiento preventivo de las unidades de transporte, se realiza en función del uso (km
recorridos) y consiste en afinación, cambio de llantas, alineación o balanceo cuando es requerido.
Todos los mantenimientos al transporte sor documentados y realizados por proveedores externos.

4.7 INDICADORES
Es responsable de establecer y controlar el cumplimiento de los indicadores de efectividad del
proceso de operación (Servicio a bordo, mantenimiento, logística y almacén).

4.8 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON OTROS DEPARTAMENTOS

RECURSOS HUMANOS
Cuando requiera de nuevo personal en tierra para cubrir las necesidades de operación, debe
elaborar la solicitud correspondiente, de acuerdo al formato Solicitud de Personal y enviar a
Recursos Humanos. En aquellos casos de apertura de una nueva instalación (plataforma o
embarcación), puede solicitar el personal a través de un oficio especificando las categorías y la
cantidad del personal en cada caso.

COMPRAS
Todas las necesidades de equipos, papelería o insumos de cualquier índole deben ser solicitadas al
departamento de Compras a través del formato de Requisición.

4.9 REGISTROS
N/A

5.0 CONTROL DE CAMBIOS

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CONTROL DE OPERACIONES
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ALMACEN CENTRAL
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ALMACEN
CENTRAL

ELABORO AUTORIZO

GERENTE DE OPERACIONES SUBDIRECCION GENERAL

1. OBJETIVO
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ALMACEN CENTRAL
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Establecer las actividades necesarias para la recepción, control, identificación, almacenamiento,

protección, preservación, así como la preparación y entrega de pedidos de insumos.

2. ALCANCE
Aplica a todos los insumos y equipos que ingresan al almacén de Ciudad del Carmen.

3. RESPONSABLE
Jefe de Almacén.

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
El Jefe del Almacén es responsable de la recepción, identificación y rotación de las materias primas
e insumos que entran al almacén central, consolidado de comisarias, documentación de las salidas
y mermas que se generan en el Almacén Central.
Controla las actividades del Almacén Paraíso a través del procedimiento Almacén Paraíso, PO-06.
Es responsable de enviar semanalmente al almacén Paraíso, todos los insumos requeridos, excepto
frutas y verduras, para brindar el servicio a los clientes atendidos desde aquella sucursal.
Durante la permanencia de los insumos en los almacenes, son preservados cumpliendo los
lineamientos de la norma NOM-251-SSA1-2009.
Almacén Central es utilizado como almacén de paso, es decir, su función no es la de almacenar
mercancías, sino la de servir como almacén de tránsito de mercancías, en el cual se reciben las
mercancías e inmediatamente se preparan los pedidos para su entrega, ya sea a los clientes o lo
requerido semanalmente por Almacén Paraíso.

4.2 RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS

Cada vez que el Jefe de Almacén recibe materia prima, avisa a Calidad para que realice las
inspecciones correspondientes con el fin de autorizar el ingreso de dichas materias primas.
Es responsable de verificar que los insumos que recibe correspondan en cantidad y peso a los
solicitados en la orden de compra y documentados en la factura respectiva.
Es responsable de ingresar físicamente todas aquellas materias primas liberadas por la inspección
del área de Calidad y firmar de recibido el documento con el cual ingresan las materias primas
(remisión, ticket, factura, etc.), enseguida entrega el documento a Compras para que cada uno de
los insumos sea cargado al inventario electrónicamente.
Cuando detecta faltantes de insumos, respecto a lo que indica la factura durante la recepción, se
registra en el formato Faltantes del Proveedor, F01-PG-07.

4.3 ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS EN ALMACÉN

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ALMACEN CENTRAL
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Es responsable que los insumos ingresados al almacén, por ningún motivo se almacenen
directamente sobre el piso. Se aplica el mismo criterio en cualquier área de almacenamiento.
Verifica que todo insumo almacenado se encuentre sobre tarimas, como mínimo a 15 cm. sobre el
nivel del piso y separados de las paredes. Las tarimas y anaqueles empleados para almacenar
insumos se encuentren limpios.
Las actividades realizadas para la recepción, preservación y entrega de los insumos que requieren
conservación, se establece y controla a través del procedimiento Preservación de Insumos en
Conservación y los de congelación a través del procedimiento Preservación de insumos de
Congelación.

4.4 CONSOLIDACION Y ENVIO DE PEDIDOS

Es responsable de la consolidación y envío de los pedidos solicitados por Almacén Paraíso o de
comisarias en Ciudad del Carmen.
Los pedidos los recibe de:
 Mesa de Control, para las embarcaciones en Ciudad del Carmen, a través de la Lista de
Avituallamiento
 Jefe de Compras, para Almacén de Paraíso, que incluye embarcaciones y plataformas a
través del Concentrado de Comisarias (Paraíso).
Integra y consolida cada pedido solicitado por Mesa de Control en tiempo y forma, incluyendo todos y
cada uno de los insumos solicitados, cumpliendo con la cadena de frio y el sistema PEPS.
Cada vez que consolida un pedido, identifica claramente a que embarcación o destino corresponde.

4.5 ALTAS Y BAJAS DE INSUMOS EN ALMACEN

El alta de mercancías en el inventario es realizado por Compras, previa inspección y autorización del
Inspector de Calidad. Documenta la baja del inventario de todos aquellos insumos que salen del
almacén vía comisaria, consumo en cocina o merma mediante el registro Control de Entradas y
Salidas, F02-PG-07.
Es responsable de documentar semanalmente el inventario físico de insumos en los Almacenes de
Carmen y Paraíso en el formato Inventario de Almacén, F03-PG-07. Envía a Compras una copia
para el ajuste y compra de los insumos de la siguiente semana.

4.6 VERIFICACION DE EXISTENCIAS Y PEDIDO DE FALTANTES

Cada vez que recibe un pedido de insumos para las embarcaciones de Ciudad del Carmen a través
de Mesa de Control, verifica las existencias de estos insumos solicitados para su envío. Cuando
detecta faltantes de algún insumo solicitado, documenta en el formato Faltantes de Almacén
F04-PG-07, todos aquellos insumos que no se encuentran en existencia y envía una copia firmada a
Compras.

4.7 CONTROL DE INSUMOS ALMACENADOS

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ALMACEN CENTRAL
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El Jefe de Almacén es responsable de asegurar que los insumos almacenados se encuentren

debidamente identificados de acuerdo al sistema PEPS (Primeras Entradas-Primeras Salidas).
Cuando en las revisiones de almacén detecte algún insumo no-conforme, debe ser separarlo en el
área de segregación hasta que personal de Calidad haya tomado una decisión para su disposición
final. Si es desechado, se documenta en el formato Control de Mermas F05-PG-07 y se da de baja
del inventario.
Controla la salida de Almacén de equipos, consumibles y otros artículos, tal como, equipo menor de
cocina, papelería, refacciones, cobertores, colchones o cualquier otro que no corresponda o sea
considerado como parte de la comisaria regular que se envía a los centros de trabajo. El control se
realiza registrando el envío en el formato Equipos, Consumibles u Otros, F06-PG-07.

4.8 ABARROTES, QUIMICOS Y LIMPIEZA

El Jefe de Almacén, asegura que el almacenamiento de insumos de limpieza, químicos o sustancias
tóxicas, se realice en un lugar separado y delimitado de cualquier área de almacenado de
mercancías utilizadas en la preparación de alimentos.
Controla las actividades realizadas en el almacén de abarrotes y agentes de limpieza, de acuerdo a
lo que establece el procedimiento Preservación de Abarrotes, PE-11.

4.9 CÁMARA DE CONSERVACION

Las actividades realizadas para la preservación y entrega de los insumos que requieren
conservación, se establece y controla a través del procedimiento Preservación de Insumos en
Conservación, PE-12.
Cada vez que requiera enviar comisaria a las instalaciones del cliente, debe entregar el pedido de
comisaria al encargado de frutas y verduras (área de conservación) para que este prepare los
insumos solicitados.
Es responsable de verificar que se lleve diariamente el control de la temperatura de la cámara de
conservación, en el formato Temperaturas de Conservación, la cual debe fluctuar entre 4ºC y 7°C.
Si se detectan insumos no-conformes, estos deben ser identificados y separados del resto de las
materias primas en la misma cámara y dar aviso al departamento de Calidad para evaluación final.

4.10 CÁMARA DE CONGELACIÓN

Las actividades realizadas para la preservación y entrega de los insumos que requieren congelación,
se establece y controla a través del procedimiento Preservación de Insumos en Congelación, PE-13.
Cada vez que requiera enviar comisaria de insumos congelados al cliente o almacén de Paraíso,
entrega el pedido de estos insumos de comisaria al encargado de congelados, para que éste prepare
el pedido solicitado.
Las cámaras de congelación deben mantener una temperatura menor o igual a -10°C, la cual se
registra diariamente en el formato Temperaturas de Congelación.
Si se detectan insumos no-conformes, estos deben ser identificados y separados del resto de las
materias primas en la misma cámara y dar aviso al departamento de Calidad para evaluación final.

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ALMACEN CENTRAL
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4.11 INSPECCION / EMBARQUE

Asegura que los insumos inspeccionados y liberados para el embarque queden identificados. En
caso de ser notificado de algún rechazo al momento del embarque, debe reemplazar el insumo
rechazado a la brevedad por uno que sea aceptado para su envío.
Para realizar la inspección de los insumos a embarcar, utiliza como lista de verificación la Lista de
Avituallamiento, que está entregando para embarque. Al momento del embarque debe asegurar que
todos los insumos incluidos en el pedido son cargados en las respectivas unidades de transporte.

4.12 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON OTROS DEPARTAMENTOS

RECURSOS HUMANOS
Cuando requiera de nuevo personal para cubrir las necesidades, debe elaborar la solicitud
correspondiente de acuerdo al formato Solicitud de Personal, que debe enviar a Recursos Humanos.

4.13 COMPRAS
Todas las necesidades de equipos, papelería o insumos de cualquier índole deben ser solicitadas al
departamento de Compras a través del formato de Requisición.

4.14 MANTENIMIENTO
Cuando requiera mantenimiento a cualquier equipo utilizado en su ámbito de responsabilidad, debe
solicitarlo al Jefe de Mantenimiento a través del formato Solicitud de Mantenimiento.

5. REGISTROS
Faltantes del Proveedor, F01-PG-07.
Control de Entradas y Salidas, F02-PG-07.
Inventario Almacén, F03-PG-07
Faltantes de Almacén, F04-PG-07
Control de Mermas, F05-PG-07.
Equipos, Consumibles u Otros, F06-PG-07.

6. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

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INSPECCION DE INSUMOS
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INSPECCION
DE INSUMOS

ELABORO AUTORIZO

GTE. ADMINISTRACION DIRECCION GENERAL

1. OBJETIVO

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INSPECCION DE INSUMOS
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FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
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Definir y establecer los criterios y pasos a seguir para la Inspección y aceptación o rechazo de
insumos.

2. ALCANCE
Todos los insumos que se reciben en almacén con el propósito de brindar el servicio a bordo.

3. RESPONSABLE
Coordinador del SGC.

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
El Coordinador del SGC es responsable que todos los pedidos de insumos recibidos en el almacén
central, sean inspeccionados por los inspectores de calidad, de tal manera, de verificar el
cumplimiento de los requisitos regulatorios y del cliente.
La medición de las características de la materia prima utilizada para brindar el servicio se debe
realizar considerando los requisitos del cliente y tomando como referencia especificaciones y
requisitos normativos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009.
Todas las inspecciones realizadas en almacén deben quedar registradas en el Reporte de
Inspección de Insumos de forma electrónica.

4.2 INSPECCION RECIBO EN ALMACEN CENTRAL

El Coordinador del SGC es responsable que se inspeccione las características de las materias
primas que llegan al almacén central.
La medición de las características de los insumos se basa en inspección visual de acuerdo a las
características físicas y organolépticas, así como de las temperaturas de recepción.
Durante las inspecciones a los insumos o materias primas, se revisa su estado verificando, entre
otras características:
 Estado del empaque; limpio y en buen estado.
 Presencia o rastros de fauna nociva.
 Fechas de caducidad vigentes o fecha de congelación primaria.
 Grado de madurez.
 Peso registrado.
 Ausencia de óxidos o abolladuras.
Las inspecciones organolépticas de frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos o físicas de
abarrotes, lácteos y secos, se realizan usando el criterio establecido en el anexo Especificaciones de
Inspección, A01-PG-08.
Las inspecciones realizadas son registradas en el formato Inspección de Insumos, F01-PG-08.

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INSPECCION DE INSUMOS
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4.3 SISTEMA PEPS

Todos los insumos aceptados y liberados por personal de Calidad, deben ser ingresados al almacén
central identificados por los inspectores de calidad como liberados, a través de las etiquetas de
colores del sistema PEPS.
Todas las materias primas o insumos deben estar etiquetados con la fecha de entrada y el color que
le corresponda a la semana, solo se contemplan dos colores:

PRIMER SEMANA NARANJA

SEGUNDA SEMANA AMARILLO

No es necesario etiquetar las materias primas o insumos no comestibles, tal como, escobas,
mechudos, fibras, cepillos, vasos de plástico, toalla ínter doblada, papel higiénico, etc.

4.4 MATERIA PRIMA NO CONFORME

Toda materia prima inspeccionada y evaluada como no conforme, debe ser separada para su
devolución inmediata, registrándola en el formato Devolución a Proveedor, F02-PG-08. Debe
comunicar a Compras las devoluciones realizadas a la brevedad a través del registro documentado,
para que se trámite la devolución o cambio físico con el proveedor. Solicitar en cada caso la firma de
enterado del responsable de Compras. Entregar mensualmente los registros generados a Compras.
Los insumos no conformes regresarlos en el mismo transporte de recepción. Cuando se trate de
insumos que requieran refrigeración o congelación, la segregación se hará en la cámara respectiva,
cuidando que la identificación de insumo no conforme quede a la vista.
Toda materia prima detectada y clasificada como no conforme o dudosa después de haber sido
aceptada e ingresada al almacén, debe ser identificada y enviada al área de segregación.
Posteriormente debe ser sometida a una inspección o muestreo más minucioso, de tal forma de
determinar definitivamente su aceptación o rechazo.

4.5 INSPECCION REALIZADA POR EL CLIENTE

Las inspecciones del cliente a los insumos, las puede realizar en el Almacén en tierra o en los
almacenes de abordo.
Toda la materia prima o insumo rechazada por el cliente durante la inspección, debe ser separada en
el área de segregación para su posterior disposición final.

4.6 MATERIA PRIMA O INSUMOS SEGREGADOS

Toda materia prima de Almacén que salga aceptada con desviación del área de segregación debe
ser cuidadosamente inspeccionada y sus características verificadas, de tal modo, que cumplan
completamente los requisitos de aceptación. El Gerente de Calidad es responsable de autorizar la
liberación del insumo del área de segregación de Almacén para su disposición final.

4.7 MUESTREO

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INSPECCION DE INSUMOS
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El muestreo durante la inspección de insumos se debe realizar de acuerdo a su naturaleza, esto es:
 Carnes, aves, Pescados, mariscos, carnes frías, secos, frutas y verduras al 100%
 Lácteos y abarrotes: mínimo a un 10% aprox.
Para que las muestras inspeccionadas al 10% sean representativas, se debe tomar aleatoriamente
muestras del principio, de en medio y del final del lote.
Cuando se detecte durante el muestreo insumos no conformes, se debe realizar una inspección de
aproximadamente a un 15% adicional del lote, si en esta última inspección nuevamente se detecta
insumos no conformes, se debe considerar la devolución al proveedor de todo el lote inspeccionado.

5 REGISTROS
Inspección de Insumos, F01-PG-08
Devolución a Proveedor; F02-PG-08.
Especificaciones de Inspección, A01-PG-08.

6 CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL MODIFICACION
FECHA REVISION

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SEGUIMIENTO Y MEDICION
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SEGUIMIENTO
Y MEDICION

ELABORO AUTORIZO

GTE. ADMINISTRACION DIRECCION GENERAL

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SEGUIMIENTO Y MEDICION
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Establecer lineamientos para las actividades de seguimiento y medición de los procesos, del servicio
de avituallamiento, alimentación y hotelería.

2. ALCANCE
Aplica a todos los procesos y servicios incluidos en el SGC.

3. RESPONSABLE
Coordinador del SGC.

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
El Coordinador del SGC es responsable del seguimiento y medición del proceso principal, en la
realización y prestación de los servicios, basado en las especificaciones del cliente, contenidas en
los contratos respectivos, así como los requisitos normativos y del propio Sistema de Gestión de la
Calidad.
Debe asegurar que la elaboración de alimentos y servicios de hotelería se lleven a cabo en estricto
apego a la norma NOM-251-SSA1-2009.
La medición de las características del producto se basa en inspección visual en cuanto a
presentación, características físicas y organolépticas.
El seguimiento y medición de los demás procesos del SGC se realiza con base a los indicadores
establecidos para cada uno de ellos.
El análisis, se realiza con alguna herramienta estadística que permita obtener un valor para su
evaluación.

4.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL SERVICIO DE CATERING

La higiene en la preparación y elaboración de los alimentos se debe realizar conforme a lo
establecido en la norma NOM-251-SSA1-2009.
Debe manejar los criterios de cocción especificados en la NOM-251-SSA1-2009.

4.2.1 SEGUIMIENTO
El seguimiento del servicio de alimentación es realizado a través de las muestras de platos testigos
de los alimentos servidos al comensal, de acuerdo al registro Reporte Muestra Testigo.
El seguimiento del servicio de hotelería se realiza a través del cumplimiento de los horarios de
entrega del servicio de limpieza en habitaciones.

4.2.2 MEDICION

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SEGUIMIENTO Y MEDICION
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La medición del servicio de alimentación y hotelería se realiza a través de las encuestas de

satisfacción aplicadas a muestras representativas de los usuarios del servicio de alimentación y
hotelería a bordo, de acuerdo al formato Encuesta de Satisfacción, F01-PG-09. Esta encuesta
recopila la información cualitativa la cual es cuantificada a través del siguiente criterio:
Calificación del servicio Mala : 4 puntos
Regular: 6 puntos
Buena : 8 puntos
Excelente: 10 puntos

4.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL SERVICIO DE AVITUALLAMIENTO

4.3.1 SEGUIMIENTO
El seguimiento del servicio de avituallamiento es realizado a través la cantidad de entregas
realizadas respecto a lo establecido en el Programa de Entrega de Comisarias a Embarcaciones.

4.3.2 MEDICION
La medición del servicio de avituallamiento se realiza a través del número de embarcaciones
surtidas, comparadas con las embarcaciones programadas para surtir.

4.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS

El seguimiento, medición, análisis y evaluación de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad
se establece en el anexo Procesos con Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, A01-PG-09.
En el cual se determina qué elementos necesitan seguimiento y medición así como los métodos de
análisis y evaluación necesarios.

5. ANEXOS
Encuesta de Satisfacción, F01-PG-09.
Procesos con Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, A01-PG-09.

6. CONTROL DE CAMBIOS

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ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

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MESA DE
CONTROL

ELABORO AUTORIZO

COORDINADOR DE OPERACIONES GERENTE DE OPERACIONES

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MESA DE CONTROL
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1. OBJETIVO
Establecer las actividades de Mesa de Control para llevar a cabo el control del servicio de
avituallamiento a embarcaciones.

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los pedidos de avituallamiento de insumos de las diferentes
embarcaciones.

3. RESPONSABLE
Encargado de Mesa de Control Ciudad del Carmen
Encargado de Mesa de Control Paraíso (embarcaciones)
Encargado de Mesa de Control Paraíso (remolcadores)

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
Cada Encargado de cada Mesa de Control, es responsable de recibir, analizar, concentrar y
gestionar la información de pedidos de comisaria de cada embarcación bajo su responsabilidad, con
el fin de cumplir con el abastecimiento de insumos programado y cuando corresponda de personal.
Es responsable de elaborar para cada entrega realizada la remisión correspondiente. Las remisiones
de los barcos remolcadores no incluye el precio de los insumos enviados a diferencia de las demás
embarcaciones atendidas.
Como requisito para brindar un buen servicio, solicita por correo al cliente que sus pedidos los
entregue al menos tres días antes del suministro a bordo, los cuales pueden ser semanales
catorcenales o cada 28 días.

4.2 REVISION DE PEDIDOS

La revisión de los pedidos de las embarcaciones se realiza de alguna de las siguientes formas:
 Solicita el inventario existente a bordo de la embarcación y con base a este se completa los
insumos que faltan a bordo, siendo esta información la base para elaborar el pedido de
comisaria de la embarcación.
 Verifica que el pedido de comisaria se encuentre en el rango del presupuesto asignado en
función de la cantidad de trabajadores, el periodo de tiempo y el monto presupuestado para
cada uno.
 Se recibe el pedido del cliente, el cual ya viene con un presupuesto asignado. Se toma este
pedido y valida la existencia de los insumos solicitados, luego se envía la confirmación de esta
información al cliente para que realizar los ajustes en caso que sea necesario. Finalmente el
cliente hace llegar el pedido autorizado, en su caso, con los ajustes realizados.
 realiza una estimación del pedido con base al histórico de pedidos previos de la embarcación.

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MESA DE CONTROL
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4.3 COTIZACION DE PEDIDOS

La cotización de pedidos del cliente se realiza de diferentes formas, de acuerdo al mecanismo de
trabajo de cada cliente:
 Envía cotización del pedido al cliente para su aprobación y autorización vía correo electrónico.
Una vez que recibe la autorización del cliente, envía este pedido al Almacén para que se
realice la consolidación y entrega correspondiente.
 Elabora la cotización del pedido considerando el presupuesto establecido para cada tripulante
de la embarcación y la cantidad de tripulantes considerados para el periodo cotizado.

4.4 CONCENTRADO DE PEDIDOS

Cada vez que un cliente nuevo solicita una cotización de comisaria, el encargado de mesa de control
le envía el formato Cotización F01-PO-01, para que el cliente a partir de ese momento utilice este
documento para solicitar sus necesidades de insumos.
Con base al pedido de insumos solicitados por cada cliente, el Encargado de Mesa de Control
elabora semanalmente el Concentrado de Pedidos, F02-PO-01. Este concentrado incluye las
cantidades de insumos solicitados por cada una de las embarcaciones.
Una vez que ha completado y revisado el Concentrado de Pedidos, lo envía cada jueves por correo
y antes de mediodía a Compras y gestiona de acuerdo al funcionamiento del cliente, esto es:
a. Envía el Concentrado de Pedidos que surtió la semana anterior, como referencia de lo que se
requiere comprar para las embarcaciones incluidas en el concentrado actual.
b. Envía el Concentrado de Pedidos que surtirá la semana siguiente.

4.5 PEDIDOS DE INSUMOS FALTANTES (PARAISO)

Durante la semana recibe los faltantes de insumos detectados durante la preparación o armado de
comisarias. Con esta información prepara la solicitud de recursos requeridos para realizar la compra
y envía por correo a Gerencia de Administración para su autorización. En paralelo envía por correo
a Compras los insumos faltantes, asociados a la solicitud de recursos, que se requieren comprar.
En aquellos casos que no se encuentren insumos solicitados por la embarcación, se comunica
directamente con el Capitán con el fin de negociar la sustitución del insumo.

4.6 REMISION DE PEDIDOS

Cada vez que se entrega un pedido de comisaria al cliente, elabora la correspondiente Remisión,
F03-PO-01, en la cual se documenta cada una de las partidas entregadas al cliente. Entrega esta
remisión al Encargado de Logística, quien asigna el conductor del camión que realizara la entrega de
la comisaria al cliente, de tal forma, que sea sellada por cliente y quede como evidencia de la
entrega realizada. Finalmente envía a Facturación cada una de las remisiones selladas y firmadas
por los clientes.

5. REGISTROS
Cotización, F01-PO-01.
Concentrado de Pedidos, F02-PO-01.
Remisión, F03-PO-01.

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6. CONTROL DE CAMBIOS

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CONTROL DEL SERVICIO A BORDO
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CONTROL DEL
SERVICIO A BORDO

ELABORO AUTORIZO

COORDINADOR DE OPERACIONES GERENTE DE OPERACIONES

1. OBJETIVO

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Controlar y coordinar la operación a bordo de los servicios de alimentación y hotelería, cuidando el

cumplimiento de los requisitos establecidos por la autoridad y el cliente.

2. ALCANCE
Todas las instalaciones en que se realicen actividades para brindar el servicio de Alimentación y
Hotelería a bordo.

3. RESPONSABLE
Representante a Bordo.

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
La responsabilidad principal del Representante a Bordo es la realización y prestación de servicios de
alimentación y hospedaje basado en las especificaciones del Cliente, contenidas en los contratos
respectivos.
Debe asegurar que el servicio de alimentación y hotelería se lleve a cabo en estricto apego a lo
pactado en el contrato, la norma NOM-251-SSA1-2009 y los documentos de trabajo, ya sea
procedimientos, instructivos de trabajo y/o formatos correspondientes, establecidos para tal efecto.
Verifica que todo el personal que trabaja en la preparación de alimentos cumpla con lo establecido
en el instructivo de trabajo Técnica de Lavado de Manos IT-01-PO-02. Debe atender o reportar a la
brevedad al Coordinador de Operaciones, las fallas que se presenten en el servicio, los equipos de
cocina, comedor o lavandería.
Debe atender de manera inmediata las quejas sobre el servicio, en caso de que éstas rebasen su
nivel de responsabilidad, debe notificar por escrito al Coordinador de Operaciones.
Controlar el inventario de equipos, utensilios de cocina y hotelería, así como mantenerlos en
condiciones de operación, tramitando la reparación y/o sustitución de aquellos que queden fuera de
servicio durante el desarrollo del servicio.
Debe vigilar el nivel de inventarios de insumos de la instalación, poniendo especial atención en el
inventario de insumos alimenticios de reserva por contingencia, para contrarrestar imprevistos (por
cualquier evento meteorológico, mecánico, comercial y/o social que impida el abasto de insumos de
acuerdo al programa establecido para ello), considerando la existencia de in sumos para un mínimo
de tres días.
Es responsable de supervisar el registro oportuno de las temperaturas, en los formatos establecidos
para tal efecto.
Es responsable de controlar y supervisar las actividades de su personal a través de los
procedimientos de servicio aplicables a cada uno de ellos:
 Cocinero, PE-01.
 Ayudante de Cocina, PE-02.
 Panadero, PE-03.
 Mesero, PE-04.
 Lavaloza, PE-05.

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 Almacén a Bordo, PE-06.

 Recamarero, PE-07.
 Pasillero, PE-08.
 Lavandero, PE-09.

4.2 PEDIDO DE INSUMOS

La solicitud de insumos debe realizarla, con base a los insumos necesarios para la elaboración de
los menús y servicios de hotelería, considerando la ocupación diaria y al inventario de contingencia.
Elabora el Pedido de Insumos en el formato Pedido de Comisaria, F01-PO-02, de acuerdo a las
necesidades de insumos requeridos para el servicio. Semanalmente envía el pedido al Supervisor de
Operaciones

4.3 RECEPCIÓN DE COMISARÍA

Debe coordinar la recepción de la comisaría a bordo apoyándose con su personal para llevar a cabo
la verificación de cantidad y calidad de los insumos recibidos contra lo establecido en el documento
de recepción Aviso de Embarque y Desembarque.
Todo el personal a su cargo que participe en la recepción de comisaria debe cumplir con las medidas
de seguridad y uso del equipo de protección requerido para realizar dicha actividad, esto es, uso de
casco de seguridad, barbiquejo, lentes de seguridad, guantes, botas de seguridad antiderrapantes,
faja y overol de la compañía.
Cuando detecte materias primas o insumos faltantes en la comisaria, debe informar inmediatamente
al Supervisor de Operaciones, detallando productos y cantidades faltantes.
Verifica que los envases (taras, cubetas, etc.) que contienen los insumos estén libres de condiciones
que puedan contaminar los productos o que indiquen contaminación.
No debe haber en los insumos evidencias de presencia de roedores, insectos, derrames olores
desagradables o materias extrañas (pelo, grapas, hilo. cartón, etc.). Se debe verificar el color, olor,
textura y temperatura de los alimentos.
Los insumos perecederos que se reciban enhielados no deben estar en contacto directo con el hielo.
Es recomendable que las cajas de los proveedores no ingresen a los almacenes, de preferencia
deben cambiarse a cajas propias que se mantengan siempre limpias y desinfectadas.
Se debe verificar las fechas de caducidad y de consumo preferente de los alimentos que así lo
indiquen, calculando un margen de tiempo razonable para su consumo.
Las características organolépticas de frutas y verduras se deberán controlar, rechazando aquellas
que presenten hongos, coloración o materia extraña, magulladuras o mal olor.
Todos aquellos insumos que sean rechazados deben ser registrados en el formato Mermas.
Es necesario verificar la temperatura de los insumos cuando llegan a las instalaciones para asegurar
que es la adecuada.
Es muy importante mencionar que el vástago del termómetro debe ser de metal, nunca de vidrio ya
que podría romperse y contaminar los alimentos al momento se du utilización.

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El vástago del termómetro mide aproximadamente 12 cm para introducirlo en la parte más gruesa del
alimento y tomar la lectura indicada en la carátula. Para asegurar que la lectura es correcta, se debe
ajustar a diario antes de usarlo. El termómetro debe introducirse en un vaso con mucho hielo y agua
y esperar hasta que el indicador de temperatura se estabilice y marque 0ºC.
El termómetro debe lavarse con agua y jabón, enjuagarse y desinfectarse después de cada uso para
evitar la contaminación cruzada.

4.4 SERVICIO DE ALIMENTACION

La higiene en la preparación y elaboración de los alimentos, así como las temperaturas de cocción
se debe realizar conforme a lo establecido en la norma NOM-251-SSA1-2009.
El tiempo de cocción varía en función de la cantidad y tipo de alimento a preparar; debe verificar que
el cocinero tome el registro de las temperaturas en el formato Temperaturas Internas de Cocción.
Es responsable de la línea de servicio del comedor, asegurando que permanezca durante los
horarios de servicios la cantidad adecuada de postres, ensaladas, alimentos complementarios, etc.
Coordina al inicio de las labores el trabajo con el personal de cocina y comedor. Atiende de manera
inmediata las quejas sobre el servicio.
La cantidad de alimento (desayuno, comida, cena y cena de media noche) que se elabora es con
base a los requerimientos diarios establecidos en la POB (Personnel On Board), elaborada por el
representante de cliente a bordo el día anterior a la entrega del servicio estimado.
Elabora con apoyo del cocinero el menú semanal y el menú diario, con base a lo establecido en el
contrato o lo solicitado por el Representante del cliente a bordo. El servicio de Alimentación y de
cafetería debe brindarlos en los horarios establecidos por el cliente.
Supervisa la exhibición del montaje de los platos muestra del día, con las diferentes opciones de
alimentos, mostrando la sugerencia de guarnición o complemento de cada menú.
Verifica que se realiza la toma de muestra testigo en cada servicio de acuerdo al instructivo de
trabajo Muestra Testigo IT-02-PO-02.
El Representante a Bordo libera el servicio de alimentación, verificando las condiciones de los
alimentos preparados, esto es, presentación, sabor, etc., comedor limpio y ordenado al inicio de cada
servicio, complementos en las mesas (saleros, salsas, servilletas, palilleros, etc.), utensilios para el
servicio adecuados, suficientes y en buen estado; cristalería, loza, cubiertos y charolas de servicio.
Para dicha liberación debe utilizar el formato Liberación del Servicio de Alimentación, F02-PO-02.
Verifica que las órdenes de servicios diarias reportadas en la POB sean documentadas en el formato
Control Servicios de Alimentación F03-PO-02, y el resumen en el formato Corte Diario Servicio de
Alimentación y Hospedaje F04-PO-02. Ambos documentos firmados por el representante del cliente.

4.5 SERVICIO DE HOTELERIA

Es responsable de controlar los insumos de limpieza utilizados en el servicio de hotelería y
lavandería. Este control debe ser realizado a través del registro de entradas y salidas diarias de
estos insumos en el inventario del almacén a bordo.

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Debe vigilar el suministro de insumos al personal de hotelería para realizar las actividades diarias,
incluyendo la protección necesaria para el uso de agentes químicos, tales como, cloro, sarricidas,
desinfectantes, limpiadores, etc., supervisando su uso.
Debe vigilar el cumplimiento de la limpieza rutinaria y a fondo de cabinas, baños, oficinas y áreas
generales. Una vez que las actividades se concluyan, debe liberar el servicio utilizando el formato
Liberación del Servicio de Hotelería, F05-PO-02.
El servicio de hotelería queda liberado cuando el Representante Bordo realiza la inspección y
aceptación de la limpieza y orden de las habitaciones, oficinas, baños generales, pasillos y áreas
comunes. En el caso de la limpieza rutinaria lo hace revisando solo algunas habitaciones y en el
caso de limpieza profunda lo hace revisando todas las habitaciones.

4.6 CONTROL DE MERMAS

El Representante a Bordo debe verificar que se lleve a cabo el Control de Mermas generadas, tanto
del Almacén abordo como en el Servicio. En cada caso debe verificar dicha merma sea
documentada en el formato Control de Mermas.

4.7 CONTROL RESIDUOS PELIGROSOS

Es responsabilidad del Representante a Bordo verificar que el residuo peligroso generado durante la
prestación del servicio, sea identificado y tratado de acuerdo al procedimiento Control Residuos
Peligrosos, IT-03-PO-02.

4.8 PRODUCTO NO CONFORME

Es responsabilidad del Representante a Bordo verificar que el Producto No Conforme sea tratado de
acuerdo al procedimiento establecido para tal efecto (Ver Control Salidas no Conforme, PC-03).

4.9 LIMPIEZA
El Representante a Bordo debe supervisar que el personal de alimentación realice limpieza rutinaria
y profunda, registrando la actividad en los formatos aplicables.
Hacer cumplir y asegurar que el personal realice la limpieza de los equipos industriales de cocina
tales como marmita, rebanadora de carnes frías, trituradora de alimentos, molino de carnes, mesa
caliente, estufas eléctricas (planchas), horno de panadería, etc.
Asegurar que el personal utilice el equipo de protección personal y material adecuado para esta
actividad, extremando precauciones para evitar riesgos de accidentes y resguardar la integridad
física del personal. Al finalizar las labores de limpieza, verificar que el área queda en perfecto orden y
limpieza.
Cada vez que autorice limpieza de equipo eléctrico y antes de realizar las actividades de limpieza,
debe notificar al representante de cliente a bordo que se va a realizar limpieza de equipo eléctrico y
solicitar la libranza y la interrupción del suministro de energía al equipo individualizado.
Una vez que recibe el aviso del Representante de cliente que el equipo está desenergizado y la
solicitud de libranza autorizada, puede autorizar al personal que inicie las actividades de limpieza.

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CONTROL DEL SERVICIO A BORDO
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Verificar que el personal que participa en la limpieza utilice el equipo de protección personal
necesario para realizar dicha actividad.
Una vez concluida la limpieza del equipo eléctrico, verificar condiciones de limpieza y uso, antes de
solicitar al Representante de cliente el suministro de energía eléctrica al equipo intervenido.
En caso de suscitarse un accidente o incidente del personal a su cargo durante la realización de las
actividades debe reportar a la brevedad al Encargado de Seguridad de la empresa.
Es responsable del uso del EPP, tal como guantes para altas temperatura, de tejido metálico y/o de
algodón con palmas de goma, botas y zapatos de seguridad en las áreas que se requiera.

5. REGISTROS
Pedido de Insumos, F01-PO-02.
Liberación del Servicio de Alimentación, F02-PO-02.
Control Servicios de Alimentación, F03-PO-02
Corte Diario Servicio de Alimentación y Hospedaje, F04-PO-02
Liberación del Servicio de Hotelería, F05-PO-02
.

6. CONTROL DE CAMBIOS

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FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

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SUPERVISION A BORDO
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FECHA: ABR / 2024
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SUPERVISION A
BORDO

ELABORO AUTORIZO

SUPERVISOR DE OPERACIONES GERENTE DE OPERACIONES

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SUPERVISION A BORDO
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FECHA: ABR / 2024
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1. OBJETIVO
Definir las actividades de supervisión a bordo, con el propósito de controlar la operación y cumplir los
requisitos del cliente, sistema de gestión de la calidad y los de la propia empresa..

2. ALCANCE
Supervisión aplicable a las actividades y personal que trabaja plataformas o barcos

3. RESPONSABLE
Supervisor a bordo.

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
El supervisor debe verificar a bordo el cumplimiento de los requisitos del cliente, los de la norma
NOM-251-SSA1-2009 y los de la propia empresa.
En cada supervisión a bordo realiza un reporte de las actividades desarrolladas durante su estadía a
bordo el cual entrega vía correo a la gerencia de operaciones.
Supervisar el servicio de alimentación anexando evidencia fotográfica cuando aplique, así como del
servicio de hotelería en su reporte de supervisión.
El supervisor debe entregar al representante del cliente a bordo, el reporte de las actividades
desarrolladas durante su estadía a bordo de la plataforma.
En caso que durante el mes calendario no visite alguna de las plataformas por mal tiempo o por falta
de hospedaje en la plataforma, debe procurar visitar la plataforma en cuestión a la brevedad.
Utiliza para documentar la supervisión, incluyendo anomalías o quejas en el formato Supervisión de
Actividades a Bordo, F01-PO-03.

4.3 SUPERVISION AL SERVICIO DE ALIMENTACION

El supervisor realiza la inspección de todas las aéreas de servicio a bordo, conforme a la norma
NOM-251-SSA-2009, que comprende la recepción de alimentos, almacenamiento, control de
temperaturas, correcta manipulación de alimentos durante la preparación, disposición de residuos
peligrosos, así como el llenado en tiempo y forma de los formatos del Sistema de Gestión de la
Calidad.
Verifica la correcta ejecución del proceso de Alimentación y hotelería, así como la aplicación de los
procedimientos por el personal correspondiente a cada categoría.
Verificar el buen funcionamiento de los equipos de proceso.
Revisa en cada subida a bordo el nivel de inventario y el stock de contingencia. Verifica la rotación
de los insumos de almacén de acuerdo al sistema PEPS.
Revisa y verifica el costo de pernocta reportado por el Encargado a Bordo.
Verifica con el cliente el nivel del servicio entregado y atiende las observaciones pertinentes

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SUPERVISION A BORDO
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FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
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Verifica el correcto llenado de los registros de cada actividad durante la ejecución del servicio a
bordo.

4.4 SUPERVISION AL SERVICIO DE HOTELERIA

Realiza inspección conforme al Sistema de Gestión de la Calidad al área de lavandería,
habitaciones, áreas comunes y baños generales. Verifica el llenado de formatos del SGC en tiempo y
forma por el personal correspondiente, esto es, afanador, recamarero o lavandero. Reporta en su
informe las anomalías encontradas.

4.5 SUPERVISION DE SEGURIDAD

Realizar inspección al personal de a bordo, verificando el correcto uso de su uniforme y cuando
corresponda el uso de su EPP.
El supervisor de operación debe utilizar uniforme o equipo de protección personal correspondiente y
de acuerdo a las actividades a realizar.

5. REGISTROS
Supervisión de Actividades a Bordo, F01-PO-03.

6. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

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CONTROL LOGISTICO
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CONTROL
LOGISTICO

ELABORO AUTORIZO

ENCARGADO DE LOGISTICA GERENTE OPERACIONES

1. OBJETIVO

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CONTROL LOGISTICO
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
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Asegurar el traslado y embarque de los insumos y personal a los muelles de embarque indicados por
el cliente, cumpliendo con los lineamientos marcados por logística del Cliente y/o el contrato.

2. ALCANCE
Aplica al transporte de personal, equipos e insumos necesarios para la realización del servicio de
avituallamiento, así como el de alimentación y hospedaje a bordo.

3. RESPONSABLE
Encargado de Logística.

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
El Encargado de Logística es responsable de llevar el control de los movimientos de embarques de
los insumos, equipos, blancos y personal a los diferentes muelles o unidades de operación del
contrato.
Debe informar oportunamente de cualquier contingencia al Gerente de Operaciones y al Encargado
de Recursos Humanos, para que estos puedan tomar las medidas contingentes necesarias.
Es responsable de la realización y control de las actividades del personal a su cargo, es decir, de los
choferes de acuerdo al procedimiento específico, Transporte Terrestre de Comisarias, PE-10.

4.2 PROGRAMACION DE EMBARQUES DE COMISARIA Y CAMBIOS DE GUARDIA

El Encargado de Logística es responsable de elaborar en el formato Programa de Cambio de
Guardias, F01-PO-04, el movimiento del personal de tierra a instalaciones marinas de acuerdo a la
logística establecida por el cliente. La programación de envío de comisarias es documentada en el
formato Programa de Embarque de Comisarias, F02-PO-04, de acuerdo a la información
proporcionada por el cliente.

4.3 EMBARQUES DE INSUMOS Y PERSONAL

Confirma con el cliente el muelle, horario y embarcación que se utilizará para el envío de comisarias.
El envío de los insumos o comisaria es documentado en el formato del cliente Manifiesto de
Materiales. Este documento acompaña a la documentación de la comisaria enviada al cliente.
Para el envío de personal a las instalaciones marinas, documenta en el formato del cliente Solicitud
de Transporte de Personal vía Marítima. En este documento se identifica cada uno de los
trabajadores que va a abordar la embarcación para su traslado a la instalación marina asignada. En
caso, envía vía correo la información documentada a Recursos Humanos del cliente.
La relación de personal para el cambio de guardia debe estar completa 1 días antes del embarque y
subida a la instalación.

4.4 EMBARQUES REGULARES

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CONTROL LOGISTICO
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Cuando requiera solicitar embarque regular para el transporte de personal que no pertenezca a la
guardia, elabora la solicitud de alimentación y hospedaje para dicho personal por el tiempo requerido.

4.5 TRANSPORTE Y EMBARQUE DE COMISARIAS, BLANCOS O EQUIPOS

El Encargado de Logística tramita los permisos necesarios para que los camiones que transportan
las comisarias puedan ingresar sin obstáculos a las instalaciones del muelle del cliente.
Debe asegurar que las comisarias que salen del Almacén a plataformas lleguen a tiempo para su
embarque.
En el muelle del cliente, supervisa el proceso de descarga de insumos o materiales de los camiones
de la empresa y el correspondiente embarque. Asegura que los insumos no sean maltratados y no se
produzcan mermas durante esta actividad.

4.6 MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE

El Encargado de Logística verifica que se realice el mantenimiento preventivo de los vehículos o
transportes a través del Programa Mensual de Mantenimiento. Este mantenimiento se realiza en
función del uso (km recorridos) y consiste en afinación o bien cambio de llantas, alineación y
balanceo cuando es requerido. Todos los mantenimientos al transporte deben ser realizados por
proveedores externos. Debe resguardar los registros de dichos mantenimientos.

4.7 SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL

Es responsable del acopio adecuado y entrega al recolector de la basura generada en almacén y
oficinas.
El Encargado de Logística utiliza su equipo de protección personal requerido durante la realización
de sus actividades, así mismo, supervisa que su personal utilice el equipo de protección personal, el
cual consiste en overol, casco, barbiquejo, lentes de seguridad, guantes, faja, tapones auditivos y
botas, según corresponda.

5. ANEXOS
Programa de Cambio de Guardias, F01-PO-04.
Programa de Embarque de Comisarias, F02-PO-04.

6. CONTROL DE CAMBIOS

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MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

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CONTROL DE RESIDUOS
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FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 1 DE 3

CONTROL
DE
RESIDUOS

ELABORO AUTORIZO

SUPERVISOR A BORDO COORDINADOR DE CALIDAD

1. OBJETIVO

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CONTROL DE RESIDUOS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 3

Establecer el manejo y control del residuo peligroso generado durante la prestación del servicio.

2. ALCANCE
Este procedimiento es de observancia general en las diferentes áreas en que se presta el servicio
de Alimentación y Hotelería.

3. RESPONSABLE
Cocinero

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
Durante la realización del servicio a bordo se genera básicamente tres tipos de residuos, esto es:
A. Residuo Orgánico, el cual es triturado y vaciado al mar
 Deshechos de frutas y verduras
 Deshechos de alimentos preparados
 Deshechos de materias primas; huesos de animales o pescado, cascaras de huevo,
B. Residuo Inorgánico, el cual es separado y enviado a tierra
 Metal (latas, padecería, etc.)
 Vidrio (vasos, tazas, etc.)
 Plástico (envases, empaques, etc.)
 Papel y cartón (a pesar de ser orgánico se le da tratamiento como inorgánico, pues se
separa y almacena)
C. Residuo peligroso, el cual se clasifica, cuantifica y almacena
 Aceite no reutilizable de cocina (de la freidora)

4.2 RESIDUO DOMICILIARIO

Todo el residuo generado a bordo, excepto el tipo A, es separado desde el momento en que se
genera, para lo cual se cuenta con recipientes identificados para el acopio de los diferentes tipos de
residuos generados.
Todos estos residuos son clasificados y acopiados para su entrega a quien el cliente designe.

4.3 RESIDUO PELIGROSO

A bordo el principal residuo peligroso generado a bordo, es aceite que ya no puede ser reutilizado en
la preparación de alimentos.
Este residuo peligroso generado durante la prestación del servicio de alimentación es identificado y
cuantificado antes de ser entregado en resguardo a la empresa que el cliente determine.

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CONTROL DE RESIDUOS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 3 DE 3

Es responsabilidad de cada Cocinero que a medida que se genere aceite no reutilizable durante su
servicio, se almacene en un recipiente identificado y cerrado. En este momento documenta la
cantidad, fecha, etc., en la Bitácora de Residuos Peligrosos, F01-PO-05, de tal forma que al
momento de entregar este residuo, cuente con su identificación y registro.
En cada entrega solicita la firma del responsable de cliente para esta actividad (p.e. capitán) y
conserva una copia firmada por quien recibe la entrega realizada.
La bitácora de residuos debe contener como mínimo fecha, descripción del residuo (tipo de residuo
CRETIB, en este caso, toxico e inflamable), unidad y cantidad del residuo, origen del residuo y firma
del responsable de bitácora.

5. REGISTROS
Bitácora de Residuos Peligrosos, F01-PO-05

6. CONTROL DE CAMBIOS
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MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

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ALMACEN PARAISO
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 1 DE 5

ALMACEN
PARAISO

ELABORO AUTORIZO

JEFE DE ALMACEN GERENTE DE OPERACIONES

1. OBJETIVO

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 CODIGO: PO-05
ALMACEN PARAISO
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 5

Establecer las actividades necesarias para la recepción, control, identificación, almacenamiento,

protección, preservación, preparación y entrega de pedidos de insumos.

2. ALCANCE
Aplica a todos los insumos y equipos que ingresan en el Almacén Paraíso.

3. RESPONSABLE
Encargado de Almacén (Paraíso)

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
El Encargado de Almacén es responsable de la recepción, identificación y rotación de las materias
primas e insumos que entran al almacén, consolidado de comisarias, documentación de las salidas
y mermas que se generan en los almacenes.
Durante la permanencia de los insumos en los almacenes, son preservados cumpliendo los
lineamientos de la norma NOM-251-SSA1-2009.
Todas las mercancías que ingresan a Almacén Paraíso las recibe de Almacén Central, a excepción
de las frutas y verduras, las cuales recibe directamente de proveedores locales. También recibe
algunas mercancías locales cuando se presenta algún faltante de comisaria, las cuales se compran
a proveedores locales.

4.2 RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS

Cada vez que recibe mercancías de Almacén Central, avisa a Calidad para que verifique las
condiciones generales de las mercancías que está recibiendo. Cuando recibe de proveedores
locales, avisa a Calidad para que realice las inspecciones correspondientes con el fin de autorizar el
ingreso de dichas materias primas.
Es responsable de verificar que los insumos que recibe correspondan en cantidad y peso a los
documentados en la remisión correspondiente.
Es responsable que se ingrese físicamente todas las materias primas inspeccionadas por el
inspector de insumos y dar de alta estas mercancías en el inventario.
Cuando se reciben los insumos y verifica que se presenta faltantes respecto a lo que indica la
remisión, se registra en el formato Faltantes del Proveedor.

4.3 ALMACENAMIENTO Y COMODO DE INSUMOS EN ALMACÉN

Es responsable que los insumos ingresados al almacén, por ningún motivo se almacenen
directamente sobre el piso. Se aplica el mismo criterio en cualquier área de almacenamiento.
Asegura que todo insumo almacenado se encuentre como mínimo a 15 cm. sobre el nivel del piso
del almacén y separados de las paredes. Las tarimas y anaqueles empleados para almacenar
insumos se encuentren limpios.

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ALMACEN PARAISO
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FECHA: ABR / 2024
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Las actividades realizadas para la recepción, preservación y entrega de los insumos que requieren
conservación, se establece y controla a través del procedimiento Preservación de Insumos en
Conservación y los de congelación a través del procedimiento Preservación de insumos de
Congelación.

4.4 ABASTECIMIENTO Y ENVIO DE PEDIDOS

Es responsable de la consolidación y abastecimiento de los pedidos de comisarias solicitados por
Mesa de Control, para las embarcaciones, a través de la Lista de Avituallamiento o el Pedido de
Insumos de plataformas solicitado por el representante a bordo.
Integra cada pedido solicitado para abastecer embarcaciones o plataformas, incluyendo todos y cada
uno de los insumos solicitados, cumpliendo con la cadena de frio y el sistema PEPS. Cada vez que
consolida un pedido, identifica claramente el destino de envio, adjunta el aviso de embarque y la
remisión correspondiente.

4.5 ALTAS Y BAJAS DE INSUMOS EN ALMACEN

Las mercancías que ingresan al almacén, son dadas de alta en el inventario, previa autorización del
Inspector de Calidad. Documenta la baja del inventario de todos aquellos insumos que salen del
almacén vía comisaria, consumo en cocina o merma mediante el registro Control de Entradas y
Salidas.
Semanalmente realiza el inventario físico de mercancías en Almacén y su registro en el formato
Inventario de Almacén. Esta información se envía a la jefatura de Compras.

4.6 VERIFICACION DE EXISTENCIAS Y PEDIDO DE FALTANTES

Cada vez que recibe un pedido de comisaria para plataformas o embarcaciones verifica las
existencias de estos insumos en almacén. Cuando detecta faltantes de algún insumo solicitado,
documenta en el formato Faltantes de Almacén y envía por correo electrónico a Compras para su
abastecimiento.

4.7 CONTROL DE INSUMOS ALMACENADOS

El Encargado de Almacén es responsable de asegurar que los insumos almacenados estén
debidamente identificados de acuerdo al sistema PEPS (Primeras Entradas-Primeras Salidas).
Cuando en detecte almacén algún insumo no-conforme, debe identificarlo y separarlo en el área de
segregación hasta que personal de Calidad tome tomado una decisión para su disposición final. Si es
desechado, se documenta en el formato Control de Mermas y se da de baja del inventario.
Controla las salidas del Almacén de equipos, consumibles y otros artículos, tal como, equipo menor
de cocina, papelería, refacciones, cobertores, colchones o cualquier otro que no corresponda o sea
considerado como parte de la comisaria regular que se envía a los centros de trabajo. El control se
realiza registrando el envío en el formato Equipos, Consumibles u Otros.

4.8 ABARROTES, QUIMICOS Y LIMPIEZA

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ALMACEN PARAISO
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
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El encargado de almacén, asegura que el almacenamiento de insumos de limpieza, químicos o

sustancias tóxicas, se realice en un lugar separado y delimitado de cualquier área de almacenado de
mercancías utilizadas en la preparación de alimentos.
Controla las actividades realizadas en el almacén de abarrotes y agentes de limpieza, de acuerdo a
lo que establece el procedimiento Preservación de Abarrotes.

4.9 CÁMARA DE CONSERVACION

Las actividades realizadas para la preservación y entrega de los insumos que requieren
conservación, se establece y controla a través del procedimiento Preservación de Insumos en
Conservación.
Cada vez que requiera enviar comisaria a las instalaciones del cliente, debe entregar el pedido de
comisaria al encargado de frutas y verduras (área de conservación) para que este prepare los
insumos solicitados.
Es responsable de verificar que se lleve el control de la temperatura de la cámara de conservación,
la cual debe fluctuar entre 4ºC y 7°C, la cual se registra diariamente en el formato Temperaturas de
Conservación.
Si se detectan insumos no-conformes, estos deben ser identificados y separados del resto de las
materias primas en la misma cámara y dar aviso al departamento de Calidad para evaluación final.

4.10 CÁMARA DE CONGELACIÓN

Las actividades realizadas para la preservación y entrega de los insumos que requieren congelación,
se establece y controla a través del procedimiento Preservación de Insumos en Congelación.
Cada vez que requiera enviar comisaria de insumos congelados a las instalaciones, entrega el
pedido de estos insumos de comisaria al encargado de congelados, para que éste prepare los
insumos solicitados.
Las cámaras de congelación deben mantener una temperatura menor o igual a -10°C, la cual se
registra diariamente en el formato Temperaturas de Congelación.
Si se detectan insumos no-conformes, estos deberán ser identificados, separados del resto de las
materias primas en la misma cámara y dar aviso al departamento de Calidad para evaluación final.

4.11 INSPECCION / EMBARQUE

Debe asegurar que los insumos inspeccionados y liberados queden identificados. En caso de ser
notificado de algún rechazo al momento del embarque, debe reemplazar el insumo rechazado a la
brevedad por uno que sea aceptado para su envío.
Para realizar la inspección y embarque de los insumos solicitados, debe utilizar como como lista de
verificación la Lista de Avituallamiento que está entregando para embarque. Al momento del
embarque debe asegurar que todos los insumos son despachados a las respectivas unidades de
transporte.

5. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON OTROS DEPARTAMENTOS

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ALMACEN PARAISO
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 5 DE 5

5.1. RECURSOS HUMANOS

Cuando requiera de nuevo personal para cubrir las necesidades, debe elaborar la solicitud
correspondiente de acuerdo al formato Solicitud de Personal, que debe enviar a Recursos Humanos.

5.2. COMPRAS
Todas las necesidades de equipos, papelería o insumos de cualquier índole deben ser solicitadas al
departamento de Compras a través del formato de Requisición.

5.3. MANTENIMIENTO
Cuando requiera mantenimiento a cualquier equipo utilizado en su ámbito de responsabilidad, debe
solicitarlo al Encargado de Mantenimiento a través del formato Solicitud de Mantenimiento.

6. REGISTROS
N/A

7. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

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 CODIGO: PE-01
COCINERO
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 1 DE 5

COCINERO

ELABORO AUTORIZO

COCINERO GERENTE DE OPERACIONES

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 CODIGO: PE-01
COCINERO
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 5

1. OBJETIVO
Definir las actividades del Cocinero para asegurar la preparación, presentación y entrega oportuna
de los alimentos de acuerdo al Menú autorizado, cumpliendo los requisitos de la autoridad y del
cliente.

2. ALCANCE
Todas las actividades que realiza el Cocinero para brindar el Servicio de alimentación a bordo.

3. RESPONSABLE
Cocinero.

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
El Cocinero debe presentarse a trabajar:
 Bañado y afeitado.
 Uniforme completo, limpio y planchado, incluyendo calzado de seguridad (antiderrapantes
dieléctricos).
 Cabello y uñas cortas, sin esmalte, sin barba, reloj o joyas.
Debe lavarse las manos de acuerdo al instructivo de Lavado de Manos, (Ver IT-01-PE-01), al iniciar
labores y después de ausentarse del área de trabajo, manipular basura, sonarse, toser, rascarse,
saludar de mano, ir al baño, manipular dinero, tocar las perillas, puertas o equipo sucio, y después de
cualquier situación que implique contaminación.
En el caso de usar guantes, se exige el lavado de manos antes de colocárselos. Estos deberán ser
desechables y cambiarlos después de cada interrupción.
Durante su jornada de trabajo debe evitar el uso de broches, bolígrafos u otros objetos que puedan
caer accidentalmente a los alimentos durante el proceso. No está permitido fumar, comer, mascar o
beber en las áreas donde se manejen los alimentos.
Es responsable de vigilar que ninguna persona que presente heridas expuestas en manos, brazos o
cara, o con alguna enfermedad transmisible respiratoria, gastrointestinal o parasitosis que muestre
síntomas (obstrucción o escurrimiento nasal, dolor de garganta, lagrimeo, fiebre, diarrea, vómito) o
asintomática trabaje en las áreas de preparación y servicios de alimentos.
Cuando identifique alguna persona afectada por alguna enfermedad transmisible, debe suspenderla
del servicio y reinstalada solo hasta que se demuestre sanidad completa mediante los análisis.
Mientras se encuentre a bordo debe atender las instrucciones del Representante a Bordo.
Coordinar con su personal la limpieza y acomodo de conservadores y congeladores antes y después
de la llegada de comisaría.

4.2 ACTIVIDADES COTIDIANAS

Debe realizar la preparación de los alimentos de acuerdo a los menús programados y cumpliendo los
lineamientos de la NOM-251-SSA1-2009.

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 CODIGO: PE-01
COCINERO
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 3 DE 5

Portar en todo momento la cofia y el cubre bocas de manera correcta mientras permanezca en el
área de elaboración de alimentos.
Debe vigilar el uso adecuado del equipo industrial de cocina y refrigeración, por lo que debe estar
pendiente de su funcionamiento.
Calcular con el Representante a Bordo las cantidades adecuadas de los insumos para la preparación
de alimentos y evitar así faltantes o remanentes en la preparación, con el fin de optimizar su uso y
rendimiento.
Asignar actividades al ayudante de cocina para la preparación y elaboración de platillos al inicio de
turno, tales como, preparación de materia prima; selección, descongelación, corte, marinado, picado,
molido, empanizado, etc. de carnes de acuerdo al menú programado.
Vigilar y participar en la presentación de todos los platillos y ensaladas en barra caliente y fría
durante la prestación del Servicio.
Vigilar y asegurar que se cumple con los lineamientos del Sistema PEPS para los alimentos
preparados que se almacenan en los conservadores y áreas de preparación de alimentos.
Descongelar sus insumos con 24 hrs. de anticipación a su utilización, tomando en cuenta los
métodos de descongelación que marca la norma (NOM-251-SSA1-2009), como se mencionan a
continuación:
 La descongelación de los alimentos se debe efectuar por refrigeración, por cocción o bien
por exposición a microondas.
 Se debe evitar en todos los caos la descongelación a temperatura ambiente.
 En caso de aplicarse la descongelación con agua, esta debe ser a “chorro de agua fría”,
evitando estancamientos.
Verificar las actividades de limpieza de equipos y las áreas de trabajo diariamente, así como la
limpieza profunda y su registro en el formato Programa de Limpieza Profunda, del equipo industrial
de cocina, utensilios, mobiliario y áreas de trabajo.
Supervisar y verificar la limpieza de los equipos de trabajo de acuerdo al instructivo establecido,
Limpieza de Equipo Eléctrico (Ver IT-02-PE-07).

4.3 PROGRAMACION DE MENUS

Diariamente debe realizar con apoyo del Representante a Bordo la elaboración del menú, el cual
debe quedar registrado en el formato correspondiente (Menú Diario). En este menú debe publicar el
menú programado para el día, el cual debe contar con las firmas del representante a bordo y del
Representante del cliente a bordo.
Debe verificar el estimado de comensales con el representante a bordo, de acuerdo al Anexo-1
(Orden de Servicio) del contrato, elaborado por el representante del cliente a bordo el día anterior a
la entrega del servicio estimado. Considerar cambios del cliente.

4.4 COCCION DE ALIMENTOS

En su preparación los alimentos deben pasar lo más rápido y las menos veces posible por la Zona de
Peligro de la Temperatura, es decir de 7°C a 60°C.

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 CODIGO: PE-01
COCINERO
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 4 DE 5

Es responsable que se tome y registre la temperatura de cocción de los alimentos en el formato

Temperatura de Cocción Interna, F01-PE-01.
La cocción de los alimentos debe realizarse como mínimo a las temperaturas señaladas a
continuación:
 63°C: Pescados, carne de res en trozo.
 68°C: Cerdo en trozo, res molida, carnes inyectadas.
 74°C: Embutidos de pescado, res, cerdo o pollo y rellenos de pescado, res, cerdo o aves.
 Cocinar el resto de los alimentos como mínimo 63ºC y durante15 segundos por lo menos.
Los alimentos deben ser recalentados a 74ºC como mínimo y se deben mantener a 60ºC durante el
servicio debidamente protegidos.

4.5 BARRA FRIA.

Es responsable de preparar la barra fría de buffet, manteniendo los alimentos a 7° C o menos, la
cual debe ser registrada en el formato Temperaturas de Barra Fría, F02-PE-01. Los alimentos deben
ser colocados en la barra fría aproximadamente media hora antes de que empiece el servicio.
La barra fría puede estar compuesta por ensaladas crudas o cocidas, verduras o frutas.

4.6 BARRA CALIENTE

Es responsable de preparar la barra caliente de buffet, asegurarse de mantener los alimentos
cubiertos y a las temperaturas mencionadas en la NOM-251-SSA1-2009. Durante el servicio debe
verificar que se registre al menos la temperatura de inicio del servicio y luego a la mitad del servicio
en el formato Temperatura de Barra. Los platillos se deben colocar en la línea caliente
aproximadamente media hora antes de que empiece el servicio.

4.7 USO DEL EQUIPO DE FRÍO

Debe asegurar que se almacene alimentos en recipientes cubiertos, etiquetados o rotulados, con la
fecha de preparación (utilizar el sistema PEPS).
Asegurar que los alimentos cocidos sean separados de los crudos y mantener estos últimos en
compartimentos inferiores.
El Cocinero es responsable que diariamente sea registrada la temperatura de los equipos de frio, es
decir, equipo de congelación y de conservación en el formato Temperaturas de Equipos, F03-PE-01
Verificar la limpieza y desinfección del equipo de frio utilizado.

4.8 MUESTRA TESTIGO

Es responsable de tomar una muestra testigo de los alimentos preparados. Debe enfriar y congelar la
muestra testigo en un recipiente inerte (bolsa o vaso plástico), bien tapado para evitar cualquier
contaminación posterior.
Debe identificar adecuadamente la muestra testigo con fecha de elaboración y guiso muestreado,
estos datos deben registrase en el formato Muestra Testigo, F04-PE-01.
Dicha muestra se debe resguardar al menos por un periodo mínimo de 3 días (72 horas), luego
puede eliminar.

4.9 PROTECCION AMBIENTAL

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 CODIGO: PE-01
COCINERO
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 5 DE 5

El cocinero debe vigilar el cumplimiento de la clasificación y separación de la basura de su área de

responsabilidad.
El aceite quemado se debe poner a disposición del cliente evitando en todo momento arrojarlo al
mar.

4.10 SEGURIDAD
El cocinero debe utilizar su equipo de protección personal requerido durante la realización de sus
actividades, tal como, guantes anticortes, para altas temperaturas, lentes de protección y zapatos de
seguridad.
Cuando participe en las descargas de comisarias, debe utilizar overol, casco, barbiquejo, lentes de
seguridad, guantes, faja y botas.
No cargar más peso del que se pueda aguantar con una mano, no excediendo de 25 Kg., esto con el
objeto de dejar la otra mano libre para tomarse del barandal o pasamanos.
Utilizar gafas de protección al manejar productos químicos y tener un cuidado especial para evitar
derrames. En caso de derrame y contacto con la piel o los ojos, llevar a cabo lo establecido en las
instrucciones del fabricante o acudir con el médico de a bordo y reportar al Representante a Bordo
de inmediato.

5. REGISTROS
Temperaturas de Cocción Interna, F01-PE-01.
Temperaturas de Barras, F02-PE-01.
Temperaturas de Equipos, F03-PE-01.
Muestra Testigo, F04-PE-01.

6. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

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 CODIGO: PE-02
AYUDANTE DE COCINA
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 1 DE 4

AYUDANTE DE
COCINA

ELABORO AUTORIZO

COCINERO GERENTE DE OPERACIONES

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 CODIGO: PE-02
AYUDANTE DE COCINA
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 4

1. OBJETIVO
Definir las actividades del ayudante de cocina para contribuir a la entrega del servicio de
alimentación en tiempo y forma.

2. ALCANCE
Todas las actividades que debe realizar el ayudante de cocina para brindar el Servicio de
alimentación a bordo.

3. RESPONSABLE
Ayudante de Cocina.

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
Las actividades del ayudante de cocina se enfocan principalmente en el apoyo al cocinero en la
preparación de los menús del día.
El ayudante de cocina debe presentarse a trabajar:
 Bañado y afeitado.
 Uniforme completo, planchado y limpio, incluyendo calzado de seguridad (antiderrapantes
dieléctricos).
 Cabello y uñas cortas, sin esmalte, sin barba, reloj o joyas.
Debe lavarse las manos siguiendo lo indicado en el instructivo de Técnica de Lavado de Manos, al
iniciar labores y después de ausentarse del área de trabajo, manipular basura, sonarse, toser,
rascarse, saludar de mano, ir al baño, manipular dinero, tocar las perillas, puertas o equipo sucio, y
después de cualquier situación que implique contaminación.
En el caso de usar guantes, se exige el lavado de manos antes de colocárselos. Estos deberán ser
desechables y cambiarlos después de cada interrupción.
Durante su jornada de trabajo debe evitar el uso de broches, bolígrafos u otros objetos que puedan
caer accidentalmente a los alimentos durante el proceso. No está permitido fumar, comer, mascar o
beber en las áreas donde se manejen los alimentos.
No debe presentarse con heridas expuestas en manos, brazos o cara, o con alguna enfermedad
transmisible respiratoria, gastrointestinal, parasitosis o con síntomas de obstrucción o escurrimiento
nasal, dolor de garganta, lagrimeo, fiebre, diarrea, vómito.
Mientras se encuentre a bordo debe atender las instrucciones del Cocinero y apoyarlo en la
preparación de los menús del día.
Llevar mientras permanezca en el área de elaboración de alimentos su uniforme, que incluye cofia,
cubre bocas, filipina y cuando se requiera mandil.
Durante las actividades de limpieza de equipo industrial de su área de responsabilidad, tal como
estufa, plancha, rebanadora, freidora, mesas de trabajo, etc., debe extremar precauciones en todo
momento para evitar riesgos de accidentes, así como exponer su integridad física.

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 CODIGO: PE-02
AYUDANTE DE COCINA
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 3 DE 4

4.2 ACTIVIDADES DIARIAS

Preparar y presentar diariamente las ensaladas para barra fría, asegurando que en su presentación
final se cuente con cantidad, calidad y variedad suficiente durante todo el horario del servicio.
Reabastecer periódicamente a fin de mantener la cantidad suficiente y la presentación de estos
alimentos.
Participar durante el servicio en la atención al usuario o comensal desde la barra de bufete.
Evitar la contaminación cruzada entre la materia prima, producto en elaboración y producto
terminado.
Lavar los alimentos de origen vegetal con agua, jabón, estropajo o cepillo según el caso; se deben
desinfectar con yodo, microdin (plata coloidal) o cualquier otro desinfectante que tenga el registro de
la Dependencia competente. Cumplir en la desinfección estrictamente con las instrucciones
señaladas por el fabricante.
Si utiliza cloro para desinfectar, las dosificaciones son las siguientes para:
 Frutas y verduras: 1 tapa de cloro por 4 litros de agua (tapa de botella de 1 lt.).
 Loza y cubiertos: 2 tapas de cloro por 4 litros de agua (tapa de botella de 1 lt.).
Los agentes de limpieza para los equipos y utensilios deben utilizarse de acuerdo a las instrucciones
del fabricante o establecidas en este procedimiento. Evitar que los agentes de limpieza entren en
contacto directo con materias primas, producto en elaboración o producto terminado.
Clasificar la basura generada durante la preparación de alimentos de los desechos orgánicos (restos
de carnes, frutas o verduras).

4.3 LIMPIEZA RUTINARIA EN COCINA

Al término de cada servicio, realizar limpieza y desinfección del equipo industrial de cocina y
utensilios utilizados, así como ordenar y limpiar el área de trabajo. Limpiar y ordenar diariamente las
cámaras de conservación y congelación. Registrar la actividad en el formato Control de Limpieza en
Área de Cocina, F01-PE-02.
Lavar mesas de trabajo, barra fría y desinfectar después del uso. Utilizar jergas y trapos exclusivos
para la limpieza de mesas y superficies de trabajo. Estos se deben mantener lavados y
desinfectados.
Los equipos desarmables que estén en contacto con los alimentos o bebidas para su lavado deberán
desarmarse, lavarse y desinfectarse al final de la jornada. Tallar con una fibra y una solución
jabonosa toda la superficie y enjuague.
La preparación de las soluciones de lavado de utensilios o equipos, debe ser de acuerdo a las
instrucciones para la preparación y manejo de soluciones del fabricante. En general considerar lo
siguiente para la desinfección con cloro:
 Para desinfección de pisos, puertas y paredes: ¼ de taza de cloro por cada litro de agua.
 Para desinfección de superficies de trabajo y utensilios de cocina: 1/8 de taza.
Sumergir los utensilios de cocina pequeños en una solución desinfectante. En los utensilios grandes
aplicar la solución desinfectante con un atomizador, escurrir y dejar secar al aire libre, evitar secarlos
con trapo o tela.

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 CODIGO: PE-02
AYUDANTE DE COCINA
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 4 DE 4

4.4 LIMPIEZA PROFUNDA EN COCINA

Una vez por semana debe colaborar en la limpieza profunda de la cocina, la cual incluye limpieza de
filtros de campana, estufa industrial, plancha, mesa caliente, freidora, horno de panadería, cámara de
congelación, trampas de grasa (cuando existan), lavado de paredes, pisos, etc.
Los filtros de las campanas, se limpian utilizando algún desengrasante, siguiendo las dosificaciones
e instrucciones del fabricante. Debe utilizar guantes de hule o látex para realizar ésta actividad.
Las actividades de limpieza profunda se documentan en el formato Bitácora de Limpieza Profunda,
F02-PE-02.

4.5 PROTECCION AMBIENTAL

Clasificar y desalojar la basura que se genera como producto de la elaboración de alimentos de
acuerdo a las prácticas ecológicas aplicables establecidas en la instalación.

4.6 SEGURIDAD
El ayudante de cocina debe utilizar su equipo de protección personal requerido durante la
realización de sus actividades, tal como, guantes anticortes, para altas temperaturas, lentes de
protección y zapatos de seguridad.
Cuando participe en las descargas de comisarias, debe utilizar overol, casco, barbiquejo, lentes de
seguridad, guantes, faja y botas.
No cargar más peso del que se pueda aguantar con una mano, no excediendo de 25 Kg., esto con el
objeto de dejar la otra mano libre para tomarse del barandal o pasamanos.
Utilizar gafas de protección al manejar productos químicos y tener un cuidado especial para evitar
derrames. En caso de derrame y contacto con la piel o los ojos, llevar a cabo lo establecido en las
instrucciones del fabricante o acudir con el médico de a bordo y reportar al Representante a Bordo
de inmediato.

5. REGISTROS
Control de Limpieza en Área de Cocina, F01-PE-02.
Bitácora de Limpieza Profunda, F02-PE-02

6. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

Página 4 de 4
 CODIGO: PE-03
PANADERO
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 1 DE 3

PANADERO

ELABORO AUTORIZO

REPRESENTANTE A BORDO REPRESENTANTE A BORDO

Página 1 de 3
 CODIGO: PE-03
PANADERO
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 3

1. OBJETIVO
Asegurar la Satisfacción del comensal mediante la producción de pan y postres necesarios para el
servicio, cuidando siempre la calidad e higiene de los productos elaborados.

2. ALCANCE
Todas las actividades de elaboración de productos que realiza el Panadero para brindar el Servicio
de alimentación a bordo.

3. RESPONSABLE
Panadero.

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
El Panadero debe presentarse a trabajar:
 Bañado y afeitado.
 Uniforme completo y limpio, incluyendo calzado de seguridad (antiderrapantes dieléctricos).
 Cabello y uñas cortas, sin esmalte, sin barba, reloj o joyas.
Debe lavarse las manos siguiendo lo indicado en el instructivo de Técnica de Lavado de Manos, al
iniciar labores y después de ausentarse del área de trabajo, manipular basura, sonarse, toser,
rascarse, saludar de mano, ir al baño, manipular dinero, tocar las perillas, puertas o equipo sucio, y
después de cualquier situación que implique contaminación.
Durante su jornada de trabajo debe evitar el uso de broches, bolígrafos u otros objetos que puedan
caer accidentalmente a los alimentos durante el proceso. No está permitido fumar, comer, mascar o
beber en las áreas donde se manejen los alimentos.
No debe presentarse con heridas expuestas en manos, brazos o cara, o con alguna enfermedad
transmisible respiratoria, gastrointestinal, parasitosis o con síntomas de obstrucción o escurrimiento
nasal, dolor de garganta, lagrimeo, fiebre, diarrea, vómito.
Realizar al término de cada sesión de sus servicios la limpieza del equipo industrial de panadería,
utensilios y ordenar el área de trabajo. Mientras se encuentre a bordo debe atender las instrucciones
del Representante a Bordo.

4.2 ACTIVIDADES COTIDIANAS

Debe realizar la preparación de los alimentos de acuerdo a los menús programados y cumpliendo los
lineamientos de la NOM-251-SSA1-2009.
Coordinarse diariamente con el representante a bordo para acordar la cantidad y variedad del pan,
repostería y bocadillos a elaborar, evitando así faltantes o sobrantes.
Debe vigilar el uso y funcionamiento adecuado de exhibidores de postres.
Debe mantener comunicación permanente con el cocinero y con el Representante a Bordo, para la
elaboración de bocadillos o algo especial fuera del servicio diario tal como cumpleaños, aniversario,
etc. Surtir a tiempo el pan requerido para la hora del servicio o del café.

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 CODIGO: PE-03
PANADERO
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 3 DE 3

Es responsable de mantener el área de panadería limpia, ordenada y desinfectada, así como los
utensilios que utiliza deben permanecer limpios y sin cochambre. Debe apoyar en la limpieza y
desinfección del área de cocina cuando se realice la limpieza profunda.

4.3 LIMPIEZA PROFUNDA

Para realizar la limpieza profunda del horno de panadería, debe seguir los lineamientos establecidos
para tal efecto en el Instructivo de Trabajo Limpieza de Equipo Eléctrico.

4.4 USO DEL EQUIPO DE FRÍO

Debe asegurar que se almacene alimentos en proceso en recipientes cubiertos, etiquetados o
rotulados, con la fecha de entrada y colocarlos en orden (utilizar el sistema PEPS).

4.5 PROTECCION AMBIENTAL

El panadero debe vigilar el cumplimiento de la clasificación y separación de la basura de su área de
responsabilidad.

4.6 SEGURIDAD
El panadero debe utilizar su equipo de protección personal requerido durante la realización de sus
actividades, tal como, guantes para altas temperaturas y zapatos de seguridad.
Cuando participe en las descargas de comisarias, debe utilizar overol, casco, barbiquejo, lentes de
seguridad, guantes, faja y botas.
No cargar más peso del que se pueda aguantar con una mano, no excediendo de 25 Kg., esto con el
objeto de dejar la otra mano libre para tomarse del barandal o pasamanos.
Utilizar gafas de protección al manejar productos químicos y tener especial cuidado para evitar
derrames. En caso de derrame y contacto con la piel o los ojos, llevar a cabo lo establecido en las
instrucciones del fabricante y/o acudir con el médico de a bordo y reportar al Representante a Bordo.

5. REGISTROS
N/A

6. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

Página 3 de 3
 CODIGO: PE-04
MESERO
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 1 DE 5

MESERO

ELABORO AUTORIZO

MESERO COCINERO

Página 1 de 5
 CODIGO: PE-04
MESERO
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 5

1. OBJETIVO
Proporcionar atención al comensal de manera amable y oportuna, cuidando su presentación, así
como la higiene y calidad de los productos.

2. ALCANCE
Todas las actividades que realiza el mesero a bordo, desde la preparación de aguas hasta la
atención del cliente.

3. RESPONSABLE
Mesero.

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES

El mesero debe presentarse a trabajar:

 Bañado y afeitado.
 Uniforme completo, planchado y limpio, incluyendo calzado de seguridad (antiderrapantes
dieléctricos).
 Cabello y uñas cortas, sin esmalte, sin barba, reloj o joyas.
Debe lavarse las manos siguiendo lo indicado en el instructivo de Técnica de Lavado de Manos, al
iniciar labores y después de ausentarse del área de trabajo, manipular basura, sonarse, toser,
rascarse, saludar de mano, ir al baño, manipular dinero, tocar las perillas, puertas o equipo sucio, y
después de cualquier situación que implique contaminación.
En el caso de usar guantes, se exige el lavado de manos antes de colocárselos. Estos deberán ser
desechables y cambiarlos después de cada interrupción.
Durante su jornada de trabajo debe evitar el uso de broches, bolígrafos u otros objetos que puedan
caer accidentalmente a los alimentos durante el proceso. No está permitido fumar, comer, mascar o
beber en las áreas donde se manejen los alimentos.
No debe presentarse con heridas expuestas en manos, brazos o cara, o con alguna enfermedad
transmisible respiratoria, gastrointestinal, parasitosis o con síntomas de obstrucción o escurrimiento
nasal, fiebre, diarrea, vómito.
Mientras se encuentre a bordo debe atender las instrucciones del Cocinero.
Durante las actividades de limpieza de equipo industrial de su área de responsabilidad, tal como
barra de ensaladas, máquinas de agua, cafeteras, exhibidores, etc., debe extremar precauciones en
todo momento para evitar riesgos de accidentes, así como exponer su integridad física.
Diariamente debe seleccionar frutas y verduras a utilizar durante el servicio.
Es responsable de eliminar los residuos alimenticios, depositarlos en el bote correspondiente o en la
trituradora según corresponda.

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 CODIGO: PE-04
MESERO
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 3 DE 5

Cada vez que utilice el triturador debe utilizar el equipo de seguridad que incluye guantes y lentes de
seguridad y verificar que no exista entre los restos de comida, cubiertos o huesos que puedan dañar
el equipo. Lavar el triturador inmediatamente al finalizar su uso.

4.2 LAVADO Y DESINFECTADO DE FRUTAS

Lavar frutas con agua, jabón, estropajo o cepillo (según el caso), una por una para quitar los restos
de tierra, luego enjuagar perfectamente y asegurarse que no queden residuos de jabón.
Para desinfectar estos insumos se requiere sumergirlos en una solución de cloro, yodo, plata coloidal
microdin u otro desinfectante aprobado por la Secretaría de Salud. Se deben seguir las instrucciones
del producto en cuanto a concentración y tiempo de contacto.
Si utiliza cloro para desinfectar, las dosificaciones son las siguientes para:
 Frutas y verduras: 1 tapa de cloro por 4 litros de agua (tapa de botella de 1 lt.).
 Equipo menor: 2 tapas de cloro por 4 litros de agua (tapa de botella de 1 lt.).
La fruta y equipo menor (licuadora, picadora, etc.), no se debe enjuagar después de ser
desinfectadas.

4.3 PREPARACION DEL COMEDOR

Debe mantener las mesas del comedor montadas y limpias, con los complementos requeridos por
contrato (condimentos, salsas, aderezos, cremas, etc.), antes del inicio de cada servicio, debe revisar
que las botellas y los picos de las mismas se encuentren limpios, con caducidades vigentes, en
buen estado y sin faltantes para el servicio.
Debe montar las mesas con servilletas, vasos, cubiertos complementos, palillos etc. y darle una
presentación de acuerdo al tipo de servicio que se está ofreciendo.
Mantener la maquina fuente de sodas con aguas frescas permanentemente y realizar su limpieza
cada tercer día o cada vez que se requiera. Cambiar el sabor de las aguas cada 3 días como
máximo.
Debe mantener preparado café todos los días en las oficinas, las cafeteras limpias y con los
complementos requeridos por contrato, asegurar su limpieza antes de cada servicio y en el momento
que así se requiera. Debe vigilar su reabastecimiento para evitar faltantes.
Durante el servicio debe surtir los tortilleros, jarras de agua, hielo en cada una de las mesas y estar
al pendiente de abastecer a tiempo si se requiere.
Debe elaborar los postres que le correspondan diariamente (gelatinas, flanes etc.) y el helado para
cada servicio con la higiene y el cuidado correspondiente. Debe identificar de acuerdo a PEPS.
Durante el servicio de cafetería debe distribuir pan en oficinas a la hora establecida por el cliente.
Asegurarse que los utensilios o cubiertos utilizados sean retirados de las mesas para su lavado.
Recoger y limpiar las charolas de las mesas. Clasificar la basura orgánica (restos de comida) y la
basura inorgánica (papel, plástico), con la ayuda del lavaloza vaciará la basura al lugar destinado
para este fin.

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 CODIGO: PE-04
MESERO
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 4 DE 5

Es responsable de mantener un stock mínimo de los productos que se utilizan diariamente en cada
servicio.

4.4 ACTIVIDADES DURANTE EL SERVICIO

Durante el servicio llevar en todo momento la cofia y el cubre bocas de manera correcta mientras
permanezca en el área de elaboración de alimentos.
Vigilar que los jugos naturales y bebidas en general, se exhiban en los recipientes adecuados.
Informar oportunamente al cocinero o representante a bordo sobre el faltante de loza y cubiertos en
el área de servicio.
Recibir charolas, loza y cubiertos de parte del comensal para realizar la separación de los sobrantes
de alimentos (escamoche).

4.5 BARRA FRIA

Verificar que la barra fría se encuentre limpia antes de usarla en cada servicio. Montar las aguas de
fruta en jaras y acompañar con hielo.
Una vez terminado el servicio de comedor, debe retirar los recipientes con ensaladas y los de fruta
picada, escamochando y pasando todo al área de lavado, las frutas en pieza que se encuentren en
perfectas condiciones se limpian y se guardan en la cámara de refrigeración o conservación.
Debe retirar todo el agua contenida en la barra fría, lavar con agua, jabón cepillo o estropajo,
enjuagar con abundante agua, secar y desinfectar.

4.6 LIMPIEZA RUTINARIA

Realizar la limpieza rutinaria que consiste en limpiar sillas y mesas, sustituir cubre manteles o
manteles (cuando aplique), barrer y trapear los pisos del comedor al término de cada servicio.
Mantener limpias, ordenadas y vestidas las mesas, previamente y durante los horarios de servicio
del comedor.
Vaciar y lavar los contenedores de máquina de aguas frescas, máquina de hielo, helado, licuadoras
domesticas e industrial, extractor de jugos, exprimidor y refrigerador de postres.
Registrar las actividades de limpieza realizadas en el formato Limpieza de Comedor, F01-PE-04.

4.7 LIMPIEZA PROFUNDA

Realizar limpieza profunda del comedor que consiste en limpiar puertas, paredes, mamparas y
pulido semanal de pisos. Durante la limpieza profunda de otras áreas, apoyar a estas.
Cada vez que le sea solicitado su apoyo para realizar la limpieza profunda de algún equipo eléctrico
de cocina, debe realizar la actividad observando los lineamientos del instructivo de trabajo Limpieza
de Equipo Eléctrico.

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 CODIGO: PE-04
MESERO
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 5 DE 5

4.8 PROTECCION AMBIENTAL

Depositar los desechos del servicio de comedor dentro de los botes correspondientes de acuerdo al
tipo de desperdicio (orgánico e inorgánico) para su posterior trituración y/o desecho.

4.9 SEGURIDAD
El Mesero debe utilizar su equipo de protección personal requerido durante la realización de sus
actividades, tal como zapatos de seguridad.
Cuando participe en las descargas de comisarias, debe utilizar overol, casco, barbiquejo, lentes de
seguridad, guantes, faja y botas.
No cargar más peso del que se pueda aguantar con una mano, no excediendo de 25 Kg., esto con el
objeto de dejar la otra mano libre para tomarse del barandal o pasamanos.
Utilizar gafas de protección al manejar productos químicos y tener un cuidado especial para evitar
derrames. En caso de derrame y contacto con la piel o los ojos, llevar a cabo lo establecido en las
instrucciones del fabricante o acudir con el médico de a bordo y reportar al Representante a Bordo
de inmediato.

5. REGISTROS
Limpieza de Comedor, F01-PE-04.

6. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

Página 5 de 5
 CODIGO: PE-05
LAVALOZA
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 1 DE 4

LAVALOZA

ELABORO AUTORIZO

COCINERO GERENTE DE OPERACIONES

1. OBJETIVO
Página 1 de 4
 CODIGO: PE-05
LAVALOZA
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 4

Establecer y controlar las actividades del Lavaloza para cumplir de manera segura, higiénica y
oportuna con la limpieza de loza, cubiertos, utensilios de cocina y áreas de trabajo para contribuir a
la entrega oportuna del servicio de alimentación.

2. ALCANCE
Todas las actividades de limpieza y desinfección de los utensilios y equipos de cocina.

3. RESPONSABLE
Lavaloza.

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
El Lavaloza debe presentarse a trabajar:
 Bañado y afeitado.
 Uniforme completo, limpio y planchado, incluyendo calzado de seguridad (antiderrapantes
dieléctricos).
 Cabello y uñas cortas, sin esmalte, sin barba, reloj o joyas.
Debe lavarse las manos siguiendo lo indicado en el instructivo de Técnica de Lavado de Manos, al
iniciar labores y después de ausentarse del área de trabajo, manipular basura, sonarse, toser,
rascarse, saludar de mano, ir al baño, manipular dinero, tocar las perillas, puertas o equipo sucio, y
después de cualquier situación que implique contaminación.
En el caso de usar guantes, se exige el lavado de manos antes de colocárselos. Estos deberán ser
desechables y cambiarlos después de cada interrupción.
Durante su jornada de trabajo debe evitar el uso de broches, bolígrafos u otros objetos que puedan
caer accidentalmente a los alimentos durante el proceso. No está permitido fumar, comer, mascar o
beber en las áreas donde se manejen los alimentos.
No debe presentarse con heridas expuestas en manos, brazos o cara, o con alguna enfermedad
transmisible respiratoria, gastrointestinal, parasitosis o con síntomas de obstrucción o escurrimiento
nasal, dolor de garganta, lagrimeo, fiebre, diarrea, vómito.
Mientras se encuentre a bordo debe atender las instrucciones del Cocinero.
Llevar mientras permanezca en el área de elaboración de alimentos su uniforme, que incluye cofia,
cubre bocas, guantes de látex, filipina y cuando se requiera mandil.

4.2 ACTIVIDADES COTIDIANAS

Es responsable de realizar el escamocheo, lavado y desinfección de equipos (menores), utensilios
de cocina (tales como: platos, vasos, cubiertos, jarras, ollas, etc.).
Lavado y desinfectado de loza, ollas, sartenes, cubiertos y demás utensilios de cocina y comedor, así
como vaciado y limpieza de cestos de basura de cocina; dar apoyo en limpieza del área.
Si utiliza cloro para desinfectar loza, cubiertos y utensilios, las dosificaciones son las siguientes:
 Loza, cubiertos y utensilios: 2 tapas de cloro por 4 litros de agua (tapa de botella de 1 lt.).
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 CODIGO: PE-05
LAVALOZA
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 3 DE 4

4.3 LIMPIEZA RUTINARIA

En el proceso de escamocheo separar en botes o contenedores la basura generada como orgánica
e inorgánica. Los restos de comida y huesos pequeños se vacían en el triturador (si se cuenta con
el) o en bolsas de plástico y se desecha en lugar asignado, la basura inorgánica se separa en bolsas
de plástico y se llevan a lugar designado.
Una vez eliminados los restos de comida, dar un enjuague preliminar y luego lavar con esponja o
fibra y jabón vasos, platos, cuchillería, ollas, jarras, cucharones, etc., luego enjuagarlos hasta que no
contengan detergente, desinfectarlos, secarlos con papel toalla y acomodarlos en lugar asignado.
Lavar equipos, utensilios y fregadero con agua y jabón, tallar con cepillo y enjuagar con abundante
agua, secar con papel o trapo, desinfectar con solución desinfectante y dejar secar.
Debe informar oportunamente al cocinero o encargado de los servicios de alimentación sobre el
faltante de loza, cubiertos y utensilios en general.

4.4 LIMPIEZA PROFUNDA

Para la limpieza profunda del equipo eléctrico realizar las actividades de acuerdo al Instructivo de
Trabajo Limpieza de Equipo Eléctrico.
Los pisos y las paredes de las áreas de cocina se trapean al final de cada servicio. Los
responsables de esta actividad son las personas que trabajan en dicha área.
El lavado de paredes se realiza tallando con fibra o cepillo, agua y detergente, limpiando uniones,
hendiduras, esquinas hasta eliminar la suciedad. Posteriormente enjuagar hasta que estén libres de
detergente. Finalmente preparar solución desinfectante, rociar sobre las superficies y dejar secar.
Para realizar el lavado de pisos se debe barrer los pisos, rociarlos con agua y jabón, tallar con
cepillo las superficies, uniones, hendiduras y esquinas. Posteriormente enjuagar hasta que estén
libres de detergente, retirar agua con rastrillo o trapeador y por ultimo secar los pisos con trapeador
previamente desinfectado.
Cuando se realice la limpieza profunda debe limpiar las cámaras de frio y el almacén de abarrotes y
registrar la actividad en el formato Limpieza de Cocina y Cámaras. Cuando se requiera, debe apoyar
en la limpieza profunda del área de cocina.

4.5 LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASA

Realizar limpieza de trampa de grasa al menos una vez por semana, retirando las tapas de la
trampa de grasa.
Extraer manualmente (con un bote de plástico con orificios para que solo retenga la grasa y el agua
se escurra fácilmente) toda la grasa acumulada en el interior de la trampa.
Colocar la grasa en bolsas resistentes, de tal manera que no se salga el contenido de las mismas, y
depositarla en el contenedor de basura correspondiente.
Tallar con un cepillo de plástico, agua y detergente los interiores de la trampa y las tapas que cubren
la trampa de grasa, hasta retirar todo el cochambre (toda la materia adherida).

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 CODIGO: PE-05
LAVALOZA
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 4 DE 4

Agregar agua caliente para eliminar la grasa que aún quede. Preparar solución desinfectante, rociar
el área de trampa de grasa. Para finalizar debe lavar y desinfectar el piso del área.

4.6 PROTECCION AMBIENTAL

Es responsable de cumplir con la clasificación y separación de la basura de su área de
responsabilidad.

4.7 SEGURIDAD
El lavaloza debe utilizar su equipo de protección personal requerido durante la realización de sus
actividades, tal como, guantes de látex y zapatos de seguridad.
Cuando participe en las descargas de comisarias, debe utilizar overol, casco, barbiquejo, lentes de
seguridad, guantes, faja y botas.
No cargar más peso del que se pueda aguantar con una mano, no excediendo de 25 Kg., esto con el
objeto de dejar la otra mano libre para tomarse del barandal o pasamanos.
Utilizar gafas de protección al manejar productos químicos y tener un cuidado especial para evitar
derrames. En caso de derrame y contacto con la piel o los ojos, llevar a cabo lo establecido en las
instrucciones del fabricante o acudir con el médico de a bordo y reportar al Representante a Bordo
de inmediato.

5. REGISTROS
N/A.

6. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

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 CODIGO: PE-06
ALMACEN A ABORDO
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 1 DE 4

ALMACEN
A BORDO

ELABORO AUTORIZO

ALMACENISTA A BORDO GERENTE DE OPERACIONES

Página 1 de 4
 CODIGO: PE-06
ALMACEN A ABORDO
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 4

1. OBJETIVO
Definir las actividades para asegurar el control, identificación, manipulación, almacenamiento y
preservación de todos los insumos de almacén a bordo.

2. ALCANCE
Todos los insumos recibidos y actividades realizadas en el almacén de a bordo para asegurar el
servicio de alimentación y hotelería.

3. RESPONSABLE
Encargado de Almacén a Bordo.

4. DESARROLLO
4.1 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS
El Encargado de Almacén tiene bajo su responsabilidad, la recepción, inspección y registro de los
insumos que ingresan al almacén de a bordo, así como todas las salidas de insumos. Todos los
movimientos del almacén a bordo se registran en el formato Entradas y Salidas de Almacén a
Bordo, F01-PE-06.
Los insumos deben ser recibidos en el almacén con el Aviso de Embarque. En aquellos casos que
detecte insumos que no puedan ser utilizados, debe registrarlos en el formato de merma y si detecta
falta de estos en la recepción de comisaria, comunicar a la brevedad a la Gerencia de Operaciones.
Controla todas las salidas de insumos del almacén de a bordo

4.1 SISTEMA PEPS

Todos los almacenes y cámaras de frío, se manejaran bajo el “SISTEMA PEPS”.
Todas las materias primas o insumos de alimentación a bordo, deben estar etiquetados y numerados
de acuerdo a la semana y mes de recepción en Almacén Central (en tierra).
Cada vez que reciba insumos en su almacén y les quite el empaque secundario (cajas de cartón o
plástico que contienen las piezas individuales), debe identificar estos insumos individualmente con
etiquetas del mismo color y número que la del empaque secundario que recibe de tierra.
Cabe recordar que en almacén central la identificación del mes de ingreso de las materias primas,
se registra en la etiqueta de color, el cual varía de 1 a 12 según corresponda al mes de recepción.
No es necesario etiquetar las materias primas o insumos no comestibles, tal como, escobas,
mechudos, fibras, cepillos, vasos de plástico, toalla de papel, papel higiénico, etc.

4.2 ALTA EN INVENTARIOS

Una vez que los insumos han pasado por el proceso de inspección, verificación y han sido liberados,
el Almacenista es responsable de ingresar los insumos al inventario para su actualización y control.
Semanalmente debe realizar revisiones al inventario rotativo base para adecuar las existencias en
función de cambios detectados en consumos, temporalidad, etc.

4.3 CONTROL DURANTE LA PERMANENCIA EN ALMACÉN

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 CODIGO: PE-06
ALMACEN A ABORDO
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 3 DE 4

El encargado de almacén a bordo es responsable de que toda materia prima no conforme que no se
pueda utilizar, sea enviada a merma o desperdicio, y registrarla en el formato Control de Merma,
previa autorización del Representante a Bordo.
El encargado de almacén a bordo debe estibar para mantener el ciclo de rotación según el sistema
PEPS, teniendo cuidado en la cantidad de cajas por estiba para evitar que el insumo se deteriore,
asegurando que las cajas queden con la identificación al frente y en el anaquel correspondiente.
Mientras permanezca el insumo almacenado debe evitar el contacto de este con el techo, paredes o
pisos, las estibas deben permitir el flujo de aire entre productos.
En todos los Almacenes se hará fumigaciones periódicas por lo que debe preparar y proteger los
insumos durante el evento.

4.4 INVENTARIO DE CONTINGENCIA

Debe existir a bordo con un inventario de contingencia, estos insumos estarán físicamente en el
Almacén de a bordo y deberán estar contemplados y controlados dentro del inventario de la unidad.
El Inventario de Contingencia, se define tomando como base una población de 25 huéspedes para
un consumo de tres días y será ajustado de acuerdo al número de personas que habiten la unidad.
El encargado de almacén a bordo, debe hacer los ajustes al inventario de contingencia, así como al
inventario normal, estos ajustes estarán contemplados dentro del pedido semanal.

4.5 SALIDAS DE ALMACÉN

Todas las salidas de insumos de almacén se deben registrar en el formato Vale de Salida de
Insumos, F02-PE-06. Diariamente debe actualizar el inventario, apoyándose con los vales de salidas
que utiliza el personal para solicitar los insumos requeridos para elaborar el menú diario.
El encargado de almacén a bordo debe surtir lo solicitado, cumpliendo con la rotación de insumos de
acuerdo al sistema PEPS.

4.6 LIMPIEZA EN ALMACEN ABORDO

El encargado de almacén a bordo es responsable de que se cubran diariamente los aspectos de
limpieza en cámaras de conservación, congelación y almacén en general, que incluye:
 Barrido y trapeado de pisos y limpieza de puertas.
 Revisión y eliminación de productos deteriorados.
 Limpieza de anaqueles antes y después de la recepción de la Comisaría. Los derrames que
pudieran ocurrir deben ser limpiados de inmediato.

4.7 PROTECCION AMBIENTAL

Debe clasificar y separar la basura de su área de responsabilidad.

4.8 SEGURIDAD
El almacenista a bordo debe utilizar su equipo de protección personal requerido durante la
realización de sus actividades, tal como, guantes, faja y zapatos de seguridad.

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 CODIGO: PE-06
ALMACEN A ABORDO
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 4 DE 4

Cuando participe en las descargas de comisarias, debe utilizar además de la protección cotidiana,
overol, casco, barbiquejo, lentes de seguridad, guantes, faja y botas.
No cargar más peso del que se pueda aguantar con una mano, no excediendo de 25 Kg., esto con el
objeto de dejar la otra mano libre para tomarse del barandal o pasamanos.
Utilizar gafas de protección al manejar productos químicos y tener un cuidado especial para evitar
derrames. En caso de derrame y contacto con la piel o los ojos, llevar a cabo lo establecido en las
instrucciones del fabricante o acudir con el médico de a bordo y reportar al Representante a Bordo
de inmediato.

5. REGISTROS
Entradas y Salidas de Almacén a Bordo, F01-PE-06.
Vale de Salida de Insumos, F02-PE-06

6. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

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 CODIGO: PE-11
PRESERVACION DE ABARROTES
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 1 DE 3

PRESERVACION
DE ABARROTES

ELABORO AUTORIZO

ENCARGADO DE LOGISTICA GERENTE DE OPERACIONES

Página 1 de 3
 CODIGO: PE-11
PRESERVACION DE ABARROTES
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 3

1. OBJETIVO
Definir las actividades del encargado de abarrotes en almacén para asegurar la preservación y
entrega oportuna, cumpliendo lo solicitado en los pedidos de comisaria.

2. ALCANCE
Todas las actividades que se realizan en el área de abarrotes en almacén.

3. RESPONSABLE
Encargado de Abarrotes.

4. DESARROLLO
4.1 ACTIVIDADES COTIDIANAS
Todos los abarrotes y secos para el servicio comprometido, los recibe directamente del almacén de
Ciudad del Carmen mediante una remisión, los cuales ya vienen inspeccionados y liberados.
Cada vez que recibe insumos debe asegurarse de ingresarlos y ordenarlos en los anaqueles por
familia, asegurando que la fecha de caducidad quede visible. Diariamente debe limpiar y ordenar su
área de trabajo.
Cada vez que se presenten faltantes de un pedido o mermas en su área de trabajo, debe
documentarlo en el formato Faltantes de Almacén y enviarlo la brevedad al Jefe de Almacén.
En aquellos casos que entrega insumos para el consumo interno, tal como, los otros almacenes o la
cocina, lo documenta en el formato Vale de Salidas de Almacén. En cada caso debe solicitar la firma
de quien recibe el registro documentado.

4.2 CONSOLIDADO DEL PEDIDO

Prepara el pedido, de acuerdo a lo solicitado para cada plataforma o barco, en el formato Pedido de
Comisaria correspondiente.
Con base a este pedido debe separar los insumos solicitados. Aplica estrictamente la rotación de
insumos de acuerdo al sistema de primeras entradas y primeras salidas.
A medida que se va completando el pedido, debe ir consolidando en un área específica para evitar
confusiones al momento de las entregas.
Los insumos de limpieza y aseo debe colocarlos en tarima separada de los insumos para la
preparación de alimentos y en cajas de cartón.
Identifica el destino del pedido con el nombre en hojas recicladas.
Al terminar de armar el pedido de abarrotes y artículos de aseo y limpieza, entrega la copia del
Pedido de Comisaria utilizada al Encargado de Logística para su firma de Recepción/Entrega.

4.3 INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA

Almacenar los artículos de limpieza o químicos, en un lugar separado y delimitado de cualquier área
de almacenamiento de materias primas utilizadas para la preparación de alimentos.

Página 2 de 3
 CODIGO: PE-11
PRESERVACION DE ABARROTES
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 3 DE 3

Los recipientes que contengan agentes químicos, de limpieza o sustancias tóxicas, deben estar
cerrados e identificados.

4.4 INSUMOS RECHAZADOS

Los insumos detectados que no cumplen las especificaciones establecidas en el anexo
Especificaciones de Abarrotes, deben ser separados en el área de segregación e identificados como
insumos no conformes.
Debe avisar a la brevedad al jefe de almacén la detección de estos insumos para su evaluación,
documentación y disposición final.

4.5 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Es obligación del personal que trabaja en el área de abarrotes utilizar el equipo de protección
personal que le ha sido entregado, el cual incluye:
 Overol
 Botas con casquillo
 Faja
 Guantes

5. REGISTROS
N/A.

6. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

Página 3 de 3
 PRESERVACION DE INSUMOS CODIGO: PE-12
EN CONSERVACION EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 1 DE 3

PRESERVACION DE
INSUMOS EN
CONSERVACION

ELABORO AUTORIZO

ENCARGADO DE LOGISTICA GERENTE DE OPERACIONES

Página 1 de 3
 PRESERVACION DE INSUMOS CODIGO: PE-12
EN CONSERVACION EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 3

1. OBJETIVO
Definir las actividades del encargado de conservación de insumos para asegurar la maquila,
almacenamiento y entrega oportuna, cumpliendo lo solicitado en los pedidos de comisaria.

2. ALCANCE
Todas las actividades que se realiza en el área de conservación de insumos en almacén central.

3. RESPONSABLE
Encargado de Conservación de Insumos.

4. DESARROLLO
4.1 ACTIVIDADES COTIDIANAS
Cada vez que se libera el ingreso de carnes frías, lácteos, frutas o verduras al almacén, debe asignar
un lugar dentro de la cámara de conservación y estibar los insumos recibidos.
Es responsable de registrar diariamente la temperatura de la cámara de conservación en el formato
Temperaturas de Conservación, F01-PE-12.
Aplicar estrictamente la rotación de insumos de acuerdo al sistema de primeras entradas y primeras
salidas.
Cada vez que entregue insumos para su envío al centro de trabajo, verifica y asegura que entrega
cada una de las partidas solicitadas completas, de acuerdo a lo requerido en el Pedido de Comisaria.
Cada vez que se presenten faltantes de un pedido o mermas en su área de trabajo, debe
documentarlo en el formato Faltantes de Almacén y enviarlo la brevedad al Jefe de Almacén.
En aquellos casos que entrega insumos para el consumo interno, tal como, los otros almacenes o la
cocina, lo documenta en el formato Vale de Salidas de Almacén. En cada caso debe solicitar la firma
de quien recibe el registro documentado.
Mantener limpia y ordenada su área de trabajo.

4.2 MAQUILA
Dentro de la cámara de conservación debe maquilar hierbas y verduras, de acuerdo a lo solicitado
para cada cliente en el Pedido de Comisaria correspondiente.
Con base a este pedido debe limpiar, separar y pesar los insumos solicitados. Luego envolver en
papel encerado las especies, secos, frutas y verduras. Posteriormente poner en taras limpias.
Para identificar el destino del pedido se hace considerando diferentes colores de taras. Luego pone
todas las taras en una misma tarima separada para evitar que se confunda el destino de dichos
insumos.
Cuando los insumos secos, tal como especies, semillas o granos, requieran ser maquilados, debe
pesar y embolsar en bolsa de plástico transparente e identificar con etiqueta la cual debe contener al
menos:
 Insumo
 Peso del contenido

Página 2 de 3
 PRESERVACION DE INSUMOS CODIGO: PE-12
EN CONSERVACION EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 3 DE 3

Al terminar de seleccionar y separar los insumos, debe entregar la copia del Pedido de Comisaria
utilizada al jefe de almacén.

INSUMOS RECHAZADOS
Los insumos detectados que no cumplen las características organolépticas o especificaciones
establecidas en el anexo de Especificaciones de Inspección de Frutas y Verduras, deben ser
separados en el área de segregación e identificados como insumos no conformes en el formato
Devolución a Proveedores.
Debe avisar a la brevedad al jefe de almacén de la detección de estos insumos para su evaluación y
disposición final.

4.3 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Es obligación del personal que trabaja en el área de frutas y verduras utilizar el equipo de protección
personal que le ha sido entregado, el cual incluye:
 Overol
 Botas con casquillo
 Cofia
 Cubreboca
 Faja
 Guantes de látex
 Chamarra térmica.

5. REGISTROS
Temperaturas de Conservación, F01-PE-12.

6. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

Página 3 de 3
 PRESERVACION DE INSUMOS CODIGO: PE-13
EN CONGELACION EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 1 DE 3

PRESERVACION DE
INSUMOS EN
CONGELACION

ELABORO AUTORIZO

ENCARGADO DE LOGISTICA GERENTE DE OPERACIONES

Página 1 de 3
 PRESERVACION DE INSUMOS CODIGO: PE-13
EN CONGELACION EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 3

1. OBJETIVO
Definir las actividades del encargado de insumos congelados en almacén central para asegurar la
preservación y entrega oportuna, cumpliendo lo solicitado en los pedidos de comisaria.

2. ALCANCE
Todas las actividades que se realizan en el área o cámara de congelación en almacén central.

3. RESPONSABLE
Encargado de Congelados.

4. DESARROLLO
4.1 ACTIVIDADES COTIDIANAS
Cada vez que llegan insumos congelados al almacén, tal como, carne, pollo, pescados mariscos, etc.
debe asegurarse de ingresarlos a la brevedad a la cámara de congelación, previa liberación de
personal de calidad.
Es responsable de registrar diariamente la temperatura de la cámara de congelación en el formato
Temperaturas de Congelación, F01-PE-13.
Cada vez que entregue insumos para su envío al cliente, debe verificar y asegurar que entrega cada
una de las partidas solicitadas completas al Jefe de almacén, de acuerdo a lo requerido en el Pedido
de Comisaria.
Aplicar estrictamente la rotación de insumos de acuerdo al sistema de primeras entradas y primeras
salidas.
Cada vez que se presenten faltantes de un pedido o mermas en su área de trabajo, debe
documentarlo en el formato Faltantes de Almacén y enviarlo la brevedad al Jefe de Almacén.
En aquellos casos que entrega insumos para el consumo interno a la cocina, lo documenta en el
formato Vale de Salidas de Almacén. En cada caso debe solicitar la firma de quien recibe el registro
documentado.
Mantener limpia y ordenada su área de trabajo.

4.2 MAQUILA DEL PEDIDO

Dentro de la cámara de congelación debe preparar el pedido, de acuerdo a lo solicitado para cada
plataforma o embarcación en el Pedido de Comisaria correspondiente.
Con base a este pedido debe separar y pesar los insumos solicitados en bolsas de plástico
transparente identificando el insumo y su peso y luego poner dentro de cajas de cartón, sin exceder
los 20 kgs.
A medida que se va completando el pedido, se debe ir consolidando en un área específica de la
cámara para evitar confusiones al momento de las entregas.
Con un plumón escribe el nombre del destino en una hoja, la cual se pega a una caja. Luego separar
el lote para evitar que se confunda el destino de dichos insumos.
Todas las cajas del pedido preparado deben llevar una etiqueta identificando al menos:
 Nombre del Insumo
Página 2 de 3
 PRESERVACION DE INSUMOS CODIGO: PE-13
EN CONGELACION EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 3 DE 3

 Peso del contenido

Si una caja lleva insumos diferentes, debe escribir en una bolsa plástica los insumos y sus pesos.
Al terminar de seleccionar y separar los insumos, debe entregar la copia del Pedido de Comisaria
utilizada al jefe de almacén central.

INSUMOS RECHAZADOS
Los insumos detectados que no cumplen las características organolépticas establecidas en la norma
NOM-251-SSA1-2009, deben ser separados en el área de segregación e identificados como
insumos no conformes.
Debe registrar en el formato de mermas y avisar a la brevedad al jefe de almacén de la detección de
estos insumos para su evaluación y disposición final.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Es obligación del personal que trabaja en el área de congelación utilizar el equipo de protección
personal que le ha sido entregado, el cual incluye:
 Overol
 Botas con casquillo
 Cofia
 Cubreboca
 Faja
 Guantes
 Chamarra térmica

5. REGISTROS
Temperaturas de Congelación, F01-PE-13.

6. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

Página 3 de 3
 CODIGO: PE-17
ASISTENTE DE OPERACIONES
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 1 DE 3

ASISTENTE
DE
OPERACIONES

ELABORO AUTORIZO

ASISTENTE OPERACIONES GERENTE DE OPERACIONES

Página 1 de 3
 CODIGO: PE-17
ASISTENTE DE OPERACIONES
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 3

1. OBJETIVO
Proporcionar lineamientos para el control de la recepción, cotización y envío de comisarias al cliente.

2. ALCANCE
El control aplica a todas las actividades necesarias para la recepción y envío de pedidos de
comisarias del cliente.

3. RESPONSABLE
Asistente de Operaciones.

4. DESARROLLO.
4.1 GENERALIDADES
El Asistente de Operaciones debe controlar y coordinar el suministro de insumos, blancos, artículos
de recreación y equipos para el servicio a bordo.
Mantener comunicación permanente con los representantes a bordo para conocer las necesidades y
requerimientos.
Controlar el presupuesto asignado para el servicio de cada plataforma, por lo que debe mantener
información actualizada generada en cada instalación respecto al costo por pernocta brindado.

4.2 ALIMENTACION Y HOTELERIA

Mantiene comunicación con personal de a bordo de la embarcación de forma constante y fluida para
conocer cualquier requerimiento o necesidad presentada a bordo, de tal forma de gestionar su
solución en el menor tiempo posible.
Es responsable de suministrar los insumos requeridos a bordo de acuerdo al programa de surtido de
comisarias y con base al pedido de insumos solicitado por los responsables del servicio a bordo.
El surtido de comisarias para cada embarcación se realiza de acuerdo al Programa de Embarque de
Comisarias, el cual contempla cada una de las embarcaciones a surtir.
Prepara el envío de comisaria de acuerdo al pedido recibido de la embarcación, el cual revisa y
ajusta en función de las existencias y presupuesto del cliente.
Una vez ajustado el pedido lo envía al almacén para que sea preparado y surtido a la embarcación.
Cada vez que se realiza cambio de guardia, entrega al cocinero la papelería necesaria para registrar
las actividades a bordo durante su guardia.

4.1 AVITUALLAMIENTO
El surtido de comisaria para cada embarcación se realiza de acuerdo al pedido de comisaria recibido
del cliente. Este pedido lo recibe con al menos 7 días de anticipación a su entrega.
Prepara la cotización de acuerdo al número de tripulantes y envía a Gerencia General para su
conocimiento y/o ajuste, posteriormente la envía al cliente para su autorización y confirmación de
surtimiento. Una vez aceptado el pedido, lo envía al almacén para que sea preparado y surtido a la
embarcación.

Página 2 de 3
 CODIGO: PE-17
ASISTENTE DE OPERACIONES
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 3 DE 3

Prepara la documentación necesaria para enviar a la embarcación, es decir, remisiones, para acuse
de recibido a bordo y su correspondiente firma y sello de recibido a bordo.

4.2 REVISION DE PEDIDOS DE COMISARIA

Cada vez que recibe un Pedido de Comisaria del Representante a Bordo, con los requerimientos de
insumos para el servicio, debe revisar dicho pedido para verificar que lo solicitado satisfaga las
necesidades del servicio. En caso necesario realizar los ajustes de insumos en el pedido.
El Pedido de Comisaria revisado lo envía al Gerente de operaciones para su autorización,
posteriormente lo envía al Jefe de Almacén para que éste verifique los insumos solicitados contra las
existencia en Almacén.

5.0 REGISTROS
N//A

6.0 CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ENE-2021 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

Página 3 de 3
 CODIGO: PE-07
RECAMARERO
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 1 DE 3

RECAMARERO

ELABORO AUTORIZO

ENCARGADO DE HOTELERIA GERENTE DE OPERACIONES

1. OBJETIVO
Página 1 de 3
 CODIGO: PE-07
RECAMARERO
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 3

Definir las actividades de limpieza de habitaciones en plataformas para asegurar el cumplimiento de

los requisitos del cliente en el servicio de hospedaje.

2. ALCANCE
Todas las actividades de limpieza de habitaciones a bordo.

3. RESPONSABLE
Recamarero.

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
El Recamarero es responsable de la limpieza rutinaria y a fondo de cabinas. Debe atender de
manera inmediata las quejas sobre el servicio en las áreas de su competencia.
Diariamente debe realizar en las habitaciones las actividades de limpieza, barrido, trapeado,
sacudido, tendido de camas, desalojo de basuras y reposición de bolsas, así como lavado de baños
en cabina. Debe informar al Representante a Bordo de cualquier desperfecto en cabinas.

4.2 LIMPIEZA GENERAL DE HABITACIONES

La limpieza de las habitaciones comienza con el tendido de camas, limpieza de espejos, muebles y
equipos, separación y selección de basura depositándola en los recipientes destinados para este fin,
lavado de cestos y basureros, barrido y trapeado de pisos. Finalmente debe ordenar la habitación y
termina con la aplicación de aromatizante. La realización de estas actividades debe registrarlas en el
formato Limpieza de Habitaciones, F01-PE-07.

4.3 LIMPIEZA PROFUNDA DE HABITACIONES

El encerado y pulido de los pisos de las habitaciones debe realizarlo catorcenalmente y antes de
bajar de plataforma por su cambio de guardia.
La limpieza de paredes, puertas y aspirado de las habitaciones se debe realizar semanalmente.
La limpieza profunda de las habitaciones consiste en sacar todas las maletas y zapatos de la
habitación, aspirar todos los rincones y esquinas, limpiar las paredes con paños húmedos, las literas
de madera se deben limpiar con un trapo humedecido con aceite rojo para madera.
Debe realizar limpieza afondo en camarotes, volteando colchones, cambiando cortinas y ropa de
cama. Una vez que esta todo limpio, debe acomodar las maletas, zapatos y tender las camas.

4.4 CAMBIOS DE SABANAS Y COBERTORES

El cambio de sabanas y cobertores debe realizarlo cada vez que cambie de huésped o cada cuatro
días si se mantiene el mismo.

4.5 RECEPCIÓN DE COMISARÍA

Página 2 de 3
 CODIGO: PE-07
RECAMARERO
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 3 DE 3

El recamarero debe colaborar cada vez que le sea solicitado en la recepción de la comisaría,
apoyando para llevar a cabo la descarga, traslado e ingreso de los insumos al almacén.

4.6 PROTECCION AMBIENTAL

Es responsable de vigilar el cumplimiento de la clasificación y separación de la basura de su área de
responsabilidad.

4.7 SEGURIDAD
El recamarero debe utilizar su equipo de protección personal requerido durante la realización de sus
actividades, tal como, overol, guantes de látex, lentes de protección y zapatos de seguridad.
Cuando participe en las descargas de comisarias, debe utilizar además de la protección cotidiana,
casco, barbiquejo, guantes, faja y botas.
No cargar más peso del que se pueda aguantar con una mano, no excediendo de 25 Kg., esto con el
objeto de dejar la otra mano libre para tomarse del barandal o pasamanos.
Utilizar gafas de protección al manejar productos químicos y tener un cuidado especial para evitar
derrames. En caso de derrame y contacto con la piel o los ojos, llevar a cabo lo establecido en las
instrucciones del fabricante o acudir con el médico de a bordo y reportar al Representante a Bordo
de inmediato.

5. REGISTROS
F01-PE-07, Limpieza de Habitaciones.

6. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

Página 3 de 3
 CODIGO: PE-08
AFANADOR
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 1 DE 3

AFANADOR

ELABORO AUTORIZO

ENCARGADO DE HOTELERIA GERENTE DE OPERACIONES

Página 1 de 3
 CODIGO: PE-08
AFANADOR
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 3

1. OBJETIVO
Definir las actividades de limpieza a realizar en oficinas, baños y áreas comunes para asegurar la
realización de esta parte del servicio de hotelería.

2. ALCANCE
Todas las actividades de limpieza en oficinas, baños y áreas comunes a bordo.

3. RESPONSABLE
Afanador.

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
El afanador es responsable de la limpieza rutinaria y a fondo de pasillos, oficinas, baños, escaleras y
áreas comunes. Debe atender de manera inmediata las quejas sobre el servicio en las áreas de su
competencia.
Debe informar al Representante a Bordo de cualquier desperfecto en los artefactos de baños, tal
como regaderas, mingitorio, lavabos, etc.

4.2 LIMPIEZA GENERAL DE BAÑOS Y AREAS COMUNES

La limpieza de los baños se realiza al principio de cada turno de trabajo y después de los cambios de
guardia del personal de plataforma.
La limpieza diaria consiste en cepillado de pisos, lavado y desinfectado de lavabos, mingitorios,
retretes y duchas. Cada vez que realice la limpieza en los baños debe utilizar señalamientos como
letreros (tijeras) o cintas de color amarillo o rojo, previniendo el riesgo por piso mojado.
Debe recolectar la basura de los cestos de baño en bolsas, luego lavar los mingitorios, tasas de WC
y lavabos.
Mantener los depósitos de jabón para manos, toallas de papel y papel higiénico en cantidades
suficientes para un buen servicio. Una vez concluida la limpieza debe aromatizar.
Registrar la realización de estas actividades en el formato Limpieza de Baños, F01-PE-08.

4.3 LIMPIEZA GENERAL DE OFICINAS Y AREAS COMUNES

Diariamente barrer, trapear y desmanchar pisos de oficinas y áreas generales. Iniciando sus
actividades diarias debe comenzar limpiando los pasillos del área que le ha sido asignada.
La realización de estas actividades debe registrarla en el formato Limpieza de Oficinas y Áreas
Comunes, F02-PE-08.

4.4 LIMPIEZA PROFUNDA DE BAÑOS Y PASILLOS

La limpieza profunda de los baños generales consiste en el lavado y pulido de pisos, lavado de
paredes, mamparas, limpieza de puertas y paredes de cada retrete, lavado de inodoros y mingitorios,
lavabos, accesorios de baños, tal como, llaves de agua, paredes y pisos de regaderas con sarricida
y/o solución de pino y jabón.
Página 2 de 3
 CODIGO: PE-08
AFANADOR
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 3 DE 3

La limpieza y encerado de escaleras y pasillos se debe realizar semanalmente o antes si es

necesario. Siempre que realice esta actividad debe utilizar los señalamientos apropiados para
indicar piso mojado o resbaloso en las áreas de trabajo.

4.5 PROTECCION AMBIENTAL

Debe clasificar y separar la basura de su área de responsabilidad.

4.6 SEGURIDAD
El afanador debe utilizar su equipo de protección personal requerido durante la realización de sus
actividades, tal como, overol, guantes de látex, lentes de protección y zapatos de seguridad.
Cuando participe en las descargas de comisarias, debe utilizar además de la protección cotidiana,
casco, barbiquejo, guantes, faja y botas.
No cargar más peso del que se pueda aguantar con una mano, no excediendo de 25 Kg., esto con el
objeto de dejar la otra mano libre para tomarse del barandal o pasamanos.
Utilizar gafas de protección al manejar productos químicos y tener un cuidado especial para evitar
derrames. En caso de derrame y contacto con la piel o los ojos, llevar a cabo lo establecido en las
instrucciones del fabricante o acudir con el médico de a bordo y reportar al Representante a Bordo
de inmediato.

REGISTROS
Limpieza de Baños, F01-PE-08.
Limpieza de Oficinas y Áreas Comunes, F02-PE-08.

5. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

Página 3 de 3
 CODIGO: PE-09
LAVANDERO
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 1 DE 3

LAVANDERO

ELABORO AUTORIZO

ENCARGADO DE HOTELERIA GERENTE DE OPERACIONES

1. OBJETIVO
Página 1 de 3
 CODIGO: PE-09
LAVANDERO
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 3

Definir las actividades a realizar por el lavandero con el fin de asegurar la realización del servicio de
lavandería.

2. ALCANCE
Toda la mantelería, sabanas, toallas, ropa de trabajo del área de cocina utilizada durante el servicio
a bordo.

3. RESPONSABLE
Lavandero.

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES

Es responsable de realizar el servicio de lavandería para cubrir las necesidades derivadas de los
servicios de cocina, comedor y hotelería, así como para el lavado y planchado de ropa de trabajo del
personal de alimentación y hotelería. Es responsable del uso adecuado del equipo de lavandería.
Controlar el préstamo de toallas a personal del cliente, mediante el registro correspondiente en el
formato Control de Toallas, F01-PE-09.
Informa al Representante a Bordo sobre los problemas de funcionamiento de los equipos industriales
de lavandería. Solicita los insumos necesarios para realizar sus actividades de limpieza y vigila que
no sea utilizado ningún tipo de desengrasante en los equipos de lavandería.
Mantiene el control de blancos a través de la Bitácora de Lavandería, F02-PE-09, el cual debe
entregar a su relevo al momento del cambio de guardia.
No debe permitir el acceso al área de lavandería de personas ajenas a la actividad y operación de
los equipos industriales de lavandería, incluyendo el personal de la empresa.
Mantiene la limpieza general del área de lavandería, realizando la limpieza de los equipos de
lavandería, barrido, trapeado, sacudido, clasificación y desalojo de basuras, limpieza de botes y
reposición de bolsas. Además realiza limpieza de escaleras y mamparas en el nivel de lavandería.
Cuando realiza la limpieza de baños, utiliza señalamientos como letreros o cintas indicando el riesgo
por piso mojado. Es responsable de controlar el envío catorcenal de cobertores a tierra para su
lavado.

4.2 LIMPIEZA DE EQUIPO DE LAVANDERIA

Cada vez que realice limpieza del equipo industrial de lavandería debe realizar las actividades de
acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Trabajo Limpieza de Equipo Eléctrico.

4.3 PROTECCION AMBIENTAL

Es responsable de vigilar el cumplimiento de la clasificación y separación de la basura de su área de
responsabilidad.

4.4 SEGURIDAD

Página 2 de 3
 CODIGO: PE-09
LAVANDERO
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 3 DE 3

El lavandero debe utilizar su equipo de protección personal requerido durante la realización de sus
actividades, tal como, overol, guantes de látex, lentes de protección y zapatos de seguridad.
Cuando participe en las descargas de comisarias, debe utilizar además de la protección cotidiana,
casco, barbiquejo, guantes, faja y botas.
No cargar más peso del que se pueda aguantar con una mano, no excediendo de 25 Kg., esto con el
objeto de dejar la otra mano libre para tomarse del barandal o pasamanos.
Utilizar gafas de protección al manejar productos químicos y tener un cuidado especial para evitar
derrames. En caso de derrame y contacto con la piel o los ojos, llevar a cabo lo establecido en las
instrucciones del fabricante o acudir con el médico de a bordo y reportar al Representante a Bordo
de inmediato.

5. REGISTROS
Control de Toallas, F01-PE-09.
Bitácora de Lavandería, F02-PE-09.

6. CONTROL DE CAMBIO

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

Página 3 de 3
 CODIGO: PE-10
TRANSPORTE TERRESTRE
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 1 DE 3

TRANSPORTE
TERRESTRE

ELABORO AUTORIZO

ENCARGADO DE LOGISTICA GERENTE DE OPERACIONES

Página 1 de 3
 CODIGO: PE-10
TRANSPORTE TERRESTRE
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 3

1. OBJETIVO
Establecer las actividades del conductor de transporte de carga, con el propósito de garantizar el
transporte terrestre de insumos y/o equipos a la terminal marítima.

2. ALCANCE
Todas las actividades de transporte terrestre de insumos y equipos para el servicio a bordo.

3. RESPONSABLE
Conductor de transporte de carga.

4. DESARROLLO
4.1 GENERALIDADES
El conductor debe contar con Licencia de conducir vigente.
Debe asegurar que en aquellos traslados de comisaria que lo necesite, mantener el equipo de frio
encendido.
Al ingresar al muelle debe llevar puesto el cinturón de seguridad y encender la torreta del vehículo.
Cada vez que se estacione al interior del muelle, debe colocar los topes en la ruedas por el lado en
que existe el declive.
Verificar periódicamente los niveles de aceite y agua, así como la presión de aire en los neumáticos.
Atender las instrucciones del Jefe de Logística y apoyarlo en las tareas requeridas por este.

4.2 USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

El conductor debe utilizar permanentemente:
a) Casco color naranja con barbiquejo
b) Lentes de policarbonato de mica clara
c) Guantes y faja lumbar
d) Overol naranja con nombre y logo de la compañía
e) Calzado industrial con casquillo metálico
f) Gafete de identificación vigente autorizado por puerto de abastecimiento de la Terminal Marítima

4.3 REGLAS DE CONDUCTA (OBLIGATORIAS)

El conductor debe respetar las siguientes reglas:
a) La velocidad máxima de 10 km/h en el interior de puerto de abastecimiento de Terminal
Marítima
b) Prohibido fumar en el interior de puerto de abastecimiento de la terminal Marítima
c) Prohibido hacer sus necesidades fisiológicas fuera de sanitarios
d) No tirar basura ni residuos peligroso fuera de los recipientes autorizados

Página 2 de 3
 CODIGO: PE-10
TRANSPORTE TERRESTRE
EMISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 3 DE 3

e) Prohibido entrar a la terminal Marítima en estado de embriaguez o bajo la influencia de alguna

droga o enervante.

4.4 VEHÍCULOS
El conductor es responsable de verificar que el vehículo que utiliza cuente con:
a) Tarjeta de circulación y Póliza de seguro del vehículo
b) Pase autorizado de acceso al puerto de abastecimiento terminal
c) Botiquín de primeros auxilios
d) Torreta, alarma de reversa de luz y sonora
e) Extintor
f) Cinturón de seguridad
g) Claxon
h) Mata chispa en el escape
i) Sin fugas de aceite o combustible, ni tampoco emisiones excesivas en el escape
j) Luces y frenos en general en buenas condiciones

4.5 LIMPIEZA Y ASEO DEL VEHICULO

El conductor es responsable de la limpieza y aseo diario del vehículo que utiliza.
Lavar y cepillar con detergente y enjuagar perfectamente después de cada entrega de comisaria.
Debe garantizar la vigencia de la fumigación aplicada al vehículo con una copia del certificado de
fumigación vigente pegado en la parte interior de la caja del camión.

4.6 SEGURIDAD
El chofer debe utilizar su equipo de protección personal requerido durante la realización de sus
actividades cotidianas, el cual incluye botas de seguridad, overol, faja, guantes, lentes, casco y
barbiquejo.

5. REGISTROS
N/A.

6. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

Página 3 de 3
 REPORTE DE AUDITORIA
INTERNA AL SGC
F04-PC-04 REV.-00

1. FECHA :

2. N° AUDITORIA :

3. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

4. CRITERIOS DE AUDITORIA/DOCUMENTOS DE REFERENCIA

5. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

6. DIRECCIONES AUDITADAS

7. MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR

No. Nombre Área auditada NC MENOR NC MAYOR

8. OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA AUDITORÍA INTERNA

9. NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS EN LA AUDITORÍA INTERNA

10. CONCLUSIONES

____________________
“Nombre Auditor”
Auditor Líder

Página 1 de 1
 COMPETENCIAS DEL PERSONAL

A01-PG-02 REV.-00

PROCESO PUESTO EDUCACION FORMACION EXPERIENCIA

1
 PERFIL DE PUESTO

F02-PG-02 REV.-00

PUESTO

JEFE DIRECTO

1.- REQUISITOS DEL PUESTO

SEXO EDAD
ESCOLARIDAD
FORMACION
EXPERIENCIA

2.- OBJETIVOS DEL PUESTO

3.- HABILIDADES

4.- FUNCIONES

ELABORA: AUTORIZA:

____________________________ ________________________
 PERFIL DE PUESTO

F02-PG-02 REV.-00

RECURSOS HUMANOS GERENCIA GENERAL

 DETECCION DE NECESIDADES DE
CAPACITACION

F03-PG-02 REV.00

Fecha Área Marque según corresponda

Dentro de Plan Fuera de Plan

Nombre del Solicitante Puesto

Breve descripción de la necesidad detectada (definir como fue detectado)

Objetivo del Curso requerido

Nota: Se debe de Anexar a esta solicitud / detección, la lista de participantes al curso, incluyendo nombres y
puestos.

Cursos:

Solicitó Vo. Bo. Autorizó

Nombre, Firma, Depto. Jefe de Recursos Humanos Gerente Administración

 REGISTRO DE PARTICIPANTES

F05-PG-02 REV.00

Curso/Platica/Inducción: Fecha:
Lugar/Instalación:

ANTIGÜEDAD
NIVEL
N° NOMBRE EDAD CATEGORÍA EN LA FIRMA
CATEGORÍA
ESCOLAR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

INSTRUCTOR:______________________________________ RECURSOS HUMANOS:______________________________

 EVALUACION DE LA CAPACITACION

F06-PG-02 REV.00

CURSO / TALLER A EVALUAR:

CUMPLE CON
EL OBJETIVO
Nº NOMBRE ACCION A SER TOMADA OBSERVACIONES
SI NO

10

____________________
EVALUADOR
 ENCUESTA DE CLIMA LABORAL

F07-PG-02 REV.-00

FECHA: ______________

Favor de contestar la siguiente encuesta relacionada a la medición del clima laboral.

Cada pregunta ha de responderse con una de las siguientes puntuaciones:

1: SI 2: Ocasionalmente 3: NO

¿Se siente integrado en la empresa? 10. ¿Tiene problemas con algunos de

1( ) 2 ( ) 3 ( ) ellos?
1( ) 2 ( ) 3 ( )

1. ¿Su puesto de trabajo le resulta 11. ¿Considera que tiene un entorno de

cómodo? amigos entre sus compañeros de
1( ) 2 ( ) 3 ( ) trabajo?
1( ) 2 ( ) 3 ( )
2. ¿Tiene espacio suficiente en su lugar
de trabajo? 12. ¿Su jefe o jefes le tratan normalmente
1( ) 2 ( ) 3 ( ) bien, con amabilidad?
1( ) 2 ( ) 3 ( )
3. ¿Tiene suficiente luz en su puesto o
lugar de trabajo? 13. ¿Considera a su jefe autoritario?
1( ) 2 ( ) 3 ( ) 1( ) 2 ( ) 3 ( )

4. ¿Siente con frecuencia calor?

1( ) 2 ( ) 3 ( ) 14. ¿Considera a su jefe participativo?
1( ) 2 ( ) 3 ( )
5. ¿Existe un nivel de ruido molesto en
su puesto de trabajo? 15. ¿Considera que tiene un jefe distante
1( ) 2 ( ) 3 ( ) y con el que tiene escasa
comunicación?
6. ¿Tiene incidencias en el 1( ) 2 ( ) 3 ( )
funcionamiento de su equipo que le
inquiete e interrumpa su trabajo? 16. ¿Le gustaría cambiar de puesto de
1( ) 2 ( ) 3 ( ) trabajo dentro de su actual empresa?
1( ) 2 ( ) 3 ( )
7. ¿Su silla es a su juicio, adecuada?
1( ) 2 ( ) 3 ( ) 17. ¿Le gustaría trasladarse a otro centro
de trabajo de su empresa?
8. ¿Se siente satisfecho en su trabajo? 1( ) 2 ( ) 3 ( )
1( ) 2 ( ) 3 ( )

9. ¿Se lleva Usted bien con sus

compañeros de trabajo?
1( ) 2 ( ) 3 ( )

Página 1 de 1
 VERIFICACION DE MEDICIONES

REV.00 F04-PG-04

FECHA:

DATOS DEL EQUIPO PATRÓN (EP) DATOS DEL EQUIPO DE MEDICIÓN (EM)

Tipo: Tipo:

Código de ID: Código de ID:

Fecha de calibración: Ubicación:

Próxima calibración: Responsable del equipo:

REGISTRO DE LAS MEDICIONES

Diferencia de EM Pasa / No pasa /

Nº Lectura EM Lectura EP
respecto al EP Riesgo
1
2
3
4
5

Especificación: Máximo 3°C de diferencia entre las lecturas del EM respecto al EP

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

A PASA Máximo una diferencia de lecturas fuera de la especificación

B NO PASA Tres o más diferencias de lecturas fuera de la especificación

Dos diferencias de lecturas fuera de la especificación. En tal caso,

C RIESGO repetir las 5 mediciones nuevamente y si los datos caen en B o C,
Tomar una decisión respecto al equipo de medición

Nombre y firma Nombre y firma

quien realizó la comparación responsable del equipo a comparar
 ESPECIFICACIONES DE SERVICIOS

REV.00 A01-PG-05

SERVICIO ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO

1. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
MENSUALES
2. MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN
RENTA DE IMPRESORAS CUANTO SE REQUIERA
3. CAMBIO DEL EQUIPO EN CASO NECESARIO
4. PROVEEDOR DEL SERVICIO SE ENCARGA DE
LOS RESIDUOS PELIGROSOS.
1. FUMIGACIONES MENSUALES
2. CERTIFICADOS AUTORIZADOS POR LA
SECRETARIA DE SALUD.
SERVICIO DE FUMIGACION
3. FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS
QUIMICOS UTILIZADOS.
4. PROGRAMA DE ROTACION DE FUNGICIDAS
1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS
RENTA DE CONTENEDORES
2. DISPONIBILIDAD DE CONTENEDORES EN
DONDE SE REQUIERAN
3. INSTALACIONES ADECUADAS
4. EQUIPOS NECESARIOS PARA LOS
MANTENIMIENTO A VEHICULOS
MANTENIMIENTOS
5. PERSONAL CAPACITADO
 CRITERIOS DE PUNTUACION

REV.00 A02-PG-05

1. SERVICIO
PEDIDOS INCOMPLETOS PUNTUACION
0-1 10
2-3 8
4-5 6
Más de 5 0

2. CALIDAD
DEVOLUCIONES PUNTUACION
0 10
1-3 8
4-6 6
Más de 6 5

3. PRECIOS
PRECIOS PUNTUACION
BUENO 10
REGULAR 5
MALO 0

Una vez asignadas las puntuaciones correspondientes a cada factor que interviene en la evaluación
o reevaluación, se realiza la ponderación de dichos factores de acuerdo al siguiente porcentaje:

FACTOR DE PONDERACION
FACTOR PORCENTAJE
SERVICIO
FALTANTES DE PROVEEDOR 40%
CALIDAD
DEVOLUCUIONES 40%

PRECIO 20%

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EMPTY
 A01-PG-08
ESPECIFICACIONES DE INSPECCION
REV. 00

ABARROTES ABR-2024

INSUMO PRESENTACION EMPAQUE ACEPTAR RECHAZAR

 Fecha de caducidad vigente  Golpeados, perforados o con

ACEITE  Botella de plástico o vidrio,
Envase 0.75 a 1 lt. (cuando aplique) escurrimientos
(Comestible) sellada de origen.
 Empaque integro y limpio  Fecha de caducidad vencida.

 Empaque dañado o húmedo

 Fecha de caducidad vigente
Envases de 1, 2, 5,  Evidencias de plagas (Gorgojo, patas
 Bolsas o sacos originales. (cuando aplique)
ARROZ BLANCO 25 o 50 Kg. de insectos, telarañas, excretas o
 Sellados de origen  Empaque integro y limpio
huevecillos)
 Sin plaga.
 Fecha de caducidad vencida.

 Fecha de caducidad vigente  Empaque dañado o húmedo

(cuando aplique)  Evidencias de plagas (patas de
AZUCAR Envases de 1, 2, 5,  Bolsas o sacos originales.
 Limpia y granulada insectos, telarañas, excretas o
(Blanca o morena) 25 o 50 Kg.  Sellado de origen.
 Empaque integro y limpio huevecillos)
 Sin plaga.  Fecha de caducidad vencida.

 Empaque dañado o húmedo

 Evidencias de plagas (Gorgojo, patas
Envases de 300 a  Cajas de cartón, selladas  Empaque integro y limpio
CEREAL de insectos, telarañas, excretas o
700 grs. de origen.  Fecha de caducidad vigente
huevecillos)
 Fecha de caducidad vencida.

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 A01-PG-08
ESPECIFICACIONES DE INSPECCION
REV. 00

ABARROTES ABR-2024

INSUMO PRESENTACION EMPAQUE ACEPTAR RECHAZAR

 Abombadas, oxidadas o con daño

 Latas individuales o  Latas sin oxido o abolladuras  Evidencias de plagas (patas de
CONSERVAS Envases de 170 a
planchas de hasta 24  Etiquetas sanas y limpias insectos, telarañas, excretas o
(en latas) 3,000 grs.
piezas.  Fecha de caducidad vigente huevecillos)
 Fecha de caducidad vencida.

 Fecha de caducidad vigente  Empaque dañado o húmedo

(cuando aplique)  Evidencias de plagas (Gorgojo, patas
Envases de 1, 2, 5,  Bolsas plásticas o sacos.
FRIJOL NEGRO  Empaque integro y limpio de insectos, telarañas, excretas o
25 o 50 Kg.  Sellados de origen.
 Sin plaga. huevecillos)
 Libre de tierra, piedras, vainas.

 Empaque dañado o húmedo

 Con fecha de caducidad  Evidencias de plagas (Gorgojo, patas
HARINA DE Envases de 1, 2, 12 o  Bolsas o sacos Sellados de vigente (cuando aplique) de insectos, telarañas, excretas o
TRIGO 44 Kgs. origen.  Empaque integro y limpio huevecillos)
 Sin plaga.  Fecha de caducidad vencida.
 No deberá despedir ningún tipo de olor.

 Empaque primario bolsa de  Empaque dañado o húmedo

 Con fecha de caducidad
nylon.  Evidencias de plagas (Gorgojo, patas
Envases de 200 grs. vigente
PASTAS  Empaque secundario caja de insectos, telarañas, excretas o
en cajas de 4 Kgs.  Empaque integro y limpio
de cartón, original del huevecillos)
 Sin plaga.
Proveedor.  Fecha de caducidad vencida.

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 A01-PG-08
ESPECIFICACIONES DE INSPECCION
REV. 00

ABARROTES ABR-2024

INSUMO PRESENTACION EMPAQUE ACEPTAR RECHAZAR

 Empaque dañado, húmedo o

contaminado
 Paquete o bolsa original  Fecha de Caducidad vigentes.
 Evidencias de plagas (patas de
CAFÉ EN GRANO Envase de 1 kg. del Proveedor.  Empaque integro y limpio
insectos, telarañas, excretas o
 Sellado de origen.  Sin plaga.
huevecillos)
 Fecha de caducidad vencida.

 Frasco dañado
 Frascos o botellas  Fecha de Caducidad vigentes.  Evidencias de plagas (patas de
Envases de 100 a
SALSAS originales del Proveedor.  Empaque integro y limpio insectos, telarañas, excretas o
3,100 ml.
 Sellado de origen.  Sin plaga. huevecillos)
 Fecha de caducidad vencida.

 Empaque dañado o húmedo

Envases individuales
 Bolsa de nylon original del  Limpia, Blanca y seca  Evidencias de plagas (patas de
de 1 Kg. En bolsa de
SAL Proveedor.  Empaque integro y limpio insectos, telarañas, excretas o
plásticos de hasta 25
 Sellado de origen.  Sin plaga. huevecillos)
Kg.
 Fecha de caducidad vencida.

 Frasco dañado
 Bote plástico, original del  Fecha de Caducidad vigentes.  Evidencias de plagas (patas de
Caja con12 piezas de
JARABE Proveedor.  Empaque integro y limpio insectos, telarañas, excretas o
1 lt. cada una.
 Sellado de origen.  Sin plaga. huevecillos)
 Fecha de caducidad vencida.

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 A01-PG-08
ESPECIFICACIONES DE INSPECCION
REV. 00

ABARROTES ABR-2024

INSUMO PRESENTACION EMPAQUE ACEPTAR RECHAZAR

Envase de 45 grs.  Empaque primario flow  Evidencias de plagas (patas de

 Fecha de Caducidad vigentes.
hasta 800 grs. pack, original del insectos, telarañas, excretas o
GALLETAS  Empaque integro y limpio
individuales o cajas Proveedor. huevecillos)
 Sin plaga.
de 12 piezas  Sellado de origen.  Fecha de caducidad vencida.

 Frasco dañado
 Caja tetra brick, original del  Fecha de Caducidad vigentes.  Evidencias de plagas (patas de
LECHE Caja con12 piezas de
Proveedor.  Empaque integro y limpio insectos, telarañas, excretas o
(tetra brick) 1 lt. cada una.
 Sellado de origen.  Sin plaga. huevecillos)
 Fecha de caducidad vencida.

 Empaque dañado
 Empaque primario lata de  Latas sellada sin abolladuras
Plancha con 24  Evidencias de plagas (patas de
aluminio o abombadas
REFRESCOS piezas de 355 ml insectos, telarañas, excretas o
 Empaque secundario  Empaque sanos y limpios
cada una huevecillos)
plástico con base de cartón  Fecha de caducidad vigente
 Fecha de caducidad vencida.

 Bandejas de cartón en caja  Empaque dañado

Caja con 10 bandejas  Fecha de Caducidad vigentes.
de cartón original del  Cascaron quebrado, manchado, sucio o
HUEVO de 36 piezas cada  Empaque integro y limpio
Proveedor. con sangre
una.  Sin plaga.
 Sellado de origen.  Fecha de caducidad vencida.

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 A01-PG-08
ESPECIFICACIONES DE INSPECCION
REV. 00

CARNICOS ABR-2024

INSUMO PRESENTACION EMPAQUE ACEPTAR RECHAZAR

CARNE DE RES

 Con signos de descongelación

NEW-YORK  Empaque primario bolsa de
 Cajas húmedas o mal estado.
plástico transparente.  Grasa blanca y sin exceso
 Etiquetas Alteradas (sobrepuestas, con
Piezas rebanadas de  Empaque secundario caja  Sin signos de descongelación
TOP SIRLOIN corrector, rayadas, etc.) o ausencia de
aprox. 2 cms de espesor de cartón seca y flejada.  Carne rojo brillante
estas.
congeladas en cajas de  Etiqueta en la caja  Olor característico
hasta 25 Kgs,350gr -  Empaque primario marcado con
T-BONE identificando, proveedor,  Con sello TIF
500gr. plumón.
insumo, peso y  Fecha congelación primaria  Color verdoso o café obscuro
congelación primaria o menor a 5 meses
fecha de empaque.  Olor rancio
RIB EYE
 Descolorida en el tejido elástico.

 Con signos de descongelación

 Empaque primario bolsa de  Cajas húmedas o mal estado.
plástico transparente al alto  Grasa blanca y sin exceso  Perdida de vacío en empaque primario
vacío.
 Sin signos de descongelación  Etiquetas Alteradas (sobrepuestas, con
 Empaque secundario caja
ARRACHERA Piezas de 1.3 kg. aprox.  Carne rojo brillante corrector, rayadas, etc.) o ausencia de
de cartón seca y flejada.
(Natural o congeladas en cajas de  Olor característico estas.
hasta 16 Kgs.  Etiqueta en la caja
Marinada)  Con sello TIF  Empaque primario marcado con
identificando, proveedor,
 Fecha congelación primaria plumón.
insumo, peso y
menor a 5 meses  Color verdoso o café obscuro
congelación primaria o
fecha de empaque.  Olor rancio
 Descolorida en el tejido elástico.

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ESPECIFICACIONES DE INSPECCION
REV. 00

CARNICOS ABR-2024

INSUMO PRESENTACION EMPAQUE ACEPTAR RECHAZAR

 Con signos de descongelación

 Empaque primario bolsa de  Cajas húmedas o mal estado.
plástico transparente al alto  Grasa blanca y sin exceso  Perdida de vacío en empaque primario
vacío.
 Sin signos de descongelación  Etiquetas Alteradas (sobrepuestas, con
 Empaque secundario caja
PULPAS (bola, Piezas de 4 a 7 Kg.  Carne rojo brillante corrector, rayadas, etc.) o ausencia de
de cartón seca y flejada.
negra o larga congeladas en cajas de  Olor característico estas.
hasta 25 Kg.,  Etiqueta en la caja
ternera)  Con sello TIF  Empaque primario marcado con
identificando, proveedor,
 Fecha congelación primaria plumón.
insumo, peso y
menor a 5 meses  Color verdoso o café obscuro
congelación primaria o
fecha de empaque.  Olor rancio
 Descolorida en el tejido elástico.

 Con signos de descongelación

 Empaque primario bolsa de  Cajas húmedas o mal estado.
plástico transparente al alto  Grasa blanca y sin exceso  Perdida de vacío en empaque primario
vacío.
 Sin signos de descongelación  Etiquetas Alteradas (sobrepuestas, con
 Empaque secundario caja
Piezas de 4 a 7 Kg.  Carne rojo brillante corrector, rayadas, etc.) o ausencia de
de cartón seca y flejada.
AGUAYON congeladas en cajas de  Olor característico estas.
hasta 20 Kg.,  Etiqueta en la caja
 Con sello TIF  Empaque primario marcado con
identificando, proveedor,
 Fecha congelación primaria plumón.
insumo, peso y
menor a 5 meses  Color verdoso o café obscuro
congelación primaria o
fecha de empaque.  Olor rancio
 Descolorida en el tejido elástico.

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ESPECIFICACIONES DE INSPECCION
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CARNICOS ABR-2024

INSUMO PRESENTACION EMPAQUE ACEPTAR RECHAZAR

 Empaque primario bolsa de  Con signos de descongelación

 Grasa blanca y sin exceso
plástico transparente.  Cajas húmedas o mal estado.
 Sin signos de descongelación
Piezas de 5 a 8 Kg.  Empaque secundario caja  Etiquetas alteradas o ausencia de estas
 Carne rojo brillante
congeladas en cajas de de cartón seca y flejada.  Empaque primario marcado con
LOMO
hasta 25 Kg.,
 Olor característico
 Etiqueta en caja plumón.
 Con sello TIF
identificando, proveedor,  Color verdoso o café oscuro
insumo, peso, congelación  Fecha congelación primaria
 Olor rancio
primaria o fecha empaque. menor a 5 meses
 Descolorida en el tejido elástico.

COCIDO  Empaque primario bolsa de

 Grasa blanca y sin exceso
ESPECIAL plástico transparente.
 Sin signos de descongelación  Con signos de descongelación
 Empaque secundario caja
Piezas rebanadas de  Superficie limpia  Etiquetas alteradas
de cartón seca y flejada.
aprox. 2” de espesor.  Textura firme y elástica  Color verdoso o café oscuro
CHAMBERETE congeladas en cajas de  Etiqueta en la caja
 Carne rojo brillante  Olor rancio
hasta 25 Kg., identificando, proveedor,
insumo, peso y  Olor característico  Descolorida en el tejido elástico.
 Fecha congelación primaria  Con exceso de grasa
CHULETA congelación primaria o
fecha de empaque. menor a 5 meses

 Empaque primario bolsa de  Grasa blanca y sin exceso

plástico transparente.  Sin signos de descongelación  Con signos de descongelación
Piezas de 200 a 300  Empaque secundario caja  Superficie limpia  Etiquetas alteradas
grs. Congeladas en de cartón seca y flejada.  Textura firme y elástica  Color verdoso o café oscuro
COSTILLA cajas de hasta 20  Etiqueta en la caja  Carne rojo brillante  Olor rancio
Kg., identificando, proveedor,  Olor característico  Descolorida en el tejido elástico.
insumo, peso, congelación  Fecha congelación primaria  Con exceso de grasa
primaria o fecha empaque. menor a 5 meses

CARNE DE CERDO

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ESPECIFICACIONES DE INSPECCION
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CARNICOS ABR-2024

INSUMO PRESENTACION EMPAQUE ACEPTAR RECHAZAR

Piezas rebanadas
congeladas de aprox.
CHULETA 1.5 cms. de espesor
en cajas de hasta 20
Kgs.
 Empaque primario bolsa de
plástico transparente.  Grasa blanca y sin exceso
 Con signos de descongelación
 Empaque secundario caja  Sin signos de descongelación
 Etiquetas alteradas
Piezas individuales de cartón seca y flejada.  Superficie limpia
 Color verdoso o café oscuro
CHAMORRO congeladas en cajas  Etiqueta en la caja  Carne pálido a rojo oscuro
de hasta 20 Kgs.  Olor rancio
identificando, proveedor,  Olor característico
 Descolorida en el tejido elástico.
insumo, peso y  Fecha congelación primaria
 Con exceso de grasa
congelación primaria o menor a 5 meses
fecha de empaque.

Piezas individuales
COSTILLA congeladas en cajas
de hasta 20 Kgs.

 Empaque primario bolsa de

LOMO plástico transparente.  Grasa blanca y sin exceso
 Con signos de descongelación
 Empaque secundario caja  Sin signos de descongelación
 Etiquetas alteradas
Piezas individuales de cartón seca y flejada.  Superficie limpia
 Color verdoso o café oscuro
PULPA congeladas en cajas  Etiqueta en la caja  Carne pálido a rojo oscuro
de hasta 20 Kgs.  Olor rancio
identificando, proveedor,  Olor característico
 Descolorida en el tejido elástico.
insumo, peso y  Fecha congelación primaria
 Con exceso de grasa
ESPALDILLA congelación primaria o menor a 5 meses
fecha de empaque.

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ESPECIFICACIONES DE INSPECCION
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CARNICOS ABR-2024

INSUMO PRESENTACION EMPAQUE ACEPTAR RECHAZAR

PIERNA

 Empaque primario bolsa de

plástico transparente.  Grasa blanca y sin exceso
 Con signos de descongelación
 Empaque secundario caja  Sin signos de descongelación
 Etiquetas alteradas
Piezas individuales de cartón seca y flejada.  Superficie limpia
 Color verdoso o café oscuro
BORREGO congeladas en cajas de  Etiqueta en la caja  Carne pálido a rojo oscuro
hasta 20 Kgs.  Olor rancio
identificando, proveedor,  Olor característico
 Descolorida en el tejido elástico.
insumo, peso y  Fecha congelación primaria
 Con exceso de grasa
congelación primaria o menor a 5 meses
fecha de empaque.

CARNES FRIAS

JAMON DE
PIERNA
(cocido, ahumado
o horneado)  Piezas enteras e íntegras.
 Empaque original e íntegro.  Caducidad vencida
Piezas enteras de  Con 16% o más de proteínas
 En tara o caja de cartón.  Sin sello TIF
JAMON DE PAVO 4 a 7 Kgs.  Sello TIF
(cocido, ahumado  Fecha de caducidad  Empaque roto o rasgado
 Transporte refrigerado.
u horneado)

MORTADELA

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ESPECIFICACIONES DE INSPECCION
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CARNICOS ABR-2024

INSUMO PRESENTACION EMPAQUE ACEPTAR RECHAZAR

 Piezas enteras e íntegras.

PASTEL  Empaque original e íntegro.  Caducidad vencida
Piezas enteras  Con 16% o más de proteínas
(de pollo, pimienta  En tara o caja de cartón.  Sin sello TIF
de 3.5 a 4.5 Kgs.  Sello TIF
o mosaico)  Fecha de caducidad  Empaque roto o rasgado
 Transporte refrigerado.

SALCHICHAS
Paquetes de 0.5 a 2.5
(de cerdo, pavo,  Empaque original.
Kgs.  Caducidad vencida
para asar)  Paquetes al alto vacío  Empaque primario íntegro.
 Sin sello TIF
 En tara o caja de cartón.  Transporte refrigerado.
 Empaque roto o rasgado
CHORIZO Y Piezas enteras  Fecha de caducidad
LONGANIZA de 4 a 5 kg.

Piezas enteras
TOCINO
de 1 a 2 kg.
 Empaque original.
 Piezas enteras.  Caducidad vencida
 Paquetes al alto vacío.
 Empaque íntegro.  Sin sello TIF
 En tara o caja de cartón.
 Transporte refrigerado.  Empaque roto o rasgado
 Fecha de caducidad
Piezas enteras
SALAMI
de 1.5 a 2.5 kg.

AVES

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ESPECIFICACIONES DE INSPECCION
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CARNICOS ABR-2024

INSUMO PRESENTACION EMPAQUE ACEPTAR RECHAZAR

 Empaque primario bolsa de  Color y olor característico

 Golpeado
polipropileno transparente  Textura firme.
 Con signos de descongelación
al alto vacío.  Limpio y congelado
 Etiquetas Alteradas o sin estas
Piezas de 1.4 a 2,0  Empaque secundario caja  Fecha congelación primaria No
 Cajas húmedas o mal estado.
Kgs. congeladas en de cartón seca y flejada. mayor a cinco meses
POLLO ENTERO
cajas de hasta 20  Etiqueta en la caja
Al descongelar:
Kgs. identificando, proveedor, Al descongelar:
 Color verdoso o amoratado
insumo, peso y congelación  Color blanco bajo las
 Mal olor.
primaria o fecha de coyunturas de las alas y
empaque.  Textura blanda y pegajosa
piernas.

 Empaque primario bolsa de  Color y olor característico

 Golpeado
polipropileno transparente  Textura firme.
 Con signos de descongelación
al alto vacío.  Limpio y congelado
 Etiquetas Alteradas o sin estas
Piezas de 250 a 350  Empaque secundario caja  Fecha congelación primaria No
 Cajas húmedas o mal estado.
grs. Congeladas en de cartón seca y flejada. mayor a cinco meses
PIERNA Y MUSLO
cajas de hasta 20  Etiqueta en la caja
Al descongelar:
Kgs. identificando, proveedor, Al descongelar:
 Color verdoso o amoratado
insumo, peso y congelación  Color blanco bajo las
 Mal olor.
primaria o fecha de coyunturas de las alas y
empaque.  Textura blanda y pegajosa
piernas.

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ESPECIFICACIONES DE INSPECCION
REV. 00

CARNICOS ABR-2024

INSUMO PRESENTACION EMPAQUE ACEPTAR RECHAZAR

 Empaque primario bolsa de  Color y olor característico

 Golpeado
polipropileno transparente  Textura firme.
 Con signos de descongelación
al alto vacío.  Limpio y congelado
 Etiquetas Alteradas o sin estas
 Empaque secundario caja  Fecha congelación primaria No
 Cajas húmedas o mal estado.
Piezas de 7 a 10 Kg. de cartón seca y flejada. mayor a cinco meses
PAVO NATURAL
congeladas  Etiqueta en la caja
Al descongelar:
identificando, proveedor, Al descongelar:
 Color verdoso o amoratado
insumo, peso y congelación  Color blanco bajo las
 Mal olor.
primaria o fecha de coyunturas de las alas y
empaque.  Textura blanda y pegajosa
piernas.

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FRUTAS Y VERDURAS
A01-PG-08 REV. 00 ENE-2021

PRODUCTO ESTRUCTURA ACEPTACION RECHAZO CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS

Defectos superficiales muy leve, No se permiten defectos

Textura rugosa a semirrugosa,
Estar enteros, visiblemente sanos, conocidos como “varicela”,
Forma desde semiredonda hasta aperada, el desarrollo y
ausencia de pudriciones o “viruela” y/o “clavo”,
coloración típicos de la variedad. Uniformes en cuanto al grado
AGUACATE deterioro, limpios y libres de quemaduras causadas por el sol o
de madurez, coloración y tamaño.
cualquier material extraño, por heladas. Deben estar libres
Color característico del verde mate al negro. Su pulpa es verde
insectos, daños por plagas, y de de daños mecánicos y sin daños
amarillento, suave y de textura no fibrosa (tipo mantequilla).
cualquier olor y/o sabor extraño. causados por larvas.

Estados avanzados de
Hojas verdes, frescas o levemente enfermedades o daños
Pencas gruesas bien formadas, enteras y bien desarrolladas,
marchitas, libres de plagas y producidos por plagas, heridas
forma característica, tallo grueso, hueco, estriado y alargado que
enfermedades, ausencia de no cicatrizadas, pencas blandas,
APIO se compone de pencas de forma cilíndrica, olor característico.
pudriciones, así como de daño por con manchas y puntos secos, con
Las pencas deben tener un color que va del verde amarillento al
insectos. tallos o ramos superiores de
verde oscuro.
color blanco. Corazón negro,
tallos esponjosos o partidos.
Hojas limpias, sanas, enteras, Bien desarrolladas, forma característica tirando hacia
ligeras magulladuras en hojas y Evidencia de enfermedades y acorazonada, con tonos blancos, amarillentos e incluso rojos,
tallos, siempre y cuando sean plagas, perforaciones que afecten con un pecíolo o penca ancho y largo de color uniforme.
superficiales y cubran un área la integridad del producto, hojas Su aspecto global debe ser uniforme en cuanto a color y tamaño,
ACELGA
menor del 10% de la superficie marchitas que cubran un área hojas jóvenes y suaves, tallos resistentes cuando las hojas son
total, libre de descomposición o entre 10% y 25% de la superficie grandes.
pudrición. total. El color de las hojas de la acelga debe ser verde oscuro, brillante
y uniforme.
Ligeras raspaduras, costras,
Evidencia de plagas o Estructura dura y firme, suficientemente secos en forma tal que
rozaduras y manchas, siempre y
enfermedades, grietas no presenten una apariencia blanca y esponjosa; olor y sabor
cuando sean superficiales, sin
cicatrizadas y magulladuras. típicos, color característico de blanco a café.
AJO decoloraciones, libres de hongos,
Ajos sin tejidos blandos debido a
insectos y ácaros vivos. Los Grado de madurez uniforme, coloración y tamaño homogéneo
la exposición al sol; o daño por
dientes deben estar unidos en toda permitiendo una tolerancia de hasta 10 %.
alta o baja temperatura.
la longitud del bulbo y no sueltos.

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PRODUCTO ESTRUCTURA ACEPTACION RECHAZO CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS

Evidencia de plagas: pulga

Prácticamente sanas, sin exceso de
saltona, Minador de hojas y Hojas alternas, lisas, pecioladas dispuestas en rosetas limpios y
raíces, libres de residuos, tierra,
gusano cortador. Enfermedades exentos de cualquier material extraño visible, libres de insectos,
BETABEL abono y plaguicidas, libre de
(Mancha en la hoja color negro daños por plagas. Bien formados, compactos.
defectos de origen mecánico,
interno Anillos blanco), Sabor suave y terroso, y una dulzura natural color rojo sangre.
meteorológico y fisiológico.
pudriciones.
Con evidencia de plagas y
Frescos, limpios, sanos, enteros y
enfermedades, marchitez o
bien desarrollados, forma Cabezas florales carnosas de color verde, dispuestas en forma de
yemas abiertas entre un 20% y
característico, libres de árbol, sobre ramas que nacen de un grueso tallo comestible,
BROCOLI 30%, yemas secas entre un 4% y
descomposición o pudrición y de compactos, forma, olor y sabor característico, color verde o
8% o tallos de la inflorescencia
defectos de origen mecánico, violeta grisáceo.
quebrados entre un 10% y 20%.
meteorológicos o microbiológicos.
Raspaduras superficiales que
Magulladuras y raspaduras que
afectan hasta un 2 % de la
afectan hasta un 3 % y 5 % Bien desarrolladas, enteras, sanas, frescas, limpias y de
superficie, heridas cicatrizadas de
respectivamente, herida consistencia firme. Forma, sabor y olor característico de la
1.0 cm. de longitud, leves
CALABACITA cicatrizadas hasta de 2.0 cm. de variedad.
quemaduras de sol y ligeras
longitud y quemaduras de sol Varía del verde oscuro al verde claro cremoso (en alguna
deformaciones. Libre de humedad
que afectan hasta un 10 % de la variedad moteada o estriada).
exterior anormal, descomposición
superficie.
o pudrición.

Evidencia de plagas y
Frescas, limpias, sanas, enteras, enfermedades, marchitez o
Tener forma característica, consistencia firme un color que varía
compactas y bien desarrolladas, yemas abiertas, malformaciones
del blanco amarillento, en cualquier caso el color debe ser
COLIFLOR forma característica, consistencia o mutilaciones entre un 8 y 15%,
uniforme, Tiene un sabor suave y, en ocasiones, ligeramente
firme, libre de descomposición o vellosidades o quemaduras de sol
dulzón.
pudrición. entre un 5 y 10%, Pudriciones,
daño por frío.

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Raspaduras superficiales que

afectan hasta un 2 % de la
Pudriciones, Daño por frío y por
superficie, heridas cicatrizadas de Bien desarrolladas, enteras, sanas, frescas, limpias y de
congelación con una afectación
1.0 cm. de longitud, leves consistencia firme. Forma, sabor y olor característico de la
hasta un 3 % y 5 %
quemaduras de sol y ligeras variedad.
respectivamente, herida
CALABAZA deformaciones. Limpios y exentos Su tamaño generalmente oscila entre los 25 y 40 centímetros de
cicatrizadas hasta de 2.0 cm. de
de cualquier material extraño diámetro, son ligeramente insípidas aunque con un toque dulce y
longitud y quemaduras de sol
visible libres de insectos y daño afrutado
que afectan hasta un 10 % de la
por plagas, El color de la cáscara (de verde brillante a verde opaco).
superficie,
tierno pero firme y bien
desarrollado.
Frescas, limpias sanas, enteras y
Tener forma característica dura compacto y con tallos no
bien desarrolladas, ligeras Evidencia de plagas y
mayores de 2 cm de longitud. borde de los limbos puede ser liso,
raspaduras, manchas, pequeñas enfermedades, hojas internas
COL- ondulado o aserrado
grietas siempre y cuando se marchitadas afectando un área
(Repollo) Repollo: El color varía desde el blanco al verde claro.
encuentren en hojas externas y no entre 2cm² y 4 cm² de la
Col: para la "col roja" varía de morado claro a morado oscuro.
cubran un área de 2 cm² de la superficie.
En ambos casos la coloración debe ser Uniforme.
superficie y sin descomposición.
Pudrición o Mohos
Enteras bien desarrolladas y Daños por insectos Presentar las características de firmeza, color, tamaño, forma y
presentar un grado de madurez Daños mecánicos no cicatrizados madurez, que corresponden a la variedad indicada.
suficiente, en la caja o canasta Hojas amarillentas Enteras (bulbo y tallo), pseudotallo entre 1 cm y 5 cm de
CEBOLLA deben de ser de aspecto fresco Hojas secas longitud y estar preferentemente cerrado.
(Roja y blanca) (pero no lavadas); Prácticamente Tallos rotos o quebrados Cebolla color blanco, que cubra como mínimo el 80% de su
sanas, sin exceso de raíces, libres Quemaduras del sol superficie al momento de su cosecha.
de residuos, tierra, abono o Daños mecánicos leves Cebolla color morado, que cubra el 100% de su Superficie al
plaguicidas. Exceso de raíces momento de la cosecha. Olor y Sabor propio.
Otros defectos

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Frescas, limpias, sanas enteras y

bien desarrolladas, forma Evidencias de plagas y daños
característica, sin descomposición producidos por estos,
Textura robusta, borde de los limbos liso, ondulado o aserrado,
o pudrición, ligeras manchas, enfermedades y magulladuras
LECHUGA tallo cilíndrico o ramificado, hojas colocadas en rosetas
raspaduras, costras, rozaduras o que afecten las hojas internas de
(romana y largas) El color de las hojas de las lechugas puede variar del amarillo al
cualquier otro que afecte las hojas la lechuga o cualquier defecto
verde característico de la variedad.
externas de las lechugas y que cubriendo un área entre 2 y 4
cubran una superficie menor de 2 cm² por hoja.
cm² por hoja.
Frescas, limpias, sanas, enteras y
bien desarrolladas, con forma
Presencia de insectos y daños Forma característica aplanada, provisto de espinas en puntos
característica, afectación en grado
por plagas. Oscurecimiento en específicos, sabor y olor característico de la especie y variedad,
leve o ligero, apariencia general o
NOPAL las áreas de corte y desespinado consistencia firme
parte superficial del cladodio una
provocando la salida de Cambio en el color de verde brillante a verde olivo (apariencia
pequeña superficie, sin que se
mucílago. de nopal cocido).
refleje en un daño interno o de la
calidad de consumo del producto.
Aspecto fresco, color, tamaño y Podredumbre o deterioro, mal
forma adecuado, defectos olor daños por frío y desarrollo Enteras, tener consistencia firme, ser de forma y color
superficiales muy leves como de brotes germinativos, presencia característicos de la variedad, presentar un desarrollo y grado de
PAPA rozaduras, quemaduras de sol, de plagas, enfermedades , madurez, el color externo muy blanco según la variedad. Con
"pecas" o lenticelos muy abiertos, material extraño visible y respecto a la forma y al color en cada clasificación no deberá
siempre y cuando no afecten el humedad que afecten al producto variar arriba del 10 % según la variedad.
aspecto general y el tejido interno.
Frescos, limpios, sanos, enteros
Estados avanzados de
bien desarrollados, raspaduras,
enfermedades o daños Consistencia firme, forma, sabor y olor característico pulpa
TOMATILLO rozaduras, costras siempre y
producidos por plagas, heridas blanda y maduración temprana.
(Tomate verde) cuando sean superficiales y cubran
no cicatrizadas o magulladuras Coloración uniforme, pasando del verde al rojo claro a rojo, en
un área hasta de 1.0 cm² para
que afecten el interior del el tomate tonalidades amarillas y en el tomatillo tonalidades
TOMATE tomate y un área hasta de 0.5 cm²
producto, daños manchados por moradas.
sin afectar la calidad del producto,
heladas o congelación.
exentos de humedad exterior,

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libres de descomposición.

Ligeras raspaduras, costras,

Evidencia de plagas y
rozaduras o manchas, que cubra
enfermedades, grietas Piel verde más o menos oscura o incluso amarillenta, según la
hasta 1.5cm2. Bien desarrollados,
cicatrizadas, magulladuras, variedad, con forma cilíndrica y alargada de unos 30 cm. El
enteros, sanos, frescos, limpios, de
quemaduras de sol, granizo y interior es una pulpa blanca y acuosa con pequeñas semillas
PEPINO consistencia firme y cáscara
cualquier otro defecto y otros aplanadas repartidas a lo largo del cuerpo del fruto.
razonablemente lisa. Forma sabor
daños cuando la superficie Color del verde oscuro al verde claro, para todos los grados de
y olor característicos, exentos de
afectada sea mayor de 1.5 cm2 calidad, la coloración debe ser homogénea.
humedad exterior anormal, libres
que afecte la pulpa.
de descomposición o pudrición.
Presentar forma, color, sabor, picor o pungencia y olor
Libres de pudrición, característicos de la variedad, desarrollados, enteros, sanos,
descomposición, presencia de limpios, brillantes, de consistencia firme, textura propia de la
Defectos mayores a las
insectos de sus fragmentos, hongos variedad. Con o sin pedúnculo, estar cortados en el grado de
CHILES raspaduras, manchas,
así como material extraño que madurez óptimo (punto sazón).
(habanero, quemaduras de sol,
afecta en forma considerable la Poblano (ancho/mulato): varía de verde claro a verde oscuro.
jalapeño, morrón, deformaciones, rozaduras,
aceptación de la fruta, raspaduras, Chilaca (pasilla): color verde oscuro brillante.
poblano y heridas cicatrizadas y/o
ligeras manchas o decoloraciones y Chile de árbol: color verde esmeralda cambia a rojo brillante
serrano) evidencia de plagas y
deformaciones ligeras, siempre y Habanero: verde en madurez fisiológica (punto sazón) y naranja
enfermedades.
cuando sean superficiales y de cuando alcanza su madurez completa
escasa extensión Manzano: amarillo claro o rojo.
Serrano: verde esmeralda a verde oscuro.
Frescos, limpios, sanos, enteros y
bien desarrollados, forma, presenta evidencias de plagas o
característico, consistencia firme, enfermedades y que afecten el
exentos de humedad exterior Interior del producto, o cualquier Sabor y olor característico coloración superficial que puede
RABANITO excesiva, libre descomposición, defecto, raspaduras, costras, variar desde morado y violeta intenso hasta rojo pálido según la
pudrición, defectos de origen rozaduras, manchas, que cubra variedad o tipo, sus hojas deben ser verdes.
mecánico o siempre y cuando sea un área entre 25% y 40% de la
superficial y cubra un área menor superficie total.
del 25% de la superficie total.

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Daños ligeros tal como raspaduras,

costras, sanos y no afectados por
Defectos severos en forma,
podredumbre o deterioro, limpios Estar enteros, aspecto fresco (pero no lavado), cáscara lustrosa y
madurez y coloración daños tales
libres de material extraño plagas, consistencia dura puede estar cubierto por espinas o no. tiene un
como raspaduras, costras,
CHAYOTE señales visibles de germinación, color que va del verde oscuro al verde claro o amarillo claro casi
manchas o quemaduras de sol,
exentos de de daños causados por blanco. Cuando es tierno presenta una cáscara lustrosa y
afectando la calidad en un nivel
bajas temperaturas y por el sol, consistencia dura coloración verde.
superior del fruto.
humedad externa anormal, libres
de olor y/o sabor extraño.
Libres de defectos, salvo aquellos
Defectos mayores o taques
superficiales muy leves, raspaduras
severos de plagas o Bien desarrolladas, enteras, sanas, frescas, limpias, de
grietas hasta de 1.0 cm de longitud
enfermedades a las grietas de consistencia firme y razonablemente lisa, forma, sabor y olor
ZANAHORIA y a las ligeras malformaciones,
hasta 2.0 cm de longitud, característicos, las zanahorias presentan un color que va del
libres de descomposición,
raicillas secundarias y amarillo al anaranjado
pudrición o humedad exterior
malformaciones y bifurcaciones
anormal.
Enfermedad avanzada o daños
Libres de raspaduras, rozaduras, Ser frescos, limpios, sanos, enteros y bien desarrollados, forma,
producidos por plagas, heridas
costras, o cuando sean sabor y olor característico, sabor ligeramente dulzón, suelen
no cicatrizadas, magulladuras,
superficiales y cubran una área medir entre diez y veinte centímetros de largas y pueden ser
EJOTES manchas o quemaduras de sol y
hasta de 0.8 cm2 exentos de aplanadas o cilíndricas, color característico dependiendo de la
grietas afectando el interior de
humedad exterior, descomposición especie verde claro, oscura, moteadas, azuladas, blanquecinas y
éste, o defectos menores que
o pudrición. amarillentas.
cubran una área hasta de 1.6 cm2.
Presencia de manchas amarillas en
Presencia de manchas amarillas
un área menor de un 7% de la
en un área entre 8% y 13%,
superficie total, limpia, sana, Aspecto global debe ser uniforme en cuanto a color y tamaño
perforación entre 6 y 12%,
ESPINACAS entera y bien desarrollada, forma hojas grandes y frescas, las espinacas deben presentar un color
materia extraña entre 11 y 20 %
característica, prácticamente libres que va del verde claro al verde oscuro.
o tallos rotos entre 3 y 7% de la
de descomposición o pudrición y
superficie total.
defectos de origen mecánico.

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Sin defectos, salvo daños leves en

Daños en la cáscara debidos a
la cáscara, tales como rozaduras
quemaduras de sol, rozaduras
cicatrizadas que cubran un área no
cicatrizadas y aquellos Jugo ácido, de forma oval u oval a esférica, con semilla, de
mayor a 1 cm en la cáscara, sin
LIMON provocados por plagas también cáscara delgada, de color verde al amarillo conforme avanza su
afectar el aspecto o la calidad del
cicatrizados, que cubran un área madurez, color verde al amarillo conforme avanza su madurez.
producto, libres de
no mayor a 2 cm2, que no afecten
descomposición, pudrición o daños
el interior del fruto.
por plagas.
Defectos en la cáscara debido a
raspaduras, costras, manchas,
Sin defectos, salvo superficiales quemaduras de sol u otros Enteras, consistencia firme y de aspecto fresco, aroma y color
muy leves, siempre y cuando no cuando el total del área afectada característicos de la especie y de acuerdo a la variedad, ser
afecten el aspecto general del sea mayor de 0.5 cm2, daños uniformes en cuanto al grado de madurez, coloración y tamaño,
NARANJA
producto, limpias, exentas de causados por plagas o sanas en el interior y exteriormente Agria: color verde al naranja
(Agria)
materia extraña visible (tierra, enfermedades excluyendo todo conforme avanza su madurez
manchas o residuos de materia producto afectado por pudrición Dulce: color verde, amarilla o naranja rojizo de olor agradable
orgánica. o que esté deteriorado de tal conforme avanza la madurez.
forma que no sea propio para su
consumo
Cualquier defecto o marca
superficial originada por
enfermedades, plagas u otros,
Enteros, sanos, libres de insectos y
golpes de granizo no cicatrizados
daños causados por plagas, exentos
de cualquier dimensión,
de cualquier olor y/o sabor
rajaduras de desarrollo o Textura: es de piel aterciopelada (velloso lisa), posee una carne
extraño, libres de humedad,
hendiduras no cicatrizadas, fruto amarilla o blanquecina, sabor dulce, su aroma es delicado. De
DURAZNO limpios, libre de daño causado por
reventado, raspaduras de color forma redonda, de color amarillo y tonos rojos. Pero todo
rajaduras o hendiduras, sin
oscuro o áspero, humedad dependerá de la variedad.
oscurecimiento interno de la pulpa
anormal externa,
alrededor del hueso (semilla).
desprendimiento del pedúnculo
Firmes al tacto.
que cause daño a la epidermis o
que origine la exposición de la
pulpa.

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Frutas gruesas, brillantes y de Si presenta lesiones fuertes en el

apariencia fresca, libre de materia epicarpio y leves en el
Forma: cónica a casi redonda. Tamaño y peso: las fresas es de
extraña, forma, sabor y olor mesocarpio (pulpa). Puede ser
diámetro (18 a los 22 mm). Tienen un peso aprox. de 25 g.
característicos, consistencia firme, como evidencia de plagas o
Color: rojo brillante o rojo anaranjado. Sabor: presentan una
FRESA sin moho, magulladuras o daños enfermedades, heridas
carne perfumada, jugosa y mantecosa, que se deshace en la boca
causados por plagas, cicatrizadas o magulladuras,
a la mínima presión, con un sabor que varía de ácido a muy
descomposición, refrigeración, rozaduras, raspaduras, grietas
dulce.
pudrición o humedad exterior quemaduras de sol y otros
anormal. defectos que sean superficiales.

Consistencia firme, sanas y libres

de pudrición o deterioro que hagan
Es una fruta blanda, muy jugosa y de consistencia mantecosa.
que no sean aptas para el consumo, Que presenten un aspecto con
Forma: es una baya ovoide. Tamaño y peso: de 10-25 cm de
limpias, libre de cualquier materia defectos de forma, madurez,
largo y 7-15 de diámetro, su peso (500-1000 g). Textura:
extraña visible, libre de plagas y coloración, y con daños, tales
presenta una piel fina y
PAPAYA daños causados por hongos, como: hongos superficiales,
Color: de color verde amarillento, amarillo, rojo o anaranjado
bacterias u organismos patógenos, raspaduras, costras y manchas
cuando madura.
ajenas de daños causados por causadas por el sol. Cicatrices,
Sabor: su aroma recuerda al melón, y el dulzor de su pulpa, al de
bajas temperaturas, de humedad daños mecánicos.
la pera, el melón o la fresa. (Dependerá de la variedad.)
exterior anormal, libres de
cualquier olor y/o sabor extraño.

Buena apariencia física,

consistencia firme y aspecto
Cuando el producto presenta
fresco, de forma y color
evidencias de descomposición,
característico, sanas interior y
plaga, enfermedades, raspaduras, Son de forma ovalada,
exteriormente, sin pudrición,
PIÑA rozaduras, costras, manchas de color amarilla verdosas, olor agradable,
magulladuras pronunciadas, daños
magulladuras, picaduras de Pulpa jugosa y sabor que va de dulce al ácido.
causados por plagas o
insectos, manipulación, grietas
enfermedades; libre de materia
que afecten el deterioro de la
extraña visible, no debe tener olor
fruta.
y/o sabor extraño.

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PRODUCTO ESTRUCTURA ACEPTACION RECHAZO CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS

Consistencia firme y aspecto Desechar aquellas con golpes, Forma: son ovoides.
fresco, sano, sin pudrición o pudrición, arrugas, puntos Textura: Su piel es casi siempre brillante y lisa.
deterioro, libre de coloración café blandos, máculas o manchas, con Tamaño y peso: de 75 mm hasta 85 o más. Su peso oscila (170
en la pulpa y daño por evidencia de plagas o a 250 g).
MANZANA congelamiento o frío, sin enfermedades, magulladuras y Color: las frutas en cuatro grupos: verdes, rojas, amarillas y
magulladuras, limpio y libre de otras que afecten la pulpa de la bicolores.
material extraño visible, sin fruta, defectos superficiales, La pulpa puede ser dura o blanda, pero siempre refrescante y
humedad anormal ni olor y/o sabor materia extraña, daño mecánico, jugosa. Sabor: va desde el muy dulce al muy ácido pasando por
extraño o daños por plagas. fisiológico o picaduras. toda una mezcla de gustos acidulados y azucarados.
Desarrollo y grado de madurez
Se desecha ejemplares que afecta
suficiente, de consistencia firme,
en grado moderado la apariencia
sanos, que el producto no esté
general o parte superficial del Textura: presentan espinas finas y frágiles.
afectado por pudrición o
fruto (tuna), y que afecte de Sabor: dulces y agradables.
deteriorado, limpios, exentos de
manera importante la calidad, de Forma: cilíndrica.
TUNA materia extraña visible, sin
igual forma aquella que afecta el Color: Tuna verde, Anaranjada, amarilla, roja, púrpura, o según
humedad exterior anormal, sin
aspecto superficial, picaduras de las variedades, la pulpa: es gelatinosa conteniendo numerosas
daños causados por plagas o
insectos, plagas y magulladuras, semillas.
enfermedades, que contenga el
daños mecánicos, residuos
olor y sabor característica de la
tóxicos.
fruta.
Se debe rechazar o desechar los
Madurez, coloración y tamaño
ejemplares con signos de
uniforme. Sin lesiones en la
descomposición, defectos en la
superficie como raspaduras,
cáscara debido a raspaduras, Forma: Fruto esférico.
costras, consistencia firme y de
costras, manchas, golpes o Textura: presenta por lo general una cáscara lisa.
aspecto fresco, forma y color
NARANJA magulladuras o tengan olor a Color: verde, amarilla o naranja rojizo. Tienen olor agradable,
característicos, sanas interior y
rancio, picaduras de insectos, pulpa jugosa dividida en gajos y cuyo, sabor que va de dulce al
exteriormente, libres de daños por
daños mecánicos, Siempre y ácido.
plagas o enfermedades, limpias,
cuando afecten el aspecto
exentas de materia extraña visible,
general del producto y su estado
sin olor y/o sabor extraño.
de conservación.

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PRODUCTO ESTRUCTURA ACEPTACION RECHAZO CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS

Duros y sin marcas, con retícula Hay que rechazar cualquier fruta
gris regular, enteros bien que sea demasiado blanda, que Forma: unas veces esférica y otra ovalada, depende de la
desarrollados, de consistencia parezca presentar cicatrices o variedad.
firme, de aspecto fresco (pero no muestre manchas húmedas sobre Tamaño y peso: según la variedad entre 800 g a los 4kg.
lavados), sanos interior y la piel, pedúnculo con señales de Textura: la corteza es espesa, color: anaranjado, amarillo o
MELON exteriormente, no afectados por pudrición, superficie presenta crema según la variedad. Su pulpa adquiere tonos que van desde
pudrición o alteraciones, exentos manchas obscuras o negruzcas el blanco, crema, amarillo, anaranjado hasta el tono verdoso. El
de cualquier materia extraña, por quemaduras de sol o por frío, interior de su pulpa alberga una cavidad donde se encuentran
plagas o de daños producidos por raspaduras, heridas cicatrizadas, multitud de semillas de color crema.
estas, con desarrollo y grado de que la fruta presenta tierra o Sabor: es exquisito y refrescante sabor dulce.
madurez adecuado. lodo, defectos de forma y color.

Se deben descartar las piezas

Pesados para su tamaño, cáscara Forma: fruto de forma redondeada, globosa u oval.
blandas o desecadas, manchas
lisa, firme, brillante y de color Tamaño y peso: mide unos 5 cm de diámetro y pesa alrededor de
marones en la cascara, al igual
verde intenso, exentas de cualquier 60 g.
defectos de forma, coloración.
materia extraña visible, verificar Color y textura: la corteza de la lima es lisa, verde o amarilla,
Con lesiones en la cáscara
que no tengas plaga y daños delgada, compacta y su pulpa: se encuentra dividida en gajos, es
LIMA debidos a raspaduras, costras,
causados por los mismos, libres de verde translúcido, jugoso y aromático y no suele contener
abrasiones, manchas u otros
daños causados por bajas pepitas.
defectos que afectan la
temperaturas, humedad, cualquier Sabor: La pulpa de la lima es dulce o muy ácida, en función de
apariencia general del producto,
olor y/o sabor extraños, de la variedad, y muy refrescante.
o los defectos que afectar a la
consistencia firme.
pulpa del fruto.

Color verde amarillento que aún Se rechaza todos los defectos, Forma: puede tener forma redondeada. La pulpa, tiene
no estén del todo maduros, pero problemas que alteren la calidad consistente firme, la capa interior es más blanda, jugosa,
que ya hayan comenzado a perder del producto, tales como: cremosa y está repleta de semillas de constitución leñosa y dura.
GUAYABA
su firmeza, enteras, sanas, limpias, defectos que dañan la pulpa, en Tamaño y peso: tiene unos 4-12 centímetros de longitud y 4-7
sin de materia extraña visible, con la piel debido a raspaduras, de diámetro. Su peso es entre los 60 a 500 g.
forma, color, sabor y olor quemaduras de sol, costras, Color: amarillo verdoso.

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PRODUCTO ESTRUCTURA ACEPTACION RECHAZO CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS

característico de la variedad, sin manchas u otros, defectos de Sabor: (dulce, acidulo o ácido), pero dependerá de la variedad.
manchas, imperfecciones, daños forma, color, picaduras de
causado por plagas, ni humedad insectos, daños mecánicos o por
exterior anormal, y fuera de malos manejos de manipulación
cualquier olor y/o sabor extraño. y transporte.

Rechazar si tiene defectos

Forma y color característico de la superficiales como raspaduras,
Forma: redonda o esférica.
especie y de acuerdo a la variedad, costras, manchas y quemaduras u
Textura: piel lisa.
consistencia firme y de aspecto otros que afecten su aspecto
Sabor: es menos dulce que el de la naranja, menos ácido que el
fresco, enteras, sanas interior y general, no es homogénea en
TORONJA del limón y algo amargo.
exteriormente, sin enfermedad o cuanto a madurez, coloración y
Tamaño: de grandes dimensiones, puede alcanzar un diámetro
plaga, limpias, sin humedad tamaño; con golpes o daño
de 15 cm a 20 cm.
exterior anormal, y de cualquier causado por el transporte y todo
Color: De color verde-amarillo al anaranjado claro.
olor extraño. aquello que cause una alteración
física o química en el producto.
Los racimos deben ser macizos y
los frutos firmes, con piel lisa y de
Se debe rechazar las vallas
color y tamaño uniformes, enteras
partidas, grano acuoso, bayas Forma: Fruta carnosa que nace apiñada en largos racimos
y turgentes, libres de materia
cristalinas, bayas dañadas por compuestos por varios granos redondos o alargados.
extraña visible, sanas, libres de
trips o insectos en general, al Textura: lisa
insectos y daños causados por
igual que manchas superficiales Tamaño y peso: estos tendrán un diámetro medio de 1,6
UVA enfermedades y/o plagas. Sin olor
causadas por enfermedades, centímetros y un peso de entre 200 y 350 gramos.
o sabor extraño diferente al
hongos, golpes de granizo Color: la piel es verdosa, amarillenta, rojiza o purpúrea,
característico, libres de humedad
cicatrizados, si traen basura, dependiendo de las variedades.
externa ajena. Agite el racimo muy
olor, o están en deterioro, daños Sabor: tiene una pulpa jugosa y dulzona.
suavemente, los granos no deben
por la manipulación, u otros que
desprenderse, si cae alguno la uva
afecten la calidad del producto.
está demasiado madura.
Flexible al tacto, con buen aroma, Si el producto presenta evidencia Forma: su forma es variable, pero generalmente es ovoide-
MANGO piel libre de rozaduras, raspaduras, de heridas en la piel, plagas o oblonga o arriñonada, notoriamente aplanada, redondeada, con
quemaduras y otros defectos, sin enfermedades, heridas un hueso central grande.

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PRODUCTO ESTRUCTURA ACEPTACION RECHAZO CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS

mancha, ni daños mecánicos, por cicatrizadas, magulladuras, zonas Tamaño y peso: de 4-25 cm de largo y 1,5-10 de grosor, su peso
enfermedades, causada por negras, sobre maduración, y varía desde 150 g hasta los 2 kg.
patógenos, oscurecimiento de otras que afecten la pulpa y la Color: el color puede ser entre verde, amarillo y diferentes
lenticelas o manchas por apariencia general de la fruta que tonalidades de rosa, rojo y violeta, mate o con brillo. Su pulpa:
temporada de lluvia, sanas de no son aptas para el consumo. es de color amarillo intenso, casi anaranjado.
hundimiento de péndulo Sabor: exótico, suculento, muy dulce y aromático.
(chupado), sin daños por frio.
Descartar los que están blandos,
Sin golpes ni magulladuras, de
con presencia de manchas y Forma: oblonga, alargada y algo curvada.
consistencia firme, aspecto fresco
puntos negros o marrones en la Tamaño y peso: (Macho) pesa unos 200 g o más cada unidad. El
(pero no lavados), sanos (libres de
piel, así mismo si tiene defectos bananito su peso oscila entre100-120 g.
plagas, pudrición o que esté
PLATANO de forma y color que pueden ser Color: en función de la variedad, puede ser de color amarillo
alterado), limpios, exentos de
ocasionados por quemaduras de verdoso, amarillo, amarillo-rojizo.
materia extraña visible, sin olor o
sol, daños por calor, defectos en Textura: una piel gruesa y su pulpa: es blanca.
sabor extraño, en condición que les
la cáscara debido a rozaduras y Sabor: es dulce, intenso y perfumado.
permita soportar el transporte.
costras.
Forma: es una baya con forma de elipse. Textura: cubierta de
Descartar los kiwis muy blandos
Intactos y sin magulladuras o una piel repleta de vellosidades. Tamaño y peso: su tamaño es
o dañados porque tienen menos
manchas, libres de humedad, similar al de un huevo grande y pesa aprox. 80 g según la
sabor o sabores extraños, y
materia extraña, forma, olor, color, variedad.
KIWI tamaño. Con presencia de plagas,
y consistencia firme característicos Color: la piel es marrón a café. Su pulpa: tiene un color verde
enfermedades, hongos, insectos,
de la variedad, que no tenga daños esmeralda y está repleta de pequeñas pepitas de color negro,
animales, daños mecánicos o de
mecánicos y libres de plaguicidas. dispuestas en forma de círculo.
manipulación y transporte.
Sabor: tiene un sabor agridulce y muy refrescante.

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FRUTAS Y VERDURAS
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PRODUCTO ESTRUCTURA ACEPTACION RECHAZO CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS

Piel blanda pero no arrugada y Rechazar por defectos de forma, Forma: esférica ligeramente aplanada.
bien adherida a los gajos, color y color, corteza rugosa, alteración Tamaño y peso: es de tamaño (entre los 40 mm y los 86 o más).
olor característico, sin defectos de en la epidermis, cicatrices, por El peso varía desde los 50 a los 100g.
MANDARINA forma, o cicatrices de origen manchas, picaduras de insecto, Color: tanto de su cáscara como de su pulpa, es anaranjado. Su
mecánico, los frutos deben ser ataques fúngicos, manchas piel, en general, no se adhiere al fruto y es lisa.
firmes, ausencia de pudriciones, negruzcas o pardas, temperatura, Sabor: la pulpa es de sabor dulce, ligeramente acidulado y
sin defectos o daños (frio, insectos) y humedad anormal. resulta deliciosamente jugosa y refrescante.

Firmeza de la pulpa, color, tamaño, Rechazar defectos de desarrollo,

forma y sabor característicos de la formación, coloración, que el
variedad, ausencia de síntomas péndulo este ligeramente dañado,
internos de senescencia, punta lesiones o heridas no Forma: con forma redondeada o de lágrima.
negra o ennegrecimiento de la cicatrizadas, señales muy ligeras Tamaño y peso: aprox. de 170 g. según la variedad.
parte terminal del cáliz, endurecido de podredumbre, olor y/o sabor Textura: la piel del fruto es más o menos lisa.
PERA de la piel que rodea al pedúnculo, extraños, si presentan Color: verde, que se torna parduzca o amarillenta al madurar, en
sin magulladuras, cicatrices, deformación y color anormal, al función de la variedad. La pulpa: es dura.
quemaduras de sol, daños por igual si presentan problemas en Sabor: muy ácida o astringente cuando aún está verde, conforme
plagas y otros defectos, ausencia el pedúnculo, alteraciones de la madura, se ablanda y dulcifica.
de daños por insectos, daños epidermis, o cualquier otro
mecánicos, pudriciones y otros defecto que perjudiquen al
defectos. aspecto general a la calidad.

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FRUTAS Y VERDURAS
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PRODUCTO ESTRUCTURA ACEPTACION RECHAZO CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS

Frescas, limpias, sanas, enteras y Rechazar aquellas con evidencia

bien desarrolladas, de forma, color, de plagas o enfermedades,
Forma: elipsoidal u oblonga, de tamaño: variable, textura: lisa,
sabor y olor característicos de la quemaduras de sol, heridas
de corteza verde de acuerdo con la variedad, la parte interna de
variedad, poseer consistencia cicatrizadas, enfermedades,
ésta y la pulpa (porción comestible) son carnosas y jugosas
SANDIA. firme, exentas de humedad magulladuras u otros, pulpa no
siendo de color blanco la primera y rojo intenso o pálido la
exterior, libres de defectos desarrollada o blanda, frutos mal
segunda, de sabor: dulce, con gran número de semillas negras o
mecánicos, los ocasionados por formados, coloración atípicas de
café oscuro, de color: verde con francas amarillentas.
plagas, enfermedades u otros, la variedad, que afecten la
libres de pudrición. pulpa de la fruta.

Anchas, lisas y con bordes Bien formadas en roseta empenachada de hojas muy divididas,
Rechazar aquellas con evidencia
dentados. Poseen un sabor y olor alcanza los 15 cm de altura y posee tallos floríferos que pueden
PEREJIL de plagas o enfermedades o
característico muy acentuado, llegar a rebasar los 6 dm con pequeñas flores verde amarillentas,
coloración atípicas.
resistente al frío. las hojas, de color verde oscuro, poseen largos peciolos.

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LACTEOS ABR-2024

INSUMO PRESENTACION EMPAQUE ACEPTAR RECHAZAR

QUESOS

Piezas de 3.0 a 4.0  Bolsa de plástico  Olor a rancio

Kg. transparente.  Piezas completas
 Con lama, hongos, moho o agrio
 Etiqueta o bolsa impresa  Empaque limpio e integro
QUESO AOXACA Acomodados en taras  Empaque dañado.
que contenga nombre del  Olor característico
con peso máximo de  Con fecha de caducidad vencida.
producto, del proveedor y  Fecha de caducidad vigente
15 Kg fecha de caducidad.  Etiquetas Alteradas.

 Bolsa de plástico  Olor a rancio

transparente.  Piezas completas
 Con lama, hongos, moho o agrio
QUESO Pieza de aprox. 1.0  Etiqueta o bolsa impresa  Empaque limpio e integro
 Empaque dañado.
COTTAGE Kg. que contenga nombre del  Olor característico
 Con fecha de caducidad vencida.
producto, del proveedor y  Fecha de caducidad vigente
fecha de caducidad.  Etiquetas Alteradas.

 Bolsa de plástico gruesa

 Etiqueta o bolsa impresa  Piezas completas  Olor a rancio
que contenga nombre del  Seco, sin exceso de suero  Con lama, hongos, moho o agrio
QUESO
Pieza de 3.0 a 4.0 Kg. producto, del proveedor y  Empaque limpio e integro  Empaque dañado.
MANCHEGO
fecha de caducidad.  Olor característico  Con fecha de caducidad vencida.
 Empacado y sellado de  Fecha de caducidad vigente  Etiquetas Alteradas.
origen

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LACTEOS ABR-2024

INSUMO PRESENTACION EMPAQUE ACEPTAR RECHAZAR

Piezas de 1 a 3 Kg.  Piezas completas

de peso.  Bolsa de plástico  Con costras
 Semi–seco, sin exceso de
(Preferentemente) transparente  Olor a rancio
suero
QUESO PANELA Acomodados en taras  Etiqueta o bolsa impresa  Con lama, hongos, moho o agrio
 Empaque integro
CANASTO con un peso máximo que contenga nombre del  Empaque dañado.
 Olor característico
15 Kg. forradas con producto, del proveedor y  Con fecha de caducidad vencida.
bolsa de plástico  Bordes limpios y enteros
fecha de caducidad.  Etiquetas Alteradas.
grueso.  Fecha de caducidad vigente

YOGHURT (de
 Caducidad vigente
frutas, natural,  Empacado y sellado de  Empaque dañado o escurrimientos
Caja o pieza  Refrigerado
batido, beber o de origen.  Fecha de caducidad vencida.
sabor)  Empaque integro

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PESCADOS Y MARISCOS ABR-2024

INSUMO PRESENTACION EMPAQUE ACEPTAR RECHAZAR

PESCADOS

 Plástico entre camas, todas las  Con piel o espinas

piezas en una bolsa de nylon  Congelado
 Olor a amoniaco o desagradable
dentro de la caja.  Color blanco
 Con manchas
 Empaque secundario caja de  Sin piel ni espinas
FILETE DE Piezas individuales en  Con parásitos
cartón seca y flejada.  Olor característico
PESCADO caja de 15 a 25 Kgs.  Con signos de descongelación
 Etiqueta en la caja identificando,  Textura firme
proveedor, insumo, peso y  Etiquetas alteradas (sobrepuestas, con
 Congelación primaria no
congelación primaria o fecha de corrector o rayadas) o ausencia de
mayor a seis meses.
empaque. estas.

 Piezas individuales, envueltas,

 Congelado
todas en una bolsa de nylon
 Color blanco
dentro de la caja de cartón.
 Olor característico  Con vísceras
 Empaque secundario caja de
 Textura firme  Ojos opacos con borde rojos y hundidos
cartón seca y flejada.
Piezas de hasta 350 -  Agallas de color rojo  Con signos de descongelación
PESCADO  Caja de cartón flejada, en
400 kg en Cajas de brillante ojos brillantes  Color gris o verde en agallas
MOJARRA ambos lados nombre del
15 a 25 Kgs.  Congelación primaria no  Etiquetas alteradas (sobrepuestas, con
proveedor, producto y peso
mayor a seis meses. corrector o rayadas) o ausencia de
 Etiqueta en la caja identificando,
estas.
proveedor, insumo, peso y
congelación primaria o fecha de
empaque.

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PESCADOS Y MARISCOS ABR-2024

INSUMO PRESENTACION EMPAQUE ACEPTAR RECHAZAR

 Plástico entre camas, todas las  Con piel o espinas

piezas en una bolsa de nylon
 Congelado  Olor a amoniaco o desagradable
dentro de la caja.
 Color blanco  Con manchas
Piezas de aprox.  Empaque secundario caja de
POSTA DE  Olor característico  Con parásitos
200grs en Cajas de cartón seca y flejada.
PESCADO  Textura firme  Con signos de descongelación
15 a 20 Kgs.  Etiqueta en la caja identificando,
 Congelación primaria no  Etiquetas alteradas (sobrepuestas, con
proveedor, insumo, peso y
mayor a seis meses. corrector o rayadas) o ausencia de
congelación primaria o fecha de
empaque. estas.

MARISCOS

 Congelado
 Con olores fuertes a amoniaco o
 Sin manchas en el cuerpo
desagradables
o patas y sin cabeza
 Caja de cartón plastificado o  Textura flácida
 Olor característico al
encerado.  Articulaciones con pérdida de tensión y
Marquetas de aprox. marisco
 Etiqueta en la caja identificando, contracción
CAMARON 26 - 30 2.8 Kgs., Caja de  Color característico
proveedor, insumo, peso y  Opaco con manchas obscuras entre las
alrededor 10 Kgs.  Con textura firme
congelación primaria o fecha de articulaciones
 Empaque limpio e integro
empaque.  Con signos de descongelación
 Congelación primaria no
 Etiquetas alteradas o ausencia de ellas
mayor a seis meses.
en la caja.

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PESCADOS Y MARISCOS ABR-2024

INSUMO PRESENTACION EMPAQUE ACEPTAR RECHAZAR

 Congelado  Con olores fuertes a amoniaco o

 Sin manchas en el cuerpo desagradables
 Caja de cartón plastificado o o patas y sin cabeza  Textura flácida
Maquetas de 5 Kgs. encerado.  Olor característico al  Articulaciones con pérdida de tensión y
CAMARON aprox. dentro de  Etiqueta en la caja identificando, marisco contracción
PACOTILLA máster, pudiendo ser proveedor, insumo, peso y  Color característico  Opaco con manchas obscuras entre las
de 15 a 25 Kg. congelación primaria o fecha de  Con textura firme articulaciones
empaque.  Empaque limpio e integro  Con signos de descongelación
 Congelación primaria no  Etiquetas alteradas o ausencia de ellas
mayor a seis meses. en la caja.

 Caja de cartón plastificado o

encerado.
Bolsa plástica de
 Etiqueta en la caja identificando,  Congelación primaria no  Con olores fuertes a amoniaco o
PULPA DE JAIBA transparente de1.0 kg
proveedor, insumo, peso y mayor a seis meses. desagradables
congelación primaria o fecha de
empaque.

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PESCADOS Y MARISCOS ABR-2024

INSUMO PRESENTACION EMPAQUE ACEPTAR RECHAZAR

 Congelado permanente  Rechace si presenta olor agrio o

 Bolsa de plástico dentro de caja
 Limpio amoniaco
de cartón.
 Sin concha  Textura viscosa
Marqueta de 3 a 5  Caja en ambos lados con
 Color y olor característico  Apariencia opaca
CARACOL kilos en caja de 15 a nombre del proveedor,
25 Kgs.  Textura firme  Con signos de descongelación
producto y peso.
 Empaque integro  Etiquetas alteradas (sobrepuestas, con
 Congelación primaria No mayor
a seis meses  Congelación primaria no corrector o rayadas) o ausencia de
mayor a seis meses estas.

 Caja de cartón seca y flejada  Congelado permanente  Con signos de descongelación

Talla 4-6 y 6-8 en que contenga en ambos lados  Color y Olor característico  Textura flácida y viscosa
marquetas de 5 kilos nombre del proveedor, nombre  Empaque integro  Olor desagradable (agrio o a amoniaco).
PULPO
en Cajas de 15 a 30 y peso del producto.  Sin vísceras  Etiquetas alteradas (sobrepuestas, con
Kgs.  Congelación primaria No mayor  Congelación primaria no corrector o rayadas) o ausencia de
a seis meses mayor a seis meses. estas.

 Caja de cartón, cubierta a su  Congelado permanente

vez, con bolsa ó material  Olor característico  Con signos de descongelación
plástico y flejada que contenga  El cuerpo no debe estar  Textura flácida y viscosa
en ambos lados nombre del baboso ni blando  Olor desagradable (agrio o a amoniaco).
CALAMAR TUBO Caja 10 a 25 Kgs.
proveedor, nombre y peso del  Color blanco rojizo o  Etiquetas alteradas (sobrepuestas, con
producto. blanco con pintas cafés corrector o rayadas) o ausencia de
 Congelación primaria No mayor  Congelación primaria no estas.
a seis meses mayor a seis meses.

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FRUTAS Y VERDURAS ABR-2024

PRODUCTO ESTRUCTURA ACEPTACION RECHAZO CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS

Defectos superficiales muy leve, No se permiten defectos

Textura rugosa a semirrugosa,
Estar enteros, visiblemente sanos, conocidos como “varicela”,
Forma desde semiredonda hasta aperada, el desarrollo y
ausencia de pudriciones o “viruela” y/o “clavo”,
coloración típicos de la variedad. Uniformes en cuanto al grado
AGUACATE deterioro, limpios y libres de quemaduras causadas por el sol o
de madurez, coloración y tamaño.
cualquier material extraño, por heladas. Deben estar libres
Color característico del verde mate al negro. Su pulpa es verde
insectos, daños por plagas, y de de daños mecánicos y sin daños
amarillento, suave y de textura no fibrosa (tipo mantequilla).
cualquier olor y/o sabor extraño. causados por larvas.

Estados avanzados de
Hojas verdes, frescas o levemente enfermedades o daños
Pencas gruesas bien formadas, enteras y bien desarrolladas,
marchitas, libres de plagas y producidos por plagas, heridas
forma característica, tallo grueso, hueco, estriado y alargado que
enfermedades, ausencia de no cicatrizadas, pencas blandas,
APIO se compone de pencas de forma cilíndrica, olor característico.
pudriciones, así como de daño por con manchas y puntos secos, con
Las pencas deben tener un color que va del verde amarillento al
insectos. tallos o ramos superiores de
verde oscuro.
color blanco. Corazón negro,
tallos esponjosos o partidos.
Hojas limpias, sanas, enteras, Bien desarrolladas, forma característica tirando hacia
ligeras magulladuras en hojas y Evidencia de enfermedades y acorazonada, con tonos blancos, amarillentos e incluso rojos,
tallos, siempre y cuando sean plagas, perforaciones que afecten con un pecíolo o penca ancho y largo de color uniforme.
superficiales y cubran un área la integridad del producto, hojas Su aspecto global debe ser uniforme en cuanto a color y tamaño,
ACELGA
menor del 10% de la superficie marchitas que cubran un área hojas jóvenes y suaves, tallos resistentes cuando las hojas son
total, libre de descomposición o entre 10% y 25% de la superficie grandes.
pudrición. total. El color de las hojas de la acelga debe ser verde oscuro, brillante
y uniforme.
Ligeras raspaduras, costras,
Evidencia de plagas o Estructura dura y firme, suficientemente secos en forma tal que
rozaduras y manchas, siempre y
enfermedades, grietas no presenten una apariencia blanca y esponjosa; olor y sabor
cuando sean superficiales, sin
cicatrizadas y magulladuras. típicos, color característico de blanco a café.
AJO decoloraciones, libres de hongos,
Ajos sin tejidos blandos debido a
insectos y ácaros vivos. Los Grado de madurez uniforme, coloración y tamaño homogéneo
la exposición al sol; o daño por
dientes deben estar unidos en toda permitiendo una tolerancia de hasta 10 %.
alta o baja temperatura.
la longitud del bulbo y no sueltos.
Prácticamente sanas, sin exceso de Evidencia de plagas: pulga Hojas alternas, lisas, pecioladas dispuestas en rosetas limpios y
BETABEL raíces, libres de residuos, tierra, saltona, Minador de hojas y exentos de cualquier material extraño visible, libres de insectos,
abono y plaguicidas, libre de gusano cortador. Enfermedades daños por plagas. Bien formados, compactos.
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PRODUCTO ESTRUCTURA ACEPTACION RECHAZO CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS

defectos de origen mecánico, (Mancha en la hoja color negro Sabor suave y terroso, y una dulzura natural color rojo sangre.
meteorológico y fisiológico. interno Anillos blanco),
pudriciones.
Con evidencia de plagas y
Frescos, limpios, sanos, enteros y
enfermedades, marchitez o
bien desarrollados, forma Cabezas florales carnosas de color verde, dispuestas en forma de
yemas abiertas entre un 20% y
característico, libres de árbol, sobre ramas que nacen de un grueso tallo comestible,
BROCOLI 30%, yemas secas entre un 4% y
descomposición o pudrición y de compactos, forma, olor y sabor característico, color verde o
8% o tallos de la inflorescencia
defectos de origen mecánico, violeta grisáceo.
quebrados entre un 10% y 20%.
meteorológicos o microbiológicos.
Raspaduras superficiales que
Magulladuras y raspaduras que
afectan hasta un 2 % de la
afectan hasta un 3 % y 5 % Bien desarrolladas, enteras, sanas, frescas, limpias y de
superficie, heridas cicatrizadas de
respectivamente, herida consistencia firme. Forma, sabor y olor característico de la
1.0 cm. de longitud, leves
CALABACITA cicatrizadas hasta de 2.0 cm. de variedad.
quemaduras de sol y ligeras
longitud y quemaduras de sol Varía del verde oscuro al verde claro cremoso (en alguna
deformaciones. Libre de humedad
que afectan hasta un 10 % de la variedad moteada o estriada).
exterior anormal, descomposición
superficie.
o pudrición.

Evidencia de plagas y
Frescas, limpias, sanas, enteras, enfermedades, marchitez o
Tener forma característica, consistencia firme un color que varía
compactas y bien desarrolladas, yemas abiertas, malformaciones
del blanco amarillento, en cualquier caso el color debe ser
COLIFLOR forma característica, consistencia o mutilaciones entre un 8 y 15%,
uniforme, Tiene un sabor suave y, en ocasiones, ligeramente
firme, libre de descomposición o vellosidades o quemaduras de sol
dulzón.
pudrición. entre un 5 y 10%, Pudriciones,
daño por frío.

Raspaduras superficiales que

Pudriciones, Daño por frío y por
afectan hasta un 2 % de la Bien desarrolladas, enteras, sanas, frescas, limpias y de
congelación con una afectación
superficie, heridas cicatrizadas de consistencia firme. Forma, sabor y olor característico de la
hasta un 3 % y 5 %
1.0 cm. de longitud, leves variedad.
respectivamente, herida
CALABAZA quemaduras de sol y ligeras Su tamaño generalmente oscila entre los 25 y 40 centímetros de
cicatrizadas hasta de 2.0 cm. de
deformaciones. Limpios y exentos diámetro, son ligeramente insípidas aunque con un toque dulce y
longitud y quemaduras de sol
de cualquier material extraño afrutado
que afectan hasta un 10 % de la
visible libres de insectos y daño El color de la cáscara (de verde brillante a verde opaco).
superficie,
por plagas,
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PRODUCTO ESTRUCTURA ACEPTACION RECHAZO CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS

tierno pero firme y bien

desarrollado.

Frescas, limpias sanas, enteras y

Tener forma característica dura compacto y con tallos no
bien desarrolladas, ligeras Evidencia de plagas y
mayores de 2 cm de longitud. borde de los limbos puede ser liso,
raspaduras, manchas, pequeñas enfermedades, hojas internas
COL- ondulado o aserrado
grietas siempre y cuando se marchitadas afectando un área
(Repollo) Repollo: El color varía desde el blanco al verde claro.
encuentren en hojas externas y no entre 2cm² y 4 cm² de la
Col: para la "col roja" varía de morado claro a morado oscuro.
cubran un área de 2 cm² de la superficie.
En ambos casos la coloración debe ser Uniforme.
superficie y sin descomposición.
Pudrición o Mohos
Enteras bien desarrolladas y Daños por insectos Presentar las características de firmeza, color, tamaño, forma y
presentar un grado de madurez Daños mecánicos no cicatrizados madurez, que corresponden a la variedad indicada.
suficiente, en la caja o canasta Hojas amarillentas Enteras (bulbo y tallo), pseudotallo entre 1 cm y 5 cm de
CEBOLLA deben de ser de aspecto fresco Hojas secas longitud y estar preferentemente cerrado.
(Roja y blanca) (pero no lavadas); Prácticamente Tallos rotos o quebrados Cebolla color blanco, que cubra como mínimo el 80% de su
sanas, sin exceso de raíces, libres Quemaduras del sol superficie al momento de su cosecha.
de residuos, tierra, abono o Daños mecánicos leves Cebolla color morado, que cubra el 100% de su Superficie al
plaguicidas. Exceso de raíces momento de la cosecha. Olor y Sabor propio.
Otros defectos
Frescas, limpias, sanas enteras y
bien desarrolladas, forma Evidencias de plagas y daños
característica, sin descomposición producidos por estos,
Textura robusta, borde de los limbos liso, ondulado o aserrado,
o pudrición, ligeras manchas, enfermedades y magulladuras
LECHUGA tallo cilíndrico o ramificado, hojas colocadas en rosetas
raspaduras, costras, rozaduras o que afecten las hojas internas de
(romana y largas) El color de las hojas de las lechugas puede variar del amarillo al
cualquier otro que afecte las hojas la lechuga o cualquier defecto
verde característico de la variedad.
externas de las lechugas y que cubriendo un área entre 2 y 4
cubran una superficie menor de 2 cm² por hoja.
cm² por hoja.

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PRODUCTO ESTRUCTURA ACEPTACION RECHAZO CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS

Frescas, limpias, sanas, enteras y

bien desarrolladas, con forma
Presencia de insectos y daños Forma característica aplanada, provisto de espinas en puntos
característica, afectación en grado
por plagas. Oscurecimiento en específicos, sabor y olor característico de la especie y variedad,
leve o ligero, apariencia general o
NOPAL las áreas de corte y desespinado consistencia firme
parte superficial del cladodio una
provocando la salida de Cambio en el color de verde brillante a verde olivo (apariencia
pequeña superficie, sin que se
mucílago. de nopal cocido).
refleje en un daño interno o de la
calidad de consumo del producto.
Aspecto fresco, color, tamaño y Podredumbre o deterioro, mal
forma adecuado, defectos olor daños por frío y desarrollo Enteras, tener consistencia firme, ser de forma y color
superficiales muy leves como de brotes germinativos, presencia característicos de la variedad, presentar un desarrollo y grado de
PAPA rozaduras, quemaduras de sol, de plagas, enfermedades , madurez, el color externo muy blanco según la variedad. Con
"pecas" o lenticelos muy abiertos, material extraño visible y respecto a la forma y al color en cada clasificación no deberá
siempre y cuando no afecten el humedad que afecten al producto variar arriba del 10 % según la variedad.
aspecto general y el tejido interno.
Frescos, limpios, sanos, enteros
bien desarrollados, raspaduras, Estados avanzados de
rozaduras, costras siempre y enfermedades o daños Consistencia firme, forma, sabor y olor característico pulpa
TOMATILLO
cuando sean superficiales y cubran producidos por plagas, heridas blanda y maduración temprana.
(Tomate verde)
un área hasta de 1.0 cm² para no cicatrizadas o magulladuras Coloración uniforme, pasando del verde al rojo claro a rojo, en
tomate y un área hasta de 0.5 cm² que afecten el interior del el tomate tonalidades amarillas y en el tomatillo tonalidades
TOMATE
sin afectar la calidad del producto, producto, daños manchados por moradas.
exentos de humedad exterior, heladas o congelación.
libres de descomposición.
Ligeras raspaduras, costras,
Evidencia de plagas y
rozaduras o manchas, que cubra
enfermedades, grietas Piel verde más o menos oscura o incluso amarillenta, según la
hasta 1.5cm2. Bien desarrollados,
cicatrizadas, magulladuras, variedad, con forma cilíndrica y alargada de unos 30 cm. El
enteros, sanos, frescos, limpios, de
quemaduras de sol, granizo y interior es una pulpa blanca y acuosa con pequeñas semillas
PEPINO consistencia firme y cáscara
cualquier otro defecto y otros aplanadas repartidas a lo largo del cuerpo del fruto.
razonablemente lisa. Forma sabor
daños cuando la superficie Color del verde oscuro al verde claro, para todos los grados de
y olor característicos, exentos de
afectada sea mayor de 1.5 cm2 calidad, la coloración debe ser homogénea.
humedad exterior anormal, libres
que afecte la pulpa.
de descomposición o pudrición.

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Presentar forma, color, sabor, picor o pungencia y olor

Libres de pudrición, característicos de la variedad, desarrollados, enteros, sanos,
descomposición, presencia de limpios, brillantes, de consistencia firme, textura propia de la
Defectos mayores a las
insectos de sus fragmentos, hongos variedad. Con o sin pedúnculo, estar cortados en el grado de
CHILES raspaduras, manchas,
así como material extraño que madurez óptimo (punto sazón).
(habanero, quemaduras de sol,
afecta en forma considerable la Poblano (ancho/mulato): varía de verde claro a verde oscuro.
jalapeño, morrón, deformaciones, rozaduras,
aceptación de la fruta, raspaduras, Chilaca (pasilla): color verde oscuro brillante.
poblano y heridas cicatrizadas y/o
ligeras manchas o decoloraciones y Chile de árbol: color verde esmeralda cambia a rojo brillante
serrano) evidencia de plagas y
deformaciones ligeras, siempre y Habanero: verde en madurez fisiológica (punto sazón) y naranja
enfermedades.
cuando sean superficiales y de cuando alcanza su madurez completa
escasa extensión Manzano: amarillo claro o rojo.
Serrano: verde esmeralda a verde oscuro.
Frescos, limpios, sanos, enteros y
bien desarrollados, forma, presenta evidencias de plagas o
característico, consistencia firme, enfermedades y que afecten el
exentos de humedad exterior Interior del producto, o cualquier Sabor y olor característico coloración superficial que puede
RABANITO excesiva, libre descomposición, defecto, raspaduras, costras, variar desde morado y violeta intenso hasta rojo pálido según la
pudrición, defectos de origen rozaduras, manchas, que cubra variedad o tipo, sus hojas deben ser verdes.
mecánico o siempre y cuando sea un área entre 25% y 40% de la
superficial y cubra un área menor superficie total.
del 25% de la superficie total.
Daños ligeros tal como raspaduras,
costras, sanos y no afectados por
Defectos severos en forma,
podredumbre o deterioro, limpios Estar enteros, aspecto fresco (pero no lavado), cáscara lustrosa y
madurez y coloración daños tales
libres de material extraño plagas, consistencia dura puede estar cubierto por espinas o no. tiene un
como raspaduras, costras,
CHAYOTE señales visibles de germinación, color que va del verde oscuro al verde claro o amarillo claro casi
manchas o quemaduras de sol,
exentos de de daños causados por blanco. Cuando es tierno presenta una cáscara lustrosa y
afectando la calidad en un nivel
bajas temperaturas y por el sol, consistencia dura coloración verde.
superior del fruto.
humedad externa anormal, libres
de olor y/o sabor extraño.

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Libres de defectos, salvo aquellos

Defectos mayores o taques
superficiales muy leves, raspaduras
severos de plagas o Bien desarrolladas, enteras, sanas, frescas, limpias, de
grietas hasta de 1.0 cm de longitud
enfermedades a las grietas de consistencia firme y razonablemente lisa, forma, sabor y olor
ZANAHORIA y a las ligeras malformaciones,
hasta 2.0 cm de longitud, característicos, las zanahorias presentan un color que va del
libres de descomposición,
raicillas secundarias y amarillo al anaranjado
pudrición o humedad exterior
malformaciones y bifurcaciones
anormal.
Enfermedad avanzada o daños
Libres de raspaduras, rozaduras, Ser frescos, limpios, sanos, enteros y bien desarrollados, forma,
producidos por plagas, heridas
costras, o cuando sean sabor y olor característico, sabor ligeramente dulzón, suelen
no cicatrizadas, magulladuras,
superficiales y cubran una área medir entre diez y veinte centímetros de largas y pueden ser
EJOTES manchas o quemaduras de sol y
hasta de 0.8 cm2 exentos de aplanadas o cilíndricas, color característico dependiendo de la
grietas afectando el interior de
humedad exterior, descomposición especie verde claro, oscura, moteadas, azuladas, blanquecinas y
éste, o defectos menores que
o pudrición. amarillentas.
cubran una área hasta de 1.6 cm2.
Presencia de manchas amarillas en
Presencia de manchas amarillas
un área menor de un 7% de la
en un área entre 8% y 13%,
superficie total, limpia, sana, Aspecto global debe ser uniforme en cuanto a color y tamaño
perforación entre 6 y 12%,
ESPINACAS entera y bien desarrollada, forma hojas grandes y frescas, las espinacas deben presentar un color
materia extraña entre 11 y 20 %
característica, prácticamente libres que va del verde claro al verde oscuro.
o tallos rotos entre 3 y 7% de la
de descomposición o pudrición y
superficie total.
defectos de origen mecánico.
Sin defectos, salvo daños leves en
Daños en la cáscara debidos a
la cáscara, tales como rozaduras
quemaduras de sol, rozaduras
cicatrizadas que cubran un área no
cicatrizadas y aquellos Jugo ácido, de forma oval u oval a esférica, con semilla, de
mayor a 1 cm en la cáscara, sin
LIMON provocados por plagas también cáscara delgada, de color verde al amarillo conforme avanza su
afectar el aspecto o la calidad del
cicatrizados, que cubran un área madurez, color verde al amarillo conforme avanza su madurez.
producto, libres de
no mayor a 2 cm2, que no afecten
descomposición, pudrición o daños
el interior del fruto.
por plagas.

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Defectos en la cáscara debido a

raspaduras, costras, manchas,
Sin defectos, salvo superficiales quemaduras de sol u otros Enteras, consistencia firme y de aspecto fresco, aroma y color
muy leves, siempre y cuando no cuando el total del área afectada característicos de la especie y de acuerdo a la variedad, ser
afecten el aspecto general del sea mayor de 0.5 cm2, daños uniformes en cuanto al grado de madurez, coloración y tamaño,
NARANJA
producto, limpias, exentas de causados por plagas o sanas en el interior y exteriormente Agria: color verde al naranja
(Agria)
materia extraña visible (tierra, enfermedades excluyendo todo conforme avanza su madurez
manchas o residuos de materia producto afectado por pudrición Dulce: color verde, amarilla o naranja rojizo de olor agradable
orgánica. o que esté deteriorado de tal conforme avanza la madurez.
forma que no sea propio para su
consumo
Cualquier defecto o marca
superficial originada por
enfermedades, plagas u otros,
Enteros, sanos, libres de insectos y
golpes de granizo no cicatrizados
daños causados por plagas, exentos
de cualquier dimensión,
de cualquier olor y/o sabor
rajaduras de desarrollo o Textura: es de piel aterciopelada (velloso lisa), posee una carne
extraño, libres de humedad,
hendiduras no cicatrizadas, fruto amarilla o blanquecina, sabor dulce, su aroma es delicado. De
DURAZNO limpios, libre de daño causado por
reventado, raspaduras de color forma redonda, de color amarillo y tonos rojos. Pero todo
rajaduras o hendiduras, sin
oscuro o áspero, humedad dependerá de la variedad.
oscurecimiento interno de la pulpa
anormal externa,
alrededor del hueso (semilla).
desprendimiento del pedúnculo
Firmes al tacto.
que cause daño a la epidermis o
que origine la exposición de la
pulpa.
Frutas gruesas, brillantes y de Si presenta lesiones fuertes en el
apariencia fresca, libre de materia epicarpio y leves en el
Forma: cónica a casi redonda. Tamaño y peso: las fresas es de
extraña, forma, sabor y olor mesocarpio (pulpa). Puede ser
diámetro (18 a los 22 mm). Tienen un peso aprox. de 25 g.
característicos, consistencia firme, como evidencia de plagas o
Color: rojo brillante o rojo anaranjado. Sabor: presentan una
FRESA sin moho, magulladuras o daños enfermedades, heridas
carne perfumada, jugosa y mantecosa, que se deshace en la boca
causados por plagas, cicatrizadas o magulladuras,
a la mínima presión, con un sabor que varía de ácido a muy
descomposición, refrigeración, rozaduras, raspaduras, grietas
dulce.
pudrición o humedad exterior quemaduras de sol y otros
anormal. defectos que sean superficiales.

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Consistencia firme, sanas y libres

de pudrición o deterioro que hagan
Es una fruta blanda, muy jugosa y de consistencia mantecosa.
que no sean aptas para el consumo, Que presenten un aspecto con
Forma: es una baya ovoide. Tamaño y peso: de 10-25 cm de
limpias, libre de cualquier materia defectos de forma, madurez,
largo y 7-15 de diámetro, su peso (500-1000 g). Textura:
extraña visible, libre de plagas y coloración, y con daños, tales
presenta una piel fina y
PAPAYA daños causados por hongos, como: hongos superficiales,
Color: de color verde amarillento, amarillo, rojo o anaranjado
bacterias u organismos patógenos, raspaduras, costras y manchas
cuando madura.
ajenas de daños causados por causadas por el sol. Cicatrices,
Sabor: su aroma recuerda al melón, y el dulzor de su pulpa, al de
bajas temperaturas, de humedad daños mecánicos.
la pera, el melón o la fresa. (Dependerá de la variedad.)
exterior anormal, libres de
cualquier olor y/o sabor extraño.

Buena apariencia física,

consistencia firme y aspecto
Cuando el producto presenta
fresco, de forma y color
evidencias de descomposición,
característico, sanas interior y
plaga, enfermedades, raspaduras, Son de forma ovalada,
exteriormente, sin pudrición,
PIÑA rozaduras, costras, manchas de color amarilla verdosas, olor agradable,
magulladuras pronunciadas, daños
magulladuras, picaduras de Pulpa jugosa y sabor que va de dulce al ácido.
causados por plagas o
insectos, manipulación, grietas
enfermedades; libre de materia
que afecten el deterioro de la
extraña visible, no debe tener olor
fruta.
y/o sabor extraño.
Consistencia firme y aspecto Desechar aquellas con golpes, Forma: son ovoides.
fresco, sano, sin pudrición o pudrición, arrugas, puntos Textura: Su piel es casi siempre brillante y lisa.
deterioro, libre de coloración café blandos, máculas o manchas, con Tamaño y peso: de 75 mm hasta 85 o más. Su peso oscila (170
en la pulpa y daño por evidencia de plagas o a 250 g).
MANZANA congelamiento o frío, sin enfermedades, magulladuras y Color: las frutas en cuatro grupos: verdes, rojas, amarillas y
magulladuras, limpio y libre de otras que afecten la pulpa de la bicolores.
material extraño visible, sin fruta, defectos superficiales, La pulpa puede ser dura o blanda, pero siempre refrescante y
humedad anormal ni olor y/o sabor materia extraña, daño mecánico, jugosa. Sabor: va desde el muy dulce al muy ácido pasando por
extraño o daños por plagas. fisiológico o picaduras. toda una mezcla de gustos acidulados y azucarados.
Desarrollo y grado de madurez Se desecha ejemplares que afecta Textura: presentan espinas finas y frágiles.
TUNA suficiente, de consistencia firme, en grado moderado la apariencia Sabor: dulces y agradables.
sanos, que el producto no esté general o parte superficial del Forma: cilíndrica.

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afectado por pudrición o fruto (tuna), y que afecte de Color: Tuna verde, Anaranjada, amarilla, roja, púrpura, o según
deteriorado, limpios, exentos de manera importante la calidad, de las variedades, la pulpa: es gelatinosa conteniendo numerosas
materia extraña visible, sin igual forma aquella que afecta el semillas.
humedad exterior anormal, sin aspecto superficial, picaduras de
daños causados por plagas o insectos, plagas y magulladuras,
enfermedades, que contenga el daños mecánicos, residuos
olor y sabor característica de la tóxicos.
fruta.

Se debe rechazar o desechar los

Madurez, coloración y tamaño
ejemplares con signos de
uniforme. Sin lesiones en la
descomposición, defectos en la
superficie como raspaduras,
cáscara debido a raspaduras, Forma: Fruto esférico.
costras, consistencia firme y de
costras, manchas, golpes o Textura: presenta por lo general una cáscara lisa.
aspecto fresco, forma y color
NARANJA magulladuras o tengan olor a Color: verde, amarilla o naranja rojizo. Tienen olor agradable,
característicos, sanas interior y
rancio, picaduras de insectos, pulpa jugosa dividida en gajos y cuyo, sabor que va de dulce al
exteriormente, libres de daños por
daños mecánicos, Siempre y ácido.
plagas o enfermedades, limpias,
cuando afecten el aspecto
exentas de materia extraña visible,
general del producto y su estado
sin olor y/o sabor extraño.
de conservación.

Duros y sin marcas, con retícula Hay que rechazar cualquier fruta
gris regular, enteros bien que sea demasiado blanda, que Forma: unas veces esférica y otra ovalada, depende de la
desarrollados, de consistencia parezca presentar cicatrices o variedad.
firme, de aspecto fresco (pero no muestre manchas húmedas sobre Tamaño y peso: según la variedad entre 800 g a los 4kg.
lavados), sanos interior y la piel, pedúnculo con señales de Textura: la corteza es espesa, color: anaranjado, amarillo o
MELON exteriormente, no afectados por pudrición, superficie presenta crema según la variedad. Su pulpa adquiere tonos que van desde
pudrición o alteraciones, exentos manchas obscuras o negruzcas el blanco, crema, amarillo, anaranjado hasta el tono verdoso. El
de cualquier materia extraña, por quemaduras de sol o por frío, interior de su pulpa alberga una cavidad donde se encuentran
plagas o de daños producidos por raspaduras, heridas cicatrizadas, multitud de semillas de color crema.
estas, con desarrollo y grado de que la fruta presenta tierra o Sabor: es exquisito y refrescante sabor dulce.
madurez adecuado. lodo, defectos de forma y color.

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Se deben descartar las piezas

Pesados para su tamaño, cáscara Forma: fruto de forma redondeada, globosa u oval.
blandas o desecadas, manchas
lisa, firme, brillante y de color Tamaño y peso: mide unos 5 cm de diámetro y pesa alrededor de
marones en la cascara, al igual
verde intenso, exentas de cualquier 60 g.
defectos de forma, coloración.
materia extraña visible, verificar Color y textura: la corteza de la lima es lisa, verde o amarilla,
Con lesiones en la cáscara
que no tengas plaga y daños delgada, compacta y su pulpa: se encuentra dividida en gajos, es
LIMA debidos a raspaduras, costras,
causados por los mismos, libres de verde translúcido, jugoso y aromático y no suele contener
abrasiones, manchas u otros
daños causados por bajas pepitas.
defectos que afectan la
temperaturas, humedad, cualquier Sabor: La pulpa de la lima es dulce o muy ácida, en función de
apariencia general del producto,
olor y/o sabor extraños, de la variedad, y muy refrescante.
o los defectos que afectar a la
consistencia firme.
pulpa del fruto.

Color verde amarillento que aún Se rechaza todos los defectos,

no estén del todo maduros, pero problemas que alteren la calidad
que ya hayan comenzado a perder del producto, tales como: Forma: puede tener forma redondeada. La pulpa, tiene
su firmeza, enteras, sanas, limpias, defectos que dañan la pulpa, en consistente firme, la capa interior es más blanda, jugosa,
sin de materia extraña visible, con la piel debido a raspaduras, cremosa y está repleta de semillas de constitución leñosa y dura.
GUAYABA forma, color, sabor y olor quemaduras de sol, costras, Tamaño y peso: tiene unos 4-12 centímetros de longitud y 4-7
característico de la variedad, sin manchas u otros, defectos de de diámetro. Su peso es entre los 60 a 500 g.
manchas, imperfecciones, daños forma, color, picaduras de Color: amarillo verdoso.
causado por plagas, ni humedad insectos, daños mecánicos o por Sabor: (dulce, acidulo o ácido), pero dependerá de la variedad.
exterior anormal, y fuera de malos manejos de manipulación
cualquier olor y/o sabor extraño. y transporte.
Rechazar si tiene defectos
Forma y color característico de la superficiales como raspaduras,
Forma: redonda o esférica.
especie y de acuerdo a la variedad, costras, manchas y quemaduras u
Textura: piel lisa.
consistencia firme y de aspecto otros que afecten su aspecto
Sabor: es menos dulce que el de la naranja, menos ácido que el
fresco, enteras, sanas interior y general, no es homogénea en
TORONJA del limón y algo amargo.
exteriormente, sin enfermedad o cuanto a madurez, coloración y
Tamaño: de grandes dimensiones, puede alcanzar un diámetro
plaga, limpias, sin humedad tamaño; con golpes o daño
de 15 cm a 20 cm.
exterior anormal, y de cualquier causado por el transporte y todo
Color: De color verde-amarillo al anaranjado claro.
olor extraño. aquello que cause una alteración
física o química en el producto.

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Los racimos deben ser macizos y

los frutos firmes, con piel lisa y de
Se debe rechazar las vallas
color y tamaño uniformes, enteras
partidas, grano acuoso, bayas Forma: Fruta carnosa que nace apiñada en largos racimos
y turgentes, libres de materia
cristalinas, bayas dañadas por compuestos por varios granos redondos o alargados.
extraña visible, sanas, libres de
trips o insectos en general, al Textura: lisa
insectos y daños causados por
igual que manchas superficiales Tamaño y peso: estos tendrán un diámetro medio de 1,6
UVA enfermedades y/o plagas. Sin olor
causadas por enfermedades, centímetros y un peso de entre 200 y 350 gramos.
o sabor extraño diferente al
hongos, golpes de granizo Color: la piel es verdosa, amarillenta, rojiza o purpúrea,
característico, libres de humedad
cicatrizados, si traen basura, dependiendo de las variedades.
externa ajena. Agite el racimo muy
olor, o están en deterioro, daños Sabor: tiene una pulpa jugosa y dulzona.
suavemente, los granos no deben
por la manipulación, u otros que
desprenderse, si cae alguno la uva
afecten la calidad del producto.
está demasiado madura.
Flexible al tacto, con buen aroma,
Si el producto presenta evidencia Forma: su forma es variable, pero generalmente es ovoide-
piel libre de rozaduras, raspaduras,
de heridas en la piel, plagas o oblonga o arriñonada, notoriamente aplanada, redondeada, con
quemaduras y otros defectos, sin
enfermedades, heridas un hueso central grande.
mancha, ni daños mecánicos, por
cicatrizadas, magulladuras, zonas Tamaño y peso: de 4-25 cm de largo y 1,5-10 de grosor, su peso
enfermedades, causada por
MANGO negras, sobre maduración, y varía desde 150 g hasta los 2 kg.
patógenos, oscurecimiento de
otras que afecten la pulpa y la Color: el color puede ser entre verde, amarillo y diferentes
lenticelas o manchas por
apariencia general de la fruta que tonalidades de rosa, rojo y violeta, mate o con brillo. Su pulpa:
temporada de lluvia, sanas de
no son aptas para el consumo. es de color amarillo intenso, casi anaranjado.
hundimiento de péndulo
Sabor: exótico, suculento, muy dulce y aromático.
(chupado), sin daños por frio.
Descartar los que están blandos,
Sin golpes ni magulladuras, de
con presencia de manchas y Forma: oblonga, alargada y algo curvada.
consistencia firme, aspecto fresco
puntos negros o marrones en la Tamaño y peso: (Macho) pesa unos 200 g o más cada unidad. El
(pero no lavados), sanos (libres de
piel, así mismo si tiene defectos bananito su peso oscila entre100-120 g.
plagas, pudrición o que esté
PLATANO de forma y color que pueden ser Color: en función de la variedad, puede ser de color amarillo
alterado), limpios, exentos de
ocasionados por quemaduras de verdoso, amarillo, amarillo-rojizo.
materia extraña visible, sin olor o
sol, daños por calor, defectos en Textura: una piel gruesa y su pulpa: es blanca.
sabor extraño, en condición que les
la cáscara debido a rozaduras y Sabor: es dulce, intenso y perfumado.
permita soportar el transporte.
costras.

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Forma: es una baya con forma de elipse. Textura: cubierta de

Descartar los kiwis muy blandos
Intactos y sin magulladuras o una piel repleta de vellosidades. Tamaño y peso: su tamaño es
o dañados porque tienen menos
manchas, libres de humedad, similar al de un huevo grande y pesa aprox. 80 g según la
sabor o sabores extraños, y
materia extraña, forma, olor, color, variedad.
KIWI tamaño. Con presencia de plagas,
y consistencia firme característicos Color: la piel es marrón a café. Su pulpa: tiene un color verde
enfermedades, hongos, insectos,
de la variedad, que no tenga daños esmeralda y está repleta de pequeñas pepitas de color negro,
animales, daños mecánicos o de
mecánicos y libres de plaguicidas. dispuestas en forma de círculo.
manipulación y transporte.
Sabor: tiene un sabor agridulce y muy refrescante.

Piel blanda pero no arrugada y Rechazar por defectos de forma, Forma: esférica ligeramente aplanada.
bien adherida a los gajos, color y color, corteza rugosa, alteración Tamaño y peso: es de tamaño (entre los 40 mm y los 86 o más).
olor característico, sin defectos de en la epidermis, cicatrices, por El peso varía desde los 50 a los 100g.
MANDARINA forma, o cicatrices de origen manchas, picaduras de insecto, Color: tanto de su cáscara como de su pulpa, es anaranjado. Su
mecánico, los frutos deben ser ataques fúngicos, manchas piel, en general, no se adhiere al fruto y es lisa.
firmes, ausencia de pudriciones, negruzcas o pardas, temperatura, Sabor: la pulpa es de sabor dulce, ligeramente acidulado y
sin defectos o daños (frio, insectos) y humedad anormal. resulta deliciosamente jugosa y refrescante.

Firmeza de la pulpa, color, tamaño, Rechazar defectos de desarrollo,

forma y sabor característicos de la formación, coloración, que el
variedad, ausencia de síntomas péndulo este ligeramente dañado,
internos de senescencia, punta lesiones o heridas no Forma: con forma redondeada o de lágrima.
negra o ennegrecimiento de la cicatrizadas, señales muy ligeras Tamaño y peso: aprox. de 170 g. según la variedad.
parte terminal del cáliz, endurecido de podredumbre, olor y/o sabor Textura: la piel del fruto es más o menos lisa.
PERA de la piel que rodea al pedúnculo, extraños, si presentan Color: verde, que se torna parduzca o amarillenta al madurar, en
sin magulladuras, cicatrices, deformación y color anormal, al función de la variedad. La pulpa: es dura.
quemaduras de sol, daños por igual si presentan problemas en Sabor: muy ácida o astringente cuando aún está verde, conforme
plagas y otros defectos, ausencia el pedúnculo, alteraciones de la madura, se ablanda y dulcifica.
de daños por insectos, daños epidermis, o cualquier otro
mecánicos, pudriciones y otros defecto que perjudiquen al
defectos. aspecto general a la calidad.

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Frescas, limpias, sanas, enteras y Rechazar aquellas con evidencia

bien desarrolladas, de forma, color, de plagas o enfermedades,
Forma: elipsoidal u oblonga, de tamaño: variable, textura: lisa,
sabor y olor característicos de la quemaduras de sol, heridas
de corteza verde de acuerdo con la variedad, la parte interna de
variedad, poseer consistencia cicatrizadas, enfermedades,
ésta y la pulpa (porción comestible) son carnosas y jugosas
SANDIA. firme, exentas de humedad magulladuras u otros, pulpa no
siendo de color blanco la primera y rojo intenso o pálido la
exterior, libres de defectos desarrollada o blanda, frutos mal
segunda, de sabor: dulce, con gran número de semillas negras o
mecánicos, los ocasionados por formados, coloración atípicas de
café oscuro, de color: verde con francas amarillentas.
plagas, enfermedades u otros, la variedad, que afecten la
libres de pudrición. pulpa de la fruta.

Anchas, lisas y con bordes Bien formadas en roseta empenachada de hojas muy divididas,
Rechazar aquellas con evidencia
dentados. Poseen un sabor y olor alcanza los 15 cm de altura y posee tallos floríferos que pueden
PEREJIL de plagas o enfermedades o
característico muy acentuado, llegar a rebasar los 6 dm con pequeñas flores verde amarillentas,
coloración atípicas.
resistente al frío. las hojas, de color verde oscuro, poseen largos peciolos.

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PROCESOS CON SEGUIMIENTO, MEDICION,
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ANALISIS Y EVALUACION ABR-2024

METODO DE CUANDO SE REALIZA

QUE REQUIERE
PROCESO
SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO ANALISIS Y
SEGUIMIENTO MEDICION ANALISIS EVALUACION
Y MEDICION EVALUACION

• Revisión por la • Minuta de

Minutas de Rev.
Dirección Revisión Semestral Semestral
DIRECCION
• Análisis de variables Directiva
Directiva Estadístico Tablero de control
Cada 5 meses Cada 5 meses
internas y externas • Matriz FODA Revisiones
programadas

• Estado de cuenta
COMERCIALIZACION • Cobranza Estadístico Tablero de control Mensual Anual
mensual Facturas cobradas
Facts. Entregadas

Capacitaciones
• Programas de • Capacitaciones
RECURSOS HUMANOS realizadas Estadístico Tablero de control Mensual Semestral
capacitación realizadas
Capacitaciones
Programadas

Actividades
• Programas de
INFRAESTRUCTURA • Ordenes de trabajo realizadas Estadístico Tablero de control Mensual Semestral
Mantenimiento
Actividades
Programadas

• Accs. correctivas
• Planes de acción Desviaciones
GESTIÓN DE LA • Indicadores
• Tablero de control detectadas Estadístico Tablero de control Catorcenal, Mensual, Mensual, Semestral
CALIDAD • Satisfacción del
• Encuestas Desviaciones
cliente
cerradas

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PROCESOS CON SEGUIMIENTO, MEDICION,
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METODO DE CUANDO SE REALIZA

QUE REQUIERE
PROCESO
SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO ANALISIS Y
SEGUIMIENTO MEDICION ANALISIS EVALUACION
Y MEDICION EVALUACION

• Entrega del servicio • Menú autorizado y Servicio

ALIMENTACIÓN Y
de acuerdo a contrato entregado entregado Estadístico Tablero de control Mensual Mensual
HOTELERÍA
• Quejas del cliente • Conteo de quejas Servicio
Programado

• Pedido ingresado al Pedidos surtidos

• Faltantes en los
COMPRAS almacén completo y completos Estadístico Tablero de control Semanal Mensual
pedidos
en tiempo Pedidos
solicitados

• Pre nominas
• Costo de Nomina
• Facturas pagas Ordenes de
ADMINISTRACION • Costo de materia.
• Estimaciones Compras Pagadas Estadístico Tablero de control Semanal Mensual
Y FINANZAS Prima
aceptadas por el Órdenes de Compra
• Estimaciones
cliente Solicitadas

Página 2 de 2
 ENCUESTA DE SATISFACCION

REV.00 F01-PG-08

NOMBRE DE LA INSTALACION: _______________________________ FECHA: ______/_____/______

NOMBRE Y PUESTO DEL CLIENTE: ______________________________FIRMA:

__________________

CINASA desea conocer sus comentarios y sugerencias, para poder implementar un mejor servicio y en base a
ellos tener mejora continua.
Conteste la siguiente encuesta con los siguientes parámetros:

CALIFICAR CADA ITEM DE 0 A 100 PUNTOS

ALIMENTACIÓN
Desayuno Comida Cena Cena ½ noche

Calidad

Cantidad

Presentación

Variedad

Sazón

HOSPEDAJE

Comedor Habitaciones Baños Pasillos Lavandería

Limpieza

Orden

PRSENTACIO
ATENCIÓN DISPONIBILIDAD HIGIENE
PERSONAL N

Observaciones y sugerencias:
_____________________________________________________
__________________________________________________________________
 ENCUESTA DE SATISFACCION

REV.00 F01-PG-08

__________________________________________________________________
____________________________
 ENCUESTA DE SATISFACCION

REV.00 F01-PG-08

INSTALLATION NAME: _______________________________________ DATE: ______/_____/______

NAME & CATEGORY: ________________________________________FIRMA: __________________

CINASA wants to know your remarks and suggestions, so that we can implement a better service and on the
basis of them having continuous improvement.
Answer the following survey with the following parameters:

CALIFICAR CADA ITEM DE 0 A 100 PUNTOS

FOOD
BREAK MIDNIGHT
LUNCH DINNER
FAST DINNER
QUALITY

AMOUNT
PRESENTATIO
N
VARIETY

FLAVOR

DINNING ROOM

ROOM BATHROOMS HALLWAY LAUNDRY

CLEANING
ORGANIZATIO
N

SERVICE AVAILABILITY PRESENTATION HYGIENE

STAFF

Suggestions and Remarks:

_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________
 CONTROL SERVICIOS DE ALIMENTACION

REV.00 F03-PO-02

FECHA:
PLATAFORMAS:

CENA ½ SUB
Nº COMPAÑÍA NOMBRE DESAYUNO COMIDA CENA
NOCHE TOTAL

TOTAL:

REPRESENTANTE PLATAFORMA A BORDO REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR A BORDO

CONTROL SERVICIOS DE ALIMENTACION

REV.00 F03-PO-02
 PROGRAMA DE CAMBIO DE GUARDIAS

REV.-00 F01-PO-04

“MES” “AÑO”

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

ELABORO:
_________________________________
 PROGRAMA EMBARQUE DE COMISARIAS

REV.-00 F02-PO-04

“MÊS” “AÑO”

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

ELABORA :
 TEMPERATURA DE BARRAS

REV.00 F02-PE-01

BARRA FRIA PERIODO: ____________________________

BARRA CALIENTE

INSTALACION: ________________________ PERIODO: SEMANA DEL ________ AL ______ DE _______ DEL 2024

FECHA:
COMID CENA ½ COMID CENA ½ COMID CENA ½
HORA DESAY. CENA DESAY CENA DESAY CENA
A NOCHE A NOCHE A NOCHE
GUISO 1

GUISO 2

GUISO 3

FECHA:
CENA ½ CENA ½ COMID CENA ½
HORA DESAY. COMIDA CENA DESAY. COMIDA CENA DESAY. CENA
NOCHE NOCHE A NOCHE
GUISO 1

GUISO 2

GUISO 3

Temperatura de Los alimentos en: Barra caliente debe tener: 65°C o más. Barra fría debe tener entre 4°C y 7°C
OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________________
_

______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE A BORDO.
 TEMPERATURAS DE EQUIPOS

REV. 00 F03-PE-01

PERIODO: ____________________________
UNIDAD DE OPERACIÓN: ________________________ PERIODO: SEMANA DEL _________AL_______DE _________DEL

FECHA
3 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7 11
HORA
AM AM AM PM PM PM AM AM AM PM PM PM AM AM AM PM PM PM
C. CONGELACIÓN

C. CONSERVACIÓN
2024

FECHA
3 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7 11 3 7 11
HORA
AM AM AM PM PM PM AM AM AM PM PM PM AM AM AM PM PM PM
C. CONGELACIÓN

C. CONSERVACIÓN

FECHA
3 7 11 3 7 11 OBSERVACIONES:____________________________________________
HORA
AM AM AM PM PM PM ______________________________________________________________ Temper
C. CONGELACIÓN ______________________________________________________________
_____________________________________ Temper
C. CONSERVACIÓN

REPRESENTANTE A BORDO.
 MUESTRA TESTIGO

REV. 00 F04-PE-01

INSTALACION: ______________________________PERIODO:
PERIODO:
____________________________
_________________________

DESAYUNO COMIDA CENA CENA ½ NOCHE

DIA NOMBRE DE LA NOMBRE DE LA NOMBRE DE LA NOMBRE DE LA
FECHA #M HORA HORA HORA HORA
NO. MUESTRA MUESTRA MUESTRA MUESTRA
1

1 2
3
1

2 2
3
1

3 2
3
1

4 2
3
1

5 2
3

#M=número de muestra testigo

 MENU DIARIO

REV. 00 F05-PE-01

INSTALACION: FECHA:

DESAYUNO COMIDA

CENA CENA MEDIA NOCHE

:
 LIMPIEZA EN COCINA

REV. 00 F01-PE-02

INSTALACION:__________________________ PERIODO: __________________________

__

HORA
HORA DE DE
FECHA AREA / EQUIPO FIRMA DE REALIZADO OBSERVACIONES
INICIO TERMIN
O

__________________________________
REPRESENTANTE ABORDO
NOMBRE Y FIRMA
 LIMPIEZA EN COCINA

REV. 00 F01-PE-02

INSTALACION:__________________________ PERIODO: __________________________

__

__________________________________
REPRESENTANTE ABORDO
NOMBRE Y FIRMA
 BITACORA DE LIMPIEZA PROFUNDA

REV. 00 F02-PE-02

INSTALACION: ______________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE: ___________________________
SEMANA DEL _____AL______DEL_______ TURNO: _________

MIER

VIER

DOM
MAR

TURN
LUN

SAB
FECHA NOMBRE DE QUIEN FIRMA AL FIRMA DEL

JUE
AREA/EQUIPO DD-MMM-AA REALIZA TERMINAR
R
VERIFICADOR
OBSERVACIONES

O
1 HABITACIONES
2 OFICINAS
AREAS DE
3 RECREACION
CONSULTORIO
4 MEDICO
5 BAÑOS GENERALES
BAÑOS EN
6 HABITACIONES
7 PISO, PARED Y TECHO
8 ESQUINAS Y JUNTAS
CAMPANA DE
9 EXTRACCION
10 ESTUFAS
11 PLANCHAS
12 HORNOS
HORNO DE
13 MICROONDAS
14 TARJAS
15 MESAS DE TRABAJO
16 COMEDOR
C. DE
17 REFRIGERACION
18 C. DE CONGELACION
EQUIPOS DE
19 REFRIGERACION
PASILLOS Y
20 ESCALERAS
21 LAVANDERIA
 LIMPIEZA DE COMEDOR

REV. 00 F01-PE-04

INSTALACION:_____________________________________ PERIODO: ________________________

HORA DE HORA DE
FECHA FIRMA DE REALIZADO FIRMA DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
INICIO TERMINO

___________________________________________
REPRESENTANTE PROVEEDDOR ABORDO
NOMBRE Y FIRMA
 VALE DE SALIDA
REV. 00 F01-PE-06

Responsable: ______________________ Fecha ______________

Cant. Unid. ABARROTES / REPOSTERIA Cant. Unid. FRUTAS / VERDURAS

Cant. Unid. CARNES / MARISCOS Cant. Unid. CARNES FRIAS / LACTEOS

 LIMPIEZA DE HABITACIONES

REV. 00 F01-PE-07

INSTALACION: __________________________ PERIODO: _______________________

HABITACION
LIMPIEZA

TERMINO
HORA DE
DE BAÑO
CAMAS
TURNO

INICIO
No. DE

HORA
No. De
FECHA REALIZO (FIRMA) VERIFICO (FIRMA)

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________

______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE A BORDO
 LIMPIEZA DE BAÑOS

REV. 00 F01-PE-08

INSTALACION: ________________________ PERIODO: ______________________ DIA

TURNO
NOCHE

Y JABON DE MANOS
BASURA Y LAVADO

HORA DE INICIO
RECOLECCION DE

HORA TERMINO
PAPEL HIGIENICO
(DESINFECCION)
MINGITORIOS Y

TRAPEADO DE
REGADERAS,

REPOSICION
PAPELEROS

BARRIDO Y
LAVABOS,

CESTOS

PISOS
WC.

FECHA REALIZO (FIRMA) VERIFICO (FIRMA)

OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________________

______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE A BORDO
 LIMPIEZA EN OFICINAS Y AREAS COMUNES

REV. 00 F02-PE-08

PLATAFORMA: _____________________________ PERIODO: _______________________

HABITACION

TERMINO
OFICINA

HORA DE
TURNO

No. DE

INICIO
BAÑO

HORA
No. De
FECHA REALIZO (FIRMA) VERIFICO (FIRMA)

OBSERVACIONES: ________________________________________________________________________

______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE A BORDO
 BITÁCORA DE LAVANDERÍA

REV.00 F02-PE-09

PERIODO: _____________
PLATAFORMA: ________________

CANTIDAD
DE OBSERVACIONE
FECHA DESCRIPCION RECIBE
S
PRENDAS
ENTRA SALE

*Registrar en hojas independientes la recepción y entrega de blancos.

_____________________________
Nombre y firma
Lavandero
BITÁCORA DE LAVANDERÍA

REV.00 F02-PE-09
 VERIFICACIÓN DE HIGIENE DEL PERSONAL DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

PLATAFORMA: ______________________ PERIODO: ___________________________

 CUMPLE  NO CUMPLE
NOMBRE DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA DIA FIRMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NOTA: Los Incisos (A-H) especificados en la tabla inferior son las características para evaluar y eso varía según el área del trabajador.

Observaciones:___________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A. Baño diario C. Sin barba y sin bigote E. No utilizar joyería (ningún tipo) G. Uso correcto de cofia
B. Uniforme limpio y completo D. Uñas completas y limpias, cortas, sin esmalte. F. Cabello corto H. Uso correcto de cubre boca

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

PROVEEDOR A BORDO
Código Pagina

VHP-GPOCMX-00 1 de 1
 VERIFICACIÓN DE HIGIENE DEL PERSONAL DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

PROVEEDOR A BORDO
Código Pagina

VHP-GPOCMX-00 1 de 1
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 1 MENÚ 1

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Jugo de Naranja o Zanahoria (1 Sopa Sopa de verduras
Jugo
Vaso) Arroz o Pasta Arroz a la jardinera
Fruta fresca 1 Plato Guiso 1 Chamorro al chiltepic
Bebida Atole de sabor Guiso 2 Pavo en estofado
Guiso 1 Pollo frito Guiso 3 Bisteces a la cazuela
Guiso 2 Huevos con salchichas Ensalada 1 De lechuga con tomate.
Guiso 3 Salbutes de chorizo Ensalada 2 Verduras cocidas
Guarnición Frijoles molidos Guarnición Frijoles refritos
Complemento Panecillos (3 Pzas.) Complemento Pan o tortilla.
Agua De frutas.
Postre Pastel, Gelatina, Manjar o Fruta
fresca.
Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs. Calorías Totales: 1400 Cals.
Proteínas: 55 grs.

CENA CENA DE MEDIA NOCHE

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Sopa Sopa de habas Bebida Caliente Atole sabor nuez o café con
Guarnición Arroz del día leche
Guiso 1 Deshebrado poblano Bebida fría Leche semidescremada
Guiso 2 Coditos con piña Fruta fresca 1 Plato
Guiso 3 Huevos con jamón Verduras Cocidas Al vapor con queso
Guarnición Calabacitas cocidas sopa Crema de verduras
Ensalada Brócoli con morrón Guiso 1 Milanesa de res
Complemento Pan y tortillas Guiso 2 Dedos de pescado
Postre Pastel, Gelatina, Dulce de Bebida fría Licuado de Manzana, Melón o
camote o Fruta fresca. Papaya.
Complemento Pan y tortilla
Caloríasotales: 1400 Cals.
Proteínas: 55 grs.
Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.
SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 1 MENÚ 2

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Naranja y Zanahoria (1 Vaso) Sopa Potaje de lentejas
Naranja y Betabel Arroz o Pasta Arroz blanco
Jugo
Naranja y Nopal Guiso 1 Filete sol
Naranja Natural Guiso 2 Chamberete al guajillo
Fruta fresca 1 Plato Guiso 3 Bisteces de cerdo enchilados.
Leche Semidescremada (1 Ensalada 1 Lechuga con tomate
Bebida fría
Vaso) Ensalada 2 Verduras al vapor
Bebida Caliente Atole de vainilla Ensalada 3 Jícama con chile
Guiso 1 Pollo salseado Guarnición Frijoles refritos
Guiso 2 Huevos con chayotes Complemento Pan o Tortilla
Guiso 3 Sándwiches preparados Agua Sandía
Guarnición Hot cake Postre Gelatina mosaico, flanes,
Complemento Panecillos (3 Pzas.) Gelatinas y helado de sabor
Pay de queso
Fruta Fresca.
Calorías Totales: 700 Cals. Calorías Totales: 1400 Cals.
Proteínas: 30 grs. Proteínas: 55 grs.

CENA CENA DE MEDIA NOCHE

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Sopa Crema de zanahoria Bebida Caliente Café Con Leche
Guarnición Arroz Del Día Bebida fría Leche semidescremada
Guiso 1 Empanadas potosinas Fruta fresca 1 Plato
Guiso 2 Res a la jardinera Verduras Cocidas Al vapor con queso
Guiso 3 Omelette de carnes frías sopa Sopa de pasta
Ensalada Calabacitas Gratinadas Guiso 1 Tacos dorados de papa
Ensalada Lechuga Con Naranja Guiso 2 Pollo a las finas hierbas
Ensalada Pepino Con Jitomate Bebida fría Licuado de Piña y melón
Complemento Pan Y Tortillas Complemento Pan y tortilla
Bebida fría Agua De Frutas.
Postre Pay de queso

Calorías Totales: 1400 Cals. Calorías Totales: 700 Cals.

Proteínas: 55 grs. Proteínas: 30 grs.
SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 1 MENÚ 3

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Naranja y Betabel (1 Vaso) Sopa Puchero de res
Naranja y Toronja Arroz o Pasta Arroz con Verduras
Jugo
Naranja Nopal y Apio Guiso 1 Estofado de Res
Naranja Natural Guiso 2 Chuleta Ranchera
Fruta fresca 1 Plato Guiso 3 Pescado Frita
Leche Semidescremada (1 Ensalada 1 Nopales en Escabeche
Bebida fría
Vaso) Ensalada 2 Hojas Verdes
Bebida caliente Atole de coco Guarnición Verduras al vapor
Guiso 1 Negritas Preparadas de Pollo Complemento Pan o tortilla
Guiso 2 Pollo Empanizado Agua Betabel
Guiso 3 Machaca Norteña Postre Pastel, Gelatina mosaico,
Frijoles refritos (Con aceite de Fruta fresca.
Guarnición
olivo)
Complemento Hot cake Calorías Totales: 1400 Cals.
Proteínas: 55 grs.
Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.
CENA CENA DE MEDIA NOCHE

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Sopa De Alubias Bebida Caliente Café con Leche
Arroz o Pasta Arroz con Zanahoria Bebida fría Leche semidescremada para
Guiso 1 Chuletas Toreadas cereal
Guiso 2 Deshebrado a la Francesa Fruta fresca 1 Plato
Guiso 3 Picadas a la Veracruzana Ensalada Del chef
Ensalada Ensalada De Espinacas Guiso 1 Pollo en salsa de manzana
Ensalada Ensalada Suprema Guiso 2 Lomo en morita
Complemento Pan Y Tortillas Bebida fría Licuado de Toronja, pepino y
Bebida fría Agua De Frutas. betabel.
Postre Pastel, Gelatina Combinada Complemento Pan y tortilla
Fruta Fresca.

Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 55 grs.
Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.
SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 1 MENÚ 4

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Naranja y Betabel (1 Vaso) Sopa Sopa de verduras
Naranja y Toronja Arroz o Pasta Arroz con zanahoria
Jugo
Naranja y Nopal Guiso 1 Res a la jardinera
Naranja Natural Guiso 2 Pollo pibil
Fruta fresca 1 Plato Guiso 3 Chamarro a la vinagreta
Leche Semidescremada (1 Ensalada Spaguetti al queso
Bebida fría
Vaso) Ensalada Verduras al vapor
Bebida caliente Atole de coco Ensalada Ensalada de legumbres
Guiso 1 res con calabaza Complemento Pan o Tortilla
Guiso 2 Huevos con notales Agua Piña
Guiso 3 Empanadas mixtas Postre Pastel, Gelatina Combinada
Ensalada Acelgas Guisadas Fruta Fresca.
Guarnición Frijoles Molidos
Complemento Hot Cake Calorías Totales: 1400 Cals.
Proteínas: 55 grs.
Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.
CENA CENA DE MEDIA NOCHE

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Sopa Poro con papa Bebida Caliente Café con leche
Arroz o Pasta Arroz del Día Fruta fresca 1 Plato
Guiso 1 Tinga de res Verduras Cocidas Plátano macho al horno con
Guiso 2 Huevo con ejote queso.
Guisado 3 Choripapa con queso Guarnición Puré de papa.
Ensalada Macedonia de Verduras sopa juliana
Ensalada Nopales salteados Guiso 1 Arañas de res
Ensalada Ensalada verde Guiso 2 Tacos mineros
Guarnición Sopa Fría Bebida fría Licuado de Naranja, Papaya,
Complemento Pan Y Tortillas Piña
Bebida fría Agua De Frutas. Complemento Pan y tortilla
Postre Pastel, Gelatina, Cóctel De Fruta
Fresca.

Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 55 grs.
Calorías Totales: 700 Cals.
SERGIO LEAL RAMOS Proteínas: 30 grs.

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 1 MENÚ 5

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Naranja y Zanahoria (1 Vaso) Sopa Caldo largo de pescado
Naranja y Avena Arroz o Pasta Arroz con atún
Jugo
Naranja y Betabel Guiso 1 Camarones a la diabla
Naranja Natural Guiso 2 Minilla de cazón
Fruta fresca 1 Plato Guiso 3 Pollo a la canasta
Leche Semidescremada (1 Ensalada Coctel de camarón
Bebida fría
Vaso) Ensalada Cebiche de pulpo
Bebida caliente Atole de chocolate Ensalada De lechuga
Guiso 1 Pollo a las finas hiervas Complemento Pan o Tortilla.
Guiso 2 Huevos con papa Agua Limonada
Guiso 3 Chalupas preparadas Postre Pastel, Gelatina, Carlota de
Ensalada Acelgas Guisadas Con Tomate Frutas
Guarnición Frijoles Molidos Volovanes rellenos
Complemento Panecillos (3 Pza.) Fruta Fresca.

Calorías Totales: 700 Cals. Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 30 grs. Proteínas: 55 grs.
CENA CENA DE MEDIA NOCHE

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Sopa Sopa de legumbres Bebida Caliente Café con Leche
Guarnición Arroz del Día Bebida fría Malteada de vainilla.
Guiso 1 Bistec de res a la cazuela Fruta fresca 1 Plato
Guiso 2 Huevos ahogados Ensalada De repollo con zanahorias
Guiso 3 Suaves preparadas rayadas
Ensalada Pico De Gallo Sopa alubia
Ensalada Lechuga Con Tomate, Guiso 1 Res a la huerta
Ensalada Verduras al Vapor Guiso 2 Papas vaqueras
Complemento Pan Y Tortillas Bebida fría Licuado de Mango o Toronja.
Bebida fría Agua De Frutas. Complemento Pan y tortilla
Postre Pastel, Gelatina, Y Fruta Fresca.

Calorías Totales: 700 Cals.

Calorías Totales: 1400 Cals. Proteínas: 30 grs.
Proteínas: 55 grs.

SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 1 MENÚ 6

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Naranja Y Betabel (1 Vaso) Sopa Sopa Xóchitl
Naranja y Toronja Arroz o Pasta Arroz blanco
Jugo
Naranja y Nopal Guiso 1 Mole poblano
Naranja Natural Guiso 2 Picadillo ranchero
Fruta fresca 1 Plato Guiso 3 Cerdo adobado
Leche Semidescremada (1 Ensalada Calabacitas Rellenas
Bebida fría
Vaso) Ensalada Lechuga Con Rábano
Bebida caliente Atole de chocolate Ensalada Mixta
Guiso 1 Pollo a la gabardina Complemento Pan o Tortilla
Guiso 2 Huevos naturales Agua Sandía
Guiso 3 Plátanos fritos Postre Pastel, Gelatina, Pay de
Ensalada Papas Horneadas Manzana Helado de Vainilla
Guarnición Frijoles Molidos Fruta Fresca.
Complemento Panecillos (3 Pza.)
Calorías Totales: 1400 Cals.
Calorías Totales: 700 Cals. Proteínas: 55 grs.
Proteínas: 30 grs.
CENA CENA DE MEDIA NOCHE

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Sopa Sopa de lentejas con huevos Bebida Caliente Café con Leche
duros Bebida fría Malteada de fresa.
Arroz o Pasta Arroz del Día Fruta fresca 1 Plato
Guiso 1 Res enchilada. Ensalada De nopalitos.
Guiso 2 Pollo con verduras sopa Sopa de pasta con pollo
Guiso 3 Machaca norteña Guiso 1 Tacos dorados
Ensalada Lechuga Con Pepino Guiso 2 Bisteces a la mexicana
Ensalada Espinacas con salchicha Bebida fría Licuado de Limón o mango.
Ensalada Verduras al Vapor Complemento Pan y tortilla
Complemento Pan Y Tortillas
Bebida fría Agua De Frutas.
Postre Pastel, Gelatina, Flan de elote
Fruta Fresca.
Calorías Totales: 700 Cals.
Calorías Totales: 1400 Cals. Proteínas: 30 grs.
Proteínas: 55 grs.
SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 1 MENÚ 7

DESAYUNO
COMIDA
ALIMENTO DESCRIPCIÓN
Manzana Y Papaya (1 Vaso) ALIMENTO DESCRIPCIÓN
Naranja y Toronja Sopa Frijoles Charros
Jugo Arroz o Pasta Espagueti verde
Naranja y Avena
Naranja Natural Guiso 1 Arrachera Marinada y cortes
Guiso 2 Costilla al cilantro
Fruta fresca 1 Plato
Guiso 3 Pollo Al horno
Bebida fría Leche Semidescremada (1 Vaso)
Ensalada 1 Pico de Gallo y totopos
Bebida caliente Atole de coco
Ensalada 2 Lechuga y Tomate
Guiso 1 Deshebrado de res
Guarnición Guacamole, Puré De Papa,
Guiso 2 Chilaquiles con pollo
Cebollitas Asadas, Nopales
Guiso 3 Costillas en salsa pasilla Asados,
Ensalada Calabacitas Rellenas Complemento Pan o Tortilla
Guarnición Frijoles Molidos Agua De Frutas
Complemento Panecillos (3 Pza.) Postre Pastel de Chocolate Gelatina de
Sabor
Calorías Totales: 700 Cal. Fruta Fresca.
Proteínas: 30 grs. Calorías Totales: 1400 Cal.
Proteínas: 55 grs.
CENA CENA DE MEDIA NOCHE

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Sopa Sopa de verduras Bebida Caliente Café con leche
Guarnición Arroz del Día Bebida fría Licuado de leche con Duraznos.
Guiso 1 Pollo a la mostaza Fruta fresca 1 Plato
Guiso 2 Huevos con chorizo Verduras Cocidas Al vapor.
Guiso 3 Tacos mineros sopa De macarron con pollo
Ensalada verduras Guiso 1 Papas fritas
Ensalada Lechuga con tomate Guiso 2 Pollo entomatado
Complemento Pan y tortillas Bebida fría Licuado de Piña, Sandía y
Bebida fría Agua de frutas. Mandarina.
Postre Pastel, Gelatina, Flan de cajeta Complemento Pan y tortilla
Fruta fresca.

Calorías Totales: 1400 Cals. Calorías Totales: 700 Cals.

Proteínas: 55 grs. Proteínas: 30 grs.
SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 2 MENÚ 1

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Naranja y Zanahoria (1 Vaso) Sopa Caldo tlalpeño
Naranja y Betabel Arroz o Pasta Arroz con verduras
Jugo Guiso 1 Puntas norteñas
Naranja y Zanahoria
Naranja Natural Guiso 2 Cerdo con calabacitas
Fruta fresca 1 Plato Guiso 3 Pollo al limón
Leche Semidescremada (1 Ensalada 1 Verduras al vapor
Bebida fría Ensalada 2 Ensalada verde
Vaso)
Bebida caliente Atole de avena Ensalada 3 Pepinos
Guiso 1 Fajitas de res Guarnición Macarrón con queso
Guiso 2 Huevos con salchichas Complemento Pan o tortilla
Guiso 3 Tostadas preparadas Agua Naranjada
Ensalada De Calabacitas. Postre Pastel, Gelatina de frutas
Guarnición Frijoles Molidos Fruta fresca
Complemento Hot Cake
Calorías Totales: 1400 Cals.
Calorías Totales: 700 Cals. Proteínas: 55 grs.
Proteínas: 30 grs.
CENA CENA DE MEDIA NOCHE
ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN
Sopa Sopa azteca Bebida Caliente Café con leche
Guarnición Arroz del día Fruta fresca 1 Plato
Guiso 1 Huevos con jamón Verduras Cocidas Al vapor gratinadas.
Guiso 2 Pollo al guajillo sopa De lentejas
Guiso 3 Chuletas a la plancha Guiso 1 Chuletas a la plancha
Ensalada Coliflor con brocoli Guiso 2 Ensalada de pollo
Ensalada Lechuga con pepino Bebida fría Licuado de Melón, Papaya y
Complemento Pan y Tortillas guayaba.
Bebida fría Agua De Frutas. Complemento Pan y tortilla
Postre Pastel, Gelatina, Pay de Queso
Fruta Fresca.

Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 55 grs. Calorías Totales: 700 Cals.
SERGIO LEAL RAMOS Proteínas: 30 grs.

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 2 MENÚ 2

DESAYUNO COMIDA
ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN
Naranja y Toronja 1 Vaso) Sopa Consomé de res
Naranja y Betabel Arroz Arroz con chicharo
Jugo
Naranja y Piña Guiso 1 Barbacoa de res
Naranja Natural Guiso 2 Pollo a la crema
Fruta fresca 1 Plato Guiso 3 Cerdo en salsa verde
Leche Semidescremada (1 Ensalada Ensalada verde
Bebida fría
Vaso) Ensalada Nopales en escabeche
Bebida caliente Atole de canela Ensalada Verduras al vapor
Guiso 1 Picadillo ranchero Complemento Pan o tortilla
Guiso 2 Huevo con tocino Agua Frutas
Guiso 3 Panuchos de pollo Postre Pastel, Gelatina, Volteado de
Ensalada Repollo a la Mexicana Piña
Guarnición Frijoles Guisados Fruta fresca.
Complemento Panecillos (3 Pza.)
Calorías Totales: 1400 Cals.
Calorías Totales: 700 Cals. Proteínas: 55 grs.
Proteínas: 30 grs.
CENA CENA DE MEDIA NOCHE

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Sopa Sopa tartara Bebida Caliente Café con Leche
Guarnición Arroz del día Bebida fría Chocomilk.
Guiso 1 Pollo empanizado Fruta fresca 1 Plato
Guiso 2 Papas a la francesa sopa Sopa juliana
Guiso 3 Brochetas mixtas Guiso 2 Tostadas preparadas
Ensalada Espinacas guisadas. Guiso 3 Mojarra frita
Ensalada Coditos a la Hawaiana Ensalada Mixta
Ensalada Repollo con tomate Bebida fría Licuado de Piña, Naranja,
Complemento Pan y tortillas Guayaba.
Bebida fría Agua de frutas. Complemento Pan y tortilla
Postre Pastel, Gelatina, Strudell de
Manzana Fruta fresca.

Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 55 grs. Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.
SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 2 MENÚ 3

DESAYUNO COMIDA
ALIMENTO DESCRIPCIÓN
Naranja y Zanahoria (1 Vaso) ALIMENTO DESCRIPCIÓN
Naranja y Betabel Sopa Puchero de res
Jugo
Naranja y Nopal Arroz o Pasta Arroz con poro
Naranja Natural Guiso 1 Chamorro al horno
Fruta fresca 1 Plato Guiso 2 Pollo a la campesina
Leche Semidescremada (1 Guiso 3 Albóndigas salseadas
Bebida fría
Vaso) Ensalada 1 Lechuga con tomate
Bebida caliente Atole de nuez Ensalada 2 Pepinos con espinacas
Guiso 1 Deshebrado de pollo Guarnición Frijoles refritos
Guiso 2 Huevos a la mexicana Complemento Pan y Tortilla
Guiso 3 Enchiladas suizas Agua De Limón
Ensalada De lechuga. Postre Gelatina, Mamut
Guarnición Frijoles y plátanos Fritos Fruta Fresca.
Complemento Panecillos (3 Pzas.) Calorías Totales: 1400 Cals.
Proteínas: 55 grs.
Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.
CENA CENA DE MEDIA NOCHE
ALIMENTO DESCRIPCIÓN
Sopa Sopa de lentejas
ALIMENTO DESCRIPCIÓN
Guarnición Arroz del día Bebida Caliente Café con Leche
Guiso 1 Chop suey de pollo Bebida fría Leche semidescremada
Guiso 2 Cerdo al pastor Fruta fresca 1 Plato
Guiso 3 Papas vaqueras. sopa Sopa aguada
Ensalada Chayotes Rebosados Guiso 1 Plátanos horneados
Ensalada Betabel cocido Guiso 2 Fajitas de pollo
Complemento Pan y tortillas Bebida fría Licuado de Toronja o Pepino o
Bebida fría Agua de frutas. Betabel.
Postre Gelatina, Pay de Durazno Complemento Pan y tortilla
Fruta fresca.

Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 55 grs. Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.
SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 2 MENÚ 4

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Naranja y Toronja(1 Vaso) Sopa Sopa de alubias
Naranja y Betabel Arroz o Pasta Arroz entomatado
Jugo
Naranja y Apio Guiso 1 Manchamantel de res
Naranja Natural Guiso 2 Pollo almendrado
Fruta fresca 1 Plato Guiso 3 Cerdo al chilandron
Leche Semidescremada (1 Ensalada 1 Brócoli encebollado
Bebida fría
Vaso) Ensalada 2 Verduras a la mantequilla
Bebida Caliente Atole de vainilla Guarnición Verduras al Vapor
Guiso 1 Bistec a la mexicana Complemento Pan o tortilla
Guiso 2 Huevo a la carbonera Agua Naranjada
Guiso 3 Chalupas preparadas Postre Gelatina Combinada
Ensalada Verduras cocidas Fruta fresca.
Guarnición Hot Cake
Complemento Panecillos (3 Pza.) Calorías Totales: 1400 Cals.
Proteínas: 55 grs.
Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.
CENA CENA DE MEDIA NOCHE

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Sopa Crema de zanahoria Bebida Caliente Café con leche.
Guarnición Arroz del día Fruta fresca 1 Plato
Guiso 1 Pollo al chiltepín Verduras Cocidas Papas cambray con zanahoria
Guiso 2 Carnitas michoacanas sopa Sopa de acelgas
Guiso 3 Huevos ahogados Guiso 1 Tacos mineros.
Ensalada Verduras al Vapor Guiso 2 Cerdo a la Chinameca
Complemento Pan y tortillas Guarnición Puré de papas
Bebida fría Agua de frutas. Bebida fría Licuado de Naranja, Papaya y
Postre Pastel, Gelatina, Volteado de Piña.
Piña Complemento Pan y tortilla
Fruta fresca.

Calorías Totales: 700 Cals.

Calorías Totales: 1400 Cals. Proteínas: 30 grs.
Proteínas: 55 grs.

SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó LIC.
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 2 MENÚ 5

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Naranja y Zanahoria (1 Vaso) Sopa Caldo largo de pescado
Naranja y Betabel Arroz Arroz canario
Jugo
Naranja y Nopal Guiso 1 Camarones al mojo de ajo
Naranja Natural Guiso 2 Filete sol
Fruta fresca 1 Plato Guiso 3 Minilla de cazón
Leche Semidescremada (1 Ensalada 1 Coctel de camarón
Bebida fría
Vaso) Ensalada 2 Ensalada de betabel
Bebida Caliente Champurrado Ensalada 3 Verduras al vapor
Guiso 1 Machaca norteña Complemento Volovanes
Guiso 2 Huaraches de pollo Agua Limonada
Guiso 3 Pollo frito Postre Gelatina, Carlota de Limón
Guarnición Hot cake Fruta fresca.
Guarnición Frijoles molidos
Complemento Panecillos (3 Pza.) Calorías Totales: 1400 Cals.
Proteínas: 55 grs.
Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.
CENA CENA DE MEDIA NOCHE

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Sopa Crema de brócoli Bebida Caliente Atole sabor canela o Malteada
Guarnición Arroz blanco. de vainilla.
Guiso 1 Pollo en su jugo Bebida fría Leche semidescremada
Guiso 2 Chilaquiles rojos Fruta fresca 1 Plato
Guiso 3 Salchichas a la diabla Verduras Cocidas Nopalitos criollos.
Guarnición Espinacas con Jamón sopa Sopa de verdura
Ensalada Verduras al Vapor Guiso 1 Res en salsa pasilla
Complemento Pan y tortillas Guiso 2 Tacos norteños
Bebida fría Agua de frutas. Bebida fría Licuado de Mango y Toronja.
Postre Pastel, Gelatina, pay de queso Complemento Pan y tortilla
Fruta fresca.

Calorías Totales: 1400 Cals. Calorías Totales: 700 Cals.

Proteínas: 55 grs. Proteínas: 30 grs.
SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 2 MENÚ 6

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Naranja y piña (1 Vaso) Sopa Sopa Xóchitl
Naranja y Betabel Arroz Arroz blanco
Jugo
Naranja y Zanahoria Guiso 1 Mole poblano
Naranja Natural Guiso 2 Cerdo con espinacas
Fruta fresca 1 Plato Guiso 3 Salpicon de res
Leche Semidescremada (1 Ensalada 1 Verduras al Vapor
Bebida fría
Vaso) Ensalada 2 Huevos cocidos
Bebida Caliente Atole de fresa Ensalada 3 Lechuga con tomate
Guiso 1 Pollo a la mostaza Complemento Coditos con Queso
Guiso 2 Huevos rancheros Agua Naranjada
Guiso 3 Dobladas de pollo Postre Gelatina, flan, cocadas
Ensalada Chayotes guisados Fruta fresca.
Guarnición Hot Cake
Guarnición Frijoles molidos
Complemento Panecillos (3 Pzas.)
Calorías Totales: 1400 Cals.
Calorías Totales: 700 Cals. Proteínas: 55 grs.
Proteínas: 30 grs.
CENA CENA DE MEDIA NOCHE

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Sopa Frijoles de la olla Bebida Caliente Café con Leche
Guarnición Arroz a del Día Bebida fría Leche semidescremada
Guiso 1 Tinga poblana Fruta fresca 1 Plato
Guiso 2 omelette de carnes frías Ensalada betabel
Guiso 3 Pollo entomatado sopa Sopa de alubias
Ensalada Lechuga con tomate Guiso 1 Pollo horneado
Ensalada Pepino con Naranja Guiso 2 Enchiladas suizas
Complemento Pan y tortillas Bebida fría Licuado de Limón, Mango y
Bebida fría Agua de frutas. Jamaica.
Postre Pastel, Gelatina, Pay de Elote Complemento Pan y tortilla
Fruta fresca.

Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 55 grs.
Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.
SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 2 MENÚ 7

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Jugo Naranja y Manzana (1 Vaso) Sopa Frijoles Charros
Naranja y Toronja Arroz o Pasta Espagueti rojo
Naranja y Betabel Guiso 1 Arrachera y cortes americanos
Naranja Natural Guiso 2 Pollo enchipotlado
Fruta fresca 1 Plato Guiso 3 Costillas a la pimienta
Leche Semidescremada (1 Ensalada 1 Pico de Gallo, Guacamole,
Bebida fría
Vaso) Ensalada 2 Nopal y Cebollita Asadas
Bebida Caliente Atole de avena Ensalada 3 Hojas Verdes
Guiso 1 Cerdo con calabaza Complemento Puré de Papa
Guiso 2 Huevos con chorizo Complemento Pan o tortilla
Guiso 3 Plátanos fritos Agua De frutas
Ensalada Verduras al vapor. Postre Pastel de Chocolate
Guarnición Frijoles molidos Gelatina de Mosaico
Complemento Panecillos (3 Pzas.) Fruta fresca.
Calorías Totales: 1400 Cals.
Calorías Totales: 700 Cals. Proteínas: 55 grs.
Proteínas: 30 grs.
CENA CENA DE MEDIA NOCHE

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Sopa Caldo tlalpeño Bebida Caliente Café con leche.
Guarnición Arroz del dia Bebida fría Licuado de leche con plátano.
Guiso 1 Pollo con champiñones Fruta fresca 1 Plato
Guiso 2 Bisteces encebollados Ensalada Mixta.
Guiso 3 Tortas preparados sopa Puchero de pollo
Ensalada Lechuga y Tomate Guiso 1 Alambre de res
Ensalada Verduras al Vapor Guiso 2 Enmoladas
Complemento Pan y tortillas. Bebida fría Licuado de Piña, Sandía y
Bebida fría Agua de frutas. Mandarina.
Postre Gelatina, Dulce de Papaya Complemento Pan y tortilla
Fruta fresca.

Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 55 grs.
Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.
SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 3 MENÚ 1

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Naranja y Zanahoria (1 Vaso) Sopa Potaje de lentejas
Naranja y Betabel Arroz o Pasta Arroz con zanahoria
Jugo
Naranja y Nopal Guiso 1 Pollo a la vinagreta
Naranja Natural Guiso 2 Res con chayotes
Fruta fresca Plátano (1 Pza.) Guiso 3 Cochinita pibil
Leche Semidescremada (1 Ensalada 1 Verduras al vapor
Bebida fría
Vaso) Ensalada 2 Jícamas
Bebida Caliente Atole de vainilla Ensalada 3 Pico de gallo
Guiso 1 Cerdo al horno Complemento Pan o tortilla
Guiso 2 Tacos mineros Agua Naranjada
Guiso 3 Huevo con salami Postre Gelatina, Pay de frutas
Ensalada De Calabacitas
Guarnición Frijoles molidos
Complemento Panecillos (3 Pzas.)
Calorías Totales: 1400 Cals.
Calorías Totales: 700 Cals. Proteínas: 55 grs.
Proteínas: 30 grs.
CENA CENA DE MEDIA NOCHE

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Sopa Sopa de poro con papas Bebida Caliente Café con leche
Guarnición Arroz del Día semidescremada
Guiso 1 Macarrones al queso Fruta fresca 1 Plato
Guiso 2 Hamburguesas Verdura guisada A la mantequilla.
Guiso 3 Ensalada de pollo sopa Carne picada con arroz
Ensalada Papas a la francesa Guiso 1 Empanadas potosinas
Ensalada Betabel cocido Guiso 2 Filete empanizado
Complemento Pan y tortillas Bebida fría Licuado de Manzana, Melón y
Bebida fría Agua de frutas. Papaya.
Postre Gelatina, pay de limón, Fruta Complemento Pan y tortilla
fresca.

Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 55 grs.
Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.
SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 3 MENÚ 2

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Jugo Naranja y Betabel (1 Vaso) Sopa Pozole estilo Jalisco
Naranja y Toronja Arroz o Pasta Arroz blanco
Naranja y Nopal Guiso 1 Pavo al guajillo
Naranja Natural Guiso 2 Res en salsa amortajada
Fruta fresca Plátano (1 Pza.) Guiso 3 Cerdo a la hawaiana
Leche Semidescremada (1 Ensalada 1 De lechuga con tomate
Bebida fría
Vaso) Ensalada 2 Zanahoria con betabel.
Bebida Caliente Arroz con leche Guarnición Verduras al vapor
Guiso 1 Bisteces a la cazuela Complemento Pan o tortilla
Guiso 2 Huevos con jamón Agua De frutas
Guiso 3 Bocoles rellenos de chorizo Postre Pastel, Gelatina combinada y
Ensalada De lechuga con tomate picado. Fruta fresca.
Guarnición Frijoles molidos
Complemento Panecillos (3 Pzas.) Calorías Totales: 1400 Cals.
Proteínas: 55 grs.

CENA
Calorías Totales: 700 Cals.
CENA DE MEDIA NOCHE
Proteínas: 30 grs.
ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN
Sopa Sopa de pasta con pollo Bebida Caliente Café con leche
Guarnición Arroz del día Bebida fría Chocomilk
Guiso 1 Huevos con salchichas Fruta fresca 1 Plato
Guiso 2 Pollo al horno Verduras Cocidas Vegetales.
Guiso 3 Estofado de res sopa Pasta pollo
Ensalada Acelgas guisadas. Guiso 1 Pollo a la plancha
Ensalada Coliflor con zanahoria Guiso 2 Chori papas
Complemento Pan y tortillas Guarnición Lechuga con tomate
Bebida fría Agua de frutas. Bebida fría Licuado de Manzana, Melón o
Postre Gelatina, volteado de piña Papaya.
Fruta fresca. Complemento Pan y tortilla

Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 55 grs. Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.

SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 3 MENÚ 3

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Jugo Naranja y piña (1 Vaso) Sopa Sopa juliana
Naranja y Toronja Arroz Arroz con poro
Naranja Nopal y Piña Guiso 1 Pollo a la mexicana
Naranja Natural Guiso 2 Espagueti a la boloñesa
Fruta fresca Plátano (1 Pza.) Guiso 3 Chuletas en salsa roja
Leche Semidescremada (1 Ensalada 1 Lechuga con tomate.
Bebida fría
Vaso) Ensalada 2 De pepinos
Bebida Caliente Atole de avena Ensalada 3 Verduras al vapor
Guiso 1 Huevos salseados Complemento Pan o tortilla
Guiso 2 Sanwich de pollo y jamon Agua De frutas
Guiso 3 Pollo deshebrado Postre Gelatina flanes helado, flan
Ensalada Verduras al Vapor napolitano
Guarnición Frijoles molidos Fruta fresca.
Complemento Panecillos (3 Pzas.)
Calorías Totales: 1400 Cals.
Calorías Totales: 700 Cals. Proteínas: 55 grs.
Proteínas: 30 grs.
CENA CENA DE MEDIA NOCHE

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Sopa Sopa azteca Bebida Caliente Café con Leche
Guarnición Arroz del día Bebida fría Leche semidescremada para
Guiso 1 Pollo a la naranja cereal.
Guiso 2 Huevos con salami Fruta fresca 1 Plato
Guiso 3 Suaves preparadas Sopa Sopa de verduras
Ensalada 1 Verduras al vapor. Guiso 1 Cerdo a la Chinameca
Ensalada 2 Jícamas con chiles Guiso 2 Empanadas potosinas
Ensalada 3 Lechuga con zanahoria Bebida fría Licuado de Toronja, Pepino y
Complemento Pan y tortillas Betabel.
Bebida fría Agua de frutas. Complemento Pan y tortilla
Postre Gelatina, Pay de queso
Fruta fresca.

Calorías Totales: 700 Cals.

Calorías Totales: 1400 Cals. Proteínas: 30 grs.
Proteínas: 55 grs.

SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 3 MENÚ 4

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Jugo de naranja y combinados Sopa Sopa de lentejas
Jugo
(1 Vaso) Arroz o Pasta Con verduras
Fruta fresca Plátano (1 Pza.) Guiso 1 Res a la jardinera
Leche Semidescremada (1 Guiso 2 Cerdo con calabacitas
Bebida fría
Vaso) Guiso 3 Pollo al guajillo
Bebida caliente Atole de avena Ensalada 1 Verduras a vapor
Guiso 1 Bisteces a la mexicana Guarnición Lechuga
Guiso 2 Huevos con longaniza Complemento Pan o tortilla
Guiso 3 Plátanos fritos Agua De frutas
Guarnición Frijoles molidos Postre Gelatina, Helado y Fruta fresca.
Complemento Panecillos (3 Pzas.)
Calorías Totales: 1400 Cals.
Proteínas: 55 grs.

Calorías Totales: 700 Cals.

Proteínas: 30 grs.
CENA CENA DE MEDIA NOCHE

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Sopa Sopa juliana Bebida Caliente Champurrado o café con leche
Guarnición Arroz del día Fruta fresca 1 Plato
Guiso 1 Pollo a la mostaza Verduras Cocidas Nopales a la mexicana.
Guiso 2 Tinga de res Sopa Sopa de acelgas con papas
Guiso 3 Tacos dorados Guiso 1 Cerdo con calabacitas
Ensalada De hojas verdes. Guiso 2 Tostadas preparadas
Ensalada Verduras al vapor Bebida fría Licuado de Naranja, Papaya y
Complemento Pan y tortillas Piña.
Bebida fría Agua de sabor Complemento Pan y tortilla
Postre Gelatina, Capirotada y Fruta
fresca.

Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 55 grs.
Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.
SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 3 MENÚ 5

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Jugo de naranja y combinados Sopa Caldo de pescado
Jugo
(1 Vaso Arroz o Pasta Arroz canario
Fruta fresca Plátano (1 Pza.) Guiso 1 Camarones empanizados
Bebida fría Atole de fresa. Guiso 2 Minilla de cazón
Guiso 1 Pollo a la diabla Guiso 3 Pescado frito
Guiso 2 Huevos con salchichas Ensalada 1 Coctel de camaron con caracol
Guiso 3 Tacos mineros. Ensalada 2 Pepinos
Ensalada De lechuga Guarnición volovanes
Guarnición Frijoles molidos Complemento Pan o tortilla
Complemento Panecillos (3 Pzas.) Agua De frutas
Postre Gelatina, Mouse de fresa y Fruta
fresca.

Calorías Totales: 700 Cals. Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 30 grs. Proteínas: 55 grs.

CENA CENA DE MEDIA NOCHE

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Sopa Crema de zanahoria Bebida Caliente Atole sabor canela.
Guarnición Arroz del día Bebida fría Malteada de vainilla
Guiso 1 Pollo a la cazuela Fruta fresca 1 Plato
Guiso 2 Alambre de res Sopa Sopa de habas
Guiso 3 Huevos con ejotes Guiso 1 Cerdo al limón
Verdura Cocida Verduras al vapor Guiso 2 Suaves de pollo
Ensalada Jícama con chile Bebida fría Licuado de Mango y Toronja.
Complemento Pan y tortillas Complemento Pan y tortilla
Bebida fría Agua de frutas.
Postre Pastel, Gelatina, Buñuelos y
Fruta fresca.

Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 55 grs. Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.

SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 3 MENÚ 6

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Jugo de Naranja y combinados Sopa Sopa Xóchitl
Jugo
(1 Vaso) Arroz o Pasta Arroz blanco
Fruta fresca Plátano (1 Pza.) Guiso 1 Mole poblano
Leche Semidescremada (1 Guiso 2 Salpicón de res
Bebida fría
Vaso) Guiso 3 Cerdo al horno
Atole caliente Atole de chocolate Ensalada 1 De lechuga con tomate,
Guiso 1 Pollo frito Ensalada 2 Pepino
Guiso 2 Huevo con jamón Ensalada 3 Huevos cocidos
Guiso 3 Empanadas potosinas. Complemento Pan o tortilla
Guarnición Frijoles molidos Agua De frutas
Complemento Panecillos (3 Pzas.) Postre Gelatina, Chongos zamoranos y
Fruta fresca.

Calorías Totales: 1400 Cals.

Calorías Totales: 700 Cals. Proteínas: 55 grs.
Proteínas: 30 grs.

CENA CENA DE MEDIA NOCHE

ALIMENTO DESCRIPCIÓN
Sopa Sopa azteca ALIMENTO DESCRIPCIÓN
Guarnición Arroz del día Bebida Caliente Café Con Leche
Guiso 1 Pollo al limón Bebida fría Leche semidescremada
Guiso 2 Espagueti a la boloñesa Fruta fresca 1 Plato
Guiso 3 Chilaquiles verdes Verduras Cocidas Al vapor con queso
Ensalada Espinacas guisadas. sopa Sopa de cebolla
Ensalada Verduras al vapor Guiso 1 Res en salsa guajillo
Ensalada Repollo con tomate Guiso 2 Pollo miñon
Complemento Pan y tortillas Bebida fría Licuado de Piña, Naranja y
Bebida fría Agua de frutas. Guayaba.
Postre Gelatina, Strudell de Manzana Complemento Pan y tortilla
Fruta fresca.

Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 55 grs. Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.

SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No.3 MENÚ 7

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN
ALIMENTO DESCRIPCIÓN Sopa Frijoles charros
Naranja y Zanahoria (1 Vaso) Guarnición Spaguetti verde
Naranja y Betabel Guiso 1 Arrachera marinada y cortes
Jugo americanos
Naranja y Nopal
Naranja Natural Guiso 2 Costilla adobada
Fruta fresca Plátano (1 Pza.) Guiso 3 Pollo brujo
Leche Semidescremada (1 Ensalada 1 Pico de gallo y lechuga
Bebida fría Ensalada 2 Puré de papa, nopales asados
Vaso)
Bebida Caliente Atole de nuez Complemento Tortillas, salsas y totopos
Guiso 1 Brocheta de pollo Agua De frutas
Guiso 2 Huevo salseado Postre Pastel, Gelatina, Nieve y Fruta
Guiso 3 Pollo en escabeche fresca.
Ensalada De Calabacitas
Guarnición Frijoles molidos Calorías Totales: 1400 Cals.
Complemento Panecillos (3 Pzas.) Proteínas: 55 grs.

Calorías Totales: 700 CENA

Cals. CENA DE MEDIA NOCHE
Proteínas: 30 grs.
ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN
Sopa Sopa de poro Bebida Caliente Café con leche
Guarnición Arroz del día Bebida fría Licuado de leche con durazno.
Guiso 1 Pollo enchipotlado Fruta fresca 1 Plato
Guiso 2 Huevos con salchichas Verduras Cocidas Al vapor con queso
Guiso 3 Chuletas a la plancha sopa Sopa de verduras
Ensalada De lechuga Guiso 2 Pollo entomatado
Complemento Pan y tortillas Guiso 3 Machaca norteña.
Bebida fría Agua de sabor. Bebida fría Licuado de Piña, Sandía y
Postre Pastel, Gelatina, Natilla de Mandarina.
chocolate y Fruta fresca. Complemento Pan y tortilla

Calorías Totales: 1400 Cals. Calorías Totales: 700 Cals.

Proteínas: 55 grs. Proteínas: 30 grs.

SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No.4 MENÚ 1

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Jugo Jugo de Naranja (1 Vaso) Sopa Puchero de res
Fruta fresca Plátano (1 Pza.) Arroz o Pasta Arroz con chícharo
Leche Semidescremada (1 Guiso 1 Medallones salseados
Bebida fría
Vaso) Guiso 2 Pollo pibil
Bebida caliente Atole de avena Guiso 3 Cerdo con chayotes
Guiso 1 Picadillo ranchero Ensalada 1 Verduras cocidas
Guiso 2 Huevos con chorizo Ensalada 2 Lechuga con pepino
Guiso 3 Papas vaqueras Guarnición Frijoles refritos
Guarnición Frijoles molidos Complemento Pan o tortilla
Complemento Panecillos (3 Pzas.) Agua De frutas
Postre Gelatina, Plátanos con crema y
Fruta fresca.

Calorías Totales: 700 Cals. Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 30 grs. Proteínas: 55 grs.

CENA CENA DE MEDIA NOCHE

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Sopa Sopa de col Bebida Caliente Avena con leche caliente.
Guarnición Arroz del día Bebida fría Chocomilk.
Guiso 1 Bisteces a la mexicana Fruta fresca 1 Plato
Guiso 2 Pollo kentoki Verduras Cocidas Guisadas.
Guiso 3 Pizzas mixtas sopa Sopa aguada
Verdura Cocida Calabacitas con elote y pollo Guiso 1 Mojarra frita
deshebrado Guiso 2 Pollo a la mostaza.
Guarnición Papas fritas. Bebida fría Licuado de Piña, Naranja y
Ensalada Brócoli con morrón y Guayaba.
champiñones Complemento Pan y tortilla
Complemento Pan y tortillas
Bebida fría Agua de frutas.
Postre Gelatina, Piña en almíbar y
Fruta fresca.

Calorías Totales: 1400 Cals. Calorías Totales: 700 Cals.

Proteínas:
SERGIO55 grs. RAMOS
LEAL Proteínas: 30 grs.

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 4 MENÚ 2

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Jugo de Toronja y Betabel (1 Sopa Sopa de alubias
Jugo
Vaso) Arroz o Pasta Arroz a la mexicana
Fruta fresca Plátano (1 Pza.) Guiso 1 Pollo entomatado
Leche Semidescremada (1 Guiso 2 Barbacoa de res
Bebida fría
Vaso) Guiso 3 Cerdo con acelgas
Bebida caliente Atole de vainilla Ensalada 1 Verduras al vapor
Guiso 1 Fajitas de res Ensalada 2 Calabacitas al gratín.
Guiso 2 Huevo a la carbonera Guarnición Frijoles refritos
Guiso 3 Panucho preparado Complemento Pan o tortilla
Ensalada De ejotes. Agua De frutas
Guarnición Frijoles molidos Postre Gelatina, Dulce de coco y Fruta
Complemento Panecillos (3 Pzas.) fresca.

Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 55 grs.
Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.
CENA CENA DE MEDIA NOCHE

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Sopa Caldo tlalpeño Bebida Caliente Avena con leche caliente.
Guarnición Arroz del día Bebida fría Chocomilk.
Guiso 1 Hot dog Fruta fresca 1 Plato
Guiso 2 Huevos a la mexicana Verduras Cocidas Guisadas.
Guiso 3 Bisteces encebollados sopa Sopa tartara
Verdura Cocida De brócoli con morrón. Guiso 1 Tacos mineros
Ensalada Lechuga. rábano y cebolla Guiso 2 fajitas de res al gratín.
Complemento Pan y tortillas Bebida fría Licuado de Piña, Naranja y
Bebida fría Agua de frutas Guayaba.
Postre Pastel, Gelatina, Flan de Complemento Pan y tortilla
chocolate y Fruta fresca.

Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 55 grs.
Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.
SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 4 MENÚ 3

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Jugo de Papaya y Tomate (1 Sopa Sopa de pasta con pollo
Jugo
Vaso) Arroz o Pasta Arroz con elote
Fruta fresca Plátano (1 Pza.) Guiso 1 Pollo enchilado
Leche Semidescremada (1 Guiso 2 Res a la cazuela
Bebida fría
Vaso) Guiso 3 Chamorro al chitepic
Bebida caliente Atole de fresa Ensalada 1 De repollo con apio.
Guiso 1 Pollo adobado Ensalada 2 Rodajas de tomate.
Guiso 2 Huevo a la mexicana Complemento Pan o tortilla
Guiso 3 Empanadas de queso Agua De frutas
Ensalada Verduras cocidas Postre Gelatina, manjar de arroz y
Verdura cocida. Puré de papa. Fruta fresca.
Guarnición Frijoles molidos
Complemento Panecillos (3 Pzas.) Calorías Totales: 1400 Cals.
Proteínas: 55 grs.

Calorías Totales: 700 Cals.

Proteínas: 30 grs.
CENA CENA DE MEDIA NOCHE

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Sopa Frijoles de la olla Bebida Caliente Atole sabor fresa
Guarnición Arroz del día Bebida fría Leche semidescremada para
Guiso 1 Suaves de pollo cereal.
Guiso 2 Manchamantel de res Fruta fresca 1 Plato
Guiso 3 Puntas de cerdo Ensalada Mixta
Ensalada De coliflor guisada con Sopa Sopa juliana
zanahoria Guiso 1 Guarache preparado
Complemento Pan y tortillas Guiso 2 Cerdo a la chinameca
Bebida fría Agua de frutas Bebida fría Licuado de Toronja, Pepino y
Postre Gelatina, Queso napolitano y Betabel.
Fruta fresca. Complemento Pan y tortilla

Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 55 grs.
Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.
SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 4 MENÚ 4

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Jugo de Melón y Manzana (1 Sopa Huatape de res
Jugo
Vaso) Arroz o Pasta Arroz con salchichas
Fruta fresca Plátano (1 Pza.) Guiso 1 Pollo en escabeche
Leche Semidescremada (1 Guiso 2 Res en salsa amortajada
Bebida fría
Vaso) Guiso 3 Cerdo en salsa verde
Bebida caliente Atole de coco Ensalada 1 Pepinos con chile
Guiso 1 Chilaquiles rojos Ensalada 2 Lechuga con tomate
Guiso 2 Huevos con salchichas Verdura guisada. Al vapor
Guiso 3 Fajitas de pollo Complemento Pan o tortilla
Ensalada De lechugas con jícama Agua De frutas
Guarnición Frijoles molidos Postre Cóctel de frutas en almíbar y
Complemento Panecillos (3 Pzas.) Fruta fresca.

Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 55 grs.
Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.
CENA CENA DE MEDIA NOCHE

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Sopa Sopa tartara Bebida Caliente Champurrado o café con leche
Guarnición Arroz del día Fruta fresca 1 Plato
Guiso 1 Pollo en crema poblana Verduras Cocidas Al vapor con queso
Guiso 2 Machaca norteña Sopa Sopa de pollo
Guiso 3 Empanadas de pollo Guiso 1 Fajitas de res
Ensalada De zanahoria con betabel Guiso 2 Pollo en crema de jamón
Complemento Pan y tortillas Bebida fría Licuado de Naranja, Papaya y
Bebida fría Agua de frutas Piña.
Postre Gelatina, Calabaza en miel y Complemento Pan y tortilla
Fruta fresca.

Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 55 grs.
Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.
SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 4 MENÚ 5

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Jugo Jugo de Naranja Sopa Caldo de pescado
Fruta fresca Plátano (1 Pza.) Arroz o Pasta Arroz tipo paella
Leche Semidescremada (1 Guiso 1 Camarones al ajillo
Bebida fría
Vaso) Guiso 2 Minilla de cazón
Bebida caliente Atole de nuez Guiso 3 Filete sol
Guiso 1 Deshebrado de pollo Ensalada 1 Coctel de camarón,
Guiso 2 Huevos con chorizo Ensalada 2 Lechuga con pepinos
Guiso 3 Papas al horno Complemento volovanes
Guarnición Frijoles molidos Agua De frutas
Complemento Panecillos (3 Pzas.) Postre Gelatina, Crepas de cajeta y
Fruta fresca.

Calorías Totales: 1400 Cals.

Calorías Totales: 700 Cals. Proteínas: 55 grs.
Proteínas: 30 grs.

CENA CENA DE MEDIA NOCHE

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Sopa Crema de calabaza Bebida fría Malteada de vainilla.
Guarnición Arroz del día. Fruta fresca 1 Plato
Guiso 1 Pollo con champiñones Verduras Cocidas Al vapor.
Guiso 2 Cerdo al pastor Sopa Sopa de acelgas
Guiso 3 Huevos con salchichas Guiso 1 Filete empanizado
Complemento Pan y tortillas Guiso 2 Macarrones al queso
Bebida fría Agua de frutas Bebida fría Licuado de Mango, Toronja y
Postre Gelatina, Dulce de camote o Papaya.
Fruta fresca. Complemento Pan y tortilla

Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 55 grs. Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.

SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No. 4 MENÚ 6

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Jugo de naranja y Betabel (1 Sopa Caldo Xóchitl
Jugo
Vaso) Arroz o Pasta Arroz blanco
Fruta fresca Plátano (1 Pza.) Guiso 1 Mole poblano con pollo
Leche Semidescremada (1 Guiso 2 Picadillo ranchero
Bebida fría
Vaso) Guiso 3 Cerdo al horno
Bebida caliente Atole de canela Ensalada 1 Huevos cocidos.
Guiso 1 Bisteces a la cazuela Ensalada 2 De pepino y aguacate.
Guiso 2 Huevos con jamón Complemento Pan o tortilla
Guiso 3 Pollo en salsa guajillo Agua De frutas
Guarnición Frijoles molidos Postre Gelatina, Natilla de piña y Fruta
Complemento Panecillos (3 Pzas.) fresca.

Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 55 grs.
Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.
CENA DE MEDIA NOCHE
CENA
ALIMENTO DESCRIPCIÓN
ALIMENTO DESCRIPCIÓN Bebida Caliente Chocolate
Sopa Pozole estilo Jalisco Bebida fría Malteada de fresa.
Guarnición Arroz de día Fruta fresca 1 Plato
Guiso 1 Tacos de asada Verduras Cocidas Al vapor con queso
Guiso 2 Tacos al pastor Sopa Sopa de lentejas
Guiso 3 Tacos de choripapas Guiso 1 Cerdo a la michoacana
Ensalada Repollo con tomate Guiso 2 Tacos norteños
Ensalada Piña con betabel Bebida fría Licuado de limón, Mango y
Complemento Pan y tortillas Melón.
Bebida fría Agua de frutas naturales Complemento Pan y tortilla
Postre Gelatina, cubiletes, Choco-flan
Fruta fresca.

Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 55 grs.
Calorías Totales: 700 Cals.
SERGIO LEAL RAMOS Proteínas: 30 grs.

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó

CENA TRADICIONAL
 PROGRAMA DE MENÚS

SEMANA No.4 MENÚ 7

DESAYUNO COMIDA

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Jugo Jugo de naranja (1 Vaso) Sopa Frijol con charros
Fruta fresca Plátano (1 Pza.) Arroz o Pasta Spaghetti rojo
Leche Semidescremada (1 Guiso 1 Arrachera y cortes americanos
Bebida fría
Vaso) Guiso 2 Pollo al horno
Bebida caliente Atole de cacahuate Guiso 3 Costilla adobada
Guiso 1 Res a la mostaza Complemento Guacamole, puré de papa
Guiso 2 Enchiladas suizas Ensalada 1 Ensalada de verduras
Guiso 3 Huevo con papa Ensalada 2 Pico de gallo
Guarnición Frijoles molidos Agua De frutas
Complemento Panecillos (3 Pzas.) Postre Pastel, Gelatina, Dulce de cajeta
y Fruta fresca.

Calorías Totales: 700 Cals. Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 30 grs. Proteínas: 55 grs.

CENA CENA DE MEDIA NOCHE

ALIMENTO DESCRIPCIÓN ALIMENTO DESCRIPCIÓN

Sopa Sopa de alubias Bebida Caliente Café con leche
Guarnición Arroz del día Bebida fría Licuado de plátano.
Guiso 1 Pollo a la naranja Fruta fresca 1 Plato
Guiso 2 Bisteces enchilados Ensalada Chef.
Guiso 3 Huevos a la carbonera Sopa Sopa de habas
Ensalada De verduras cocidas Guiso 1 Chuletas toreadas
Complemento Pan y tortillas Guiso 2 Dedos empanizados
Bebida fría Agua de frutas Bebida fría Licuado de Piña, Sandía y
Postre Pastel, Gelatina, Manzanas Mandarina..
horneadas y Fruta fresca. Complemento Pan y tortilla

Calorías Totales: 1400 Cals.

Proteínas: 55 grs. Calorías Totales: 700 Cals.
Proteínas: 30 grs.
SERGIO LEAL RAMOS

Representante de PEP abordo Representante de la Compañía

Autorizó Realizó
 CODIGO: IT-01-PO-02
TECNICA DE LAVADO DE MANOS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
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TECNICA DE
LAVADO DE
MANOS

ELABORO AUTORIZO

COORDINADOR SGC DIRECCION

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 CODIGO: IT-01-PO-02
TECNICA DE LAVADO DE MANOS
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 2 DE 2

1. OBJETIVO
Establecer la forma correcta del lavado de manos para el personal que trabaja en la
manipulación y preparación de alimentos para garantizar la inocuidad por manipulación de
estos.

2. DESARROLLO
4.1 Toda persona que manipule alimentos, debe lavarse las manos de acuerdo a este
instructivo.
4.2 Descubrirse los antebrazos hasta el codo, el lavado será hasta la altura de los codos.
4.3 Enjuagarse las manos con agua, aplicar jabón o detergente.
4.4 Si el jabón o detergente es líquido, debe estar en recipientes tapados y aplicarse
mediante un dosificador.
4.5 Frotarse vigorosamente la superficie de las manos y entre los dedos. Para el lavado
de las uñas se puede utilizar cepillo.
4.6 Enjuagarse con agua limpia, cuidando que no queden restos de jabón o detergente.
4.7 Posteriormente puede utilizarse solución desinfectante.
4.8 Secarse con toallas desechables o dispositivos de secado con aire.
4.9 Si se emplean guantes, éstos deben mantenerse limpios e íntegros. El uso de
guantes no exime el lavado de las manos antes de su colocación.
4.10 Debe realizar el lavado de manos antes de:
 Iniciar o comenzar labores.
 Manipular alimentos cocidos o desinfectados.
 Manipular vajilla limpia.
4.11 Debe realizar el lavado de manos después de:
 Ir al baño.
 Manipular alimentos crudos, dinero o basura.
 Manipular o tocar piezas o artefactos no desinfectados.
 Saludar de mano, rascarse o sonarse la nariz.

3. CONTROL DE CAMBIOS

ORIGINAL
MODIFICACION
FECHA REVISION

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

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MUESTRA TESTIGO
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
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MUESTRA
TESTIGO

ELABORO REVISO AUTORIZO

COORD. SGC COORD. SGC DIRECTOR GENERAL

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MUESTRA TESTIGO
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
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1. OBJETIVO
Establecer el mecanismo y las condiciones mínimas que se deben observar para la toma
de muestra testigo con el fin de obtener resultados confiables.

2. DESARROLLO
2.1. GENERALIDADES
En el examen de cualquier producto alimenticio, es de primordial importancia:
 La selección de la muestra,
 la toma correcta de la misma,
 su conservación,
 transporte al laboratorio y
 la preparación para su análisis.
Los resultados de laboratorio y su interpretación son únicamente válidos para la muestra
que se analiza y para el lote de donde provienen, sólo si la muestra es representativa y se
tomaron las medidas necesarias para prevenir cualquier contaminación o alteración en sus
características fisicoquímicas y microbiológicas.

2.2. INSTRUMENTAL Y ENVASES PARA LA MUESTRA

Las tijeras, cuchillos, espátulas, pinzas, cucharas, tenedores, sacabocados, etc. deben ser
de acero inoxidable y estériles. Cada muestra debe ser extraída con un juego diferente.
Los envases deben ser de un material apropiado no tóxico, impermeable al agua y a las
grasas, con cierre hermético, limpios, secos y estériles (ej: bolsas de plástico descartables o
frascos de vidrio o de plástico de boca ancha). En el caso que sean esterilizados con
Tiosulfato de Sodio, deberán poseer un rótulo perfectamente visible y legible con la
indicación “Posee Tiosulfato de Sodio”.
Si la Empresa toma en forma directa las muestras, asumirá los riesgos de utilizar envases
no estériles y podrá utilizarse como argumento para justificar resultados ineptos.
Su capacidad debe ser adecuada para tomar la unidad de muestra deseada. Los
recipientes y sus cierres deben ser de tal naturaleza que no puedan influir en el olor, aroma,
pH, composición de los productos muestreados o contenido microbiano.

2.3. OBTENCIÓN DE LA MUESTRA

En primer lugar, se definirá el plan de muestreo en el que se basará la recolección de
muestras; por ejemplo: muestreo insesgado (monitoreo) o dirigido (vigilancia); por variables
o atributos; por aceptación; por volumen u otros.

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MUESTRA TESTIGO
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
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En general esta operación consiste en separar, en forma aleatoria, un número determinado

de muestras representativas de un lote o partida, con el fin de obtener resultados analíticos
fiables.
Solo obtendrán las muestras personas autorizadas y adecuadamente adiestradas en las
técnicas de muestreo.
Cuando se trate de menús se tomarán sólo tres muestras primarias de tres menús
completos, envasados por separado, que se guardarán durante tres (3) días como testigos
congelados (-15/-18ºC). En el caso que fuera necesario su análisis COMSERMEX realizará
el análisis de una muestra y el cliente otra del duplicado. El triplicado actuará como contra-
muestra, el que a requerimiento escrito de COMSERMEX será nuevamente analizado por la
Autoridad Sanitaria en presencia del técnico designado por el cliente.

2.4. REGISTRO DE LA MUESTRA

Todas las muestras se deben identificar con fecha, hora, contenido y volumen total del lote
que representa. El registro debe ser firmado por quien extrae la muestra.

3. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA REVISION MOTIVO

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

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LIMPIEZA DE EQUIPO LECTRICO
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FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
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LIMPIEZA DE
EQUIPO
ELECTRICO

ELABORO REVISO AUTORIZO

COORD. SGC COORD. SGC DIRECTOR GENERAL

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LIMPIEZA DE EQUIPO LECTRICO
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
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1. OBJETIVO
Establecer las condiciones de seguridad durante la limpieza del equipo eléctrico de cocina,
para garantizar la integridad y seguridad del personal de cocina que trabaja bajo estas
condiciones.

2. DESARROLLO
2.1 GENERALIDADES
Cada vez que se realice limpieza a equipo eléctrico individualizado a continuación, se debe
seguir lo indicado a continuación.
El Representante de COMSERMEX se asegura que el personal que realiza la limpieza del
equipo eléctrico, utiliza el equipo de protección personal requerido, esto es, zapatos con
suela antiderrapante, guantes de látex, cofia, cubre boca y lentes de seguridad, las
herramientas y materiales adecuados para realizar la actividad.
El Representante de COMSERMEX, avisa al Administrador del cliente PEP que se va a
limpiar el equipo eléctrico individualizado con el fin de que la energía eléctrica que alimenta
el equipo sea cortada y espera la autorización para iniciar las actividades de limpieza.
Una vez que el Administrador del cliente autoriza la realización de las actividades al
Representante de COMSERMEX, este avisa a su personal para que comiencen las
actividades de limpieza programadas.
Al finalizar la limpieza el personal que realiza la actividad avisa al Representante que el
equipo está listo para reiniciar su servicio.
Finalmente, el representante de COMSERMEX a Bordo debe solicitar al Representante del
cliente, que se restablezca la energía eléctrica del equipo aislado.

2.2 ESTUFA ELÉCTRICA INDUSTRIAL (PLANCHA)

El responsable asignado para la limpieza de la plancha, debe verificar que esta se
encuentre a temperatura ambiente y desenergizada.
Retirar con espátula el cochambre y grasa que se encuentre adherido a la placa metálica.
Aplicar desincrustante de manera uniforme en toda la placa metálica y esperar alrededor de
15 minutos para retirar la grasa o cochambre pegado en la superficie de la placa eléctrica
industrial.
Tallar con fibra suave y solución jabonosa hasta alcanzar la limpieza deseada en las partes.
Retirar la solución jabonosa utilizando y residuos una jerga o paño húmedo, luego enjuagar
con paño limpio y húmedo, evitando el uso de exceso de agua para evitar dañar el equipo.
Desinfectar todas las partes que entran en contacto directo con los alimentos que se
preparen y dejar secar a temperatura ambiente.

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LIMPIEZA DE EQUIPO LECTRICO
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Ordenar, limpiar y secar el área donde se realizó las actividades de limpieza del equipo.
Verificar que la conexión se encuentre seca antes de conectar el equipo a la red.
Avisar al Representante que el equipo queda disponible para su uso rutinario.

2.3 MESA CALIENTE INDUSTRIAL

El encargado de la limpieza antes de iniciar la actividad, debe verificar que el equipo se
encuentra desenergizado y a temperatura ambiente.
Utilizar el equipo de protección personal, es decir, zapatos con suela antiderrapante,
guantes de látex, cofia, cubre boca y lentes de seguridad, las herramientas y materiales
adecuados para realizar la actividad.
Aplicar desincrustante uniformemente y dejar actuar al menos por 15 minutos para retirar la
grasa o cochambre pegado en la superficie de la placa eléctrica industrial.
Tallar con una fibra suave y solución jabonosa con el propósito de eliminar los restos o
residuos, hasta alcanzar la limpieza deseada.
Retirar la solución jabonosa utilizando y residuos una jerga o paño húmedo, luego enjuagar
evitando mojar las resistencias eléctricas del equipo, evitando el uso de exceso de agua
para evitar dañar el equipo.
Desinfectar especialmente las partes que entran en contacto con los alimentos, dejar secar
a temperatura ambiente, finalmente dejar operativo.
Verificar que la conexión se encuentre libre de humedad antes de conectar el equipo a la
red eléctrica. Secar, ordenar y limpiar el área de trabajo.
Avisar al Representante que el equipo queda disponible para su uso rutinario.

2.4 ESTUFA CON HORNO

El encargado de la limpieza antes de iniciar la actividad, debe verificar que el equipo se
encuentra desenergizado y a temperatura ambiente.
Utilizar el equipo de protección personal, las herramientas y materiales adecuados para
realizar la actividad.
Una vez desconectada la estufa de la red eléctrica, desacoplar todas las piezas móviles.
Proteger los componentes eléctricos y evitar que se mojen durante la limpieza.
Aplicar desincrustante para retirar la grasa o cochambre de la superficie de la estufa
eléctrica industrial y del horno (cuando la estufa cuente con uno).
Cepillar con un mínimo de agua y jabón todos los componentes visibles con el propósito de
eliminar los restos o residuos de cochambre.

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Retirar la solución jabonosa utilizando una jerga o paño húmedo.

Desinfectar especialmente las partes que entran en contacto con los alimentos, dejar secar
a temperatura ambiente, finalmente armar cuidadosamente el equipo y dejar operativo.
Verificar que la conexión se encuentre libre de humedad antes de conectar el equipo a la
red eléctrica. Secar, ordenar y limpiar el área de trabajo.
Avisar al Representante que el equipo queda disponible para su uso rutinario.

2.5 HORNO INDUSTRIAL DE PANADERÍA

El encargado de la limpieza del Horno Industrial de Panadería, antes de iniciar la actividad,
debe verificar que el equipo se encuentra desenergizado y a temperatura ambiente.
Utilizar el equipo necesario de protección personal, las herramientas y materiales
adecuados para realizar la actividad.
Una vez desconectado el equipo de la red eléctrica, desacoplar todas las piezas móviles.
Proteger los componentes eléctricos para evitar que se mojen durante las actividades de
limpieza.
Aplicar desincrustante para retirar la grasa o cochambre de la superficie.
Cepillar con un mínimo de agua y jabón todos los componentes visibles con el propósito de
eliminar los restos o residuos de cochambre.
Retirar la solución jabonosa utilizando una jerga o paño húmedo.
Desinfectar especialmente las partes que entran en contacto con los alimentos, dejar secar
a temperatura ambiente, finalmente armar cuidadosamente el equipo y dejar operativo.
Verificar que la conexión se encuentre seca antes de conectar el equipo a la red. Secar,
ordenar y limpiar el área de trabajo.
Avisar al Representante que el equipo queda disponible para su uso rutinario.

2.6 REBANADORA DE CARNE

El personal que realiza la limpieza de la rebanadora de carne, debe utilizar el equipo de
protección personal requerido, esto es, guantes de látex, cofia, cubre boca y lentes de
seguridad.
Una vez desconectada la rebanadora para carnes frías de la red eléctrica, desacoplar todas
las piezas móviles. Utilizar las herramientas y materiales adecuados para realizar la
actividad.
Proteger los componentes eléctricos para evitar que se mojen durante las actividades de
limpieza.
Cepillar con agua y jabón todos los componentes visibles con el propósito de eliminar todos
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los restos de aquellos insumos rebanados.

Lavar aquellos componentes que no se remuevan con vapor de agua o con chorro de agua
a presión y jabón.
No tocar en ningún momento con las manos desnudas la cuchilla de corte de la rebanadora.
Enjuagar, desinfectar, dejar secar al aire; finalmente armar cuidadosamente el equipo y
dejar operativo.
Verificar que la conexión se encuentre libre de humedad antes de conectar el equipo a la
red. Ordenar y limpiar el área de trabajo.
Avisar al Representante que la rebanadora queda disponible para su uso rutinario.

2.7 MOLINO DE CARNE

Utilizar el equipo de protección personal necesaria, las herramientas y materiales
adecuados para realizar la actividad.
Una vez desconectado el molino de carnes de la red eléctrica, desacoplar las piezas
móviles.
Proteger los componentes eléctricos para evitar que se mojen durante la limpieza.
Cepillar con agua y jabón la charola y paredes o conducto del molino donde se muele la
carne y todos los componentes visibles con el propósito de eliminar los restos o residuos de
carne procesada.
Lavar con vapor de agua o chorro de agua a presión y jabón, aquellos componentes que no
se remuevan.
Enjuagar evitando mojar las partes eléctricas para evitar daños al equipo, desinfectar
especialmente las partes que entran en contacto con la carne procesada, secar con paño
limpio todo el equipo, finalmente armar cuidadosamente el equipo y dejar operativo.
Verificar que la conexión no tenga humedad, antes de conectar el equipo a la red eléctrica.
Secar, ordenar y limpiar el área de trabajo.
Avisar al Representante que el equipo queda disponible para su uso rutinario.

2.8 TRITURADOR
Antes de iniciar la actividad, verificar que el triturador se encuentra desenergizado.
Utilizar el equipo de protección personal, es decir, zapatos con suela antiderrapante,
guantes de látex, cofia, cubre boca y lentes de seguridad.
Utilizar las herramientas y materiales adecuados para realizar la actividad.
El encargado de la limpieza, procede a desarmar las partes móviles o desmontables del
equipo.
Desincrusta los restos de deshechos y procede a cepillar las diferentes partes que tienen
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contacto con los deshechos, utilizando fibra y solución jabonosa.

Enjuaga con chorro de agua las partes jabonadas, posteriormente procede a montar las
partes.
Informa al representante de COMSERMEX que la limpieza del triturador se ha concluido.
Verificar que la conexión se encuentre libre de humedad antes de conectar el equipo a la
red eléctrica. Ordenar y limpiar el área de trabajo.
Avisar al Representante que el equipo queda disponible para su uso rutinario.

2.9 CAMPANA
El Representante a Bordo debe solicitar al Representante del cliente a bordo, la libranza y
suspensión de energía eléctrica de la campana, así como los equipos que se encuentran
debajo de esta.
Una vez autorizada la solicitud de libranza, el Representante a Bordo autoriza el inicio de
las actividades de limpieza del equipo.
El Representante de COMSERMEX debe verificar que el personal asignado, antes de
iniciar la actividad de limpieza, cuente con el equipo de protección personal, es decir,
zapatos con suela antiderrapante, guantes de látex, cofia, cubre boca y lentes de seguridad,
las herramientas y materiales adecuados para realizar la actividad.
El encargado de la limpieza antes de iniciar la actividad debe colocar señalamientos para
delimitar el área de trabajo.
Verificar que los equipos que se encuentran debajo de la campana de cocina se encuentren
a temperatura ambiente y cubiertos.
Verificar que las estufas o planchas eléctricas no sean utilizadas como andamios.
Utilizar escalera o similar que tenga soporte estable que permita realizar el trabajo con
seguridad.
Cuidar de no utilizar exceso de agua durante la limpieza de la campana y aplicar
correctamente el desincrustante.
Retirar al término de las actividades los señalamientos, dejar el área limpia, seca y en
orden.
Avisar al Representante a bordo que el equipo queda disponible para su uso rutinario.

2.10 MARMITA
El encargado de la limpieza antes de iniciar la actividad, debe verificar que el equipo se
encuentra desenergizado y a temperatura ambiente.
Utilizar el equipo de protección personal, es decir, zapatos con suela antiderrapante,
guantes de látex, cofia, cubre boca y lentes de seguridad, las herramientas y materiales
adecuados para realizar la actividad.
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LIMPIEZA DE EQUIPO LECTRICO
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Utilizar paño húmedo para retirar residuos de alimentos de la charola.

Aplicar desincrustante y dejar actuar al menos por 15 minutos para retirar la grasa o
cochambre pegado en la superficie de la charola de la marmita eléctrica industrial.
Cepillar con un mínimo de agua y jabón con el propósito de eliminar los restos o residuos.
Retirar la solución jabonosa utilizando una jerga o paño húmedo.
Desinfectar especialmente las partes que entran en contacto con los alimentos, dejar secar
a temperatura ambiente, finalmente dejar operativo.
Verificar que la conexión se encuentre seca antes de conectar el equipo a la red. Ordenar y
limpiar el área de trabajo.
Avisar al Representante que el equipo queda disponible para su uso rutinario.

2.11 FREIDORAS
El encargado de la limpieza antes de iniciar la actividad, debe verificar que el equipo se
encuentra desenergizado y a temperatura ambiente.
Utilizar el equipo de protección personal, es decir, zapatos con suela antiderrapante,
guantes de látex, cofia, cubre boca y lentes de seguridad, las herramientas y materiales
adecuados para realizar la limpieza.
Agregar agua a la freidora hasta cubrir los serpentines.
Aplicar desengrasante y limpiar con cepillo, luego encender la freidora y dejar remojar los
serpentines.
Agregar agua hasta el nivel máximo y esperar hasta que se encuentre a punto de hervir.
Tallar con cepillo los depósitos. Las superficies externas limpiar con paño húmedo, no
enjuagar directamente con agua
Apagar el equipo, vaciar y enjuagar muy bien con agua caliente y limpia.
Secar las partes exteriores con un paño limpio y seco.
Avisar al Representante que el equipo queda disponible para su uso rutinario.

2.12 LAVADORA INDUSTRIAL

El personal que realiza la limpieza de la lavadora industrial, debe portar el equipo de
protección personal requerido, esto es, guantes de látex, cubre boca y lentes de seguridad.
Verificar que el equipo se encuentre apagado y desenergizado, luego limpiar la canasta con
un paño o franela seca.
Limpiar el exterior con trapo húmedo, con especial cuidado al momento de limpiar los
controles.

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 CODIGO: IT-03-PO-02
LIMPIEZA DE EQUIPO LECTRICO
REVISIÓN: 00
FECHA: ABR / 2024
ISO 9001:2015
PÁGINA: 8 DE 8

Ordenar, limpiar y secar el área donde se realizó las actividades de limpieza del equipo.
Informar al Representante a Bordo que se ha terminado la limpieza del equipo.

3. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA REVISION MOTIVO

ABR-2024 00 Inicio del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad

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