GASTOS GENERALES

Presupuesto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS LÍNEAS PRIMARIAS TRIFÁSICAS - SANTA ROSA DE GUINEA, VIRGEN DEL
CARMEN, CADENA TROPICAL, NVA. FLORIDA Y NOLBERT DE ALTO URUYA - 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
NESHUYA” - ITEM 4, PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI2
Fecha May-22
Moneda SOLES PLAZO : 7

GASTOS VARIABLES 552,033.92

PERSONAL PROFESIONAL
Código Descripción Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial
01012 Ingeniero Residente de obra mes 1 100.00 7.00 9,000.00 63,000.00
01016 Asistente de Residente (Especialista en Coordinacion mes 1 100.00 7.00 8,000.00 56,000.00
de Proteccion - Lineas Primarias)
01017 Ingeniero de seguridad e higiene ocupacional mes 1 100.00 7.00 7,500.00 52,500.00
01018 Profesional de la Salud o Lic enfermero(a) - Según mes 1 25.00 7.00 3,500.00 6,125.00
Anexo 1 del R.M. 972-2020-MINSA
* Los Sueldos incluyen las leyes sociales Subtotal 177,625.00

PERSONAL AUXILIAR Y DE APOYO

Código Descripción Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial
16001 Administrador mes 1 100.00 7.00 4,500.00 31,500.00
16003 Almacenero mes 1 100.00 7.00 2,500.00 17,500.00
16004 Conductor de camioneta mes 1 100.00 7.00 2,000.00 14,000.00
16005 Guardían (Seguridad de Obra) mes 1 60.00 7.00 1,600.00 6,720.00
* Los Sueldos incluyen los impuestos de ley Subtotal 69,720.00

VIATICOS DEL PERSONAL ( STAFF )

Código Descripción Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial
01012 Ingeniero Residente de obra mes 1 100.00 7.00 750.00 5,250.00
01016 Asistente de Residente (Especialista en Coordinacion mes 1 100.00 7.00 750.00 5,250.00
de Proteccion - Lineas Primarias)
01017 Ingeniero de seguridad e higiene ocupacional mes 1 100.00 7.00 750.00 5,250.00
01018 Administrador mes 1 100.00 7.00 750.00 5,250.00
01019 Conductor de camioneta mes 1 100.00 7.00 750.00 5,250.00
Subtotal 26,250.00

GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS

Código Descripción Unidad Meses %Tasa De %Prop. cant Parcial
10001 Carta de fianza por fiel cumplimiento mes 9.00 0.33 4,364,351.29 10.00 13,093.05
10002 Fideicomiso glb 1.00 72,762.75 1.00 72,762.75
10006 Poliza SCTR (salud y pensión) Trab 7.00 35.00 40.00 9,800.00
10007 Poliza Seguro Vida Ley Trab 7.00 28.00 40.00 7,840.00
10008 Poliza de seguro riesgo EAR mes 1.00 0.28 4,364,351.29 100.00 12,220.18
10009 Impuesto ITF mes 1.00 0.005 4,364,351.29 100.00 218.22
10012 Sencico mes 1.00 0.20 4,364,351.29 100.00 8,728.70
Carta fianza de fiel garantia de suministro
(transformadores de distribucion, tableros de
10013 distribucion, equipos de proteccion, seccionamiento mes 12.00 0.33 346,656.60 10.00 1,386.63
y accesorios), a ser emitida a la puesta operación
comercial de la obra
Subtotal 126,049.53

HOSPEDAJE, OFICINA, CAMPAMENTOS, ALIMENTACIÓNY MOVILIDAD DEL PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

Código Descripción Unidad Cantidad Meses Costo Parcial
17002 Campamento, Almacen, Empleados y Obreros mes 1
7.00 2,000.00 14,000.00
(Consideraciones COVID-19) - Incl. Servicios
17004 Alquier de Oficina (Consideraciones COVID-19) - mes 1
7.00 1,000.00 7,000.00
Incl. Servicios
17007 Alojamiento Staff (Consideraciones COVID-19) - Incl. mes 1
7.00 1,500.00 10,500.00
Servicios
17008 Implementacion de Topico en Campamento - Global 1
Rotativo (Incl. Termometro Digital, Oximetro, 1.00 350.00 350.00
Formatos de registros e infogramas)
17009 Comunicaciones; teléfono,internet,radio, etc. mes 1 7.00 250.00 1,750.00
17010 Materiales de aseo y desinfección para almacén, mes 1
7.00 440.40 3,082.80
oficinas y campamento de obra
17011 Desinfección de ambientes, áreas de trabajo en mes 1
campo y unidades móviles mediante fumigación y 7.00 160.00 1,120.00
limpieza
17012 Gestión de disposición final de residuos de mes 1 7.00 150.00 1,050.00
17013 bioseguridad
Plan covid protección personal del staff mes 1 7.00 355.20 2,486.40

Subtotal 41,339.20
MOBILIARIO, EQUIPO, MATERIAL DE OFICINA Y OTROS
Código Descripción Cantidad %Deprec. Vida util Precio Parcial
18001 Mobiliario de oficina 1 8.00 7.00 5,000.00 2,800.00
18002 Computadora 5 20.00 7.00 250.00 1,750.00
18003 Impresora(A3-A4) colores 2 10.00 7.00 650.00 910.00
18004 Utiles de oficina 1 100.00 7.00 500.00 3,500.00
18005 Camioneta pick up (Con rastreo GPS) 1 100.00 7.00 6,750.00 47,250.00
18006 Combustible 1 100.00 7.00 1,800.00 12,600.00
Subtotal 68,810.00
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA
Código Descripción Unidad Cantidad Meses Costo Parcial
24001 Empleados Vje 5.00 2.00 400.00 4,000.00
24002 Obreros Vje 24.00 2.00 240.00 11,520.00
Control de calidad de suministro
(participación supervisor de obra y
representante de entidad, incluye gastos
24003 desde la salida y el retorno a obra), Glb 1.00 4,500.00 4,500.00
registros filmicos, tomas fotograficas
fechadas y georeferenciadas y Dossier de
Calidad.

Subtotal 20,020.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Código Descripción Unidad Cantidad Costo Parcial
26001 Movilización y desmovilización de herramien Vje 2 5,000.00 10,000.00
Subtotal 10,000.00

Sistema de Gestion y Seguridad en el Trabajo Marco Ley Nº 29783 y su Reglamento D.S. Nº 005-2012-TR
Código Descripción Unidad Cantidad %Particip. Tiempo Monto Parcial
Capacitacion para Supervisores y Personal
Tecnico / Examenes Medicos
ocupacionales(Ingreso y Salida segun
perfil) de staff y técnicos (Mano de obra
calificada y no calificada) / Herramientas de
26002 glb 1 0.04 7 1,745.74 12,220.18
gestion de seguridad, y Plan de seguridad /
Gestion de implementacion de plan
COVID / Reportes e Inforrmes de seguridad
Semanales y Mensuales.

Subtotal 12,220.18

GASTOS FIJOS 40,064.65

PERSONAL SEDE CENTRAL

Código Descripción Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial
19001 Gerente mes 1 10.00 7.00 12,000.00 8,400.00
19002 Ingeniero - Supervisión técnica empresa mes 1 10.00 7.00 8,000.00 5,600.00
19003 Personal de compras (Logística) mes 1 10.00 7.00 3,000.00 2,100.00
19004 Contador mes 1 10.00 7.00 4,500.00 3,150.00
19005 Auxiliar de Contabilidad mes 1 10.00 7.00 2,500.00 1,750.00
19006 Secretaria mes 1 10.00 7.00 1,950.00 1,365.00
19007 Chofer mes 1 10.00 7.00 1,850.00 1,295.00
Subtotal 23,660.00
GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL
Código Descripción Unidad Cantidad %Particip. Tiempo Alquiler Parcial
20001 Oficina mes 1 10.00 7.00 3,500.00 2,450.00
20002 Comunicaciones: telf, internet (sede central) mes 1 10.00 7.00 1,000.00 700.00
20003 Material y equipos de oficina mes 1 10.00 7.00 1,100.00 770.00
20004 Mantenimiento y limpieza mes 1 10.00 7.00 400.00 280.00
Subtotal 4,200.00
GASTOS DE PREPARACIÓN DE OFERTA
Código Descripción Plazo %Tasa De %Prop. Parcial
21001 Elaboración de oferta 1 0.02 4,364,351.29 100.00 654.65
Subtotal 654.65
REGISTRO EN GIS DE EMPRESA CONCESIONARIA
Código Descripción Unidad Personas %Particip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial
22001 Digitador mes 1 100.00 1.00 4,500.00 4,500.00
Subtotal 4,500.00

OTRAS GESTIONES
Código Descripción Unidad Cantidad Meses Costo Parcial
Documentos de post construcción: expediente
técnico final conforme a obra (Dossier de Calidad y
23001
Seguridad) con registros Filmicos, tomas fotograficas gl 1 5,550.00 5,550.00
fechadas y georeferenciadas.
Permisos municipales (Visado de Planos Catastrales
Actualizados, Inicio de Obra, Secciones Viales
25002
Actualizados, Reportes de titularidades de Predios gl 1 1,500.00 1,500.00
dentro de la influencia del Proyectos)
Subtotal 7,050.00

TOTAL GASTOS GENERALES S/ 592,098.57