Canal Tradicional Canal Cuentas claves
Indicador (Q.) (Q.)
Demanda de mercado (unidades) 450,000.00 170,000.00
Cuota de mercado (%) 45% 66%
Volunen (unidades) 202,500.00 112,200.00
Ingresos por cliente (Q.) 10.12 9.86
ventas (Q) 2,049,300.00 1,106,292.00
Costo unitario (Q.) 8.65 8.00
costos totales 1,751,625.00 897,600.00
Beneficio bruto 297,675.00 208,692.00
Gastos de marketing (Q.) 96,000.00 40,000.00
contribucion neta de marketing (Q) 201,675.00 168,692.00
Gastos operativos (Q.) 37,000.00 14,000.00
Beneficio Neto 164,675.00 154,692.00
participacion del gasto de marketing
sobre el beneficio bruto 32% 19%
participacion del gasto operativo sobre
el beneficio bruto 12% 7%
participacion de los costos totales sobre
las ventas 85% 81%
utilidad sobre venta 8% 14%
Canal Autoservicios
(Q.)
225,000.00
80%
180,000.00
10.00
1,800,000.00
9.15
1,647,000.00
153,000.00
76,000.00
77,000.00
34,000.00
43,000.00
50%
22%
92%
2%
situacion actual
Canal Tradicional Canal Cuentas claves
Indicador (Q.) (Q.)
Demanda de mercado (unidades) 450,000.00 170,000.00
Cuota de mercado (%) 45% 66%
Volunen (unidades) 202,500.00 112,200.00
Ingresos por cliente (Q.) 10.12 9.86
ventas (Q) 2,049,300.00 1,106,292.00
Costo unitario (Q.) 8.65 8.00
costos totales 1,751,625.00 897,600.00
Beneficio bruto 297,675.00 208,692.00
Gastos de marketing (Q.) 96,000.00 40,000.00
contribucion neta de marketing (Q) 201,675.00 168,692.00
Gastos operativos (Q.) 37,000.00 14,000.00
Beneficio Neto 164,675.00 154,692.00
indicadores
participacion del gasto de
marketing sobre el beneficio bruto 32% 19%
participacion del gasto operativo
sobre el beneficio bruto 12% 7%
participacion de los costos totales
sobre las ventas 85% 81%
utilidad sobre venta 8% 14%
cambios mas importantes despues de aplicar la estrategia 1
volumen (unidades) 9% 15%
ventas (Q) -2.00% 15.15%
beneficio neto -129.40% 20.44%
gastos de marketing 15% 0%
contribucion neta de marketing -105% 19%
utilidad sobre ventas -130% 5%
costos totales 8.89% 15.15%
on actual estrategia 1
Canal Autoservicios Canal Tradicional Canal Cuentas claves Canal Autoservicios
(Q.) (Q.) (Q.) (Q.)
225,000.00 450,000.00 170,000.00 450,000.00
80% 49% 76% 85%
180,000.00 220,500.00 129,200.00 382,500.00
10.00 9.11 9.86 9.00
1,800,000.00 2,008,314.00 1,273,912.00 3,442,500.00
9.15 8.65 8.00 9.15
1,647,000.00 1,907,325.00 1,033,600.00 3,499,875.00
153,000.00 100,989.00 240,312.00 -57,375.00
76,000.00 110,400.00 40,000.00 87,400.00
77,000.00 -9,411.00 200,312.00 -144,775.00
34,000.00 39,000.00 14,000.00 34,000.00
43,000.00 -48,411.00 186,312.00 -178,775.00
indicadores
50% 109% 17% -152%
22% 39% 6% -59%
92% 95% 81% 102%
2% -2% 15% -5%
a estrategia 1
113%
91.25%
-515.76%
15%
-288%
-317%
112.50%
situacion inicial
Canal Tradicional Canal Cuentas claves
Indicador (Q.) (Q.)
Demanda de mercado (unidades) 450,000.00 170,000.00
Cuota de mercado (%) 45% 66%
Volunen (unidades) 202,500.00 112,200.00
Ingresos por cliente (Q.) 10.12 9.86
ventas (Q) 2,049,300.00 1,106,292.00
Costo unitario (Q.) 8.65 8.00
costos totales 1,751,625.00 897,600.00
Beneficio bruto 297,675.00 208,692.00
Gastos de marketing (Q.) 96,000.00 40,000.00
contribucion neta de marketing (Q) 201,675.00 168,692.00
Gastos operativos (Q.) 37,000.00 14,000.00
Beneficio Neto 164,675.00 154,692.00
indicadores
participacion del gasto de marketing
sobre el beneficio bruto 32% 19%
participacion del gasto operativo sobre
el beneficio bruto 12% 7%
participacion de los costos totales sobre
las ventas 85% 81%
utilidad sobre venta 8% 13.98%
cambios mas importantes despues de aplicar la estrategia 2
volumen (unidades) 0% 17%
ventas (Q) 0.00% 16.67%
beneficio neto -1.21% 6.32%
gastos de marketing 0% 63%
contribucion neta de marketing 0% 6%
utilidad sobre ventas -1% -8.87%
n inicial estrategia 2
Canal Autoservicios Canal Tradicional Canal Cuentas claves Canal Autoservicios
(Q.) (Q.) (Q.) (Q.)
225,000.00 450000.00 170,000.00 225,000.00
80% 45% 77% 80%
180,000.00 202500.00 130,900.00 180000.00
10.00 10.12 9.86 10
1,800,000.00 2049300.00 1,290,674.00 1800000.00
9.15 8.65 8.00 9.15
1,647,000.00 1751625 1,047,200.00 1647000
153,000.00 297675.00 243,474.00 153000.00
76,000.00 96,000.00 65,000.00 76000
77,000.00 201675.00 178,474.00 77000.00
34,000.00 39000 14,000.00 34000
43,000.00 162675.00 164,474.00 43000.00
indicadores
50% 32% 27% 50%
22% 13% 6% 22%
92% 85% 81% 92%
2% 8% 12.74% 2%
trategia 2
0%
0.00%
0.00%
0%
0%
0%
situacion actual
Canal Tradicional Canal Cuentas claves
Indicador (Q.) (Q.)
Demanda de mercado (unidades) 450,000.00 170,000.00
Cuota de mercado (%) 45% 66%
Volunen (unidades) 202,500.00 112,200.00
Ingresos por cliente (Q.) 10.12 9.86
ventas (Q) 2,049,300.00 1,106,292.00
Costo unitario (Q.) 8.65 8.00
costos totales 1,751,625.00 897,600.00
Beneficio bruto 297,675.00 208,692.00
Gastos de marketing (Q.) 96,000.00 40,000.00
contribucion neta de marketing (Q) 201,675.00 168,692.00
Gastos operativos (Q.) 37,000.00 14,000.00
Beneficio Neto 164,675.00 154,692.00
indicadores
participacion del gasto de marketing sobre el
beneficio bruto 32% 19%
participacion del gasto operativo sobre el
beneficio bruto 12% 7%
participacion de los costos totales sobre las
ventas 85% 81%
utilidad sobre venta 8% 14%
cambios mas importantes despues de aplicar la estrategia 3
volumen (unidades) 0% 0%
ventas (Q) 0.00% 0.00%
beneficio neto 0.00% 0.00%
gastos de marketing 0% 0%
contribucion neta de marketing 0% 0%
utilidad sobre ventas 0% 0%
costos totales 0.00% 0.00%
n actual estrategia 3
Canal Autoservicios Canal Tradicional Canal Cuentas claves Canal Autoservicios
(Q.) (Q.) (Q.) (Q.)
225,000.00 450,000.00 170,000.00 225,000.00
80% 45% 66% 87%
180,000.00 202,500.00 112,200.00 195,750.00
10.00 10.12 9.86 8.80
1,800,000.00 2,049,300.00 1,106,292.00 1,722,600.00
9.15 8.65 8.00 9.15
1,647,000.00 1,751,625.00 897,600.00 1,791,112.50
153,000.00 297,675.00 208,692.00 -68,512.50
76,000.00 96,000.00 40,000.00 101,000.00
77,000.00 201,675.00 168,692.00 -169,512.50
34,000.00 37,000.00 14,000.00 34,000.00
43,000.00 164,675.00 154,692.00 -203,512.50
indicadores
50% 32% 19% -147%
22% 12% 7% -50%
92% 85% 81% 104%
2% 8% 14% -12%
egia 3
9%
-4.30%
-573.28%
33%
-320%
-595%
8.75%
1.2
