INFORME N° 036 -2023-GM-MDA/ACOB/HVCA
A : ING. ZENON PAITAN LANAZCA
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Anta
DE : ING. JOSÉ ANTONIO TORRES SUELDO
Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Anta
ASUNTO : REMITO EL INFORME REMITO INFORME SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO –SCI.
REFERENCIA : a) OFICIO N° 389-2023-MPA/OCI.
b) INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 020-2023-OCI/0393-SR
C) DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG Y MODIFICATORIAS.
FECHA : ANTA, 01 DE AGOSTO DEL 2023
Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente a nombre propi y de la Gerencia
Municipal; asimismo tengo a bien informarle sobre las acciones realizadas para la implementación del
Sistema de Control Interno, conforme a los dispuesto por la DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG - Directiva
de Implementación del Sistema de CONTROL Interno en las Entidades del Estado, aprobado mediante
Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG y modificatorias, en la cual en sus plazos y entregables
establecidos, dispone:
Por tanto, cumplo con informar bajo el alcance de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG y sus modificatorias
respecto a la presentación del PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN DE
ACCIÓN ANUAL con recorte de información (28/06/2023) y la EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, con fecha máxima de presentación el 31/07/2023 (último día hábil del mes de
JULIO), conforme a lo siguiente:
PRIMERO: Que, para la implementación del Sistema de Control Interno, en la Municipalidad Distrital de Anta,
mediante el aplicativo informático, se deberá cumplir en remitir el PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO
SEMESTRAL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, con fecha de corte de información el 28/06/2023, hasta el
último día hábil del mes de julio del 2023, a fin de determinar el estado de la ejecución de las medidas de
remediación y control consignadas en el Plan de Acción Anual sobre la base de la información y
documentación que proporcionaron los órganos y unidades orgánicas que se encuentren a cargo de su
ejecución. Comprendido en cuatro (04) secciones: Sección Medidas de Remediación, Sección Medidas de
Control, Sección Problemática y Mejoras (En General) y Sección Problemática y Mejoras (Por Producto), lo
cual se cumplió en remitir el mencionado reporte, lo cual puede verificar en la siguiente captura de pantalla:
Y hacer de conocimiento que se ha tenido en el estado de ejecución de las medidas PENDIENTE y EN
PROCESO, las cuales serán mitigadas en el siguiente proceso de la implementación del Control Interno –
SCI, en el plazo y forma dispuesta.
SEGUNDO: Que, para dar cumplimiento al reporte de EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SCI de la Municipalidad Distrital de Anta, mediante el aplicativo informático, con
fecha máxima de presentación hasta el último día hábil del mes de julio del 2023, a fin de determinar el nivel
de madurez respecto a la implementación del sistema de control interno cumplo en informar que el puntaje
total obtenido por la Municipalidad Distrital de Anta es de 30.16, de acuerdo al resultado generado por la
CGR, de la misma manera el reporte fue emitido dentro del plazo establecido, lo cual puede verificar en la
siguiente captura de pantalla:
Y de la misma manera hacer de conocimiento que se ha tenido las implementaciones en estado de ejecución
PARCIAL, las cuales serán mitigadas en el siguiente proceso de la implementación del Control Interno – SCI,
en el plazo y forma dispuesta.
TERCERO: Que, conforme a los entregables, la Municipalidad Distrital de Anta, ha entregado el PRIMER
REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL y el REPORTE DE
EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, en el plazo previsto, el cual fue suscrito
por el titular de la entidad y el funcionarios responsable de implementar el SCI, del mismo modo se ha
generado la CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE, emitido por la Sub Gerencia de
Integridad de la Contraloría General de la República.
CUARTO: Nuestra representada dispone las acciones necesarias para la implementación de las
recomendaciones consignadas en el INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 020-2023-OCI/0393-SR.
Por tanto, la Municipalidad Distrital de Anta, ha cumplido con lo dispuesto por la DIRECTIVA N° 006-2019-
CG/INTEG – “DIRECTIVA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS
ENTIDADES DEL ESTADO”, en los plazos previstos y conforme a lo dispuesto, respecto a las entregables
mencionadas líneas arriba.
ADJUNTO:
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE DEL PRIMER REPORTE DE
SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE DEL REPORTE DE EVALUACIÓN
SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.
OFICIO N° 389-2023-MPA/OCI.
Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,
INFORME N° 035 -2023-GM-MDA/ACOB/HVCA
A : ING. ZENON PAITAN LANAZCA
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Anta
DE : ING. JOSE ANTONIO TORRES SUELDO
Gerente Municipal
ASUNTO : REMITO EL INFORME DE SUPERVISIÓN DE OFICIO N° D000942-2023-OSCE-SPRI (OSCE)
PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES Y PARA LO CUAL SE REQUIERE
DESIGNAR AL SECRETARIO TÉCNICO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR.
REFERENCIA : a) INFORME N° 0139-2023-MDA/CS
b) INFORME DE SUPERVISIÓN DE OFICIO N° D000942-2023-OSCE-SPRI (OSCE)
c) CONTRATO N° 40-2023-MDA
FECHA : 13 de julio del 2023
Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, asimismo en mérito al documento
de la referencia, informarle, lo siguiente:
1. ANTECEDENTES
INFORMACIÓN DE LA AS-002-2023-MDA/CS-1
OBJETO DE CONTRATACIÓN:
EJECUCIÓN DE OBRA “CREACIÓN DEL CENTRO DE COORDINACIÓN EN LA COMUNIDAD DE
TAMBRAICO DEL DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”
FECHA DE LA CONVOCATORIA: 15/05/2023
VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO: 484,500.00 Soles
ENTIDAD CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN:
PRESIDENTE: ROSMEL LIZANA ESPINOZA.
PRIMER MIEMBRO: HGO WILMER TAIPE SOTO.
SEGUNDO MIEMBRO: SAMUEL MONTES RODRIGUEZ.
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO: 05/06/2023
Con fecha 15 – MAYO - 2023, se convocó la Adjudicación Simplificada N° 002-2023-MDA/CS-1.
Con fecha 22 – MAYO - 2023, se publicó el Pliego de absolución de consultas y
observaciones y las Bases Integradas.
Con fecha 02 – JUNIO - 2023, se publicó la Nulidad de Oficio retrotrayendo a la etapa de evaluación y
calificación de ofertas.
Con fecha 05 – JUNIO - 2023, se publicó los Documentos de Presentación de Propuestas, Documentos de
Presentación de Propuestas y Documentos de Otorgamiento de Buena Pro.
Con fecha 13 - JUNIO - 2023, se publicó el consentimiento de la buena pro.
Mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 087-2023/AL/MDA con fecha 24 DE ABRIL DEL 2023 mediante el
cual se aprueba la modificación del plan anual de contrataciones de la Municipalidad Distrital de Anta para el
ejercicio presupuestal del año 2023 – versión 2.
Mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 019-2023-GM/MDA, mediante el cual se designa a los integrantes
del comité de selección para conducir el procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-
2023-MDA/CS primera convocatoria
2. ANALISIS
Que de fecha 27 de Junio del 2023 mediante INFORME N° 0139-2023-MDA/CS, se me informa recién
a mi despacho, que de fecha 20/06/2023, el Organismo supervisor de las contrataciones del estado
(OSCE), presento el informe de supervisión de oficio N° D000942-2023-OSCE-SPRI, conforme lo establece
en la conclusión y recomendación:
Cabe mencionar que se ha llegado a suscribir el contrato de obra, con fecha 27 DE JUNIO DEL 2023, sin
haber tenido conocimiento informe de supervisión de oficio N° D000942-2023-OSCE-SPRI.
Por lo que corresponde al Titular de la Entidad dentro del marco de sus competencias y considerando el
estado actual del Procedimiento actual que ya se tiene el contrato Suscrito, CONTRATO N° 40-2023-MDA
entre la Municipalidad Distrital de Anta y el Consorcio Tambraico.
También cabe resaltar que de fecha 13 de junio del 2023 se publicó el consentimiento de la Buena Pro del
Procedimiento de Selección de la Adjudicación Simplificada N° 2-2023-MDA-1 de la Contratación de la
Ejecución de la Obra Creación del Centro de Coordinacion en la Comunidad de Tambraico del Distrito de Anta
– Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica, por lo que dicho informe de supervisión de oficio
N° D000942-2023-OSCE-SPRI, llego después y que a mi despacho se me informo el 27 de junio del 2023
después de haber suscrito el CONTRATO N° 40-2023-MDA.
3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN
DESIGNAR UN SECRETARIO TECNICO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR, para que realice el debido procedimiento administrativo,
que comprende el derecho a exponer sus argumentos a ofrecer y producir pruebas y obtener
una decisión motivada y fundada en derecho, legalidad, razonabilidad y tipicidad.
Infórmale que se ha suscrito el CONTRATO N° 40-2023-MDA, por lo que de acuerdo al INFORME DE
SUPERVISIÓN DE OFICIO N° D000942-2023-OSCE-SPRI, indica que de haberse suscrito el
CONTRATO en cumplimiento del articulo 9 de la ley de Contrataciones del Estado, en su calidad de la
mas alta autoridad ejecutiva de su Representada y responsable de la supervisión de los procedimientos de
contratación que se convoquen en la Entidad que representa, EVALUAR el deslinde de responsabilidades
de conformidad con el articulo 9 de la ley, sin perjuicio de impartir las directrices que correspondan a los
Funcionarios que participan en los procesos de contrataciones de la Entidad a fin de evitar situaciones
similares en futuros procedimientos de selección.
Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente,
