TIPO: MATRIZ

VERSIÓN: 01
IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
FECHA: 08/05/2024

PROCESO / ÁREA : SSOMA

SECCION: Operaciones - PROYECTO POROMA

IMPACTO
CALIFICACION DEL ASPECTO AMBIENTAL
AMBIENTAL CRITERIOS DE EVALUACION DE
SIGNIFICANCIA
Situación Operacional Generación Requisito Legal Clase

AFECTACIÓN A PARTES INTERESADAS (INTERNA O

SIGNIFICANCIA
ITEM OPERACIÓN TAREA / ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL

REQUISITO LEGAL ASOCIADO

SITUACION DE EMERGENCIA

SEVERIDADA AMBIENTAL
CUMPLIMIENTO
NO RUTINARIA

FRECUENCIA
TERCEROS
RUTINARIA

BENÉFICO

EXTERNA)
ADVERSO

CONTROL

TOTAL
PROPIA
DS 047-2001-PCM. Establecen
LMP de emisiones Mantenimiento preventivo del equipo.
Alteración a la calidad del No
Generación de gases de combustión. X X contaminantes para vehículos Si X 1 3 1 1 6 Inspección técnica vehicular.
aire automotores que circulen en la
red vial

Cumplimiento del Procedimiento de manejo de RRSS.

Ley 27314-Ley General de Capacitación en procedimiento manejo de residuos sólidos
Generación y/o Disposición de residuos No
Contaminación del suelo. X X residuos sólidos, y su Si X 1 3 1 1 6 Ubicación de bateria de residuos sólidos en los frentes de
sólidos durante los trabajos de descarga. reglamento DS. 057-2004
Ubicación y descarga trabajo
1 del equipo en el área de
trabajo.
Riego controlado del área de trabajo.
Alteración a la calidad del No
Generación de polvo (material particulado) X X DS-003-2008 MINAM - ECA Aire Si X 1 3 1 1 6 Capacitación en la importancia del control de Material
aire
Particulado (polvo)

Ley 28256-Ley que regula el Plan de Contingencia y emergencia

Contaminación del suelo.
Potencial derrame de Hidrocarburos (aceites, Transporte Terrestre de
No Personal capacitado en manejo de derrames
Contaminación de aguas X X Materiales y Residuos
Si X 1 3 1 1 6
lubricantes, combustible) Contar con Kit Antiderrames estacionarios y de vehículos.
Superficiales Peligrosos Sistema de contención

Habilitación de loza de No
Generación residuos de concreto Contaminación de suelo X X … … X 1 3 1 1 6 Disposición de residuos en botaderos asignados por cliente
concreto

Habilitación de
2 Oficinas, talleres y Ley 27314-Ley General de
No Procedimiento de manejo de residuos sólidos
Generación de residuos sólidos Contaminación de suelos X X residuos sólidos, y su Si X 1 3 1 1 6
almacén temporal reglamento DS. 057-2004 Disposición de residuos en bateria de residuos sólidos
Instalaciones eléctricas
Desconectar equipos eléctricos cuando no esten en uso.
Agotamiento de recursos no Ley 27345-Ley de Promoción del
No
Consumo de energía eléctrica X X Uso eficiente de la energía
Si X 1 4 1 1 7 Personal capacitado en optimizar el funcionamiento de los
renovables.
equipos de soldadura

Respetar los límites de velocidad establecidos para las rutas

Alteración a la calidad del DS-003-2008 MINAM - ECA
No
Proyección de fragmentos o particulas X X Aire
Si X 1 3 1 1 6 autorizadas.
aire
Capacitación en el control de Material Particulado (polvo)
Recepción de materiales
pesados
Ley 27314-Ley General de
Generación y/o disposición de Residuos No Capacitación y concientización en la minimización y segregación
Contaminación del suelo. X X residuos sólidos, y su Si X 3 3 1 1 8
Solidos durante los trabajos de los residuos sólidos.
reglamento DS. 057-2004

Plan de Contingencias,
Potencial derrame de Hidrocarburos (aceites, Ley 28611, Ley General del No Personal capacitado en manejo de derrames
Contaminación del suelo. X X Si X 3 2 3 1 9
lubricantes, combustible) de los equipos. Ambiente Contar con Kit Antiderrames estacionarios y de vehículos.
Descarga de volquetes, Sistema de contención
trabajos de izaje
Trabajos de
3
Almacen
 TIPO: MATRIZ

VERSIÓN: 01
IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
FECHA: 08/05/2024

PROCESO / ÁREA : SSOMA

SECCION: Operaciones - PROYECTO POROMA

IMPACTO
CALIFICACION DEL ASPECTO AMBIENTAL
AMBIENTAL CRITERIOS DE EVALUACION DE
SIGNIFICANCIA
Situación Operacional Generación Requisito Legal Clase

AFECTACIÓN A PARTES INTERESADAS (INTERNA O

SIGNIFICANCIA
ITEM OPERACIÓN TAREA / ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL

REQUISITO LEGAL ASOCIADO

SITUACION DE EMERGENCIA

SEVERIDADA AMBIENTAL
CUMPLIMIENTO
NO RUTINARIA

FRECUENCIA
TERCEROS
RUTINARIA

BENÉFICO

EXTERNA)
ADVERSO

CONTROL

TOTAL
PROPIA
Descarga de volquetes,
trabajos de izaje
Ley 27314-Ley General de
Trabajos de Generación y/o disposición de Residuos No Capacitación y concientización en la minimización y segregación
3 Contaminación del suelo. X X residuos sólidos, y su Si X 3 2 3 1 9
Almacen Solidos durante los trabajos de los residuos sólidos.
reglamento DS. 057-2004

Generación de vapores orgánicos contaminación del aire X X ….. … X 1 3 1 1 6 No Mantener cerrados los recipientes de productos quimicos

Manipulación de materiales peligrosos

Recepción de materiales Presencia de partículas en suspensión, Alteración a la calidad del
X X
DS-003-2008 MINAM - ECA
Si X 3 2 3 1 9 No Contar con un archivo de todas las MSDS de los MATPEL
peligrosos inhalación de sustancias toxicas aire Aire Uso adecuado de EPPs conforme al MSDS
Inspecciones de SSOMA

Plan de Contingencias y emergencias

Potencial derrame de materiales peligrosos Contaminación del suelo.
Ley 28611, Ley General del No Personal capacitado en manejo de derrames
durante el Traslado y almacenamiento de Contaminación de aguas X X Si X 3 2 3 1 9
Ambiente Contar con Kit Antiderrames estacionarios y de vehículos.
materiales Superficiales
Sistema de contención

Generación y/o disposición de Residuos Capacitación y concientización en la minimización y segregación

Solidos Peligrosos (restos de grasas, tierra Contaminación de suelos. Ley 27314-Ley General de de los residuos sólidos peligrosos.
contaminada, trapos, repuestos, papel, Contaminación de aguas X X residuos sólidos, y su Si X 1 3 3 1 8 No Pisos impermeabilizados en los almacenes de materiales
madera, etc. impregnados con sustancias Superficiales. reglamento DS. 057-2004 peligrosos.
peligrosas) Carteles y material informativo sobre materiales peligrosos.

Plan de Manejo de Residuos Sólidos

Contaminación del suelo.
Ley 28611, Ley General del No Personal capacitado en la segregación y Manejo de Residuos
Abastecimiento de Generación de aceites usados Contaminación de aguas X X Si X 1 3 3 1 8
Ambiente Sólidos peligrosos.
Combustible a Abastecimiento de Superficiales
4
camionetas ó Combustible a Equipos
Galoneras Plan de Contingencias y Emergencia
Contaminación del suelo. PETS Trasvase de hidrocarburo
Potencial derrame de Hidrocarburos (aceites, Ley 28611, Ley General del No
Contaminación de aguas X X Si X 3 2 3 1 9 Personal capacitado en manejo de derrames
lubricantes, combustible) Ambiente
Superficiales Contar con Kit Antiderrames estacionarios y de vehículos.
Sistema de contención

No Plan de contingencia y emergencia.

Potencial incendio Contaminación del aire X X …. …. X 3 2 3 1 9
Personal capacitado en manejo de emergencia
 TIPO: MATRIZ

VERSIÓN: 01
IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
FECHA: 08/05/2024

PROCESO / ÁREA : SSOMA

SECCION: Operaciones - PROYECTO POROMA

IMPACTO
CALIFICACION DEL ASPECTO AMBIENTAL
AMBIENTAL CRITERIOS DE EVALUACION DE
SIGNIFICANCIA
Situación Operacional Generación Requisito Legal Clase

AFECTACIÓN A PARTES INTERESADAS (INTERNA O

SIGNIFICANCIA
ITEM OPERACIÓN TAREA / ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL

REQUISITO LEGAL ASOCIADO

SITUACION DE EMERGENCIA

SEVERIDADA AMBIENTAL
CUMPLIMIENTO
NO RUTINARIA

FRECUENCIA
TERCEROS
RUTINARIA

BENÉFICO

EXTERNA)
ADVERSO

CONTROL

TOTAL
PROPIA
Ley N° 29338. Ley de
Capacitación en manejo del recurso hídrico
Recursos Hídricos y su No
Consumo de agua Agotamiento del recurso X X Si X 1 4 1 1 7 Inspección de cisterna y sistemas de alamcenamiento de
Reglamento D.S N° 001-
posibles fugas
2010-AG

D.S 074-2001-PCM Reglamento Respetar los límites de velocidad establecidos para los accesos.
Generación de polvo (material particulado) al Alteración a la calidad del No
X X de Estándares de calidad Si X 1 3 1 1 6 Capacitación en la importancia del control de Material
dirigirse al punto de agua autorizado aire Ambiental del aire Particulado (polvo)

Riego de Vías y Abastecimiento de agua Mantenimiento preventivo del vehículo.

D.S 074-2001-PCM Reglamento
5 accesos ( Si y riego con camión Alteración de la calidad del No Inspección técnica vehicular.
Generación de gases de combustión. X X de Estándares de calidad Si X 1 3 3 1 8
Aplicará) cisterna aire Ambiental del aire Check list de pre uso
Inspecciones de SSOMA

Capacitación y concientización en la minimización y segregación

Contaminación de suelos. Ley 27314-Ley General de de los residuos sólidos peligrosos.
Generación y/o disposición de Residuos No
Contaminación de aguas X X residuos sólidos, y su Si X 1 3 1 1 6 Pisos impermeabilizados en los almacenes de materiales
Solidos Peligrosos.
Superficiales. reglamento DS. 057-2004 peligrosos.
Carteles y material informativo sobre materiales peligrosos.

Plan de Contingencias,
Contaminación del suelo.
Potencial derrame de Hidrocarburos (aceites, Ley 28611, Ley General del No Personal capacitado en manejo de derrames
Contaminación de aguas X X Si X 1 3 3 1 8
lubricantes, combustible) de la cisterna. Ambiente Contar con Kit para Derrames estacionarios y de vehículos.
Superficiales
Sistema de contención

DS-022-2001-SA.
Reglamento Sanitario para
las actividades de Se dispondran de servicios higiénicos portátil en las áreas de
Contaminación de suelo X X Saneamiento Ambiental en Si X 1 3 3 1 8 No trabajos del personal de campo. Programa de mantenimiento de
Viviendas y Establecimientos letrinas.
Comerciales, Industriales y
de Servicios

Uso de servicios
6 Servicios Higiénicos Generación de excretas
higiénicos
 TIPO: MATRIZ

VERSIÓN: 01
IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
FECHA: 08/05/2024

PROCESO / ÁREA : SSOMA

SECCION: Operaciones - PROYECTO POROMA

IMPACTO
CALIFICACION DEL ASPECTO AMBIENTAL
AMBIENTAL CRITERIOS DE EVALUACION DE
SIGNIFICANCIA
Situación Operacional Generación Requisito Legal Clase

AFECTACIÓN A PARTES INTERESADAS (INTERNA O

SIGNIFICANCIA
ITEM OPERACIÓN TAREA / ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL

REQUISITO LEGAL ASOCIADO

SITUACION DE EMERGENCIA

SEVERIDADA AMBIENTAL
CUMPLIMIENTO
NO RUTINARIA

FRECUENCIA
TERCEROS
RUTINARIA

BENÉFICO

EXTERNA)
ADVERSO

CONTROL

TOTAL
PROPIA
DS-022-2001-SA.
Reglamento Sanitario para
las actividades de
Uso de servicios No Los servicios higiénicos no se colocarán cerca de cuerpos de
6 Servicios Higiénicos Generación de excretas Contaminación del agua X X Saneamiento Ambiental en Si X 1 3 3 1 8
higiénicos agua, ni bofedales par evitar contaminación de cuerpos de agua.
Viviendas y Establecimientos
Comerciales, Industriales y
de Servicios

DS-022-2001-SA.
Reglamento Sanitario para
las actividades de Se mantendra mantenimiento periódico de los servicios
Contaminación del aire X X Saneamiento Ambiental en Si X 1 3 3 1 8 No higiénicos par evitar proliferación de malos olores, y presencia de
Viviendas y Establecimientos vectores,
Comerciales, Industriales y
de Servicios

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

JACK [Link] SULCA GIANMARCO SECLEN PEREZ LUIS ÑAZCO RAMIREZ

5/8/2024 FECHA: 14/05/2024 FECHA: 14/05/2024

FIRMA: FIRMA: FIRMA:
PROCESO / ÁREA : SSOMARS FECHA : 4/27/2012

SECCIÓN : PROYECTO RELLENO SANITARIO NUEVA REALIZADO POR:

Calificación del Impacto
Aspecto Ambiental Ambiental CRITERIOS
EVALUACIO
Situación
Generación Clase SIGNIFICAN
Operacional

SEVERIDADA AMBIENTAL
ASPECTO IMPACTO
ITEM ACTIVIDAD
AMBIENTAL AMBIENTAL

NO RUTINARIA

SITUACION DE
EMERGENCIA
RUTINARIA

TERCEROS

BENÉFICO

ADVERSO
PROPIA
1
2
3
4
5
 FRECUENCIA

AFECTACIÓN A PARTES
INTERESADAS (INTERNA O
EXTERNA)

CONTROL CRITERIOS DE

SIGNIFICANCIA
LEGAL EVALUACION DE
TOTAL

SIGNIFICANCIA
CONTROL OPERACIONAL