I

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la

Producción

"Elaboración de un Manual de Gestión Ambiental según la

metodología de Sistemas de Gestión No Integrados de
acuerdo a la Norma ISO 14001 para la Empresa
Plastiempaques S.A."

TESIS DE GRADO

Previo a la obtención del Título de:

INGENIERO MECÁNICO

Presentado por:

Freddy Ernesto Bernal Paredes

GUAYAQUIL - ECUADOR

Año 2009
 II

AGRADECIMIENTO

A todas las personas

que de uno u otro modo
colaboraron en la
realización de este
trabajo y especialmente
al Ing. Rodolfo Paz
Director de Tesis, por
su invaluable ayuda.
 III

DEDICATORIA

A MIS PADRES
MI ESPOSA
HERMANOS
Y AMIGOS
 IV

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

____________________ ___________________

Ing. Francisco Andrade S. Ing. Rodolfo Paz M.

DECANO DE LA FIMCP DIRECTOR DE TESIS
PRESIDENTE

____________________ ___________________

Ing. Mario Patiño A. Dr. Alfredo Barriga R.

VOCAL. VOCAL.
 V

DECLARACIÓN EXPRESA

"La responsabilidad del contenido de esta

Tesis de Grado, me corresponden
exclusivamente; y el patrimonio intelectual
de la misma a la ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DEL LITORAL".

__________________________
Freddy Ernesto Bernal Paredes
 VI

RESUMEN.

El presente trabajo, consistió en la elaboración de un Manual de Gestión

Ambiental para la empresa Plastiempaques S.A. que se dedica a la

fabricación de productos plásticos. La empresa es consciente de la

necesidad de que sus productos cumplan con normas internacionales de

desempeño ambiental, y que su operación sea ejecutada de acuerdo con la

legislación nacional de salud, seguridad y ambiente, por lo que participó

activamente en la elaboración de un Manual de Gestión Ambiental de

acuerdo a la norma ISO 14001:2004. El alcance de este proyecto fueron los

procesos productivos de la planta industrial.

El interés en este proyecto por parte de la empresa radicó en las posibles

ventajas que genera una certificación ISO 14001. Ventajas como: acceso a

nuevos mercados y clientes, mejora de consumo materias primas y energías,

y proyección de una buena imagen corporativa.

Para la reunión de la información se utilizó la siguiente metodología:

reuniones de trabajo y entrevistas con empleados y directivos de la Empresa,

además de la recopilación de registros e información pertinente al

 VII

desempeño ambiental de la empresa.

El Manual contiene una Revisión Ambiental Inicial, donde se evaluó el

desempeño ambiental de la empresa, sus compromisos ambientales y los

procesos productivos, este estudio sirve de punto de partida para la

elaboración del Manual. En la segunda etapa se elaboró la Planificación de la

Implementación que comprende la formulación de la Política Ambiental, el

registro de los Aspectos Ambientales y una revisión de las Normas Legales

Ambientales relevantes a sus procesos productivos, en base de la Política

Ambiental que se propuso en esta etapa se formularon los objetivos y metas

ambientales con sus respectivos Programas de Gestión Ambiental para

llevarlos a cabo. En la tercera parte se incluyó la

Implementación del Sistema de Gestión Ambiental: ésta se concentra en

elaborar los procedimientos ambientales, definir las estructuras,

responsabilidades y el control de las operaciones productivas, en esta etapa

se elaboraron las estructuras ambientales asignando funciones y

responsabilidades en el Sistema de Gestión Ambiental de la empresa. La

cuarta parte correspondió a la Comprobación y Acción Correctiva, donde se

evalúa el cumplimiento de los Procedimientos y Programas Ambientales de la

empresa, y se plantea los procedimientos de auditorías y de acciones

correctivas a seguir. Por último encontramos la Revisión de la Gestión, donde

se evalúa el cumplimiento de las Metas Ambientales y del Sistema de

 VIII

Gestión, y de ser necesario son ampliadas o modificadas.

Al culminar el presente trabajo quedó elaborado un Manual de Gestión

Ambiental basado en los lineamientos de la norma ISO 14001 para la

empresa, con sus respectivos formularios ambientales.

 IX

ÍNDICE GENERAL
Pág.

RESUMEN…………………………………………………………………….. VI

ÍNDICE GENERAL.................................................................................... IX

ABREVIATURAS.................................................................................... XIV

SIMBOLOGÍA......................................................................................... XVI

ÍNDICES DE GRÁFICOS....................................................................... XVII

ÍNDICE DE TABLAS............................................................................... XX

TÉRMINOS Y DEFINICIONES.............................................................. XXV

INTRODUCCIÓN.................................................................................... 1

CAPÍTULO 1

1. SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS ....................................... 3

1.1 Análisis Histórico de la evolución de los Sistemas de Gestión 3

1.1.1 Análisis Histórico de la Norma ISO 9000......................... 4

1.1.2 Análisis Histórico de la Norma ISO 14000....................... 6

1.1.3 Análisis Histórico de la Norma OHSAS 18001................. 8

1.2 Estadísticas de Implementación de los sistemas de Gestión. 9

 X

1.2.1 Estadísticas de Implementación de la ISO 9000............. 9

1.2.2 Estadísticas de Implementación de la ISO 14000........... 11

1.2.3 Estadísticas de Implementación de la OHSAS 18001.... 12

1.2.4 Estadísticas de Implementación de las Normas ISO

y OHSAS en Ecuador…………………………………..... 12

1.3 ¿Qué es un Sistema de Gestión Integrado?........................... 13

1.4 Ventajas y Desventajas de los Sistemas de Gestión

Integrados…………………………………………………………. 19

1.4.1 Ventajas de los Sistemas de Gestión Integrados............. 19

1.4.2 Desventajas de los Sistemas de Gestión Integrados....... 21

1.5 Motivos de la Implementación de un sistema de Gestión No

Integrado.................................................................................. 22

CAPÍTULO 2

2. GENERALIDADES.......................................................................... 24

2.1 Antecedentes de la Empresa................................................. 24

2.1.1 Características de la Empresa......................................... 28

2.1.2 Tipo de producción de la Empresa.................................. 30

2.1.3 Motivadores de la implementación................................... 32

2.2 Fundamentos Teóricos............................................................ 33

 XI

2.2.1 Sistemas de Gestión Ambiental....................................... 33

[Link] Objeto y Campo de Aplicación................................ 40

CAPÍTULO 3

3. REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL........................................................ 42

3.1 Resumen y Comentarios......................................................... 42

3.2 Introducción a la Revisión Ambiental Inicial............................ 44

3.3 Panorámica e Información General........................................ 46

3.4 Revisión de las prácticas de Gestión Ambiental.................... 47

3.5 Revisión de las actividades, productos y procesos............... 61

3.6 Revisión de los Accidentes e Incidentes............................... 100

3.7 Revisión de la Legislación Ambiental relevante.................... 101

CAPÍTULO 4

4. PLANIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN.................................. 103

4.1 Definición del Alcance............................................................ 103

4.2 Registro de los Aspectos e Impactos Ambientales................. 104

4.3 Política Ambiental................................................................... 118

4.4 Registro de la Legislación Ambiental...................................... 121

4.5 Objetivos y Metas Ambientales.............................................. 140

4.6 Programa de Gestión Ambiental............................................. 149

 XII

CAPÍTULO 5

5. IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO................................... 159

5.1 Estructura y Responsabilidades Ambientales...................... 159

5.2 Formación y Concienciación Ambiental................................ 170

5.3 Comunicaciones Externas e Internas.................................... 178

5.4 Documentación del Sistema de Gestión Ambiental…........... 189

5.5 Control de la Documentación del Sistema de Gestión

Ambiental................................................................................ 193

5.6 Control Operacional................................................................ 204

5.6.1 Control Operacional Línea Cast..................................... 209

5.6.2 Control Operacional Extrusión......................................... 211

5.6.3 Control Operacional Impresión........................................ 213

5.6.4 Control Operacional Laminado......................................... 216

5.6.5 Control Operacional Conversión...................................... 219

5.6.6 Control Operacional Corte............................................... 221

5.6.7 Control Operacional Soplado......................................... 222

5.6.8 Control Operacional Cintas.............................................. 225

5.6.9 Control Operacional Cabos.............................................. 227

5.6.10 Control Operacional Recuperadora................................. 229

5.7 Preparación y Respuesta a Emergencias................................ 231

 XIII

CAPÍTULO 6

6. COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA................................... 239

6.1 Seguimiento y Medición.......................................................... 239

6.2 No conformidades del Sistema de Gestión Ambiental,

Corrección y Prevención......................................................... 244

6.3 Registros Ambientales............................................................. 253

6.4 Auditoría del Sistema de Gestión Ambiental........................... 259

6.5 Revisión por la Dirección......................................................... 271

CAPÍTULO 7

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..................................... 275

APÉNDICE

BIBLIOGRAFÍA
 XIV

ABREVIATURAS

BPM Buenas Prácticas de Manufactura.

COV Compuestos orgánicos volátiles.

CO Monóxido de carbono.

C02 Dióxido de carbono.

dBA Decibel con Ajuste (a la capacidad humana de escuchar)

E.E. Energía Eléctrica

EPP Equipo de Protección Personal.

HDPE Polietileno de alta densidad.

ISO Organización Internacional de Normalización.

INC Informe de No Conformidad.

IUPAC Unión Internacional de Química. Pura y Aplicada.

LDPE Polietileno de baja densidad,

NPSeq Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente

OHSAS Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral.

PGA Programa de Gestión Ambiental.

PP Polipropileno.

RAI Revisión Ambiental Inicial.

SGA Sistema de Gestión Ambiental.

 XV

STPQP Secretaría Técnica de Productos Químicos Peligrosos.

TULA Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria.

UVA Radiación electromagnética cuya longitud de onda está

comprendida entre los 400 nm (4x10-7 m) y los 320 nm
(3.2x10-7 m). Es emitida por el sol y por procesos industriales o
cosméticos. Causa fotoenvejecimiento.
V. Voltio.
 XVI

SIMBOLOGÍA

$ Dólares

% Porcentaje

# Número
 XVII

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Pág.

Gráfico 1.2.1 Evolución de compañías certificadas ISO 9001……….. 10

Gráfico 1.2.2 Países con mayor número de certificaciones ISO 9001. 10
Gráfico 1.2.3 Evolución de compañías certificadas ISO 14001……….. 11
Gráfico 1.2.4 Países con mayor número de certificaciones ISO 14001. 11
Gráfico 1.2.5 Evolución de compañías certificadas OHSAS 18001….. 12
Gráfico 1.2.6 Evolución de compañías certificadas ISO y OHSAS en
Ecuador…………………………………………………….. 13
Gráfico 1.3.1 Organigrama del sistema de Gestión Integrado………… 15
Gráfico 1.3.2 Componentes del sistema de Gestión Integrado……..… 16
Gráfico 1.3.3 Estructura Documental de un Sistema de Gestión
Integrado……………………………………………………. 17
Gráfico 2.1 El ciclo del Sistema de Gestión Ambiental..................... 37
Gráfico 3.5.1 Diagrama de flujo #1 del proceso de Laminado Cast…. 65
Gráfico 3.5.2 Gráfico de Aspectos Ambientales del proceso de
laminado Cast................................................................ 66
Gráfico 3.5.3 Diagrama de flujo #2 del proceso de Soplado
(extruder)...................................................................... 69
Gráfico 3.5.4 Gráfico de Aspectos Ambientales del proceso
de Soplado (Extruder)............................................... 70
Gráfico 3.5.5 Diagrama de flujo #3 del proceso de Impresión
flexográfica................................................................. 73
Gráfico 3.5.6 Gráfico de Aspectos Ambientales del proceso de
Impresión flexográfica.................................................. 74
Gráfico 3.5.7 Diagrama de flujo # 4 del proceso de Laminado........ 76
 XVIII

Gráfico 3.5.8 Gráfico de Aspectos Ambientales del proceso de

Laminado...................................................................... 77
Gráfico 3.5.9 Diagrama de flujo # 5 del proceso de Conversión....... 80
Gráfico 3.5.10 Gráfico de Aspectos Ambientales del proceso de
Conversión.................................................................... 81
Gráfico 3.5.11 Diagrama de flujo # 6 del proceso de Corte (Sliter)... . 83
Gráfico 3.5.12 Gráfico de Aspectos Ambientales del proceso de Corte
(Sliter)............................................................................. 84
Gráfico 3.5.13 Diagrama de flujo # 7 del proceso de Soplado de
Envases.......................................................................... 87
Gráfico 3.5.14 Gráfico de Aspectos Ambientales del proceso de
Soplado de Envases....................................................... 88
Gráfico 3.5.15 Diagrama de flujo # 8 del proceso de Elaboración de
Cintas.............................................................................. 91
Gráfico 3.5.16 Gráfico de Aspectos Ambientales del proceso de
Elaboración de Cintas..................................................... 92
Gráfico 3.5.17 Diagrama de flujo # 9 del proceso de Elaboración
de Cabos....................................................................... 95
Gráfico 3.5.18 Gráfico de Aspectos Ambientales del proceso de
Elaboración de Cabos..................................................... 96
Gráfico 3.5.19 Diagrama de flujo # 10 del proceso de Recuperación
de Plásticos...................................................................... 98
Gráfico 3.5.20 Gráfico de Aspectos Ambientales del proceso de
Recuperación de Plásticos............................................... 99
Gráfico 4.2.1 Gráfico de Aspectos Ambientales Significativos............. 116
Gráfico 5.1.1 Organigrama funcional de Plastiempaques S. A............... 162
Gráfico 5.1.2 Estructura de Gestión Ambiental...................................... 163
Gráfico 5.5.1 Codificación de Documentos............................................ 201
Gráfico 5.6.1 Diagrama de flujo #1 del proceso de Laminado Cast…..... 209
Gráfico 5.6.2 Diagrama de flujo #2 del proceso de Soplado
(extruder)............................................................................ 212
Gráfico 5.6.3 Diagrama de flujo #3 del proceso de Impresión
flexográfica....................................................................... 214
Gráfico 5.6.4 Diagrama de flujo # 4 del proceso de Laminado.............. 217
 XIX

Gráfico 5.6.5 Diagrama de flujo # 5 del proceso de Conversión........... 219

Gráfico 5.6.6 Diagrama de flujo #6 del proceso de Corte..................... 221
Gráfico 5.6.7 Diagrama de flujo #7 del proceso de Soplado de
Envases............................................................................ 223
Gráfico 5.6.8 Diagrama de flujo #8 del proceso de Elaboración
de Cintas........................................................................... 226
Gráfico 5.6.9 Diagrama de flujo #9 del proceso de Elaboración de
Cabos.............................................................................. 228
Gráfico 5.6.10 Diagrama de flujo #10 del proceso de Recuperación
de Plásticos..................................................................... 230
Gráfico 6.4.1 Esquema del proceso de Auditoría.................................. 264
 XX

ÍNDICE DE TABLAS

Pág.

Tabla 1 Correspondencia de estructura de las Normas...................... 18

Tabla 2 Empresas localizadas en el área de influencia de
PLASTIEMPAQUES............................................................... 27
Tabla 3 Descripción de aspectos ambientales en el proceso
de Cast................................................................................... 66
Tabla 4 Descripción de aspectos ambientales en el proceso
de Soplado (Extruder)............................................................. 70
Tabla 5 Descripción de aspectos ambientales en el proceso
de impresión Flexográfica...................................................... 74
Tabla 6 Descripción de aspectos ambientales en el proceso
de Laminado........................................................................... 77
Tabla 7 Descripción de aspectos ambientales en el proceso
de Conversión......................................................................... 80
Tabla 8 Descripción de aspectos ambientales en el proceso
de Corte (Sliter)....................................................................... 84
Tabla 9 Descripción de aspectos ambientales en el proceso
de Soplado de Envases........................................................... 88
Tabla 10 Descripción de aspectos ambientales en el proceso
de Elaboración de Cintas....................................................... 92
Tabla 11 Descripción de aspectos ambientales en el proceso
de Elaboración de Cabos........................................................ 95
Tabla 12 Descripción de aspectos ambientales en el proceso
de Recuperación de Plásticos................................................. 99
Tabla 13 Modelo Matriz de valoración de Gravedad de
Aspecto Ambiental.................................................................. 109
Tabla 14 Formulario 1 " Registro de los Aspectos e Impactos
 XXI

Ambientales ......................................................................... 110

Tabla 15 Formulario 2 "Matriz de significación y descripción de
los procesos ambientales.................................................. 111
Tabla 16 "Matriz de significación y descripción de los procesos
ambientales....................................................................... 112
Tabla 16 "Matriz de significación y descripción de los procesos
ambientales, (continuación).............................................. 113
Tabla 16 "Matriz de significación y descripción de los procesos
ambientales, (continuación).............................................. 114
Tabla 16 "Matriz de significación y descripción de los procesos
ambientales, (continuación).............................................. 115
Tabla 17 Índice del Registro de la Legislación Ambiental.............. 123
Tabla 18 Niveles Máximos de Ruidos del TULA............................. 137
Tabla 19 Matriz de identificación de la Legislación Ambiental...... 138
Tabla 20 Índice de los Objetivos Ambientales............................... 143
Tabla 21 Objetivo Ambiental relacionado a los desechos sólidos.. 144
Tabla 22 Objetivo Ambiental relacionado a las emisiones
atmosféricas................................................................ 145
Tabla 23 Objetivo Ambiental relacionado al manejo de sustancias
peligrosas.......................................................................... 146
Tabla 23 Objetivo Ambiental relacionado al manejo de sustancias
peligrosas, (continuación).................................................. 147
Tabla 24 Objetivo Ambiental relacionado a las emisiones de ruido. 148
Tabla 25 Índice del Programa de Gestión Ambiental........................ 153
Tabla 26 Programa de Gestión Ambiental relacionado a los
desechos sólidos................................................................ 154
Tabla 27 Programa de Gestión Ambiental relacionado a las
emisiones al aire................................................................ 155
Tabla 28 Programa de Gestión Ambiental relacionado con el
manejo de sustancias peligrosas....................................... 156
Tabla 28 Programa de Gestión Ambiental relacionado con el
manejo de sustancias peligrosas, (continuación)............... 157
Tabla 29 Programa de Gestión Ambiental relacionado a las
emisiones de ruido............................................................. 158
 XXII

Tabla 30 Temas de Concienciación Ambiental según Niveles........ 175

Tabla 31 Cronograma de Capacitación Ambiental.......................... 176
Tabla 32 Formato de Comunicación interna de objetivos y metas
ambientales....................................................................... 181
Tabla 33 Formato de Comunicación interna de aspectos
ambientales...................................................................... 182
Tabla 34 Formato de Comunicación interna de situación legal,
comercial y tecnológica en relación con el ambiente......... 182
Tabla 35 Formato de Comunicación interna de indicadores
Ambientales....................................................................... 183
Tabla 36 Formato de Comunicación externa de objetivos y metas
ambientales........................................................................ 184
Tabla 37 Formato de Comunicación externa de aspectos
ambientales ....................................................................... 185
Tabla 38 Formato de Comunicación externa de situación legal,
comercial y tecnológica en relación con el ambiente.......... 187
Tabla 39 Formato de Comunicación externa de indicadores
ambientales......................................................................... 188
Tabla 40 Índice de Registros Ambientales......................................... 196
Tabla 41 Formulario de Control de Registros..................................... 198
Tabla 42 Códigos de Proceso de la Empresa.................................... 203
Tabla 43 Formulario 3. Condiciones Normales y Anormales de
Producción.......................................................................... 208
Tabla 44 Condiciones Normales y Anormales de Cast..................... 211
Tabla 45 Condiciones Normales y Anormales de Soplado
(Extruder)............................................................................ 213
Tabla 46 Condiciones Normales y Anormales de Impresión............ 216
Tabla 47 Condiciones Normales y Anormales de Laminado............. 218
Tabla 48 Condiciones Normales y Anormales de Conversión.......... 220
Tabla 49 Condiciones Normales y Anormales de Corte................... 222
Tabla 50 Condiciones Normales y Anormales de Soplado............... 225
Tabla 51 Condiciones Normales y Anormales de Elaboración de
Cintas................................................................................. 227
Tabla 52 Condiciones Normales y Anormales de Elaboración de
 XXIII

Cabos................................................................................ 229
Tabla 53 Condiciones Normales y Anormales de Recuperación......... 231
Tabla 54 Registro de incidentes Ambientales..................................... 238
Tabla 55 Medición de concentraciones de COV's.............................. 244
Tabla 56 Medición de ruido................................................................ 244
Tabla 57 Formulario para el informe de no conformidad de la
Auditoría del Sistema de Gestión Ambiental....................... 252

Tabla 58 Registros Ambientales de la Legislación Ambiental………. 256

Tabla 59 Registros Ambientales de COV’s……………………………. 256

Tabla 60 Registros Ambientales de Ruido…………………….………. 257

Tabla 61 Registros Ambientales del Control de Materias Primas..…. 257

Tabla 62 Registros Ambientales de Resultados de las Auditorías…. 257

Tabla 63 Registros Ambientales de Resultados de la Formación.…. 258

Tabla 64 Registros Ambientales de Resultados de los Objetivos y

Metas Ambientales……………………………………………. 258

Tabla 65 Registros Ambientales de los Procedimientos

Ambientales……………………………………………………. 259
Tabla 66 Lista de Comprobación del Sistema de Gestión
Ambiental............................................................................ 265

Tabla 66 Lista de Comprobación del Sistema de Gestión Ambiental,

(continuación)...................................................................... 266
Tabla 66 Lista de Comprobación del Sistema de Gestión Ambiental,
(continuación)...................................................................... 267
Tabla 66 Lista de Comprobación del Sistema de Gestión Ambiental,
(continuación)...................................................................... 268
Tabla 66 Lista de Comprobación del Sistema de Gestión Ambiental,
(continuación)...................................................................... 269
Tabla 66 Lista de Comprobación del Sistema de Gestión Ambiental,
(continuación)....................................................................... 270
Tabla 67 Registro de los cambios efectuados por la Dirección.......... 274
 XXIV

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad

detectada.

Acción preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad

potencial.

Ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y

sus interrelaciones.

Anilox: Llamado también "Tramado" o "Anilox", tiene la función más

importante en la transferencia de la tinta entre el tintero y el apoyo que debe

imprimirse. Tiene una trama de pequeños agujeros llamados alvéolos. El

rodillo que se usa para esto puede ser cerámico o cromado pero siempre

rectificado y pulido antes de realizar el proceso de grabado láser.

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de

 XXV

una organización que puede interactuar con el ambiente.

Auditor: Persona con competencia para llevar una auditoría.

Auditoría: Proceso sistemático de revisión de documentos o procedimientos.

Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para

obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de una manera objetiva, con

el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría

del Sistema de Gestión Ambiental fijado por la organización.

BPM: Siglas de Buenas Prácticas de Manufactura, que redundan en menos

uso de recursos, menos generación de desechos, que conlleva a un menor

impacto ambiental.

Certificación: Proceso mediante el cual una empresa logra el

reconocimiento de una empresa certificadora, del cumplimiento de un

sistema de gestión.

Cyrel: Es una placa de fotopolímero utilizada para trabajos de diseño en

flexografía.

Desechos peligrosos: Desechos o desperdicios que tienen un riesgo

 XXVI

potencial elevado para la salud de personas, animales o ecosistema.

Desempeño ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una

organización de sus aspectos ambientales.

Documento: Información y su medio de soporte.

EPP'S: Equipo de Protección Personal, Son equipos utilizados para la

protección de la persona en sus labores dentro de la planta, tales como:

tapones para el oído contra el ruido, zapatos con puntas de acero, casco,

guantes, gafas, etc.

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de

una organización.

IUPAC: La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (International

Union of Puré and Applied Chemistry), IUPAC. Tiene como miembros a las

sociedades nacionales de química. Es la autoridad reconocida en el

desarrollo de estándares para la denominación de los compuestos químicos,

mediante su Comité Interdivisional de Nomenclatura y Símbolos

 XXVII

(Interdivisional Comite on Nomenclature and Symbols).

Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de

Gestión Ambiental, para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de

forma coherente con la política ambiental de la organización.

Meta ambiental: Requisito del desempeño detallado aplicable a la

organización o a parte de ella, que tiene su origen en los objetivos

ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar los

objetivos planteados.

Metaloceno: En química, y en particular en química organometálica, un

metaloceno es un compuesto de fórmula general (C5R5)2M, que consiste en

dos aniones ciclopentadienilo (Cp) unidos a un átomo metálico central con

estado de oxidación II. Los metalocenos fueron descubiertos por Pauson y

Miller, en la década de 1950, quienes descubrieron el ferroceno, que es el

compuesto metaloceno más conocido.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la

 XXVIII

política ambiental que una organización establece.

Obsoleto: Calificativo para documentos que ya han sido reemplazados por

una nueva versión.

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o

institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedad pública o

privada que tiene sus propias funciones y administración.

P+L "PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA": Técnicas de administración de la

producción; que tiene por objeto la racionalización de los recursos

energéticos y de materias primas.

Parte interesada: Persona o grupo que tiene interés o está afectada por el

desempeño ambiental de una organización.

Política ambiental: Intenciones y direcciones generales de una organización

relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado

formalmente la alta dirección.

Polietileno: El polietileno es químicamente el polímero más simple. Se

 XXIX

representa con su unidad repetitiva (CH2-CH2)n. Por su alta producción

mundial (En el 2005 aproximadamente 60 millones de toneladas fueron

producidas alrededor del mundo) es también el más barato, siendo uno de

los plásticos más comunes. Es químicamente inerte. Se obtiene de la

polimerización del etileno (de fórmula química es CH2=CH2 y llamado eteno

por la IUPAC), del que deriva su nombre.

Este polímero puede ser producido por diferentes reacciones de

polimerización, como por ejemplo: Polimerización por radicales libres,

polimerización aniónica, polimerización por coordinación de iones o

polimerización catiónica. Cada uno de estos mecanismos de reacción

produce un tipo diferente de polietileno.

Polietileno de Alta Densidad (en inglés conocido como HDPE): Densidad

igual o menor a 0.941 g/cm3. Tiene un bajo nivel de ramificaciones, por lo

cual su densidad es alta, las fuerzas intermoleculares son altas también. La

producción de un buen HDPE depende de la selección del catalizador.

Características: Resistente a las bajas temperaturas, alta resistencia a la

tensión, compresión, tracción, baja densidad en comparación con metales,

impermeable, inerte, baja reactividad, no tóxico.

Polietileno de Baja Densidad (en inglés conocido como LDPE): No

tóxico, Flexible, Liviano, Transparente, Inerte (al contenido), Impermeable,

 XXX

Poca estabilidad dimensional, pero fácil procesamiento, bajo costo.

Prevención de la contaminación: Utilización de procesos, prácticas,

técnicas, materiales, productos, servicios o energía, para evitar, reducir o

controlar (en forma separada o en combinación), la generación, emisión o

descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir

impactos ambientales adversos.

Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o proceso.

Registro: Documento que representa resultados obtenidos, o proporciona

evidencias de las actividades desempeñadas.

Sistema de Gestión Ambiental (SGA): Parte del sistema de gestión de una

organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental

y gestionar sus aspectos ambientales.

TULA: Siglas de Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria.

5S: Metodología de trabajo japonesa que propone el orden en el trabajo,

además de la limpieza.
 1

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo, consiste en la elaboración del Manual de Gestión

Ambiental, para una empresa que se dedica a la fabricación de productos

plásticos. El Manual de Gestión Ambiental, es elaborado cumpliendo los

requisitos de la norma ISO 14001:2004; y servirá como documento guía del

Sistema de Gestión Ambiental de la Empresa.

Para la realización de la presente Tesis, me he basado en los lineamientos

de la norma ISO 14001:2004. Para la reunión de la información requerida se

utilizó la siguiente metodología de trabajo:

• Reuniones de trabajo y entrevistas con empleados y directivos de la

Empresa.

• Recopilación de registros e información pertinente al desempeño

ambiental de la empresa.

Actualmente, debido a la gradual concienciación de los mercados con

respecto al desempeño ambiental de las empresas productoras, se ha

creado la necesidad de contar con un Sistema de Gestión Ambiental. Es así,

que la norma ISO 14001 (Norma Internacional sobre Gestión Ambiental),

 2

propone la implementación de un Programa de Gestión Ambiental que

garantice que todos los procesos involucrados en la creación de un bien,

sean llevados a cabo con responsabilidad ambiental, es decir, minimizando

los aspectos e impactos ambientales significativos.

El Manual está elaborado con sus respectivos formularios ambientales, los

cuales ordenan y almacenan la información generada por los controles

ambientales en los distintos procesos productivos, esta información es la que

se utilizará para poder definir las correcciones y mejoras en el Sistema de

Gestión Ambiental.
 3

CAPÍTULO 1

1. SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS.

1.1 Análisis Histórico de la evolución de los Sistemas de

Gestión.

La Organización Internacional de Normalización ISO fue fundada en

el año de 1947 con miras a desarrollar normas técnicas para

productos manufacturados y de esta manera colaborar

efectivamente en la reconstrucción de la Europa de la posguerra. La

ISO cuenta actualmente con 170 países miembros, los cuales son

los Organismos Nacionales de Normalización de los respectivos

países. A través de los 60 años de existencia la ISO ha publicado

unas 11 000 normas técnicas internacionales.

A pesar de este gran trabajo, la ISO era, hasta hace un corto tiempo

una organización desconocida para el común de las gentes. Esta

organización, de alcance mundial, solo empezó a ser reconocida y

 4

se volvió famosa a raíz de la publicación de las normas conocidas

como ISO 9000.

Con la caída de las barreras políticas y el final de la guerra fría se

inició una nueva era en las relaciones comerciales en el mundo

entero. La economía se expandió y el intercambio comercial entre

las naciones se incrementó a una taza mayor que la de la

producción mundial. Las empresas empezaron a mirar el mercado

de exportación como la única salida a las eventuales y frecuentes

crisis de los mercados nacionales.

La estabilidad en la producción podría mantenerse únicamente con

un fuerte mercado de exportación. Esta tendencia se vio reflejada

no solamente en productos manufacturados sino en la exportación

de servicios. Se hizo necesario, entonces, el buscar un lenguaje

común de la calidad para manejar el entendimiento entre

compradores y proveedores sin importar en que lugar del mundo se

encontraran.

1.1.1 Análisis Histórico de la Norma ISO 9000.

La Organización Internacional de Normalización (ISO), empezó

entonces, a trabajar sobre normas técnicas que cubrieran parte de

un mercado en creciente desarrollo, el de los servicios. Asimismo y

para responder a una necesidad creciente en el intercambio

 5

comercial mundial empezó a trabajar unas normas que facilitaran

el intercambio mundial de productos y servicios. Estas debían ser

unas normas con parámetros y requisitos mínimos del sistema de

calidad que le permitieran a aquellas empresas que lo implantaran

ser reconocidas como proveedores confiables.

Esta globalización de la economía exigió, entonces, la elaboración

de unas normas que pudieran universalizar el idioma de la calidad.

Surgieron entonces, las normas conocidas como ISO 9000 para

dar confianza en las relaciones comerciales entre un comprador y

un proveedor, no importa en que sitio del mundo se encuentre. Las

ISO 9000, que se consideraron al principio como una barrera para-

arancelaria, se han convertido en la mejor herramienta y en el

pasaporte de la competitividad internacional.

Esta familia, consistente en 20 normas, contienen unas llamadas

de administración (ISO 9004), que le permiten a la empresa,

diseñar e implantar un sistema de calidad que le ayude de una

manera efectiva en la administración de su negocio buscando una

mayor eficacia en su capacidad para suministrar productos y

servicios de manera eficiente y productiva. Las normas de

aseguramiento de la calidad, que manejan las relaciones de cliente

proveedor (ISO9001-9002 y 9003) permiten brindar confianza a los

compradores de que los proveedores han establecido las

 6

condiciones que permiten garantizar de manera consistente

cumplir con las especificaciones de calidad establecidas

contractualmente, es decir, confiabilidad en las relaciones

comerciales de dos empresas.

Estas normas que son de voluntaria aplicación por parte de las

empresas en el mundo entero, se han vuelto “obligatorias” por la

fuerza de la costumbre y la exigencia internacional. Hoy en día la

empresa que no pueda demostrar su sistema de calidad con una

certificación ISO 9000, se encuentra en franca desventaja para

competir en el ámbito mundial.

1.1.2 Análisis Histórico de la Norma ISO 14000.

Ante el éxito universal de la serie de normas ISO 9000, esta

Organización Internacional empezó a elaborar otra serie cuyo fin

era el de unificar los criterios de la administración ambiental de las

empresas en el mundo. Estas normas se empezaron a elaborar por

solicitud de los países desarrollados, quienes alegaban que en esos

países se preservaba el medio ambiente por parte de las empresas,

con sobre costos que les impedían ser competitivos con empresas

situadas en los países en vías de desarrollo.

Estas normas se conocieron como la familia ISO 14000 y fueron

publicadas por primera vez en 1997. La razón principal de estas

normas es la de definir el sistema que debe tener una empresa

 7

internamente para manejar una producción ecológicamente “limpia”

y definir las relaciones de ella, no solamente desde el punto

comercial, sino con todo el medio ambiente que la rodea.

Las ISO 14000 plantean unos criterios para que las empresas sean

“amigables con la naturaleza”. Se busca que las empresas

reduzcan al máximo o racionalicen el consumo de las energías no

renovables y sobre todo, que preserven el medio ambiente sin

contaminar en las diversas etapas del ciclo de vida del producto,

incluyendo el cumplimiento de las regulaciones ambientales

establecidas en cada país por la autoridad competente.

Por estar dirigidas al cuidado del medio ambiente y debido a la

connotación que estas tienen en el mundo moderno, las ISO 14000

indudablemente tendrán un mayor alcance y una mayor importancia

que las ISO 9000. Estas normas se pueden constituir en una

barrera para-arancelaria o en el mejor amigo de las empresas para

conquistar mercados industrializados. Lo que no ofrece duda en

este momento es la necesidad que tienen las empresas de

demostrar su compromiso con la producción limpia y con el

mantenimiento de los recursos naturales no renovables, con el

respeto a las regulaciones ambientales, con miras a favorecer a las

futuras generaciones de este planeta.

La ISO, ante la avalancha de solicitudes y el crecimiento de las

 8

certificaciones con las ISO 9000 y ante las expectativas de

certificación con las ISO 14000, designó un grupo de trabajo para

buscar la alineación de estas normas. Se llegó a la conclusión que

no es posible fusionar las dos normas en una sola pero si buscar los

puntos comunes para evitar duplicación o contraposición de

requisitos y, en consecuencia, reducción de costos a las empresas

en su implementación y también reducir los costos de las auditorías

de certificación.

1.1.3 Análisis Histórico de la Norma OHSAS 18001.

Desde hace tiempo ha existido la inquietud del mundo empresarial

por demostrar su compromiso con la seguridad y la salud

ocupacional de sus trabajadores contratados, es así como en 1998

se reúne un grupo de organismos certificadores de 15 países de

Europa, Asia y América para creara la primera norma para la

certificación de un sistema de seguridad y salud ocupacional que

tuviera un alcance global, es así como nace la Norma OHSAS

18001, que son una serie de estándares internacionales

relacionados con la seguridad y salud ocupacional, y cuyo

desarrollo se basó en la directriz BS 8800 (Britsh Standar).

La Norma OHSAS 18001, fue publicada oficialmente por la British

Standard Institution y entró en vigencia el 15 de Abril de 1999.

La Norma OHSAS 18001, entrega los requisitos para que una

 9

organización implemente un sistema de seguridad y salud

ocupacional y la habilita para que fije su propia política y objetivos

de seguridad y salud ocupacional, tomando en consideración los

requisitos legales aplicables y el control de los riesgos de

seguridad y salud ocupacional provenientes de sus actividades.

La Norma OHSAS 18001 ha sido concebida para ser compatible

con las Normas ISO 9001 e ISO 14001, de tal forma de facilitar la

integración de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente,

seguridad y salud ocupacional.

1.2 Estadísticas de Implementación de los Sistemas ISO.

Todas las estadísticas mostradas a continuación están obtenidas de

los “papers” elaborados por la ISO tomados de su página web

[Link] y traducidos al español por mí.

1.2.1 Estadísticas de implementación de la ISO 9001.

Hasta finales de diciembre de 2006, la certificación ISO 9001:2000

llegó a los 897 866 certificados en los 170 países y economías.

En el grafico adjunto podemos observar el crecimiento de las

certificaciones ISO 9001:1994 e ISO 9001:2000, cabe mencionar

que en la actualidad es factible suponer que todos certificados de

las ISO 9001 son de la versión actualizada (2000).

 10

ISO 9001:200
Evolución mudial de las certificaciones ISO 9001
ISO 9001:1994

1000000

900000
Número

800000

700000

600000
500000

400000
300000

200000
100000

0
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Año

Gráfico 1.2.1 Evolución de compañías certificadas ISO 9001.

Paises con mayor número de certificaciones ISO

9001:2000
180000

160000
Numero

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
do
l ia

a
s
na

ia
n

ña

ga
di
do
pó

ci
an
Ita

ni
pa
hi

ue
In

an
ni
Ja

U
m
C

Es

or
U

Fr
no
e

N
Al

ei
do

Países
R
ta
Es

Gráfico 1.2.2 Países con mayor número de certificaciones ISO 9001.

 11

1.2.2 Estadísticas de implementación de la ISO 14000

Hasta finales del 2006, La certificación ISO 14001 llegó a los

129,199 certificados. Además, podemos apreciar como las

compañías Japonesas están a la cabeza en la implementación de la

Norma ISO 14001.

Evolución mudial de las certificaciones ISO 14001

140000

120000

100000
Número

80000

60000

40000

20000

0
1995 1997 1999 2001 2003 2005
Año

Gráfico 1.2.3 Evolución de compañías certificadas ISO 14001.

Paises con mayor número de certificaciones ISO

14001:2004

25000
Numero

20000

15000

10000

5000

0
Japón China España Italia Reino Corea Estados Alemania Suecia Francia
Unido Unidos Países

Gráfico 1.2.4 Países con mayor número de certificaciones ISO 14001.

 12

1.2.3 Estadísticas de Implementación de la Norma OHSAS 18001

Hasta finales del 2005, La certificación OHSAS 18001 llegó a los

15,185 certificados. En Ecuador existen estadísticas de que el 2005

recién se implantó esta norma en Ecuador y no existen estadísticas

del 2006 y 2007 aún.

Número

Evolución Mundial de certificaciones OHSAS

18001
16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2003 2004 Año 2005

Gráfico 1.2.5 Evolución de compañías certificadas OHSAS 18001

1.2.4 Estadísticas de Implementación de las Norma ISO y

OHSAS en Ecuador.

A continuación presentamos las estadísticas de implementación de

los distintos Sistemas de Gestión (ISO y OHSAS) en Ecuador.

Podemos observar como los Sistemas de Calidad están teniendo un

significativo crecimiento y como los Sistemas de Seguridad y

Ambiental están aún en sus fases iniciales.

 13

Evolución de las certificaciones en Ecuador

500

450
Número

400

ISO 9001:2000
350
ISO 9001:1994

ISO 14001
300
OSHAS 18001

250

200

150

100

50

0
1995 1997 1999 2001 2003 2005 Año

Gráfico 1.2.6 Evolución de compañías certificadas ISO y OHSAS en

Ecuador

1.3 ¿Qué es un Sistema de Gestión Integrado?

Un Sistema de Gestión Integrado supone la combinación de varios

sistemas con el fin de reducir documentación, facilitar la gestión y

disminuir costes para la empresa. No es un sistema obligatorio por

ley. Las empresas lo adquieren de modo opcional debido a sus

ventajas. Es una realidad y una tendencia en las empresas

actuales.
 14

Existen muchas similitudes entre los conceptos de gestión de la

calidad, gestión medioambiental y gestión de la prevención de

riesgos laborales, ya que los principios de una buena gestión son

los mismos, así como sus implantaciones y puntos normativos.

Hasta hace muy poco tiempo las funciones de calidad, medio

ambiente y seguridad han seguido un desarrollo independiente y

paralelo en el mundo industrial. Así, en muchas organizaciones la

seguridad sigue dependiendo de recursos humanos, mientras que

la calidad lo hace de operaciones, y medio ambiente se ubica en

áreas técnicas (ingeniería, I + D, etc.).

Los tres sistemas han tenido un origen diferente, la calidad se ha

desarrollado impulsada fuertemente por la competencia, por la

necesidad de mejorar la competitividad empresarial.

La seguridad ha sido impulsada por el establecimiento de

regulaciones gubernamentales y por la presión de las

organizaciones sindicales, mientras que el medio ambiente lo ha

hecho por la legislación y la sociedad.

Estructura de un Sistema de Gestión Integrado

Un Sistema de Gestión Integrado, abarca los tres aspectos

principales de sistema productivo:

 15

• Calidad: Es aquella Gestión que tiene por objeto preservar la

satisfacción del cliente con respecto al producto proporcionado por

la empresa. Debido a que la elaboración de productos es el fin

principal de una empresa, la Gestión de Calidad es la parte más

importante del Sistema de Gestión Integral.

• Seguridad: Es aquella Gestión que tiene por objeto preservar

al actor más importante de la empresa, que son sus trabajadores.

La Gestión de Seguridad vela porque la higiene industrial, los

riesgos industriales, y las posibles enfermedades ocupacionales

sean prevenidas y reducido su efecto.

• Medio Ambiente: Es aquella Gestión que tiene por objeto

preservar el medio ambiente, como un compromiso de la empresa

con la sociedad y sus futuras generaciones.

SISTEMA
GESTIÓN RIESGOS
LABORALES
OHSAS 18001

Gráfico 1.3.1 Organigrama del Sistema de Gestión Integrado.

 16

Gráfico 1.3.2 Componentes del Sistema de Gestión Integrado.

Estructura Documental del Sistema de Gestión Integral

Manual: El manual de Gestión debe ser integrado, esto es posible

debido a que la estructura de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y

OHSAS 18001, tienen muchos puntos de similitud, por ejemplo: La

Política (de Calidad, Ambiental y de Seguridad), los Programas de

Gestión (de Calidad, Ambiental y de Seguridad), etc. (Ver tabla 1).

Procedimientos: Que pueden ser de tipo integrado, por ejemplo el

procedimiento operativo de una línea de producción, que puede

tomar en cuenta los tres factores integrados que son calidad, salud

ocupacional y medio ambiente.

Instrucciones: Son documentos más específicos que por lo

general no son de tipo integrados, como las tareas de seguimiento y

medición de indicadores ambientales.

 17

Registros: Son documentos comunes del Sistema de Gestión

Integrado, ya que el Sistema de Calidad, Seguridad y Ambiente

generan registros de sus distintos procedimientos operativos o de

sus auditorías.

Gráfico 1.3.3 Estructura Documental de un Sistema de Gestión

Integrado.

Relación de los tres Sistemas de Gestión

A continuación presentamos un resumen de la estructura de los

procedimientos mandatarios en los sistemas de Gestión y podemos

observar sus similitudes, con lo cual se facilita la elaboración de un

Manual Integrado de Gestión y la implantación de una

Administración de la Gestión Integrada.

 18

Tabla 1 Correspondencia de estructura de las Normas

 19

1.4 Ventajas y Desventajas de los Sistemas de Gestión

Integrados

1.4.1 Ventajas de los Sistemas de Gestión Integrados

Por qué implantar un Sistema de Gestión Integrado

• Para ahorrar tiempo y dinero.

o Utilizar mejor los recursos.

o Evitar duplicidad de esfuerzos.

o Mejorar el acceso a la información.

o Coordinar las diferentes auditorías.

o Optimizar los costes de implantación.

• Para mejorara la eficiencia.

o Reduciendo los trabajos administrativos.

o Tener una visión global de la organización.

o Reforzar la adopción de Calidad Total.

o Reducir tiempos de respuesta.

• Para desarrollar la sinergia.

o Utilizando el mismo marco organizativo.

o Identificando objetivos comunes.

o Evitando repetición en formación y comunicación.

• Para mejorar la imagen de la empresa.

o Participación del equipo encargado del Sistema de

Gestión.

o Reforzar una cultura de Calidad Total.

 20

• Las auditorias de implantación, seguimiento y certificación de

todos los sistemas de gestión que hayan establecidos en la

empresa se podrán realizar al mismo tiempo, en los plazos

correspondientes, por un equipo auditor polivalente. Con ello se

reducirían los costos que para una organización supone la

preparación de dichas auditorias.

• Sería un incentivo para la innovación en las organizaciones,

que proporcionaría valor añadido a sus actuaciones.

• Simplificaría la documentación necesaria al ser ésta única, lo

que traería consigo transparencia, facilidad de manejo y

reducción de costos de mantenimiento.

• Al tender a un sistema único y por lo tanto, un sistema más fácil

de manejar, desarrollar y mantener, ayudaría, animaría y

sensibilizaría a las organizaciones a mejorar su competitividad y

su imagen en el mercado.

• Mejora de la comunicación interna y la participación y confianza

del personal.

• Eficacia del sistema de gestión, al establecer en conjunto

políticas, objetivos, programas, capacitación, control, monitoreo

y revisión.

• Simplificación del proceso de certificación y menor costo.

 21

• Presenta más ventajas competitivas con respecto a cada

sistema de gestión por separado a pesar de ser más costoso.

• Mejor satisfacción del cliente y otras partes interesadas.

• Desde el punto de vista operacional, un sistema de gestión

integrado cubre todos los aspectos del negocio, desde la

calidad del producto y el servicio al clientes, hasta el

mantenimiento de las operaciones dentro de una situación de

seguridad ambiental aceptable.

1.4.2 Desventajas de los Sistemas de Gestión Integrados

Como hemos visto con anterioridad, son numerosas las ventajas

que aporta a la empresa un Sistema de Gestión Integrado, aunque

también existen algunas desventajas:

• Inicialmente supone un gran esfuerzo, coste económico y

cambios de hábitos y estructurales

• Necesidad de personal más cualificado para la realización de

auditorías de los sistemas de gestión existentes.

• Baja eficiencia en el control del sistema por tener que

incrementar el control administrativo de los trabajadores

 22

• La empresa que decide implantar un Sistema de Gestión

Integrado, debe ser consciente de los REQUISITOS que ello le

supone, por ser, a veces, difíciles de cumplir.

• Mayor costo de implantación, en relación con un solo sistema

particular de gestión.

• Mayor esfuerzo en materia de formación, de organización y de

cambio de la cultura empresarial.

• Se requiere de mayor esfuerzo en la planificación, el control de

los procesos y en la toma de decisiones.

1.5 Motivos de la implementación de un Sistema de Gestión

No Integrado.

Una vez estudiados los Sistemas de Gestión Integrados, y

analizadas sus ventajas y desventajas, podemos dar las razones

por las cuales se opta por la implementación de un Sistema de

Gestión Ambiental por separado de los otros Sistemas de Gestión o

No Integrado.

• En Plastiempaques S.A. no se encuentra implementado un

Sistema de Gestión de Seguridad de acuerdo a la norma

OHSAS 18001, sólo se encuentra implantado un Sistema de

 23

Gestión de Seguridad No Certificado con Normas

Internacionales, este Sistema responde a los requerimientos de

la Legislación del Código de Seguridad del Trabajo del Ecuador.

Por lo que se haría difícil la implementación de este Sistema en

un Sistema de Gestión Integrado.

• Plastiempaques S.A. tiene implementado el Sistema de Gestión

de Calidad ISO 90001:2000 y tiene una infraestructura de

control de la Gestión de éste, pero sólo cuenta con un auditor

interno de calidad, y la empresa no está dispuesta a contratar

más personal para controlar su Sistema de Gestión.

Cuando se implantó el Sistema de Calidad se asignaron más

responsabilidades a los trabajadores de las líneas producción, por

este motivo la Dirección piensa que se tendría una resistencia a

implantar otro Sistema de Control como el ISO 14001.

 24

CAPÍTULO 2

2. GENERALIDADES.

2.1 Antecedentes de la Empresa.

Inicialmente PLASTIEMPAQUES S.A. fue una sección de la

empresa PLASTIGAMA, la que inició sus labores en 1960 en su

predio localizado en el Km. 4 1/2 de la Av. C. J. Arrosemena. En

1991 las secciones de empaques, cabos y envases se separaron

de PLASTIGAMA creándose la empresa Empaques-Plastigama, la

cual en 1995 definitivamente cambia su nombre a

PLASTIEMPAQUES S.A.
 25

PLASTIEMPAQUES S.A. es una empresa privada, perteneciente al

sector de fabricación de sustancias químicas (CIIU 35), y el sub

sector específico corresponde la fabricación de formas básicas de

plástico, láminas, (CIIU 356001). La empresa tiene como objetivo

principal fabricar y comercializar empaques flexibles de polietileno y

polipropileno (con o sin impresión), envases de diferentes

capacidades, fundas plásticas (naturales e impresas), cabos,

películas Cast (película para pañal, strech film, láminas naturales y

pigmentadas), para uso doméstico, industrial, acuicultura y

agricultura.

PLASTIEMPAQUES S.A. es miembro activo de la Cámara de

Industrias de Guayaquil y de la Cámara de industrias de Duran.

 26

Otras industrias locales y asentamientos urbanos.

La zona está declarada por el I. Municipio de Durán como zona

industrial, donde se localiza una gran cantidad de empresas de toda

índole, sin embargo, en las zonas aledañas se han desarrollado

diferentes programas de vivienda, los cuales se encuentran en

desarrollo y se identifican solares sin construcción. Además en

sentido oeste, en frente de la industria se levanta un condominio de

mediana dimensión.

Se debe destacar que todo el perímetro de la propiedad de

PLASTIEMPAQUES S.A. se encuentra cercado con paredes de

bloques

En la tabla 2 se presentan las empresas que se encuentran en el

área de influencia.
 27

EMPRESA ACTIVIDAD

Aplitec Construcciones Metal mecánica y fibra de vidrio

Dupocsa Productos Formulación de agroquímicos

Químicos para el Campo
3M Equipos de protección personal,
insumos de oficina
Carrocerías Capelo Carrocerías de buses

Carmetavic Metalmecánica

Proveali Metalmecánica

Superhierro Metalmecánica

Continental General Tire Neumáticos

Autoservicio Eloy Alfaro Distribución de combustibles

Transportes Pesados Bonilla Transporte pesado

FARMAYALA Distribución de fármacos

Disensa Distribución de materiales de

construcción

Tabla 2 Empresas localizadas en el área de influencia de

PLASTIEMPAQUES
 28

2.1.1 Características de la Empresa

La planta industrial de PLASTIEMPAQUES S.A. se encuentra

localizada en el Km. 1.5 de la Vía a Duran-Tambo, en el triángulo

industrial formado por la prolongación de la autopista Duran-

Boliche, la Vía Duran Tambo y la calle de acceso sin nombre, según

plano general de Durán de febrero de 1996, siendo alcalde Luís

Santos M.

La empresa está localizada en el cantón Durán, Provincia del

Guayas y el predio es de propiedad de la empresa.

La forma de su terreno es trapezoidal y sus límites son: al norte

limita con la calle sin nombre, al sur con una vía de acceso sin

nombre, al este con la empresa General Tire y con una empresa

empacadora de camarón y al oeste con la Vía Durán-Tambo.

A las instalaciones de la planta de PLASTIEMPAQUES S.A. se

ingresa por la Vía asfaltada Durán-Tambo, la cual constituye una

vía de primer orden y se encuentra en buenas condiciones,

facilitando las operaciones de recepción de materia prima y

.
 29

distribución de productos terminados a las diferentes ciudades del

país.

El predio de la empresa PLASTIEMPAQUES S.A. ocupa un área

total de 8.037 m2. Está dividida en dos plantas de producción, en

las que se localizan las siguientes áreas:

División de la Empresa:

Planta 1: Área de imprenta, conversión, extruder, sliter, cast.

También se localizan las bodega de químicos, bodega de producto

terminado y materia prima, bodega de repuestos, área de arte,

flexografía y montaje, área administrativa, la cocina, comedor,

"lavandería" de los rodillos, molinos, seguridad física, dispensario

médico, áreas verdes y el sistema contra incendio.

Planta 2: Área de soplado de envases plásticos, cintas y cabos.

En el área administrativa se localizan las siguientes oficinas:

Presidencia, Recursos Humanos, Financiero, Contabilidad,

Sistemas, Gerencia Administrativa, Gerencia de Operaciones,

Gerencia General, Ventas, Desarrollo, Gerencia Técnica,

Producción, Seguridad Industrial, Caja, Recepción y

Mantenimiento.
 30

2.1.2 Tipo de producción de la Empresa

Las líneas de producción se dividen en las siguientes:

• Proceso de laminación Cast.

• Proceso de Extrusión de láminas (Extruder).

• Proceso de impresión.

• Proceso de laminado.

• Proceso de Conversión.

• Proceso de Sliter.

• Proceso de Soplado de envases duros.

• Proceso de Elaboración de Cintas.

• Proceso de Cabos.

• Proceso de Recuperación de plásticos.

Proceso de laminación Cast: Proceso de elaboración de láminas

plásticas para usos en: película para pañal, strech film, láminas

naturales y pigmentadas. Esta extrusora procesa polietileno de baja

y alta densidad, polietileno lineal de alta densidad para producir

láminas plásticas.
 31

Proceso de Extrusión de láminas (Extruder): La empresa

dispone de seis máquinas extrusoras, las cuales procesan materias

primas tales como: resinas HDPE, LDPE, metaloceno, resinas

lineales, aditivos y pigmentos granulados para producir láminas de

diferente espesor y color. Dependiendo del ancho de la lámina se

usa una determinada máquina.

Proceso de impresión: La impresión flexográfica se la realiza en

tres impresoras, las cuales pueden imprimir artes sobre

polipropileno, polietileno de baja y alta densidad hasta ocho

colores.

Proceso de Conversión: En las máquinas de conversión se

procesan los rollos naturales (sin impresión), impresos,

pigmentados en plásticos de alta densidad o Cast.

Proceso de Sliter: El material a procesar proviene del área de

imprenta, donde un rollo ancho (HDPE natural, impresos,

laminados, Cast) es cortado en dos, cuatro o seis rollos pequeños

de acuerdo a los requerimientos del cliente.

 32

Proceso de Soplado de envases duros: Mediante el proceso de

soplado se elaboran envases plásticos, de consistencia dura y

multiuso: aceites lubricantes, agroquímicos, agua, químicos, etc.

Proceso de Elaboración de Cintas: La materia prima para la

elaboración de las cintas es el polietileno (rafia).

Proceso de Cabos: El material utilizado para la elaboración de los

cabos son las cintas de polipropileno.

Proceso de Recuperación de plásticos: Los residuos de

plásticos, de los diferentes procesos y tipos, son clasificados en

HDPE laminar, envases de HDPE (rebaba), láminas de LDPE

impreso y natural, cintas de PP (polipropileno). Según la

disponibilidad de productos se procede a recuperar los residuos.

2.1.3 Motivadores de la implementación

Plastiempaques S.A. consciente de su responsabilidad

ambiental, ha patrocinado esta Tesis como un paso adelante en

su compromiso ambiental, comprometiéndose a tomar este

estudio como un Sistema de Gestión Ambiental "No

.
 33

Formalizado", que con el tiempo llegue a ser un documento base

para su posterior certificación ISO 14001.

Los motivadores de este trabajo son el Gerente de Producción, Ing.

Servio Moreno, y el Jefe de Higiene Y Segundad Industrial, Ing.

Edison Sousa, con el auspicio de la Alta Dirección.

2.2 Fundamentos Teóricos.

2.2.1 Sistemas de Gestión Ambiental.

Introducción General.

Las organizaciones de todo tipo, y en particular las empresas

productoras, se preocupan por conseguir y demostrar el estricto

cumplimiento de las normas para la protección ambiental.

Llevando a cabo las siguientes acciones:

• Controlando el impacto que puedan causar sus

actividades, productos o servicios en el entorno.

• Planteando metas, objetivos y Políticas Ambientales.

 34

Por otro lado, en la sociedad, preocupada por su entorno, aparece

una creciente concienciación sobre los temas ambientales, incluido

el famoso desarrollo sostenible.

Para que los objetivos y Políticas Ambientales sean efectivos,

necesitan estar gestionados mediante un sistema estructurado e

integrado en el Sistema General de Gestión de la Empresa. Este

sistema de gestión estructurado es lo que se conoce como Sistema

de Gestión Ambiental (SGA).

Algunas normas internacionales ambientales proporcionan a las

empresas los elementos y las bases de un sistema eficaz de

gestión ambiental.

Estas normas no han sido concebidas para crear barreras en el

mercado, ni para incrementar o cambiar las obligaciones legales de

la empresa.

La más conocida, extendida y aplicada en el mundo es la norma

ISO 14001. La norma ISO 14001 se ha redactado de forma que

pueda ser aplicada en todo tipo y tamaño de empresas; en

cualquier país, cultura o sociedad.

 35

Sin embargo debemos de tener en cuenta que, como es

habitual, el éxito de la implantación del Sistema de Gestión

Ambiental depende del compromiso que se adquiera en todos

los niveles y departamentos de la empresa, especialmente de la

Alta Dirección.

No debemos olvidar que:

• Un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 permite a una

organización establecer una política y unos objetivos

ambientales, lograr cumplirlos, y demostrar a otros su

cumplimiento.

• La Gestión Ambiental abarca una amplia gama de temas,

incluyendo aquellos con una implicación competitiva

estratégica.

• La demostración de la implantación con éxito de esta norma,

puede utilizarse por una organización para asegurar a las

partes interesadas la existencia y el funcionamiento de un

Sistema de Gestión Ambiental.

Las partes que componen la Norma y, en consecuencia, el Sistema

de Gestión Ambiental ISO 14001 son:

 36

Partes que componen la norma:

1. Requisitos Generales

2. Política Ambiental

3. Planificación

3.1 Registro de los Aspectos Ambientales

3.2 Registro de la Legislación Ambiental

3.3 Objetivos y Metas Ambientales

3.4 Programa de Gestión Ambiental

4. implantación y Funcionamiento.

4.1 Estructura y Responsabilidades Ambientales

4.2 Formación y Concienciación Ambiental

4.3 Comunicaciones Externas e internas

4.4 Documentación del Sistema de Gestión Ambiental

4.5 Control de la Documentación del Sistema de Gestión

4.6 Control Operacional

4.7 Preparación y Respuesta a Emergencias

5. Comprobación y acción correctiva.

5.1 Seguimiento y Medición

5.2 No conformidades del Sistema de Gestión Ambiental,

Corrección y Prevención

5.3 Registros Ambientales

 37

5.4 Auditoría del Sistema de Gestión Ambiental

6. Revisión por la Dirección.

El ciclo del Sistema de Gestión Ambiental sigue el esquema que se

reseña en el gráfico 2.1.

Planificación

Gráfico 2.1 El ciclo del Sistema de Gestión Ambiental.

La norma ISO 14001, contiene aquellos requisitos que pueden

ser auditados de una manera objetiva, con el fin de obtener la

certificación.

Esta norma, no establece requerimientos absolutos en la

eficacia ambiental más allá del compromiso, según la política

establecida de cumplir con la legislación y regulación aplicable a

 38

una mejora continua.

No incluye requerimientos sobre aspectos ocupacionales de gestión

de la seguridad e higiene; tampoco pretende desanimar a las

organizaciones para desarrollar la integración de dichos elementos

en el Sistema de Gestión Ambiental.

No obstante de acuerdo con este Sistema, el proceso de

certificación, sólo será aplicable para las materias del Sistema de

Gestión Ambiental.

Esta Norma internacional, comparte algunos principios del Sistema

de Gestión de Calidad; ISO 9000. Las empresas pueden elegir

entre utilizar un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 u otro ya

existente consecuente con las series ISO 9000, como base para su

Sistema de Gestión Ambiental.

Los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental especificados

en la Norma ISO 14001, no necesitan establecerse

independientemente de los elementos del Sistema de Gestión

de la Empresa, como son los Sistemas de Gestión de Calidad

ISO 9000.
 39

Definición de la Norma ISO 14001.

Es una Norma que define los requisitos necesarios de un Sistema

de Gestión Ambiental; que permite a una empresa, formular una

política y objetivos teniendo en cuenta los requerimientos legales y

los aspectos ambientales significativos.

La Norma se puede aplicar a cualquier organización que desee:

• Implantar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión

Ambiental.

• Asegurar la conformidad de la Política Ambiental

establecida.

• Demostrar a otros dichos cumplimientos.

• Obtener una certificación de su Sistema de Gestión

Ambiental por una organización externa.

• Hacer una autoevaluación y una autodeclaración del

cumplimiento de esta Norma.

El alcance de su aplicación, dependerá de factores como la

naturaleza de sus actividades y condiciones en que opera la

empresa. Además, dicho alcance debe estar claramente

identificado.
 40

[Link] Objeto y Campo de Aplicación.

Objetivo.

El objetivo de esta Tesis es elaborar el Manual de Gestión

Ambiental cumpliendo los requisitos de la norma ISO 14001:2004,

que servirá como documento guía del Sistema de Gestión

Ambiental de la Empresa,

Campo de Aplicación.

El Sistema de Gestión Ambiental de PLASTIEMPAQUES S.A.,

aplica a todas aquellas actividades, áreas o funciones que estén

estrechamente relacionadas a la naturaleza de la actividad de la

empresa, en todo lo que tiene que ver con Diseño, Producción y

Comercialización de Extrusión y Conversión de Empaques

Flexibles, Soplado de Envases, Extrusión y Torsión de Fibras

Plásticas.

Debido a la naturaleza del negocio, se excluyen del Sistema de

Gestión Ambiental los siguientes elementos:

 41

• Validación de Procesos de la Producción y de la Prestación

de Servicio, debido a que todos los procesos de producción y

prestación de servicio realizados en Plastiempaques S.A.

pueden ser verificados mediante alguna actividad de

seguimiento o medición, y se puede determinar el resultado

del mismo.

• El Sistema de Gestión Ambiental, aplica en las instalaciones

de la planta ubicada en el Km. 1 1/2 vía Duran Tambo.

 42

CAPÍTULO 3

3. REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL.

3.1 Resumen y Comentarios.

De la Revisión Ambiental Inicial (RAI) realizada en

PLASTIEMPAQUES S.A., se ha encontrado un número

considerable de impactos ambientales provenientes de sus distintos

procesos productivos, tales como: fabricación de láminas de

plásticos, botellas plásticas, cabos y cuerdas plásticas.

Los aspectos e impactos ambientales más significativos son:

• El desmejoramiento de la calidad del aire constituye el

impacto ambiental más representativo, afectada

principalmente por la presencia de compuestos orgánicos

volátiles, material particulado en la recuperadora, ozono en la

laminadora Cast y la radiación térmica en el área de Sliter.

• Las áreas de impresión, extruder, cast, sliter, recuperadora,

 43

cintas, cabos y molino, exceden el límite máximo permitido y

pueden generar la pérdida de la audición del personal cuando

éste se expone al ruido sin utilizar los correspondientes

protectores auditivos.

• Otro impacto significativo, es la afectación del suelo por el

manejo de los residuos de tintas secas, conchos de la

destilación de los solventes con tintas.

Entre los impactos positivos se destaca:

• La empresa genera aproximadamente 205 puestos de

trabajo directo y un número indeterminado de empleos

indirectos a nivel regional: distribuidores, pequeños negocios,

invernaderos, industrias que envasan sus productos, etc.

3.2 Introducción a la Revisión Ambiental Inicial.

Propósito de la revisión.

El propósito de esta RAI, es ser la base para la elaboración de un

Manual de Sistema de Gestión Ambiental para la compañía

PLASTIEMPAQUES S.A., el mismo que servirá en un futuro como

base para la posible certificación ISO 14001 de la empresa.

 44

Metodología empleada para reunir información.

Para la realización de la RAI se usaron los siguientes

procedimientos:

• Recolección de la información analizando los documentos

existentes.

• Recolección de información secundaria: legislación

ambiental aplicable y vigente, bibliografía, indicadores

referenciales.

• Toma de fotos de las operaciones industriales.

• Entrevistas con el personal técnico, administrativo y

operativo.

• Visitas en sitio de las áreas administrativas y de

producción.

• Elaboración del informe final.

Marco temporal de la revisión.

Para la elaboración de la RAI se ha usado un tiempo estimado de 1

semana (entre el 12 y 27 de junio del 2006); en las que se han

trabajado unas 40 horas. Luego de las cuales se revisó este

 45

capítulo en el mes de diciembre, haciendo ciertas mejoras,

quedando elaborado el actual documento (diciembre del 2006).

Alcance de la revisión.

En el presente estudio se incluye el alcance a las siguientes

actividades:

• Fabricación de productos de empaques flexibles, películas

Cast, cabos y envases.

• Manejo y almacenamiento de solventes y productos

químicos peligrosos.

• Manejo de desechos sólidos.

• Recuperación de solventes contaminados.

• Actividades de apoyo a los procesos industriales.

3.3 Panorámica e Información General.

La planta industrial de PLASTIEMPAQUES S.A. se encuentra

localizada en el cantón Duran, en el Km. 1.5 de la Vía a Duran-

Tambo.

La forma de su terreno es trapezoidal y sus límites son: al norte

limita con la calle sin nombre, al sur con una vía de acceso sin

.
 46

nombre, al este con la empresa General Tire y con una empresa

empacadora de camarón y al oeste con la Vía Durán-Tambo. El

predio de la empresa PLASTIEMPAQUES S.A. ocupa un área total

de 8.037 m2. Está dividida en dos plantas de producción, en las que

se localizan las siguientes áreas:

Tipo de producción de la Empresa.

Las líneas de producción se dividen en las siguientes:

• Proceso de laminación Cast.

• Proceso de Extrusión de láminas (Extruder).

• Proceso de impresión.

• Proceso de laminado.

• Proceso de Conversión.

• Proceso de Sliter.

• Proceso de Soplado de envases duros.

• Proceso de Elaboración de Cintas.

• Proceso de Cabos.

• Proceso de Recuperación de plásticos.

 47

3.4 Revisión de las prácticas de Gestión Ambiental.

Descripción global de la gestión ambiental

PLASTIEMPAQUES se declara como una compañía preocupada

por el ambiente que, entendiéndose por el mismo los medios

físicos, químicos, humanos, culturales, naturales que le rodean.

Esta preocupación hizo que la empresa como primera medida

formal a favor del ambiente, haya contratado los servicios del

consultor, PhD. Guido Yánez Quintana, para la realización de la

Auditoría Ambiental Inicial. Dicho documento ha servido de guía

para la elaboración de esta revisión ambiental inicial.

Esta revisión ambiental inicial, sirve de base para la elaboración de

un Manual de Sistema de Gestión Ambiental, que posteriormente

servirá de guía para una posible certificación de ISO 14001. Cabe

mencionar que PLASTIEMPAQUES está interesada en dicha

certificación.

En la actualidad el Sistema de Gestión Ambiental de

PLASTIEMPAQUES, básicamente consiste en el cumplimiento de

 48

un plan de manejo, que fue elaborado en la Auditoría Ambiental

Inicial.

En el plan de manejo ambiental aún faltan algunas

recomendaciones por cumplir; aunque esta auditoría fue culminada

en el mes de abril del 2006.

Uno de los objetivos de PLASTIEMPAQUES es que con la

elaboración del Manual de Sistema de Gestión Ambiental poder

implementar un Sistema de Gestión Ambiental que en un principio

será de tipo no certificado por un tercero (Compañía Verificadora

tales como: BBQI, SGS).

Política ambiental.

La empresa PLASTIEMPAQUES S.A., se compromete a

desarrollar sus actividades, llevando al mínimo el origen de la

producción de sus residuos plásticos y tintas. Reduciendo el

consumo de energía, combustibles y mejorando sus procesos para

bajar el porcentaje de scrap.

 49

Para ello PLASTIEMPAQUES se compromete a llevar las acciones

que propicien:

• Reducción del ruido.

• Fomentar la información, formación, y participación de los

trabajadores en todos los aspectos medioambientales.

• Documentar, implantar, actualizar, y comunicar a sus

empleados de los residuos industriales.

Con el objeto de evitar la contaminación del agua, aire, suelo y

comunidad.

________________________

Ing. Servio Moreno.

Gerente de Producción.

El registro de los aspectos e impactos ambientales.

PLASTIEMPAQUES S.A., producto de la realización de sus

Auditoría Ambiental Inicial y de la Revisión Ambiental Inicial ha

identificado sus aspectos e impactos ambientales, y estos son:

 50

• El desmejoramiento de la calidad del aire constituye el

impacto ambiental más representativo, afectado

principalmente por la presencia de compuestos orgánicos

volátiles COV's; material particulado en la recuperadora;

ozono en la laminadora Cast y radiación térmica en el área

de Sliter.

• Las áreas de impresión, extruder, Cast, sliter, recuperadora,

cintas, cabos y molino, exceden el límite máximo permitido y

puede generar la pérdida de la audición del personal cuando

éste se expone al ruido sin utilizar los correspondientes

protectores auditivos.

• Otro impacto significativo es la afectación del suelo por el

manejo de los residuos de tintas secas, conchos de la

destilación de los solventes con tintas.

Entre los impactos positivos se destaca:

• La empresa genera aproximadamente 205 puestos de

trabajo directo y un número indeterminado de empleos

indirectos a nivel regional: distribuidores, pequeños negocios,

invernaderos, industrias que envasan sus productos, etc.

 51

La Legislación y las Regulaciones Ambientales.

Al momento PLASTIEMPAQUES S.A. cuenta con una base legal

consecuente con sus operaciones productivas. La cuál fue

elaborada como parte de su Auditoría Ambiental Inicial.

En términos generales este es el marco legal de la empresa:

• Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-266:2000,

"Transporte, almacenamiento, manejo de productos

químicos peligrosos".

• Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-288:2000,

"Productos químicos industriales peligrosos. Etiquetado de

precaución".

• Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, expedido

mediante Resolución N° 172 del Consejo Superior del

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

• Reglamento general del Seguro de Riesgos de Trabajo,

expedido mediante Resolución N° 741 del Consejo

Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; de

mayo 30 de 1990.

• Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y

mejoramiento del medio ambiente de trabajo.

 52

Objetivos y Metas Ambientales.

Los objetivos y metas ambientales de PLASTIEMPAQUES S.A., al

momento son aquellos fijados por la auditoria ambiental inicial en su

plan de manejo ambiental.

Con el cumplimiento de estas metas la empresa espera

cumplir con toda la legislación ambiental pertinente. Cabe

mencionar que el cumplimiento de esta legislación es requisito

ineludible para la certificación de un Sistema de Gestión

Ambiental.

Las metas ambientales más importantes de PLASTIEMPAQUES

S.A. pueden resumirse en:

• La creación de un nuevo local para la recuperadora de

solventes

• La realización de audiometrías para el personal de planta.

• Mejorar la ventilación del área de imprenta.

• Adoptar medidas de P+L para reducir las emisiones de

Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's).

 53

• Muestrear el contenido de Etanol de 5 empleados de

planta.

• Adoptar medidas de P+L para reducir residuos plásticos.

• Se está gestionando la adquisición de un sistema medidor

de concentraciones de las sustancias peligrosas que se

usan en esta industria, principalmente solventes, entre

otras.

Programas de Gestión Ambiental,

El Programa de Gestión Ambiental de PLASTIEMPAQUES S.A. se

basa en el cumplimiento de su plan de manejo ambiental.

Se puede decir que el programa de Gestión Ambiental, aún no está

estructurado debido a que no se ponen fechas y no se

comprometen los recursos para llevar a cabo dichos objetivos

ambientales.

Estructura y Responsabilidad Ambiental.

PLASTIEMPAQUES S.A. consciente de la importancia de la

Gestión Ambiental, ha designado al Ing. Edgar Sousa, Jefe de

 54

Higiene y Segundad Industrial como encargado de los aspectos

ambientales de la compañía, pero aclarando que el primer

responsable de la Gestión Ambiental es la Alta Dirección, en este

caso del Gerente de Operaciones, Ing. José Mata.

Como parte del Manual de Gestión Ambiental que se está

desarrollando, se propone un organigrama de estructura y

responsabilidades ambientales, en el cual se debe detallar

claramente las responsabilidades de los distintos actores del

Sistema de Gestión Ambiental.

Formación, Concienciación y Competencia.

En la actualidad se ha elaborado un cronograma de capacitación en

temas de seguridad física y ambiental; este programa consta de

charlas mensuales donde se abordan temas de seguridad industrial;

manejo seguro de sustancias peligrosas; manejo ambiental de

sustancias peligrosas y desechos.

Como segunda fase se planea que al llevarse a cabo una

certificación en ISO 14001, se realice un calendario de formación y

concienciación ambiental para todo el personal de la industria, el

 55

cual debe ser dictado a distintos niveles, según las

responsabilidades de los participantes.

Comunicación ambiental.

En la actualidad existen buzones de sugerencia, que fueron

implantados debido al proceso de certificación ISO 9001, pero no se

ha motivado la participación de los empleados en este buzón con

sugerencias ambientales.

Además, en el desarrollo del Manual de Gestión Ambiental, se

detallan estos procesos y se proponen los respectivos formularios y

procedimientos para tratar las distintas comunicaciones

ambientales.

Estas comunicaciones son clasificadas y procesadas según su

origen, que puede ser externo (hechas por personas ajenas a la

empresa); o internas (sugerencias de los propios empleados y

directivos de la empresa).
 56

Documentación del Sistema de Gestión Ambiental.

En la actualidad no se lleva a cabo un Sistema de Gestión

Ambiental formal por lo que el único documento de gestión

ambiental existente es la auditoria ambiental inicial; por lo demás,

no se lleva alguna documentación ambiental adicional.

Como parte de la elaboración de este Manual de Gestión

Ambiental, se debe proceder a elaborar un documento donde se

detalle explícitamente el manejo, clasificación y almacenamiento

de toda la información relevante al programa de gestión

ambiental.

Para el efecto se trabaja conjuntamente con la Auditora interna del

sistema de gestión de calidad (Sra. Viviana Desiderio), ya que

ambos sistemas de gestión tienen normativas de forma similares.

Control de la documentación ambiental.

No existe un control de documentación ambiental, ya que no

está implantado un Sistema de Gestión Ambiental formal en la

empresa.
 57

Como parte de la elaboración de este Manual de Gestión

Ambiental, se debe proceder a elaborar un documento donde se

detallen todos los procedimientos que se deben llevar a cabo para

un correcto control de la documentación ambiental.

Control de las Operaciones.

No existe en la actualidad un control de operaciones, los únicos

controles llevados a cabo de manera regular son los de

aseguramiento de la calidad.

Como parte de la elaboración de este Manual de Gestión

Ambiental, se debe proceder a elaborar un documento donde se

detallen los procedimientos bajos los cuales se realizan las

operaciones de producción de la planta de la empresa. Este control

de operaciones debe velar por el correcto cumplimiento de medidas

preventivas ambientales y de seguridad.

Preparación y respuesta de emergencia.

PLASTIEMPAQUES S. A. consciente de los peligros que pueden

aparecer en una industria, ha desarrollado un Manual de

 58

seguridad industrial donde se tratan los planes y respuestas de

emergencia. Esto abarca la realización de simulacros de siniestros

y la conformación de brigadas contra incendio.

Registros Ambientales.

En la actualidad no se llevan registros ambientales, solo se llevan

registro de accidentes e incidentes laborales en la compañía.

Como parte de la elaboración de este Manual de Gestión

Ambiental, se debe proceder a elaborar un documento donde se

detalle la codificación de los documentos ambientales, su forma y

tiempo de archivo, etc.

Incumplimiento, corrección y prevención.

En la actualidad el Jefe de Seguridad Ambiental, es el encargado

de la prevención de los impactos ambientales de la compañía y se

están realizando las gestiones necesarias para el cumplimiento del

plan de manejo ambiental.

 59

Como parte de la elaboración de este Manual de Gestión

Ambiental, se debe proceder a elaborar un documento donde se

detallen las medidas de prevención y de corrección; ante los

distintos incumplimientos de las normas de gestión ambiental que

se den a futuro.

Monitorización y medición.

En la actualidad se está gestionando la adquisición de un sistema

medidor de concentraciones de sustancias peligrosas usadas en la

compañía, como son los solventes.

Además, todos los años se realizará un monitoreo del ruido en las

áreas de producción para verificar si éstas están mejorando para

adaptarse a la norma. En la actualidad los niveles de ruido son muy

elevados (de 89 a 97 dBA) siendo la norma de 85 dBA.

Auditorías de Sistema de Gestión Ambiental.

En la actualidad no se ha llevado a cabo auditorías del Sistema de

Gestión Ambiental; en primer lugar, porque no ha sido implantado

un Sistema de Gestión Ambiental formal, y en segundo lugar

porque la compañía aún está en las etapas iniciales de su programa

de Gestión Ambiental.
 60

Como parte de la elaboración de este Manual de Gestión

Ambiental, se debe proceder a elaborar un documento donde se

detallen los procedimientos para llevar a cabo las distintas

auditorías del Sistema de Gestión Ambiental. Este procedimiento

incluye plazos y metodología para la realización de auditorías

externas e internas.

Revisión de la Gestión.

Revisando el Sistema de Gestión Ambiental informal de

PLASTIEMPAQUES S.A., se puede observar que este tiene

muchas falencias ya que casi no existen procedimientos claros de

manejo ambiental, salvo la separación de desechos en distintos

tachos. Pero, como medida de compromiso con la implantación de

un Sistema de Gestión Ambiental, PLASTIEMPAQUES S.A., ha

llevado a cabo la realización de una auditoría ambiental inicial y la

elaboración de un Manual de Gestión Ambiental de carácter no

formal.
 61

3.5 Revisión de las actividades, productos y procesos

Descripción de los procesos principales del sitio.

Los procesos que se desarrollan en PLASTIEMPAQUES son los

siguientes:

• Laminado de películas Cast.- Proceso de elaboración de

láminas continuas sin requerir el soplado.

• Laminado por soplado (extruder).- Proceso de extrusión

para la fabricación de láminas flexibles de polietileno

mediante soplado.

• Proceso de impresión.- Fijación del arte gráfico sobre las

láminas plásticas.

• Laminado de empaques alimenticios.- Proceso que pega

una lámina neutra con una lámina impresa y sirve para

elaborar empaques de alimentos.

• Conversión.- Proceso de corte y perforación de las láminas

impresas y darles forma de funda para varios usos.

• Sliter.- Proceso de corte de los rollos de gran longitud en

rollos de menor tamaño de acuerdo a las necesidades del

cliente.
 62

• Soplado de envases. Proceso de soplado y moldeo para

elaborar envases para el sector alimenticio, aceites

lubricantes, agua potable y envases en general.

• Cintas y cabos. Proceso para obtener cintas por troceado

obtener hilos, cuerdas y cabos de una amplia gama de

diámetros.

• Recuperadora. Planta dedicada al reproceso donde los

residuos plásticos son triturados, eximidos y pelletizados

para luego ser reutilizados en el proceso.

Laminado de películas Cast.

Esta extrusora procesa polietileno de baja y alta densidad,

polietileno lineal de alta densidad para producir láminas plásticas.

En el gráfico 3.5.1 se presenta el diagrama de flujo del proceso de

laminado Cast.

Carga y pesaje. La materia prima es suministrada en sacos de 25

kg, la cual es vaciada en tolvas colectoras y de allí es succionada

por un sistema de alimentación a tolvas ubicadas en la parte

superior de la máquina. El material es pesado por una balanza

controlada por un computador que se encarga de formular las

cantidades de materia prima conjuntamente con el pigmento y

 63

aditivo. Los sacos vacíos de la materia prima son reutilizados en el

embalaje de las fundas terminadas.

Calentamiento.- El polietileno al salir de la balanza pasa por un

tornillo sin fin (extrusor); luego es calentado llegando a fundir el

material y al final pasa a través de una malla. Existen actualmente

dos extrusoras, lo que permite que el material sea coextruído. En el

área se genera radiación térmica.

Extrusión.- El material extruído se mantiene caliente en una tubería

calentada por resistencia y fluye hasta al lado plano de los rodillos

laminadores, donde es laminado en forma de película

controlándose el grosor de la misma. En este proceso se genera

ruido.

Enfriamiento.- La lámina pasa a través de los rodillos de la unidad

cast, los mismos que son enfriados en su interior con agua fría a

15°C de recirculación.

Tratamiento eléctrico.- La lámina recibe un tratamiento con alto

voltaje (6.000 V.), adecuando la lámina para el proceso de

imprenta. El ozono producido es eliminado por un extractor de

ozono y expulsado a la atmósfera.

Embobinado.- La lámina pasa por una serie de rodillos donde el

material es embobinado y paletizado para su posterior uso. En este

.
 64

proceso se generan residuos de láminas las mismas que son

recuperadas y recicladas.

Cast: Aspectos e Impactos.

• La radiación térmica es muy alta en el tratamiento eléctrico,

produciéndose además ozono debido a la ionización del aire

producto del arco eléctrico de 6000 V.

• Los niveles de ruido provenientes del funcionamiento de la

máquina son considerables.

Cast: Recomendaciones.

• Contar con un sistema de ventilación adecuado.

• Chequear las vibraciones excesivas que pueda tener la

máquina, que serían las causantes del ruido excesivo.

 65

Gráfico 3.5.1 Diagrama de flujo #1 del proceso de Laminado Cast.

 66

Tabla 3. Descripción de aspectos ambientales en el proceso de

Laminado Cast.

Gráfico 3.5.2 Gráfico de aspectos ambientales del proceso de Laminado

Cast.
 67

Laminado por soplado (extruder).

La empresa dispone de seis máquinas extrusoras, las cuales

procesan materias primas tales como: resinas HDPE, LDPE,

metaloceno, resinas lineales, aditivos y pigmentos granulados para

producir láminas de diferente espesor y color. Dependiendo del

ancho de la lámina se usa una determinada máquina. En el

gráfico 3.5.3 se presenta el diagrama de flujo del proceso de

laminado mediante el soplado; conocido también como extruder. En

este proceso se genera el 4.3 % de scrap y la empresa se ha

propuesto en este año (2008), reducir este residuo al 3%. En el

área se genera ruido debido al funcionamiento de los blowers

(ventiladores).

Mezcla y carga.- Se pesa la materia prima (LDPE, HDPE, LDPE

lineal), con pigmento granulado, resina y aditivo (si fuese

necesario); y luego se mezcla en el mezclador de tambor rotatorio.

La mezcla es transportada en una carretilla hasta la extrusora y

colocada manualmente en una tolva colectora de la máquina, donde

previamente se ha ajustado la temperatura de proceso. En este

proceso se genera muy poco desperdicio al regarse los gránulos de

resina.

Calentamiento.- El material mezclado es calentado mediante

resistencias eléctricas pasando a través de un tomillo sin fin, que

 68

transporta el material fundido hasta el extrusor; además, pasa por

un magneto. Los rodillos son enfriados con agua de recirculación.

Extrusión y soplado.- Los blowers generan un flujo constante de

aire y éste mantiene inflado el material extrudido; dándole la

forma de un globo, controlándose el grosor de la lámina a través

de rodillos y uniéndolos en forma de lámina siendo cortados los

filos del mismo generando un scrap que es recuperado

nuevamente en la planta de recuperación. Al finalizar el proceso de

extrusión (cambio de especificaciones), el material en proceso se

enfría formando una masa dura de plástico denominada "torta", la

misma que es enviada a la recuperadora. Los blowers generan

ruido.

Bobinado. Finalmente la lámina es embobinada y enviada a

bodega de producto terminado o al área de conversión para

posterior proceso.

Extruder: Aspectos e Impactos.

• Scrap a la recuperadora de un 4.3 % esto se da porque en

este proceso son cortados los filos laterales de la lámina

plástica formada por soplado.

• Los niveles de ruido provenientes del funcionamiento de la

máquina son considerables.

 69

Extruder: Recomendaciones.

• Utilizar la metodología de P+L para disminuir el

porcentaje de scrap.

• Chequear las vibraciones excesivas que pueda tener la

máquina, que serían las causantes del ruido excesivo.

Gráfico 3.5.3 Diagrama de flujo #2 del proceso de Soplado (extruder).

 70

Tabla 4. Descripción de aspectos ambientales en el proceso de Soplado

(Extruder).

Gráfico 3.5.4 Gráfico de aspectos ambientales del proceso de Soplado

(Extruder).
 71

Proceso de impresión flexográfica.

La impresión flexográfica se la realiza en tres impresoras, las cuales

pueden imprimir artes sobre polipropileno, polietileno de baja y alta

densidad hasta ocho colores. En el gráfico 3.5.5 se presenta el

diagrama de flujo del proceso de impresión flexográfica.

Dosificación de tintas preparadas.- A través de la bomba, la tinta

fluye desde los tachos de almacenamiento de tinta previamente

diluida con una mezcla de solvente (etanol-n-propilo) hacia la

cámara de la máquina impresora, con su respectivo retorno al tacho

de tinta. Se observa en esta etapa las emisiones de COV por

solvente de tinta al ambiente, ya que los tachos de tintas y los de

solventes se mantienen abiertos.

Prerregistro.- La tinta de la máquina baña el rodillo anilox y éste al

cyrel fotopolimérico que impresionará el arte en la lámina o sustrato

con el logotipo escogido. Antes de realizar la producción final de

rollos impresos para un cliente, se hacen pruebas llamadas de

ajuste para observar como queda la impresión. Para ello

generalmente se utiliza material defectuoso utilizado para reuso

interno.
 72

Impresión.- Una vez que el borrador de la impresión ha sido

aprobado por control de calidad, se procede a producir en gran

escala. La máquina consta de rodillos desbobinadores para

desenrollar la lámina a imprimir o sustrato, pasando luego por el

grupo impresor donde se imprime el arte deseado. Esta operación

de impresión genera el 3.6% de residuos sólidos; se aprecia

derrame de tintas en el piso y la emisión de COV's desde los tachos

y de las bandejas de tintas.

Debinado.- La lámina recién impresa con tinta y solvente pasa al

túnel de secado, donde es eliminado el solvente de la tinta y por

medio de extractores enviado estos vapores a la parte superior del

techo de la planta y de allí al ambiente.

Embobinado.- Finalmente la lámina impresa y seca pasa a los

rodillos de rebobinado y los rollos terminados son paletizados.

En ciertas producciones hay sobrantes de tintas que se envía a la

bodega de almacenamiento de tintas, para almacenarlas y darles

posterior uso. No hay material absorbente para casos de derrame

de tintas o solventes.

Posteriormente los rollos impresos serán enviados al proceso de

laminado, al proceso de conversión o al proceso de sliter.

 73

Impresión: Aspectos e Impactos.

• Generación de COV por parte de los solventes utilizados para la

mezcla y preparación de las tintas de impresión.

• Generación de ruidos que sobrepasan las condiciones de

trabajo normales.

Impresión: Recomendaciones.

• Utilización por parte del personal de lo EPP's de la forma debida

y concienciarlos de la importancia de su uso.

• Implementar un sistema de ventilación acorde al sistema de

impresión, ya que en la actualidad solo existe un ventilador

Gráfico 3.5.5 Diagrama de flujo #3 del proceso de Impresión

flexográfica.
 74

Tabla 5 Descripción de aspectos ambientales en el proceso de

Impresión flexográfica.

Gráfico 3.5.6 Gráfico de aspectos ambientales del proceso de Impresión

flexográfica.
 75

Proceso de Laminado (Empaques alimenticios).

Para realizar esta operación la máquina laminadora posee dos

desbobinadoras de láminas y un dosificador de adhesivo. Cabe

notar que en la operación se genera radiación térmica. En el gráfico

3.5.7 se presenta el diagrama de flujo del proceso de Laminado.

Prueba.- Antes de realizar una producción de corrido, se realizan

pruebas con rollos de láminas inconformes o una parte del rollo a

laminar. Esta operación genera scrap por arranque y por ajuste de

producción en una cantidad no mayor de 2.9%. El scrap es enviado

a la planta de recuperación.

Una vez aprobado por control de calidad del laminado, se procede a

la producción de corrido.

Tratamiento.- Luego la lámina pasa por un tratador de arco

eléctrico de 5.000 V., donde se produce ozono por el paso de la

corriente de alto voltaje y el aire. El ozono generado es extraído

mediante un extractor de gases.

Embobinado.- Una vez unidas las láminas pasan a un rebobinador

y finalmente los rollos son embalados con láminas plásticas y

paletizados.

Conversión: Aspectos e Impactos.

• Radiación térmica en el proceso de corte y sellado.

 76

• Presencia de humo en la fase de sellado.

• Producción de un 6% de scrap, el cual es alto en

comparación con los otros procesos.

Conversión: Recomendaciones.

• Utilizar la metodología de P+L para la reducción del

porcentaje de scrap.

• Utilización por parte del personal de lo EPP's de la forma debida

y concienciarlos de la importancia de su uso.

• Implementar un nuevo sistema de ventilación en la planta.

Gráfico 3.5.7 Diagrama de flujo #4 del proceso de Laminado.

 77

Tabla 6 Descripción de aspectos ambientales en el proceso

de Laminado.

Gráfico 3.5.8 Gráfico de aspectos ambientales del proceso de

Laminado.
 78

Proceso de Conversión.

En las máquinas de conversión se procesan los rollos naturales

(sin impresión), impresos, pigmentados en plásticos de alta

densidad o Cast En el gráfico 3.5.9 se presenta el diagrama de flujo

del proceso de conversión. El proceso general consta de las

siguientes etapas:

Ajuste.- Se coloca el rollo a ser convertido y se realizan pruebas de

corte y perforación. Una vez aprobado por control de calidad se

produce de corrido. Esta operación genera el 6 % de scrap.

Alineación.- Se alinea el rollo para que la siguiente etapa se

realice de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por el

cliente.

Corte.- Una vez alineado el rollo, se corta la lámina impresa; este

proceso genera el 7.8% de scrap, el mismo que es enviado a la

planta de recuperación.

Sellado.- A través de resistencia eléctrica y con uso de teflón, la

lámina impresa es sellada de la forma requerida por el cliente. En

esta operación se desprende humo y radiación térmica.

Transporte.- Con el uso de bandas transportadoras, las fundas

pasan por contadores y son apiladas.

 79

Embalaje.- Las fundas son empacadas en paquetes de 100

unidades y éstos son embalados en sacos de materia prima

(reusadas), y colocados sobre palletes para ser almacenados en la

bodega de producto terminado.

Conversión: Aspectos e Impactos.

• Radiación térmica en el proceso de corte y sellado.

• Presencia de humo en la fase de sellado.

• Producción de un 6% de scrap, el cual es alto en

comparación con los otros procesos.

Conversión: Recomendaciones.

• Utilizar la metodología de P+L para la reducción del

porcentaje de scrap.

• Utilización por parte del personal de lo EPP's de la forma

debida y concienciarlos de la importancia de su uso.

• Implementar un nuevo sistema de ventilación en la

planta.
 80

Gráfico 3.5.9 Diagrama de flujo # 5 del proceso de Conversión.

Tabla 7 Descripción de aspectos ambientales en el proceso

de Conversión.
 81

Gráfico 3.5.10 Gráfico de aspectos ambientales del proceso de

Conversión.

Proceso de Corte (Sliter).

El material a procesar proviene del área de imprenta donde un rollo

ancho (HDPE natural, impresos, laminados, Cast) es cortado en

dos, cuatro o seis rollos pequeños de acuerdo a los requerimientos

del cliente. En el gráfico 3.5.11se presenta el diagrama de flujo del

proceso de Corte.

Desbobinado del rollo.- El proceso comienza con el desbobinado

el rollo impreso, generándose el ruido debido a los motores que

hacen girar los rodillos.

 82

Refile.- Luego se cortan los extremos del rollo de acuerdo a las

dimensiones requeridas, generándose el 2% de scrap por efecto del

corte, el cual es enviado al proceso de recuperación.

Alineación.- Los rollos refilados se alinean para que vayan en una

sola posición y ser cortados exactamente en la siguiente etapa.

Corte.- Luego se procede al corte de los rollos con cuchillas en dos,

cuatro o seis rollos pequeños dependiendo del porte del rollo

solicitado por el cliente.

Embobinado.- Finalmente se rebobina cada uno de los rollos

cortados y se embala en fundas plásticas para su protección (sacos

reutilizados de materia prima).

Cuando el cliente lo solicita, una de las máquinas da al rollo un

acabado de texturizado; para tal efecto calienta el rollo con luz

infrarroja y pasa por un rodillo que amolda la textura y acto seguido

enfría el rollo, el mismo que luego es cortado, refilado y rebobinado

para ser embalado con fundas pláticas. Este proceso genera

radiación térmica y ruido.

Corte: Aspectos e Impactos.

• Se genera 2% de scrap en el proceso de refile.

• Se genera radiación térmica en el proceso de corte.

 83

• Se genera ruido en el proceso de embobinado.

Corte: Recomendaciones.

• Utilizar la metodología de P+L para la reducción del porcentaje

de scrap.

• Controlar que los demás aspectos no se salgan de

los parámetros indicados por el constructor del equipo.

Gráfico 3.5.11 Diagrama de flujo # 6 del proceso de Corte (Sliter).

 84

Tabla 8 Descripción de aspectos ambientales en el proceso de Sliter

(Corte).

Gráfico 3.5.12 Gráfico de aspectos ambientales de Corte (Sliter).

 85

Proceso de Soplado de envases.

Mediante el proceso de soplado se elaboran envases plásticos, de

consistencia dura y multiuso: aceites lubricantes, agroquímicos,

agua, químicos, etc. En el gráfico 3.5.13 se presenta el diagrama

de flujo del proceso de soplado de envases.

Carga.- La materia prima que procesa es HDPE para almacenar

productos agroquímicos y LDPE para botellas de aceite

comestible, botellas de agua etc., es cargada de acuerdo a la

formulación con resina virgen, pigmento y parte de material

recuperado en forma de pellets. Los sacos de la materia prima son

reutilizados por la empresa para embalar fundas.

Prueba.- El proceso comienza con la preparación de la máquina,

hasta lograr la temperatura óptima de proceso. Se realizan

pruebas iniciales, hasta obtener el producto terminado acorde a

las especificaciones técnicas requeridas por el cliente; y se inicia

la producción continua.

Fundición.- Una vez aprobada la prueba inicial, se cargan las

tolvas de alimentación con la resina más el pigmento y se funde el

material en la extrusora caliente obteniéndose la mezcla fundida

que ingresará al molde.

 86

Moldeado.- Una vez ingresada la mezcla fundida al molde, éste es

cerrado haciendo uso de presión hidráulica (se usa aceite hidráulico

para este fin); y se procede al soplado. Cada cierto tiempo hay que

reponer aceite hidráulico que se pierde por daños en las mangueras

hidráulicas.

Soplado.- Mediante presión neumática en el interior del molde, la

resina fundida tomará la forma del molde, el mismo que es enfriado

con agua helada para darle dureza al producto terminado.

Refilado.- El envase es expulsado del molde y el operador

manualmente elimina las rebabas con una cuchilla. La rebaba es

enviada al proceso de recuperación para del reciclaje del plástico.

El producto terminado (envase) es embalado en fundas o cartones y

paletizado. Según pedidos especiales, los envases son llevados al

área de serigrafía para su impresión.

Soplado: Aspectos e Impactos.

• Producción de scrap en un 4 % en el proceso de refilado.

• Radiación térmica en distintas fases del proceso.

• Productos rechazados en la fase de prueba.

 87

Soplado: Recomendaciones.

• Evaluar si las emisiones de la máquina están dentro de los

parámetros dados por el fabricante.

• Utilizar la metodología de P+L para la reducción del porcentaje

de scrap.
■

Gráfico 3.5.13 Diagrama de flujo # 7 del proceso de Soplado de envases

 88

Tabla 9 Descripción de aspectos ambientales en el proceso de Soplado

de Envases.

Gráfico 3.5.14 Gráfico de Aspectos Ambientales del proceso de Soplado

de envases.
 89

Proceso de Cintas.

La materia prima para la elaboración de las cintas es el polietileno

(rafia). En el gráfico 3.5.15 se presenta el diagrama de flujo del

proceso de Elaboración de Cintas.

Mezclado y carga.- En el área de producción de cintas se elabora

con materias primas como polipropileno, polietileno lineal más

pigmento (granulado y en polvo) previa mezcla de estos

componentes en una mezcladora de tambor. En el caso de usar

pigmentos en polvo, se genera material particulado. El personal

hace uso de mascarillas de protección.

Extrusión y ajuste.- La materia prima mezclada, es llevada a la

tolva de alimentación de la extrusora donde el material es fundido y

extruído. En esta etapa se produce radiación térmica y ruido por el

funcionamiento de los motores.

Enfriamiento.- Luego con un molde de ajuste, el material es

laminado para acto seguido ser enfriado con agua helada, la misma

que es recirculada.

Corte longitudinal.- La lámina de PP es cortada longitudinalmente

formando cintas. Las franjas laterales son recuperadas (2%) y

posteriormente son reutilizadas en el mismo proceso de extracción,

previo su proceso en la planta recuperadora de plásticos.

 90

Estiramiento y estabilización.- Estas cintas pasan a un horno de

orientación, donde sale la cinta estirada y de allí a través de rodillos

pasa a otro horno estabilizador donde las cintas son enfriadas. En

este proceso se genera radiación térmica del horno.

Embobinado.- Finalmente la cinta es enrollada en un carrete o

bobina hasta alcanzar determinado diámetro.

Embalado.- Los carretes son embalados en fundas reutilizadas de

empaque y posteriormente son paletizadas o enviada sin protección

al área de cabos.

Cintas: Aspectos e Impactos.

• En los tambores de mezclado se produce contaminación por

material particulado proveniente del polvo que sirve de

colorante de la materia prima.

• Existe un scrap del 2% debido al corte longitudinal en el cual

son desechados los bordes de la película.

• Existe radiación térmica en el horno de estiramiento debido a

que este está a 150 °C.

 91

Cintas: Recomendaciones.

• Utilizar la metodología de P+L para la reducción del

porcentaje de scrap.

• Utilizar unos tambores de mezclado que sellen de mejor forma

la materia prima a mezclar.

Gráfico 3.5.15 Diagrama de flujo # 8 del proceso de Elaboración de

Cintas.
 92

Tabla 10 Descripción de aspectos ambientales en el proceso

de Elaboración de Cintas.

Gráfico 3.5.16 Gráfico de Aspectos Ambientales del proceso

Elaboración de Cintas.
 93

Proceso de elaboración de Cabos.

El material utilizado para la elaboración de los cabos son las cintas

de polipropileno. En el gráfico 3.5.17 se presenta el diagrama de

flujo del proceso de Elaboración de Cabos.

Desbobinado.- Las bobinas de cintas son cargadas en las

máquinas trocadoras; donde cada cinta es desbobinada. Los

canutos son reutilizados.

Torsión.- Por efecto de la torsión de varias cintas se forman hilos.

En otro tipo de máquina torcedora, los hilos son elaborados

(torcidos) para forma cuerdas. En otro tipo de máquina torcedora,

las cuerdas son torcidas para formar cabos de diferentes diámetros.

En dependencia de los requerimientos, el producto final son hilos,

cuerdas o cabos.

Embobinado.- Los hilos, cuerdas y cabos son envueltos en bobinas

para la siguiente etapa de pesado. Se genera ruido debido al

funcionamiento de los motores.

Pesado.- El rollo de hilo, cuerda o cabo es pesado de acuerdo a

estándares de venta de los mismos. Los sobrantes de cabo que son

enviados a la planta de recuperación.

Embalaje.- Los rollos pesados son empacados con láminas

termoencogibles, con ayuda de un horno.

 94

Rotulado.- Finalmente es debidamente rotulado y paletizado para

ser enviado a la bodega de producto terminado.

Cabos: Aspectos e Impactos.

• En este proceso se genera mucho ruido, debido en parte a que

ciertos elementos de unión no están fijados lo suficientemente

rígidos, por lo cual estos vibran generando ruido.

Cabos: Recomendaciones.

• Evaluar si las emisiones de ruido de la máquina están dentro de

los parámetros dados por el fabricante.

 95

Gráfico 3.5.17 Diagrama de flujo # 9 proceso de Elaboración de Cabos.

Formulario 1
Registro de los Aspectos e Impactos Ambientales
Sitio: Plastiempaques S A Fecha: 22 de junio del 2008.
Proceso Principal: Elaboración de Cabos. Página: 1/1

Pasos del Aspecto o Descripción de los Impactos Directo o Valoración Valoración Factor de
Proceso impacto Indirecto del de la Significación
identificado impacto gravedad
Todos los Uso de Para el movimiento de la máquina y el Directo 3 3 9
Procesos Electricidad calentamiento del material, y para enfriar el
agua.
Todos los Ruido El ruido en el área de trabajo sobrepasa el Directo 4 4 16
Procesos permitido de 85 DBa

Tabla 11 Descripción de aspectos ambientales en el proceso de

Elaboración de Cabos.
 96

Gráfico 3.5.18 Gráfico de Aspectos Ambientales del proceso

de Elaboración de Cabos.

Proceso de Recuperadora.

Los residuos de plásticos de los diferentes procesos y de diferentes

tipos, son clasificados en HDPE laminar, envases de HDPE

(rebaba), láminas de LDPE impreso y natural, cintas de PP. Según

la disponibilidad de productos se procede a recuperar los residuos,

sometiéndolos al proceso abajo descrito. En el gráfico 3.5.19 se

presenta el diagrama de flujo del proceso de recuperación y

peletización de los residuos.

 97

Carga.- El material clasificado que llega de los diferentes procesos

se carga en la tolva de alimentación a través de una banda

alimentadora.

Trituración.- Los residuos plásticos son triturados en el molino,

generándose ruido y material particulado el cual se desprende al

ambiente.

Fusión.- El material es fundido mediante el calor generado por una

resistencia eléctrica. Se aprecia el desprendimiento de radiación

térmica.

Pelletizado y enfriamiento.- El material es pelletizado, es decir,

dada la forma de diminutos pellets; seguidamente es enfriado

haciéndolo pasar por un baño directo de agua fría.

Transporte neumático.- Estos pellets son transportados en forma

neumática hacia una tolva.

Pesaje y almacenamiento.- Los pellets acumulados en una tolva,

son pesados y envasados en fundas de materia prima de 20 kg de

peso. Los pellets de plásticos recuperados son enviados a planta

para su uso mezclándolos con material nuevo. Mensualmente se

procesa un promedio de 48 ton/mes.

Recuperadora: Aspectos e Impactos.

• En el proceso de fusión se emite radiación térmica.

 98

• En el proceso de trituración se produce material particulado que

proviene del molino.

Recuperadora: Recomendaciones.

• Utilización por parte del personal de lo EPP's de la forma debida

y concienciarlos de la importancia de su uso.

• Dotar al molino de las seguridades pertinentes con el fin de

lograr una reducción en el escape de material del molino.

Gráfico 3.5.19 Diagrama de flujo #10 del proceso de Recuperación de

Plásticos.
 99

Tabla 12 Descripción de aspectos ambientales en el proceso de

Recuperación de Plásticos.

Gráfico 3.5.20 Gráfico de Aspectos Ambientales del proceso

de Recuperación de Plásticos.
 100

3.6 Revisión de los Accidentes e Incidentes.

PLASTIEMPAQUES S. A. al momento no cuenta con un sistema de

registros de incidentes y accidentes de tipo ambiental, solo se

realiza un registro de accidentes e incidentes industriales, que es

llevado a cabo por el Jefe de Higiene y Segundad Industrial.

Este registro solo tiene año y medio de tiempo de realizarse, la

información anterior a esta, aún no ha podido ser encontrada.

Entre los incidentes que se han dado tenemos:

• Hace unos años (enero 2004) hubo un derrame de

solventes, por lo que se debió evacuar la planta, ya que los

vapores de estos generaron gran malestar entre los

trabajadores.

• En abril del 2006 hubo una queja de los moradores del

condominio, ubicado frente a la industria por emanaciones

fuertes, lo que fue comunicado al Cuerpo de Bomberos, los

mismos que revisaron nuestras instalaciones comprobando

que no éramos la fuente de la contaminación. En este

suceso se nos informó que la causante fue la empresa

vecina Dupocsa.
 101

3.7 Revisión de la Legislación Ambiental relevante.

Marco legal ambiental.

La presente Revisión Ambiental inicial ha sido analizada en el

marco de los instrumentos jurídicos descritos a continuación.

Además, en la Revisión Ambiental Inicial se aplican las normas

ambientales establecidas en los anexos del Libro VI, DE LA

CALIDAD AMBIENTAL, del Texto Unificado de la Legislación

Ambiental Secundaria:

Anexo 5. Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para

fuentes fijas, fuentes móviles y para vibraciones.

Anexo 6. Normas de calidad ambiental para el manejo y disposición

final de desechos sólidos peligrosos.

Marco institucional

Además de las leyes, reglamentos y ordenanza municipal,

se aplica el siguiente marco institucional:

• Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-266:2000,

"Transporte, almacenamiento, manejo de productos

químicos peligrosos".
 102

• Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-288:2000, "Productos

químicos industriales peligrosos. Etiquetado de precaución".

• Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, expedido

mediante Resolución N° 172 del Consejo Superior del Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social.

• Reglamento general del Seguro de Riesgos de Trabajo,

expedido mediante Resolución N° 741 del Consejo Superior del

Instituto Ecuatoriano de Segundad Social de mayo 30 de 1990.

• Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y

mejoramiento del medio ambiente de trabajo.

 103

CAPÍTULO 4

4. PLANIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN.

4.1 Definición del Alcance.

El Sistema de Gestión Ambiental de PLASTIEMPAQUES S.A.,

aplica a todas aquellas actividades áreas o funciones que estén

estrechamente relacionadas a la naturaleza de la actividad de la

empresa en todo lo que tiene que ver con Diseño, Producción y

Comercialización de Extrusión y Conversión de Empaques

Flexibles, Soplado de Envases, Extrusión y Torsión de Fibras

Plásticas.
 104

4.2 Registro de los Aspectos e Impactos Ambientales.

Propósito:

El siguiente procedimiento mandatario de registro de aspectos e

impactos ambientales, es elaborado como parte de un Manual de

Gestión Ambiental.

Ya que la norma establece que la organización debe establecer,

implementar uno o varios procedimientos para:

a. Identificar los aspectos ambientales de sus actividades,

productos y servicios que puedan controlar y aquellos sobre los

que pueda influir dentro del alcance definido del Sistema de

Gestión Ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o

planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o

modificados; y

b. Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener

impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir,

aspectos ambientales significativos).

Responsabilidades.

• Como primer responsable del cumplimiento de este

procedimiento está la Alta Gerencia, como representante de

está el Jefe de higiene y seguridad industrial.

 105

• Además todos quienes forman parte de los distintos

procesos de producción y de operación.

• El o los auditores internos del Sistema de Gestión

Ambiental, que deben llevar el correcto seguimiento del

proceso.

Desarrollo.

El procedimiento de registros de aspectos e impactos ambientales

es desarrollado por la Alta Gerencia y llevado a cabo por todos sus

empleados de producción con la supervisión general del Jefe de

seguridad industrial.

El proceso será auditado por el departamento de Auditoría

Interna.

Procedimiento.

La determinación de los aspectos ambientales significativos se

realizará antes de:

• El establecimiento de los objetivos y metas ambientales.

• El desarrollo de un nuevo proceso (de fabricación o

administrativo).
 106

• La modificación de un producto o proceso existente que

pueda crear: nuevos aspectos ambientales o incrementar los

aspectos ambientales de los procesos actuales.

NOTA: Además, cabe puntualizar que existan o no cambios en

los procesos operacionales o productivos de Plastiempaques, cada

3 años se realizará una junta con el objeto de revisar los aspectos

ambientales significativos de la empresa.

Para ello se debe reunir la alta gerencia con el comité de Gestión

Ambiental de Plastiempaques para dicha revisión.

El mismo procedimiento se seguirá al momento de incorporar

nuevos procedimientos operativos o de producción.

Resumen de la metodología empleada para cuantificar los

aspectos ambientales.

Formulario 1 "Registro de los Aspectos e Impactos

Ambientales".

Paso 1: En la columna de Aspecto identificado, describe el primer

aspecto identificado en ese paso del proceso. Por ejemplo: Material

particulado
 107

Paso 2: En la columna directo o indirecto, señale si el impacto

ambiental es producido directamente por la acción citada. Por

ejemplo: La vibración de una máquina o equipo produce un efecto

directo sobre el ruido y un posible efecto indirecto en el

levantamiento de polvo.

Paso 3: En la columna proceso o actividad principal, se debe

especificar el proceso productivo que es objeto del estudio; por

ejemplo: laminación, elaboración de cabos, etc.

Paso 4: En la columna pasos del proceso, escriba el nombre del

primer paso individual del proceso identificado en la columna. Por

ejemplo: mezcla y carga.

Paso 5: En la columna Valoración del impacto. Utilice la

metodología de contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Está asociado el aspecto a alguna legislación, regulación,

autorizaciones o códigos de práctica industrial? O bien,

¿Implica el aspecto identificado el uso de alguna sustancia

nociva, restringida o especial?

2. ¿Preocupa el aspecto a los terceros interesados? Es decir:

 108

Empleados, clientes, abogados, vecinos, accionistas,

comunidad, banqueros, aseguradores, etc.

3. ¿Está el aspecto o impacto identificado claramente asociado a

algún tema ambiental global más serio? Es decir:

• Calentamiento Global

• Reducción del ozono

• Lluvia acida

• Eutrofización

• Deforestación

• Pérdida de biodiversidad

• Uso de recursos no renovables

4. Si el aspecto ambiental es cuantificable. ¿Es significativa la

cantidad empleada?

5. Si el aspecto ambiental es cuantificable, ¿Son significativas la

cantidad y la frecuencia con que se usa?

Paso 6: En la columna de valoración de la gravedad, podemos

utilizar la siguiente tabla (tabla 13) en la que se valora la gravedad

de forma numérica.
 109

Paso 7: En la columna factor de significación, calcúlelo usted

multiplicando la valoración del impacto por la gravedad del impacto.

Paso 8: Para ilustrar sus conclusiones elabore un gráfico de los

aspectos e impactos ambientales.

MATRIZ DE VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD

VALORACIÓN GRAVEDAD

1 Ninguno o poco impacto

ambiental.
2 Efecto ambiental leve.

3 Efecto ambiental moderado.

4 Efecto ambiental serio.

5 Efecto ambiental desastroso.

Tabla 13 Modelo Matriz de valoración de Gravedad de Aspecto

Ambiental.
 110

Formulario 1
Registro de los Aspectos e Impactos Ambientales

Sitio: Plastiempaques S.A.

Fecha:
Proceso Principal:
Página:
Paso del Aspecto o Descripción Directo o Valoración Valoración Factor de
proceso impacto del Impacto Indirecto del impacto de la Significación
identificado gravedad

Tabla 14. Formulario 1 " Registro de los Aspectos e Impactos

Ambientales ".

Formulario 2 "Matriz de significación y descripción de los

procesos ambientales de todos los procesos".

En este formulario, se hará un resumen de todos los aspectos e

impactos ambientales de Plastiempaques S.A., de una forma global;

para ello al formulario 1 "Registro de los Aspectos e Impactos

Ambientales" se le añadirá una columna "Proceso o Actividad

Principal", además se le quitará la columna Descripción del

Impacto.
 111

Formulario 2
Matriz de significación y descripción de los procesos ambientales de
todos los procesos.
Sitio: Plastiempaques S.A,
Fecha:
Proceso Principal: Página:
Proceso o Pasos del Aspecto o Directo o Valoración Valoración Factor de
Actividad Proceso impacto Indirecto del de gravedad Significa-
Principal. identificado Impacto ción

Tabla 15. Formulario 2 "Matriz de significación y descripción de los

procesos ambientales".

Registro de los Aspectos e Impactos Ambientales.

Descripción de los aspectos ambientales significativos.

En el marco de la revisión ambiental inicial elaborada en

Plastiempaques, en base a su auditoria ambiental inicial, se han

podido cuantificar los aspectos ambientales significativos de la

empresa, los cuales corresponden a sus diez procedimientos

principales de producción.

A continuación presentamos los formularios elaborados en base a

los estudios de los procesos de PLASTIEMPAQUES S. A.

 112

Formulario 2
Matriz de las actividades de los procesos y aspectos ambientales.

Sitio: Plastiempaques S.A.

Fecha: 22 de junio del 2008. Página: 1/4.

Proceso o Pasos del Aspecto o Directo Valoración Valoración Factor de

Actividad Proceso impacto 0 del de gravedad Significa-
Indirecto impacto ción
Principal. identificado
Laminado por Mezcla y carga Material Directo. 2 3 6
soplado particulado
Laminado por Mezcla y carga Desperdicio de Directo 0 0 0
soplado materia prima
scrap.

Laminado por Calentamiento Riesgo Eléctrico Directo. 3 1.5 4.5

soplado
Laminado por Extrusión y Uso de agua fría Directo 3 2 6
soplado Soplado

Laminado por Todos los Uso de Directo 3 3 9

soplado Procesos Electricidad

Laminado por Todos los Ruido Directo 4 4 16

soplado Procesos

Laminado Cast Carga y Pesaje Embalaje de Directo. 0 0 0

materia prima

Calentamiento Riesgo Eléctrico Directo. 3 1.5 4.5

Laminado Cast

Laminado Cast Enfriamiento Uso de agua fría Directo 3 2 6

Laminado Cast Producción de Directo 3.5 10.5

Tratamiento Ozono
Eléctrico 3
Laminado Cast Todos los Uso de Directo 3 3 9
Procesos Electricidad

Laminado Cast Todos los Ruido Directo 4 4 16

Procesos

Tabla 16. "Matriz de significación y descripción de los procesos

ambientales".
 113

Formulario 2
Matriz de las actividades de los procesos y aspectos ambientales.
Sitio: Plastiempaques S.A.
Fecha: 22 de junio del 2008. Página: 2/4
Proceso o Pasos del Aspecto o Directo o Valoración Valoración Factor de
Actividad Proceso impacto Indirecto del de gravedad Significa-
Principal. identificado impacto Ción

Impresión Dosificación de Emisiones de Directo. 5 4 20

Flexográfica. fintas COV's
preparadas
Impresión Prerregistro Emisiones de Directo 5 4 20
Flexográfica. COV's
Impresión Prerregistro Materia Prima Directo. 2 1.5 3
Flexográfica. hecha scrap
Impresión Impresión Emisiones de Directo 5 4 20
Flexográfica. COV's
Impresión Impresión Materia Prima Directo 9 1.5 3
Flexográfica. hecha scrap
Impresión Debinado Emisiones de Directo 5 4 20
Flexográfica. COV's
Impresión Todos los Uso de Directo.
Flexográfica. Procesos Electricidad
3 3 9
Impresión Embobinado Tintas sobrantes Directo. 2 1 2
Flexográfica.
Impresión Todos lo Ruido Directo 4 4 16
Flexográfica. Procesos
Laminado Prueba Materia Prima Directo 2 1.5 3
hecha scrap
Laminado Laminado Materia Prima Directo 2 1.5 3
hecha scrap
Laminado Tratamiento Producción de Directo
Eléctrico Ozono
3 3.5 10.5
Laminado Todos los Uso de Directo 3 3 9
Procesos Electricidad

Laminado Todos los Ruido Directo 4 4 16

Procesos

Conversión. Ajuste Materia Prima Directo 2 2 4

hecha scrap
Conversión. Corte Materia Prima Directo 2 2 4
hecha scrap
Conversión. Sellado Humo Directo 3 2 6
Conversión. Todos los Uso de Directo 3 3 9
Procesos Electricidad

Tabla 16. "Matriz de significación y descripción de los procesos

ambientales, (continuación)".
 114

Formulario 2
Matriz de las actividades de los procesos y aspectos ambientales.
Sitio: Plastiempaques S. A.
Fecha: 22 de junio del 2008. Página: 3 / 4.
Proceso o Pasos del Aspecto o Directo o Valoración Valoración Factor de
Actividad Proceso impacto indirecto del de gravedad Significa-
Impacto ción
Principal Identificado
Conversión Todos los Ruido- Directo. 4 4 16
Procesos

Stiter Refile Materia Prima Directo 2 1.5 3

hecha scrap

Sliter Todos los Uso de Directo. 3 9

Procesos Electricidad
3
Slier Todos los Ruido Directo 4 4 16
Procesos

Soplado de Mezcla y carga Material Directo 2 3 6

envases particulado
duros.
Soplado de Prueba Materia Prima Directo 2 2 4
envases hecha scrap
duros.
Soplado de Fundición Riesgo Eléctrico Directo 3 1.5 4,5
envases
duros.
Soplado de Moldeado y Uso de agua fría Directo 3 2 6
envases Soplado
duros.
Soplado de Todos los Uso de Directo 3 3 9
envases Procesos Electricidad
duros.
Soplado de Todos los Ruido Directo 4 4 16
envases Procesos
duros.
Elaboración de Mezcla y carga Material Directo 2 3 6
cintas particulado

Elaboración Enfriamiento- Uso de agua fría Directo 3 2 6

de cintas
Elaboración de Corte Materia Prima Directo 2 2 4
cintas Longitudinal hecha scrap
Elaboración de Extrusión y Riesgo Eléctrico Directo 3 1.5 4.5
cintas Ajuste

Tabla 16. "Matriz de significación y descripción de los procesos

ambientales, (continuación)".
 115

Formulario 2
Matriz de las actividades de los procesos y aspectos ambientales.
Sitio: Plastiempaques S.A.
Fecha: 22 de junio del 2008. Página: 4 / 4
Proceso o Pasos del Aspecto o Directo o Valoración Valoración Factor de
Actividad Proceso Impacto indirecto del de Significa-
Principal identificado Impacto gravedad Ción

Elaboración de Todos los Uso de Directo 3 3 9

cintas Procesos Electricidad

Elaboración de Todos los Ruido Directo 4 4 16

cintas Procesos

Elaboración de Todos los Uso de Directo 3 3 9

cabos Procesos Electricidad

Elaboración de Todos los Ruido Directo 4 4 16

cabos Procesos-

Recuperadora Trituración Material Directo 4 25 10

Particulado
Recuperadora Pelletizado Uso de agua fría Directo
4 2 8
Recuperadora Transporte Uso de aire Directo
Neumático comprimido
2 1.5 3
Recuperadora Todos Ios Uso de Directo
Procesos Electricidad
3 3 9
Recuperadora Todos los Ruido Directo 4 4 16
Procesos

Tabla 16. "Matriz de significación y descripción de los procesos

ambientales, (continuación)".

Gráfico de Resumen de aspectos ambientales de todos los

procesos.

Para poder apreciar de mejor forma los aspectos ambientales más

significativos de los Procesos de Plastiempaques S.A. sólo

mostraremos en el gráfico los aspectos ambientales con una

significancia mayor de nueve.

 116

Límite de significancia (9)

Gráfico 4.2.1 Gráfico de Aspectos Ambientales Significativos.

Conclusiones sobre los Aspectos Ambientales.

Basándonos en el estudio de significancia de los Aspectos

Ambientales en los diferentes procesos productivos,

concluimos que los siguientes son los aspectos ambientales

significativos de Plastiempaques S.A.:

• La emisión de COV's, provenientes principalmente del

proceso de impresión flexográfica; es el aspecto

ambiental más significativo debido a que dichos COV's

además de los problemas ambientales, causan

 117

problemas de higiene industrial. A continuación

detallamos:

o Son peligrosos para la salud de los operadores de

la planta. Los efectos de los COV's se producen

tanto a largo como a corto plazo. La principal vía de

entrada es la inhalatoria, pues ellos producen con

facilidad vapores. La otra vía de entrada es por

contacto, de manera que la piel de las personas

puede quedar impregnada de estas sustancias.

Además, éstos compuestos son liposolubles

almacenándose en distintos puntos del cuerpo

humano, gracias a su afinidad con las grasas; esto

provoca que se vayan bioacumulando, aunque sus

metabolitos (productos de degradación), sí se

pueden eliminar fácilmente porque son

hidrosolubles.

o Ambientalmente tienen una doble vertiente

aparentemente contradictoria, por un lado como

destructores del ozono estratosférico y por otro lado

como precursores del ozono troposférico. El

protocolo de Kyoto y de Montreal, contemplan

actuaciones para disminuir las emisiones de estos

 118

compuestos a la atmósfera; de manera que se evite

su efecto sobre el ozono estratosférico.

• El segundo aspecto ambiental más importante de la empresa

es la contaminación auditiva (Ruido), debido a que estos son

más altos que los permitidos en ambientes de trabajo. El

presente aspecto sólo repercute en la higiene industrial y no

el medio ambiente externo; ya que los niveles altos de ruido

se presentan sólo en la planta.

• La contaminación del aire por ozono, es particularmente

peligrosa debido a que éste es un irritante de las vías

respiratorias

4.3 Política Ambiental.

Propósito:

Dar a conocer la política ambiental de la empresa Plastiempaques

S.A. a todos los empleados, a sus clientes, a los mercados donde

opera y a la sociedad en general.

 119

Responsabilidades:

• Como primer responsable del cumplimiento de esta política;

está la Alta Gerencia, como su representante está el Jefe de

higiene y seguridad industrial.

• Además todos quienes forman parte de los distintos

procesos de producción.

Desarrollo.

El procedimiento de política ambiental, es desarrollado por la Alta

Gerencia, y cumplido por todos sus empleados con la supervisión

del Jefe de seguridad industrial.

Declaración de la Política Ambiental de Plastiempaques S.A.

La empresa PLASTIEMPAQUES S.A., se compromete a desarrollar

sus actividades, llevando al mínimo el origen de la producción de

sus residuos plásticos y tintas, mediante un proceso de mejora

continua. Reduciendo el consumo de energía, combustibles y

mejorando sus procesos para bajar el porcentaje de scrap.

• Para ello PLASTIEMPAQUES se compromete a llevar las

acciones que propicien:

o Reducción de emisiones de solventes.

o Reducción del ruido.

 120

o Fomentar la información, formación, y participación de los

trabajadores en todos los aspectos medioambientales.

o Documentar, implantar, actualizar, y comunicar a sus

empleados el desempeño ambiental de la empresa.

Con el objeto de evitar la contaminación del agua, aire, suelo y

comunidad.

• Para conseguir estas mejoras ambientales, Plastiempaques

establece, mantiene y revisa un programa de Gestión Ambiental

acorde a sus aspectos ambientales significativos; con la

finalidad de mejorar su gestión ambiental corporativa.

• Este programa de Gestión Ambiental, parte del cumplimiento de

toda la legislación pertinente a la empresa; como el manejo de

desechos peligros y el control de ruido en lugares de trabajo.

• PLASTIEMPAQUES S. A. lleva un control apropiado de sus

Sistema de Gestión Ambiental, ejecutando Auditorías internas

como de terceros a su Sistema de Gestión.

 121

Esta Política Ambiental es promovida y ejercida por todos los

Directivos y empleados de PLASTIEMPAQUES S.A.

Firma

______________________

Ing. Servio Moreno.

Gerente de Producción.

4.4 Registro de la Legislación Ambiental

Propósito:

El presente procedimiento de Gestión Ambiental tiene como objeto:

Establecer como conocer y definir los requerimientos legales,

normativos o de cualquier otra naturaleza aplicables a los aspectos

ambientales de las actividades, procesos, productos y servicios de

Plastiempaques S.A., y delimitar las responsabilidades respecto a

dichos requisitos a todos los niveles de la compañía.

Este registro se debe actualizar anualmente para asegurar que

Plastiempaques S.A., cumple uno de los principales objetivos de su

política ambiental; que es el cumplir con todas las regulaciones

ambientales relacionadas con sus actividades; productos y

 122

procesos, para asegurar que Plastiempaques S.A. mejore

continuamente su actuación general ambiental corporativa.

Responsabilidades.

• La Dirección de Plastiempaques S.A. tiene la responsabilidad

general, de asegurar que su registro se mantiene actualizado

y que cumple con toda la legislación y regulaciones

ambientales relacionadas con su actividad, productos y

procesos.

• El Jefe de Higiene y Seguridad Industrial (Encargado

Ambiental), Edgar Sousa, tiene la responsabilidad de velar

por el correcto funcionamiento de todo lo expuesto aquí.

• El Gerente de Producción, Servio Moreno, tiene la

responsabilidad de informar al Jefe de Higiene y Segundad

Industrial, de cualquier alteración en las prácticas de

funcionamiento; en los procedimientos o materias primas que

pueden afectar el cumplimiento legislativo, o la política

ambiental.

• El Vicepresidente, tiene la responsabilidad de asegurar los

recursos para la afiliación a una base de datos legal

ambiental; o contratar los servicios de un Asesor en este

tema.
 123

Desarrollo.

Debido a la naturaleza de la producción de Plastiempaques S.A.,

este registro de su legislación ambiental se va a desarrollar de la

siguiente manera:

REGISTRO DE LA LEGISLACIÓN Y LAS REGULACIONES AMBIENTALES

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A.
Versión del documento:
Departamento : Producción Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Freddy Bernal Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página:

Sección ÍNDICE PÁGINA

Sección 1 Legislación. regulaciones y autorizaciones sobre Residuos 124
Sólidos
Sección 2 Legislación, regulaciones y autorizaciones sobre emisiones 128
al aire.
Sección 3 Legislación, regulaciones y autorizaciones sobre vertidos al 132
agua.
Sección 4 Legislación, regulaciones y autorizaciones sobre el manejo 133
de sustancias peligrosas.

Sección 5 Legislación, regulaciones y autorizaciones sobre el ruido 136

Sección 6 Matriz de legislación Ambiental 138

Tabla 17. Índice del registro de la Legislación Ambiental.

 124

Sección 1. Legislación, regulaciones y autorizaciones sobre

Residuos Sólidos

Libro VI, "DE LA CALIDAD AMBIENTAL", Título II, "Políticas

Nacionales de Residuos Sólidos", del Texto Unificado de la

Legislación Ambiental Secundaría.

Art. 30.- El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la

gestión integral de los residuos sólidos en el país, como una

responsabilidad compartida por toda la sociedad, que contribuya al

desarrollo sustentable a través de un conjunto de políticas

intersectoriales nacionales que se determinan a continuación.

Art. 31 .-ÁMBITO DE SALUD Y AMBIENTE.- Se establece como

políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito de salud y

ambiente las siguientes:

a. Prevención y minimización de los impactos de la gestión

integral de residuos sólidos al ambiente, y a la salud, con

énfasis en la adecuada disposición final.

b. Impulso y aplicación de mecanismos que permitan tomar

acciones de control y sanción, para quienes causen afectación

 125

al ambiente y la salud por un inadecuado manejo de los

residuos sólidos.

c. Armonización de los criterios ambientales y sanitarios en el

proceso de evaluación de impacto ambiental y monitoreo de

proyectos y servicios de gestión de residuos sólidos.

d. Desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica en

poblaciones y grupos de riesgo relacionados con la gestión

integral de los desechos sólidos.

e. Promoción de la educación ambiental y sanitaria con

preferencia a los grupos de riesgo.

Art. 32.- ÁMBITO SOCIAL.- Se establece como políticas de la

gestión de residuos sólidos en el ámbito social las siguientes:

a. Construcción de una cultura de manejo de los residuos sólidos,

a través del apoyo a la educación y toma de conciencia de los

ciudadanos.

b. Promoción de la participación ciudadana en el control social de

la prestación de los servicios, mediante el ejercicio de sus

derechos y de sistemas regulatorios que garanticen su efectiva

representación.

c. Fomento de la organización de los recicladores informales con

el fin de lograr su incorporación al sector productivo legalizando

 126

sus organizaciones y propiciando mecanismos que garanticen

su sustentabilidad.

Art. 34.- ÁMBITO INSTITUCIONAL.- Se establece como Políticas

de la gestión de residuos sólidos en el ámbito institucional las

siguientes:

a. Reconocimiento de la autoridad pública en los distintos niveles

de gobierno en la gestión de los residuos sólidos.

b. Fomento de la transparencia en la gestión integral de los

residuos sólidos.

c. Fortalecimiento de la conducción estratégica sectorial de los

residuos sólidos y de la capacidad de gestión de las

instituciones, tanto en el ámbito nacional como seccional,

optimizando los recursos económicos, técnicos y humanos.

d. Definición y asignación de los roles específicos de cada uno de

los actores del sector, en lo referente a planificación, regulación

y control de la gestión integral de los residuos sólidos.

e. Modernización del sector, mediante la implementación de

estructuras institucionales ágiles y mecanismos de coordinación

entre los diferentes actores.

f. Fomento a la creación de mancomunidades entre gobiernos

seccionales para la gestión integral de los residuos sólidos.

 127

g. Sistematización y difusión del conocimiento e información,

relacionados con los residuos sólidos entre todos los actores.

h. Fomento a la participación privada en el sector de residuos

sólidos.

Art. 35.- ÁMBITO TÉCNICO.- Se establece como políticas de la

gestión de residuos sólidos en el ámbito técnico las siguientes:

a. Garantía de la aplicación de los principios de minimización,

reuso, clasificación, transformación y reciclaje de los residuos.

b. Manejo integral de todas las clases de residuos sólidos en su

ciclo de vida.

c. Garantía de acceso a los servicios de aseo, a través del

incremento de su cobertura y calidad.

d. Fomento a la investigación y uso de tecnologías en el sector,

que minimicen los impactos al ambiente y la salud, mediante el

principio precautorio.

Art. 36.- ÁMBITO LEGAL.- Se establece como políticas de la

gestión de residuos sólidos en el ámbito legal las siguientes:

a. Garantía de la seguridad jurídica en la gestión integrada de los

residuos sólidos, a través de la implementación de un régimen

sectorial.
 128

b. Ordenamiento jurídico del sector mediante la codificación,

racionalización y simplificación de los mecanismos de

cumplimiento control y sanción de la normativa existente.

c. Desarrollo y aplicación de mecanismos que permitan tomar

acciones conjuntas de estímulo, control y sanción a los

responsables de la gestión de los residuos sólidos.

Sección 2. Legislación, regulaciones y autorizaciones sobre

emisiones al aire.

Libro VI, "DE LA CALIDAD AMBIENTAL" , Anexo 3 "Normas de

emisiones de gases desde fuentes fijas de combustión No

Significativas".

[Link] Las fuentes fijas no significativas, aceptadas como tal por

parte de la Entidad Ambiental de Control, demostrarán

cumplimiento con la normativa mediante alguno de los siguientes

métodos:

a. El registro interno, y disponible ante la Entidad Ambiental de

Control, del seguimiento de las prácticas de mantenimiento de los

equipos de combustión, acordes con los programas establecidos

 129

por el operador o propietario de la fuente, o recomendados por el

fabricante del equipo de combustión;

b. Resultados de análisis de características físicas y químicas del

combustible utilizado, en particular del contenido de azufre y

nitrógeno en el mismo;

c. La presentación de certificados por parte del fabricante del equipo

de combustión, en cuanto a la tasa esperada de emisiones de

contaminantes en base a las características del combustible

utilizado.

d. Mediante inspección del nivel de opacidad de los gases de

escape de la fuente;

e. Mediante el uso de altura de chimenea recomendada por las

prácticas de ingeniería;

f. Otros que se llegaren a establecer.

[Link] Para la verificación de cumplimiento por parte de una fuente

fija no significativa con alguno de los métodos descritos, el operador

u propietario de la fuente deberá mantener los debidos registros o

certificados a fin de reportar a la Entidad Ambiental de Control con

una frecuencia de una vez por año.

 130

[Link] No obstante de lo anterior., las fuentes fijas no significativas

podrán ser requeridas por parte de la Entidad Ambiental de Control

de efectuar evaluaciones adicionales de sus emisiones, en el caso

de que estas emisiones excedan o comprometan las

concentraciones máximas permitidas, a nivel del suelo, de

contaminantes del aire. Estas últimas concentraciones de

contaminantes en el aire ambiente se encuentran definidas en la

norma correspondiente a calidad de aire.

[Link] Las fuentes fijas no significativas deberán someter, a

consideración de la Entidad Ambiental de Control, los planos y

especificaciones técnicas de sus sistemas de combustión; esto

como parte de los procedimientos normales de permiso de

funcionamiento.

Ley de Prevención de Control de la Contaminación Art. 1-5.

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en

ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y

regulaciones, contaminantes que, a juicio de los Ministerios de

Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia,

puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los

 131

recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una

molestia.

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como

fuentes potenciales de contaminación del aire:

a) Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la

acción del hombre, tales como fábricas, calderas, generadores

de vapor, talleres, plantas termoeléctricas, refinerías de

petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores y similares,

la incineración, quema a cielo abierto de basuras y residuos, la

explotación de materiales de construcción y otras actividades

que produzcan o puedan producir contaminación, y,

b) Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales

como erupciones, precipitaciones, sismos, sequías,

deslizamientos de tierra y otros.

Art. 3.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos

determinados en esta Ley y sus reglamentos, las emanaciones

provenientes de fuentes artificiales, móviles o fijas, que produzcan

contaminación atmosférica.
 132

Art. 4.- Será responsabilidad de los Ministerios de Salud y del

Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, en

coordinación con otras Instituciones, estructurar y ejecutar

programas que involucren aspectos relacionados con las causas,

efectos, alcances y métodos de prevención y control de la

contaminación atmosférica.

Art. 5.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la

instalación de proyectos industriales, o de otras que pudieran

ocasionar alteraciones en los sistemas ecológicos y que produzcan

o puedan producir contaminación del aire, deberán presentar a los

Ministerios de Salud y del Ambiente, según corresponda, para su

aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental y las

medidas de control que se proyecten aplicar.

Sección 3. Legislación, regulaciones y autorizaciones sobre

vertidos al agua.

Código de salud. Registro Oficial 158 del 8 de febrero de 1971

Art. 12, 17, 25 y 28. En este documento se "prohíbe la descarga de

residuos sólidos, líquidos o gaseosos sin tratamiento; sustancias

 133

nocivas e indeseables que contaminen o afecten la calidad del

agua; excretas, aguas servidas, residuos industriales en cualquier

curso de agua para uso doméstico, agrícola, descargas industriales

en alcantarillado público sin el correspondiente permiso.

Sección 4, Legislación, regulaciones y autorizaciones sobre el

manejo de sustancias peligrosas.

Libro VI, "DE LA CALIDAD AMBIENTAL" , Título V, Reglamento

para la prevención y Control de la Contaminación por

Desechos Peligrosos, del Texto Unificado de la Legislación

Ambiental Secundaria.

ART. 152.- El presente reglamento regula las fases de gestión y los

mecanismos de prevención y control de la los desechos peligrosos,

al tenor de los lineamientos y normas técnicas previstos en las

leyes de Gestión Ambiental, de Prevención y Control de la

Contaminación Ambiental en sus respectivos reglamentos, y en el

Convenio de Basilea.

ART. 153.- Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se

encuentran determinados y caracterizados en los Listados de

 134

Desechos Peligrosos y Normas Técnicas aprobados por la

autoridad ambiental competente para la cabal aplicación de este

reglamento.

ART. 154.- Se hallan sujetos a las disposiciones de este reglamento

toda persona, natural o jurídica, pública o privada, nacional o

extranjera, que dentro del territorio del Ecuador participe en

cualquiera de las fases y actividades de gestión de los desechos

peligrosos, en los términos de los artículos precedentes.

ART. 160.- Todo generador de desechos peligrosos es el titular y

responsable del manejo de los mismos, hasta su disposición final,

siendo su responsabilidad:

1. Tomar medidas con el fin de minimizar al máximo la generación

de desechos peligrosos.

2. Almacenar los desechos en condiciones ambientalmente

seguras, evitando su contacto con el agua y la mezcla entre

aquellos que sean incompatibles.

3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el

almacenamiento temporal de los desechos, con accesibilidad a

los vehículos recolectores.

 135

4. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo,

únicamente a las personas autorizadas para el efecto por el

Ministerio de Ambiente o por las autoridades seccionales, que

tengan la delegación respectiva.

5. Inscribir su actividad y los desechos peligrosos que generan,

ante la STPQP o de las autoridades secciónales que tengan la

delegación respectiva, la cual remitirá la información necesaria al

Ministerio de Ambiente.

6. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades

producidas, características y destino de los desechos peligrosos,

cualquiera sea éste, de los cuales realizará una declaración en

forma anual ante la Autoridad Competente; esta declaración es

única para cada generador e independiente del número de

desechos y centros de producción. La declaración se identificará

con un número exclusivo para cada generador. Esta declaración

será juramentada y se lo realizará de acuerdo con el formulario

correspondiente; el generador se responsabiliza de la exactitud

de la información declarada, la cual estará sujeta a

comprobación por parte de la Autoridad Competente.

7. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados, de

acuerdo a la norma técnica correspondiente.

 136

Antes de entregar sus desechos peligrosos a un prestador de

servicios, deberá demostrar ante la autoridad competente que no es

posible aprovecharlos dentro de su instalación.

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-266:2000,

"Transporte, almacenamiento, manejo de productos químicos

peligrosos".

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-288:2000,

"Productos químicos industriales peligrosos. Etiquetado de

precaución".

Sección 5. Legislación, regulaciones y autorizaciones sobre

ruido.

Anexo del Libro VI, DE LA CALIDAD AMBIENTAL, Anexo Ruido,

del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria.

Anexo 5: Límites permisibles de niveles de ruido ambiental

para fuentes fijas, fuentes móviles y para vibraciones.

4.1.1 Niveles máximos permisibles de ruido.

[Link] Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq,

expresados en decibeles, en ponderación con escala A, que se

obtengan de la emisión de una fuente fija emisora de ruido, no

 137

podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla 18.

Tabla 18. Niveles Máximos de Ruido del TULA.

Reglamento de Seguridad y salud de los trabajadores

55.6. Los puestos de trabajo que demanden fundamentalmente

actividad intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia,

concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido.

55.7. (Reformado por el Art. 34 del Decreto 4217) Para el caso de

ruidos continuos, los niveles sonoros, medidos en decibeles con el

filtro "A" en posición lenta, que se permitirán, estarán relacionados

con el tiempo de exposición según la siguiente tabla:

Nivel sonoro dB (A-lento) Tiempo de exposición

por jornada/hora
85 8
90 4
95 2
100 1
110 0.25
115 0.125
 138

Sección 6. Matriz de la Legislación y las regulaciones Ambientales.

Tabla 19. Matriz de identificación de la Legislación Ambiental.

 139

Institución reguladora y de control.

• Según el Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental, "La autoridad

ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que

actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin

perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus

competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan

otras instituciones del Estado.

• El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico-

administrativos de apoyo, asesoría y ejecución, necesarios para

la aplicación de las políticas ambientales, dictadas por el

Presidente de la República.

Procedimiento de actualización de Legislación Ambiental.

Cada dos años, o al implementarse un nuevo proceso productivo, la

Directiva Ambiental de la Compañía deberá reunirse para, evaluar

y actualizar el registro de la legislación ambiental. El procedimiento

a llevar a cabo para la actualización del Registro de la legislación

ambiental, es el siguiente:

1. Verificar si existe un nuevo proceso productivo.

2. Consultar al Asesor Ambiental de la Empresa, sobre una nueva

 140

legislación ambiental aplicable a los procesos productivos de

Plastiempaques S.A.

3. De existir nuevos reglamentos legales, estos deben

ser incorporados al Registro Ambiental y a la Matriz

de la legislación Ambiental de la empresa.

4.5 Objetivos y Metas Ambientales.

Propósito.

El presente procedimiento de Gestión Ambiental tiene como objeto:

establecer cómo definir los objetivos y metas ambientales de

Plastiempaques S.A. y definir las responsabilidades de dichos

objetivos y metas, además de la implantación de estos objetivos a

todos los niveles de la compañía.

Para esto, Plastiempaques S.A. se compromete a seguir un

cronograma en el cumplimiento de dichas metas y la constante

actualización de las mismas, como parte de su compromiso con la

mejora continua.

Responsabilidades.

• La dirección de Plastiempaques S.A. tiene la responsabilidad

general de asegurar que los objetivos y metas ambientales

se cumplan de manera adecuada, y de asegurarse que se

 141

tomen todas las medidas correctivas planteadas en manual de

Gestión Ambiental.

• Además la supervisión de los cumplimientos de los objetivos y

metas ambientales, está a cargo del jefe del área ambiental, o

quién haga sus veces, en este caso el Ing. Edgar Sousa (Jefe

de Seguridad Industrial).

Desarrollo.

Metodología para el establecimiento de Objetivos y metas

ambientales.

Paso 1: El primer paso en la identificación de objetivos y metas

ambientales, es la determinación de los aspectos ambientales y su

valoración a través de una metodología previamente establecida.

Para ello se debe tomar como base el Registro de los aspectos e

impactos ambientales, donde se desarrolla dicha metodología.

Paso 2: Una vez identificado y cuantificados los aspectos

ambientales significativos, se debe convocar a una reunión con el

Jefe del área y el Jefe del área ambiental para que en su conjunto

se elaboren los objetivos y metas ambientales, en pro de disminuir

los aspectos ambientales significativos.

 142

Paso 3: Se debe tener cuidado en no confundir los objetivos y

metas ambientales, ya que las metas ambientales en la medida de

lo posible, deben ser acciones concretas que son cuantificables en

su cumplimiento; en cambio un objetivo ambiental es una directriz

general. Por ejemplo: Un objetivo sería la disminución del

consumo de energía eléctrica y las metas pueden ser cambiar el

número de focos incandescentes por ahorradores en un 30%; el

próximo año. El objetivo N° lleva la misma codificación excluyendo

los números YY.

Metodología para llenar el formulario de objetivos y metas

ambientales.

Paso 1: Versión del documento, aquí se codificará el documento

del formulario de objetivo ambiental, con el siguiente formato OMA

XXX V YY, donde XXX: es el número de objetivo ambiental, YY: es

el número de versión el cual debe ser actualizado todos los años.

Paso 2: Número de programa relacionado: es la referencia al

programa de gestión ambiental asociado a este objetivo ambiental,

el cual usa la siguiente codificación PGA XXX, donde XXX: es el

número del programa de gestión ambiental.

Paso 3: Descripción del objetivo: Es la directriz general del

propósito de mejoramiento ambiental de Plastiempaques S.A.

 143

Paso 4: Metas del objetivo establecido: Son las metas o acciones

que ayudan al cumplimiento del objetivo ambiental.

Tablas de Objetivos Ambiental de la Empresa.

A continuación se presenta las tablas (21, 22, 23, 24) que

contienen el detalle de los objetivos ambientales, los cuales son:

Objetivos y metas Ambientales.

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A.

Versión del documento:
Departamento : Producción Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Freddy Bernal Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página:
ÍNDICE PÁGINA

Objetivos y Metas Ambientales sobre Residuos Sólidos 123

Objetivos y Metas Ambientales sobre emisiones al aire. 124

Objetivos y Metas Ambientales sobre el manejo de sustancias 125-126

peligrosas.

Objetivos y Metas Ambientales sobre el ruido. 127

Tabla 20. Índice de los Objetivos y Metas Ambientales.

 144

Objetivos y metas ambientales.

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento: OMA001V1
Departamento : Producción Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Freddy Bernal Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 1/5
Otros implicados: Objetivo n°: OMA001
N° de prog. relacionado: PGA001
Descripción del objetivo.
Reducción de desechos sólidos

Metas del objetivo establecido Finalización Finalización

estimada real

1. Segregar los desechos sólidos "in situ". Colocar 1. 1.

tachos rotulados y de colores.

2. El material absorbente con tinta secarlo y 2. 2.

disponerlo en el relleno sanitario.

3. Aplicar P+L para reducir el scrap y 3. 3.

producto no conforme. En un porcentaje del 5%
menos con respecto al año anterior.

4. Analizar las opciones de reciclaje de los envases 4. 4.

de tinta o proceder a su incineración (II
opción).

Procedimiento de evaluación para el objetivo y sus metas

Plastiempaques S.A. ha de revisar el avance de los objetivos cada 6 meses

y cada meta cada 3 meses. Las modificaciones de metas y objetivos las
llevará a cabo el Jefe de manejo ambiental, en este caso el Ing. Sousa (Jefe
de Seguridad Industrial) junto con la alta dirección.

Tabla 21. Objetivo Ambiental relacionado a los desechos sólidos.

 145

Objetivos y metas ambientales.

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento: OMA002V1
Departamento : Producción Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Freddy Bernal Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 2/5
Otros implicados: Objetivo n°: OMA002
N° de prog. relacionado: PGA002
Descripción del objetivo.
Realizar un control y disminución de las emisiones producidas en la
empresa.

Metas del objetivo establecido Finalización Finalización

estimada real

1. Mejorar la ventilación del área de 1. 1.

imprenta, extruder, conversión, sliter,
recuperadora. Para ello se debe
implementar un nuevo sistema de
ventilación forzada.

2. El personal de cyreles utilice los EPP's que 2. 2.

indica el fabricante de la máquina UVA.

3. Mejorar la extracción de aire en el área de 3. 3.

elaboración de cyreles o construir un
nuevo local apropiado.
4. Usar canecas con tapas anchas pero con 4. 4.
bocas pequeñas para almacenar solventes
junto a las impresoras.

5. Adoptar medidas de P+L para minimizar la 5. 5.

generación de COV's en el área de
flexografía.

Procedimiento de evaluación para el objetivo y sus metas

Plastiempaques S.A. ha de revisar el avance de los objetivos cada 6 meses
y cada meta cada 3 meses. Las modificaciones de metas y objetivos las
llevará a cabo el Jefe de manejo ambiental, en este caso el Ing. Sousa (Jefe
de Seguridad Industrial) junto con la alta dirección.

Tabla 22. Objetivo Ambiental relacionado a las emisiones atmosféricas.

 146

Objetivos y metas ambientales.

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento: OMA003V1
Departamento : Producción Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Freddy Bernal Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 3/5
Otros implicados: Objetivo n°: OMA003
N° de prog. relacionado: PGA003
Descripción del objetivo.
Reducir el riesgo en el manejo se sustancias peligrosas.

Metas del objetivo establecido Finalización Finalización

estimada real
1. Almacenar y manejar de productos 1. 1.
químicos según Normas INEN 2:266
y2:288.

2. Disponer de las MSDS (Hojas de 2. 2.

segundad) de todos los químicos,
solventes y tintas.

3. Construir cubetos de seguridad con 3. 3.

sumidero en las bodegas de químicos y
lubricantes.

4. Construir lugar apropiado para el 4. 4.

funcionamiento de la recuperadora de
solventes.

5. Construir plataforma techada y cubeto para 5. 5.

el almacenamiento temporal de la mezcla
de percloroetileno y butanol.
Procedimiento de evaluación para el objetivo y sus metas

Plastiempaques S.A. ha de revisar el avance de los objetivos cada 6 meses

y cada meta cada 3 meses. Las modificaciones de metas y objetivos las
llevará a cabo el Jefe de manejo ambiental, en este caso el Ing. Sousa (Jefe
de Segundad Industrial) junto con la alta dirección.

Tabla 23. Objetivo Ambiental relacionado al manejo de sustancias

peligrosas.
 147

Objetivos y metas ambientales.

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento: OMA003V1
Departamento : Producción Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Freddy Bernal Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 4/5
Otros implicados: Objetivo n°: OMA003
N° de prog. relacionado: PGA003
Descripción del objetivo.

Reducir el riesgo en el manejo de sustancias peligrosas.

Metas del objetivo establecido Finalización Finalización
estimada real

6. Incinerar los conchos de tintas, las tintas 6. 6.

secas, residuos de revelador y fijador en
HOLCIM o GADERE o INCINEROX Y darles
el trato de desechos peligrosos. En el plazo
de 1 año.

7. Entregar los aceites usados a gestores 7. 7

calificados: Holcim, Gadere, Seriglass,
Alfadomus.

8. Instalar trampas de aceite fuera de los 8. 8.

cubetos del tanque de almacenamiento de
diesel.

9. Establecer procedimiento de descarga y 9. 9.

despacho de diesel para minimizar derrame
de diesel. En el transcurso del próximo año.

Procedimiento de evaluación para el objetivo y sus metas

Plastiempaques S.A. ha de revisar el avance de los objetivos cada 6 meses
y cada meta cada 3 meses. Las modificaciones de metas y objetivos las
llevará a cabo el Jefe de manejo ambiental, en este caso el Ing. Sousa
(Jefe de Seguridad Industrial) junto con la alta dirección.

Tabla 23. Objetivo Ambiental relacionado al manejo de sustancias

peligrosas, (continuación).
 148

Objetivos y metas ambientales

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento: OMA004V1
Departamento : Producción Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Freddy Bernal Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 5/5
Otros implicados: Objetivo n°: OMA 004
N° de prog. relacionado: PGA004
Descripción del objetivo

Reducir las emisiones de ruido a normas permitidas.

Finalización Finalización
Metas del objetivo establecido estimada real
1. 1.
1. Monitoreo anual de ruido en las áreas de
producción y reducción a los niveles
permitidos en el plazo de dos años.

2. Audiometría anual del personal expuesto. 2. 2.

3. Regular el uso de Tapones auditivos, en 3. 3.

los lugares de ruido intenso.

Procedimiento de evaluación para el objetivo y sus metas

Plastiempaques S.A. ha de revisar el avance de los objetivos cada 4

meses y cada meta cada 2 meses. Las modificaciones de metas y
objetivos las llevará a cabo el Jefe de manejo ambiental, en este caso el
Ing. Sousa (Jefe de Seguridad industrial) junto con la alta dirección.

Tabla 24. Objetivo Ambiental relacionado a las emisiones de ruido.

 149

4.6 Programa de Gestión Ambiental

Propósito:

Plastiempaques S.A. realiza un Programa de Gestión Ambiental,

con el objeto de definir las responsabilidades de dicha definición y

establecimiento a todos los niveles de la compañía.

Responsabilidades:

• Como primer responsable del cumplimiento de este

procedimiento está la alta gerencia, como representante de

ésta, el Jefe de higiene y seguridad industrial,

• El departamento ambiental, o en su caso el asesor

ambiental, debe proporcionar la asistencia técnica necesaria

a cada uno de los departamentos para su establecimiento y

revisión anual.

Desarrollo.

El establecimiento de los programas de Gestión Ambiental se debe

realizar anualmente por el jefe del departamento conjuntamente con

el jefe del departamento ambiental.

Estos programas de Gestión Ambiental se deben elaborar a partir

de los objetivos y metas ambientales de Plastiempaques , y deben

 150

describir las acciones que se llevarán a cabo para alcanzar las

metas y objetivos ambientales propuestos.

Los programas de Gestión Ambiental, además deben incluir:

• Cómo se establece la Gestión Ambiental del departamento y su

coordinación con el sistema de gestión ambiental de la

compañía y quién es el responsable de hacerlo.

• Cómo se identifican los elementos del programa aplicables a las

operaciones del departamento y quién lo hace.

• Cómo y quién proporciona los recursos humanos y financieros

adecuados para ejecutar el programa con efectividad.

• Cómo se incorporan las técnicas de mejora continua, incluyendo

los resultados de las mediciones y las auditorías del sistema y

quién es el responsable de hacerlo.

• Qué partes de la documentación del Sistema de Gestión

Ambiental de Plastiempaques S.A., y qué procedimientos se

generan o modifican en la preparación de los programas de

gestión ambiental, quién es o quienes son los responsables de

hacerlo y cómo o quién los controla.

Estos programas incluirán: planes o programas para la

minimización de residuos, la mejora de la eficacia en el uso de las

 151

materias primas, los planes de cambio por materias primas

alternativas que mejoren los aspectos ambientales de los productos,

la optimización de recursos no renovables, como el agua, el ahorro

energético y la mejora en la gestión de residuos y su transporte,

introducción de nuevas tecnologías en los procesos.

Formulario "Programa de Gestión Ambiental".

En este formulario se describen las distintas directrices que se

toman para conseguir el mejoramiento de los indicadores

ambientales a través del cumplimiento de las metas y objetivos

ambientales; para ello cabe indicar que el programa de gestión

ambiental debe tener un responsable y una fecha de ejecución.

Para la elaboración de un programa de Gestión Ambiental se

seguirá el siguiente formulario, que debe ser llenado de la siguiente

forma:

Paso 1: Identificar el objetivo ambiental que se quiere alcanzar, y al

cual está orientado el programa de Gestión Ambiental elaborado por

la empresa.

Paso 2: Descripción del programa, aquí se deben especificar

claramente los pasos a seguir y las medidas a tomar para el

cumplimiento del objetivo ambiental.

 152

Paso 3: Se deben enumerar las metas ambientales, relacionadas

con el objetivo ambiental propuesto, además estas deben tener un

cronograma consensuado entre las partes involucradas, en la

elaboración y puesta en marcha del programa.

Paso 4: Se debe fijar plazos de evaluación del cumplimiento del

programa, para poder tomar la medidas pertinentes de corrección

frente a cualquier imprevisto.

Paso 5: Se debe fijar un plazo de cumplimiento del programa

ambiental, en el cual se debe realizar una evaluación completa del

cumplimiento del objetivo.

Programa de Gestión ambiental.

A continuación se presenta las tablas (26, 27, 28, 29) que

contienen el detalle de los programas de Gestión Ambiental, los

cuales son:
 153

Programas de Gestión Ambientales.

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A.

Versión del documento:
Departamento : Producción Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Freddy Bernal Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página:
ÍNDICE PÁGINA

Programa de Gestión Ambiental sobre Residuos Sólidos. 154

Programa de Gestión Ambiental sobre emisiones al aire. 155

Programa de Gestión Ambiental sobre el manejo de sustancias 156 -157

peligrosas.

Programa de Gestión Ambiental sobre el ruido. 158

Tabla 25. Índice de Programas de Gestión Ambiental.

 154

Programas de Gestión Ambiental

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento: PGA001V1
Departamento : Producción Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Freddy Bernal Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 1/5
Otros implicados: Programa n°: PGA001
N° de Objetivo relacionado: OMA001
Asignación Presupuestaria:
Objetivo del Programa.
Este programa ha sido elaborado para alcanzar el objetivo OMA001 para la reducción de
desechos sólidos.
Descripción del programa.

1. Desde junio del 2008 los desechos son clasificados por su origen, separándose
los plásticos de los demás desechos. Para esto se usan tachos de colores.
2. Desde julio del 2008, el material usado recoger los derrames de tintas y solventes
son secados en la intemperie ante de desecharlos. Ayudando a la disminución de
lixiviados en el relleno.
3. Para octubre del 2009, se analizará como reciclar los tachos de la tintas.
4. Para diciembre del 2008, el estudio de P+L ayudará a disminuir el porcentaje de
desechos (scrap) en la línea de producción.
Metas del objetivo establecido. Finalización/ responsable

1. Segregar los desechos sólidos "in situ". Colocar 1.

tachos rotulados y de colores. Jefe de Seguridad.
2. El material absorbente con tinta secarlo y 2.
disponerlo en el relleno sanitario. Jefe de Seguridad.

3. Aplicar P+L para reducir el scrap y producto no 3.

conforme. Gerente de Operaciones.

4. Analizar las opciones de reciclaje de los 4.

envases de tinta o proceder a su incineración (II Jefe de Seguridad.
opción).

Procedimiento de evaluación para el objetivo y sus metas.

Plastiempaques S.A. evaluará las metas mensualmente. El incumplimiento del
programa se corregirá convenientemente con todo el personal involucrado.
Fecha inicio programa: abril/2008 Fecha límite programa: febrero/2009

Tabla 26. Programa de Gestión Ambiental relacionado a los desechos

sólidos.
 155

Programas de Gestión Ambiental.

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento: PGA002V1
Departamento : Producción Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Freddy Bernal Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 2 / 5
Otros implicados: Programa n°: PGA002
N° de objetivo relacionado: OMA002
Asignación Presupuestaria:
Objetivo del Programa
Este programa ha sido elaborado para alcanzar el objetivo OMA002 para la reducción de
las emisiones al aire.
Descripción del programa
1. Desde mayo del 2008 el personal de Cyreles utiliza los EPP’s que indica el
fabricante de la máquina UVA.
2. Desde junio del 2008 las canecas de tintas de impresión usan tapas anchas con
bocas pequeñas para que no exista mucha volatilización del producto a
ambiente.
3. Para febrero del 2009, se debe implementar un nuevo sistema de extracción de
aire en el área de Cyreles o construir un nuevo local.
4. Para diciembre del 2008 la empresa debe implementar un sistema de ventilación
para el área de extruder, conversión y sliter.
5. Para diciembre del 2008, se debe culminar el estudio de P+L de la línea de
producción con el objeto de minimizar las pérdidas de solventes en forma de
COV’s.

Metas del objetivo establecido Finalización/ responsable

1. Mejorar la ventilación del área de imprenta, 1.

extruder, conversión, sliter, recuperadora. Gerente de Operaciones
2. El personal de Cyreles utilice los EPP’s que 2.
indique el fabricante de la máquina UVA. Jefe de Arte

3. Mejorar la extracción de aire en el área de 3.

elaboración de Cyreles o construir un nuevo local. Jefe de Arte

4. Usar canecas con tapas anchas pero con bocas 4.

pequeñas para almacenar solventes junto a las Jefe de Seguridad
impresoras.
5. Adoptar medidas de P+L para minimizar la 5.
generación de COV’s. Gerente de Operaciones

Procedimiento de evaluación para el objetivo y sus metas.

Plastiempaques S.A. evaluará las metas mensualmente. El incumplimiento del
programa se corregirá convenientemente con todo el personal involucrado.
Fecha inicio programa: abril/2008 Fecha límite programa: marzo/2009

Tabla 27. Programa de Gestión Ambiental relacionado con el manejo de

sustancias peligrosas.
 156

Programas de Gestión Ambiental.

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento: PGA003V1
Departamento : Producción Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Freddy Bernal Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 3 / 5
Otros implicados: Programa n°: PGA003
N° de objetivo relacionado: OMA003
Asignación Presupuestaria:
Objetivo del Programa
Este programa ha sido elaborado para alcanzar el objetivo OMA003 para la reducción de
riesgos en el manejo de sustancias peligrosas.
Descripción del programa
1. Para agosto del 2008, se debe contar con todos los MSDS de manejo de
productos químicos peligrosos. Y se construirá un nuevo local apropiado para la
recicladora de solventes, que al momento presenta un riesgo potencial debido a
su ubicación.
2. Para octubre del 2008, se debe construir cubetos de seguridad con sumidero en
bodegas de químicos y lubricantes
3. Para septiembre del 2008 se debe evaluar la correcta aplicación de la Norma
INEN 2:266 y 2:268 para manejo de productos químicos, además se construirá
una plataforma techada para almacenamiento temporal de solventes.
Metas del objetivo establecido Finalización/ responsable

1. Almacenar y manejar de productos químicos 1.

según Normas INEN 2:266 y 2:288 Jefe de Seguridad
2. Disponer de las MSDS de todos los químicos, 2.
solventes y tintas. Jefe de Seguridad

3. Construir cubetos de seguridad con sumidero en 3.

las bodegas de químicos y lubricantes. Jefe de Seguridad

4. Construir lugar apropiado para el funcionamiento 4.

de la recuperadora de solventes. Jefe de Seguridad

5. Construir plataforma techada y cubeto para el 5.

almacenamiento temporal de la mezcla de Jefe de Seguridad
percloroetileno y butanol.

Procedimiento de evaluación para el objetivo y sus metas.

Plastiempaques S.A. evaluará las metas mensualmente. El incumplimiento del
programa se corregirá convenientemente con todo el personal involucrado.
Fecha inicio programa: abril/2008 Fecha límite programa: marzo/2009

Tabla 28. Programa de Gestión Ambiental relacionado con el manejo de

sustancias peligrosas.
 157

Programas de Gestión Ambiental.

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento: PGA003V1
Departamento : Producción Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Freddy Bernal Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 4 / 5
Otros implicados: Programa n°: PGA003
N° de objetivo relacionado: OMA003
Asignación Presupuestaria:
Objetivo del Programa.
Este programa ha sido elaborado para alcanzar el objetivo OMA003 para la reducción de
riesgos en el manejo de sustancias peligrosas.
Descripción del programa.
1. Para junio del 2008, se implementará un convenio con un gestor de residuos
para que incinere los conchos de tintas y otros residuos químicos peligrosos, el
mismo procedimiento se seguirá con los aceites usados. Este mismo mes se
implementará un programa de carga y descarga de diesel para minimizar
desperdicios y riesgos.
2. Para agosto del 2008, se planea instalar trampas de aceite fuera de los cubetos
del tanque de almacenamiento de diesel.
Metas del objetivo establecido Finalización/ responsable

6. Incinerar los conchos de tintas, las tintas secas, 6.

residuos de revelador y fijador en HOLCIM o Jefe de Seguridad
GADERE o INCINEROX

7. Entregar los aceites usados a gestores

calificados: Holcim, Gadere, Seriglass, 7.
Alfadomus. Jefe de Seguridad

8. Instalar trampas de aceite fuera de los cubetos

del tanque de almacenamiento de diesel. 8.
Jefe de Seguridad
9. Establecer procedimiento de descarga y 9.
despacho de diesel para minimizar derrame de Jefe de Seguridad
diesel.
Procedimiento de evaluación para el objetivo y sus metas.
Plastiempaques S.A. evaluará las metas mensualmente. El incumplimiento del programa
se corregirá convenientemente con todo el personal involucrado.
Fecha inicio programa: abril/2008 Fecha límite programa: agosto/2009

Tabla 28. Programa de Gestión Ambiental relacionado con el manejo de

sustancias peligrosas, (continuación).
 158

Programas de Gestión Ambiental.

Nombre de la Compartía: Plastiempaques S.A. Versión del documento: PGA004V1
Departamento : Producción Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Freddy Bernal Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 5 / 5
Otros implicados: Programa n°: PGA004
N° de objetivo relacionado: OMA004
Asignación Presupuestaria:
Objetivo del Programa
Este programa ha sido elaborado para alcanzar el objetivo OMA004 para la reducción de
ruidos a normas permitidas.
Descripción del programa
Para diciembre del 2008, se debe realizar un monitoreo de ruido que a partir de ese
momento será anual, para analizar si se cumple con las normas de ruidos establecidas,
de no ser así se deben tomar acciones correctivas.
Para este mismo mes, se debe realizar una audiometría a los trabajadores de planta,
para analizar los impactos del ruido sobre su salud.
Metas del objetivo establecido Finalización
responsable
1. Monitoreo anual de ruido en las áreas de 1.
producción Jefe de Seguridad

2. Audiometría anual del personal expuesto. 2.

Medico de Planta

Procedimiento de evaluación para el objetivo y sus metas.

Plastiempaques S.A. evaluará las metas mensualmente. El incumplimiento del
programa se corregirá convenientemente con todo el personal involucrado.
Fecha inicio programa: abril/2008 Fecha límite programa: octubre/2009

Tabla 29. Programa de Gestión Ambiental relacionado a las emisiones

de ruido.
 159

CAPÍTULO 5

5. IMPLEMENTACIÓN FUNCIONAMIENTO.

5.1 Estructura y Responsabilidades Ambientales.

Propósito.

Establecer como definir los contenidos, fijar las responsabilidades y

jerarquías que permiten que Plastiempaques S.A. cumpla los

cometidos establecidos en su política ambiental y los objetivos y

metas asociados.

Responsabilidades.

La Dirección General de Plastiempaques S.A. tiene la máxima

responsabilidad medioambiental de la empresa, como

consecuencia de que es responsable de su gestión general. En

concreto su responsabilidad comprende, entre otras cosas, la

definición e implantación del sistema de Gestión Ambiental y el

 160

establecimiento de un programa de gestión de acuerdo a lo descrito

en este manual.

Además, la Dirección General tiene la responsabilidad del

desarrollo, revisión y mantenimiento de la política ambiental de la

compañía y de asegurar que se asignen los recursos necesarios, en

el tiempo prefijado, para asegurar el correcto funcionamiento del

SGA de Plastiempaques S.A.

Son responsabilidades y funciones específicas de la Dirección:

• Gestionar las actividades de Plastiempaques S.A.

• Fijar la política y los objetivos.

• Aprobar gastos e inversiones.

• Asignar recursos para cada departamento y actividad de

Plastiempaques S.A., encaminados a cumplir sus objetivos.

• Formular la política ambiental, revisarla y, en su caso,

modificarla.

• Cumplir y hacer cumplir los requisitos del SGA.

• Definir los objetivos y metas ambientales, realizar su

seguimiento y revisar los mismos.

• Conocer la legislación, las directivas, normas y reglamentos

ambientales aplicables, a las instalaciones, actividades,

 161

productos y servicios de Plastiempaques S.A., cumplirlos y

hacerlos cumplir.

Desarrollo.

Estructura.

La estructura administrativa de Plastiempaques S.A. es la que se

describe en el presente organigrama. Por razones de facilidad sólo

se presenta a los funcionarios de gerencia. Para una mayor

especificación buscar el documento organigrama funcional

Plastiempaques S.A.
 162

Estructura y Responsabilidades Corporativas.

Gráfico 5.1.1 Organigrama funcional de Plastiempaques S. A.

 163

Gráfico 5.1.2 Estructura de Gestión Ambiental.

 164

Procedimiento.

La Dirección ha establecido la organización global de la compañía,

incluyendo las competencias, funciones y responsabilidades

asociadas a cada uno de sus puestos y en concreto las asociadas

al medio ambiente.

Jefe de Higiene, Seguridad industrial y Ambiental.

El Jefe de Higiene, Segundad Industrial y Ambiental es el

responsable del sistema ambiental, por delegación de la Dirección

General.

Estas responsabilidades incluyen:

• Asegurar que los requerimientos del Sistema de Gestión

• Ambiental se han implantado y que estén de acuerdo con las

especificaciones del ISO 14001.

• Mantener al día e informar sobre el desarrollo y cumplimiento

del Sistema de Gestión Ambiental a la Dirección General para

efectuar su revisión cuando corresponda, y para manejarlo.

• Dar apoyo a los Jefes y Responsables de los demás

departamentos, para planificar y desarrollar el SGA en sus

departamentos.

• Controlar que se implanten las acciones correctoras y las

acciones de mejora del SGA que se decidan.

 165

• Identificarse e implicarse con los principios ambientales de la

empresa.

• Favorecer y fomentar la colaboración ambiental de todos los

componentes de la empresa.

Son responsabilidades específicas del Jefe Ambiental por

delegación de la Dirección General:

• Antes de su implantación, medir y evaluar el impacto

ambiental de los procesos, las actividades, productos y

servicios de Plastiempaques S.A. o de cualquier modificación

que sobre ellos se realicen.

• Evaluar los aspectos ambientales de las actividades.

• Colaborar con la dirección de Plastiempaques S.A., en la

elaboración del SGA, realizar su implantación y seguimiento.

• Efectuar las actividades de comunicación ambiental, interna y

externa de Plastiempaques S.A.

• Preparar y elaborar el plan anual de auditorías ambientales.

• Preparar las acciones correctoras y realizarlas.

• Colaborar con la Dirección en la revisión del SGA.

• Mantener el registro ambiental de Plastiempaques S.A.

seguro y actualizado.
 166

El Jefe de Higiene, Seguridad Industrial y Ambiental debe tener las

siguientes habilidades y conocimientos para el correcto desarrollo

de su labor como tal.

• Formación y experiencia de al menos 2 años en medio

ambiente dentro o fuera de la empresa.

• Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y directivas

generales y particulares o específicas que le sean de

aplicación.

• Habilidades y capacidades de comunicación.

El Jefe de Higiene, Seguridad Industrial y Ambiental deberá asumir

las siguientes funciones específicas:

• Analizar y controlar la calidad ambiental de los residuos y

efluentes líquidos y gaseosos.

• Realizar la gestión externa de los residuos generados y dar

directrices sobre su gestión interna.

• Conocer los requisitos legislativos ambientales aplicables a

la empresa y velar por su cumplimiento.

• Elaborar y revisar el registro de los efectos ambientales

significativos, en condiciones normales y anómalas, de

proyectos o nuevas actividades y de actividades históricas.

 167

• Elaborar, revisar el Programa de Gestión Ambiental y efectuar

su seguimiento.

• Revisar y aprobar el contenido de los programas de formación

ambiental internos de Plastiempaques S.A.

• Elaborar los informes ambientales de Plastiempaques S.A.

• Colaborar con la Dirección en el suministro de información

ambiental interna de Plastiempaques S.A. y a cualquier parte

externa interesada.

• Dirigir las auditorías internas del SGA.

Directores de Departamento,

Cada Jefe de departamento, es responsable de asegurar el

cumplimiento de las actividades que les sean asignadas dentro del

SGA.

Además tendrán que establecer las funciones y responsabilidades

dentro de su departamento; que permitan alcanzar las metas y los

objetivos de la política ambiental de Plastiempaques S.A.

Los Jefes de departamentos son responsables, también de:

• Identificar e implicarse con la política ambiental de la

empresa.
 168

• Favorecer y fomentar la colaboración ambiental de todos los

componentes de su departamento.

• Identificar los aspectos ambientales significativos de sus

departamentos.

• Comunicar los objetivos y metas ambientales fijados en los

planes anuales a cada encargado de sección a su cargo; o en

su defecto directamente al personal afectado,

controlando su cumplimiento e informando de cualquier

desviación que se produzca.

• Identificar y detectar las necesidades de formación del personal

a su cargo.

• Controlar los aspectos ambientales de los subcontratistas que

afectan a su departamento.

• Efectuar las investigaciones derivadas de los incidentes o

accidentes ambientales.

• Preparar y realizar los planes de acciones correctoras,

derivadas de las no conformidades encontradas en las

auditorías ambientales y en las revisiones del sistema, que

afecten a su departamento.

• Colaborar en el suministro de información a su propio

departamento, -comunicación interna- y a las partes

interesadas -comunicación externa-.

 169

• Mantener al día los registros ambientales de su departamento.

Jefes de líneas y talleres.

Son responsables de asegurar el cumplimiento del SGA por parte

de las personas y equipos a su cargo.

En concreto es responsabilidad suya:

• Identificar e implicarse con la política ambiental de la empresa.

• Formar y entrenar el personal a su cargo en la correcta

aplicación de los procedimientos e instrucciones ambientales.

• Controlar y realizar de forma segura las acciones de su

departamento que afectan al ambiente, calibración y

mantenimiento de instalaciones, máquinas, manipulación y

almacenamiento de materias primas y productos, realización

de los procesos productivos.

• Mantener actualizados los registros ambientales de su área de

actuación.

Operarios.

Sus responsabilidades son básicamente:

 170

• Cumplir los requerimientos incluidos en los procedimientos que

les sean aplicables.

• Exigir que otros miembros de la empresa cumplan los

requerimientos ambientales reflejados en los procedimientos

que figuren como previos a los que ellos deben realizar.

• Efectuar sugerencias y comentarios que ayuden a la mejora

continua del sistema.

• Mantener actualizados los registros de su responsabilidad.

5.2 Formación y Concienciación Ambiental.

Propósito.

Establecer cómo identificar las necesidades de formación y las

condiciones de su impartición al personal requerido. Además, los

empleados de cualquier nivel de la compañía deberán conocer:

• La importancia del cumplimiento de la política ambiental.

• Los procedimientos y los requerimientos del Sistema

de Gestión Ambiental.

• Los impactos ambientales significativos, reales o potenciales, de

sus actividades.

• Los beneficios ambientales de una mejor actuación personal.

 171

• Sus papeles y responsabilidades para lograr la conformidad con

la política ambiental y con los requerimientos del Sistema de

Gestión Ambiental, incluyendo los requerimientos, la

preparación y su respuesta a las emergencias.

• Las consecuencias potenciales de desviaciones de los

procedimientos operativos específicos.

El personal que desarrolle tareas que pueden causar impactos

ambientales significativos, deberá evaluarse en cuanto a su

competencia, para lo que se tendrá en cuenta su formación

académica, entrenamientos específicos y su experiencia ambiental.

Responsabilidades.

El Departamento Ambiental establecerá, de acuerdo con los

diferentes departamentos, un plan anual de formación que cumpla

con los requerimientos anteriores. La Gerencia o Jefatura de cada

departamento es la responsable de llevarlo a cabo, dentro del

mismo, proporcionando la formación necesaria tanto a sus

empleados como a sus subcontratistas y proveedores.

El Departamento Ambiental proporcionará el plan de formación

anual a todos los departamentos. Cada uno de ellos proporcionará

 172

tanto la formación interna como externa de sus empleados y de sus

subcontratistas y proveedores que afecten a sus actividades.

Esta formación asegurará que:

• Los empleados poseen las habilidades y conocimientos

suficientes para realizar las operaciones que se requieran.

• La Dirección entiende el Sistema de Gestión Ambiental y cómo

se valora su eficacia.

• El personal de nueva incorporación conoce el contenido de su

trabajo y está preparado para desempeñarlo.

Los programas de formación contienen:

• La identificación de las necesidades de formación.

• Los programas específicos de cada materia y su nivel de

actualización (referencias a la revisión de la normativa o

legislación afectada).

• La documentación base de la formación a impartir.

• El cuadro de formadores y su currículo donde se muestre su

experiencia técnica y formativa.

• El sistema de evaluación de la formación por los receptores.

• El sistema de evaluación de la aptitud de los receptores de la

formación.
 173

De toda la formación realizada, cada departamento mantendrá un

registro durante 2 años.

Desarrollo.

Tipos de formación ambiental:

La formación y sensibilización ambiental de Plastiempaques S.A. se

debe realizar en tres niveles de formación:

Formación primer nivel: Esta formación se debe impartir a todos

los empleados de Plastiempaques S.A., y en ella se debe abordar

temas sobre la contaminación ambiental, y recursos del planeta,

esto se hace con el objetivo de formar una conciencia ambiental en

los empleados de la empresa.

Formación de segundo nivel: Esta formación se debe impartir a

aquellos operadores que estén en los puntos de producción críticos

que generan los mayores impactos ambientales, con el propósito de

concienciar sobre los efectos dañinos hacia el ambiente de una

mala gestión en sus puntos de trabajo.

 174

Formación de tercer nivel: Formación que debe ser impartida a

los miembros de la gerencia y los encargados de la administración y

del control del Sistema de Gestión Ambiental. Se deben dar

inducciones acerca de que es un Sistema de Gestión Ambiental, su

propósito y ventajas, y cómo funciona.

Plan de Formación: La Directiva de Plastiempaques S.A., como

parte de su responsabilidad ambiental, establece los tipos de

formación que debe ser impartida a sus empleados.

A continuación se presenta un cuadro donde se detallan los temas

a tratar en los distintos tipos de formación ambiental.

 175

Programas de formación Ambiental.

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A.
Departamento : todos Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Freddy Bernal Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 1/1
TIPO DE TEMAS A TRATAR
FORMACIÓN
PRIMER NIVEL 1. El medio ambiente
(FORMACIÓN 2. La contaminación ambiental
GENERAL) 3. Impactos ambientales
4. Los Sistemas de Gestión Ambientales
5. Contaminantes generados en la fabricación de plásticos
6. BPM para las industrias del plástico
7. La Política Ambiental de Plastiempaques S.A.
SEGUNDO NIVEL 1. Residuos químicos peligrosos
(FORMACIÓN 2. Gestión de aceites usados.
ESPECÍFICA) 3. Manejo ambiental de combustibles.
4. Los COV'S y que impacto causan
5. El ozono atmosférico
6. El ruido como contaminante
7. La Gestión Ambiental
8. Importancia de la gestión ambiental
TERCER NIVEL 1. La gestión ambiental
(FORMACIÓN 2. Los Sistemas de Gestión Ambientales
ADMINISTRATIVA 3. Importancia de la gestión ambiental
GENERAL) 4. Aspectos e impactos ambientales
5. La norma ISO 14001
6. Ventajas de un Sistema de Gestión Ambiental
7. Proceso de certificación ISO 14001
8. Auditorías de cumplimiento

Tabla 30. Temas de Concienciación Ambiental según Niveles

Cronograma de formación ambiental.

Plastiempaques S.A. presenta su programa de formación ambiental,

como parte de su compromiso con la implementación de un

Sistema de Gestión Ambiental.

 176

Cronograma de Capacitación Ambiental.

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A.
Departamento : todos Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Freddy Bernal Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 1/1
TIPO DE FORMACIÓN

TIPO DE EMPLEADO Primer Nivel Segundo Tercer Nivel Cuarto Nivel

Nivel

Varios (Personal de Fecha

limpieza, bodega, 1
servicios auxiliares,
Contratistas)

Personal de Fecha 2 Fecha 5

Producción
(Operadores) y
Mantenimiento.

Personal Fecha 3 Fecha 6

Administrativo
(Financieros, Recursos
Humanos, Compras,
etc.).

Alta Dirección Fecha 4 Fecha 7 Fecha 8

(Gerentes de Área y
Junta Directiva).

Tabla 31. Cronograma de Capacitación Ambiental.

 177

Formación ambiental de contratistas.

Plastiempaques S.A., se preocupa por cumplir con su Sistema de

Gestión Ambiental, por lo que pide a sus contratistas que actúen

respetando sus normas de gestión lo que significa que el contratista

debe cumplir su trabajo de forma amigable con el medio ambiente

cuando ellos efectúen trabajos dentro y fuera de la planta.

Para ello los contratistas deben seguir los siguientes lineamientos:

• Gestionar los residuos de manera correcta, clasificándolos,

reciclándolos y reutilizándolos de ser posible.

• Aplicar la metodología de las 5S en la ejecución de su trabajo.

• Haciendo un uso racional de las fuentes de energía.

• No utilizando productos que sean nocivos para el medio

ambiente, o utilizándolos de forma prudente, por ejemplo:

desengrasantes, líquidos de limpiezas, aceites, productos de

COV's, etc.

• Delegar el encargo a uno de sus empleados (Al Jefe o

encargado de la obra) de los temas ambientales de sus

trabajos, que es la persona con quien se deben discutir las no

conformidades ambientales de su trabajo (por ejemplo;

derrames de aceites, gestión de residuos, etc).

 178

5.3 Comunicaciones Externas e Internas.

Propósito:

Establecer cómo y cuándo realizar las comunicaciones internas

relativas al medio ambiente entre los diferentes departamentos,

entre sus correspondientes niveles y las comunicaciones externas,

voluntarias y obligatorias, con partes ajenas a la propia

organización, como son los clientes, organismos y entidades

públicas, privadas, y administrativas, de forma que éstas sean

adecuadas, veraces y eficaces, definiendo las condiciones y

responsabilidades para su realización.

Responsabilidades:

El Departamento Ambiental y los responsables de cada uno de los

diferentes departamentos o las personas por ellas delegadas serán

los responsables de realizar las diferentes comunicaciones internas,

de aquellos aspectos ambientales generales de la compañía o de

cada uno de los departamentos respectivamente.

Anualmente el departamento ambiental será responsable de

difundir los índices ambientales significativos entre los diferentes

departamentos y éstos serán responsables y su difusión interna y

de la difusión de los mismos índices relativos a cada uno de ellos.

 179

Las comunicaciones externas se realizan siempre por el Gerente

General o el Jefe Ambiental. La difusión se debe realizar

anualmente, después de cada una de las evaluaciones o auditorías

ambientales, o cuando la legislación respectiva lo demande.

Podrán realizarse, además, difusiones de informaciones

ambientales de la empresa en cualquier momento por intereses

específicos de ella.

Desarrollo.

Comunicación Interna.

El Departamento Ambiental debe proporcionar anualmente a todos

los departamentos, información sobre:

• La política ambiental de Plastiempaques S.A.

• Los objetivos y metas ambientales.

• Los aspectos ambientales existentes en las actividades,

instalaciones, productos y servicios.

• La situación legal, comercial y tecnológica en relación con el

ambiente.

Además, dado que forman parte de los objetivos y metas

ambientales, se difundirán como mínimo los siguientes índices;

 180

tanto en valores absolutos como comparativamente con el semestre

anterior.

• Medición de las emisiones de COV's generadas dentro de la

empresa.

• Volumen de residuos sólidos generados.

• Volumen de residuos peligrosos generados.

• Informes sobre el manejo de los distintos desechos peligrosos

de la empresa.

• Energía consumida.

• Agua consumida.

• Niveles de ruido en las distintas líneas de producción de la

empresa.

• Implantación de nuevos planes de emergencia o modificación

de los existentes.

Cada uno de los departamentos difundirá, por escrito, esta

comunicación interna a todos sus niveles conjuntamente con los

valores de esos mismos índices o acciones relativas al propio

departamento.
 181

Formatos para comunicaciones Internas.

Para facilitar la elaboración de las comunicaciones internas,

Plastiempaques S.A, ha elaborado una serie de formularios en los

cuales se debe presentar la información requerida en el ítem

anterior.

Tabla 32. Formato de Comunicación interna de objetivos y metas

ambientales.
 182

Tabla 33. Formato de Comunicación interna de aspectos ambientales.

Tabla 34. Formato de Comunicación interna de situación legal,

comercial y tecnológica en relación con el ambiente.
 183

Tabla 35. Formato de Comunicación interna de indicadores

ambientales.

Comunicación Externa.

El Departamento Ambiental, proporcionará anualmente después de

cada una de las evaluaciones de auditoría, información relevante

sobre:

• La política ambiental de Plastiempaques S.A.

• Los objetivos y metas ambientales.

 184

• Los aspectos ambientales existentes en las actividades,

instalaciones, productos y servicios.

Asimismo, como mínimo, se proporcionará los siguientes índices,

tanto en valores absolutos como comparativamente con el año

anterior,

• Medición de las emisiones de COV's generadas en la empresa.

• Volumen de residuos sólidos generados.

• Volumen de residuos peligrosos generados.

• Informes sobre el manejo de los distintos desechos peligrosos

de la empresa.

• Energía consumida.

• Agua consumida.

• Niveles de ruido en las distintas líneas de producción de la

empresa.

Implantación de nuevos planes de emergencia o modificación de

los existentes.

Esta información será enviada a las siguientes instituciones:

• Ministerio de Ambiente.

• Municipio de Durán.

• Accionistas.

• Compañías de seguros.

• Principales clientes.
 185

La comunicación se hará por escrito y será objetiva, se basará en

hechos y datos, será formalmente cuidada y los datos e índices se

basarán en los registros del sistema.

Formatos para comunicaciones Externas.

Para facilitar la elaboración de las comunicaciones externas,

Plastiempaques S.A. ha elaborado una serie de formularios en los
cuales se debe presentar la información requerida en el ítem
anterior.

Tabla 36. Formato de Comunicación externa de objetivos y

metas ambientales.
 186

Tabla 37. Formato de Comunicación externa de aspectos ambientales

Tabla 38. Formato de Comunicación externa de situación legal,

comercial y tecnológica en relación con el ambiente.
 187

Tabla 39. Formato de Comunicación externa de indicadores

ambientales.
 188

Peticiones de Información Ambiental.

Cualquier petición de información ambiental debe ser atendida por

el departamento ambiental.

Como respuesta a la misma, este departamento puede emitir total o

parcialmente información de comunicación externa que se ha citado

anteriormente o en su caso cualquier información relevante que se

pudiera requerir a su criterio. La información remitida debe enviarse

con carácter confidencial si pudiera referirse a actividades que

tuvieran esta consideración.

De todas las comunicaciones realizadas y de sus peticiones, el

departamento de ambiente y cada departamento mantendrán un

registro durante 2 años.

Formas de Difusión.

El Departamento Ambiental, difundirá sus comunicaciones

ambientales por los siguientes medios de acuerdo alo receptor.

• Comunicaciones vía correo electrónico para difundir

internamente las noticias e indicadores ambientales, entre

 189

los jefes de Área.

• Por medio de pancartas, periódicos murales o pizarras

informativas ubicadas en las instalaciones industriales y en

garita expuesta a la comunidad.

• Mediante impresiones con firmas de responsabilidad para

comunicaciones con organismos de control o auditores

externos.

5.4 Documentación del Sistema de Gestión Ambiental.

Propósito.

Establecer el sistema para realizar, preparar, emitir y controlar la

información en papel o medios electrónicos, para:

• Describir los elementos del sistema para la gestión de la

información ambiental.

• Gestionar la documentación relativa al Sistema de Gestión

Ambiental.
 190

Responsabilidades.

El Departamento Ambiental es el responsable de la preparación,

revisión, control, emisión y gestión de toda la documentación que

afecta al Sistema de Gestión Ambiental incluido el propio sistema

plasmado en este manual y en sus procedimientos.

Para ello el departamento ambiental delegará en cada uno de los

demás departamentos la gestión de la documentación que les

afecte, incluida su preparación y revisión.

El jefe del departamento respectivo, será el responsable de la

gestión de la documentación ambiental y por delegación suya

puede serlo cualquiera de sus miembros.

Desarrollo.

El Departamento Ambiental debe identificar y definir los elementos

del sistema de gestión de la información, tales como, información

voluntaria, obligatoria y requerimientos de información del Sistema

de Gestión Ambiental.

El procedimiento de gestión de la documentación de Sistema de

Gestión Ambiental garantiza que:

• La documentación está localizada en todo momento, mediante

una distribución de la misma a todos los jefes de departamentos

 191

que a su vez deben distribuir aquellas que sean de aplicación a

los encargados y operarios.

• Esta distribución se hace enviando la documentación en carta

con acuse de recibido a cada destinatario.

• La documentación se revisa una vez al año, y se aprueba dicha

revisión por el responsable ambiental.

• Existe una versión actualizada de la documentación en todos y

cada uno de los departamentos, y puntos donde se realizan

operaciones o acciones indispensables para el funcionamiento

del Sistema de Gestión Ambiental.

• Toda la documentación obsoleta, es retirada de todos los

puntos de utilización y de los circuitos de distribución de

documentación de forma que se asegura que no es utilizada en

ningún caso.

• Este retiro de documentación, se efectúa mediante la

recolección de la documentación obsoleta cuando se distribuye

la actualizada.

• En la carta de acuse de recibido de la documentación

actualizada, se hace constar la entrega y el retiro de la

documentación obsoleta.

• Los documentos obsoletos que se activan, por el departamento

 192

ambiental, como histórico del sistema o con fines legales están

perfectamente identificados como tales con un sello en el que

figura "OBSOLETO.- SOLO PARA ARCHIVO".

Toda la documentación debe contener la fecha de emisión y la de

revisión, identificación del número de documento o procedimiento y,

en su caso, período de validez de la documentación. El formato

para realizar, tanto el Manual de Gestión Ambiental como los

procedimientos e instrucciones de trabajos serán los que se

desarrollan en el procedimiento "PREPARACIÓN, REVISIÓN,

MODIFICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ELIMINACIÓN DE

PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE

GESTIÓN AMBIENTAL".
 193

5.5 Control de la Documentación del Sistema de Gestión

Ambiental

Propósito.

Definir las instrucciones necesarias, para asegurar que, todas las

actividades referentes a la gestión ambiental, están cubiertas por

los correspondientes documentos, incluyendo todas las

indicaciones necesarias para su correcta ejecución, de manera que

se puedan interpretar y ejecutar a todos los niveles de la

organización.

Presentar la documentación técnica y los datos, tanto la que sea

originada por Plastiempaques S.A. como la proporcionada por los

distintos proveedores y subcontratistas y describir el proceso según

el cual se controla, revisa y redistribuye dentro de la organización

para asegurar que esté disponible y vigente, y que los cambios

realizados en la documentación o en los datos están debidamente

calificados y autorizados.

Responsabilidades.

Es responsabilidad del departamento ambiental, la preparación y

revisiones de Informes de Incidencias, Informe de Inspección,

 194

Informe de índices de análisis y estado de situación ambiental,

Informe de Impactos y aspectos ambientales; informes de

Objetivos, Metas y Programas de gestión ambiental, expedientes

de Formación ambiental; Comunicaciones internas y externas. La

situación de la documentación se mantendrá de acuerdo a los

formatos de los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental.

Además, es responsabilidad del departamento ambiental la

aprobación de la emisión de toda aquella documentación y sus

modificaciones, que afecten de algún modo al Ambiente, tanto en

la aplicación de los procesos de fabricación, como en la verificación

y pruebas del producto.

Mantendrá un sistema de archivo de la documentación ambiental

asegurando su accesibilidad, identificación, seguridad y

mantenimiento, durante los períodos establecidos en las

legislaciones aplicables. Cuando no se especifique en los

procedimientos, este periodo será de 5 años.

Facilitará al inspector autorizado, por parte de la administración, el

acceso a la documentación establecida para la legislación

aplicable.

Preparará y revisará los Manuales Ambientales y de

Procedimientos estableciendo un sistema de distribución tanto

 195

interna como externa, que asegure el envío de nuevas ediciones a

los departamentos y personas que estén incluidas en la lista

aprobada de distribución.

Mantendrá un archivo adecuado de todos estos documentos

asegurando su control, accesibilidad e identificación de acuerdo con

la legislación, proceso, obra o pedido correspondiente. Asegurar

asimismo la distribución de todas las modificaciones aprobadas por

el cliente en las áreas de trabajo afectadas para su utilización,

impidiendo el uso de documentos obsoletos.

Desarrollo.

Documentación Técnica.

Orden de fabricación de productos.

La orden de fabricación de productos, es el documento en el que se

indicarán todos aquellos materiales que constituyen el producto final

y su forma, secuencia, modo y precauciones para su mezcla y

transformación en el producto final.

La elaboración y aprobación de esta Orden está sujeta a la

supervisión del Jefe ambiental de la empresa.

 196

Para la elaboración de la Orden de Fabricación de Productos se

utilizará el formato correspondiente de la Sección Formatos de

manual de Procedimientos.

Listado de Registros.

Los siguientes registros son obligatorios del Sistema de Gestión

Ambiental de Plastiempaques S.A.

LISTADO DE REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento:

Departamento : Producción Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Freddy Bernal Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página:

ÍNDICE. PAGINA
Registro de Informes de Impactos y Aspectos Ambientales. 113-116

Registros de Objetivos y Metas. 144-148

Registros de programas de Gestión. 154-158

Registros de Formación ambiental. 175-176

Registros de Comunicaciones Externas e Internas. 181-183

Informes de Incidentes. 238

Registros de Informes de No Conformidades, acciones correctoras 252

y preventivas.
Informes de las Revisiones del Sistema por la Dirección. 270

Tabla 40. Índice de los Registros Ambientales.

 197

Elaboración de documentos.

Para la elaboración de los manuales se consideran los ítems (1; 2;

3; 4) para los instructivos los ítems (1; 2; 5; 7; 8) y para los

procedimientos todos los que se detallan a continuación:

1. Propósito:

Señala la razón o finalidad que persigue el procedimiento, el por

qué y para qué está escrito el documento.

2. Alcance:

Señala el área, producto, proceso al que aplica o que cubre el

procedimiento o las exclusiones que tiene.

3. Definiciones:

Son las explicaciones de los términos, abreviaturas o símbolos

utilizados en los documentos.

4. Responsabilidades:

Son las responsabilidades asignadas a cada usuario, así como

las interrelaciones asociadas al proceso y actividades descritas

en el procedimiento.
 198

5. Desarrollo:

Establecer qué se realiza, por quién o por qué función

organizacional; por qué, cuándo, dónde y cómo.

6. Referencias:

Documentos (procedimientos, instrucciones, planes, listados,

formatos, etc...) de referencia asociados al procedimiento.

7. Registros:

Indican los registros resultantes del documento y deben llenarse

de acuerdo a la siguiente tabla.

Fecha de Fecha Responsable Breve

Modificación anterior de Descripción
modificación

Tabla 41. Formulario de Control de Registros

8. Anexos:

Información de soporte para el procedimiento o instructivo

documentado: formatos, tablas, gráficos, diagrama de flujo.

 199

Requisitos para elaborar procedimientos e instructivos:

Tipo de Papel

Todos los manuales, procedimientos e instructivos son

presentados en papel bond tamaño A4.

Carátula

Los manuales, procedimientos, instructivos y manuales deben

llevan una hoja como carátula la cual debe contener los siguientes

requisitos:

• Logotipo de la empresa.

• Un cuadro a la derecha que contenga: Referencia (Cláusula de

la Norma ISO, a la que hace referencia el proceso, si no hace

referencia se pone N/A), página, edición, fecha de revisión,

fecha de vigencia.

• Nombre del departamento responsable de controlar el

documento.

• Nombre del "PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO

PARA..........." ó "MANUAL DE................................"

• Nombre del proceso que originó el documento.

• Código del documento,

• Advertencia "Este documento es propiedad de

Plastiempaques S.A., ninguna parte de este material cubierto

 200

por este manual puede ser reproducido, almacenado en un

sistema de información o transmitido de cualquier forma o por

cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u

otro medio sin previa autorización por parte de la empresa".

• El cuadro de elaborado con el cargo y la fecha.

• El cuadro de revisado con el cargo y la fecha.

• El cuadro de aprobado con el cargo y la fecha.

• Pie de página identificando a la compañía a la cual aplica el

procedimiento, colocando "USO INTERNO..", y el número de

página.

Encabezados
 201

Pie de Página
Pág......

Tipo de letra

El tipo de letra utilizada en todos los documentos que forman parte

del Sistema de Gestión de Calidad es Times New Roman y de

estilo de fuente Normal, en lo que se refiere al tamaño todo el texto

de los documentos es de 12.

Codificación de manuales, procedimientos, instructivos y

formatos:

Forma de codificación:

Los documentos elaborados internamente para la ejecución de una

actividad en cada área, se codifican de la siguiente manera:

Gráfico 5.5.1 Codificación de Documentos

 202

Ejemplo:

a) Para Procedimientos (PE-YYY-PR-001)

b) Para Manuales (PE-YYY-MA-001)

c) Para Instructivos (PE-YYY-IT-001)

d) Para Formatos (PE-YYY-FR-001)

e) Para Documentos Externos (PE-YYY-DE-001)

f) Para Otros Documentos (PE-YYY-OD-001)

Los códigos de los procesos del sistema de gestión de calidad se

presentan a continuación:
 203

Tabla 42. Códigos de Proceso de la Empresa.

 204

5.6 Control Operacional

Propósito.

Definir las instrucciones necesarias, para asegurar que todas las

actividades referentes a la Gestión Ambiental disponen de

procedimientos de control operacional que permiten:

• Cumplir la política ambiental de Plastiempaques S.A.

• Cumplir los objetivos y metas ambientales de

Plastiempaques S.A.

• Establecer y mantener procedimientos para:

o Identificar actividades, productos y servicios que

puedan tener impactos ambientales importantes.

o Atender situaciones en las que ocurran

desviaciones de la política ambiental, sus metas y

objetivos.

o Comunicar los requerimientos sobre efectos

ambientales a proveedores y subcontratistas.

Responsabilidades.

Cada departamento será responsable de identificar qué actividades,

productos y servicios tienen impactos ambientales de importancia;

además, deben preparar y poner en práctica

 205

procedimientos operativos para proteger el entorno y cumplir la

política ambiental de la compañía.

Desarrollo.

• Para este control operacional, estos procedimientos

definirán cómo llevar a cabo cada una de las actividades que

influyen real o potencialmente en los impactos ambientales o

contravengan la política ambiental de Plastiempaques S.A.,

tanto si son realizados por personal propio, como por

personal contratado.

• Los procedimientos o instrucciones de control operacional

deben contener métodos de control, responsable de su

realización, frecuencia con que se realiza cada uno de ellos y

criterios de aceptación / rechazo.

• Además, el procedimiento debe incluir el tipo de registro

que debe quedar de los controles y sus resultados, quién

los custodia, archiva y durante cuánto tiempo se van a

mantener. Si no se indica un tiempo de mantenimiento

para un determinado registro, se presume que es de 5

años.

• El departamento ambiental, debe revisar y aprobar dichos

procedimientos conjuntamente con cada uno de los

 206

departamentos de Plastiempaques S.A.; se verificarán

anualmente, incluyendo su método de control y sus criterios

de aceptación y rechazo para garantizar su efectividad.

Operaciones a Controlar.

Las operaciones a controlar y sobre las que se han preparado los

instructivos ambientales son:

• Instructivo para control de aspectos e impactos ambientales en

el proceso de Cast,

• Instructivo para control de aspectos e impactos ambientales en

el proceso de Extrusión.

• Instructivo para control de aspectos e impactos ambientales en

el proceso de impresión.

• Instructivo para control de aspectos e impactos ambientales en

el proceso de laminado.

• Instructivo para control de aspectos e impactos ambientales en

el proceso de Conversión.

• Instructivo para control de aspectos e impactos ambientales en

el proceso de Sliter.

• Instructivo para control de aspectos e impactos ambientales en

el proceso de Soplado de envases duros.

 207

• Instructivo para control de aspectos e impactos ambientales en

el proceso de Elaboración de Cintas.

• Instructivo para control de aspectos e impactos ambientales en

el proceso de Cabos.

• Instructivo para control de aspectos e impactos ambientales en

el proceso de Recuperación de plásticos.

Formulario 3 "Condiciones Normales y Anormales de

Producción".

En este formulario 3, se describen los distintos pasos en los que se

puede analizar, los distintos procesos de la compañía. Para ello el

formulario consta de:

Paso 1: Paso individual del proceso: es el paso del proceso de la

operación que se está llevando a cabo. Por ejemplo: Mezcla y

carga.

Paso 2: Descripción del proceso: debe darse un resumen del

proceso que se lleva a cabo, dando una idea global de la acción

que se realizará.

Paso 3: Aspectos, condiciones normales: aquí se da una idea

global de cómo debe marchar el proceso cuando está bajo control.

 208

Paso 4: Aspectos, condiciones anómalas: aquí se describen

posibles panoramas en los que el proceso de producción no se ha

respetado.

Formulario 3
Condiciones Normales y Anormales de Producción
Sitio: Plastiempaques S.A.
Fecha:
Proceso Principal:
Página: 1 /1
Pasos del Descripción de los Aspectos
Proceso Impactos
Condiciones Condiciones
normales anómalas

Tabla 43. Formulario 3. Condiciones Normales y Anormales de

Producción.
 209

5.6.1 Control Operacional Línea Cast.

Propósito.

Tener una forma normalizada para el control de los aspectos e

impactos ambientales en el proceso de coextrusión cast de

películas de calidad, dentro de los costos estándares, sin exceder

los niveles mínimos de scrap aprobados, según el tipo de película y

máquina, buscando siempre la máxima eficiencia y calidad y el

menor impacto ambiental.

Desarrollo.

Gráfico 5.6.1 Diagrama de flujo #1 del proceso de Laminado Cast.

 210

Medidas Preventivas Ambientales.

• Utilización de los EPP adecuados señalados en el manual de

seguridad industrial.

• Cuidar que el agua de enfriamiento no se derrame, ya que esto

puede causar accidentes.

• Procurar cerrar los tambores de mezcla de la mejor forma, para

que no escape el pigmento en forma de material particulado.

• Asegurarse del correcto funcionamiento del sistema de

ventilación, ya que el ozono que se produce es un fuerte

irritante.

• Verificar que la producción de scrap esté dentro de los

parámetros normales.
 211

Condiciones de Trabajos Normales y Anómalas.

Tabla 44. Condiciones Normales y Anormales de Laminado Cast.

5.6.2 Control Operacional Laminado por Soplado (Extruder).

Propósito.

Tener una forma normalizada para el control de los aspectos e

impactos ambientales en el proceso de extrusión, dentro de los

costos estándares, sin exceder los niveles mínimos de scrap

aprobados, según el tipo de película y máquina, buscando

siempre la máxima eficiencia, calidad y el menor impacto

ambiental.
 212

Desarrollo.

Gráfico 5.6.2 Diagrama de flujo #2 del proceso de Soplado (Extruder).

Medidas Preventivas Ambientales.

• Utilización de los EPP adecuados señalados en el manual de

segundad industrial.

• Cuidar que el agua de enfriamiento no se derrame, ya que

esto puede causar accidentes.

• Procurar cerrar los tambores de mezcla de la mejor forma

para que no escape el pigmento en forma de material

particulado.
 213

• Verificar que la producción de scrap este dentro de los

parámetros normales.

Condiciones de Trabajos Normales y Anómalas.

Tabla 45. Condiciones Normales y Anormales de Soplado (Extruder).

5.6.3 Control Operacional Impresión.

Propósito.

Tener una forma normalizada para el control de los aspectos

e impactos ambientales, en el proceso de impresión

flexográfica, dentro de los costos estándares, sin exceder los

niveles mínimos de scrap aprobados, según el tipo y

 214

máquina, buscando siempre la máxima eficiencia, calidad y el

menor impacto ambiental.

Desarrollo.

Gráfico 5.6.3 Diagrama de flujo #3 del proceso de Impresión

Flexográfica.

Medidas Preventivas Ambientales.

• Utilización de los EPP adecuados señalados en el manual de

seguridad industrial.

• Cuidar que el agua de enfriamiento no se derrame, ya que esto

puede causar accidentes.

 215

• De producirse un derrame de tinta, usar aserrín para limpiarlo y

éste colocarlo en los tachos de productos tóxicos.

• Mantener las canecas de tintas tapadas, para evitar las

emisiones de COV's al interior de la planta.

• Los residuos de tintas se deben manejar como

productos tóxicos y se debe seguir la debida gestión de esos

desechos.

• Asegurarse del correcto funcionamiento del sistema de

ventilación del área de trabajo.

 216

Condiciones de Trabajos Normales y Anómalas.

Tabla 46. Condiciones Normales y Anormales de Impresión

Flexográfica.

5.6.4 Control Operacional Laminado de empaques

alimenticios.

Propósito.

Tener una forma normalizada para el control de los aspectos e

impactos ambientales en el proceso de laminado, dentro de

los costos estándares sin exceder los niveles mínimos de

 217

scrap aprobados, según el tipo y máquina, buscando siempre la

máxima eficiencia, calidad y el menor impacto ambiental.

Desarrollo.

Gráfico 5.6.4 Diagrama de flujo #4 del proceso de Laminado.

Medidas Preventivas Ambientales.

• Utilización de los EPP adecuados señalados en el manual de

seguridad industrial.

• Controlar que los niveles de scrap estén dentro de los

parámetros normales.
 218

• Asegurarse del correcto funcionamiento del sistema de

ventilación, ya que el ozono que se produce es un fuerte

irritante.

• Verificar que la producción de scrap esté dentro de los

parámetros normales.

Condiciones de Trabajos Normales y Anómalas.

Tabla 47. Condiciones Normales y Anormales de Laminado.

 219

5.6.5 Control Operacional Conversión.

Propósito.

Tener una forma normalizada, para el control de los aspectos e

impactos ambientales en el proceso de conversión, dentro de los

costos estándares sin exceder los niveles mínimos de scrap

aprobados, según el tipo y máquina, buscando siempre la máxima

eficiencia, calidad y el menor impacto ambiental.

Desarrollo.

Gráfico 5.6.5 Diagrama de flujo #5 del proceso de Conversión.

 220

Medidas Preventivas Ambientales.

• Utilización de los EPP adecuados señalados en el manual de

seguridad industrial.

• Observar que las emisiones de humo provenientes del corte

y arme de las fundas esté dentro de lo normal.

• Asegurarse del correcto funcionamiento del sistema de

ventilación, ya que el ozono que se produce es un fuerte

irritante.

• Verificar que la producción de scrap esté dentro de los

parámetros normales.

Condiciones de Trabajos Normales y Anómalas.

Tabla 48. Condiciones Normales y Anormales de Conversión.

 221

5.6.6 Control Operacional Corte.

Propósito.

Tener una forma normalizada para el control de los aspectos e

impactos ambientales en el proceso de corte, dentro de los costos

estándares sin exceder los niveles mínimos de scrap aprobados,

según el tipo y máquina, buscando siempre la máxima eficiencia,

calidad y el menor impacto ambiental.

Desarrollo.

Gráfico 5.6.6 Diagrama de flujo #6 del proceso de Corte.

 222

Medidas Preventivas Ambientales.

• Utilización de los EPP adecuados señalados en el manual de

seguridad industrial.

• Verificar que la producción de scrap esté dentro de los

parámetros normales.

Condiciones de Trabajos Normales y Anómalas.

Tabla 49. Condiciones Normales y Anormales de Corte.

5.6.7 Control Operacional Soplado.

Propósito.

Tener una forma normalizada para el control de los aspectos

e impactos ambientales, en el proceso de soplado de envases,

dentro de los costos estándares sin exceder los niveles mínimos de

scrap aprobados, según el tipo y máquina, buscando siempre la

máxima eficiencia, calidad y el menor impacto ambiental.

 223

Desarrollo.

Gráfico 5.6.7 Diagrama de flujo #7 del proceso de Soplado de Envases.

Medidas Preventivas Ambientales.

• Utilización de los EPP adecuados señalados en el manual de

seguridad industrial.

• Asegurarse que el agua de enfriamiento no se derrame, ya

que ésta puede causar accidentes, y desperdiciarlas conlleva

gastos económicos.
 224

• Verificar que las mangueras hidráulicas de la máquina estén

en óptimas condiciones, para que no se produzcan

derrames de aceite.

• De producirse derrames de aceite, deben ser

inmediatamente limpiados con material absorbente

(aserrín).

• Verificar que la producción de scrap esté dentro de los

parámetros normales.

• Verificar visualmente que el sistema neumático, opere en

condiciones normales, verificar mangueras y demás, ya que

el aire comprimido es un recurso energético caro.

• Procurar cerrar los tambores de mezcla de la mejor forma;

para que no escape el pigmento en forma de material

particulado.
 225

Condiciones de Trabajos Normales y Anómalas.

Tabla 50. Condiciones Normales y Anormales en Soplado de Envases.

5.6.8 Control Operacional Cintas.

Propósito.

Tener una forma normalizada, para el control de los aspectos e

impactos ambientales en el proceso de cintas, dentro de los costos

estándares sin exceder los niveles mínimos de scrap aprobados,

según el tipo y máquina, buscando siempre la máxima eficiencia,

calidad y el menor impacto ambiental.

 226

Desarrollo.

Gráfico 5.6.8 Diagrama de flujo #8 del proceso de Elaboración de Cintas.

Medidas Preventivas Ambientales.

• Utilización de los EPP adecuados señalados en el manual de

seguridad industrial.

• Asegurarse que el agua de enfriamiento no se derrame, ya

que ésta puede causar accidentes, y desperdiciarlas conlleva

gastos económicos.

• Verificar que la producción de scrap este dentro de los

parámetros normales.
 227

• Procurar cerrar los tambores de mezcla de la mejor forma,

para que no escape el pigmento en forma de material

particulado.

Condiciones de Trabajos Normales y Anómalas.

Tabla 51. Condiciones Normales y Anormales en Elaboración de Cintas.

5.6.9 Control Operacional Cabos.

Propósito.

Tener una forma normalizada, para el control de los aspectos

e impactos ambientales en el proceso de cabos, dentro de los

costos estándares sin exceder los niveles mínimos de scrap

 228

aprobados, según el tipo y máquina, buscando siempre la máxima

eficiencia, calidad y el menor impacto ambiental.

Desarrollo.

Gráfico 5.6.9 Diagrama de flujo #9 del proceso de elaboración de Cabos.

Medidas Preventivas Ambientales.

• Utilización de los EPP adecuados señalados en el manual

de seguridad industrial.
 229

• Asegurarse que todas las protecciones de la máquina sean

utilizadas.

Condiciones de Trabajos Normales y Anómalas.

Tabla 52. Condiciones Normales y Anormales en Elaboración de Cabos.

5.6.10 Control Operacional Recuperadora.

Propósito.

Tener una forma normalizada para el control de los aspectos e

impactos ambientales en el proceso de recuperación de

residuos plásticos, dentro de los costos estándares sin exceder

los niveles mínimos de scrap aprobados, según el tipo y máquina,

buscando siempre la máxima eficiencia, calidad y el menor impacto

ambiental.
 230

Desarrollo.

Gráfico 5.6.10 Diagrama de flujo #10 del proceso de Recuperación de

Plásticos.

Medidas Preventivas Ambientales.

• Utilización de los EPP adecuados señalados en el manual

de seguridad industrial.

• Tener cuidado con las emisiones de material particulado.

 231

Condiciones de Trabajos Normales y Anómalas.

Tabla 53. Condiciones Normales y Anormales en recuperación.

5.7 Preparación y Respuesta a Emergencias

Propósito.

Definir las instrucciones necesarias, para asegurar que todas las

actividades referentes a la gestión ambiental, disponen de

procedimientos ambientales bajo condiciones de actuación no

controladas y que permiten;

• Cumplir la política ambiental de Plastiempaques S.A.

• Cumplir los requisitos legales y normativos.

• Establecer y mantener procedimientos para:

 232

o Identificar lo impactos ambientales potenciales

que pueden producirse bajo funcionamiento del

sistema fuera de control y minimizarlos.

o Atender situaciones derivadas de dicho

funcionamiento.

o Comunicar dicho funcionamiento, sus efectos

y consecuencias a los agentes sociales y a

las autoridades.

o Restablecer la operación del Sistema de

Gestión Ambiental dentro de las condiciones

normales.

o Efectuar pruebas periódicas de los planes.

Responsabilidades.

• El siguiente Procedimiento (Plan) de Emergencia deberá ser

estudiado y analizado primero por el Jefe de la Segundad e

Higiene Industrial de la empresa para adaptarlo a las

necesidades de la misma y posteriormente darlo a conocer en

las reuniones del Comité de Seguridad, y Brigada contra

incendio y con todo el personal de la empresa. Es

responsabilidad de cada jefe de sección darlo a conocer a todas

las personas que recién se incorpora al trabajo.

 233

• Cada Departamento deberá actualizar, refrescar los

conocimientos y comunicar cualquier cambio de su personal al

Jefe de Brigada.

• Estos planes de Emergencia serán ensayados con prácticas

reales por lo menos una vez al año, bajo condiciones hipotéticas

de emergencia (simulacro de emergencia). Estas pruebas serán

documentadas e incluirán ejercicios tales como: incendio,

reacciones incontroladas o amenazas de bombas.

Desarrollo.

Procedimiento.

El manual de higiene y seguridad industrial (PE-SHI-MA-001),

contiene un procedimiento de planes de emergencias y Capacidad

de respuesta, que se basa y establece de acuerdo con el

procedimiento que se describe a continuación:

Evaluación de riesgos.

• Los planes de emergencia de Plastiempaques S.A. se

diseñan y modifican de acuerdo con la evaluación de riesgos

que se ha hecho en la compañía; para la implantación del

Sistema de Gestión Ambiental que se actualiza

periódicamente cada dos años.

 234

• Los riesgos que se evalúan son:

o Internos, asociados a la actividad industrial.

o Externos, asociados a desastres naturales

(inundaciones, agentes climáticos) y/o accidentes

ocurridos en lugares o instalaciones externas que

pueden afectar la actividad de Plastiempaques S.A.

• Para ello este procedimiento define que riesgos tienen cada

una de las actividades que influyen, real o potencialmente, en

los impactos ambientales o pueden poner en funcionamiento

no controlado el sistema ambiental de Plastiempaques S.A.,

tanto si son realizados por personal propio como por personal

que actué por cuenta de la compañía; bajo contrato de

compras, proveedores, como bajo subcontratación.

• El procedimiento contiene el formato de evaluación de

riesgos metodología para hacerlo, y responsable de su

realización. Además el procedimiento debe incluir quien

custodia y archiva el registro de la evaluación. El registro se

mantendrá durante 5 años.

Plan de Emergencia.

Una vez realizada la Evaluación de Riesgos, se realiza el plan de

emergencia de Plastiempaques S.A.

 235

Un plan de contingencia garantiza la continuidad en operación de

una planta en condiciones no normales, como consecuencia de

incidentes, accidentes y desastres, casuales o provocados.

El plan de emergencia, debe minimizar los efectos ambientales y

los relativos a la seguridad industrial y personal, en la operación en

condiciones anormales de la instalación.

El plan de emergencias no elimina la planificación y la prevención

en la operación de la planta, la complementa.

El plan de emergencia nos dice que hacer, cómo y cuándo hacerlo

en los casos de operación fuera de especificación del sistema

ambiental, minimizando sus riegos y sus consecuencias, por lo que

es imprescindible disponer de él, conocerlo, simularlo y

comprobarlo, cuando sea factible, y aplicarlo en los casos que se

deba hacer.

El plan contiene:

Posibles fallos en equipos principales y secundarios.

Debe incluir:

Responsable de toma de decisiones y de realizar acciones. Cómo

evaluar la extensión del fallo. Como comunicarlo a los

responsables.
 236

Planes de actuación que contengan, de forma documentada,

completa, exhaustiva, actualizada y escrita comprensivamente:

• Prioridad de seguridad de las personas.

• Utilización y uso de equipo de emergencia y redes de

instalaciones y equipos auxiliares.

• Alarmas.

• Plan y sistemas de contención del incidente - accidente.

• Lista de chequeo de comprobación y de acciones críticas.

Procedimientos de actuación en emergencias, que contemplen, de

forma documentada, completa, exhaustiva y escrita

comprensivamente al menos:

• Cadena de mando (Niveles y acciones a realizar en cada

nivel).

• Responsables de realizar cada una de las acciones.

• Distribución y recuento de personal.

• Procedimiento de alerta.

• Notificaciones a realizar.

• Comunicaciones de seguridad y megafonía.

• Comprobaciones.

• Restauración de situaciones.
 237

Procedimientos de evacuación:

• Responsables globales y departamentales.

• Salidas y Vías de salida.

• Acciones antes de la evacuación:

o Qué hacer.

o Qué no hacer.

o Qué llevar.

o Puntos de encuentro.

o Material auxiliar.

o Listas y recuento.

o Ordenes de reincorporación o de dispersión.

Planes de actualización que estén, de forma documentada,

completa, exhaustiva, actualizada y escrita comprensiblemente.

Procedimientos de actuación en emergencias, que contemplan, al

menos:

• Planes de formación.

• Sistemas de información.

• Simulacros.

• Documentación.

• Señalización.
 238

• Lugares de instalación donde, deben existir copias del plan

de emergencias y responsables de su mantenimiento y

custodia.

• Procedimientos y planes de entrenamiento periódico.

Registros.

El plan contiene:

• Cuáles son los registros y quienes son los responsables de

realizarles, mantenerlos, actualizarlos y custodiarlos y el

periodo durante el que cada uno de ellos debe ser guardado.

• Formatos en los que deben ser reflejados.

Registro de Incidentes Ambientales de Plastiempaques S.A.

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento:
Departamento : Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 1 /1
REGISTRO DE INCIDENTES AMBIENTALES

DESCRIPCIÓN DE INCIDENTE FECHA SITIO REPORTANTE

Tabla 54. Registro de Incidentes Ambientales.

 239

CAPÍTULO 6

6. COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA

6.1 Seguimiento y Medición.

Propósito.

Definir las instrucciones necesarias para asegurar que todas las

actividades significativas, los objetivos ambientales establecidos y

los requisitos legales aplicables contenidos dentro del Sistema de

Gestión Ambiental de Plastiempaques S.A., disponen de

procedimientos para su seguimiento, medición, de forma que se

conozca y se garantice que el sistema opera permanentemente

dentro de los límites de eficiencia ambiental establecidos.

Responsabilidades.

El Departamento ambiental debe identificar que actividades,

productos y servicios tienen impactos ambientales de importancia,

cuáles afectan al cumplimiento de los objetivos ambientales, y

 240

cuáles son los que miden el grado de cumplimiento de la legislación

aplicable, tanto si son realizadas por personal propio, como por

personal que actúe por cuenta de la compañía, bajo contrato de

compras, proveedores, como bajo subcontratación, y preparará y

pondrá en práctica procedimientos para efectuar el seguimiento y

control de dichos parámetros.

• Estos procedimientos definen cómo llevar a cabo cada una de

las mediciones, quién o quiénes la realizan, cuándo se hace y

cómo, cuándo y por quién se controlan.

• Los procedimientos o instrucciones deben contener los métodos

para realizar las mediciones, los responsables de su realización,

frecuencia con las que se realizan y criterios de aceptación y

rechazo, para efectuar su seguimiento.

Desarrollo.

Procedimiento.

El procedimiento debe incluir el tipo de registros que debe quedar

en las mediciones y sus resultados, quién los custodia y archiva y

durante cuánto tiempo se mantienen.

El procedimiento debe incluir quién custodia y archiva el registro de

la evaluación y seguimiento. Este registro se mantiene durante 5

años.
 241

Las variables que se controlan y que darán la medida del estado del

Sistema de Gestión Ambiental frente a la política de

Plastiempaques S.A., los objetivos, metas, las actividades que

pueden producir un impacto ambiental significativo y los requisitos

legales a cumplir. Las variables a controlar son:

• Consumo de materias primas frente al teórico preciso.

• Tipos, volúmenes y concentraciones de efluentes líquidos

vertidos.

• Tipos, cantidades y características de los residuos

generados.

• Tipos, cantidades y características de las emisiones de

vapores producidas.

• Niveles interiores de ruido producido.

• Consumo de energía eléctrica.

• Consumo de agua.

Las mediciones se harán anualmente.

Los procedimientos además contienen:

• Métodos de toma de muestra y de análisis o medida.

• Procedimientos de ajuste, mantenimiento y calibración de

equipos.

• Puntos de medida o captación de toma de muestras.

 242

• Valores aceptables para los distintos parámetros.

• Responsables de la realización de las mediciones.

• Utilización de los registros para las actividades de

seguimiento, comunicación, procesamiento, y análisis de los

datos obtenidos.

Registros.

Los formatos de los registros se definen en cada uno de los

procedimientos de seguimiento y control. Los registros contienen la

siguiente información;

• Resultado de las mediciones y de los análisis y

valoración analítica de los mismos.

• Informes de laboratorio, propios o externos de

Plastiempaques S.A.

Además deben existir registros consistentes en:

• Ficha de mantenimiento de los equipos de medición.

• Ficha de calibración de los equipos.

Para estos fines son aplicables las mismas fichas y formatos que

los empleados en el sistema de calidad de Plastiempaques S.A.

 243

Formularios de mediciones a llevar a cabo.

Introducción.

Plastiempaques S.A. comprometida con el cumplimiento de su

Sistema de Gestión Ambiental llevará a cabo las siguientes

acciones para el control de sus aspectos ambientales, a través de

registros y mediciones ambientales. Éstas son:

• Medición de concentraciones de COV's en las áreas de

impresión flexográfica y en otro punto de la planta 1, y

además otra medición en el área administrativa. El indicador

de los COV's corresponde al valor de Acetato de n-propilo,

un COV común en la preparación de las tintas flexográficas

de acuerdo a la norma española "Límite de Exposición

Profesional para agentes químicos en España", (VLA-ED)

Valor límite Ambiental de exposición diaria (Anexo 1).

• Medición de ruido en las dos plantas de producción: se debe

realizar mediciones de ruido en el área administrativa y en

los alrededores de la planta. Indicador dado en. Indicador

basado en el Art 55.6 y 55.7 del Reglamento de Seguridad y

Salud de los Trabajadores.

• Registros de los consumos de energía eléctrica.

• Registro del consumo de agua.

• Registro de los porcentajes de desecho producidos (scrap).

 244

Medición de Concentración de COV's.

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ÁREA MUESTREADA CONCENTRACIÓN LÍMITE PERMITIDO
(PPM) (PPM)
Área de impresora 200
Área de planta 1 200
Área de planta 2 200
Área administrativa 200

Tabla 55. Medición de concentraciones de COV's.

Medición de Ruido.
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Departamento : Fecha de expedición/revisión:
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Aprobado por: Página: 1 /1
ÁREA MUESTREADA Medición de Nivel Nivel de ruido permitido
de ruido (dBA) (dBA)
Área de alrededor 85
Área de planta 1 85
Área de planta 2 85
Área administrativa 70

Tabla 56. Medición de ruido.

6.2 No conformidades del Sistema de Gestión Ambiental,

Corrección y Prevención

Propósito.

Definir el procedimiento mediante el cual se detectan no

conformidades o incumplimientos del Sistema de Gestión

 245

Ambiental establecido, se asegura la aplicación de las acciones

correctoras adecuadas para restablecer el funcionamiento del

sistema dentro de los límites previstos, y la implantación de las

acciones preventivas, que eviten la repetición sistemática de las

circunstancias que producen las no conformidades detectadas, en

la operatividad del Sistema de Gestión Ambiental.

Responsabilidades.

El Departamento Ambiental debe identificar las no conformidades

que se den dentro del Sistema de Gestión Ambiental; para esto el

Departamento debe recibir la información adecuada de los distintos

sectores de la empresa. El gerente General y por su delegación el

Jefe Ambiental deben tomar las acciones pertinentes para corregir

las no conformidades existentes en los procesos.

Desarrollo.

Establecimiento de las no conformidades y de las acciones

correctoras.

• La necesidad del establecimiento de una acción correctora,

es consecuencia de la detección de anomalías o defectos

que pueden ser no conformidades reales o potenciales del

Sistema de Gestión Ambiental, durante:

 246

• El seguimiento del cumplimiento de los objetivos y metas

ambientales.

• El seguimiento del control operacional.

• El seguimiento de las mediciones del Sistema de

Gestión Ambiental.

• Las auditorías del SGA.

• Los defectos detectados en los procesos de fabricación que

afectan al SGA.

• Las quejas internas y externas recibidas.

En cualquiera de estos casos debe emitirse un INC (Informe de No

Conformidad), y se debe determinar la conveniencia de la

implantación y realización de una acción correctora por haberse

encontrado una deficiencia en la aplicación de un procedimiento o

proceso o en la ejecución de una determinada actividad.

• El objeto de la acción correctora será en todos los casos, la

definición y puesta en práctica de los métodos necesarios

para que el sistema vuelva a operar de acuerdo con lo

definido en el apartado del manual o en los procedimientos

en los que ha aparecido la no conformidad.

 247

• Para ello el Departamento Ambiental con el asesoramiento

de los departamentos implicados en el problema que se

presenta analiza los INC (Informe de No Conformidad) y toda

la información existente al respecto.

Establecimiento de acciones correctoras.

• Una vez se haya decidido que la aparición real o posible de

la no conformidad ha de dar lugar a unas acciones

correctoras, el Departamento Ambiental de acuerdo con el

resto de los departamentos involucrados, debe adoptar las

medidas necesarias y las fechas de cuándo deben ser

cumplidas.

• Todos los datos relativos a las acciones establecidas, se

reflejan en el informe de acciones correctoras, en el cual se

describe la no conformidad, las causas, las acciones

correctoras, las fechas de implantación y las firmas de las

personas que han intervenido en este establecimiento.

• Se reserva en este informe, un espacio en el cual se

indica la comprobación por parte del Departamento

Ambiental de la implantación de la acción correctora, la

 248

firma responsable de este departamento y la fecha en que se

lleva a cabo.

Seguimiento y Control de las acciones correctoras.

• Se establece un procedimiento por el cual el departamento

responsable de la implantación de la acción correctora debe

enviar informes periódicos al Departamento ambiental,

acerca de la resolución total o parcial del problema.

• El Departamento ambiental debe efectuar un seguimiento

mediante un procedimiento que asegure un control de los

períodos de implantación de las acciones correctoras, del

estado de dicha implantación y del seguimiento de los

resultados obtenidos en la aplicación de las acciones

correctoras.

• Una vez que haya cumplido el plazo para la ejecución de

la acción correctora, el departamento ambiental debe

auditar el área objeto de dicha acción, comprobando el

procedimiento y el resultado obtenido. En función del

resultado de esta verificación el Departamento Ambiental

debe dar por cerrado el Informe de Acción Correctora

(IAC), informando de ello a los departamentos

 249

implicados, o emitir un informe dirigido a dichos

departamentos, en el cual se indiquen los motivos por los

cuales no se ha efectuado dicho cierre y las

determinaciones acordadas en función de una nueva

resolución.

Registro y Archivo.

El departamento ambiental debe mantener un registro y archivo de

todas las acciones correctoras establecidas. Este registro se

mantendrá durante 5 años.

Origen de las acciones preventivas.

• La necesidad del establecimiento de una acción preventiva,

es el resultado de la detección de anomalías o defectos del

Sistema de Gestión Ambiental repetitivos o de importancia

que hacen que el sistema opere fuera de control, en puntos

críticos o de forma frecuente. Para determinar la

implantación de una acción preventiva se parte de los

informes de no conformidad (INC), de registros ambientales,

de informes legales o normativas requeridas.

 250

• El objeto de la acción preventiva debe ser en todos los

casos, la definición y puesta en práctica de los métodos

necesarios para evitar la aparición de no conformidades.

• Para ello el departamento ambiental con el asesoramiento

de los departamentos implicados, analiza los INC, los

Registros Ambientales, los informes legales y toda la

información al respecto existente proporcionada por el

departamento ambiental.

Establecimiento de acciones preventivas.

• Una vez que se haya decidido que la aparición real o posible

de la no conformidad dará lugar a unas acciones

preventivas, el departamento ambiental debe acordar con el

resto de departamentos involucrados las medidas y métodos

a adoptar, así como las fechas en que han de ser cumplidas.

• Todos los datos relativos a las acciones establecidas se

reflejan en el informe de acciones preventivas, en el cual se

describe el problema o no conformidad, las causas, las

acciones preventivas, las fechas de implantación y las

formas de las personas que han intervenido en este

establecimiento.
 251

• Se reserva en este informe, un espacio en el cual se indica

la comprobación por parte del departamento ambiental de la

implantación de la acción preventiva, la firma del

responsable de este departamento y la fecha en que se ha

llevado a cabo.

Seguimiento y control de las acciones preventivas.

• Se establece un sistema por el cual, el departamento

responsable de la implantación de la acción preventiva; debe

enviar informes periódicos al Departamento Ambiental

acerca de la efectividad de la misma.

• El Departamento ambiental efectúa un seguimiento mediante

un procedimiento que asegure un control de los períodos de

implantación de las mismas, del estado de dicha

implantación y de los resultados obtenidos en la aplicación

de las acciones preventivas.

Registro y Archivo.

El departamento ambiental mantiene el registro y archivo de todas

las acciones preventivas establecidas. Los registros se mantienen

archivados durante 5 años.

 252

Tabla 57. Formulario para el informe de no conformidad de la auditoría

del Sistema de Gestión Ambiental.

 253

6.3 Registros Ambientales

Propósito.

Definir el procedimiento que asegura la evidencia escrita de los

resultados de todas las actividades que afecten a la operatividad del

SGA, así como el archivo de dicha documentación.

Alcance.

Este capítulo es aplicable a los registros de las operaciones que

forman parte del SGA, incluyendo:

• Resultado de los requisitos legales y normativos.

• Gestión de los residuos y efluentes.

• Resultado de las inspecciones y controles durante los

procesos de recepción de materiales, producción y pruebas

finales, envíos y almacenajes.

• Auditorías del SGA.

• Formación y Calificación de personal.

• Seguimiento y controles del SGA.

• Objetivos y metas del SGA.

• El cumplimiento del SGA.

 254

Responsabilidades.

El Departamento ambiental es el responsable de mantener este

documento actualizado, y para ello debe revisarlo periódicamente.

Desarrollo.

Documentos a conservar.

• Se conservan todos aquellos documentos que son utilizados

en el SGA de Plastiempaques S.A., y que incluyan

información (tanto técnica como legal) que sirva para

demostrar que dicho sistema opera conforme a lo

establecido.

• Aquellos documentos que son generales de definición del

sistema, se conservan en la última edición aplicable.

• Aquellos documentos que son específicos de controles del

sistema y del establecimiento o cumplimiento de metas u

objetivos se conservan con posibilidad de establecer, en su

caso, relación inequívoca entre estos documentos y los

efluentes o residuos que amparan.

Tipos y medios de archivo.

• Salvo autorización expresa del departamento ambiental, sólo

se archivan documentos originales.

 255

• Los medios de archivo deben ser adecuados para garantizar

el archivo, sin deterioro de esta documentación así como su

disponibilidad.

Destrucción de documentación.

No puede destruirse ningún documento sin permiso expreso del

responsable ambiental, quien debe tener en cuenta los requisitos

de Plastiempaques S.A. y si son aplicables, o establecidos

legalmente.

Períodos de conservación.

La documentación tanto general como específica se mantiene por

un periodo mínimo de 5 años desde la expedición del documento.

Listado de registros ambientales.

A continuación se lista los registros ambientales que maneja el

sistema de gestión de Plastiempaques S.A.:

• Resultado de los requisitos legales y normativos.

• Gestión de los residuos y efluentes.

• Resultado de las inspecciones y controles durante los

procesos de recepción de materiales, producción y pruebas

finales, envíos y almacenajes.

 256

• Auditoría del SGA.

• Formación y Calificación de personal.

• Seguimiento y controles del SGA.

• Objetivos y metas del SGA.

• El cumplimiento del SGA.

Registros Ambientales de la Legislación Ambiental.

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento:
Departamento : Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 1 /1
Fecha Descripción de la Actualización Responsable

Tabla 58. Registros Ambientales de la Legislación Ambiental.

Registros Ambientales de COV’S

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento:
Departamento : Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 1 /1
Fecha Med. COV’s Med. COV’s Med. COV’s Med. COV’s Concentración
Impresora Planta 1 Planta 2 Administrativa permitida.

Tabla 59. Registros Ambientales de COV’s.

 257

Registros Ambientales de Ruido

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento:
Departamento : Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 1 /1
Fecha Med. Ruido Med. Ruido Med. Ruido Med. Ruido Concentración
Impresora Planta 1 Planta 2 Administrativa permitida.

Tabla 60. Registros Ambientales de Ruido.

Registros Ambientales del control de materia prima

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento:
Departamento : Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 1 /1
Fecha Descripción del material o Aspectos Ambientales Forma y lugar de
producto. producidos. almacenaje

Tabla 61. Registros Ambientales del control de materia prima.

Registros Ambientales de Resultados de las Auditorías.

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento:
Departamento : Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 1 /1
Fecha Descripción # # Sí # No # En Observaciones No
de la auditoría Preguntas Parte conformidades

Tabla 62. Registros Ambientales de Resultados de las Auditorías.

 258

Registros Ambientales de la Formación

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento:
Departamento : Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 1 /1
Fecha Curso impartido (1º, 2º, 3º Número de Sugerencias planteadas
Nivel, otros) Asistentes

Tabla 63. Registros Ambientales de la Formación.

Registros Ambientales de los Objetivos y Metas Ambientales.

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento:
Departamento : Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 1 /1
Fecha Metas Metas Observaciones Acciones
Cumplidas Incumplidas Correctivas

Tabla 64. Registros Ambientales de los Objetivos y Metas Ambientales.

 259

Registros de los Procedimientos Ambientales.

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento:
Departamento : Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 1 /1
Registros Ambientales Ubicación

Procedimiento para identificar los aspectos e impactos Tabla 14, 15 16

ambientales.
Procedimiento de identificación de la legislación ambiental Tabla 19
Procedimiento para identificar las necesidades de Tabla 30, 31
formación.
Procedimiento ambiental sobre control de materias Tabla 61
primas.
Procedimientos de comunicaciones internas y externas. Tabla 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39.
Procedimiento del control de la documentación del SGA. Capítulo 5.5
Procedimiento para el control de emergencias Capítulo 5.7
Procedimientos para el control operacional. Capítulo 5.6 (1 al 10) ;
Tabla 46.
Procedimiento de medición de los aspectos ambientales Tabla 55, 56
Procedimiento para el reporte de las No Conformidades Tabla 57
Procedimiento para realización de las Auditorías Tabla 66
Ambientales.
Procedimiento para el registro de los cambios por la Tabla 67
dirección.

Tabla 65. Registros de los Procedimientos Ambientales.

6.4 Auditoría del Sistema de Gestión Ambiental.

Propósito.

Definir el procedimiento que asegura la realización de las auditorías

periódicas del Sistema de Gestión Ambiental para verificar que

 260

todas las actividades relativas del SGA, cumplen las condiciones

establecidas, asegurando la efectividad del mismo.

Responsabilidades.

El departamento de ambiente es el encargado de preparar las

auditorías internas del SGA, realizarlas e informar de los resultados

a la Dirección de Plastiempaques S.A.

Desarrollo

Procedimiento operativo.

El departamento ambiental debe establecer:

• El plan de auditorías anual.

• Las actividades y temas objeto de la auditoría.

• Las listas de evaluaciones de los puntos a comprobar, su

mantenimiento y revisiones.

• Acordar con el área a auditar, el equipo auditor, fechas y

personas a contactar. El equipo auditor está compuesto por

personal interno o externo a Plastiempaques S.A., que

tengan un conocimiento suficiente del SGA, de la norma

ISO14001 y de las normas ISO 10011, 10012, 10013 sobre

auditorías de calidad y Cualificación de auditores. El Auditor

 261

o Auditores deben haber seguido un curso de formación en

ambos sistemas (ISO 14001 e ISO 10011) de al menos 40

horas y al auditor Jefe se le exige una experiencia de al

menos un año en este tipo de auditorías.

La Dirección actúa en este tema de la siguiente forma:

• Estudia la adecuación de las acciones correctoras

propuestas y se su calendario, firmando la conformidad de

las acciones correctoras propuestas o solicitando una

revisión por parte de los equipos implicados.

• El Departamento Ambiental controla que las acciones

correctoras se cumplen en un tiempo que no sea superior al

acordado en cada una de ellas.

Desarrollo de la Auditoría.

La Auditoría del SGA se desarrolla cumpliendo las siguientes

etapas:

Reunión inicial.

En esta reunión se discute entre las partes, equipo auditor y área

auditada, el Plan de la auditoría, que incluye personas que van a

participar en ella, principales hitos a cumplir, metodología de la

 262

realización y calendario de realización.

Auditoría de Campo.

Este hito, supone la realización física de la auditoría, donde se

recogen las evidencias del estado del sistema, del área y del

cumplimiento del sistema.

Documentación de la Auditoría.

El equipo auditor documenta los hallazgos realizados en forma de

no conformidades y discrepancias mediante el cumplimiento de los

INC (Informe de No Conformidades) y la realización de un informe

de la auditoría.

Reunión Final.

En esta reunión el equipo auditor presenta el área auditada y/o a la

Dirección de la empresa los hallazgos encontrados.

Conclusión y Cierre de la Auditoría.

El auditor jefe del equipo de auditoría, eleva a definitivo el informe

del resultado de las auditorías, con las discrepancias y no

conformidades observadas, en formato de INC (Informe de No

 263

Conformidades).

Se entrega el informe a la Dirección, a los departamentos

implicados y a todas aquellas personas, estamentos o

departamentos que figuren en el plan de auditoría.

Los departamentos auditados establecen las propuestas de

acciones correctoras a tomar, con su fecha de cumplimiento, para

corregir las discrepancias observadas en el formato IAC (Informe de

Acciones Correctoras).

Las propuestas de las acciones correctoras se entregan al

Departamento Ambiental, que efectúa su seguimiento de acuerdo a

lo descrito en el Documento (No Conformidad, acción correctora,

acción preventiva COD: PE-AMB-NC-001) El esquema del proceso

de auditorías es el siguiente:
 264

Gráfico 6.4.1 Esquema del proceso de Auditoría.

Registros.

El departamento Ambiental, lleva un registro de los resultados de

las auditorías realizadas y un historial de las acciones correctoras

derivadas de las mismas.

 265

Lista de Comprobación de la
Auditoría del SGA.
Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento:
Departamento : Ambiental Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Freddy Bernal Sustituye a la versión: Página: 1/1
Aprobado por:

Actividad que se va a auditar: Conocimiento del personal de la política

ambiental
Metodología: Hacer preguntas a 10 Ref. Plan de auditoría:
empleados en el sitio para evaluar su
conocimiento de la política ambiental. Auditor:

Preguntas y Criterio Sí En No Comentarios

parte
1. ¿Es consciente de la política ambiental
de la Compañía?

2. ¿Cuál es el propósito de la política

ambiental de Plastiempaques S.A.?

3. ¿Cómo afecta la política ambiental al

trabajo que usted realiza?

4. ¿Cree que sigue la política en su sitio de

trabajo?

5. ¿Piensa que la política actual es lo

bastante buena para la empresa?

Tabla 66. Lista de Comprobación del Sistema de Gestión Ambiental.

 266

Lista de Comprobación de la
Auditoría del SGA.
Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A Versión del documento:
Departamento : Ambiental Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Freddy Bernal Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 1/3
Actividad que se va a auditar: La política ambiental y los enlaces
correspondientes para la actuación ambiental mejorada.
Metodología: Hacer preguntas para Ref. Plan de auditoría:
evaluar el cumplimiento de los
compromisos adoptados en la política Auditor:
ambiental.
Preguntas y Criterio Sí En No Comentarios
parte
1. ¿Ha demostrado la empresa su
compromiso de protección y mejora
ambiental mediante el cumplimiento
e implantación de la política
ambiental?
2. ¿Ha demostrado la empresa su
compromiso de protección y mejora
ambiental mediante el cumplimiento
de los requisitos legales?

3. ¿Ha demostrado la empresa su

compromiso de protección y mejora
ambiental considerando los asuntos
ambientales en todas las
operaciones del sitio?

4. ¿Tienen el Director general y el Jefe

Ambiental las responsabilidades
ambientales?

5. ¿Se han tenido en cuenta asuntos

ambientales y puntos de vista de las
partes interesadas, los empleados y
la comunidad local en las decisiones
estratégicas que afectan el entorno?

Tabla 66. Lista de Comprobación del Sistema de Gestión Ambiental,

(continuación).
 267

Lista de Comprobación de la
Auditoría del SGA.
Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento:
Departamento : Ambiental Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Freddy Bernal Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 2/3
Actividad que se va a auditar: La política ambiental y los enlaces
correspondientes para la actuación ambiental mejorada.
Metodología: Hacer preguntas para evaluar Ref. Plan de auditoría:
el cumplimiento de los compromisos
adoptados en la política ambiental. Auditor:
Preguntas y Criterio Sí En No Comentarios
parte
6. ¿Tiene Plastiempaques como meta
minimizar los impactos ambientales
mediante el uso de la mejor tecnología y
prácticas disponibles (en particular
emisiones de aire, y residuos tóxicos)?

7. ¿Está Plastiempaques monitorizando y

reduciendo el uso de agua y de energía?

8. ¿Se ha asegurado Plastiempaques que

se han determinado los objetivos y las
metas con el objeto de mejorar
continuamente la actuación ambiental del
sitio?

9. ¿Se revisan regularmente los objetivos y

las metas con el objeto de mejorar
continuamente la actuación ambiental del
sitio?

10. ¿Se evalúan todos los nuevos proyectos

en cuanto a su impacto ambiental antes
de concluir?

Tabla 66. Lista de Comprobación del Sistema de Gestión Ambiental,

(continuación).
 268

Lista de Comprobación de la
Auditoría del SGA.
Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A, Versión del documento:
Departamento : Ambiental Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Freddy Bernal Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 3/3
Actividad que se va a auditar: La política ambiental y los enlaces
correspondientes para la actuación ambiental mejorada.
Metodología: Hacer preguntas para evaluar Ref. Plan de auditoria:
el cumplimiento de los compromisos
adoptados en la política ambiental. Auditor:

Preguntas y Criterio Sí En No Comentarios

parte
11. ¿Se mantiene el diálogo para asegurar
que todos los empleados son
conscientes y participan en la labor
ambiental del sitio?
12. ¿Se revisa a intervalos regulares el
Sistema de Gestión Ambiental?

13. ¿Gestiona Plastiempaques sus asuntos

ambientales de acuerdo con la norma
ISO 14001?

14. ¿Se esfuerza Plastiempaques en

mejorar continuamente y prevenir la
contaminación implicándose
activamente en proyectos ambientales
para controlar y reducir los impactos
ambientales?

15. ¿Se mantiene una actitud preactiva y

abierta a los temas ambientales?

Tabla 66. Lista de Comprobación del Sistema de Gestión Ambiental,

(continuación).
 269

Lista de Comprobación de la
Auditoría del SGA.
Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento:
Departamento : Ambiental Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Freddy Bernal Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 1/2
Actividad que se va a auditar: La política ambiental y el cumplimiento de los
requisitos del SGA.
Metodología: Hacer preguntas para evaluar Ref. Plan de auditoría:
el cumplimiento de la política ambiental con
los requisitos ISO 14001. Auditor:
Preguntas y Criterio Sí En No Comentarios
parte
1. ¿Declara la política ambiental los
principios e intenciones de su
organización en relación a su actuación
ambiental general?
2. ¿Es adecuada la política ambiental para
la naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de las actividades,
funciones, productos y procesos de su
organización?

3. ¿Incluye la política ambiental el

compromiso de mejora continua y de
prevención de la contaminación basado
en una metodología aceptable?

4. ¿Incluye la política ambiental el

compromiso de cumplir la legislación y
regulaciones ambientales relevantes, y
oíros requisitos a los que esté suscrita
su organización?

5. ¿Está la política ambiental documentada

implantada, se mantiene, se revisa y se
da a conocer a todos los empleados?

Tabla 66. Lista de Comprobación del Sistema de Gestión Ambiental,

(continuación).
 270

Lista de Comprobación de la
Auditoría del SGA.
Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento:
Departamento : Ambiental Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Freddy Bernal Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página: 2/2
Actividad que se va a auditar: La política ambiental y el cumplimiento de los
requisitos del SGA.
Metodología: Hacer preguntas para evaluar Ref. Plan de auditoría:
el cumplimiento de la política ambiental con
los requisitos ISO 14001. Auditor:
Preguntas y Criterio Sí En No Comentarios
parte
6. ¿Suscribe la alta dirección la política
■,,

ambiental?
7. ¿Está disponible al público la política
ambiental?

8. ¿Ofrece la política un marco de trabajo

para establecer y revisar los objetivos y
las metas ambientales?

9. ¿Es la política ambiental clara,

concisa y está escrita en lenguaje no
técnico interpretable por terceros tanto
internos como externos?

10. ¿Incluye la política ambiental el

compromiso de desarrollar e implantar u
Sistema de Gestión Ambiental?

11. ¿Incluye la política ambiental el

compromiso de desarrollar y ajustar a las
normas corporativas en caso de falta de
legislación?

12. ¿Adopta \a política ambiental un enfoque

de los impactos ambientales de las
actividades, funciones productos y
procesos de su organización basados en
el ciclo de vida?

Tabla 66. Lista de Comprobación del Sistema de Gestión Ambiental.

(continuación).
 271

6.5 Revisión por la Dirección.

Propósito:

Definir cómo la Dirección de Plastiempaques S.A., revisa

periódicamente el Sistema de Gestión Ambiental que asegure que

este es:

• Correcto.

• Adecuado

• Efectivo.

Estas revisiones concluirán si el SGA de Plastiempaques S.A. debe

mantenerse invariable o debe ser modificado, cambiando partes del

manual o algún procedimiento, añadiendo nuevas partes o nuevos

procedimientos o eliminando algunas o algunos de los existentes.

Responsabilidades.

La Alta Dirección es la encargada primaría de que el Sistema de

Gestión de Calidad y Ambiental de la empresa se encuentre

funcionando en óptimas condiciones y, es la encargada de mejorar

la documentación del Sistema de Gestión Ambiental.

 272

Desarrollo:

Introducción.

La revisión del Sistema de Gestión Ambiental de Plastiempaques

S.A. se establece con una periodicidad de dos años o antes, si

existen cambios en la legislación, normativa aplicable, cambios en

la política de la empresa o resultados de revisiones anteriores que

así lo aconsejen.

Alcance de la Revisión.

El alcance de estas revisiones serán los temas recogidos en el

manual de gestión ambiental, así como en los distintos

procedimientos e instructivos ambientales.

Responsables.

La revisión del SGA es llevada a cabo por la Dirección de

Plastiempaques S.A., ayudándose de equipos de auditoría externos

e internos.

Partes de la revisión.

Para ello la revisión se basa en la siguiente información:

• Resultado de las auditorías y acciones correctoras.

 273

• Resultados obtenidos en los objetivos y metas marcados.

• Cambios en el entorno del negocio que puedan influir en la

política, objetivos y metas.

• Legislación y/o normativa nueva o modificada.

• Políticas empresariales nuevas o modificadas en

Plastiempaques S.A.

• Posición Financiera y Competitiva de Plastiempaques S.A.

• Incidentes, Incumplimientos, y no Conformidades respecto

del SGA.

• Datos obtenidos en los seguimientos y mediciones del SGA

de Plastiempaques S.A.

Los resultados de las revisiones del sistema, figuran en un acta

firmada por la Dirección de la Compañía y por el responsable

ambiental de Plastiempaques S.A.

El Sistema de Gestión Ambiental revisado debe ser distribuido, por

el Departamento ambiental, a todos los Departamentos,

organismos y entidades que dispongan de una copia controlada del

mismo.

Los documentos del sistema obsoletos, deben ser retirados

simultáneamente por el Departamento Ambiental; y destruidos por

 274

este, salvo una copia que es guardada a efectos históricos del SGA,

que se debe marcar como tal.

Registro de cambios efectuados por la Dirección.

REGISTRO DE CAMBIOS POR LA DIRECCIÓN.

Nombre de la Compañía: Plastiempaques S.A. Versión del documento:
Departamento : Fecha de expedición/revisión:
Actualizado por: Freddy Bernal Sustituye a la versión:
Aprobado por: Página:

DESCRIPCIÓN FECHA RESPONSABLE

Tabla 67. Registro de cambios efectuados por la Dirección.

 275

CAPÍTULO 7

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones.

El desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental

en una Empresa, implica llevar a cabo una serie de cambios en la

empresa, en los procesos, procedimientos, estructura y

comunicaciones ambientales, con la finalidad de conseguir

implementar dicho Sistema de Gestión Ambiental y más adelante

poder certificarlo. Estos cambios permiten mejorar la imagen y la

eficiencia de la Empresa y de sus productos.

Por lo tanto, la elaboración de este Manual de Sistema de Gestión

Ambiental conforme a la norma ISO 14001, se puede concluir en los

siguientes puntos:
 276

1. En el mercado actual existe una creciente preocupación de

parte de los consumidores, en torno a los temas ambientales y

de desarrollo sustentable, por lo cual cada vez son más los

mercados que exigen una certificación ISO 14001.

2. Se llevo a cabo una revisión de los aspectos ambientales

significativos de la empresa proponiendo un conjunto de metas

para la mejora del desempeño ambiental de ésta.

3. Se ha establecido un cronograma y un programa de

capacitación ambiental, para concienciar a los empleados sobre

las ventajas de tener un Sistema de Gestión Ambiental.

4. Para una implementación armónica del SGA es necesario que

los contratistas cumplan con ciertos lineamientos básicos de la

norma ISO 14001.

5. El Sistema de Gestión Ambiental estará bajo la supervisión

interna del Ing. Edgar Sousa (Jefe de Seguridad e Higiene

Industrial y Ambiental).

6. La empresa aún tiene que llevar a cabo muchas sugerencias

ambientales, para poder cumplir enteramente con las

normativas ambientales vigentes, que es un requisito

indispensable en el proceso de certificación ISO 14001. Un

ejemplo de ello son las emisiones de COV’s dentro de la

empresa.
 277

Recomendaciones.

El desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental, es un proceso de

mejora continua, por lo que se plantea a la Empresa estudiada las

siguientes recomendaciones:

1. La implementar un SGA basado en la norma ISO 14001 es una

ventaja competitiva frente a otras industrias plásticas del país.

2. Se debe comenzar impulsando la realización de los objetivos y

metas ambientales y el programa de Gestión Ambiental.

3. Se debe cumplir con el cronograma de Capacitación y

Concienciación Ambiental, para todo el personal de la Empresa,

dando especial atención a quienes manejan residuos altamente

contaminantes, como los residuos de tintas flexográficas y

aceites industriales usados.

4. La empresa debe fortalecer sus relaciones con los contratistas

para poder motivarlos a que cumplan con las normativas ISO

14001, en los trabajos que sean contratados por la Empresa.

5. Se debe contratar los Servicios de un Asesor Ambiental para

que guíe a la Empresa en el proceso de certificación ambiental

y en su posterior seguimiento.

6. Se debe comenzar impulsando la realización de los objetivos y

metas ambientales y el Programa de Gestión Ambiental.

 278

ANEXOS
 279

Anexo 1. Límites para exposición profesional para agentes químicos en

España.
 280

BILBLIOGRAFIA

1. Gómez Fraile, Fermín.

Cómo hacer el Manual Ambiental de la Empresa,

Editorial: Fundación Confemetal,

Ciudad: Madrid, España,

ISBN: 84-89786-72-0

Año: 2003

2. Manual de Calidad ISO 9001 de la Empresa Plastiempaques S.A.

Certificada por: BVQI.

Año: 2003

3. NORMA INTERNACIONAL ISO 14001 Traducción cerificada.

Editorial: ISO

Año:2002

4. Roberts, Hewitt. Robinson, Gary.

ISO 14001 EMS Manual de Sistema de Gestión Ambiental

 281

Editorial: Thomson - Paraninfo.

Ciudad: Madrid, España.

ISBN: 94-283-2534-0

Año: 1999

5. Wikipedia Enciclopedia Libre Editorial:

Wikipedia Organización.

6. Yañez Quintana, Guido (Ph.D.),

Auditoría Ambiental Inicial de Plastiempaques S.A.

Ciudad: Durán, Ecuador.

Año: 2006