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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS FECHA DE EMISIÓN
01 08 2023
PROCEDIMIENTO CÓDIGO
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
DIRECCION CALIDAD
AÑO 2023
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TABLA DE CONTROL DEL DOCUMENTO
Fecha de Versión N° Cambios Solicitantes del
aprobación realizados cambio
Marzo 30 de 2023 2 Actualización y Diferentes Líderes
modificación del de procesos de la
Mapa de Procesos Institución
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PROCEDIMIENTO CÓDIGO
INTRODUCCION
El Manual de Procesos y Procedimientos del CARDIOVIDA IPS es un documento
que contiene toda la información que se ejecuta para la realización y cumplimiento
de las acciones asignadas en la Institución, (manuales, guías, protocolos, y
formatos), mediante la adopción de los macroprocesos: estratégicos, misionales,
apoyo, control seguimiento y evaluación, cuyo objetivo es normalizar los
procedimientos de actuación de cada área.
El presente documento es una herramienta que permite a la IPS, integrar una serie
de labores, con el fin de describir y estandarizar las actividades que se realizan en la
Institución, logrando el mayor grado de satisfacción posible por parte de los
usuarios y sus familias en la atención brindada, buscando minimizar la
materialización de posibles riesgos identificados en la institución.
Además, se pretende que se use como instrumento de apoyo en las actividades de
inducción y re inducción, evitando la desarticulación y alteración de los procesos en
el desarrollo de las actividades en el cambio cuando se genere rotación del personal.
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OBJETIVO GENERAL
Definir la metodología que permita estandarizar la operatividad de los procesos
institucionales de la IPS
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Definir la metodología para la actualización de procesos y procedimientos.
Desplegar el mapa de procesos institucional a los diferentes líderes de la IPS.
Definir los subprocesos y procedimientos institucionales.
Establecer el método a través del cual se realizar la revisión y actualización de los
procesos y procedimientos institucionales.
ALCANCE
Transversal a todos los procesos Institucionales
El presente Manual de Procesos y Procedimientos constituye un instrumento que establece
los lineamientos de carácter general y explícito de las actividades que se realizan en cada
proceso, así como con estricto apego a la normatividad establecida.
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SOPORTE LEGAL
Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones".
Anexo técnico de la resolución 5098 del 2018, Manual de Acreditación en Salud
Ambulatorio y Hospitalario Colombia.
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PLATAFORMA ESTRATEGICA
Misión
Visión
Valores.
Respeto: Reconocer y aceptar el derecho ajeno, a través de la consideración,
atención y cuidado que se debe al cliente interno y externo.
Responsabilidad: Comprometerse y actuar en forma correcta y coherente frente
al pacto establecido con la Institución.
Principios.
Integridad: Hacer lo correcto y reflejarlo en la conducta y en el comportamiento.
Humanización: Brindar atención al paciente y la familia, centrada en calidez,
amabilidad, información, respeto por los derechos y la dignidad; integrando el
manejo adecuado del dolor y el duelo.
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DEFINICIONES GENERALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Se cuenta con una guía para el diligenciamiento de los Formatos de Procesos y
Procedimientos adoptados para la IPS:
Formato de Proceso
Termino Definición Acción
Macroproceso Son el conjunto de procesos Clasifique el proceso a
que caracterizar dentro de los
contribuyen, en forma siguientes Macro procesos:
sistémica, a satisfacer los 1. Estratégicos
requerimientos de la 2. Misionales
comunidad y de la Entidad 3. Apoyo
para lograr el cumplimiento 4. Control, seguimiento
y los fines y evaluación
propios del Estado.
Proceso Conjunto de actividades Identifique el nombre del
mutuamente relacionadas proceso a caracterizar.
o que
interactúan, las cuales
transforman elementos
de entrada en resultados
Objetivo Es una finalidad a Redacte el fin que pretende
cumplir para la que se alcanzar el proceso a
disponen medios caracterizar.
determinados
Alcance Descripción de la Describa los procesos que
relación e interacción del interactúan con el proceso a
proceso con la entidad. caracterizar.
Líder Es la capacidad que posee Identifica el cargo o rol del
una persona de inspirar y servidor que es responsable del
guiar a cumplimiento de los
individuos o grupos. objetivos del proceso.
Proveedor Persona o Entidad, interna Identifique los cargos o
o externa que proporcionan Entidades internas o externas
insumos o necesidades para que suministran insumos o
el desarrollo de un necesidades para el desarrollo
procedimiento. de actividades.
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Entrada Son los insumos Identifique los insumos o
proporcionados por los necesidades que
proveedores, siendo suministran los proveedores.
información de tipo legal,
documentos y/o
necesidades. Estos deben
tener una relación directa
con el proveedor
Procedimiento conjunto de acciones u Describa la generalidad de las
operaciones que tienen que acciones que se van a
realizarse de la misma desarrollar en orden secuencial.
forma, para obtener
siempre el
mismo resultado bajo las
mismas circunstancias
Salidas son los resultados o Identifique los resultados o
información que se genera información que se generan en
al ejecutar una actividad el desarrollo de los
procedimientos.
Cliente Son las personas, Identifique el (los) cargos o
Entidades, Procesos o roles, procesos o
procedimientos que reciben procedimientos que reciben los
los resultados generados la información producto de la
en la ejecución de la actividad.
ejecución de las
actividades.
Riesgo Se define como la Identifique los posibles eventos
combinación de la que pueden alterar el desarrollo
probabilidad de que se normal de las actividades.
produzca un evento y sus Definido por el proceso Control
consecuencias Interno, donde se describen los
negativas puntos críticos y los controles.
(Matriz de riesgos Mecí).
Indicador Magnitud utilizada para Identifique los indicadores más
medir o comparar los relevantes que permitan realizar
resultados efectivamente seguimiento a las actividades
obtenidos, en la ejecutadas. Ver Tablero Único
ejecución de las de Control de
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Actividades Indicadores (TUCI)
establecido por la Dirección
Administrativa de Gestión de
Planeación y Calidad, donde se
visualiza la ficha técnica de
cada uno de los indicadores y el
respectivo consolidado.
Soporte Legal Proporciona las bases sobre las Identifique la normatividad
cuales las instituciones vigente que se aplica en la
construyen y determinan el ejecución del proceso.
alcance y naturaleza de la
participación política.
Formato de Procedimiento
Termino Definición Acción
Macroproceso Son el conjunto de Clasifique el proceso a
procesos que caracterizar dentro de los
contribuyen, en forma siguientes Macro procesos:
sistémica, a satisfacer los 1. Estratégicos
requerimientos de la 2. Misionales
comunidad y de la Entidad 3. Apoyo
para lograr el 4. Control, seguimiento y
cumplimiento y los fines evaluación
propios del Estado.
Proceso Conjunto de actividades Identifique el nombre del
mutuamente relacionadas proceso a caracterizar
o que
interactúan, las cuales
transforman elementos
de entrada en
resultados
Subproceso Conjunto de actividades Identifique el nombre del
mutuamente relacionadas Subproceso a caracterizar
o que
interactúan, las cuales
transforman elementos
de entrada en
resultados
Procedimiento Conjunto de acciones u Describa la generalidad de las
operaciones que tienen acciones que se van a
que realizarse de la misma desarrollar en orden
forma, para obtener secuencial.
siempre el mismo
resultado bajo las mismas
circunstancias
Objetivo es una finalidad a cumplir Redacte el fin que pretende
para la que se disponen alcanzar el procedimiento.
medios
determinados
Alcance Descripción de la relación Describa brevemente el inicio y
e interacción del proceso fin de las actividades del
con la entidad. procedimiento.
Responsable Quien asume las Identifique el (los) cargos o roles
consecuencias de las responsables de ejecutar la
decisiones tomadas. actividad.
Definiciones Describir las palabras y/o Identificar en las actividades
abreviaturas que son aquellas palabra y/o abreviaturas
de que requieren de
una definición.
difícil
Compresión
Actividad Es el conjunto de Describa en detalle la acción que
acciones que se llevan se está desarrollando
a cabo para cumplir los secuencialmente
objetivos de un proceso
Salidas son los resultados o Identifique los resultados o
información que se genera información que se generan en el
al ejecutar una actividad desarrollo de los procedimientos.
Flujograma Representación sistemática Determine la representación
de la gráfica de las acciones llevadas a
secuencia de fases u cabo en el procedimiento. Realizar
acciones llevadas a el flujograma con la aplicación
cabo VISIO (paquete de office)
Documentos Técnicos de Son los documentos que Registre los documentos
Soporte sirven de apoyo para la necesarios para gestionar
gestión adecuada de las adecuadamente el procedimiento
diferentes acciones.
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ORGANIGRAMA
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MAPA DE PROCESOS
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CLASIFICACION DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS
Macro procesos Proceso Subprocesos
Estratégico Gerencial Mercadeo
Comunicaciones
Planeación Proyectos
Desarrollo Estratégico
Procesos
Aseguramiento de la Habilitación
Calidad Acreditación
Sistema de Información para la
Calidad
PAMEC
Auditoria de la Calidad
Misional
Consulta Externa Atención por Consulta
Apoyo Diagnóstico y Fisioterapia
terapéutico Imagenología
Gestión Clínica Gestión de la información
Clínica
Programas Especiales
Seguridad del Paciente
Epidemiologia
Apoyo Gestión Financiera Presupuesto
Costos
Facturación
Cartera
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Glosas
Tesorería
Sarlaft
Contabilidad
Gestión de la información Gestión de la Información
Gestión de la Tecnología
Informática
Gestión Documental Archivo Clínico y Estadísticas
Archivo central
SIAU P.Q.R.S.F
Satisfacción de usuarios
Orientación Usuario
Humanización
Jurídico Representación Judicial
Contratación
Control Interno Disciplinario
Asesoría Jurídica
Gestión de la Tecnología Gestión y Mantenimiento de la
Biomédica tecnología biomédica
Tecno vigilancia
Suministro y Almacén Compras
Activos Fijos
Almacenamiento
Apoyo Integral Central de Autorizaciones
Referencia y Contra referencia
Apoyo Logístico
Seguros
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PROCEDIMIENTO CÓDIGO
Aseo
Unidad de Infraestructura Gestión de la Infraestructura
y mantenimiento Mantenimiento
Talento Humano Seguridad y salud en el trabajo
Gestión del Talento Humano
Bienestar Social Laboral
Control, Seguimiento y Control Interno Control interno
Evaluación Auditoria de la calidad y Análisis y control
control de gestión
METODOLOGIA
Acompañamiento de los profesionales de la Dirección Administrativa Gestión
de Planeación y Calidad a los líderes de cada proceso.
Propuesta de estandarización de actividades por cada proceso.
Diseño de guía e instrumento para la caracterización de procesos
institucionales.
Socialización de la aprobación del mapa de procesos
DOCUMENTOS TECNICOS DE REFERENCIA
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