FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 25/08/2023 [Link] a.m. - Fecha de viabilidad:
Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL LOCAL COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE CCACCAS DEL DISTRITO DE HUANTA DE LA PROVINCIA DE HUANTA DEL
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Código único de inversiones 2609390
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 006 GESTIÓN
Grupo funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Tipología de proyecto DESARROLLO INSTITUCIONAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIOS
PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES CON PROVINCIAL 1
INSTITUCIONALES MISIONALES
CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA
INSTITUCIONALES
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA
Responsable de la OPMI: LUIS ALBERTO PEREZ CASTRO
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA
Responsable de la UF CARLOS RETAMOZO ANDRADE
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA
Responsable de la UEI FELIPE GUSTAVO ORIUNDO NUÑEZ
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 300464 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
Unidad Productora:
01 el local comunal de la localidad de ccaccas del
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.9172653013780230 / -74.24077271546084 AYACUCHO HUANTA HUANTA
Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.91723435974019 / -74.24077292016510 AYACUCHO HUANTA HUANTA
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES A TRAVES DE
Descripción del objetivo central del proyecto UN ESPACIO DE INTEGRACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN (LOCAL COMUNAL MULTIUSO) EN LA
LOCALIDAD DEL PAGO DE CCACCAS .
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 72.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Encuesta propia
Pág. 1
2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE CCACCAS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2033 Valor en el último del horizonte de evaluación 102
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 957.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN UNA ÁREA TOTAL DE 160 M2 (8M DE ANCHO Y 20M DE LARGO), CONTEMPLA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES – AUDITORIO DE 113.6M2 (8.0M DE ANCHO Y 14.20M DE LARGO), UNA ÁREA ADMINISTRATIVA
DE 10.6 M2 (2.65M DE ANCHO Y 4.00M DE LARGO) Y DOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE 8.13 M2 (PARA DAMAS Y CABALLEROS), GRADERÍAS PARA EL
Alternativa 1 (Recomendada)
SEGUNDO NIVEL (11.4 M2); EL SISTEMA CONSTRUCTIVO CORRESPONDE A LA ALBAÑILERÍA CONFINADA, DEBIDO A QUE LOS MUROS SERÁN
ENDENTADOS Y AL MOMENTO DE VASEAR LAS COLUMNAS SE UNIRÁN A LOS MUROS. SE CONSIDERA TAMBIEN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y
MOBILIARIOS, ASIMIMISMO CAPACITACIÓN PARA LA ADECUADA GESTIÓN DEL LOCAL COMUNAL.
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios operativos o misionales
Persona/año 75.00 78.00 81.00 84.00 87.00 90.00 93.00 96.00 99.00 102.00
institucionales
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE LOCAL COMUNAL
Construccion de ambiente de usos multiples Número de
: CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMUNAL Infraestructura estructuras 1.00 M2 160.00 429,040.10 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023
MULTIUSO físicas
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA LOCAL COMUNAL
Adquisicion de mobiliario de oficina :
Mobiliario Kit de mobiliario 1.00 0.00 7,273.23 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS
Adquisicion de equipamiento de ambientes
Kit de
complementarios : ADQUISICIÓN DE Equipamiento 1.00 0.00 4,237.99 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023
equipamiento
EQUIPOS
ADECUADOS SERVICIOS GENERALES Y/O SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSO.
Capacitacion de capacidad organizacional :
CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y Intangibles N° de informes 1.00 0.00 1,374.48 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023
MANTENIMIENTO
Capacitacion de capacidad organizacional :
CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES Intangibles N° de informes 1.00 0.00 1,718.11 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023
SOCIOS CULTURALES Y ECONÓMICOS
Capacitacion de capacidad organizacional :
CAPACITACIÓN EN ACTIVIDADES DE
Intangibles N° de informes 1.00 0.00 1,718.11 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023
GESTIÓN SOCIAL Y SERVICIOS
PÚBLICOS
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 2
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 de mercado (soles)
Infraestructura 214,520.05 214,520.05 429,040.10
Mobiliario 7,273.23 0.00 7,273.23
Equipamiento 0.00 4,237.99 4,237.99
Intangibles 0.00 4,810.70 4,810.70
Subtotal 221,793.28 223,568.74 445,362.02
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00
Supervisión 6,132.00 6,132.00 12,264.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00
Subtotal 6,132.00 6,132.00 12,264.00
Costo de inversión viable 227,925.28 229,700.74 457,626.02
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 457,626.02
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
Pág. 2
5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2
Infraestructura M2 80.00 80.00 160.00
Mobiliario Kit de mobiliario 1.00 0.00 1.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 1.00 1.00
Intangibles N° de informes 0.00 3.00 3.00
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 12/2023
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Mantenimiento 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 373,724.26
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 414,344.96
Costo Anual Equivalente (CAE) 61,749.62
Costo por capacidad de producción 4,739.58
Costo por beneficiario directo 4,274.93
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA LOCALIDAD DE CCACCAS ES LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, MEDIANTE
ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO LA POBLACION BENEFICIARIA DE LA LOCALIDAD DE CCACCAS GARANTIZA LA
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE ACUERDO LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS E INSTITUCIONALES, MEDIANTE ACTA DE COMPROMISO DE
8.1 Análisis de sostenibilidad OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA POBLACIÓN ORGANIZADA EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO, LAS
AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD DE CCACCAS GARANTIZA LA ADECUADA ADMINISTRACION DEL SERVICIO DEL LOCAL COMUNAL; SE CUENTA CON
LA ACEPTACIÓN DEL PROYECTO Y LA DISPONIBILIDAD DE TERRENOS EN MARCO AL PROYECTO, ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO, ACTA DE ACEPTACIÓN-PRIORIZACIÓN DE PROYECTO, ACTA DE ACEPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL ACORDE A LAS INCLEMENCIAS
Granizadas Medio
CLIMATOLÓGICAS
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión? PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL ACORDE A LAS INCLEMENCIAS
Heladas Bajo
CLIMATOLÓGICAS
PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL ACORDE A LAS INCLEMENCIAS
Sequías Alto
CLIMATOLÓGICAS
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
1,965.14
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
1 - RECURSOS ORDINARIOS
5 - RECURSOS DETERMINADOS
11. Documento Técnico
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
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