Aplicativo móvil para canchas deportivas

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Berrospi Lack, Diego Alonso; Cruz Sánchez, Blanca Ysabel;

Gutiérrez Palacios, Miguel Angel; Meléndez Gutiérrez, Andrea
Paola

Citation Kelley, R. M. G., Silva, S. P. De, Wiles, F. B., Kelley, M. G., &
Antebrazo, E. (2013). Aplicativo móvil para canchas deportivas.
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Retrieved from
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Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

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 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE NEGOCIOS

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Aplicativo móvil para canchas deportivas

PROYECTO PROFESIONAL

PARA OPTAR EL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER EN

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

AUTORES:

Berrospi Lack, Diego Alonso

Cruz Sánchez, Blanca Ysabel
Gutiérrez Palacios, Miguel Angel
Meléndez Gutiérrez, Andrea Paola

ASESOR:
Vargas Garcia, Allan Herminio

Lima, 25 de Febrero de 2017

1
Tabla de Contenidos

Resumen Ejecutivo ........................................................................................................... 5

2. Aspectos Generales....................................................................................................... 7
2.1 Idea / nombre del negocio ...................................................................................... 7
2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer ........................................................... 7
2.3 Equipo de trabajo .................................................................................................... 9
3. Planeamiento Estratégico ........................................................................................... 11
3.1 Análisis externo: Social-cultural, demográfico, global y económico ................... 11
3.2 Análisis interno: Competidores, clientes, proveedores, productos sustitutos,
competidores potenciales............................................................................................ 20
3.3 Visión ................................................................................................................... 22
3.4 Misión ................................................................................................................... 22
3.5 Objetivos Estratégicos – Estrategia ...................................................................... 22
3.6 Análisis FODA ..................................................................................................... 23
4. Investigación /Validación de mercado ....................................................................... 26
4.1 Diseño metodológico de la investigación / Metodología de la validación de la
hipótesis ...................................................................................................................... 26
4.2 Resultados de la investigación: ............................................................................ 27
4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones ..................... 31
5. Plan de marketing ....................................................................................................... 32
5.1 Planteamiento de objetivos de marketing ............................................................. 32
5.2 Estrategias de marketing: ..................................................................................... 33
5.2.1 Segmentación ................................................................................................ 33
5.2.2 Posicionamiento ............................................................................................ 33
5.3 Mercado objetivo .................................................................................................. 33
5.3.1 Tamaño de mercado....................................................................................... 33
5.3.2 Tamaño de mercado disponible ..................................................................... 34
5.3.3 Potencial de crecimiento del mercado ........................................................... 34
5.4. Desarrollo y estrategia de Marketing mix ........................................................... 35
5.4.1. Estrategia de producto .................................................................................. 35
5.4.1.1 Diseño de producto ................................................................................. 36

2
 5.4.2. Estrategia de Precios (análisis de costos y precios de mercado) .................. 36
5.4.3. Estrategia Comunicacional ........................................................................... 38
5.4.4 Estrategia de Distribución: ............................................................................ 39
5.5 Plan de Ventas y proyección de la demanda ........................................................ 39
5.6 Presupuesto de marketing ..................................................................................... 40
6. Plan de Operaciones ................................................................................................... 41
6.1 Políticas Operacionales......................................................................................... 41
6.1.1 Calidad ........................................................................................................... 41
6.1.2 Procesos ......................................................................................................... 42
6.1.3 Planificación .................................................................................................. 42
6.1.4 Inventarios ..................................................................................................... 43
6.2 Diseño de Instalaciones ........................................................................................ 43
6.2.1 Localización de las instalaciones ................................................................... 43
6.2.2 Capacidad de las instalaciones ...................................................................... 43
6.2.3 Distribución de las instalaciones ................................................................... 43
6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio ............................................... 44
6.4 Planeamiento de la Producción ............................................................................ 47
6.4.1 Gestión de compras y stock ........................................................................... 47
6.4.2 Proveedores ................................................................................................... 47
6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo ......................... 48
6.3.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos................................ 49
6.3.5 Mapa de Procesos y PERT ............................................................................ 51
7. Estructura organizacional y recursos humanos .......................................................... 56
7.1 Objetivos Organizacionales .................................................................................. 56
7.2 Naturaleza de la Organización .............................................................................. 56
7.2.1 Organigrama .................................................................................................. 57
7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones ..................................................................... 57
7.3 Políticas Organizacionales .................................................................................... 59
7.4 Gestión Humana ................................................................................................... 59
7.4.1 Reclutamiento ................................................................................................ 59
7.4.2 Selección, contratación e inducción .............................................................. 60
7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño .................................. 61
7.4.4 Motivación ..................................................................................................... 62
7.4.5 Sistema de remuneración ............................................................................... 62

3
 7.5 Estructura de gastos de RRHH ............................................................................. 63
8. Plan económico-financiero ......................................................................................... 66
8.1 Supuestos .............................................................................................................. 66
8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación ..................................... 67
8.3 Proyección de ventas ............................................................................................ 69
8.4 Cálculo del capital de trabajo ............................................................................... 69
8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional ................................. 70
8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja) ........... 70
8.7 Flujo Financiero .................................................................................................... 72
8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc .................................................................. 73
8.9 Indicadores de rentabilidad................................................................................... 74
8.10 Análisis de riesgo ............................................................................................... 75
8.10.1 Análisis de sensibilidad ............................................................................... 75
8.10.2 Análisis por escenarios (por variables) ........................................................ 76
8.10.3 Análisis de punto de equilibro ..................................................................... 76
8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) ............................................ 77
9. Conclusiones............................................................................................................... 78
9.1 Conclusiones Generales........................................................................................ 78
9.2 Conclusiones Individuales .................................................................................... 80
Bibliografía ..................................................................................................................... 81
Anexos ............................................................................................................................ 84

4
 Resumen Ejecutivo

El presente proyectó fue creado al identicar una oportunidad de negocio en un mercado

de alta demanda, partiendo de la necesidad de ahorrarle tiempo a las personas que recurren
a buscar alquilar canchas de futbol. Para lograr ello, el proyecto se apoyo en los grandes
avances que tenemos gracias a la tecnologìa que permitió optimizar le proceso de alquiler
de canchas a través de un aplicativo. Sumado a ello en la plataforma virtual podrán
encontar otro servicios adiconales que dan como resultado un servicio integral, ya que el
proceso tradicional de alquiler de canchas sólo se enfoca a dar este servicio y no cuenta
con la rapidez de atención que te permite tener cuando se gestiona a travès de un aplicativo
provocando la perdida de tiempo de los usuarios, Por otro lado, podemos observar que
la tasa de crecimiento del sector servicio, al cual pertenecemos se encontrará en un
crecimiento de 5.1% durante los próximos años, según el Banco Centra de Reserva del
Perú. Por otro lado, según el diario La Republica podemos indicar que actualmente el
mercado de los equipos Smartphone alcanza el 70% de penetración y es así, como la
empresa MGBC S.A.C a través de la marca Pichangueando « Juégate tu mejor partido »
ofrecerá sus servicios de reserva, alquiler y pago de canchas mediante el aplicativo.
Además, organizar campeonatos relámpagos y dar una propuesta de valor agregado en
donde los usuarios puedan encontrar equipos y usuarios contra quienes competir.

Nuestro público objetivo está conformado por el segmento de ejecutivos hombres entre
de 20 a 44 años edad que son recurrentes a alquilar canchas y usuarios activos en redes
sociales.

La idea de negocio tiene como estrategia la diferenciación que empieza la tener una
propuesta de valor relvante para el usuario que capte y mantenga valor, ya que
actualmente no hay ninguna competencia que ofrezca lo mismo que nosotros pryectamos
brindar.

La empresa MGBC S.A.C, para emprender este proyecto de negocio e iniciar sus
operaciones requerirá una inversión inicial de S/202,631 soles de los cuales el 60.52%
será aporte de los socios de la empresa y el 39.48% será financiado a un plazo de 3 años.
Acorde a nuestras proyecciones tenemos en nuestro flujo de caja un TIR de 43.84%,
asimismo un VAN de S/.155, 628 la inversión se recuperará en 3 años y 25 dias.

5
El proyecto se evaluó en un horizonte de 5 años, el primer año de inicio de operaciones
se espera lograr ventas por S/.13, 460,026 de soles aproximadamente las cuales crecerán
5.1% anualmente. Los invitamos a ser parte de esta excelente e innovadora proyecto de
negocio que es rentable y sostenible en el tiempo.

6
2. Aspectos Generales

2.1 Idea / nombre del negocio

Vivimos en un mundo en donde la tecnología y la innovación son pilares primordiales
para que una empresa tenga éxito, la tecnología, nos permite agilizar y gestionar procesos
de una manera más rápida y simple, gracias a ella, el mundo de los negocios ha logrado
reducir significativamente el tiempo que le dedicaba a ciertos procedimientos,
permitiéndoles enfocarse en las actividades principales del negocio. Una cultura de
innovación consolidada en una organización nos permite tener colaboradores abiertos a
dar ideas creativas, generar nuevas ideas y mejorar constantemente los procesos.

En el mundo de los negocios estos dos pilares juntos tienen el nombre de Startup, la cual
es una organización con alta capacidad de cambios y constante innovación que desarrolla
productos o servicios requeridos por el mercado, dándoles un servicio personalizado. Por
ello, Pichangueando apostó por implementar un startup e incluirla en uno de los mercados
más atractivos como es el servicio de alquileres de canchas deportivas

Pichangueando ha modernizado el proceso que realizan los usuarios cuando quieren

reservar una cancha deportiva que actualmente se realiza vía telefónica o presencial a una
plataforma virtual como es un App, en donde el cliente final de una manera más rápida y
sencilla puede realizar el mismo proceso y a su vez disfrutar de otras servicios adicionales
teniendo como resultado final un servicio integral que en el punto posterior explicaremos
a detalle.

Esta innovadora propuesta busca facilitarle y simplificarle la vida a sus usuarios

acercándole el servicio y comunicándose de una manera simple y sin formalismos
queremos sentirnos parte de su equipo de juego.

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer

“La creación de una plataforma virtual” que le permita al usuario final contar con un
servicio integral que consta de los siguientes servicios:

7
 Permitirá al usuario encontrar canchas deportivas más cercanas a la ubicación
actual que presente, ya que detectará la ubicación actual, la cual puede ser
cambiada de acuerdo al distrito que este elija. Para iniciar el negocio, sólo nos
enfocaremos en los principales distritos de Lima como Miraflores, Surco, San
Borja, Surquillo, San Miguel, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, San Juan de
Miraflores y San Martin de Porres.

 La aplicación permitirá a los usuarios observar en línea los horarios disponibles

de las canchas a seleccionar, cuya información es actualizada en tiempo real,
podrá realizar la reserva de la cancha y efectuar el pago en línea desde cualquier
lugar que se encuentre.

 Los usuarios también tendrá la posibilidad de reservar la cancha mediante una

transferencia del 50% a través del mismo App y se le dará 48 horas de flexibilidad
para que realicen el depósito, post reserva.

 Los usuarios que descarguen la aplicación tiene ya un usuario activo que les
permitirá afiliar de manera voluntaria a la red de jugadores, con la finalidad de
interconectarse con usuario en línea que deseen completar equipos, el App
detectará que personas están cerca a la cancha en donde el equipo con dicha
necesidad requiera el servicio de jugadores y si este ya se encuentra afiliado le
saldrá un anuncio para que pueda completar el equipo.

 De la misma manera, a través del App podemos encontrar equipos contra quienes
competir, e incluso el usuario puede buscar equipos donde jugar. Por ello, se
presenta dos categorías:

Club Juvenil: Usuarios y / o equipo que presenten edades de 18 a 30 años de

edad.

Club master: Usuarios y/o equipos que estén en un rango de edad de 30 a 45 años
de edad.

Esto se realiza con la finalidad de no mezclar edades tan diversas y el momento

de juego sea agradable para todos.

8
  El App también te ofrece el servicio de poder realizar un campeonato deportivo
donde nuestra empresa Pichangueando se encarga de la reserva de las canchas
según disponibilidad de los usuarios, elaboración de las bases del campeonato
según el tipo de torneo (puede ser relámpago o por fechas), contratación de los
árbitros y del personal de mesa asimismo los accesorios necesarios como las
medallas y copas para los primeros lugares del torneo.

 Finalmente Pichangueando brindará el servicio de arqueros para los partidos, ya

que luego de realizar las entrevistas el público objetivo nos comentó que a la
mayoría les desagrada cubrir esa posición en el partido y preferirían contar con
este servicio como valor agregado sin costo por el momento.

2.3 Equipo de trabajo

Andrea Meléndez Gutiérrez

Futura administradora de empresas próxima a graduarse en la UPC. Cuenta con 10 años

de experiencia laboral en el sector Retail en las áreas de Administración y Finanzas.
Actualmente se desenvuelve como analista de finanzas en la empresa Sodimac Perú,
siendo responsable del análisis y gestión de las cuentas por pagar y cobrar del área de
Proveedores. Posee gran facilidad para trabajar en equipo en situaciones bajo presión y
con efectividad, adaptable al cambio. La experiencia obtenida le permitirá aportar al
proyecto de manera efectiva en los procesos administrativos y de gestión necesarios en la
empresa.

Blanca Cruz Sánchez

Titulada en marketing y pronta a titularse como administradora de empresas. Cuenta con

más de 4 años de experiencia en marketing en el sector automotriz, financiero y fitness
desempeñando las funciones de implementación y creación de contenido para las diversas
piezas graficas a difundir, planificación e implementación de estrategias de fidelización
y organización; y dirección de ferias corporativas.

Diego Berrospi Lack

9
Es estudiante de la Universidad “UPC”, se encuentra cursando el décimo ciclo de la
carrera de Administración de Empresas en el Programa EPE. Experiencia de 6 años en el
Sector de Telecomunicaciones como Analista de Procesos de la empresa América Móvil,
teniendo la responsabilidad de coordinar y establecer los procedimientos que mejoren la
satisfacción de los clientes y mejores la experiencia con el servicio. Su desempeño laboral
le ha permitido desarrollar habilidades para la toma de decisión, facilidad para trabajar en
equipo y asumir con responsabilidad los objetivos establecidos para la obtención de
resultados a corto y largo plazo. Con su experiencia profesional obtenida podrá contribuir
en los procesos operativos que son vitales para el buen funcionamiento de nuestra
empresa.

Miguel Gutiérrez Palacios

Estudió Ingeniería Electrónica hasta el sexto ciclo en la Pontificia Universidad Católica

del Perú y actualmente cursa el décimo ciclo en la UPC, tiene 9 años de experiencia en
empresas de diferentes rubros, área de Contabilidad en empresa financiera, viendo los
registros de compras y ventas; en el área de logística en una empresa del rubro de
telecomunicaciones, administrador de proyecto en empresa de construcción y en el área
de recursos humanos en empresa de metalmecánica. Capacidad de análisis, compromiso,
honestidad, trabajo en equipo. Aportará en el proyecto en el área de Sistemas en el área
de solución de problemas del sistema y diseño de la aplicación o web para que cumpla
con las funciones establecidas en el proyecto.

10
3. Planeamiento Estratégico

3.1 Análisis externo: Social-cultural, demográfico, global y

económico
Entorno Político – legal:

Actualmente nos encontramos dirigidos por un nuevo gobierno que promueve la

inversión privada y que se encuentra económicamente estable, lo cual nos da un indicador
de que ello se mantendrá durante todo el periodo del mandato del presidente actual.
Asimismo, el gobierno ha expuesto en su plan de gobierno lograr facilitar el acceso al
crédito e implementar el Bono de buen pagador para la micro y pequeña empresa, lo cual
sería beneficioso en un futuro, puesto que por el momento si bien no aplicamos para este
beneficio por ser un proyecto en un futuro cuando se necesite crédito para nuestro
proyecto, se pueda acceder y conseguir de manera más fácil.

Por un lado, el gobierno ha declarado su interés por disminuir de manera gradual del IGV
en un punto porcentual por año hasta llegar a un 15 %, lo cual como empresa nos favorece,
ya que se reduce los impuestos que actualmente pagamos en un 18% y nos daría mayor
liquidez a la empresa.

Por otro lado, el nuevo régimen tributario busca que las Micro y Pequeñas empresas
(Mype) del país paguen sus impuestos de acuerdo a su capacidad tal es así que las Mypes
que logren hasta 15 UIT (S/ 60.750) como ganancia neta anual tendrán una tasa de
impuesto de 10%, lo cual nos permitirá como empresa tener un pago progresivo
empezando con un monto muy bajo.

Entorno Tecnológico

Actualmente podemos indicar que la tecnología se encuentra globalizada en todo el

mundo, lo cual permite que las personas se encuentren conectadas e informadas de las
cosas que pasan en el Perú y alrededor del mundo, dado que ahora contamos con
diferentes dispositivos como los celulares Smartphone, Tablet, Laptop, etc., que nos traen
la información en tiempo real.

11
A nivel tecnológico podemos indicar que el país actualmente mantiene un proceso de
crecimiento positivo con respecto a otros años en el incremento de la cobertura red móvil
1
, esto es debido a la mayor competencia de los operadores ya que tienen como objetivo
expandir su cobertura para poder captar más clientes. Según lo indicado por el Regulador
Osiptel la empresa Entel es la compañía con mayor cobertura del servicio 4G LTE a nivel
nacional. Entel cuenta con 1676 centros poblados de cobertura, mientras que Movistar
llega a 352 centros poblados y Claro a 257 centros poblados. En el caso de la tecnología
3G, Movistar, Claro y Entel precisaron que su cobertura alcanza 1347, 2861 y 5520
centros poblados.

Por otro lado, este incremento de la cobertura LTE en nuestro país nos ha posicionado en
el primer lugar entre los países latinoamericanos que cuentan con las mayores
posibilidades de contar con una red LTE, asimismo ocupamos el tercer lugar con el mejor
promedio de velocidad 4G en la región.

Grafico N° 1

Fuente: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones

(Osiptel)

12
Grafico N° 2

Fuente: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones

(Osiptel)

Paralelamente al incremento de red LTE y las diferentes promociones que se han ido
promocionando por parte de los operadores a lo largo del 2016, podemos indicar que
actualmente el mercado de los equipos Smartphone alcanza el 70% de penetración, en
este año se incrementaron las ventas de estos equipos en 21% a comparación de los dos
últimos años.

Podemos indicar según el último reporte de Osiptel a Setiembre del 2016 que se tiene 36
millones de líneas activas en nuestro país y teniendo en consideración la penetración que
actualmente hay en el mercado de Smartphone, esto nos indica que actualmente tenemos
25 millones de usuarios cuentan con estos celulares de última generación, asimismo
podemos mencionar que en los últimos 3 años se ha contado con un tasa de crecimiento
promedio del 6.00% en líneas móviles, lo cual nos indica que el mercado continuara en
crecimiento y también la adquisición de nuevos modelos con el pasar del tiempo.

Grafico N° 3

13
Fuente: INEI Promedio de Crecimiento de líneas móviles

Todo este avance tecnológico nos indica que los usuarios están acostumbrados a poder
navegar, recibir información y adquirir diferentes productos y/o servicios a través de una
plataforma web o aplicación. Por tal motivo Pichangueando captara con mayor facilidad
a través de la tecnología a sus posibles clientes, los cuales podrá separar el alquiler de
canchas sintéticas desde la comodidad de su casa, además de poder contar con servicios
de valor agregado que nuestra empresa puede ofrecer.

Tenemos la seguridad que el negocio será viable debido a que el cliente ya se encuentra
familiarizado con el comercio electrónico llamado e-commerce que ha mostrado un gran
creciendo y que a la fecha muchas empresas y centros comerciales utilizan estas
estrategias digitales para captar y maximizar la experiencia de sus consumidores.

Entorno Económico:

En los últimos años el Perú ha sido unos de los países de la región con mayor tendencia
al crecimiento económico, para este año 2017 el MEF ha proyectado un crecimiento del
PBI de 4.8% con respecto al año anterior. Sin embargo, se prevé que en los dos años
siguientes el PBI disminuya levemente desacelerando la economía peruana en 4.3%
2018; 4.1% 2019.

Grafico N° 4

14
Fuente: BCRP, Proyecciones MEF

Según el Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019, las perspectivas de la

economía peruana tenderían a crecer en los siguientes años en un promedio de 4.0%. El
cuadro anterior muestra que las mayores tasas de crecimiento económico se darán en el
sector no primario impulsado por la aceleración de la inversión pública y privada; y la
ejecución de los proyectos de infraestructura. Esto permitirá reactivar la económica que
generara más empleo y como consecuencia un mayor consumo de bienes y servicios.

Siendo este el escenario, podemos concluir que el negocio podría ajustarse al sector
servicios, puesto que la empresa satisface necesidades a un público objetivo de la
sociedad. Este sector se muestra favorable para este año presentando una mejora del PBI
de 5.1% e incrementado en los siguientes años.

Con respecto a la inflación. De acuerdo al reporte emitido por el BCRP se estima que la
inflación del Perú continuará siendo una de las más bajas de américa latina, registrando
el más bajo nivel de inflación en el periodo 2017, lo cual será beneficioso para la
inversión y las empresas, ya que disminuye la incertidumbre al tener un nivel de inflación
estable en el País.

15
Grafico N° 5

Fuente: Consensus Latín América (Agosto 2016) y BCRP para Peru

Grafico N° 6

Fuente: Consensus Latín América (Agosto 2016) y BCRP para Perú

Como se puede observar en el gráfico, para este año se prevé que continúe la tendencia
decreciente y se espera que la tasa de inflación se ubique en 2% dentro del rango meta
1,0-3.0 propuesto por el BCRP.

16
Con relación al tipo de cambio. Según las proyecciones del consenso del mercado se
estima que la cotización del dólar para fines del 2017 cerrara entre S/.3.30 y S/.3.70. Bajo
este aspecto la empresa no se verá afectada, ya que las operaciones a realizar por la
prestación del servicio se efectuaran básicamente en soles.

Por otro lado, actualmente el sistema financiero tradicional no financia proyectos de

emprendimiento tecnológicos, la fuente de financiamiento para las ideas de negocio en
el Perú aún siguen siendo muy escasas. Sin embargo, en el mercado actual ya existen
financiamientos alternativos como lo Crowdfunding, es un sistema de financiamiento
colectivo que permite que cualquier persona financie su proyecto en cualquier parte el
mundo.

En el Perú contamos con fuentes de financiamiento como:

StarUp Perú e Innóvate Perú, son programas auspiciados por el Ministerio de la

Producción que surgen con la finalidad de impulsar el emprendimiento de ideas de
negocios innovadores con alto contenido tecnológico. Estos programas brindan un
soporte inicial para llevar a cabo un proyecto y en muchos casos estos suelen ser
totalmente financiados.

Angel Ventures Perú, es una aceleradora de Startups que ofrece a emprendedores de

proyectos de alto potencial innovador tecnológico, una red consolidada de inversionistas
ángeles para poner en marcha la idea de negocio. Esta alternativa podría representar una
gran oportunidad de financiamiento para el proyecto.

Entorno Socio-cultural

El fútbol es el deporte que más se practica en el país, se practica en todos los niveles
socioeconómicos; sin embargo, aún es más practicado por el sexo masculino a pesar del
incremento de la participación de las mujeres en estos tiempos.

Según un estudio realizado por la empresa de investigación de mercado CCR en abril de

2016, el futbol es el deporte preferido, por encima del Running, Gimnasio y Vóley, debido
a que más de la mitad de la población juega este deporte por lo menos una vez a la
semana. Esta tendencia no es nueva, debido a que en un estudio realizado por el
Ministerio de Salud en 2003 más del 60% de la población encuestada prefería el fulbito.

17
Grafico N° 7

Fuente: Diario Gestión

Analizando los sectores socioeconómicos, hay una tendencia marcada en los sectores C
y D en comparación a los sectores A y B. Respecto a las edades, este deporte se practica
más entre los 25 y 45 años.

Grafico N° 8

Fuente: Diario Gestión

Respecto a las limitantes para poder realizar este deporte, según el estudio del Ministerio
de Salud, la principal barrera para practicar este deporte es “La falta de Tiempo”, seguido
por “la falta de infraestructura”, sobre en todo en zonas urbanas como Lima

18
Metropolitana. A pesar de que ya ha pasado más de una década creemos que siguen siendo
los factores importantes que determinan la frecuencia de práctica de este deporte.

En el Perú hay un crecimiento del uso de internet para la búsqueda de información según
el estudio realizado por el INEI en el año 2015 donde en el grupo de 25 a más años el uso
para obtener información es del 95.9%.

El acceso a internet en función al nivel educativo del usuario presenta en su mayoría al

sector universitario con un 86.4% y el sector no universitario con un 65.7%, según el
estudio realizado por el INEI el año 2015.

El uso de aplicaciones en los Smartphone en el Perú es utilizado por la mayoría de los

usuarios como indica la investigación sobre uso de Smartphone en Latinoamérica, el 99%
de los teléfonos celulares hacen uso de aplicaciones. COMSCORE

Grafico N° 9

Fuente: Plan Nacional del Deporte

La Cámara de Comercio de Lima señala que hubo un incremento del año 2015 al 2016
en el uso del Smartphone para realizar compras y por lo tanto una disminución en el uso
de computadoras de escritorio, debido a la tendencia de compra por internet que
promueve a través de los dispositivos móviles, las cuales pueden llegar a representar entre
el 20% y 30% de su venta total en e-commerce.
19
Entorno Demográfico

De acuerdo a las estadísticas del INEI en 2010, la población masculina entre 20 y 64 años
era de más de 8 millones de personas para un total de casi 7065 losas (de Fulbito y
Multideportiva). Esto nos da un indicador de la falta de infraestructura para practicar
deporte y por ende la escasez en la oferta de infraestructura, las losas de fulbito están
localizadas en diferentes distritos del país y son realizadas por las municipalidades y
regiones.

Frente al exceso de demanda de lugares para practicar futbol y con una buena
infraestructura por ello el crecimiento de alquiler de canchas sintéticas como lo menciona
en el diario gestión en abril del año 2015 como uno de los negocios deportivos rentables.

Hay un crecimiento del 7% de las personas que practican algún deporte en el Perú, por lo
que la cantidad de personas que practican futbol también incrementan cada año.

3.2 Análisis interno: Competidores, clientes, proveedores,

productos sustitutos, competidores potenciales.
Competidores

La rivalidad de los competidores es moderada puesto que existe mayor demanda y poca
oferta en el sector. Por tal motivo, las empresas no realizan diversas estrategias con la
finalidad de captar mayor mercado. Además, el mercado presenta la ausencia de una
empresa consolidada y posicionada en el rubro, es decir, no hay organización que lidere
el negocio y que sea conocida y preferida por los aficionados.

Potenciales Competidores:

Podemos determinar que la amenaza de entrada de nuevos competidores es baja debido a

que la barrera de entrada son ALTAS puesto que se requiere de gran inversión de capital
ya que las empresas que se dedican a este rubro necesitan grandes espacios de
infraestructura para poder iniciar el negocio.

20
Asimismo las barreras de diferenciación son BAJAS puesto que el mercado está
conformado por empresas que brindan el mismo servicio estándar.

Además las barreras de salida son ALTAS puesto que al tener una fuerte inversión en
infraestructura a la empresa le genera un alto costo al tener activos fijos difícil de liquidar.

Clientes

En cuanto a este aspecto podemos analizar que la demanda actual es superior a la oferta
actual que presenta el mercado, lo cual no le permite al cliente tener mayor poder de
negoción ni poder exigir una reducción de precios. Asimismo, los usuarios de la industria
no tienden a cambiar el servicio por productos sustitutos, puesto que una de las razones
por las cuales el target adquiere el servicio es por el status que le brinda y el poder
adquisitivo con el que cuenta. Sin embargo, la industria no ha desarrollado una estrategia
de diferenciación lo cual hace que fácilmente el usuario cambie de empresa.

Proveedores

Con respecto a los proveedores podemos indicar que el poder de negociación es ALTO.
Si bien existen en el mercado una gran variedad de proveedores a escoger el activo con
el que cuenta es bastante valioso y esencial para el desarrollo y la implementación del
negocio.

Finalmente para culminar la implementación de nuestro negocio es necesario contar con

el sistema de pagos en línea, por tal motivo se realizara una alianza estratégica con la
empresa Visa.

Productos Sustitutos

Actualmente en el Perú existen 7065 losas deportivas según el registro de

Municipalidades 2010 y 2014 del INEI. La mayor cantidad de losas deportivas se
encuentran ubicadas en los distritos de Comas (220), San Martín de Porres (216), Puente
Piedra (200) Villa El Salvador (144) y Rímac (112).

21
Dentro de la oferta de canchas se encuentran aquellas canchas de losa (cemento o arcilla)
propiedad de los gobiernos locales o regionales cuyo uso es gratuito o de bajo costo sin
embargo no cuentan con la iluminación apropiada, estacionamiento, servicios higiénicos
e instalaciones para poder brindar comodidad a sus actuales clientes. Si bien, de acuerdo
a los expuesto el precio del alquiler de canchas de loza es accesible el perfil de target de
la industria de canchas sintéticas es diferente, va enfocado a personas que buscan un
servicio que les genere status y comodidad. Por lo tanto, este producto sustituto no captura
ni fideliza al usuario.

Finalmente, podemos indicar que la amenaza actual de productos sustitutos es baja porque
no cuenta con la infraestructura que el target de este rubro requiere.

3.3 Visión
Ser reconocidos como la empresa líder en el sector de aplicativos móviles deportivos por
brindar un servicio integral.

3.4 Misión
Somos una empresa innovadora dedicada a brindar una solución integral a través de una
aplicación que permitirá a nuestros usuarios tener a disposición inmediata una amplia
gama de canchas deportivas, así como los diversos servicios complementarios que le
brindara una experiencia única.

3.5 Objetivos Estratégicos – Estrategia

Objetivo Financiero:

 Incrementar los ingresos en un 10% a partir del tercer año de vida del negocio.

 Mantener una sostenibilidad financiera a lo largo del periodo de vida de la

empresa

 Recupero de la inversión inicial en un periodo máximo de tres años.

Objetivo de Mercado:

 Ser líderes en diferenciación por ofrecer un servicio exclusivo para nuestros

clientes.

22
  Que nuestra aplicación sea reconocida en el mercado captando un 5% de la
participación de mercado en nuestro primer año.

Objetivo Operativo:

 Ofrecer al cliente la seguridad del pago que este efectuando por la aplicación es
100% confiable y transparente debido a que nuestra herramienta le permitirá hacer
la reserva de la cancha con nuestro proveedor.

3.6 Análisis FODA

Fortalezas

 Propuesta de valor relevante para el cliente: Puesto que somos los primeros en
proponer una plataforma virtual que permita encontrar de manera voluntaria a
usuarios en línea que busquen un equipo para poder jugar o un equipo contra quien
competir.

 Rápida atención y cercanía en el servicio: Puesto que toda transacción se realiza

a través de un aplicativo mediante el celular.

 El Equipo cuenta con amplia red de contactos que se desenvuelven en el mercado

al cual vamos dirigido, lo cual nos permitirá tener una mayor cartera de clientes.

Debilidades

 La empresa al ser nueva no cuenta con experiencia ante el público y aliados.

 Falta de Capital financiero para la realización del proyecto.

 No contar con mecanismos de control que aseguren la carga de la información

actualizada por parte del socio estratégico.

Oportunidades

 Incentivo del estado a través de créditos y bonos del buen pagador a las pequeña
y mediana empresa.

 Reforma tributaria, reducción del IGV fomentara el consumo y la inversión,

además de aumentar el poder adquisitivo de las personas.
23
  Reducción del impuesto a la Renta para la pequeña y mediana empresa, se
contaran con mayores recursos.

 Crecimiento del PBI en el sector servicios, escenario favorable para la incursión

de la empresa.

 Sistemas de financiamiento alternativo, programas que financian proyectos

innovadores.

 Crecimiento en la adquisición de celulares de última generación.

 Tendencia a comprar un producto o adquirir un servicio a través de páginas web

y aplicaciones.

 Preferencia de la población por la práctica del futbol, deporte que se practica más
en el País

 Valoración del tiempo por parte de las personas.

Amenazas:

 Los dueños de las empresas de alquiler de canchas podrían tener aversión al riesgo
al uso del aplicativo porque se podrían sentir más seguro con un cliente continuo.

 Por no tener una barrera de entrada alta, fácilmente nuevas empresas pueden entrar
a competir.

 Los dueños de la cancha de alquiler pueden preferir brindar sus servicios a un

cliente presencial y dejar de lado al cliente virtual.

24
 Oportunidades Amenazas
O1 .Reforma tributaria, reducción del IGV fomentara el A1. El proveedor tiene mayor de
consumo y la inversión, además de aumentar el poder poder negocion al ser la empresa
adquisitivo de las personas nueva en el mercado

O2. Crecimiento del PBI en el sector servicios, A2. Mayor facilidad de que nuevos
escenario favorable para la incursión de la empresa. competidores ingresen al mercado

O3. Sistemas de financiamiento alternativo, programas

que financian proyectos innovadores
O4. Preferencia de la población por la práctica del A3. Las empresas que alquilen
futbol, deporte que se practica más en el País canchas se encuentren rehacias a
afiliarse a la empresa y prefieran
seguir atendiendo de manera
servicio a través de páginas web y aplicaciones.
tradicional

Fortalezas O6 Cada vez más personas tienen menos tiempo

F1. Propuesta de valor relevante para el cliente Estrategias F0: Estrategias FA:

Brindar nuestro servicio a través de una aplicación que

permita tener cerca al cliente haciéndole conocer que Dar a conocer nuesta propuesta de
F2. Rápida atención y cercanía en el servicio:
a través del servico ahorran tiempo y tendrán una valor ante nuestros proveedores
experiencia única (aliados)para disminuir el grado de
riesgo que perciben del modelo de
negocio. Asimismo, mantenernos en
constante innovación y mejora para
que nuestra propuesta de valor
Dirigir la estrategia comunicacional a resaltar al
perdure en el tiempo
F3. Amplia red de contacto de potenciales clientes servicio a brindar como un medio que te ahorrará
tiempo y te ofrecerá un servicio único
Aprovechar nuestra red de contactos para lograr
alianzas corporativas y poder organizar los
campeonatos de las empresas.
Debilidades Estrategias Do: Estrategia DA

Aprovechar la modalidad de financiamiento alternativo

D1. Falta de Capital financiero para la realización del
para contrarestar la falta de capital necesario para
proyecto
poner le negocio en marcha Asegurarnos que los mecanismos de
control sean los necesarios para no
ocasionar mayor nivel de
D2. La empresa al ser nueva no cuenta con desconfianza por parte de nuestros
experiencia ante el público y aliados. Realizar una marcha blanca durante un mes ante de aliados
las operaciones. De esta manera, comenzamos a
D3. No contar con mecanismos de control que generar confianza en nuestros aliados
aseguren la carga de la información actualizada por
parte del socio estratégico.

25
4. Investigación /Validación de mercado

4.1 Diseño metodológico de la investigación / Metodología de la

validación de la hipótesis
Hipótesis Inicial:

“La necesidad que suponíamos cubrir es agilizar y facilitar la búsqueda de canchas

disponibles cercanas a la ubicación que tuviera nuestro potencial cliente, ya que
tradicionalmente se realiza de manera presencial o por vía telefónica

Para validar la siguiente hipótesis se utilizaron las siguientes herramientas

 Método Exploratorio

Este método se realizó a través de entrevistas cualitativas dirigido a ejecutivos

jóvenes que con frecuencia recurren al alquiler de canchas sintéticas, a través de
esta herramienta se pudo recabar información que permitió reformar la hipótesis
inicial para luego difundirla a través del landing page.

 Método Pitch

Esta herramienta usada permitió validar la idea de negocio utilizando la mínima

cantidad de recursos a través del uso del Landing Page. El objetivo es medir la
aceptación del target con la solución propuesta, es decir, recoger la intensión de
compra del segmento que se desea captar. Además, nos genera un indicador que
muestra que tan viable es la propuesta, si los servicios que se ofrecen serán la
solución a las necesidades existentes entre los usuarios y los socios estratégicos.

26
4.2 Resultados de la investigación:
Método Exploratorio:

Luego de realizar las siguientes entrevistas y encuestas, se concluyó que la problemática

planteada no necesariamente era el principal problema que nuestro target necesitaba
solucionar, ya que en lo que coincidieron los entrevistados fue en lo siguiente:

 El primer problema o necesidad es conseguir una cancha disponible ya que nos

comentan que la demanda de canchas es muy alta sobre todo los fines de semana.

 El segundo problema es tener al equipo completo para el día en que planeaban

jugar, ya que siempre uno de los integrantes o varios de ellos fallan. Esto hace que
el equipo juegue de manera incompleta, pierdan la apuesta o tengas que pedirle a
alguna persona que esté cerca a la cancha que complete el equipo retrasándole la

27
 hora de juego que desemboca a que tengan que reservar en otro horario o jueguen
menos del tiempo reservado por no tener el equipo a tiempo.

 Por último, otro factor importante que mencionaron es que a ninguno de los
integrantes les agrada ser arquero y en caso lo sean no están dispuesto a pagar la
cuota por la reserva de la cancha.

Por los resultados mencionados, replanteamos la hipótesis inicial y planteamos dar un

servicio integral que permita cubrir la necesidad que nuestro público objetivo presentaba.
Por ello, se reformuló la hipótesis teniendo como idea de negocio la siguiente:

La idea de negocio de nuestro proyecto concluye en brindar un servicio integral a

nuestros clientes, donde no solo se limite a la reserva de canchas, tal como se propuso
inicialmente, sino que se incluyen otros servicios a solicitud de nuestros clientes y a la
necesidad que pudimos identificar. Este servicio integrado consta: de la reservas de
canchas, búsqueda de equipos contra quienes competir, jugadores para completar el
equipo y servicio de arquero opcional sin costo alguno.

Método Pitch:

Para validar el resultado de nuestra investigación se creó una página de Facebook donde
promocionamos nuestro producto y si los clientes estaban interesados nos podían
contactar a través de la página que lo derivaba hacia nuestra landing page, con esta
herramienta se pudo identificar el nivel de aceptación que el mercado tiene sobre nuestro
servicio ofrecido.

Landing page

28
http://unbouncepages.com/pichangueando/

El resultado de nuestro Landing page nos indica que de las 205 visitas solo 65 personas
se encontraban interesadas en nuestro producto. Este resultado nos brinda el ratio de
conversión de 31.71%.

Facebook:

Con el objetivo de dar a conocer nuestros servicios, se creó una página de Facebook donde
comunicamos nuestros anuncios según los intereses de edad, sexo y gusto por el deporte
de nuestro público potencial. La finalidad de esta página era dar a conocer nuestra
Landing page, ya que era necesario validar nuestro producto mínimo viable.

29
Finalmente los resultados que logramos obtener a través de la publicidad fue un total 523
likes, donde se logró un alcance 205 personas y 65 clientes interesados en nuestro
servicio.

Costo por adquisición de Clientes (CAC)

El costo por la publicada fue de S/.73.04 por 7 días y se logró realizar en total 2 ventas.

73.04/2 = S/.36.52

El 80% de nuestro público alcanzado por medio de nuestra publicidad es “hombre” y

equivale a 12912 personas, asimismo podemos demostrar que del total de personas
registradas en nuestro landing, solo 41 hombres se encuentran interesados en nuestro
servicio.

30
4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y
conclusiones
Luego de haber realizado el diseño del experimento mediante la publicidad de Facebook
podemos concluir como equipo que se obtuvo un mayor número de personas alcanzadas
y respuestas por medio del canal de Facebook, donde se obtuvo los siguientes indicadores:

Público Registros en
Clicks Visita en LP Aceptación
Alcanzado LP

16140 523 201 65 31.71%

Con estos resultados podemos concluir que si hubo una respuesta por parte de un mercado
insatisfecho que tiene la necesidad de utilizar un aplicativo para poder separar una cancha
de grass sintético, donde se tiene una gran oportunidad para poder explotar este nicho de
mercado que actualmente busca una solución a este problema, asimismo esto resultados
nos permite conocer nuestro mercado objetivo para poder determinar el target al cual
enfocaremos nuestras estrategias de marketing. Con toda la información recabada
podremos realizar el análisis y proyectar nuestros ingresos para determinar la viabilidad
de nuestro proyecto.

31
5. Plan de marketing

5.1 Planteamiento de objetivos de marketing

Objetivos estratégicos principales de Marketing

 Lograr posicionar nuestra empresa como la principal alternativa para poder

realizar reserva de canchas en línea con servicios de valor agregado.

 Lograr captar como mínimo 20% del mercado en el primer año de operaciones.

 Lograr posicionarnos como un aliado estratégico que le permitirá aumentar la

cartera de clientes a las canchas deportivas de Lima Metropolitana.

Objetivos Específicos

 Dar a conocer a la empresa como un servicio rápido e innovador a través de

campañas digitales mediante las redes sociales preferidas por el usuario.

 Generar mayor presencia de marca en puntos estratégicos de mayor concurrencia

para el usuario.

 Incrementar la interacción con el cliente a través del marketing directo.

 Implementar promociones a precios especiales para incentivar a afiliación de los

usuarios a la aplicación.

 Incrementar en un 5 % la cartera de aliados actual durante el primero año de

operaciones.

32
5.2 Estrategias de marketing:

5.2.1 Segmentación
Segmentación Geográfica: el mercado objetivo se encuentra ubicado en Lima
Metropolitana en los distritos: Miraflores, Surco, San Borja, Surquillo, San Miguel, Los
Olivos, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y San Martin de Porres.

Segmentación Demográfica: Personas de género masculino de 20 a 44 años de NSE:

A, B y C.

Segmentación Psicográfica: Ejecutivos tecnológicos que alquilan canchas para jugar

futbol y son usuarios activos de las redes sociales

Segmentación Conductual: Son clientes frecuentes en el servicio de alquiler de canchas

que buscan encontrar una cancha cercana disponible con buena infraestructura.

5.2.2 Posicionamiento
Pichangueando « Juégate tu mejor partido », busca posicionarse en la mente del
consumidor como la primera aplicación deportiva que te permite en cuestiones de minutos
realizar la reserva de canchas sintéticas. Además, de brindarles a los clientes una
experiencia única que los haga sentir como unos verdaderos profesionales del futbol, es
decir no basamos en ofrecer un servicio integral basado en la rapidez y experiencia. Por
tal motivo, se definió el slogan mencionando anteriormente.

5.3 Mercado objetivo

5.3.1 Tamaño de mercado

Nuestro mercado es representado por hombres en la edad de 20 a 44 años de los distritos
Miraflores, Surco, San Borja, Surquillo, San Miguel, Los Olivos, San Juan de
Lurigancho, San Juan de Miraflores y San Martin de Porres.

33
Cuadro N° 1

Calculo Propio
Tipo Sexo 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Cantidad H 4,583,424 4,651,967 4,721,605 4,791,877 4,861,851 4,932,254
según sexo M 4,811,725 4,889,029 4,967,406 5,046,374 5,125,423 5,205,086
H 48.79% 48.76% 48.73% 48.71% 48.68% 48.65%
% según sexo
M 51.21% 51.24% 51.27% 51.29% 51.32% 51.35%
Total 3,439,887 3,838,222 3,561,603 3,620,412 3,705,130 3,791,830
Cantidad según
H 1,678,321 1,871,517 1,735,569 1,763,503 1,803,657 1,844,725
edad de 20 - 44 Lima
M 1,761,566 1,966,705 1,826,034 1,856,909 1,901,473 1,947,105

5.3.2 Tamaño de mercado disponible

Para el desarrollo de nuestro mercado disponible es necesario poder segmentar a la
población según nivel socio económico, porcentaje de personas que practican deportes y
las personas que les gusta jugar futbol, asimismo fue necesario saber el porcentaje de
personas que compran por internet tomando como referencia el factor de conversión
obtenido en el Landing.

Cuadro N° 2

Años 2017
Población Lima 1,844,725
% NSE A, B y C 68.00%
Q NSE A, B y C por persona 1,254,413
% Personas que practican deporte 68%
Q Personas que practican deporte 853,001
% Personas que practican futbol 48%
Q Personas que practican futbol 409,440
% Personas que utilizan internet 80%
Q Personas que compran por internet 327,552
Landing 31.71%
Q Personas que utilizarían nuestro servicio 103,867
Objetivo de la empresa (meta) 20.00%
Público objetivo 20,773
12 personas juegan como minimo 1732

5.3.3 Potencial de crecimiento del mercado

Podemos observar que habrá en los próximos años un crecimiento importante de la
población en nuestro país, lo cual nos permite saber que la demanda será mayor y habrá
más oportunidad para ofrecer nuestros servicios a nuestro público objetivo. Por tal motivo
será importante proyectar sus estrategias y sus ventas para los próximos 25 años.

34
Grafico N° 10

Fuente: Estimaciones y Proyecciones de la poblacion del Instituto Nacional de Estadística e

Informática.

5.4. Desarrollo y estrategia de Marketing mix

5.4.1. Estrategia de producto

Pichangueando « Juegate tu mejor partido » es un servicio innovador que a través de
un aplicativo le permite al usuario reservar, ubicar y pagar una cancha deportiva más
cercana a su ubicación, en pocas palabras le facilita al usuario el proceso de reserva,
además de desarrollar una atractiva cartera de servicios complementarios al core del
negocio para tener como resultado un servicio integral con una propuesta de valor
relevante para el cliente.

35
5.4.1.1 Diseño de producto
Reserva de canchas a través del aplicativo

 Permitirá al usuario encontrar canchas deportivas más cercanas a la ubicación

actual que presente, ya que detectará la ubicación actual, la cual puede ser
cambiada de acuerdo al distrito que este elija.

Cobertura actual: Distritos de Miraflores, Surco, San Borja, Surquillo, San Miguel, Los
Olivos, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y San Martin de Porres.

Servicios adicionales gratuitos: Reserva de horarios, medio de pago, usuarios

disponibles para completar el equipo y equipos disponibles contra quienes competir.

Tiempo de Reserva: En línea.

Cancelación del servicio: 48 horas después de la reserva.

Organización de campeonatos:

 El App ofrece el servicio de planear algún campeonato deportivo encargándose

de entregarle al cliente lo siguiente:

Cobertura actual: Distritos de Miraflores, Surco, San Borja, Surquillo, San Miguel, Los
Olivos, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y San Martin de Porres.

Servicios que incluye: Reserva de cancha a elegir, servicio de árbitros y copa para el
ganador.

Tiempo de Reserva: 01 semana de anticipación.

Cancelación del servicio: El pago es por adelantado al 100%.

5.4.2. Estrategia de Precios (análisis de costos y precios de mercado)

De acuerdo al servicio que se ofrecerá, el cual combina la tecnología e innovación se
diferencia de la competencia actual, lo cual le permite a la empresa poder establecer un
precio mayor a la media del mercado. Por lo cual utilizaremos una estrategia de descreme.

Para poder hallar el precio al cliente se ha realizado un promedio ponderado de los precios
por hora de alquiler por la cantidad de empresas que alquilan canchas por cada distrito

36
seleccionado. Teniendo como resultado que el precio promedio a proyectar es de
S/.147.93.

Cuadro N° 3

Distritos Cantidad Precio

Miraflores 5 S/.170.00
Surco 22 S/.170.00
San Borja 4 S/.160.00
Surquillo 5 S/.150.00
San Miguel 10 S/.150.00
Los Olivos 4 S/.140.00
San Juan de Lurgancho 4 S/.60.00
San Juan de Miraflores 1 S/.120.00
San Martin de Porres 3 S/.60.00
Total 58 S/.147.93

A este precio se le incrementara el monto de S/.12.00 ya que se ofrece un servicio que le

permite ahorra tiempo al cliente.

Cuadro N° 4

Descripción Costo
Alquiler por hora S/.147.93
Comisión Cliente S/.12.00
Precio de Venta S/.159.93

Para la elaboración del campeonato corporativo, la cantidad de equipos para la realización

del evento será de 16. Por ello, la cantidad a alquilar para el campeonato es de 11 horas y
se realizara en 2 canchas en simultáneo, los árbitros para la cantidad de partidos son en
total 2, estando ellos dos juntos únicamente en el partido final. Se va a dar trofeos y
medallas al equipo ganador y se va a cobrar S/.250.00 por la inscripción por equipo
teniendo un ingreso total de S/.4000.00.

Para el caso de los eventos libres, se realiza el campeonato con la misma cantidad de
horas y en la misma cantidad de canchas, el costo por incripcion de los equipos es de
S/.375 con un ingreso total de S/.6000. El premio que se le otorgara solo al primer puesto
sera de S/.1500.

Cuadro N° 5

37
 Costo por Campeonato
Costo
Corporativo
Alquiler por 2 canchas -S/.1,627.00
Costo por 2 arbitros -S/.480.00
Trofeos y medallas -S/.300.00
Precio por evento S/.4,000.00
Margen de contribucion S/.1,593.00

Costo por Campeonato

Costo
Libre
Alquiler por 2 canchas -S/.1,627.00
Costo por 2 arbitros -S/.480.00
Trofeos y medallas -S/.300.00
Premio -S/.1,500.00
Precio por evento S/.6,000.00
Margen de contribucion S/.2,093.00

5.4.3. Estrategia Comunicacional

 Campaña Promocional

Con la finalidad de atraer a los usuarios se va a realizar descuentos especiales de un 20%

(por definir el porcentaje) en el primer servicio que el cliente desee adquirir.

 Notoriedad y presencia de marca

Campaña de volanteo: Se realizará afuera de las canchas deportivas de los distritos

seleccionados. Asimismo, se estará replicando en los alrededores de centros comerciales
como Real Plaza, Rambla y Open Plaza, cuya ubicación es concurrida por el target.

Activaciones: Se busca ingresar a empresas con la finalidad de incrementar la presencia

de marca en donde nuestro target está presente.

Campaña en redes sociales: De esta manera se genera mayor interacción con el cliente
y permite tener mayor conocimiento de ellos.

 Marketing Directo

Campañas de emailing: Esta herramienta se utilizará para dar a conocer las novedades,
promociones, descuentos que la empresa desea difundir.

38
Alianzas comerciales: Desarrollar convenios interinstitucionales entre empresas
brindándoles descuentos especiales para elevar la demanda del servicio.

5.4.4 Estrategia de Distribución:

La distribución del servicio se realizará a través de una plataforma web que nos brinda
mayor rapidez y cercanía con el cliente. Asimismo, si bien la empresa no cuenta con
canchas propias, los aliados seleccionados se encuentran en algunos distritos del
departamento de Lima como Miraflores, Surco, San Borja, Surquillo, San Miguel, Los
Olivos, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y San Martin de Porres. Por ello,
la estrategia que se utilizará es la estrategia de distribución selectiva.

5.5 Plan de Ventas y proyección de la demanda

Proyección de la Demanda

Tasa de crecimiento: 5.10%

Cuadro N° 6

Tipo de Servicio 2017 2018 2019 2020 2021

Reserva de Cancha 83136 87376 91832 96515 101437
Campeonato Corporativo 20 21 22 23 24
Campeonato Independiente 14 15 15 16 17

Plan de venta:

Precio de venta promedio por Reserva: S/.159.93

Precio por Campeonato Corporativo: S/.4000.00

Precio por Campeonato Libre: S/.6000.00

Cuadro N° 7

Tipo de Servicio 2017 2018 2019 2020 2021

Reserva de Cancha S/.13,296,026 S/.13,974,134 S/.14,686,787 S/.15,435,744 S/.16,222,924
Campeonato Corporativo S/.80,000 S/.84,080 S/.88,368 S/.92,875 S/.97,611
Campeonato Independiente S/.84,000 S/.88,284 S/.92,786 S/.97,519 S/.102,492
Total Ingresos S/.13,460,026 S/.14,146,498 S/.14,867,941 S/.15,626,137 S/.16,423,028

39
5.6 Presupuesto de marketing
Cuadro N° 8

Actividades I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV trimestre

Material Gráfico
Volantes S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
Manual del servicio para aliados S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00
Banner S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00
Corporeos S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
Volantes promocionales S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
Merchandising
Gorritas promocionales S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00
MKT DIGITAL
WEB S/. 1,800.00
Publidad de redes S/. 1,200.00 S/. 600.00 S/. 1,200.00 S/. 600.00
Shutter Stock S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00
Publicidad página web S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 300.00 S/. 300.00
Marketing directo
Campaña emailing S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
Alianzas comerciales
Brochure S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
Lapiceros S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00
Activaciones
Anfitrionas S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
Merchadising especial S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
Brochure S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00
Stand S/. 7,000.00
Total S/. 34,400.00 S/. 29,000.00 S/. 39,300.00 S/. 31,700.00
TOTAL S/. 134,400.00

40
6. Plan de Operaciones

6.1 Políticas Operacionales

6.1.1 Calidad
Para validar y asegurar brindar un servicio de calidad que genere una experiencia única
para los clientes, Pichangueando tomará en cuenta las siguientes políticas.

Selección de aliados estratégicos

Una herramienta clave para poder brindar el servicio, son los aliados estratégicos que
proveen de las canchas deportivas. Por ello, se debe realizar un reconocimiento previo
del estado actual de las canchas para asegurar que se encuentren en buen estado desde el
grass sintético hasta la iluminación. Asimismo, luego de validar que ello se cumpla, todos
los aliados afiliados a Pichangueando deben contar con las instalaciones limpias y
cuidadas. Además, de contar con la cantidad necesaria de indumentaria para los equipos
de juego. Finalmente, todos los socios deben contar con una smartphone mediante el cual
en tiempo real se actualice y puedan visualizar las reservas en línea que se realizarán.

Finalmente, luego de validar todos los requisitos mencionados y de cumplirlos, se puede

concretar el convenio.

Reservas en Línea

Con la finalidad de velar y prevenir cualquier error que nos lleve a brindar un mal servicio,
la empresa implementará una clausula en el convenio de brindar la preferencia absoluta a
los clientes que deriven de la aplicación, esto quiero decir que si en un mismo horario se
detectará dos reservas, el socio estratégico debe darle la prioridad derivados del app, de
no cumplirse con lo establecido se aplicará una penalidad monetaria equivalente al monto
total por cliente perdido. Asimismo, para prevenir el cruce de clientes en un mismo
horario se debe contar con un sistema actualizado en tiempo real.

Devolución de pagos

41
Una vez que el cliente descargue la aplicación y registre sus datos, le mostrara los
términos y condiciones que deberá leer antes de aceptar. Dentro de esas condiciones, se
expondrá que una vez realizado el pago de la reserva no hay devolución, puesto que al
reservar se le impide la oportunidad a otros clientes que agenden en ese mismo horario.

Mantenimiento de las instalaciones:

A través del convenio se debe exponer a que los socios se rijan a realizar el mantenimiento
de las instalaciones periódicamente. Para corroborar lo establecido, el personal de
marketing se encargará de supervisar ello.

6.1.2 Procesos
Si bien la empresa no se dedica a la elaboración de productos terminados, el servicio que
ofrece está enfocado a la calidad, por la cual es necesario considerar ciertas políticas de
servicios mencionadas en el punto anterior y también de manera específica en el mapa de
procesos.

6.1.3 Planificación
Al ser una empresa que brinda servicios, los procesos a planificar están relacionados a la
atención al cliente. Por ello, debemos planificar todos los servicios a brindar como la
organización de campeonatos para poder ofrecerlo en el tiempo y momento adecuado.

A continuación detallamos los aspectos a tener en cuenta:

 Coordinar con el área de marketing el desarrollo de las piezas gráficas necesarias

para difundir la inscripción de campeonatos por medio de los aliados y el
aplicativo.

 Coordinar la separación de la cancha para la realización de campeonatos

organizados por la empresa con 25 días antes de la realización del evento.

 Coordinar con los aliados estratégicos la difusión de la inscripción del

campeonato, es decir un día antes de dar a conocer el servicio, los
establecimientos ya deben contar con la publicidad necesaria.

 La estrategia comunicacional debe lanzarse al menos 20 días antes de la fecha a

realizar para poder reunir a los 16 equipos y realizar el campeonato, de no

42
 completarse esa cantidad se puede realizar el servicio con un mínimo de 10
equipos para cubrir los costos y no perder

6.1.4 Inventarios
La empresa no cuenta con inventarios, debido a que el giro del rubro no pertenece al
sector industrial.

6.2 Diseño de Instalaciones

6.2.1 Localización de las instalaciones

Cuadro N° 9

Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3

Items a evaluar Peso Surco San Juan de Lurigancho Surquillo
Costo más bajo 0.4 2 0.8 4 1.6 3 1.2
Imagen de marca 0.2 4 0.8 2 0.4 3 0.6
Lugar céntrico 0.3 3 0.9 1 0.3 4 1.2
Seguridad 0.1 4 0.4 2 0.2 2 0.2
2.9 2.5 3.2

De acuerdo a lo analizado, el distrito a elegir por la cercanía y costos relativamente bajo

es el distrito de Surquillo.

6.2.2 Capacidad de las instalaciones

Al no contar con líneas de proceso industrial no se requiere de un área para la elaboración
y almacenamiento de productos.

6.2.3 Distribución de las instalaciones

Para la distribucion de las instalaciones hemos tomado en cuenta las actividades que se
realizaran para poner en marcha la empresa. Por esta razon, hemos considerado que la
instalacion tendra un espacio de 24 m2, estara conformada por oficinas, una sala de
reuniones y una área de recepción que sera utilizada para coordinar y atender los procesos
operativos y administrativos que implica el negocio. Ademas de ello, los espacios se han
distribuido tomando en cuenta a cuatro personas con la que contaremos inicialmente y a
las cuales se les brindara los ambientes adecuados para el desempeño de sus funciones.

Distribucion:

 Sala de recepcion

43
  Sala de reuniones

 Oficinas

 Kitchen

 Servicios higienicos

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio

Proceso de reserva del Cliente

Para que nuestros potenciales clientes y/o usuarios puedan realizar la separación de una
cancha de grass sintético se deberá de cumplir con los siguientes pasos:

1. El cliente podrá descargar desde su dispositivo celular android o IOS nuestra

aplicación Pichangueando.
2. Luego de realizar la descarga con éxito, el cliente deberá elegir si ingresa como
“Cliente” o como “Invitado”.
3. En el caso de elegir “Cliente”, deberá de registrar sus datos personales, lo cual le
permitirá acceder a promociones y descuentos por parte de nuestra empresa.
4. Luego de registrarse como “Cliente” o ingresar como “Invitado” deberá de aceptar
los términos y condiciones de nuestro servicio.
5. Lo siguiente es ubicar una cancha según el distrito donde desee jugar, solo se
mostraran los distritos donde se encuentras ubicados nuestros socios estratégicos.

44
 6. Visualizara los horarios disponibles según la cancha elegida del mismo día y de
los siguientes días posteriores, lo cual le permitirá tomar una decisión del horario
a elegir.
7. Luego que el cliente y/o usuario haya tomado la decisión del horario en el que
desea jugar, podrá realizar la reserva.
8. Se abrirá una ventana que le solicitara registrar los datos de su tarjeta Visa
(Número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad) lo cual le
permitirá realizar la reserva de la cancha.
9. Una vez registrados sus datos de la tarjeta, se efectuará el pago en línea.
10. Automáticamente nuestra aplicación brindara un código de reserva al cliente y/o
usuario, esta es la constancia de haber realizado nuestra reserva la cual podrá ser
visualizada por nuestro socio estratégico.
11. Finalmente, el cliente y/o usuario se acerca a la cancha de grass sintético en la
hora reservada y mostrara el código de reserva a nuestro socio estratégico para
hacer uso de la cancha.

Inscripción a evento corporativo

Se brindara el servicio de eventos corporativos a aquellas empresas que deseen organizar

un campeonato interno para sus colaboradores, nuestra empresa se encargara de la
separación de la cancha, contratación de los árbitros y premios a los primeros puestos.
Las empresas podrán realizar la separación del evento realizando los siguientes pasos:

1. La empresa podrá descargarse desde un celular android o IOS nuestra aplicación

Pichangueando.
2. Luego de realizar la descarga con éxito, el cliente deberá seleccionar la opción de
“Evento Corporativo” o “Evento libre”.
3. En el caso de elegir “Evento Corporativo”, deberá de registrar los datos de la
empresa.
4. Luego de registrarse deberá de aceptar los términos y condiciones de nuestro
servicio.
5. Lo siguiente que la empresa debe hacer es ingresar una fecha tentativa en la que
desea realizar el campeonato.
6. Posteriormente se abrirá una ventana que le solicitara registrar los datos de la
tarjeta Visa (Número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad) lo
cual le permitirá realizar la reserva de la cancha.
7. Una vez registrados los datos de la tarjeta, se efectuará el pago en línea.
8. Automáticamente nuestra aplicación brindara un código de reserva a la empresa,
esta es la constancia de haber realizado nuestra reserva la cual podrá ser
visualizada por nosotros.

45
 9. Una vez recibida la solicitud de campeonato, procederemos a realizar la reserva
de la cancha, se contrata a los arbitro para la fecha en que se realizara el
campeonato, se compraran los premios para los ganadores y se enviara el
cronograma de partidos a la empresa solicitando los datos de los equipos.
10. La empresa deberá de enviaer la lista de los equipos y jugadores que participaran
(nombres y apellidos de jugadores, documentos de identidad y fecha de
nacimiento).
11. Finalmente, la empresa y sus colaboradores asistirán a la cancha de grass sintético
en la fecha y hora pactada para la realización del campeonato y la premiación de
los mejores equipos.

Inscripción a evento libre

Se brindara el servicio de eventos independientes a aquellos equipos que deseen organizar

un campeonato interno para sus colaboradores, nuestra empresa se encargara de la
separación de la cancha, contratación de los árbitros y premios a los primeros puestos.
Los equipos interesados podrán realizar la separación del evento realizando los siguientes
pasos:

1. Los equipos podrá descargarse desde un celular android o IOS nuestra aplicación
Pichangueando.
2. Luego de realizar la descarga con éxito, deberá seleccionar la opción de “Evento
Corporativo” o “Evento libre”.
3. Luego deberá de aceptar los términos y condiciones de nuestro servicio.
4. Registrar los datos del equipo que participara en el campeonato.
5. Se abrirá una nueva venta donde registrara los datos del equipo.
6. Lo siguiente que se deberá hacer es ingresar una fecha tentativa en la que desea
realizar el campeonato.
7. Posteriormente se abrirá una ventana que le solicitara registrar los datos de la
tarjeta Visa (Número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad) lo
cual le permitirá realizar la reserva de la cancha.
8. Una vez registrados los datos de la tarjeta, se efectuará el pago en línea.
9. Automáticamente nuestra aplicación brindara un código de reserva al equipo, esta
es la constancia de haber realizado nuestra reserva la cual podrá ser visualizada
por nosotros.
10. Una vez recibida la solicitud de campeonato, procederemos a realizar la reserva
de la cancha, se contrata a los arbitro para la fecha en que se realizara el
campeonato, se compraran los premios para los ganadores y se enviara el
cronograma de partidos a los equipos participantes solicitando los datos de los
jugadores.

46
 11. La empresa deberá de enviaer la lista de los equipos y jugadores que participaran
(nombres y apellidos de jugadores, documentos de identidad y fecha de
nacimiento).
12. Finalmente los equipos con sus jugadores asistirán a la cancha de grass sintético
en la fecha y hora pactada para la realización del campeonato y la premiación de
los mejores equipos.

6.4 Planeamiento de la Producción

6.4.1 Gestión de compras y stock

Este proceso no estará afecto, debido a que el giro del negocio está enfocado directamente
a ofrecer un servicio y no demanda contar con productos en stock.

6.4.2 Proveedores
Continuum es la empresa que desarrollará el app, la cual cuenta con la experiencia y
Know How necesario para poder implementarlo y darnos el respaldo necesario. De
acuerdo, a los requerimientos solicitado la inversión por la creación del aplicativo que
incluye el diseño, programación y capacitación dan un valor de S/.97.923 nuevos soles.

VisaNet ha creado un producto para que se pueda mediante el celular realizar los pagos
de la aplicación que el cliente haya instalado en su dispositivo móvil llamado PagoClick
App, no tiene limitación en cuanto al sistema operativo, funciona correctamente ya sea
Android o IOS. Se afilia al pago y hay una comisión de 4.15% es una tarjeta Visa Crédito
o Visa Débito y hay un pago de Afiliación y Renovación Anual de 70$ + IGV.

Para los campeonatos se encuentran en Lima bastantes empresas que brindan los
productos necesarios para poder entregar a los clientes estos productos. Entre las
empresas representativas de estos productos se encuentran:

Cuadro N° 10

47
 ITEM EMPRESAS DESCRIPCIÓN UBICACIÓN
1 A1 Premium Copas y Medallas Cercado de Lima
2 Full Sport Perú Copas y Medallas La Victoria
3 Mitsuwa Copas y Medallas Cercado de Lima
4 Trofeos Victoria Copas y Medallas La Victoria
5 Artegrab Copas y Medallas Surco
6 Trofeos.Pe Copas y Medallas Cercado de Lima

6.4.3 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo

La empresa no tiene actividad productiva por lo que solo necesita activos para 3 personas,
una de ellas tiene como función ir a visitar a clientes corporativos y socios estratégicos.
Se presenta el cuadro de Inversión en Activos Fijos.

Cuadro N° 11

Cuadro de Inversión en Activos Fijos

Activos Fijos Tangibles

Por Tipo Unidades Costo unitario Costo total
Equipos Informaticos
Pc de Escritorio 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
Laptops 3 S/. 2,755.00 S/. 8,265.00
Impresora Multifuncional 1 S/. 700.00 S/. 700.00
Sub total S/. 9,965.00

Mobiliario de oficina Unidades Costo unitario Costo total

Escritorio de Gerencia / silla ergonómica 1 S/. 3,000 S/. 3,000
Escritorio de Recepcion con silla 1 S/. 2,500 S/. 2,500
Modulos de Oficina (2 personas) 1 S/. 1,800 S/. 1,800
Mesa de reunion (6 personas) 1 S/. 4,500 S/. 4,500
Estantes 1 S/. 350 S/. 350

Sub total S/. 12,150

TOTAL DE ACTIVOS S/. 22,115

En el cuadro se presenta la inversión para una correcta instalación de la oficina y se

muestra en el siguiente gráfico la distribución de los gastos.

Gráfico de distribución de Activos Fijos

48
 Costo total
S/. 9,000.00
S/. 8,000.00
S/. 7,000.00
S/. 6,000.00
S/. 5,000.00
S/. 4,000.00
S/. 3,000.00
S/. 2,000.00
S/. 1,000.00
S/. 0.00 Costo total

6.3.4 Estructura de costos de producción y gastos operativos

Los costos y gastos que se presentan, se distinguen por la cantidad de veces que se
presentan, ya sea por única vez como los gastos pre-operativos o los gastos operativos
realizados mensual o trimestralmente.

Cuadro N° 11

Gastos Pre Operativos

Descripción Gasto Total

Licencia de Funcionamiento Municipalidad deS/.
Surquillo
350
Constitucion y Registro Comercial S/. 1,300
Acondicionamiento de Local S/. 5,000
Campaña de Lanzamiento S/. 24,750
Adelanto(1) y garantia de Alquiler (2) S/. 4,500
Utiles de Oficina S/. 500
Seleccion de Personal S/. 2,600
TOTAL S/. 39,000

Cuadro N° 12

Activos Fijos Intangibles

Por Tipo Unidades Costo unitario Costo total
Desarrollo de Aplicación 1 S/. 97,923 S/. 97,923
Desarrollo de Web 1 S/. 1,700 S/. 1,700
Licencia de Software (Office) 4 S/. 1,118 S/. 4,472
Imagen Corporativa 1 S/. 1,700.00 S/. 1,700
SUB TOTAL S/. 105,795

Cuadro N° 13: Gastos Operativos

49
 Gasto
Descripción Gasto Anual
Mensual
Servicios Telefónica e Internet (duo) S/. 120 S/. 1,440
Utiles de Oficina S/. 50 S/. 600
Servicio telefonía móvil S/. 400 S/. 4,800
Compra de Equipos Moviles S/. 5,000
Alquiler de Oficina S/. 750 S/. 9,000
Asesoria Contable S/. 1,500 S/. 18,000
Servicios Públicos S/. 175 S/. 2,100
Sueldos Administrativos S/. 93,278
Gastos de Motivacion de Personal S/. 1,450

TOTAL S/. 135,668

Gasto
Descripción Gasto Anual
Mensual
Mantenimiento de las App S/. 29,377
Utiles de Oficina S/. 50 S/. 600
Servicio telefonía móvil S/. 130 S/. 1,560
Compra de Equipos Moviles S/. 850
Alquiler de Oficina S/. 750 S/. 9,000
Presupuesto de Marketing S/. 140,000
Movilidad S/. 750 S/. 9,000
Sueldos de Ventas S/. 55,967
Capacitacion de Personal S/. 3,700

TOTAL S/. 250,054

CONSOLIDADO Total Anual

Gastos Administrativos S/. 135,668
Gastos de Ventas S/. 250,054
Total S/. S/. 385,722
Promedio Mensual S/. 32,144

Los mayores gastos que se presentan son en el pago a personal, publicidad y en el

mantenimiento de la aplicación, para poder llegar a la cantidad de ventas proyectadas es
necesario poder realizar el plan de Marketing presupuestado.

50
6.3.5 Mapa de Procesos y PERT
Mapa de Procesos

Reserva de Cancha

51
Eventos Corporativos

52
Eventos Libres

53
PERT

1.- Reserva de Cancha

Simbologia
Tiempo (Segundos) Descripcion del proceso

60 Descarga del App

60 Registro de datos personales
10 Ingreso como invitado
30 Acepto de terminos y condiciones
40 Busqueda de cancha
80 Busqueda de horarios disponibles
10 Registro de reserva
30 Registro de datos de la tarjeta
30 Pago en linea
10 App brinda codigo de reserva
360 Totales

Con respecto al cuadro PERT podemos indicar que nuestro proceso que abarca una mayor
cantidad de tiempo es la “búsqueda de horarios disponibles” para poder reservar una
hora de juego en el local de nuestro socio estratégico. El proceso en general dura en
promedio 6 minutos.

2.- Evento Corporativo

Simbologia
Tiempo (Segundos) Descripcion del proceso

60 Descarga del App

10 Selección del evento corporativo
150 Acepto de terminos y condiciones
20 Registro de la fecha del campeonato
60 Registro de datos de la empresa
10 Registro de reserva
30 Registro de datos de la tarjeta
30 Pago en linea
10 App brinda codigo de reserva
380 Totales

En el caso de proceso de Evento Corporativo podemos observar que el mayor tiempo

abarcara la “aceptación de los términos y condiciones” de nuestro servicio. En total se
ha estimado que el proceso dura 6 minutos con 20 segundos.

54
3.- Evento Libre

Simbologia
Tiempo (Segundos) Descripcion del proceso

60 Descarga del App

10 Selección del evento libre
120 Acepto de terminos y condiciones
60 Registro de los datos del equipo
10 Registro de reserva
30 Registro de datos de la tarjeta
30 Pago en linea
10 App brinda codigo de reserva
330 Totales

En el caso de proceso de Evento Libre podemos observar que el mayor tiempo abarcara
la “aceptación de los términos y condiciones” de nuestro servicio. En total se ha
estimado que el proceso dura 5 minutos con 30 segundos.

55
7. Estructura organizacional y recursos humanos

7.1 Objetivos Organizacionales

La empresa cuenta con pocos colaboradores a su cargo. Por ello, es indispensable ir
forjando una cultura organizacional basada en la mejora continua, rapidez y trabajo en
equipo.

Para que esto se lleve a cabo, la empresa necesita contar con un personal comprometido
y permanente que tenga los recursos que necesite para realizar sus funciones.

A continuación, detallamos los objetivos organizacionales:

 Lograr mantener capacitado a los colaboradores en su totalidad, brindándoles

capacitaciones y retro alimentación en el primer año de operaciones sobre
cualquier cambio que se realice en el software. De esa manera, el cliente interno
pueda replicarlo a los aliados estratégicos.

 Incorporar al 100% una cultura organizacional basada en la mejora continua y

trabajo en equipo.

 Establecer y mantener una comunicación horizontal entre colaboradores y jefes

que permita tener respuestas rápidas.

 Impulsar el desarrollo profesional de nuestro equipo al 100% cada año.

7.2 Naturaleza de la Organización

De acuerdo a la ley General de Sociedades, ley 26887, MGBC S.A.C adoptará la
denominación de sociedad anónima cerrada (S.A.C). Esta decisión se debe a que permite
clasificar las acciones en activos o servicios. Además, por contar con menos de 20
trabajadores.

Número de accionistas: Cuatro

56
Capital: Representada en acciones

Duración: Indeterminada

7.2.1 Organigrama

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones

Área Gerencia General

Puesto Gerente General
Reporta accionistas
Supervisa Coordinador de marketing y ventas, Coordinador de operaciones y contabilidad
Objetivo del puesto Gestionar y planificar de manera óptima el plan estratégico de la empresa
Elaborar el plan estratégico de la empresa
Planificar y desarrollar la estrategia corporativa necesarias que le permitan
seguir creciendo y expandiendo sus servicios
Supervisar y aprobar el plan de marketing y de operaciones
Funciones Definir las estrategias financieras de la empresa
Representar legalmente a la empresa
Desarrollar la metodología de trabajo y el manual de procesos de cada área
Decidir las alternativas de inversión para la organización
Asignar el presupuesto de cada área
Titulado en administración de empresas o finanzas
Perfil Competencias
Analítico , estratégico, con habilidades de trabajar bajo presión

57
 Área Marketing y ventas
Puesto Coordinador de marketing y ventas
Reporta Gerencia general
Supervisa Asistente de ventas
Lograr posicionar la marca en el mercado peruano a través del desarrollo del
Objetivo del puesto
plan de marketing anual que permitan incrementar la demanda del producto
Elaborar el plan de marketing anual
Supervisar las funciones del asistente de marketing
elaborar el presupuesto de marketing
Funciones
Planificar las actividades de marketing directo de la empresa
evaluar y reportar los indicadores de evaluación de las herramientas utilizadas
Crear el contenido gráfico de las piezas a desarrollar
Titulada en marketing con conocimiento en publicidad y diseño publicitario
Perfil
Competencias: analítica, creativa y proactiva

Área Marketing y ventas

Puesto Asistente de ventas
Reporta Coordinador de marketing y ventas
Brindar soporte al área de marketing para ayudar a lograr posicionar la marca
Objetivo del puesto
en el mercado peruano
Negociación con proveedores
Soporte en las actividades de marketing directo
Soporte en la organización de campeonatos y eventos de la marca
Funciones
Ejecución de las piezas gráficas
Visitas a los aliados estratégicos
Apoyo en la creación del contenido gráfico de las piezas a desarrollar
Egresada de marketing, publicidad o administración
Perfil Competencias: Creativa, comunicación efectiva y conocimientos avanzados
de photoshop, Ai y diseño gráfico

Área Operaciones
Puesto Coordinador de operaciones
Reporta Gerencia general
Objetivo del puesto Asegurar la ejecución correcta de los procesos requeridos para dar el servicio
Capacitar y retroalimentar a los socios estrategicos del funcionamiento del
software
Atender las inquietudes de los aliados referente al funcionamiento del software
Funciones Implementar mejoras en el sistema utilizado con la finalidad dem ejorar el
servicio
Coordinaciones con Visa por lo temas de pago
Encargado de la facturación y cierre de ventas mensual
Elabora los estados finacieros entregados a gerencia general
Egresada de contabilidad, administración de empresas o finanzas
Perfil
Competencias: analítica, creativa y con experiencia en el sector de servicios

58
7.3 Políticas Organizacionales
 Se establecerán periódicamente indicadores de gestión, los cuales nos permitirán
medir el desempeño como empresa.

 La organización deberá realizar una evaluación periódica a las áreas funcionales

con el objetivo de identificar las debilidades y fortalecer estas.

 La Gerencia mantendrá la estructura organizacional actual mientras no haya un

decrecimiento en las actividades del negocio. En el caso que se deba de
modificarlo, se deberá mantener informado al personal.

 La Empresa se mantendrá en constante actualización y buscara elaborar procesos

de mejor continúa.

 La comunicación será de manera horizontal, de tal forma que genere un mejor

clima laboral dentro de la organización.

7.4 Gestión Humana

7.4.1 Reclutamiento
La empresa ha considerado que para el inicio de sus operaciones, este proyecto contara
con cuatro posiciones: La Gerencia General, la cual será asumida por uno de los
participantes del proyecto, un coordinar para el área de marketing y ventas el cual tendrá
bajo su cargo un asistente y finalmente un Coordinador de Operaciones quien estará a
cargo de los procesos internos de la empresa. Estas tres últimas serán las posiciones a
reclutar.

El proceso de reclutamiento del personal estará a cargo de una empresa especializada en

esta gestión, hemos decidido tercerizar este proceso con el objetivo de incorporar al
personal idóneo a la empresa, además de agilizar el proceso que conlleva reclutar a una
persona y de esta manera evitar disponer de un personal para que realice este labor.

El requerimiento del personal será a solicitud de la Gerencia General bajo la aprobación

de los miembros del directorio, seguido del cual se procederá a solicitar a la empresa

59
consultora la disposición del nuevo colaborador que cumpla con los requisitos que se
requiere según los perfiles ya establecidos. Entre ellos hemos considerado lo siguiente:

 Conocimiento previo con relación al giro del negocio, con la finalidad de que la
incorporación sea más fácil y el desempeño sea mucho más eficiente.

 Se busca contar con personal con capacidad de análisis, cognitivo, que cuente con
las competencias necesarias para su desarrollo en el mercado actual.

Asimismo, el postulante deberá aprobar la entrevista personal que estará a cargo del
Gerente General quien definirá la modalidad de contratación.

7.4.2 Selección, contratación e inducción

Selección:

La selección del personal estará a cargo de la consultora contratada, los procesos o

políticas de selección de la consultora deberán guardar relación con las características y
requerimientos ya establecidos por la empresa.

La consultora seleccionara a los candidatos más competentes para ocupar el puesto,

luego realizara las evaluaciones respectivas finalizando con una entrevista pre-liminar

Posteriormente la consultora informara a los candidatos que han sido seleccionados, las
cuales pasaran por una entrevista final a cargo del Gerente General de la empresa quien
se encargara de tomar la decisión de contratación del personal.

Contratación de Personal:

Al culminar con el proceso de selección, la empresa procederá a contratar al personal.

Para ello, la elaboración del contrato así como los términos del mismo estarán a cargo del
Gerente General.

Entre los términos más importantes y comunes hemos considerado lo siguiente:

 El primer contrato que se firme tendrá una vigencia de tres meses, debido al
tiempo de prueba que se requiere.

60
  Los contratos siguientes se emitirán y renovaran en un periodo de seis meses por
un año

 El contrato detallara las responsabilidades del colaborador y beneficios que

recibirá por la relación laboral que mantendrá con la empresa.

Cabe mencionar, previamente que los candidatos seleccionados al puesto deberán

entregar los documentos necesarios como certificados de estudio, certificados de
antecedentes penales o policiales, declaración jurada de domicilio para su incorporación
en la empresa.

Inducción de Personal:

El programa de inducción estará a cargo del Gerente General, la cual se llevara a cabo en
un 1 día. Este consistirá en explicar al nuevo colaborador la naturaleza del negocio, así
como las metas y objetivos que la empresa se ha propuesto, la idea es integrarlo de tal
manera que se sienta identificado con la empresa. Asimismo, se le brindara toda la
información acerca de las funciones y responsabilidades que tendrá a su cargo así como
también los beneficios del cual esta afecto. Finalmente se le entregara por escrito las
funciones y procedimientos de la empresa.

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño

Capacitación y Desarrollo

Consideramos que la capacitación y desarrollo del personal es necesaria para reforzar los
conocimientos y competencias del personal dentro de su área de trabajo. Para ello, hemos
planteado los siguientes aspectos a desarrollar que comprometen las actividades de la
empresa la cuales contribuirán al cumplimiento de los objetivos y metas propuestas.

 Capacitación en ventas

 Desarrollo Personal (Coaching)

 Trabajo en Equipo

Evaluación del desempeño

61
La evaluación de desempeño estará a cargo del Gerente General, quien asignara las metas
y objetivos que debe alcanzar cada colaborador en el desarrollo de sus funciones. Este
proceso se llevara a cabo trimestralmente con el fin de medir el avance del desempeño
del colaborador en la organización, en miras del desarrollo y crecimiento profesional.
Para ello, se evaluara al personal según los indicadores de gestión establecidos, además
de las competencias tales como: Capacidad para trabajar en Equipo, Capacidad de
Trabajos, Habilidades Interpersonales entre otros.

7.4.4 Motivación
Entendemos que la motivación es un factor importante dentro de la empresa, ya que a
través de ella obtendremos mejores resultados en el desempeño de las funciones y sobre
todo en el compromiso que se genera por parte de nuestros colaboradores. Por ello, se
llevara cabo las siguientes actividades:

 Reconocimiento, se premiara al colaborador del mes que haya logrado alcanzar

las metas asignadas, queremos reconocer el buen trabajo de nuestro colaboradores
haciéndolos sentir parte importante de la empresa, por lo que se entregara un
incentivo.

 Reuniones de Integración, la empresa tiene presupuestado realizar reuniones

recreativas en el día del trabajador, navidad, aniversario de la empresa entre otros,
estas celebraciones permitirán que los colabores interactúan entre ello
fortaleciendo los lazos laborales y amicales.

Además, se proporcionara un buen ambiente de trabajo que permita promover la

creatividad, las ideas nuevas e iniciativas de nuestros colaboradores.

7.4.5 Sistema de remuneración

El sistema de remuneración se basará en pagos mensuales de doce sueldos más todos los
beneficios establecidos por ley. Estos importes serán fijos según el importe pactado entre
la empresa y el colaborador por los servicios laborales.

Por otro lado, cabe mencionar que por el momento la empresa no realizara el pago de
bonos extras al sueldo ya pactado con sus colaboradores, con el transcurrir del tiempo se

62
evaluara esta posibilidad. Sin embargo, se otorgara un desembolso por movilidad el cual
no esta afecto a la planilla directamente.

Se va a requerir como servicio de un contador colegiado para la presentación de las

declaraciones a la SUNAT y cumplir con las normas que este organismo dispone.

7.5 Estructura de gastos de RRHH

Los descuentos según ley para los colaboradores:

 Descuento de Pensión de Jubilación: El colaborador debe de indicar en cuál de los

sistemas de pensiones se encuentran inscritos (SNP o SPP).

 Renta de quinta categoría, para los colaboradores cuyo ingreso bruto anual sea
mayor de 7UIT (el valor del UIT para el ejercicio 2017 es de S/. 4,050)

Cuadro N° 14: Cuadro de Colaboradores

Sueldo
Cargo
Mensual

Gerente General S/. 5,000.00

Coordinador de Operaciones S/. 2,500.00
Coordinador Comercial y de Marketing S/. 3,000.00
Asistente de Ventas S/. 1,500.00

Para poder proyectar los gastos del personal en planilla se tiene que tener en cuenta los
beneficios laborales establecidos según el Ministerio de Trabajo:

 Gratificaciones ordinarias (Fiestas Patrias y Navidad): Se realiza el pago a los

colaboradores en el mes de julio teniendo en cuenta el periodo trabajado en el
primer semestre del año (enero a junio) y el segundo pago de gratificación
(Navidad) en la quincena de diciembre por el periodo trabajado durante el segundo
semestre del año (julio a diciembre). En cada caso es el un sueldo básico del
trabajador más el 9% del pago de ESSALUD.

 Compensación por tiempo de Servicio (CTS): se transfieren al trabajador en una

cuenta especialmente aperturada para este pago. Se realiza este pago en los meses

63
 de mayo y noviembre durante los primeros quince días de cada mes mencionado.
Se calcula con los días efectivamente laborados durante los meses de noviembre
hasta abril para el pago en mayo, y los días efectivamente laborados entre los
meses de mayo a octubre para el pago realizado en noviembre.

 Essalud: Se realiza el pago del 9% de la remuneración básica del colaborador.

Cuadro N° 15 :

Cuadro del gasto anual en planilla

Beneficios del Empleado Gastos del Empleador Total Gastos

Sueldo
Cargo Sueldo Anual Gratificaciones CTS Vacaciones Essalud ONP de Recursos
Mensual
16.66% 9.72% 8.33% 9.00% 13.00% Humanos
Gerente General S/. 5,000.00 S/. 60,000.00 S/. 833.00 S/. 486.00 S/. 416.50 S/. 450.00 S/. 650.00 S/. 62,185.50
Coordinador de Operaciones S/. 2,500.00 S/. 30,000.00 S/. 416.50 S/. 243.00 S/. 208.25 S/. 225.00 S/. 325.00 S/. 31,092.75
Coordinador Comercial y de Marketing S/. 3,000.00 S/. 36,000.00 S/. 499.80 S/. 291.60 S/. 249.90 S/. 270.00 S/. 390.00 S/. 37,311.30
Asistente de Ventas S/. 1,500.00 S/. 18,000.00 S/. 249.90 S/. 145.80 S/. 124.95 S/. 135.00 S/. 195.00 S/. 18,655.65

La empresa encargada de la capacitación de los colaboradores y de la Motivación es

Access Training por su trayectoria en este rubro y su dedicado fortalecimiento a
habilidades. Para la captación y selección del personal se va a tercerizar con empresas
como Adecco.

Cuadro N° 16

Capacitación de Personal

Frecuencia de
Gastos Adicionales Costo por Evento Importe Anual
Eventos
Capacitación de Ventas 1 S/.1,300.00 S/.1,300.00
Capacitación de Desarrollo
1 S/.1,200.00 S/.1,200.00
Personal
Capacitación de Trabajo en
1 S/.1,200.00 S/.1,200.00
Equipo
Total S/.3,700.00

Cuadro 17:

Gastos de Motivación

Frecuencia
Gastos Adicionales Costo por Evento Importe Anual
de Eventos

Día del Trabajador 1 S/.450.00 S/.450.00

Navidad y Año Nuevo 1 S/.450.00 S/.450.00

Aniversario de la Empresa 1 S/.550.00 S/.550.00

Total S/.1,450.00

64
Cuadro 18:

Selección de Personal

Frecuencia de Costo por

Gastos Adicionales Importe Anual
Eventos Evento
Cargo de Gerencia 1 S/. 1,250.00 S/.1,250.00
Cargo de Coordinador de Operaciones 1 S/. 450.00 S/.450.00
Cargo de Coordinador de Marketing 1 S/. 450.00 S/.450.00
Cargo de Asistente de Ventas 1 S/. 450.00 S/.450.00
Total S/.2,600.00

65
8. Plan económico-financiero

8.1 Supuestos
 Valor de liquidación es igual al valor residual en libros.

 El tiempo del proyecto es de 5 años.

 Impuesto a la renta fijado por SUNAT es de 29.5%.

Grafico 11:

Elaboración: SUNAT Fuente: SUNAT

 El crecimiento de las ventas tiene como referencia el crecimiento promedio del

2016 al 2019 del PBI en el sector Servicio de 5.1% según proyección realizada
por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Cuadro 19:

Tipo de Servicio 2017 2018 2019 2020 2021

Reserva de Cancha 83136 87376 91832 96515 101437
Campeonato Corporativo 20 21 22 23 24
Campeonato Independiente 14 15 15 16 17

Tipo de Servicio 2017 2018 2019 2020 2021

Reserva de Cancha S/.13,296,026 S/.13,974,134 S/.14,686,787 S/.15,435,744 S/.16,222,924
Campeonato Corporativo S/.80,000 S/.84,080 S/.88,368 S/.92,875 S/.97,611
Campeonato Independiente S/.84,000 S/.88,284 S/.92,786 S/.97,519 S/.102,492
Total Ingresos S/.13,460,026 S/.14,146,498 S/.14,867,941 S/.15,626,137 S/.16,423,028

 El crecimiento de los gastos administrativos y de ventas tiene un crecimiento del

2.00% en referencia al valor de la inflación.

66
  Los precios expresados y los costos mencionados no estipulan IGV, ni crédito
fiscal.

 Los activos fijos se deprecian en línea recta según las normas tributarias vigentes
emitidas por la SUNAT.

El porcentaje de depreciación anual, se muestra a continuación:

Grafico 12:

Elaboración: SUNAT Fuente: SUNAT

 El método de depreciación es lineal teniendo en cuenta el porcentaje de

depreciación según el cuadro anterior y el tipo de activo fijo.

 Los activos intangibles son amortizados según el tiempo que dura el proyecto, es
decir, 5 años.

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación

La inversión en activos fijos se ha dividido en Equipos de Oficina y Mobiliario de oficina:

Cuadro 20:

Activos Fijos Tangibles

Por Tipo Unidades Costo unitario Costo total
Equipos Informaticos
Pc de Escritorio 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
Laptops 3 S/. 2,755.00 S/. 8,265.00
Impresora Multifuncional 1 S/. 700.00 S/. 700.00
Sub total S/. 9,965.00

67
 Mobiliario de oficina Unidades Costo unitario Costo total
Escritorio de Gerencia / silla ergonómica 1 S/. 3,000 S/. 3,000
Escritorio de Recepcion con silla 1 S/. 2,500 S/. 2,500
Modulos de Oficina (2 personas) 1 S/. 1,800 S/. 1,800
Mesa de reunion (6 personas) 1 S/. 4,500 S/. 4,500
Estantes 1 S/. 350 S/. 350

Sub total S/. 12,150

TOTAL DE ACTIVOS S/. 22,115

Cuadro 21:

Depreciación

Depreciación Depreciació Valor en Valor de Valor

Depreciación Activos Tangibles Valor Total Vida Util
Anual n Libros Mercado Residual
Equipo Informático S/. 9,965.00 4 S/. 2,491.25 S/. 9,965.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Mobiliario de oficina y de decoración S/. 12,150.00 10 S/. 1,215.00 S/. 6,075.00 S/. 6,075.00 S/. 2,430.00 S/. 3,414.15
Depreciación Anual S/. 22,115.00 S/. 3,706.25 S/. 3,414.15

La inversión en activos fijos será para el adecuado funcionamiento de la empresa dentro

de la oficina, inversión en muebles y equipos.

Cuadro 22:

Inversión en Intangibles:

Activos Fijos Intangibles

Costo
Por Tipo Unidades Costo total
unitario
Desarrollo de Aplicación 1 S/. 97,923 S/. 97,923
Desarrollo de Web 1 S/. 1,700 S/. 1,700
Licencia de Software (Office) 4 S/. 1,118 S/. 4,472
Imagen Corporativa 1 S/. 1,700.00 S/. 1,700
SUB TOTAL S/. 105,795

Cuadro 23:

Amortización:

Amortización de Intangibles/Gastos Amortización

Valor Plazo (años)
Preoperativos Anual
Página Web + APP + Licencias S/. 105,794.92 5 S/. 21,158.98
Gastos Pre- Operativos S/. 39,000.00 5 S/. 7,800.00
S/. 28,958.98

La inversión en intangibles sobretodo es en el desarrollo de la aplicación que es

fundamental para el negocio, además en licencia de software e imagen corporativa.

68
8.3 Proyección de ventas
La proyección en ventas en horas al año en un horizonte de 5 años como duración del
proyecto.

Cuadro 24:

Tipo de Servicio 2017 2018 2019 2020 2021

Reserva de Cancha 83136 87376 91832 96515 101437
Campeonato Corporativo 20 21 22 23 24
Campeonato Independiente 14 15 15 16 17

La tasa de crecimiento para el proyecto se basó en la proyección promedio del PBI del
sector Servicio según el Ministerio de Economía y Finanzas desde el año 2017 al 2019
que es del 5.1%

A continuación la proyección de ventas en Soles en los siguientes 5 años.

Cuadro 25:

Tipo de Servicio 2017 2018 2019 2020 2021

Reserva de Cancha S/.13,296,026 S/.13,974,134 S/.14,686,787 S/.15,435,744 S/.16,222,924
Campeonato Corporativo S/.80,000 S/.84,080 S/.88,368 S/.92,875 S/.97,611
Campeonato Independiente S/.84,000 S/.88,284 S/.92,786 S/.97,519 S/.102,492
Total Ingresos S/.13,460,026 S/.14,146,498 S/.14,867,941 S/.15,626,137 S/.16,423,028

8.4 Cálculo del capital de trabajo

Cuadro 26:

CAPITAL DE TRABAJO

0 1 2 3 4 5
Efectivo inicial provisionado (2
S/. 64,287 S/. 64,287 S/. 64,287 S/. 64,287 S/. 64,287
meses de gastos operativos)
Ventas a Credito S/. 13,460,026 S/. 14,146,498 S/. 14,867,941 S/. 15,626,137 S/. 16,423,028
Cuentas por Cobrar S/. 74,778 S/. 78,592 S/. 82,600 S/. 86,812 S/. 91,239
Costos Variables S/. 12,401,232 S/. 13,033,705 S/. 13,698,398 S/. 14,396,952 S/. 15,131,157
Cuentas por Pagar S/. 103,344 S/. 108,614 S/. 114,153 S/. 119,975 S/. 126,093
Necesidad de Capital de Trabajo S/. 35,721 S/. 34,264 S/. 32,733 S/. 31,124 S/. 29,433
Inversion en Cap. Trabajo S/. -35,721 S/. 1,457 S/. 1,531 S/. 1,609 S/. 1,691 S/. 29,433

En el siguiente cuadro mostramos el cálculo del capital de trabajo, donde tenemos como
referencia las ventas proyectadas y al costo variable proyectado.

69
Tener en cuenta que el tiempo de cobro por parte de Visa es de 2 días y pagamos a los
aliados en 3 días, al aumentar las ventas la diferencia también lo hace, sobretodo en
nuestras cuentas por pagar, por lo que a partir del año 1 nuestro capital de trabajo es
positivo, es decir, estamos recuperando el capital de trabajo.

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional

Cuadro 27:

La estructura deuda capital para el proyecto es el siguiente:

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

PATRIMONIO 122,631 60.52%

DEUDA FINANCIERA 80,000 39.48%
TOTAL INVERSION 202,631 100.00%

Se solicitará el financiamiento por el 39.48% de la inversión inicial y será por un tiempo

de 3 años, se realizará el préstamo en Financiera Confianza con un TCEA de 37%
teniendo en cuenta que para poder realizarlo se requiere poner como garantía solidaria un
inmueble.

Cuadro 28:

FINANCIAMIENTO

Financiamiento 80,000
TCEA 37.00%
TEM 2.66%
PLAZO (meses) 36

CUOTA 3,480

8.6 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP,

Flujo de Caja)
El Estado de Situación Financiera Inicial muestra la inversión en Activo que se desarrolló
en los puntos anteriores y el financiamiento propio y por tercero.

70
Cuadro 29:

PICHANGUEANDO SAC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 0 A AÑO 5

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000
Banco S/. 30,721 S/. 116,976 S/. 167,933 S/. 222,503 S/. 323,080 S/. 393,878
Cuentas por Cobrar S/. 78,592 S/. 82,600 S/. 86,812 S/. 91,239 S/. 0

Total Activo Corriente S/. 35,721 S/. 200,568 S/. 255,533 S/. 314,314 S/. 419,319 S/. 398,878

Activos Fijo S/. 22,115 S/. 22,115 S/. 22,115 S/. 22,115 S/. 22,115 S/. 22,115
Depreciacion Acumulada S/. -3,706 S/. -7,413 S/. -11,119 S/. -14,825 S/. -16,040
Intangibles y Costos Diferidos S/. 144,795 S/. 144,795 S/. 144,795 S/. 144,795 S/. 144,795 S/. 144,795
Amortizacion de Int. Acumulada S/. -28,959 S/. -57,918 S/. -86,877 S/. -115,836 S/. -144,795
Total Activo No Corriente S/. 166,910 S/. 134,245 S/. 101,579 S/. 68,914 S/. 36,249 S/. 6,075

Total Activos S/. 202,631 S/. 334,813 S/. 357,112 S/. 383,229 S/. 455,568 S/. 404,953

Tributos por pagar S/. 17,669 S/. 25,098 S/. 33,645 S/. 41,611 S/. 48,787
Cuentas por pagar S/. 108,614 S/. 114,153 S/. 119,975 S/. 126,093
Parte Corriente de DLP S/. 18,837 S/. 25,807 S/. 35,356
Deuda a Largo Plazo S/. 61,162.73 S/. 35,356 S/. 0

Total Pasivo S/. 80,000 S/. 187,445 S/. 174,607 S/. 153,620 S/. 167,704 S/. 48,787

Capital Social S/. 122,631 S/. 122,631 S/. 122,631 S/. 122,631 S/. 122,631 S/. 122,631
Reserva Legal S/. 4,123 S/. 9,979 S/. 17,830 S/. 23,330 S/. 23,330
Utilidades Acumuladas S/. 20,613 S/. 49,895 S/. 89,148 S/. 141,903 S/. 210,205

Total Patrimonio S/. 122,631 S/. 147,367 S/. 182,505 S/. 229,609 S/. 287,864 S/. 356,166

Total Pasivo y Patrimonio S/. 202,631 S/. 334,813 S/. 357,112 S/. 383,229 S/. 455,568 S/. 404,953

Cuadro 30:

PICHANGUEANDO SAC

71
 ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas 13,460,026 14,146,498 14,867,941 15,626,137 16,423,028

Costo de Ventas 12,401,232 13,033,705 13,698,398 14,396,952 15,131,157
Utilidad Bruta 1,058,794 1,112,793 1,169,544 1,229,185 1,291,870

Gastos Administrativos 135,668 138,382 141,149 143,972 146,852

Gastos de Ventas 808,645 842,135 877,176 913,844 952,222

Depreciacion de Activos 3,706 3,706 3,706 3,706 1,215

Amortizacion de Intangibles y Costos Diferidos 28,959 28,959 28,959 28,959 28,959
Utilidad Operativa 81,816 99,612 118,554 138,704 162,623

Gastos Financieros 22,920 15,951 6,402

Utilidad Antes de Impuestos 58,895 83,661 112,152 138,704 162,623

Impuesto a la Renta 17,669 25,098 33,645 41,611 48,787

Utilidad Neta 41,227 58,563 78,506 97,093 113,836

Reserva Legal 4,123 5,856 7,851 5,500

FLUJO DE CAJA O TESORERIA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad Neta 41,227 58,563 78,506 97,093 113,836

Depreciacion de Activos 3,706 3,706 3,706 3,706 1,215
Amortizacion de Intangibles 28,959 28,959 28,959 28,959 28,959
Inversion en Capital de trabajo 1,457 1,531 1,609 1,691 -34,854
Tributos por pagar 17,669 25,098 33,645 41,611 48,787
Pago de tributos -17,669 -25,098 -33,645 -41,611
Flujo de caja Operativo 93,017 100,189 121,328 139,415 116,332
Inversion en Activos
Amortizacion de Deuda -18,837 -25,807 -35,356
Pago de Dividendos -16,491 -23,425 -31,402 -38,837 -45,534
Flujo de caja disponible 57,689 50,957 54,569 100,578 70,797

Caja Inicial 64,287 121,976 172,933 227,503 328,080

Saldo Final de Tesoreria 121,976 172,933 227,503 328,080 398,878

El Estado de Resultados nos muestra una utilidad Neta de promedio de S/ 77,845 y un

saldo Final de Tesorería en positivo.

8.7 Flujo Financiero

Cuadro 31:

PICHANGUEANDO SAC

72
8.8 Tasa de descuento accionistas y wacc
Para poder realizar el cálculo de la tasa de descuento para los accionistas se utiliza el
método de CAPM.

Para poder hallar el COK se tiene que tener en cuenta el ratio de deuda capital y el beta
desapalancado del sector, y apalancarlo con el ratio de deuda capital.

Ke=Rf+β(Rm-Rf)+Spread Riesgo País

Cuadro 32:

METODO CAPM
Tasa Libre de Riesgo 1.920%
Beta Desapalancado 0.97
Beta Apalancado 1.261
Prima de Mercado 5.69%
Riesgo Pais 1.54%
COK 10.64%

Para obtener el valor β se ha tenido como referencia a la página Damodaran

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html

73
Para hallar la prima de mercado se tuvo como referencia la página Country Default
Spreads and Risk Premiums, donde la prima de mercado actualizado a enero del 2017 es
de 5.69%. El riesgo país de acuerdo al Banco Central de Reserva y la estadística del
Riesgo país de Perú al 16 de febrero dando 154 pbs que es 1.54%. Nos da como resultado
un COK de 10.64%

El Wacc es el costo promedio de capital y deuda, teniendo el COK del 10.64% y con una
tasa de deuda de 37.00% se calcula el WACC:

Cuadro 33:

PESO COSTO COSTO REAL PESO*C.Real

CAPITAL PROPIO 60.52% 10.64% 10.6% 6.44%
DEUDA 39.48% 37.00% 25.9% 10.23%
WACC 16.66%

8.9 Indicadores de rentabilidad

Los indicadores de rentabilidad para poder verificar la viabilidad del proyecto son TIR y
VAN.

Se evalúa primero estos dos indicadores teniendo el flujo de caja de libre disponibilidad
descontados con la tasa WACC que es de 16.66%

Cuadro 34:

INDICADORES ECONOMICOS

TASA DE DESCUENTO (WACC) 16.66%

VALOR PRESENTE NETO 112,260

INDICE DE RENTABILIDAD 1.55
PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 3.25 AÑOS
TIR 36.75%

Tenemos como resultado una TIR de 36.75% mayor que el WACC de 16.66%, nos indica
que el proyecto es viable.

74
El VAN del Proyecto es de S/ 112,260 por lo que es mayor que 0 donde indica que es
viable. Teniendo en cuenta el Flujo de Caja del Inversionista con una tasa de descuento
del 10.64% (WACC).

Cuadro 35:

INDICADORES FINANCIEROS

TASA DE DESCUENTO (COK) 10.64%

VALOR PRESENTE NETO 155,628

INDICE DE RENTABILIDAD 2.27
PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO 3.07 AÑOS
TIR 43.84%

El VAN del proyecto es mayor a 0 por lo que indica que es aceptable y la TIR de 43.84%
es mayor que el COK de 10.64%. Por lo tanto, estos indicadores indican que el proyecto
es viable.

8.10 Análisis de riesgo

8.10.1 Análisis de sensibilidad

Se realiza el análisis de sensibilidad del proyecto

Cuadro 36:

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIABLE VALOR VPN
12 155,628
VALOR DE LA COMISION
11.29 0
100.00% 155,628
PROYECCION INICIAL
85.96% 0
VARIACION DEL 100.00% 155,628
ALQUILER/HORA 111.03% 0

Valor de Comisión: el análisis nos indica que podemos reducir el valor de la comisión de
S/ 12 a S/ 11.29 por reserva.

Proyección Inicial: Este indicador nos muestra que se puede iniciar el proyecto hasta con
un 85.96% de la proyección inicial.

75
Variación de alquiler/hora: nos indica que puede incrementarse el valor del alquiler hasta
el 111.03%

8.10.2 Análisis por escenarios (por variables)

Se determinan 3 escenarios, el moderado es el que se ha presentado en los puntos
anteriores, además se presentan el escenario optimista y pesimista.

Para hallar los escenarios optimista y pesimista se han utilizado dos variables:
Crecimiento anual y el objetivo de la empresa, se halló el Valor presente neto en cada uno
de ellos para poder evaluar los escenarios con los cambios en las variables mencionadas,
obteniendo la TIR, Índice de rentabilidad y Periodo de recuperación como se muestra en
el cuadro.

Cuadro 37:

ANALISIS DE ESCENARIOS

VARIABLE PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA

CRECIMIENTO ANUAL 4.00% 5.10% 6.00%
OBJETIVO DE LA EMPRESA 18.00% 20% 25.00%
COMISION VISA 4.15% 4.15% 4.15%
VALOR PRESENTE NETO 1,795 155,628 502,016
INDICE DE RENTABILIDAD 1.01 2.27 5.00
PERIODO DE RECUP. 4.97 3.07 1.03
TIR 11.05% 43.84% 109.67%

Teniendo en cuenta los cambios en las variables vemos que el proyecto tiene un VAN
aceptable al ser mayor a 0; sin embargo el TIR en el escenario pesimista es menor al
WACC y no sería aceptable por este indicador.

8.10.3 Análisis de punto de equilibro

Cuadro 38:

PUNTO DE EQUILIBRIO

Ingresos S/. 13,460,026 100.00%

Costo Variable S/. 12,959,824 96.28%
Margen de Contribucion S/. 500,203 3.72%

Costos y Gastos Fijos (S/.) S/. 418,387 S/. 11,258,439 Punto de Equilibrio Monetario
3.72%

70,396 HORAS DE SERVICIO

76
8.10.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)
Los principales riesgos del proyecto:

 El crecimiento del mercado, se ha planteado un crecimiento de acuerdo al

crecimiento del PBI del sector Servicio.

 El objetivo planteado para poder llegar al público objetivo no se pueda alcanzar.

 El alto costo para la obtención del financiamiento.

 La llegada de nueva competencia con una ventaja competitiva mejor que el

nuestro y abarcar el mercado.

 Que en momentos clave nuestra plataforma no funcione.

 Los aliados prefieran a los clientes que llegan a su local y no respeten la reserva
que se realice por la aplicación.

 Los costos para el mantenimiento de la aplicación crezca.

77
9. Conclusiones

9.1 Conclusiones Generales

 Pichangueando, es un modelo de negocio innovador que busca facilitar y
simplificar la vida de sus usuarios, a través de un aplicativo que permite realizar
de manera rápida y sencilla la reserva de una cancha de grass sintético en algunos
distritos de Lima.

 En la actualidad la tendencia a realizar compras por internet se encuentra en pleno

crecimiento, ya que existe una mayor cantidad de personas que utilizan este medio
alternativo con la finalidad de reducir el tiempo que necesitaban para realizar estas
operaciones.

 Mediante la investigación de mercado realizado pudimos identificar que existe

una necesidad no satisfecha por los usuarios y/o clientes que suelen practicar
futbol en sus tiempos libre, el método empleado fue el exploratorio y para ello las
herramientas utilizadas fueron las encuestas, entrevistas y el uso de redes sociales.

 Los servicios que Pichangueando ofrecerá a sus clientes dependerá de las alianzas
estratégicas que se establezcan con sus clientes aliados, con el objetivo obtener un
beneficio común y satisfacer una necesidad no cubierta actualmente.

 Para poder llegar a nuestro publico objetivo se ha elaborado una estrategia

comunicacional que esta basada en tres canales los cuales son las redes sociales,
las alianzas corporativas y las activaciones que nos permitira ampliar nuestra
participacion de mercado, ademas de asegurar la demanda y el 5.1% de
crecimiento en el periodo de duracion del proyecto.

 Nuestro proyecto Pichangueando cuyo horizonte es a cinco años, es rentable en

los tres escenarios planteados (real, optimista y pesimista), ya que la TIR es mayor
que el COK.

78
 Finalmente el VAN del proyecto es de S/. 155,628 y la TIR es de 43.84% en el
escenario normal. Por otro lado, el tiempo de recuperación de la inversión es de 3
años y 25 dias.

79
9.2 Conclusiones Individuales de Diego Berrospi
 La elaboración e investigación de nuestro proyecto a lo largo de estos meses me
ha permitido de manera satisfactoria enfocar mis ideas con el objetivo de poder
planificar tareas y establecer procesos de mejora continua, asimismo me ha
permitido conocer cada una de las actividades que están dentro de esta cadena de
valor como son la producción, distribución, recursos humanos y financiero, todo
en relación al mercado peruano.

 Para el desarrollo de nuestro proyecto fue necesaria la creación y diseño de una

aplicación la cual les permitirá a los clientes interactuar de forma continua y
sencilla con los servicios ofrecidos, garantizando las exigencias y expectativas
que hay en el mercado.

 Nuestra plataforma nos permitirá estar en contacto con nuestro público objetivo y
con todas las personas que utilizan el internet como parte de sus actividades en el
día a día.

 Beneficiándonos de la alta demanda que existe en el mercado con relación a las

aplicaciones en los dispositivos móviles optamos por mejorar y solucionar una
necesidad que actualmente demanda una gran cantidad de tiempo a los clientes.
Por este motivo Pichangueando ofrecerá una aplicación que brindara la
disponibilidad de las canchas y horarios en tiempo real con la finalidad que el
cliente pueda realizar la reserva desde el lugar donde se encuentre.

 Dentro de nuestra estructura organizacional podemos indicar que el área de

Marketing es sumamente importante para la captación de los clientes ya que nos
permitirá abarcar aún más en el mercado y mantenernos dentro de la mente del
consumidor, por tal motivo es trascendental que el sistema de ventas funcione de
forma correcta.

 Finalmente quiero mencionar que siendo alumno de la carrera de administración

de empresas y el poder desarrollar este proyecto me ha permitido conocer que el
administrador debe estar involucrado en todos los procesos internos y externos
que conlleva la creación de una empresa ya que si una de las partes no funcionan

80
 de forma correcta, todos las demás no lo harán y no se lograra la rentabilidad
esperada.

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83
Anexos
Anexo 1
Constitucion de empresa

Anexo 2
Cotizacion de campeonato

84
Anexo 3
Cotizacion de Hardware

85
Anexo 4
Cotizacion de Software

86
Anexo 5
Costo de Aplicacion

Encuestas realizadas:

Anexo 6

87
88
89
Anexo 7
Pago de interés y cuota de deuda financiera

MES DEUDA AMORT. INTERES CUOTA

1 80,000 1,353 2,127 3,480
2 78,647 1,389 2,091 3,480
3 77,257 1,426 2,054 3,480
4 75,831 1,464 2,016 3,480
5 74,367 1,503 1,977 3,480
6 72,864 1,543 1,937 3,480
AÑO 1
7 71,321 1,584 1,896 3,480
8 69,737 1,626 1,854 3,480
9 68,111 1,669 1,810 3,480
10 66,442 1,714 1,766 3,480
11 64,728 1,759 1,721 3,480
12 62,969 1,806 1,674 3,480
13 61,163 1,854 1,626 3,480
14 59,309 1,903 1,577 3,480
15 57,405 1,954 1,526 3,480
16 55,452 2,006 1,474 3,480
17 53,446 2,059 1,421 3,480
18 51,387 2,114 1,366 3,480
AÑO 2
19 49,273 2,170 1,310 3,480
20 47,103 2,228 1,252 3,480
21 44,875 2,287 1,193 3,480
22 42,588 2,348 1,132 3,480
23 40,240 2,410 1,070 3,480
24 37,830 2,474 1,006 3,480
25 35,356 2,540 940 3,480
26 32,816 2,608 872 3,480
27 30,208 2,677 803 3,480
28 27,531 2,748 732 3,480
29 24,783 2,821 659 3,480
30 21,962 2,896 584 3,480
AÑO 3
31 19,066 2,973 507 3,480
32 16,093 3,052 428 3,480
33 13,041 3,133 347 3,480
34 9,908 3,216 263 3,480
35 6,692 3,302 178 3,480
36 3,390 3,390 90 3,480

90
 AÑOS
0 1 2 3
Financiamiento 80,000
Amortizacion -18,837 -25,807 -35,356
Interes -22,920 -15,951 -6,402
Credito Fiscal 6,876 4,785 1,921
Flujo del
80,000 -34,882 -36,973 -39,837
Financiamiento

91