1. Se crea una empresa del régimen LTDA con aportes sociales de $300.000.

000

COD CUENTA DEBITO CREDITO

311505 APORTES SOCIALES 300,000,000
111005 BANCOS NACIONALES 300,000,000

2. Se compra mercancia por valor de $20.000.000 mas iva a un reginem responsable a

credito, 2.000 unidades

COD CUENTA DEBITO CREDITO

143505 MCIA NO FAB X EMPR 20,000,000
240810 IVA DESCONTABLE 3,800,000
236540 RTE FTE COMPRAS 2.5% 500,000
236840 RTE ICA 11,04/1000 220,800
220505 PROVEEDORES 23,079,200

3. Se compra mercancia por valor de $9.996.000 iva incluido a un reginem gran

contribuyente de contado, 800 unicades

COD CUENTA DEBITO CREDITO

143505 MCIA NO FAB X EMPR 8,400,000
240810 IVA DESCONTABLE 1,596,000
220505 PROVEEDORES 9,996,000

220505 PROVEEDORES 9,996,000

111005 BANCOS NACIONALES 9,996,000

4. Se recibe factura por arrendamiento por valor de $2.500.000 de un regimen responsale

y se cancela.

COD CUENTA DEBITO CREDITO

522010 ARRENDAMIENTO 2,500,000
240810 IVA DESCONTABLE 475,000
236530 RTE FTE ARRIENDOS 87,500
236830 RTE ICA ARRIENDOS 24,150
233540 ARRIENDOS X PAGAR 2,863,350

233540 ARRIENDOS X PAGAR 2,863,350

111005 BANCOS NACIONALES 2,863,350

5. Se reconoce y cancela servicio de transporte por valor de $1.800.000 realizado por la

empresa SERVIENTREGA LTDA

COD CUENTA DEBITO CREDITO

523550 TRANSP FLETES Y ACARREOS 1,800,000
236525 RTE FTE FLETES 18,000
 236825 RTE ICA FLETES 7,452
233545 TRANSP FLETES Y ACARREOS X PAGAR 1,800,000

233545 TRANSP FLETES Y ACARREOS X PAGAR 1,800,000

111005 BANCOS NACIONALES 1,800,000

6. Se recibe y se cancelan honorarios del contador por valor de $3.000.000 regimen no

responsable

COD CUENTA DEBITO CREDITO

511095 HONORARIOS CONTADOR 3,000,000
236515 RTE FTE HONORARIOS 330,000
236815 RTE ICA HONORARIOS 28,980
233525 HONORARIOS X PAGAR 2,641,020

7. Se venden 700 unidades de mercacia a un precio de venta $40.000 cada uno a un

regimen gran contribuyente autoretenedor.

COD CUENTA DEBITO CREDITO

413595 COMERCIO X MAYOR Y X MENOR 28,000,000
240805 IVA GENERADO 5,320,000
135505 ANTICIPO RTE FUENTE 700,000
135510 ANTICIPO ICA 309,120
135517 IVA RETENIDO 798,000
130505 CLIENTES NACIONALES 31,512,880

8. Se vende a credito 1300 uniddes de mercancia a un precio de $45.000 cada uno, aa un

reginem respondable

COD CUENTA DEBITO CREDITO

413595 COMERCIO X MAYOR Y X MENOR 58,500,000
240805 IVA GENERADO 11,115,000
135505 ANTICIPO RTE FUENTE 1,462,500
135510 ANTICIPO ICA 645,840
130505 CLIENTES NACIONALES 67,506,660

9. Se reconoce y cancela servicio de vigilancia por valor de $1.500.000 a un regimen

responsable

COD CUENTA DEBITO CREDITO

523505 ASEO Y VIGILANCIA 1,500,000
240810 IVA DESCONTABLE 285,000
236525 RTE FTE SERVICIOS 3,000
236825 RTE ICA SERVICIOS 2,070
233595 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1,779,930
10. De la venta realizada en el punto 7 no efectual un devolucion de 30 unidades por no
cumplir con las condiciones exigidas por el comprdor

COD CUENTA DEBITO CREDITO

143505 MCIA NO FAB X EMPR 750,000
240805 IVA DEVOLUCION EN COMPRAS 142,500
236540 RTE FTE COMPRAS 2.5% 18,750
236840 RTE ICA 11,04/1000 8,280
220505 PROVEEDORES 865,470

11)

COD CUENTA DEBITO CREDITO

413595 COMERCIO X MAYOR Y X MENOR 1,200,000
24081005 IVA DEV EN VENTAS 228,000
135505 ANTICIPO RTE FUENTE 30,000
135510 ANTICIPO ICA 13,248
135517 IVA RETENIDO 34,200
130505 CLIENTES NACIONALES 1,350,552
AIU
150,000
 2365 RETENCION EN LA FUENTE 2408 IVA

COMPRAS IVA GENERADO

RTE FTE 236540 IVA 240805

NOMBRE NIT VALOR BASE NOMBRE NIT VALOR

COMPRA 2 316865165 500,000 20,000,000 VENTA 7 6484925 5,320,000
COMPRA 3 68435168 210,000 8,400,000 VENTA 8 85618245 11,115,000
DEVO 10 316865165 - 18,750 - 750,000 DEV 10 316865165 - 142,500
691,250 27,650,000
16,292,500
ARRIENDOS
RTE FTE 236530 IVA DESCONTABLE

NOMBRE NIT VALOR BASE IVA 240810

COMPRA 4 654946498 87,500 2,500,000 NOMBRE NIT VALOR
COMPRA 2 316865165 3,800,000
TRANSPORTES COMPRA 3 68435168 1,596,000
RTE FTE 236525 COMPRA 4 8562485 475,000
COMPRA 9 23658965 285,000
NOMBRE NIT VALOR BASE DEV 11 6484925 - 228,000
COMPRA 5 164684641 18,000 1,800,000
5,928,000
HONORARIOS
RTE FTE 236515 IVA RETENIDO
IVA 135517
NOMBRE NIT VALOR BASE
COMPRA 6 194686816 300,000 3,000,000 NOMBRE NIT VALOR
VENTA 7 6484925 798,000
VIGILANCIA DEV 11 6484925 - 34,200
RTE FTE 23652502
763,800
NOMBRE NIT VALOR BASE
COMPRA 9 84946646 3,000 150,000
22,984,300
AUTORRENTA
RTE FTE 236575

NOMBRE NIT VALOR BASE

VENTA 7 154,000 28,000,000
VENTA 8 321,750 58,500,000
DEV 11 - 6,600 - 1,200,000

469,150 85,300,000
1,568,900 120,400,000
 2368 RETENCION ICA

ICA COMPRAS

ICA 236840

BASE NOMBRE NIT VALOR BASE

28,000,000 COMPRA 2 316865165 220,800 20,000,000
58,500,000 DEV 10 316865165 - 8,280 - 750,000
- 750,000 212,520 19,250,000

85,750,000 ICA ARRIENDOS

ICA 236830

NOMBRE NIT VALOR BASE

BASE COMPRA 4 654946498 24,150 2,500,000
20,000,000
8,400,000 ICA TRANSPORTES
2,500,000
1,500,000 ICA 236825
- 1,200,000
NOMBRE NIT VALOR BASE
31,200,000 COMPRA 5 164684641 7,452 1,800,000

ICA HONORARIOS

ICA 236815
BASE
5,320,000 NOMBRE NIT VALOR BASE
- 228,000 COMPRA 6 194686816 28,980 3,000,000

5,092,000 ICA VIGILANCIA

ICA 23682502
122,042,000
NOMBRE NIT VALOR BASE
COMPRA 9 84946646 2,070 1,500,000

275,172 28,050,000
COD CUENTA DEBITO CREDITO
236840 RTE ICA 11,04/1000 220,800
236840 RTE ICA 11,04/1000 8,280
COD CUENTA DEBITO CREDITO COD
111005 BANCOS NACIONALES 300,000,000 14,659,350 130505
285,340,650
CUENTA DEBITO CREDITO COD CUENTA DEBITO
CLIENTES NACIONALES 99,019,540 1,350,552 135505 ANTICIPO RT 2,162,500
97,668,988 2,132,500
CREDITO COD CUENTA DEBITO CREDITO COD
30,000 135510 ANTICIPO ICA 954,960 13,248 135517
941,712
CUENTA DEBITO CREDITO COD CUENTA DEBITO CREDITO
IVA RETENID 798,000 34,200 143505 MCIA NO FAB 28,400,000 750,000
763,800 27,650,000
COD CUENTA DEBITO CREDITO COD
220505 PROVEEDORE 10,861,470 33,075,200 233525
22,213,730
CUENTA DEBITO CREDITO
HONORARIOS X PAGAR - 2,641,020
2,641,020
 IMPUESTO RENTA 350 IMPUESTO IVA 300

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO CODIGO

236540 691,250 240801
236530 87,500 24081004
236525 18,000 24081005
236515 300,000 24081002
236502 3,000 24081003
236575 469,150 24081005
236590 1,569,000 240812
531595 100 135517
236590 1,569,000 429505
111005 1,569,000 240812
111005

IMPUESTO ICA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

52150501 Impuesto ICA 941,000
241205 cuenta x pagar - 941,000
52150502 Imp avisos y tableros 141,000 -
241205 cuenta x pagar - 140,000
IMPUESTO IVA 300

CUENTA DEBITO CREDITO

Iva generado 691,250
devolucion compras 87,500
iva compras 18,000
iva arriendos 300,000
iva vigilancia 3,000
devolucion en ventas 469,150
iva x pagar 1,569,000
rete iva 100
aprovechamientos 1,569,000
iva x pagar 1,569,000
bancos
 Declara

1. Año
Espacio reservado para la DIAN

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido

declarante
Datos del

11. Razón social

Si es una corrección indique: 25. cod. 26. No formulario anterior

Concepto

Rentas de trabajo
Renta de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas debito y credito
Contratos de construccion
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tráns
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Ventas
Autoretenciones

Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás pro
Otros conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, re
Total retenciones renta y complementarios (sume casilla 52 a 76 y reste casilla 77
Retencion
A título de IVA

A responsables del impuesto sobre las ventas

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anula
Total retenciones I. V. A. (sume 79 y 80 y reste 81)
Retenciones impuesto timbre nacional
Retenciones contribución laudos arbitrales
Total retenciones (78 + 82 + 83 + 84)
Total

Sanciones
Total retenciones más sanciones (85 + 86)
88. No. Identificación signatario
981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional
 Declaración Retenciones en la Fuente

3. Periodo
4. Número de formularo

5 6

rimer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre

98. Autorretenedores, personas jurídicas exonerados de aportes (Art

o anterior E.T) Actividad económica principal

Base sujeta a retencion para los pagos o abonos Retencio

en cuenta
27 52
28 53
29 3,000,000 54
30 55
31 1,950,000 56
32 57
33 2,500,000 58
34 59
35 60
36 27,650,000 61
37 62
38 63
toridades de tránsito 39 64
40 65
41 66
42 67
43 85,300,000 68
44 69
45 70
46 71
47 72
buros y demás productos 48 73
49 74
50 75
51 76
iones anuladas, rescindidas o resueltas 77
y reste casilla 77) 78
Retenciones practicadas por otros impuestos
79
80
operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 81
82
83
84
85
86
87
89. DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora
980. Pago total

996. Espacio para el número interno d

996. Espacio para el número interno d
 350

mbre 10. Otros nombres

12. Cod , Direccion

seccional

ados de aportes (Art. 114-1

99. Tarifa

Retenciones a titulo de renta

300,000

21,000

88,000

691,000
 469,000

1,569,000

1,569,000

1,569,000

el número interno de la DIAN / Adhesivo

 FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MUNICIPIO O DISTRITO: BOGOTÁ Fecha máxima presentació
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA dd/mm/aaaa
SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic Anual
AÑO GRAVABLE 2024 1 2 3 4 5

OPCIÓN DE USO: DECLARACIÓN INICIAL SOLO PAGO CORRECCIÓN Declaración que corrige No. ______________ Fecha: dd/mm/aaa
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
1 TRAPITOS
A. INFORMACIÓN DEL
CONTRIBUYENTE

2 CC NIT X TI CE No. 914,004,957-2 Es consorcio o Unión Temp. Realiza actividades a través de Pat. Aut.

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN:
3
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTO
TELÉFONO 5.CORREO ELECTRONICO 6. No. DE ESTABLECIMIENTOS
4

8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAÍS

9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO

10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)

B. BASE GRAVABLE

11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS

12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES

13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS

14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS

15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO (POR ACUERDO)

16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11,12,13,14 Y 15)

ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil)

ACTIVIDADES GRAVADAS
C. DISCRIMINACIÓN DE

ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) 85,300,000 11,04/1000

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGACIÓN NA

TOTAL INGRESOS GRAVADOS 17. TOTAL IMPUESTO

18 GENERACIÓN DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA Kw 19. IMP LEY 56 DE 1981

20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Renglón 17+19)

21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)

22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO

23 SOBRETASA BOMBERIL Ac 007 de Dic/2016, articulo No. 91

24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (Ley 1421 de 2011) (NO aplica para el municipio de Orocue)
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA

25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (Renglón 20+21+22+23+24)

26 MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS

27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o dsitrito en este periodo

28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo

29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR

30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE Ac 030 nov/2013, art No 79.

31 SANCIONES: EXTEMPORANEIDAD CORRECCIÓN INEXACTITUD OTRA Cuál______________________

32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN

33 TOTAL SALDO A CARGO (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32)

34 TOTAL SALDO A FAVOR (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero

 35 VALOR A PAGAR
E. PAGO
36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si desea acogerse y pagar de inmediato, calcule asi: 5% del renglón No. 20 Ac 030/2013, art 504)

37 INTERESES DE MORA

38 TOTAL A PAGAR (Renglón 35-36+37)

39 LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del Municipio/distrito)

SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO 40 TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38+39)

Destino de mi aporte voluntario:

FIRMA DEL DECLARANTE FIRMA DEL CONTADOR REVISOR FISCAL
F. FIRMAS

NOMBRE NOMBRE

CC CE TI No._______________________________ CC CE TP. _______________________

RADICADO Y/O FECHA DE PRESENTACIÓN

ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS

ESPACIO PARA CÓDIGO

QR

ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil)

C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES GRAVADAS (OTRAS

ACTIVIDAD 4

ACTIVIDAD 5

ACTIVIDAD 6

ACTIVIDAD 7

ACTIVIDAD 8
ACTIVIDADES)

ACTIVIDAD 9

ACTIVIDAD 10

ACTIVIDAD 11

ACTIVIDAD 12

ACTIVIDAD 13

ACTIVIDAD 14

ACTIVIDAD 15

TOTAL INGRESOS GRAVADOS 17. TOTAL IMPUESTO

DUSTRIA Y COMERCIO
Fecha máxima presentación
dd/mm/aaaa
sep-oct nov-dic Anual
5 6 X

o. ______________ Fecha: dd/mm/aaaa

Realiza actividades a través de Pat. Aut.

7. CLASIFICACIÓN

86,500,000
0
86,500,000
1,200,000
0
0
0
0
85,300,000
IMPUESTO

942,000
0
0
0
942,000

942,000
141,000
0
0
0
1,083,000
0
942,000
0
0
0
0
0
141,000
 141,000
0
0
141,000
0
141,000

EVISOR FISCAL

_______________

ECHA DE PRESENTACIÓN

IMPUESTO
 Declaración del Impuest
1. año 2 0 2 4 0

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido

Datos del declarante

11. Razón social

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral

Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior

Por operaciones gravadas al 5% 27

Por operaciones gravadas a la tarifa general 28

A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29

Por exportacion de bienes 30

Por exportacion de servicios 31

Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32

Por ventas a zonas francas 33

Por juegos de suerte y azar 34

Ingresos

Por operaciones exentas 35

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36

Ingr Por venta de gaseosas o similares 37

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38

Por operaciones excluidas 39

Por operaciones no gravadas 40

Total Ingresos brutos (sume 27 a 40) 41

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42

Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (41-42) 43

De bienes gravados a la tarifa del 5% 44

De bienes gravados a la tarifa general 45

Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46

De bienes no gravados 47

De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas 48

De servicios 49

De bienes gravados a la tarifa del 5% 50

Compras

De bienes gravados a la tarifa general 51

Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52

De servicios gravados a la tarifa general 53

De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54

Total Compras e importaciones brutas (Sume 44 a 54) 55

 Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 56

Total compras netas realizadas durante el período (55 - 56) 57

A la tarifa del 5% 58
Impuesto generado
Liquidación privada

A la tarifa general 59

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60

En juegos de suerte y azar 61

101. No. Identificación signatario. 102

981. Cód Representación 997. Espacio e

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

Coloque el timbre d

983. No. Tarjeta Profesional

n del Impuesto sobre las Ventas - IVA
1 4. Número de formularo

8. Segundo apellido 9. Primer nombre

x Cuatrimestral

En venta cerveza de producción

- nacional o importada
En venta de gaseosas y similares
86,500,000
Impuesto generado

- En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%

En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gr
- o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
- rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58
- 66)
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
-
Por importaciones gravadas a la tarifa general
-
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Franca
-
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
-
ación)

ble
 Por compras de bienes gravados a la tarifa general

Liquidación privada (Continuación)

Por licores, aperitivos, vinos y similares

Impuesto descontable
-
Por servicios gravados a la tarifa del 5%
-
Por servicios gravados a la tarifa general
Descuento IVA exploración hidrocarburos
86,500,000 Art. 485-2 E.T.
Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)
1,200,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
85,300,000 domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindida
- resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
- inventarios)
Total Impuestos descontables (sume 77 a 79 y reste 80)
-
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81, si el resultado es menor a ce
- escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor a cero
- escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior
-
Retenciones por IVA que le practicaron
-
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor a cero
28,400,000 escriba 0)
Sanciones
-
Total saldo a pagar por este período (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado e
2,650,000 negativo escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el resultado
6,150,000 negativo escriba 0)
Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el presente period
37,200,000
ntrol de saldos
 Control de saldos
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en
750,000 periodo siguiente
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación susceptible d
36,450,000
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 89 - 90)
-

pagados Regimen
1
16,435,000

Anticipos IVA

Simple
2
-
3
-
102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago total $

996. Espacio para el Autoadhesivo de

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

 Privada
300

10. Otros nombres

12. Cod Direccion

seccional

oducción
62
-
y similares 63
-
64
eritivos, vinos y similares 5%
ara activos fijos, consumo, muestras gratis
65
-
oluciones en compras anuladas,
66 66
143,000
o por operaciones gravadas (Sume 58 a
67 67
16,578,000
adas a la tarifa del 5% 68 68
-
adas a la tarifa general 69 69
-
ravados provenientes de Zonas Francas 70 70
-
gravados a la tarifa del 5% 71 71
-
gravados a la tarifa general 72 72
5,396,000
inos y similares 73
-
a la tarifa del 5% 74
-
a la tarifa general 75
504,000
ción hidrocarburos
76

o facturado (Sume 68 a 76) 77

5,900,000
os prestados en Colombia por no
78
entes -
luciones en ventas anuladas, rescindidas o
79
228,000
ntables (pérdidas, hurto o castigo de
80

tables (sume 77 a 79 y reste 80) 81

6,128,000
cal (67 -81, si el resultado es menor a cero
82
10,450,000
81 - 67, si el resultado es menor a cero
83
-
anterior 84
-
ticaron 85
764,000
- 84 - 85 si el resultado es menor a cero
86
9,686,000
87
-
íodo (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es
88
9,686,000
ríodo (83 + 84 + 85 - 87, si el resultado es
89
-
y/o compensación por el presente periodo 90
-
 devuelto y/o compensado a imputar en el
91
-
olución y/o Compensación susceptible de ser 92
-
periodo siguiente (Casilla 89 - 90) 93
-
4

Bimestre 5

100 -

9,686,000

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora