Código QHSE-Fr-017

CONSORCIO EJECUTOR CHANCHAMAYO II

Versión 3
Fecha 11/2/2020
MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Página 1

Nombre del Proyecto: Fecha de actualizacion: 3/20/2023

ESTADO DE OPERACIÓN TIPO CLASE CRITERIO

Nivel de Impacto
CONTROL AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL

Significativo
30% 20% 30% 10% 10%
LEGISLACIÓN

Emergencia

Total
ÍTEM COD AA ÁREA PROCESO ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Negativo
Anormal

Terceros

Positivo
Normal
APLICABLE

Propio

Comunidad
Frecuencia
Magnitud

Requisito
PERSONA

Control
ACCIONES

Legal
(CAPACITACIÓN/ OBJETIVO
APLICABLES
SENSIBILIZACIÓN)

Colocación del cartel informativo de la Generación de residuos Contaminacion del suelo, Decreto Ley 1278 /
1 A5 Colocación de cartel empresa Personal operativo generales X agotamiento del tiempo de X Decreto Ley 1501 X 1 1 2 1 1 1.3 NO Bajo Charla de segregacion de residuos Plan de manejo de
residuos solidos
Plan de manejo de
residuos solidos
vida de los rellenos
Preparacion del
área de trabajo
Construcción de cerco Construcción de cerco provisional con Generación de residuos Contaminacion del suelo, Decreto Ley 1278 /
2 A5 provisional postes de madera Personal operativo generales X agotamiento del tiempo de X Decreto Ley 1501 X 1 1 2 1 3 1.5 NO Bajo Charla de segregacion de residuos Plan de manejo de
residuos solidos
Plan de manejo de
residuos solidos
vida de los rellenos

Transporte de los baños Uso de vehiculo para el transporte de los Generación de gases y Decreto Supremo N° Mantenimiento Disminuir la
3 A12 quimicos baños quimicos Personal operativo particulas suspendidas en X Contaminacion del aire X 003-2017-MINAM X 3 1 2 2 3 2.2 SI Moderado Charla de agentes contaminantes preventivo vehicular contaminacion del
el aire aire

Trabajos
4 provisionales Transporte de los baños Uso de vehiculo para el transporte de los Personal operativo Consumo de combustible X Agotamiento de los recursos X Ley N°28611. Ley X 2 3 3 1 1 2.3 SI Moderado Conciencia del Personal Preferencia de uso objetivos
A13 quimicos baños quimicos naturales General del Ambiente hacia el gas natural ambientales oficina

Instalacion de Plan de contingencia Disminuir la

5 A9 equipos sanitarios Potencial derrame de X X Contaminacion del suelo X Decreto supremo N° X 4 3 2 2 3 2.9 SI Moderado Charla en control de derrames y respuesta de contaminacion del
provisionales hidrocarburo 012-2017-MINAM emergencia aire
Transporte de los baños Uso de vehiculo para el transporte de los
quimicos baños quimicos Personal operativo
Contaminacion acustica y Decreto supremo N° Charla de agentes sonoros Mantenimiento Disminuir la
6 A11 Generación de ruido X perturbacion de viviendas X 085-2003-PCM X 3 1 2 2 3 2.1 SI Moderado contaminantes preventivo vehicular contaminacion
aledañas al proyecto sonora
Disposicion adecuada Disminuir la
Instalacion de los baños Desmontaje del armazon o cobertura de los Generación de residuos Decreto Ley 1278 / de los residuos
Charla de segregacion de residuos sólidos,
7 A5 quimicos baños quimicos Personal operativo generales X Contaminación del suelo X Decreto Ley 1501 X 1 1 2 2 3 1.6 NO Bajo autorizado contaminacion
suelo
del
por la municipalidad

Generación de residuos Contaminación del suelo, Decreto Ley 1278 / Disminuir la

8 A5 generales X agotamiento del tiempo de X Decreto Ley 1501 X 2 1 2 2 1 1.7 NO Bajo Charla de segregacion de residuos Plan de manejo de
residuos solidos contaminacion del
vida de los rellenos suelo
Retiro de material innecesario del lugar de
Trazo y replanteo Limpieza de terreno trabajo Personal operativo
Generación de gases y Decreto Supremo N° Charla sobre agentes Plan de Mitigación Disminuir la
9 A12 particulas suspendidas en X Contaminación del aire X 003-2017-MINAM X 2 1 2 2 1 1.7 NO Bajo contaminantes Ambiental contaminación del
el aire aire

Generación de gases y Decreto Supremo N° Mantenimiento Disminuir la

10 A12 particulas suspendidas en X Contaminación del aire X 003-2017-MINAM X 3 1 3 3 2 2.5 SI Moderado Charla de agentes contaminantes preventivo de contaminacion del
el aire maquinas aire
Trabajos
preliminares Contaminacion acustica y Mantenimiento Disminuir la
11 Generación de ruido X perturbacion de viviendas X Decreto supremo N° X 3 1 3 3 2 2.5 SI Moderado Charla de agentes sonoros preventivo de contaminacion
A11 085-2003-PCM contaminantes
Transporte de aledañas al proyecto maquinas sonora
equipos y Movilizacion de materiales Uso de volquetes o maquinaria para el
traslado de equipos y materiales Personal operativo
materiales
12 Consumo de combustible X Agotamiento de los recursos X Ley N°28611. Ley X 2 3 3 1 1 2.3 SI Moderado Conciencia del Personal Preferencia de uso objetivos
A13 naturales General del Ambiente hacia el gas natural ambientales oficina

Potencial derrame de Decreto spremo N° Plan de contingencia disminuir la

13 A9 hidrocarburo X X Contaminacion del suelo X 012-2017-MINAM X 4 3 2 2 3 2.9 SI Moderado Charla en control de derrames y respuesta de contaminacion del
emergencia suelo

Contaminacion del suelo, Disposicion adecuada Disminuir la

Desmontaje de Retiro o proteccion de Generación de residuos agotamiento del tiempo de Decreto Ley 1278 / Charla de segregacion de residuos de los residuos
14 A5 equipo sanitarios aparatos sanitarios Retiro de inodoros, lavatorios, llaves, etc Personal operativo generales X
vida de los rellenos
X Decreto Ley 1501 X 2 1 2 2 1 1.7 NO Bajo autorizado por la contaminacion
suelo
del
municipalidad

Contaminacion del suelo, Disposicion adecuada Disminuir la

Generación de residuos agotamiento del tiempo de Decreto Ley 1278 / Charla de segregacion de residuos de los residuos
15 A5 Retro de las rejas metálicas generales X
vida de los rellenos
X Decreto Ley 1501 X 2 1 2 2 3 1.9 NO Bajo autorizado por la contaminacion
suelo
del
municipalidad
Desmontaje de Retiro de rejas metálicas Personal operativo
Rejas Metálicas
Desmontaje de
equipos, Generación de humos Decreto Supremo N° Plan de mitigacion Disminuir la
16 A12 estructuras, Retro de las rejas metálicas metálicos X Contaminacion del aire X 003-2017-MINAM X 3 1 2 1 3 2.1 SI Moderado Charla de agentes contaminantes ambiental contaminacion del
instalaciones aire
antiguas

Contaminacion del suelo, Disposicion adecuada Disminuir la

Desmontaje de Generación de residuos agotamiento del tiempo de Decreto Ley 1278 / Charla de segregacion de residuos de los residuos
17 A5 techos Retiro de los techos Retiro de techos de eternit y/o calamina Personal operativo generales X
vida de los rellenos
X Decreto Ley 1501 X 2 1 2 2 1 1.7 NO Bajo autorizado por la contaminacion
suelo
del
municipalidad

Contaminacion del suelo, Disposicion adecuada Disminuir la

Desmontaje de Retiro de ventanas y Retiro de ventanas y puertas de madera o Generación de residuos agotamiento del tiempo de Decreto Ley 1278 / Charla de segregacion de residuos de los residuos
18 A5 ventanas y puertas puertas metal Personal operativo generales X
vida de los rellenos
X Decreto Ley 1501 X 2 1 2 2 1 1.7 NO Bajo autorizado por la contaminacion
suelo
del
municipalidad

Generacion de particulas Decreto Supremo N° Plan de mitigacion Disminuir la

19 A7 suspendidas en el aire X Contaminacion del aire X 003-2017-MINAM X 3 1 3 3 3 2.6 SI Moderado Charla de agentes contaminantes ambiental ( riego en contaminacion del
zonas con polvareda) aire

Contaminacion del suelo, Disposicion adecuada Disminuir la

Destruccion de estructuras que seran Generación de residuos agotamiento del tiempo de Decreto Ley 1278 / Charla de segregacion de residuos de los residuos
20 A5 reemplazadas Personal operativo generales X
vida de los rellenos
X Decreto Ley 1501 X 2 1 2 2 1 1.7 NO Bajo autorizado por la contaminacion
suelo
del
municipalidad

Demolición con
herramientas Uso de herramientas
manuales o de manuales o de poder
poder
 ESTADO DE OPERACIÓN TIPO CLASE CRITERIO

Nivel de Impacto
CONTROL AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL

Significativo
30% 20% 30% 10% 10%
LEGISLACIÓN

Emergencia

Total
ÍTEM COD AA ÁREA PROCESO ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Negativo
Anormal

Terceros

Positivo
Normal
APLICABLE

Propio

Comunidad
Frecuencia
Magnitud

Requisito
PERSONA

Control
ACCIONES

Legal
Destruccion de estructuras que seran (CAPACITACIÓN/ OBJETIVO
reemplazadas Personal operativo APLICABLES
SENSIBILIZACIÓN)

Demolición con Contaminacion acustica y Decreto supremo N° Charla de agentes sonoros Plan de mitigacion Disminuir la
21 A11 herramientas Uso de herramientas Generación de ruido X perturbacion de viviendas X 085-2003-PCM X 3 1 3 3 3 2.6 SI Moderado contaminantes ambiental contaminacion del
manuales o de manuales o de poder aledañas al proyecto ruido
poder
Contaminacion acustica y Decreto supremo N° Charla de agentes sonoros Plan de mitigacion Disminuir la
22 A11 Generación de ruido X perturbacion de viviendas X 085-2003-PCM X 3 1 3 3 3 2.6 SI Moderado contaminantes ambiental contaminacion del
aledañas al proyecto ruido
Picado, rasqueteo, desmanchado y lijado
de estructuras Personal operativo
Generación de residuos Contaminacion del suelo, Decreto Ley 1278 / Plan de residuos Disminuir la
23 A5 Trabajos de X agotamiento del tiempo de X X 2 1 2 2 1 1.7 NO Bajo Charla de segregacion de residuos contaminacion del
demolicion generales vida de los rellenos Decreto Ley 1501 solidos suelo

Generacion de particulas Decreto Supremo N° Plan de mitigacion Disminuir la

24 A7 suspendidas en el aire X Contaminacion del aire X 003-2017-MINAM X 2 1 3 2 1 2 NO Bajo Charla de agentes contaminantes ambiental (riego en contaminacion del
zonas con polvareda) aire

25 Consumo de combustible X Agotamiento de los recursos X Ley N°28611. Ley X 2 3 3 1 1 2.3 SI Moderado Conciencia del Personal Preferencia de uso objetivos
A13 Eliminacion de naturales General del Ambiente hacia el gas natural ambientales oficina
material Retiro de material de Uso de volquetes o maquinaria para el
procedente de la demolicion traslado de equipos y materiales Personal operativo
demolicion Plan de contingencia Disminuir la
Potencial derrame de Decreto spremo N°
26 A9 hidrocarburo X X Contaminacion del suelo X 012-2017-MINAM X 4 3 2 2 3 2.9 SI Moderado Charla de segregacion de residuos y respuesta de contaminacion del
emergencia suelo y el agua

Contaminacion acustica y Decreto supremo N° Charla de agentes sonoros Plan de mitigacion Dismunir la
27 A11 Generación de ruido X perturbacion de viviendas X 085-2003-PCM X 3 1 3 3 3 2.6 SI Moderado contaminantes ambiental contaminacion
aledañas al proyecto sonora

Contaminacion acustica y Decreto supremo N° Charla de agentes sonoros Plan de mitigacion Dismunir la
28 A11 Generación de ruido X perturbacion de viviendas X 085-2003-PCM X 3 1 3 3 3 2.6 SI Moderado contaminantes ambiental contaminacion
aledañas al proyecto sonora

Generación de material Decreto Ley 1278 / Plan de residuos Dismunir la

29 A8 excedente. Generación X Contaminación del suelo X Decreto Ley 1501 X 3 1 3 2 1 2.3 SI Moderado Charla de segregacion de residuos solidos contaminacion del
R de residuos sólidos. suelo
E Movimiento de todo material y de
S Movimiento de Trabajos de Excavación con la ayuda cualquier naturaleza, que debe ser
I tierra excavaciones y de maquinaria pesada o removido para proceder a la construcción Personal operativo
D zanjas manualmente de las cimentaciones
30 Consumo de combustible X Agotamiento de los recursos X Ley N°28611. Ley X 2 3 3 1 1 2.3 SI Moderado Conciencia del Personal Preferencia de uso objetivos
A13 E naturales General del Ambiente hacia el gas natural ambientales oficina
N
C
I
A
Generación de material Decreto Supremo N° Plan de mitigacion Disminuir la
31 A7 D particulado (polvo) X Contaminación del aire X 003-2017-MINAM X 3 1 2 2 3 2.2 SI Moderado Charla de agentes contaminantes ambiental ( riego en contaminacion del
E zonas con polvareda) aire

O
B
R
A Contaminacion acustica y Disminuir la
32 Generación de ruido X perturbacion de viviendas X Decreto supremo N° X 3 1 2 2 3 2.2 SI Moderado Charla de agentes sonoros Plan de mitigacion contaminacion
A11 085-2003-PCM contaminantes ambiental
aledañas al proyecto acustica

Realizar el
transporte del Movimiento de tierras ejecutado para
Relleno y material excedente Relleno para estructuras rellenar todos los espacios excavados y no Generacion de particulas Decreto Supremo N° Plan de mitigacion Disminuir la
33 compactacion para disponerlos con material de prestamo ocupados por las cimentaciones y Personal operativo X Contaminacion del aire X X 3 1 2 2 3 2.2 SI Moderado Charla de agentes contaminantes ambiental ( riego en contaminacion del
A7 suspendidas en el aire 003-2017-MINAM
en areas elevaciones de las subestructuras. zonas con polvareda) aire
establecidas

Potencial derrame de Decreto spremo N° Plan de contingencia Disminuir la

34 A9 hidrocarburo X X Contaminacion del suelo X 012-2017-MINAM X 4 3 2 2 3 2.9 SI Moderado Charla de segregacion de residuos y respuesta de contaminacion del
emergencia suelo y el agua

Generacion de particulas Disminuir la

35 suspendidas en el aire y X Contaminacion del aire X Decreto Supremo N° X 3 1 2 2 3 2.2 SI Moderado Charla de agentes contaminantes Planambiental
de mitigacion contaminacion del
A12 gases de humos 003-2017-MINAM
metalicos aire

Contaminacion acustica y Decreto supremo N° Charla de agentes sonoros Plan de mitigacion Disminuir la
36 A11 Generación de ruido X perturbacion de viviendas X 085-2003-PCM X 3 1 2 2 3 2.2 SI Moderado contaminantes ambiental contaminacion
aledañas al proyecto acustica

Cortes de acero con Generacion de particulas Decreto Supremo N° Plan de mitigacion Disminuir la
37 A7 Corte de acero herramientas energizadas Uso de amoladora para el corte de acero Personal operativo X Contaminacion del aire X X 3 1 2 2 3 2.2 SI Moderado Charla de agentes contaminantes ambiental ( riego en contaminacion del
suspendidas en el aire 003-2017-MINAM zonas con polvareda) aire
Armados de
estructuras
metalicas
38 Consumo de combustible X Agotamiento de los recursos X Ley N°28611. Ley X 2 3 3 1 1 2.3 SI Moderado Conciencia del Personal Preferencia de uso objetivos
A13 naturales General del Ambiente hacia el gas natural ambientales oficina

Posible amago de Contaminacion del aire, Decreto Supremo N° Plan de contingencia Disminuir la
39 A4 incendio X X perdida de ambientes X 003-2017-MINAM X 4 3 2 1 5 3 SI Moderado Charla de agentes contaminantes y respuesta de contaminacion del
naturales emergencia aire

Habilitación de Doblado y habilitación de Uso de herramientas manuales para el Contaminacion del suelo, Disminuir la
vigas, estribos y vigas, estribos y columnas doblado y habilitacion de vigas, estructuras Generacion de residuos agotamiento del tiempo de Decreto Ley 1278 / Charla de segregacion de residuos Plan de residuos contaminacion del
40 A5 para el armado de Personal operativo metalicos X X Decreto Ley 1501 X 2 1 2 2 1 1.7 NO Bajo solidos
columnas estructura metalicas, etc. vida de los rellenos suelo y el agua
 ESTADO DE OPERACIÓN TIPO CLASE CRITERIO

Nivel de Impacto
CONTROL AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL

Significativo
30% 20% 30% 10% 10%
LEGISLACIÓN

Emergencia

Total
ÍTEM COD AA ÁREA PROCESO ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Negativo
Anormal

Terceros

Positivo
Normal
APLICABLE

Propio

Comunidad
Frecuencia
Magnitud

Requisito
PERSONA

Control
ACCIONES

Legal
(CAPACITACIÓN/ OBJETIVO
APLICABLES
SENSIBILIZACIÓN)

Enconfrado y Fabricacion de Colocacion de maderas, Colocar estructuras de maderas y Generacion de residuos Contaminacion del suelo, Decreto Ley 1278 / Plan de residuos Disminuir la
41 A5 desencofrado enconfrados estructuras metalicas metalicas antes del vaceado de concreto Personal operativo metalicos y peligrosos X agotamiento del tiempo de X Decreto Ley 1501 X 3 1 2 3 3 2.3 SI Moderado Charla de segregacion de residuos solidos contaminacion del
vida de los rellenos suelo y agua

Generacion de residuos Contaminacion del suelo, Decreto Ley 1278 / Plan de residuos Disminuir la
42 A5 peligrosos y X agotamiento del tiempo de X Decreto Ley 1501 X 3 1 2 3 3 2.3 SI Moderado Charla de segregacion de residuos solidos contaminacion del
biocontaminados vida de los rellenos suelo y agua

Contaminacion acustica y Decreto supremo N° Charla de agentes sonoros Plan de mitigacion Disminuir la
43 A11 Generación de ruido X perturbacion de viviendas X 085-2003-PCM X 3 1 2 3 3 2.3 SI Moderado contaminantes ambiental contaminacion
aledañas al proyecto acustica

Trabajos de Vaciado de zapata y Uso de mixer para mezclado y vaceado de

Trabajos civiles albañileria solado concreto, luego se usa vibradora de Personal operativo
concreto para su asentacion correctamente
 ESTADO DE OPERACIÓN TIPO CLASE CRITERIO

Nivel de Impacto
CONTROL AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL

Significativo
30% 20% 30% 10% 10%
LEGISLACIÓN

Emergencia

Total
ÍTEM COD AA ÁREA PROCESO ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Negativo
Anormal

Terceros

Positivo
Normal
APLICABLE

Propio

Comunidad
Frecuencia
Magnitud

Requisito
PERSONA

Control
ACCIONES

Legal
(CAPACITACIÓN/ OBJETIVO
APLICABLES
SENSIBILIZACIÓN)

Trabajos de Vaciado de zapata y Uso de mixer para mezclado y vaceado de

Trabajos civiles albañileria solado concreto, luego se usa vibradora de Personal operativo
concreto para su asentacion correctamente
Generación de material Decreto Supremo N° Plan de mitigacion Disminuir la
44 A7 particulado (cemento) X Contaminación del aire X 003-2017-MINAM X 2 1 2 3 3 2 NO Bajo Charla de agentes contaminantes ambiental contaminacion del
aire

Potencial derrame de Decreto spremo N° Plan de contingencia Dismunir la

45 A9 hidrocarburo X X Contaminacion del suelo X 012-2017-MINAM X 3 3 2 3 3 2.7 SI Moderado Charla de control de derrames y respuesta de contaminacion del
emergencia suelo y agua

Uso de cables y tuberias para las Generación de residuos Agotamiento de los recursos X Decreto Ley 1278 / Charla sobre conservacion de los Plan de residuos Dismunir la
46 A5 instalaciones en las diferentes aulas Personal operativo generales X naturales Decreto Ley 1501 X 2 1 2 2 1 1.7 NO Bajo recursos naturales solidos contaminacion del
suelo y agua

Trabajos Instalacion de Montaje e instalaciones

electricos conexiones electricas
electricas

Uso de cables y tuberias para las Generación de residuos Contaminacion del suelo, Decreto Ley 1278 / Plan de residuos Dismunir la
47 A5 instalaciones en las diferentes aulas Personal operativo peligrosos X agotamiento del tiempo de X Decreto Ley 1501 X 2 1 2 2 1 1.7 NO Bajo Charla de segregacion de residuos solidos contaminacion del
vida de los rellenos suelo y agua

Generación de residuos Contaminacion del suelo, Decreto Ley 1278 / Plan de residuos Dismunir la
48 A5 peligrosos X agotamiento del tiempo de X Decreto Ley 1501 X 3 1 2 3 3 2.3 SI Moderado Charla de segregacion de residuos solidos contaminacion del
vida de los rellenos suelo y agua

Trabajos de Uso de pinturas, diluyente y productos

acabados Trabajos de pintura Pintado de estructuras quimicos para dar los ultimos retoques a Personal operativo
las estructuras

Potencial derrame de Decreto Ley 1278 / Charla sobre el control de Plan de contingencia Dismunir la
49 A9 pinturas X X Contaminacion del suelo X Decreto Ley 1501 X 3 3 2 3 3 2.7 SI Moderado derrames y respuesta de contaminacion del
emergencia suelo y agua

Inspecciones del área de Colocación de las señalizaciones de Generación de residuos Decreto Ley 1278 / Plan de residuos Dismunir la
50 A5 trabajo seguridad en toda la obra y limpieza. Prevencionista generales X Contaminación de suelos X Decreto Ley 1501 X 1 1 2 3 1 1.5 SI Bajo Charla de segregacion de residuos solidos contaminacion del
suelo y agua

Consumo de energía Agotamiento de los recursos Apagado de los Disminuir el

51 A2 eléctrica X naturales X Decreto2016-EM
supremo 004- X 2 2 1 4 1 1.8 NO Bajo Charla sobre el uso optimo de los
recursos equipos que no se agotamiento de los
esten usando recursos naturales
Seguimiento de Inspección visual
de avance en el
avance de obra lugar de ejecucion
D. L. N° 1278, Decreto Guía de buenas Implementar un
Elaboración e impresión de formatos, Consumo de tinta de Agotamiento de los recursos X Legislativo que
52 A14 Trabajos documentarios valorizaciones, documentos, etc Supervisores en campo
impresión X naturales aprueba la Ley de GIRS X 1 3 1 3 1 1.6 NO Bajo Conciencia del Personal practicas ambientales sistema continuo,
imprimir solo lo
T4- Art 19 y 20 en oficinas; necesario.

Agotamiento de los recursos Charla sobre el uso optimo de los Disminuir el

53 A3 Consumo de papel X naturales X No aplica X 2 2 1 3 1 1.7 NO Bajo recursos Reuso del papel agotamiento de los
recursos naturales

Dar prioridad a los Mejorar la calidad

Reclutamiento del Incorporación del personal a la Trabajo a los pobladores del pobladores de la de vida de los
54 A6 personal organización Administrador Generación de Empleo X lugar X No aplica X - - - - - - - Convocatoria de personal. pobladores de la
zona. zona.

Agotamiento de los recursos Charla sobre el uso optimo de los Disminuir el

55 A3 Consumo de papel X naturales X No aplica X 2 2 1 3 1 1.7 NO Bajo recursos Reuso del papel agotamiento de los
recursos naturales

D. L. N° 1278, Decreto Guía de buenas Implementar un

Elaboración e impresión de planillas, cartas, Administrador, gerente Consumo de tinta de Agotamiento de los recursos X Legislativo que
56 A14
Trabajos documentarios contratos, etc de operaciones impresión X naturales aprueba la Ley de GIRS X 1 3 1 3 1 1.6 NO Bajo Conciencia del Personal practicas ambientales sistema continuo,
imprimir solo lo
T4- Art 19 y 20 en oficinas; necesario.

Consumo de energía Agotamiento de los recursos X Decreto supremo 004- Charla sobre el uso optimo de los Apagado de los Disminuir el
57 A2 eléctrica X naturales 2016-EM X 2 2 1 4 1 1.8 NO Bajo recursos equipos que no se agotamiento de los
esten usando recursos naturales

A
D
M Generación de residuos Decreto Ley 1278 / Charla sobre segregacion de Plan de residuos Disminuir la
58 A5 I Trabajos en oficina generales (papel, carton, X Contaminación de suelos X Decreto Ley 1501 X 2 2 1 4 1 1.8 NO Bajo residuos solidos contaminacion del
N plastico,etc) suelo y agua
I
S Gestion
T administrativa
R
A
C
I
O
 ESTADO DE OPERACIÓN TIPO CLASE CRITERIO

Nivel de Impacto
CONTROL AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL

Significativo
A 30% 20% 30% 10% 10%
LEGISLACIÓN

Emergencia

Total
ÍTEM COD AA D ÁREA PROCESO ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Negativo
Anormal

Terceros

Positivo
Normal
APLICABLE

Propio

Comunidad
Frecuencia
M

Magnitud

Requisito
PERSONA

Control
I Trabajos en oficina ACCIONES

Legal
N (CAPACITACIÓN/ OBJETIVO
APLICABLES
I SENSIBILIZACIÓN)
S Gestion
T administrativa
R Generación de residuos
A electrico electronico Decreto Ley 1278 / Charla sobre segregacion de Plan de residuos Disminuir la
59 A5 C (equipos de computo en X Contaminación de suelos X Decreto Ley 1501 X 2 2 1 4 1 1.8 NO Bajo residuos solidos contaminacion del
I deshuso) suelo y agua
O
N

60 Manejo de los residuos Impresiones de informes mensuales, Personal administrativo Consumo de energía X Agotamiento de los recursos X Decreto supremo 004- X 2 2 1 4 1 1.8 NO Bajo Charla sobre el uso optimo de los Charla sobre el uso
optimo de los
Disminuir el
agotamiento de los
A2 solidos valorizaciones, charlas informativas,etc eléctrica naturales 2016-EM recursos recursos recursos naturales

D. L. N° 1278, Decreto Guía de buenas Implementar un

61 Consumo de tinta de X Agotamiento de los recursos X Legislativo que X 1 3 1 3 1 1.6 NO Bajo Conciencia del Personal practicas ambientales sistema continuo,
A14 impresión naturales aprueba la Ley de GIRS imprimir solo lo
T4- Art 19 y 20 en oficinas; necesario.

Generación de residuos Decreto Ley 1278 / Charla sobre segregacion de Plan de residuos Disminuir la
62 A5 peligrosos (envase de X Contaminación de suelos X Decreto Ley 1501 X 2 2 1 4 1 1.8 NO Bajo residuos solidos contaminacion del
recarga de tinta) suelo y agua

Trabajos de Generación de residuos Decreto Ley 1278 / Charla sobre segregacion de Plan de residuos Disminuir la
63 A5 almacen Recepción de material Desembalaje y embalaje de materiales Almacenero generales X Contaminación de suelos X Decreto Ley 1501 X 1 1 2 3 1 1.5 SI Bajo residuos solidos contaminacion del
suelo y agua

T
o Todos los Uso de mascarillas Disposición de las mascarillas descartables Generación de residuos Resolución Ministerial Charla sobre segregacion de Plan de residuos Disminuir la
64 A5 d procesos Actividades diarias descartables usadas Todos biocontaminados X Contaminación de suelos x N° 099-2020-MINAM X 1 3 3 3 1 2.2 SI Moderado residuos solidos contaminacion del
o suelo y agua
s
 ESTADO DE OPERACIÓN TIPO CLASE CRITERIO

Nivel de Impacto
CONTROL AMBIENTAL CONTROL OPERACIONAL

Significativo
30% 20% 30% 10% 10%
LEGISLACIÓN

Emergencia

Total
ÍTEM COD AA ÁREA PROCESO ACTIVIDAD TAREA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

Negativo
Anormal

Terceros

Positivo
Normal
APLICABLE

Propio

Comunidad
Frecuencia
Magnitud

Requisito
PERSONA

Control
ACCIONES

Legal
(CAPACITACIÓN/ OBJETIVO
APLICABLES
SENSIBILIZACIÓN)

LEYENDA:

COD. ASPECTOS
DESCRIPCIÓN
AMBIENTALES

A1 Consumo de agua

A2 Consumo de energía eléctrica

:ELABORADO POR :REVISADO POR
A3 Consumo de papel

A4 Fenómenos naturales o provocados

A5 Generación de residuos

A6 Generación de Empleo
A7 Generación de particulas suspendidas en el aire
A8 Alteración del suelo
A9 Potencial derrame de sustancias quimicas
A10 Generación de material excedente
A11 Generacion de ruido PREVENCIONISTA
RESIDENTE DE OBRA
A12 Generacion de gases y particulas suspendidas en el aire
LEYENDA:

COD.
ASPECTOS DESCRIPCIÓN
AMBIENTALES

A1 Consumo de agua
A2 Consumo de energía eléctrica
A3 Consumo de papel
A4 Fenómenos naturales o provocados
A5 Generación de residuos
A6 Generación de Empleo
A7 Generación de particulas suspendidas en el aire
A8 Alteración del suelo
A9 Potencial derrame de sustancias quimicas
A10 Generación de material excedente
A11 Generacion de ruido
A12 Generacion de gases y particulas suspendidas en el aire
A13 Consumo de combustible
A14 Consumo de tinta, tóner
 DESCRIPCION DE LOS ITEMS DE LA MATRIZ DE ASPECTOS

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios que pued interactual con el medio ambiente, donde
de madera, emisiones atmosféricas, generación de residuos, generación de ruido, manejo de sustancias químicas, publicida

Area: Ubicación según el Plano de distribución.

Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto ambiental.
Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto ambiental.
Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto ambiental.
Descripción: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto ambiental
Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto ambiental .

Estado de operación: considera las condiciones de operación de la empresa bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede
propósito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operación para cual está previsto el proceso y su raz
Impacto ambiental: cambio en el medio ambiente (efecto) ya sea adverso o beneficioso como resultado de los aspectos am
naturales y la contaminación del suelo, el agua, el aire y contaminación visual.
Legislación aplicable: asigna la legislación ambiental peruana aplicable a cada aspecto ambiental.
Clase: Indica la clase de impacto que se genera si es beneficioso para el medio ambiente o caso contrario perjudicial o adve
Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten cuantificar cuál aspecto e impacto es más importante o significativ
Significancia: Donde se determina si el aspecto e impacto es significativo en función a la valoración obtenida. Este punto se
Nivel de Impacto: Clasificación de los impactos significativos y no significativos en función a la valoración obtenida. Este pu
Control operacional: define las prácticas que se realizan en la empresa para mantener los aspectos e impactos ambientales
de un método, instrucción o procedimiento; en la maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.
Tipo: Si es propio o generado por terceros

CRITERIOS PARA VALORACIÓN

CRITERIO PONDERACIÓN VALOR

1
MAGNITUD: Gravedad del daño que se puede 2
30%
causar al medio ambiente 3
4
5
1
CONTROL: Incidencia o posibilidad de intervenir el
20%
aspecto o impacto. 3
5
1
2
REQUISITO LEGAL: Referido a la legislación
30% 3
ambiental que le aplica al aspecto.
4
5
1
2
FRECUENCIA: Periodicidad con que ocurre o se
10% 3
genera el aspecto.
4
5
1
COMUNIDAD: Probabilidad del impacto de afectar
10%
a las partes interesadas.
COMUNIDAD: Probabilidad del impacto de afectar 3
10%
a las partes interesadas.
5

TOTAL =

SIGNIFICANCIA Y NIVEL DEL IMPA

SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO ESCALA NIVEL DE IMPACTO

Igual a 1 MUY BAJO
NO SIGNIFICATIVO
>1y<2 BAJO

>2y<3 MODERADO

SIGNIFICATIVO
>3y<4 IMPORTANTE

>4y<5 PÉRDIDA TOTAL

 CION DE LOS ITEMS DE LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

s que pued interactual con el medio ambiente, donde se consideran: uso de recursos naturales (agua), consumo de energía eléctrica, cons
ón de ruido, manejo de sustancias químicas, publicidad exterior y vertimientos.

l.
mbiental.
al.
ntal
era el aspecto ambiental .

mpresa bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operación se sale de las actividades previstas en e
a operación para cual está previsto el proceso y su razón de ser y/o emergencia.
erso o beneficioso como resultado de los aspectos ambientales de la organización. Donde se consideran el agotamiento de los recursos
n visual.
e a cada aspecto ambiental.
el medio ambiente o caso contrario perjudicial o adverso.
uál aspecto e impacto es más importante o significativo, este punto se detalla más adelante.
tivo en función a la valoración obtenida. Este punto se detalla más adelante.
ificativos en función a la valoración obtenida. Este punto se detalla más adelante.
a para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las personas, por
material; o si va a un objetivo.

CRITERIOS PARA VALORACIÓN

ESCALA

MUY BAJA
BAJA
MEDIA
ALTA
MUY ALTA
ALTA

MEDIA
BAJA
MUY BAJA
BAJA
MEDIA
ALTA
MUY ALTA
MUY BAJA
BAJA
MEDIA
ALTA
MUY ALTA
BAJA
 MEDIA

ALTA

TOTAL = Σ VALOR DE CADA CRITERIO X PONDERACION (%)

SIGNIFICANCIA Y NIVEL DEL IMPACTO

NIVEL DE IMPACTO
MUY BAJO
BAJO

MODERADO

IMPORTANTE

PÉRDIDA TOTAL
 VERSION: 01
TRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

dio ambiente, donde se consideran: uso de recursos naturales (agua), consumo de energía eléctrica, consumo
s químicas, publicidad exterior y vertimientos.

el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operación se sale de las actividades previstas en el
o el proceso y su razón de ser y/o emergencia.
o de los aspectos ambientales de la organización. Donde se consideran el agotamiento de los recursos

io perjudicial o adverso.
ortante o significativo, este punto se detalla más adelante.
enida. Este punto se detalla más adelante.
ón obtenida. Este punto se detalla más adelante.
mpactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las personas, por medio

PARA VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN

Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental no se produce o es mínima.
Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es baja
Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es media.
Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es alta
Cantidad del residuo, uso de recursos o fuente que genera el aspecto ambiental es muy alta.
Controlado, sin antecedentes propios o externos, con personal entrenado, procedimientos.

Controlado parcialmente, existencia de situaciones anteriores fuera de Control, sin procedimientos asociados
Con situaciones fuera de Control, sin procedimientos.
No existe legislación aplicable
Existe legislación aplicable y se cumple.
Existe legislación aplicable, se cumple parcialmente.
Existe legislación aplicable,se ha identificado pero no hay evidencia de su cumplimiento.
Existe legislación aplicable, pero no se ha identificado.
Anual, esporádico, aislado o improbable.
Ocurre al menos una vez trimestralmente
Mensual u ocasional
Semanal o diario parcialmente
Diario, todo el tiempo, siempre
Probabilidad mínima de afectar a las partes interesadas, es imperceptible.
 Probabilidad media de afectar a las partes interesadas, es perceptible pero temporal.

Probabilidad alta de afectar a las partes interesadas, es perceptible y duradero y puede causar daños irreversibles.

DA CRITERIO X PONDERACION (%)

A Y NIVEL DEL IMPACTO

ACCIONES
No se requiere acción
No se requiere controles adicionales se debe dar consideración a soluciones más efectivas a bajo costo. Se
requiere seguimiento para verificar que se mantienen los controles.

Realizar esfuerzos para reducir el impacto, pero los costos de prevención deben ser medidos y limitados.
Medidas de prevención definidas deben ser implementadas en periodos definidos de tiempo

El trabajo puede continuar pero tomando medidas de prevención en forma inmediata para reducir el
impacto. Si implica actividades puestas en marcha se deben tomar acciones urgentes comunicando al
supervisor o jefe inmediato.
El trabajo no debe ser reanudado hasta que el impacto no haya sido reducido. Si no es posible reducir el
impacto, el trabajo debe permanecer prohibido.
 2

10/20/2009