SIG-REG-DGG03-03-01
CHECK LIST DE INSPECCIÓN PUNTUAL
SECCIÓN: MANGAS DE VENTILACIÓN
ZONA
FECHA:
INSPECTOR: RESPONSABLE DEL ÁREA: …………………………………….
Acto / Condicion CLASIFICACION
ESTADO
Subestandar DEL PELIGRO
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES MEDIDA CORRECTIVA PLAZO RESPONSABLE
C NC AS CS A B C
1 ESTABILIDAD DE ROCAS: Prueba
2 MANGA EMPALME VENTILADOR
3 EMPALMES DE LAS MANGAS
4 LÍNEA MENSAJERA
5 MANTENIMIENTO DE LA MANGA
6 LIBRE PASO DE VEHÍCULOS
7 ORDEN Y LIMPIEZA
8 OTROS
C Conformidad
NC No Conformidad
AS Acto subestandar FIRMA RESPONSABLE DEL ÁREA FIRMA DEL INSPECTOR
CS Condicion subestandar
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CHECK LIST DE INSPECCIÓN PUNTUAL
SECCIÓN: VENTILADOR DE INTERIOR MINA
VENTILADOR Nº
FECHA:
INSPECTOR: RESPONSABLE DEL ÁREA: …………………………………….
Acto / Condicion CLASIFICACION
ESTADO
Subestandar DEL PELIGRO
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES MEDIDA CORRECTIVA PLAZO RESPONSABLE
C NC AS CS A B C
1 IDENTIFICACIÓN: (CÓDIGO)
2 SEÑALIZACIÓN OBLIGATORIA DE USO EPP
3 PLATAFORMA / BASE:
4 ESTABILIDAD: Pernos de sujeción
5 PUERTA DE VENTILACIÓN
6 MEDICIÓN DE RUIDO
7 TABLERO ELÉCTRICO
8 MALLA DE SEGURIDAD
9 HERMETIZADO
10 OTROS
C Conformidad
NC No Conformidad
AS Acto subestandar FIRMA RESPONSABLE DEL ÁREA FIRMA DEL INSPECTOR
CS Condicion subestandar
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CHECK LIST DE INSPECCIÓN PUNTUAL
SECCIÓN: TUBERÍAS DE AGUA Y AIRE
ZONA:
FECHA:
INSPECTOR: RESPONSABLE DEL ÁREA: …………………………………….
Acto / Condicion CLASIFICACION
ESTADO
Subestandar DEL PELIGRO
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES MEDIDA CORRECTIVA PLAZO RESPONSABLE
C NC AS CS A B C
SEÑALIZACIÓN DE ACUERDO AL CÓDIGO
1
DE COLORES
2 ORDEN Y LIMPIEZA
ALTURA DE TUBERÍAS RESPECTO DEL
3
PISO (DE ACUERDO AL ESTÁNDAR)
4 ESTADO DE ALCAYATAS
5 FIJACIÓN DE TUBERÍAS A ALCAYATAS
AMARRE EN UNIONES CON CABLE ULTRA
6
FLEXIBLE A ALCAYATAS
SEPARACIÓN DE TUBERÍAS DE LÍNEAS
7
ELÉCTRICAS
8 FUGAS
9 LLAVES DE PASO/COMPUERTA/OTRAS
10 INSTALACIÓN DE CODOS
11 OTROS
C Conformidad
NC No Conformidad
AS Acto subestandar FIRMA RESPONSABLE DEL ÁREA FIRMA DEL INSPECTOR
CS Condicion subestandar
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CHECK LIST DE INSPECCIÓN PUNTUAL
SECCIÓN/ E.E. TAJEOS MINA
TAJO N°:
FECHA:
INSPECTOR: RESPONSABLE DEL ÁREA: …………………………………….
Acto / Condicion CLASIFICACION
ESTADO
Subestandar DEL PELIGRO
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES MEDIDA CORRECTIVA PLAZO RESPONSABLE
C NC AS CS A B C
1 ESTADO DE ACCESOS Y CAMINOS
2 IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
3 ORDEN Y LIMPIEZA
VENTILACIÓN: Prueba del fósforo/ evaluación
4
con equipo
5 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
6 MAQUINA PERFORADORA: conexión de aire
7 ESTADO EQUIPO PARA LIMPIEZA: Check list
8 TABLERO ELÉCTRICO: Cerrado y con llave
9 HERRAMIENTAS: No Hechizas
10 BARRETILLAS (2 JUEGOS)
11 ESTABILIDAD DE ROCAS Prueba
12 SOSTENIMIENTO
13 ESTADO DE LÍNEAS DE AIRE, AGUA, ELEC..
14 CAPACITACIÓN DE PERSONAL
15 ILUMINACIÓN: Reflectores
16 OTROS
C Conformidad
NC No Conformidad
AS Acto subestandar FIRMA DEL RESPONSABLE DE ÁREA FIRMA DEL INSPECTOR
CS Condicion subestandar
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CHECK LIST DE INSPECCIÓN PUNTUAL
SECCIÓN/ E.E.
LABOR:
FECHA:
INSPECTOR: RESPONSABLE DEL ÁREA: …………………………………….
Acto / Condicion CLASIFICACION
ESTADO
Subestandar DEL PELIGRO
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES MEDIDA CORRECTIVA PLAZO RESPONSABLE
C NC AS CS A B C
1 ESTADO DE ACCESOS Y CAMINOS
2 IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
3 ORDEN Y LIMPIEZA
VENTILACIÓN: Prueba del fósforo/
4
evaluación con equipo
5 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
6 MAQUINA PERFORADORA: conexión de aire
7 ESTADO DEL JUMBO ELECTRO HIDRÁULICO
8 TABLERO ELÉCTRICO: Cerrado y con llave
9 ESTADO EQUIPO PARA LIMPIEZA: Check list
10 ESTADO DE HERRAMIENTAS:
11 BARRETILLAS (2 JUEGOS)
12 ESTABILIDAD DE ROCAS: Prueba
13 SOSTENIMIENTO AL TOPE (SEGÚN ESTÁNDAR)
14 ESTADO DE LÍNEAS DE AIRE, AGUA, ELEC..
15 DRENAJE: Cuneta
16 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL:
17 ILUMINACIÓN: Reflectores
18 OTROS
C Conformidad
NC No Conformidad FIRMA DEL RESPONSABLE DE ÁREA FIRMA DEL INSPECTOR
AS Acto subestandar
CS Condicion subestandar
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CHECK LIST DE INSPECCIÓN PUNTUAL
SECCIÓN/ E.E. BODEGAS DE INTERIOR MINA
FECHA:
INSPECTOR: RESPONSABLE DEL ÁREA: …………………………………….
Acto / Condicion CLASIFICACION
ESTADO
Subestandar DEL PELIGRO
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES MEDIDA CORRECTIVA PLAZO RESPONSABLE
C NC AS CS A B C
1 ESTADO DE ACCESOS Y CAMINOS
2 VENTILACIÓN
3 IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
4 ORDEN Y LIMPIEZA
5 ESTANTES ESTABLES Y FIJOS
6 DEMARCACIÓN DE ÁREAS EN PISO
ALMACENAMIENTO
7
MATERIALES/HERRAMIENTAS
8 ROTULADO DE MATERIALES
9 VALES DE SALIDA, CUADERNOS
10 CAPACITACIÓN DE PERSONAL
11 ILUMINACIÓN
12 OTROS
C Conformidad
NC No Conformidad
AS Acto subestandar FIRMA DEL RESPONSABLE DE ÁREA FIRMA DEL INSPECTOR
CS Condicion subestandar
SIG-REG-DGG03-03-01
CHECK LIST DE INSPECCIÓN PUNTUAL
SECCIÓN: POLVORINES SECUNDARIOS DE MINA
FECHA:
INSPECTOR: RESPONSABLE DEL ÁREA: …………………………………….
Acto / Condicion CLASIFICACION
ESTADO
Subestandar DEL PELIGRO
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES MEDIDA CORRECTIVA PLAZO RESPONSABLE
C NC AS CS A B C
1 ESTADO DE ACCESOS Y CAMINOS
2 VENTILACIÓN:
3 SOSTENIMIENTO:
4 BARRA DE COBRE ANTIESTÁTICO
5 EXTINTORES: Presión y vigencia
6 IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
7 ORDEN Y LIMPIEZA
8 ANDAMIOS/PARIHUELAS: Pintura Ignifuga
9 SEGURIDAD EN PUERTA DE INGRESO
10 HOJAS MSDS: Publicación y comprensión
11 AUTORIZACIÓN DISCAMEC: Revisar
10 CAPACITACIÓN AL PERSONAL
11 INVENTARIO: Revisar
C Conformidad
NC No Conformidad
AS Acto subestandar FIRMA DEL RESPONSABLE DE ÁREA FIRMA DEL INSPECTOR
CS Condicion subestandar
SIG-REG-DGG03-03-01
CHECK LIST DE INSPECCIÓN PUNTUAL
SECCIÓN/E.E.: TALLERES DE MINA
ÁREA:
FECHA:
INSPECTOR: RESPONSABLE DEL ÁREA ………………………………
Acto / Condicion CLASIFICACION
ESTADO
Subestandar DEL PELIGRO
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES MEDIDA CORRECTIVA PLAZO RESPONSABLE
C NC AS CS A B C
1 IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS
2 ORDEN Y LIMPIEZA
3 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
4 ILUMINACIÓN: Suficiente?, estado de luminarias
5 DEMARCACIÓN DE LAS ÁREAS DE TRABAJO
6 LUCES DE EMERGENCIA: Probar
7 GUARDAS EN LOS EQUIPOS EN ROTACIÓN
8 BARANDAS Y RODAPIÉS
9 EQUIPOS DE SOLDADURA: Tenazas, cables, conexiones
CAMPANA EXTRACTORA O SISTEMA DE VENTILACIÓN PARA
10
VAPORES DE SOLDADURA
ESTADO DE ELEMENTOS DE IZAJE: cadenas, estrobos, ganchos,
11
seguros
12 ZONA DE REPUESTOS: Identificación, clasificación
13 ZONA DE LUBRICANTES: Tinas, paños absorbentes, derrames
14 HERRAMIENTAS DE TRABAJO: No hechizas
15 VENTILACIÓN:
16 INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Entubadas, tomacorrientes industriale
17 EXTINTORES: Presión y vigencia
18 PERSONAL: CON ENTRENAMIENTO
C Conformidad
NC No Conformidad FIRMA RESPONSABLE DEL ÁREA FIRMA DEL INSPECTOR
AS Acto subestandar
SIG-REG-DGG03-03-01
CHECK LIST DE INSPECCIÓN PUNTUAL
SECCIÓN/ E.E. COMEDORES DE INTERIOR MINA
NOMBRE DEL COMEDOR:
FECHA:
INSPECTOR: RESPONSABLE DEL ÁREA: …………………………………….
Acto / Condicion CLASIFICACION
ESTADO
Subestandar DEL PELIGRO
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES MEDIDA CORRECTIVA PLAZO RESPONSABLE
C NC AS CS A B C
1 ESTADO DE ACCESOS Y CAMINOS
2 VENTILACIÓN
3 IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
4 ORDEN Y LIMPIEZA
5 LAVADEROS DE MANO/BOTAS
6 EQUIPO DE LIMPIEZA
7 ILUMINACIÓN
8 MOBILIARIO: Estado
9 CARNET SANITARIO DE MOZOS
10 CAPACITACIÓN DE PERSONAL: Línea caliente
11 MENAJE: Estado
12 OTROS
C Conformidad
NC No Conformidad
AS Acto subestandar FIRMA RESPONSABLE DE ÁREA FIRMA INSPECTOR
CS Condicion subestandar
SIG-REG-DGG03-03-01
CHECK LIST DE INSPECCIÓN PUNTUAL
SECCIÓN/E.E.: ESTACIÓN DE BOMBEO DE MINA
ESTACIÓN Nº
FECHA:
INSPECTOR: RESPONSABLE DEL ÁREA ………………………………………………………
Acto / Condicion CLASIFICACION
ESTADO
Subestandar DEL PELIGRO
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES MEDIDA CORRECTIVA PLAZO RESPONSABLE
C NC AS CS A B C
1 IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
2 VENTILACIÓN:
3 SOSTENIMIENTO
4 ELEMENTOS DE IZAJE: Rotulados, capacidad,
5 CHECK LIST DIARIO
6 ILUMINACIÓN
7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Entubadas
8 ACCESOS: Barandas de protección
9 CAPACITACIÓN DEL OPERADOR
10 REGISTROS DE CONTROL
11 HERRAMIENTAS DE TRABAJO: No hechizas
12 ESTADO DE CONEXIONES
13 TINAS PARA LUBRICANTES
14 EXTINTORES: Presión y vigencia
C Conformidad
NC No Conformidad
AS Acto subestandar
CS Condicion subestandar FIRMA RESPONSABLE DE ÁREA FIRMA INSPECTOR
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HOCHSCHILD MINING - DNV
SIG-REG-DGG03-03-01
CHECK LIST DE INSPECCIÓN PUNTUAL
SECCIÓN: SALA DE PRIMEROS AUXILIOS DE MINA
FECHA:
INSPECTOR: RESPONSABLE DEL ÁREA ………………………………
Acto / Condicion CLASIFICACION
ESTADO
Subestandar DEL PELIGRO
ITEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES MEDIDA CORRECTIVA PLAZO RESPONSABLE
C NC AS CS A B C
1 IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
2 ESTADO DE ACCESOS Y CAMINOS
3 ORDEN Y LIMPIEZA
3 SOSTENIMIENTO
5 ESTADO DE MALLA
ESTADO DE LAS CAMILLAS (CHECK LIST
6
DE CONTROL)
7 ESTADO DE BOTELLA DE O2: Manómetro
ESTADO DE HERRAMIENTAS (CORVINA,
8
COMBA, BARRETILLAS, PALA, PICO)
9 RECOM. BÁSICAS DE PRIMEROS AUXILIOS
10 BOTIQUÍN/FÉRULAS
11 ESTADO DE FRAZADA Y SOGA
12 PERSONAL ENTRENADO DE P. A.
C Conformidad
NC No Conformidad
AS Acto subestandar FIRMA RESPONSABLE DEL ÁREA FIRMA DEL INSPECTOR
CS Condicion subestandar
