AVISO DE PAGO
BELLINI TERESA UF: 005 Piso: PB Dto: C (764/003) CONSORCIO
Conceptos a pagar
EXPENSA A (2,70 %) Abril 2024 62.100,00 MANSILLA 2851
Redondeo 0,05 CUIT: 33-60826158-9
TOTAL A PAGAR: (06/05/2024) 62.100,05 Clave SUTERH: 57874
Vencimiento: 06/05/2024
o------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIS EXPENSAS
Liquidacion de mes: Abril 2024
ADMINISTRACION CONSORCIO
Nombre: GARCIA EDGARDO Nombre: MANSILLA 2851
Domicilio: CAPDEVILA 3304 C1431FKN C.A.B.A.
Mail: [email protected] CUIT: 33-60826158-9
CUIT: 20-11069915-9 Te.: 15-5868-9332 Clave SUTERH: 57874
Inscripcion R.P.A.: 8973 Situacion Fiscal:
REMUNERACIONES AL PERSONAL Y CARGAS SOCIALES
(Conf. Art. 10 inc. d Ley N° 941)
1 DETALLE DE SUELDO Y CARGAS SOCIALES GASTO A TOTAL
Legajo: 764/003/001 PERIODO LIQUIDADO:03/24
SUELDO GUNSETT, TERESA MIRIAN ENC.PERM.CON VIV. 03/
CUIL: 27-13163994-0 CATEGORIA EDIFICIO: 03
BASICO 288019,00
35,0 ANTIGUEDAD 215432,00
VIVIENDA 2062,70
41,0 RETIRO DE RESIDUOS 23021,50
A CTA PARITARIA EN TRAMITE 362628,00
AP.JUBILATORIO 11% 98027,95-
LEY 19032 3% 26734,90-
OBRA SOCIAL 3% 26734,90-
C.P.F 1% 8911,63-
SINDICATO 2% 17823,26-
ART.27(F.M.V.D.D.) 1% 8911,63-
ART.27 BIS 0,75% 6683,72-
DESCUENTO VIVIENDA 2062,70-
ART.19 BIS CCT 589/10 17823,26-
TOTAL NETO 677.449,25 677.449,25
Subtotal 39,11 % 677.449,25 677.449,25
APORTES Y CONTRIBUCIONES
1. AFIP FORM. 931 APORTES Y CONTRIBUCIONES 3/24 233.502,05 233.502,05
2. SUTERH + CAJA PROTEC FLIAR. 3/24 40.586,38 40.586,38
3. FATERYH + SERACARH 3/24 87.042,75 87.042,75
4. SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 3/24 175,89 175,89
Subtotal 20,86 % 361.307,07 361.307,07
Total Rubro 1 (59,97 %) 1.038.756,32 1.038.756,32
PAGOS DEL PERIODO POR SUMINISTROS, SERVICIOS, ABONOS Y SEGUROS
(Conf. Art. 10 inc. e y f N° 941)
RUBROS-CONCEPTOS-DETALLE DE PROVEEDORES
2 SERVICIOS PUBLICOS
1. EDENOR CONSORCIO VTO ABRIL.24 56.349,69 56.349,69
Total Rubro 2 (3,25 %) 56.349,69 56.349,69
3 ABONOS DE SERVICIOS
1. ASCENSORES ORION ABONO MARZO.24 FC 02-34866 93.770,00 93.770,00
2. FUMIGACIONES MIGUEL FC 02-172993 FUMIGACION ABONO
MARZO.24 34.635,00 34.635,00
3. FUMIGACIONES MIGUEL FC 02-172507 LIMPIEZA DE TANQUES
CUOTA 3/6 20.900,00 20.900,00
Total Rubro 3 (8,62 %) 149.305,00 149.305,00
4 MANTENIMIENTO DE PARTES COMUNES
1. CERRAJERIA Y ELECTRICIDAD FENIX FAC 05-2677 CAMBIO
CERRADURAS EN CUARTOS BASURA, PISOS 6 Y 4 Y
PICAPORTE PISO 4 54.900,00 54.900,00
Total Rubro 4 (3,17 %) 54.900,00 54.900,00
7 GASTOS DE LIMPIEZA
1. CASA EZEQUIEL FC 011-6125 COMPRA ART LIMPIEZA Y
BOLSAS A PAGAR 82.444,00 82.444,00
Total Rubro 7 (4,76 %) 82.444,00 82.444,00
8 GASTOS DE ADMINISTRACION
1. SIPAC FC 05-271080 LIQUIDACION EXPENSAS MARZO .24 Y
LIBRO DIGITAL AFIP 34.423,00 34.423,00
2. HONORARIOS DEL MES ABRIL.24 FC 02-355 A PAGAR 254.485,00 254.485,00
Total Rubro 8 (16,68 %) 288.908,00 288.908,00
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Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0764/0003
9 PAGOS DEL PERIODO POR SEGUROS
1. ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS INTEGRAL CONSORCIO
POLIZA 230230725744 VTO MES 51.329,00 51.329,00
2. ROBERTO MOBILIO SRL FC 02-241138 SEGURO MEDICO
ENCARGADA ABRIL.24 10.000,00 10.000,00
Total Rubro 9 (3,54 %) 61.329,00 61.329,00
TOTAL DE GASTOS 1.731.992,01 1.731.992,01
ESTADO FINANCIERO AL 25.04.24
(Conf. Art. 10 inc. c N° 941)
CONCEPTO:
SALDO INICIAL BANCO AL 26.03.24 26.721,56
COBRANZAS 1.702.073,53
EGRESOS DEL MES 1.649.548,01
COMISION Y GASTOS BANCO 49.990,53
SALDO FINAL BANCO AL 25.04.24 29.256,55
Disp. Nº 1146/DGDYPC/24
Mediante el siguiente link
https://servicios.sipac.com.ar/propietarios/ver_pdf/comprobantes/MDc2NF8wMDAzXzA0XzIwMjQ= o QR podrá
acceder a visualizar los comprobantes de los gastos que figuran en esta liquidación de expensas. (El administrador
dispone de 15 días para subir la información)
Mediante el siguiente Link https://www.afip.gov.ar/aportesenlinea o QR podrá acceder a la web de AFIP dónde
ingresando el CUIL del encargado podrá verificar el estado de los pagos.
NOTAS
SE REITERA QUE LOS AIRES ACONDICIONADOS NO PUEDEN DESCARGAR AL EXTERIOR. ESTE OCASIONA MOLESTIAS A LOS VECINOS DE
LOS PISOS INFERIORES Y A TRANSEUNTES. EN CASO DE SER DENUNCIADOS DEBERAN AFRONTAR LAS MULTAS PERTINENTES. MAS ALLA
DE ELLO RESPETEN LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. LO MISMO APLICA A QUIENES BALDEAN LOS BALCONES CON LAVANDINA.
SE LIQUIDARON EXPENSAS POR $ 2.300.000 PARA ATENDER MAYORES GASTOS POR INCREMENTO HABERES Y TRABAJOS YA FINALIZADOS
EN PORTERIA/PALIER Y CAMBIO LLAVE DE PASO 4 A
SE SOLICITA RESPETAR NORMAS DE CONVIVENCIA NO ARROJANDO ELEMENTOS POR EL AIRE LUZ YA QUE SE JUNTAN EN LOS
PATIOS/JARDINES
SE CANCELARON DEUDAS DEL MES ANTERIOR.
SE SOLICITA CANCELAR URGENTE DEUDAS A UNIDADES EN MORA Y ABONAR LAS EXPENSAS A SU VENCIMIENTO YA QUE HAY
COMPROMISOS QUE OPERAN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES
HACE FALTA REPONER LUCES DE EMERGENCIA. NO FUE POSIBLE RECAUDAR EL FONDO PARA PINTURA. SE INCREMENTARAN LAS
EXPENSAS EN LOS MESES SUBSIGUIENTES EN CASO DE NO CONTAR CON LOS FONDOS.
EN EL PRESENTE MES SE HOMOLOGARON PARITARIAS PARA ENCARGADOS DE EDIFICIOS, LIQUIDANDOSE INCREMENTSO DE 22% DE
ENERO.24, 10% DE MARZO.24 Y 4% DE ABRIL.24. EL AJUSTE DEL 45% DE FEBRERO.24 y DEL 22% DE ENERO.24 FUE LIQUIDADO A PARTIR DE
FEBRERO Y A CUENTA DE FUTUROS AUMENTOS, NO SE PROCEDIO DE IGUAL MANERA CON ENERO.24 POR HABER PRESENTADO EL SUTERH
NUEVOS VALORES FUERA DE TERMINO.
FORMAS DE PAGO
DEPOSITO O TRANSFERENCIA
Titular: None Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
CBU: 00700665-20000007729975 Sucursal: None
Numero de cuenta: 7729-9 066-7
Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147
o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor
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Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0764/0003
Administracion: GARCIA EDGARDO N RPA.: 8973 CUIT: 20-11069915-9
Domicilio del Consorcio: MANSILLA 2851 CUIT: 33-60826158-9
Periodo: Abril 2024 Vencimiento: 06/05/2024
ESTADO DE CUENTAS Y PRORRATEO
UNI PS DPTO CO-PROPIETARIO SDO ANTERIOR SU PAGO SDO.PEND. INT. % A EXP A RED TOTAL UNI
001 PB LO SUOTO MAGDALENA 21.240,01 -21.240,01 1,18 27.140,00 0,01 27.140,01 001
002 PB LO LUCHTAN DE TZIGA 20.160,02 -22.000,02 -1.840,00 1,12 25.760,00 0,02 23.920,02 002
003 PB A SR PROPIETARIO 26.039,03 -26.100,00 -60,97 1,45 33.350,00 33.289,03 003
004 PB B GALATI CLAUDIA 37.488,04 37.488,04 2.999,04 2,11 48.530,00 -0,04 89.017,04 004
005 PB C BELLINI TERESA 48.600,05 -48.600,05 2,70 62.100,00 0,05 62.100,05 005
006 1 B DUFOURQ NANCY 84.125,06 84.125,06 6.484,28 2,37 54.510,00 -0,28 145.119,06 006
007 1 A GUARIZOLA 58.140,07 -58.140,07 3,23 74.290,00 0,07 74.290,07 007
008 1 D LO GULLO SUSANA 42.660,08 -42.660,08 2,37 54.510,00 0,08 54.510,08 008
009 1 C HARANBURU MARIA 41.400,09 -41.400,09 2,30 52.900,00 0,09 52.900,09 009
010 2 B FRAGA MARIA 42.660,10 -42.660,10 2,37 54.510,00 0,10 54.510,10 010
011 2 A GERONIMA GRACIELA 62.511,11 -58.140,11 4.371,00 349,68 3,23 74.290,00 -0,57 79.010,11 011
012 2 D PIEDRABUENA GLADYS 79.009,12 -36.000,00 43.009,12 3.440,73 2,37 54.510,00 -0,73 100.959,12 012
013 2 C IACONO ROBERTO 41.400,13 -41.400,13 2,30 52.900,00 0,13 52.900,13 013
014 3 B PAPALEO RICARDO 42.660,14 -42.660,14 2,37 54.510,00 0,14 54.510,14 014
015 3 A SLEDZINGER CARLOS 58.273,15 -58.000,00 273,15 21,85 3,23 74.290,00 0,15 74.585,15 015
016 3 D GROSSO FERNANDO 42.660,16 -42.660,16 2,37 54.510,00 0,16 54.510,16 016
017 3 C GONZALEZ RICARDO 175.795,17 -40.000,00 135.795,17 10.863,61 2,30 52.900,00 -0,61 199.558,17 017
018 4 B HERRERA ANA V 44.416,18 -44.500,00 -83,82 2,37 54.510,00 54.426,18 018
019 4 A ESCUBERT ADOLFO 58.140,19 -58.140,19 3,23 74.290,00 0,19 74.290,19 019
020 4 D CORDOBA ESTHER 42.660,20 42.660,20 3.412,82 2,37 54.510,00 0,18 100.583,20 020
021 4 C RIGAMONTI LAURA C 56.613,21 -41.400,21 15.213,00 1.217,04 2,30 52.900,00 0,17 69.330,21 021
022 5 B BOSEMBER CRISTINA 125.608,22 125.608,22 9.345,20 2,37 54.510,00 -0,20 189.463,22 022
023 5 A LUCINI JUAN C 58.140,23 -58.140,23 3,23 74.290,00 0,23 74.290,23 023
024 5 D CAROINAUX CARLOS 42.660,24 -42.660,24 2,37 54.510,00 0,24 54.510,24 024
025 5 C GUASCO NELIDA 41.399,25 -41.400,00 -0,75 2,30 52.900,00 52.899,25 025
026 6 B CYNTIA INSAURRALDE 84.125,26 -84.125,26 2,37 54.510,00 0,26 54.510,26 026
027 6 A DETONE ROSA 58.140,27 -58.140,27 3,23 74.290,00 0,27 74.290,27 027
028 6 D BONINO MENDEZ L 42.660,28 -42.660,28 2,37 54.510,00 0,28 54.510,28 028
029 6 C HERNANDEZ JORGE 41.350,29 -41.400,00 -49,71 2,30 52.900,00 52.850,29 029
030 7 B TENA LOPEZ JUANA 42.659,30 -42.660,00 -0,70 2,37 54.510,00 54.509,30 030
031 7 A MAINIERI ESTEBAN 58.140,31 -58.140,31 3,23 74.290,00 0,31 74.290,31 031
032 7 D MOSQUERA ALBERTO 42.660,32 -42.660,32 2,37 54.510,00 0,32 54.510,32 032
033 7 C BARREIRO PEDRO MAN 41.400,33 -41.400,33 2,30 52.900,00 0,33 52.900,33 033
034 8 B RODRIGUEZ GISELA 41.399,34 -41.400,00 -0,66 2,30 52.900,00 52.899,34 034
035 8 A GUNSCHE KARINA 39.039,35 -39.000,00 39,35 3,15 2,17 49.910,00 -0,15 49.952,35 035
036 8 D GORNATI SILVINA 43.920,36 -43.920,36 2,44 56.120,00 0,36 56.120,36 036
037 8 C MOYANO ROMINA 46.260,37 -46.260,37 2,57 59.110,00 0,37 59.110,37 037
038 9 A AMICO AGOSTINA 59.040,38 -59.040,00 0,38 0,03 3,28 75.440,00 -0,03 75.440,38 038
039 9 C BAUM SAMUEL 43.920,39 -43.920,39 2,44 56.120,00 0,39 56.120,39 039
040 9 B BAUM SAMUEL 46.260,40 -46.260,40 2,57 59.110,00 0,40 59.110,40 040
041 10 D LUPII DE EGLI M 63.183,41 -63.183,41 1,78 40.940,00 0,41 40.940,41 041
TOTAL 2.188.619,61 -1.702.073,53 486.546,08 38.137,43 100,00 2.300.000,00 3,10 2.824.686,61
Tasa de interés punitorio para morosos: 8.00%
Ante cualquier irregularidad podes llamar al 147, chatear en buenosaires.gob.ar/ba147
o escribirnos en facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor
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Procesado por S.I.P.A.C. Computación 4542-1989 0764/0003
RECIBO EXPENSAS Nro: 9544
PROPIEDAD HORIZONTAL LEY N° 26.994 EXPENSAS
ADMINISTRACION
GARCIA EDGARDO
CAPDEVILA 3304 C1431FKN C.A.B.A. 764003
CUIT: 20-11069915-9 RPA: 8973
CONSORCIO (764/003)
Propietario: BELLINI TERESA Dto: C
MANSILLA 2851 Piso: PB
CUIT: 33-60826158-9 U.F. 5
Periodo MARZO 2024
Conceptos
EXPENSAS A (03/2024) 48.600,00
REDONDEO (03/2024) 0,05
TOTAL 48.600,05
FECHA DE PAGO: 19-04-2024
Lugar y Formas de pago
_____________________________
Firma Autorizada y aclaración
Talon para
el propietario Conforme Anexo II programa Mis Expensas GCBA
Ante cualquier irregularidad podés llamar al 147 chatear en
buenosaires.gob.ar/ba147 o escribirnos en
facebook.com/badefensaconsumidor y @BAConsumidor
0764/ 003
