FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 12/07/2023 10:25:50 a.m. - Fecha de viabilidad: 25/08/2023 02:27:29 p.m.
Estado: VIABLE Situación: VIABLE
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE DISTRITO DE VENTANILLA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO
DE CALLAO
Código único de inversiones 2602811
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0103 EDUCACIÓN INICIAL
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN INICIAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
UNIDAD
SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DISTRITAL 1
PRODUCTORA
CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Responsable de la OPMI: CRISTHIAN ALEXANDER OBISPO ANDAHUA
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Nombre de la UF UF DE LA GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Responsable de la UF EDITH LILIANA VALLADARES FERNANDEZ
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Nombre de la UEI UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL CALLAO
Responsable de la UEI LA PEÑA RUBEN EDGAR SEGURA DE
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 1028 - REGION CALLAO
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
Unidad Productora:
1579051 I.E. 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Departa
Latitud/Longitud Provincia Distrito Centro poblado
mento
Localización geográfica de la unidad productora
-11.84256678580641 / - PROVINCIA CONSTITUCIONAL VENTAN UPIS, Proyecto Especial Ciudad Pachacútec Mz B, Lote 1 Barrio XV,
CALLAO
77.13989430838367 DEL CALLAO ILLA Sector G, Grupo Residencial 2
Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.8425874661573370 / -77.13973641816145 CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO VENTANILLA Urbanización Popular de Interés Social, Proyecto Especial Ciudad Pachacútec
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
La población escolar de la Institución Educativa N° 147 Santisima Virgen de Guadalupe, acceden a una
Descripción del objetivo central del proyecto
adecuada prestación de los servicios de educación Inicial
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Porcentaje de estudiantes de la I.E.I. 147 Santísima Virgen de Guadalupe
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 147.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2034 160.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Pág. 1
Fuente de información Censo Educativo
2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos Alumnos de la Institución Educativa Inicial N° 147 Santisima Virgen de Guadalupe
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2034 Valor en el último del horizonte de evaluación 160
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,589.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
El estudio plantea la Construcción de 1 Sala de Psicomotricidad, Construcción de 12 Espacios de circulación interior, Construcción de 4 Ambientes de
Administración y/o Gestión Pedagógica, Construcción de 1 Ambiente de preparación y expendio de alimentos, Construcción de 2 Ambientes de Servicios
Generales, Construcción de 3 SS.HH. y/o Vestidores, Construcción de 1 Cerco y/o Portada, Construcción de 1 Muro de contención, Construcción de 1 Espacio
Alternativa 1 (Recomendada)
Exterior, Construcción de 1 InstalaciÓn exterior de Servicios Básicos, Adquisición de 204 Mobiliarios de Aula de Educación Inicial, Adquisición de 95 Mobiliarios de
Sala de psicomotricidad, Adquisición de 61 Mobiliarios de Ambientes Complementarios, Adquisición de 12 Equipos de Aula de Educación Inicial, Adquisición de 4
Equipos de Sala de psicomotricidad, Adquisición de 8 Equipos de Ambientes Complementarios.
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Educación inicial Personas/año 153.00 156.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES NORMATIVOS
Construccion de sala de psicomotricidad : Infraestructura Ambientes 1.00 M2 93.69 327,112.88 11/2023 12/2023 03/2024 05/2024
Construccion de espacio de circulacion
Infraestructura Espacios fisicos 12.00 M2 194.10 190,524.68 11/2023 12/2023 03/2024 05/2024
interior :
Construccion de ambiente de administracion
Infraestructura Ambientes 4.00 M2 56.67 238,679.26 11/2023 12/2023 03/2024 05/2024
y/o gestion pedagogica :
Construccion de ambiente de preparacion y
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 15.31 64,472.17 11/2023 12/2023 03/2024 05/2024
expendio de alimentos :
Construccion de ambiente de servicios
Infraestructura Ambientes 2.00 M2 37.45 157,731.08 11/2023 12/2023 03/2024 05/2024
generales :
Construccion de servicios higienicos y/o
Infraestructura Ambientes 3.00 M2 19.66 74,080.07 11/2023 12/2023 03/2024 05/2024
vestidores :
Número de
Construccion de cerco y/o portada : Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 59.78 150,173.78 11/2023 12/2023 03/2024 05/2024
físicas
Número de
Construccion de talud/ muro de contencion
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 101.05 495,974.59 11/2023 12/2023 03/2024 05/2024
:
físicas
Construccion de espacio exterior : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 736.75 168,775.39 11/2023 12/2023 03/2024 05/2024
Número de
Construccion de instalaciones exteriores de
Infraestructura estructuras 1.00 M2 736.75 236,451.81 11/2023 12/2023 03/2024 05/2024
servicios basicos :
físicas
Otras acciones de infraestructura : Obras
Infraestructura Ambientes 7.00 M2 250.00 489,464.00 11/2023 12/2023 02/2024 03/2024
de Contingencia
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES NORMATIVOS
Adquisicion de mobiliario de aula de Modulos de
Mobiliario 204.00 0.00 40,557.16 11/2023 12/2023 04/2024 05/2024
educacion inicial : mobiliario
Adquisicion de mobiliario de sala Número de
Mobiliario 95.00 0.00 16,143.29 11/2023 12/2023 04/2024 05/2024
psicomotricidad : mobiliario
Adquisicion de mobiliario de ambientes Número de
Mobiliario 61.00 0.00 40,432.44 11/2023 12/2023 04/2024 05/2024
complementarios : mobiliario
Adquisicion de equipo de aula de educacion Número de
Equipamiento 12.00 0.00 21,484.46 11/2023 12/2023 04/2024 05/2024
inicial : equipamiento
Adquisicion de equipo de sala de Número de
Equipamiento 4.00 0.00 11,981.22 11/2023 12/2023 04/2024 05/2024
psicomotricidad : equipamiento
Adquisicion de equipamiento de ambientes Número de
Equipamiento 8.00 0.00 19,355.91 11/2023 12/2023 04/2024 05/2024
complementarios : equipamiento
Otras acciones de equipamiento : Kit de Kit de
Equipamiento 0.00 0.00 82,298.83 11/2023 12/2023 04/2024 05/2024
Equipamiento equipamiento
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 489,464.00 525,993.92 1,051,987.86 525,993.93 0.00 2,593,439.71
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 97,132.89 0.00 97,132.89
Pág. 2
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 135,120.42 0.00 135,120.42
Subtotal 0.00 489,464.00 525,993.92 1,051,987.86 758,247.24 0.00 2,825,693.02
Gestion del proyecto 15,620.00 15,620.00 15,620.00 15,620.00 15,620.00 0.00 78,100.00
Expediente técnico 73,908.12 110,862.18 0.00 0.00 0.00 0.00 184,770.30
Supervisión 0.00 0.00 36,375.00 72,750.00 36,375.00 0.00 145,500.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,900.00 72,900.00
Subtotal 89,528.12 126,482.18 51,995.00 88,370.00 51,995.00 72,900.00 481,270.30
Costo de inversión viable 89,528.12 615,946.18 577,988.92 1,140,357.86 810,242.24 72,900.00 3,306,963.32
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 3,306,963.32
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura M2 0.00 0.00 472.59 945.19 472.60 0.00 1,890.38
Mobiliario Modulos de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 360.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 24.00
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 09/2024
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 243,793.33 243,793.33 243,793.33 243,793.33 243,793.33 243,793.33 243,793.33 243,793.33 243,793.33 243,793.33
Mantenimiento 5,705.33 5,705.33 5,705.33 5,705.33 5,705.33 5,705.33 5,705.33 5,705.33 5,705.33 5,705.33
Con Proyecto
Operación 364,092.73 364,092.73 364,092.73 364,092.73 364,092.73 364,092.73 364,092.73 364,092.73 364,092.73 364,092.73
Mantenimiento 26,360.48 26,360.48 26,360.48 26,360.48 26,360.48 26,360.48 26,360.48 26,360.48 26,360.48 26,360.48
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,788,856.74
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 3,510,540.50
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 2,209.28
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
Viabilidad Financiera: Para la etapa de inversión está garantizado la ejecución del proyecto a través del GRC, para la operación y mantenimiento será a través de la
UGEL Ventanilla. Viabilidad Técnica.- El proyecto cuenta con los estudios técnicos, los cuales sustentan la solución del problema identificado. Verificándose estos
mediante la revisión del estudio por parte de la unidad competente de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Callao. Viabilidad
Ambiental.- El impacto ambiental por la ejecución de este proyecto no tendría efectos negativos al medio ambiente, considerando que en la fase de construcción se
8.1 Análisis de sostenibilidad tomarán las medidas necesarias para mitigar los efectos que conlleve tal obra, por medio de letreros, humedecimiento del área de trabajo y avisos de prevención a
la población. Viabilidad Sociocultural.- La ejecución del proyecto no alterará las costumbres y hábitos de la población estudiantil a intervenir por el proyecto, frente a
las adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades pedagógicas, se mejorará la calidad de vida de la población del área de influencia. Viabilidad
Institucional.- El Gobierno Regional del Callao a través de su Unidad Ejecutora, la Gerencia Regional de Infraestructura, cuenta con el personal técnico necesario y
la capacidad organizacional para la ejecución del proyecto.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO AL RNE Y CRITERIOS DE DISEÑO
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Sismos Alto
PARA LOCALES EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL
incluyendo en el proyecto de inversión?
CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO AL RNE Y CRITERIOS DE DISEÑO
Radiacion Alto
PARA LOCALES EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
331,916.13
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 1229 Nombre: REGION CALLAO - EDUCACION VENTANILLA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
Pág. 3
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
5 - RECURSOS DETERMINADOS
11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA ESTANDAR
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
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ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FICHA TECNICA ESTANDAR.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO.pdf Descargar
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