AUDITORIA
PRL
EMPRESA BABYLINE
LAURA GARCIA
DATOS GENERALES
Entre los días 13 al 16 de Abril de 2024 se llevó a cabo una
auditoria reglamentaria del sistema de prevención de riesgos
laborales de la empresa que s cita a continuación en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley 31/1995 y en el Real Decreto 39/1997,
Reglamento de los Servicios de Prevención, modificado por el Real
Decreto 604/2006; por un equipo compuesto por los miembros que
se detallan en un posterior apartado dirigidos por el firmante de
este informe.
·Empresa auditada.
*BABYLiNE 48774949E
*Actividad principal: Comercialización y venta de moda infantil por
internet.
*25 empleados. Distribuidos en dos locales (1 local de oficinas y 1
local de taller).
· Entidad auditara: AURALMEL S.L
·Responsable de la auditoria; Laura García.
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
La auditoria realizada al sistema de prevención tenía como objetivo
evaluar las actividades preventivas desarrolladas por la empresa
con recursos propios y su integración en su sistema general de
gestión, así como la coordinación de las recursos propios y ajenos
en el marco del plan de prevención de riesgos laborales.
Como objetivos intermedios se contemplaban los siguientes:
·Comprobar como se ha realizado la evaluación inicial y periódica
de los riesgos, analizar sus resultados y verificarlos, en caso de la
duda.
·Comprobar que el tipo y planificación de las actividades
preventivas se ajustan a lo dispuestos en la normativa general, así
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como a la normativa sobre riesgos específicos que sean de
aplicación, teniendo en cuenta los resultados de la evolución.
·Analizar la adecuación entre los procedimientos y medios
requeridos para realizar las actividades preventivas necesarias y los
recursos de que dispone el empresario, propios o concertados,
teniendo en cuenta, además, el modo en que están organizados o
coordinados, en su caso.
·Valorar la integración de la prevención en el sistema general de
gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades
como en todos los niveles jerárquicos de esta, mediante la
implantación y aplicación del Plan de prevención de riesgos
laborales, y valorar la eficacia del sistema de prevención para
prevenir, identificar, evaluar, corregir y controlar los riesgos
laborales en todas las fases de actividad de la empresa.
·Ponderar el grado de integración de la prevención en la dirección
de la empresa, en los cambios de equipos, productos y organización
de la empresa, en el mantenimiento de instalaciones o equipos y en
supervisión de actividades potencialmente peligrosas, entre otros
aspectos.
ALCANCE DE LA AUDITORIA.
De acuerdo con los objetivos expresados anteriormente, ña
planificación establecida y teniendo en consideración las autorías ya
realizadas en el periodo, así como sus resultados, la auditoria se ha
extendido a:
·Análisis de la evaluación de los riesgos.
·Análisis del tipo de medidas y actividades preventivas.
·Análisis de la planificación de las medidas y actividades
preventivas.
·Análisis de la organización de los recursos necesarios para
realizar las medidas y actividades preventivas.
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METODOLOGIA UTILIZADA EN LA AUDITORIA.
La metodología utilizada fue la propuesta en la reunión inicial por el
abajo firmante, como líder del equipo auditor.
En ella se incluyo lo siguiente:
·Reunión inicial.
·Recopilación y análisis de documentos e información en diversas
fuentes.
·Análisis de la documentación relativa al sistema de prevención de
riesgos laborales establecido por la empresa para cumplir con sus
obligaciones legales en esta materia, particularmente la referente a
la evaluación de riesgos, a la planificación de la actividad preventiva
y a la organización de esta, así como de la información aportada por
la empresa, los trabajadores y sus representativas.
·Análisis in situ dirigido a verificar que la documentación referida
en el párrafo anterior refleja con exactitud y precisión la realizada
preventiva de la empresa.
·Comprobación in situ del grado de implantación, eficacia e
integración del sistema de prevención de riesgos laborales definido
mediante la visita a las instalaciones de la empresa y sus centros de
trabajo y entrevistas con el personal en su puesto de trabajo.
·Estos análisis y comprobaciones se han realizado utilizando por
parte del equipo auditor técnicas de muestreo de modo que se ha
podido garantizar la objetividad de la auditoria.
·Obtención de evidencias.
·Confrontación de criterios y evidencias para evaluar la
adecuación del sistema de prevención de riesgos laborales.
Descripción de hallazgos.
·Redacción y documentación de (no) conformidades.
·Documentación de conclusiones y recomendaciones.
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·Informe de auditoria (esta documentación) conforme con el
trabajo realizado en el que se incluyen recomendaciones o
propuestas de acciones de corrección o mejora para cada no
conformidad.
·Reunión de cierra.
Para la obtención de evidencias se utilizaron los procedimientos
siguientes:
·Identificar los objetivos, funciones y responsabilidades de cada
área a auditar.
·Identificar los riesgos derivados de las actividades a realizar para
alcanzar estos objetivos.
·Comprobar y evaluar el comportamiento de todos los
procedimientos y medidas implantados en el ámbito de la
prevención de riesgos laborales.
Para ello se utilizaron diferentes fuentes de información, entre ellas
las siguientes:
·Documentación del Sistema de prevención de la empresa,
particularmente el Plan de prevención, para comprobar que existen
normas, procedimientos, instrucciones, etc, accesibles y utilizables.
·Entrevistas; con el personal apropiado para verificar que se
conocen y aplican las normas, procedimientos, instrucciones, etc.
·Elementos del Sistema de prevención para comprobar sus
capacidades en relación con su comportamiento en materia de
prevención de riesgos laborales.
·Inspecciones in situ de los diferentes elementos del Sistema.
CRITERIOS DE AUDITORIA
Los criterios utilizados para su confrontación con las evidencias
obtenidas en el proceso de la auditoria, con objeto de deducir los
hallazgos correspondientes, fueron los siguientes:
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·Criterio 1: En la evaluación se contemplan todos los puestos de
trabajo de la empresa.
·Criterio 2: La evaluación se ha realizado teniendo en cuenta las
condiciones del puesto de trabajo (existentes o previstas) y las
condiciones del trabajador que pueda ocuparlo considerando, en su
caso, la necesidad de asegurar la protección d e los trabajadores
especialmente sensibles a determinados riesgos.
·Criterio 3: ……
HALLAZGOS:
·Criterio 1:
Evaluación de los riesgos; extensión y procedimiento.
Criterio: En la evaluación se contemplan todos.
-Evidencias:
*El análisis de la evaluación de los riesgos muestra que no se han
evaluado los puestos de trabajo ocupados por personal contratado
con ETT.
*La evidencia se considera, por el equipo auditor, suficiente y
adecuada.
-No conformidad; MAYOR
*Deben evaluarse todos los puestos de trabajo.
-Legislación o normativa afectada
*Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales.
*Real Decreto 39/1997 del Reglamento de los servicios de
prevención.
RECOMENDACIONES:
Como resultado de la auditoria se recomienda lo siguiente:
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·La empresa debería realizar un análisis de las causas de todas las
no conformidades detectadas y aplicar las acciones oportunas y
corregirlas.
·La verificación de los auditores no exime a la empresa de la
responsabilidad, el cumplimiento y una constante atención a las
exigencias de la normativa.
EQUIPO AUDITOR:
·Líder: Laura García.
·Miembros del equipo:
*Melanie Poux.
*Antonia Sancho.
·Expertos técnicos:
*Noemie Vivancos.
·Guía: Begoña Caturla.
·Observador: Daniel Ramo.
CALENDARIO.
ACTIVIDAD FECHA UBICACIÓN RESPONSABLE
Reunión inicial 13/04/2024 SEDE CEO
BABYLINE
Ejecución de 14/04/2024 SEDE Responsable de
la auditoria. BABYLINE cada aérea a
auditar.
Informe 14/042024 SEDE Líder auditoria.
BABYLINE
Reunión de 16/04/2024 SEDE CEO,
cierre. BABYLINE responsables
áreas auditadas y
equipo auditor.
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CONTOL DEL PLAN DE AUDITRIA.
·Redactor: Laura García (Líder auditor).
DIFUSION.
·El presente informe se entrega a la dirección de la empresa
auditada (Patrick García, CEO) la cual deberá conservarlo, siendo de
su responsabilidad la difusión posterior poniendo este a disposición
de la autoridad laboral competente y de los representantes de los
trabajadores.
·En la lista adjunta a continuación queda constancia de su
distribución y del responsable de su custodia.
·La empresa auditora mantendrá una copia en sus archivos.
