EXPERIECIA LABORAL
“GESTIÓN DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN”
SESIÓN 10
Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, Elaboración
de la Documentación, Implementación, Proceso de Certificación.
ING. LENIN RODRIGUEZ RAMIREZ
2023
I. IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA
DE GESTION DE CALIDAD
A. Elaboración de la Documentación.
B. Implementación.
c. Proceso de Certificación.
Esquema del proceso de implementación del SGC
1. Planear
a) Inicio del SGC
El inicio del proyecto de implementación del Sistema
de gestión de calidad, se realiza una reunión entre el
comité SGC y la alta dirección para definir los
siguientes puntos:
1. Alcance del proyecto
2. Cronograma
3. Costos
4. Riesgos
ACTA DE
REUNION
b) Entendimiento de la organización
Comprender la organización es esencial antes de
comenzar el proyecto de implementación del SGC.
Por lo que es importante reunir la información
necesaria para planificar la Implementación del SGC,
para entender cómo la organización está
estructurada internamente, cómo está situado en su
entorno, y para garantizar que los objetivos del SGC
se encuentran alineados con los objetivos de la
organización.
1. Compromiso
2. Honestidad
Valores 3. Responsabilidad
4. Respeto
5. Confidencialidad
ANALISIS
DEL
CONTEXT
O
INTERNO
Y
EXTERNO
c) Análisis del sistema existente
El análisis de la etapa del SGC existente incorpora el análisis
de los procesos, procedimientos, planes y medidas
implementados actualmente dentro de la organización, para
evitar reprocesos o costos innecesarios. Esta acción ayudará a
la organización a identificar la brecha entre el sistema
implementado y los requisitos del SGC. También es necesario
identificar los procesos, procedimientos, planes y medidas
implementados actualmente dentro de la organización,
identificar el nivel real de acatamiento de los requisitos de la
norma y analizar la brecha requerida para alcanzar el
cumplimiento deseado de los requisitos. Se debe realizar una
evaluación de la efectividad y el grado de madurez de los
procesos dentro de la empresa, que se puede utilizar como
referencia sobre hacia dónde se dirige la empresa con la
implementación del SGC.
Análisis del
sistema
existente
d) Liderazgo y aprobación de
proyectos
Durante este paso, el comité SGC utiliza toda la
información reunidos en los anteriores pasos para
obtener la aprobación de la administración en la
implementación del SGC. El soporte de gestión es crucial
cuando se implementa, ya que se gasta tiempo y recursos
para tales proyectos. La alta dirección también definirá
los roles y responsabilidades, y aprobará la política y los
objetivos que deben estar en relación con la alta
dirección de la empresa. Por lo tanto, hacer que los
líderes comprendan la relevancia del proyecto de gestión
de calidad los hará aprobar el proyecto y les dará la
autoridad y la credibilidad para legitimar el proyecto de
SGC a las partes interesadas de la organización.
Representantes
de gerencias
dentro del SGC
Estableciendo políticas y
objetivos.
La Alta Consolidando la integración de
Dirección los requisitos del SGC en los
manifiesta su procesos.
liderazgo y Asegurando que los recursos se
compromiso encuentren disponibles.
mediante: Informando la magnitud de una
gestión de la calidad eficaz y que
se encuentre conforme con los
requisitos del SGC.
Garantizar que el SGC logre los
efectos previstos.
La Alta
Dirección
manifiesta su Apoyando y dirigiendo para
contribuir a la eficacia del
liderazgo y Sistema de gestión de calidad,
compromiso
mediante:
Fomentando la mejora continua.
e) Alcance del SGC
La empresa define el alcance de la certificación e
identifica los límites del proyecto en términos
organizativos, tecnológicos y físicos. Una definición
clara del alcance es un factor importante de éxito de
la implementación del SGC. Al definir un alcance que
sea una continuación de la misión de la organización,
es más fácil obtener el apoyo de la gerencia y el
compromiso de las partes interesadas en el proyecto
y justificar un valor agregado para las partes
interesadas.
f) Política de calidad
El objetivo de este paso es proporcionar orientación
sobre cómo crear modelos de políticas y definir el
proceso de redacción de políticas. Después de eso, la
compañía debe redactar las políticas para promover
la integración del SGC en los procesos de negocio de
la empresa.
El comité SGC, en reuniones junto a la gerencia
general, elaboraron las políticas para el presente
sistema de gestión.
g) Evaluación de riesgos
El propósito de este paso es seleccionar y definir un
enfoque para la evaluación de riesgos que esté
alineado con la gestión de la organización. Esta etapa
proporciona un marco genérico para la gestión de
riesgos adaptado a las necesidades de las
organizaciones de diferentes tamaños y tipos.
VIDEO
Métodos para evaluar los riesgos
[Link]
h) Planificación de la realización del
producto
Es la etapa final de la fase de planificación del
sistema de gestión, donde se identifican las acciones
incluidas en el SGC. Además, la elección de acciones
seleccionadas y no seleccionadas se justifica y la
aprobación formal se obtiene de la administración
antes de la implementación del sistema de
administración.
Como ejemplo de etapa final de planificación, se
presenta el análisis y desarrollo de los requisitos de
la ISO 9001:2015 sobre los nuevos procesos que
forman parte de la cadena de valor y de apoyo en el
SGC.
Proceso de Proyectos
Proceso de Monitoreo
Proceso de Servicios
Especializados
Los nuevos Proceso de Consultoría
procesos son
los siguientes: Proceso de Marketing
Proceso de
Contabilidad
Proceso de Facturación
y Cobranza
Proceso de Calidad
2. Hacer
a) Estructura organizacional
La organización debe establecer e implementar una
estructura organizativa, con roles y responsabilidades
claramente definidos de las partes interesadas clave.
El establecimiento de dicho procedimiento garantiza
la gestión efectiva de la implementación del SGC
alineado con las necesidades de la organización.
Mapa de
Proceso
Mapa de
Proceso
Caracterización
de los procesos
b) Gestión de documentos
La empresa debe desarrollar y mantener la
documentación precisa para garantizar un sistema de
gestión eficaz, aplicado a los requerimientos
específicos de la empresa. Además, en esta etapa, las
organizaciones deben garantizar el control y la
adecuación de los registros y la documentación del
SGC.
Elaboración
de
Documentos
Elaboración
de
Documentos
Elaboración
de
Documentos
Elaboración
de
Documentos
Control de
Documentos
Control de
Documentos
Lista Maestra
de
documentos
Lista de
aprobación y
distribución de
documentos.
(Formato)
c) Gestión de operaciones
La organización debe diseñar acciones y
procedimientos de escritura, y garantizar que se
redacten los documentos obligatorios.
d) Entrenamiento y conciencia
El objetivo principal de este paso es garantizar que
todo el personal a quien se le asignan
responsabilidades definidas en el SGC sea
competente para realizar las tareas requeridas, y que
todo el personal relevante tenga conciencia de la
relevancia e importancia de la contribución para
lograr el objetivo del SGC.
Competencia
A través del formato de “ACH-FOR-02_Perfil de
Cargo”, se determina las competencias necesarias de
las personas que desempeñen una labor que impacte
a la eficacia del sistema de gestión.
Perfil de
Cargo
(Formato)
Perfil de
Cargo
(Formato)
Competencia
Asegura de que estas personas sean aptos,
cimentados en la formación, experiencia o educación
adecuadas, de acuerdo con los perfiles de puesto. De
acuerdo con lo descrito en el procedimiento “ACH-
PRO-01_Gestion del Capital Humano – Selección de
Personal”.
Competencia
Tomar acciones para adquirir la competencia
necesaria, cuando sea aplicable mediante la
planificación de actividades de capacitación y evaluar
la eficacia de estas acciones, según lo descrito en el
procedimiento “ACH-PRO-01_Gestion del Capital
Humano - Capacitación”.
Gestión del
Capital Humano
– Selección del
Personal y
Capacitación
Toma de Conciencia
El personal toma conciencia de los objetivos y de la
política y de su aportación a la eficacia del sistema de
gestión, que incluyen la utilidad de la mejora del
desempeño y las implicaciones de incumplir con los
requisitos del sistema de gestión de calidad,
mediante el desarrollo de capacitaciones,
inducciones, notificaciones periódicas de parte del
comité a todo el personal, así como durante las
reuniones de trabajo del SGC.
e) Comunicación
Todos los usuarios dentro de la organización deben
estar debidamente informados, capacitados y ser
conscientes de la importancia de los procesos dentro
de la organización. Los incidentes pueden
minimizarse o evitarse mediante la implementación
de un riguroso programa de capacitación y
conciencia sobre los sistemas de gestión.
Matriz de Comunicaciones
f) Requisitos del producto, diseño y
proceso de compra
• Disponibilidad de equipos;
• Disponibilidad de personal para el servicio;
• Fechas de entrega al cliente;
• Cantidad de servicios; y
• Disponibilidad del cliente.
g) Realización y control del
producto
• Procedimientos e instrucciones específicas del producto y servicio
para el caso de implementación, renovación de proyectos,
ampliación de proyectos, servicios de consultorías y servicios
especializados.
• Seguimiento de las condiciones de operación (administración
remota, monitoreo, soporte y capacitación a clientes).
• Actividades de revisión y medición de las fases adecuadas para
garantizar el acatamiento de los criterios mediante el
“Cronograma de Proyecto” y las condiciones de satisfacción para
los productos y servicios mediante el “acta de conformidad”.
• Las acciones preventivas de implementación de proyectos o
servicios se definen dentro de la “matriz de riesgo”.
• La entrega del servicio mediante la presentación del “ASI-FOR-
10_Acta de cierre” y la firma del acta de conformidad.
Acta de
Cierre
3. Verificar
a) Monitoreo y mediciones
El propósito de este paso es evaluar la efectividad del
SGC implementado y verificar en qué medida se han
acatado los requisitos del SGC.
Proceso de
Seguimiento
y Medición
Matriz de
medición de
procesos
b) Auditoría interna
Durante esta etapa, la organización debe realizar una
auditoría interna para evaluar objetivamente qué tan
bien se cumplen los requisitos mínimos de las
normas y hacer un seguimiento de las no
conformidades
Auditorías
Internas
Revisión de gestión
El propósito de este paso es realizar revisiones
periódicas y metódicas sobre la idoneidad,
adecuación, efectividad y eficiencia de los Sistemas
de Gestión.
4. Actuar
a)Tratamiento de no conformidades
El propósito de este paso es eliminar la causa de las
no conformidades y la causa de las no conformidades
potenciales y mejorar de manera continua la
efectividad del SGC.
Manejo no
conformidades
Mejora continua
Se perfecciona continuamente la efectividad del
Sistema de gestión de calidad, asegúrese de que los
objetivos del SGC se mantengan alineados con los
objetivos del negocio y que los planes y
procedimientos estén continuamente actualizados.
Diagnóstico y planificación. La primera etapa es realizar un
diagnóstico para conocer cuál es el grado de cumplimiento
que tiene tu empresa u organización con los requisitos que
exige la propia norma ISO 9001:2015. Con este diagnóstico
trazar
Diseñoune plan de trabajo, donde
implementación se detallan
del Sistema de las actividades,
Gestión de la
con sus plazos y responsables, que se llevarán a cabo
Calidad (SGC). El siguiente paso es definir los elementos clave a lo
largo del proyecto.
del Sistema de Gestión de la Calidad y establecer el soporte
Cómo documental del Sistema. Una vez diseñado, implementar las
metodologías
funcionales
y registros en
Auditoría de certificación.
dentro del
Trastodos
alcance
los procesos del
la implementación
definido.
realizar una auditoría con el objetivo de determinar si el
y áreas
SGC,
certificar Sistema de Gestión de la Calidad cumple los requisitos de ISO
9001:2015 y se ha aplicado de manera consistente en todo el
Certificación. Una vez verificado que el
proceso involucrado durante al menos losSGC cumple
últimos con los
3 meses.
ISO 9001 requisitos de la norma ISO 9001:2015 y se encuentra en
funcionamiento en la organización, ésta se pone en contacto
con algún organismo de certificación para comenzar con el
proceso
Auditoríasde certificación.
de seguimiento. Después de conseguir la
Certificación ISO 9001 es necesario su mantenimiento. Para
ello, realizar auditorías anuales de optimización de procesos y
de cumplimiento con los estándares.
Renovación. Se realizan auditorías de renovación antes de
transcurrir tres años para buscar evidencias de la mejora
contínua del proceso.
Cuánto cuesta certificar un Sistema
de Gestión de Calidad ISO 9001
El coste de la certificación de la norma ISO 9001 es
variable. Depende de una serie de factores, como la
duración de las auditorías, el tamaño de la empresa u
organización, el riesgo y lo cerca que esté de cumplir los
requisitos de la norma ISO 9001 cuando empiece a
implantar el sistema.
También se debe tener en cuenta los costes derivados de
la gestión de la norma, como son el pago de copias de la
norma, o los gastos derivados como cualquier cambio en
los procesos que sea necesario para cumplir con los
requisitos de la norma ISO 9001 y la formación de los
empleados, si fuera necesario.
VIDEO
Proceso de certificación de calidad Sistema de calidad ISO
9001 implementar ISO 9001 paso a paso
[Link]
