Logística
MANUAL
NOMBRE: Joselyn Lagos- Sebastián Saldias- Jordán Carmona- Eduardo Orellana
CARRERA: logística
ASIGNATURA: Taller Sistemas ERP
PROFESOR: Pablo Ipince
FECHA: 24-10-2023
TRANSACCIONES
1.1 Crear un nuevo proveedor
Paso 1: Hacer clic con botón izquierdo en “MATERIALS MANAGEMENT”
Paso 2: Hacer clic en “ACTUALIZAR INTERLOCUTOR COMERCIAL”
Paso 3: Hacer clic en “ORGANIZACIÓN” (se encuentra en parte superior izquierda)
Paso 4: Hacer clic en “CREAR EN FUNCIÓN IC”,
Paso 5: Buscar en la lista el nombre “PROVEEDOR” y seleccionarlo haciendo clic con el botón
izquierdo.
Paso 6: Aparecerá un cuadro, hacer clic en “CREAR”
Paso 7: hacer clic con botón izquierdo en flecha al lado de “TRATAMIENTO” y seleccionar Empresa.
Paso 8: Hacer clic en “EMPRESA”
Paso 9: En el recuadro de “NOMBRE” escribir “Mid-West-Supply”
Paso 10: En recuadro “CONCEPTOS DE BUSQUEDA”, en la casilla “conc. busq.1/2” escribir “000”
Paso 11: en el recuadro “CALLE/NUMERO” escribir “W industrial lake dr”, y en la casilla del lado derecho
escribir “335”
Paso 12: al lado de “CODIGO POSTAL/POBL” escribir “68528”, y en la casilla del lado derecho escribir
“LINCOLN”
Paso 13: Al lado de “PAÍS”, seleccionar “US EE.UU”
Paso 14: Al lado “REGIÓN” seleccionar “NE NEBRASKA”
Paso 15: Al lado de “IDIOMA”, hacer clic en la flecha y seleccionar “INGLES”
Paso 16: En la parte inferior derecha hacer clic en “GRABAR”
Paso 17: Al lado de “SOCIO COMERCIAL” escribir el número de “INTERLOCUTOR
COMERCIAL” que aparecerá en la parte inferior izquierda.
Paso 18: En la parte superior derecha hacer clic en “FINALIZAR”
1.2 Crear Maestro Materiales para Mercadería
Paso 1: Ingresa a “Materials Management”
Paso 2: Ingresar a la transacción “Creación de materiales”.
Paso 3: Rellena los campos de material, ramo y tipo de material, después presiona el botón “continuar”
Paso 4: En la ventana “Selección de vistas” marca las siguientes casillas. Si quieres crear vistas marcadas
selecciona la casilla “Crear Vistas Marcadas”
Paso 4: Con las casillas marcadas, selecciona el “ticket” para aceptar.
Paso 5: En la ventana de “Niveles de organización” rellena los recuadros de Centro, Almacén, Organiz.
Ventas y Canal distrib. Según corresponda. Luego presiona el ticket verde para ejecutar.
Paso 6: Aparecerá una ventana informativa, presiona “Continuar”
Paso 7: Luego, en la pestaña de “datos base 1”, debes agregar la unidad de medida (c/u), grupo de
artículos (UTIL) y presiona el botón “Guardar”
Paso 8: Para agregar MRP (Material Requierement Planning), ingresa a la pestaña “planif.necesidades 1”
e ingresa: Tipo de MRP (MO), “agregar calculo tamaño lote, planif necesidades, stock alm. Max y
después presionar “Finalizar”.
Paso 9: Presionar el botón de inicio y aceptar el mensaje para salir.
1.3 Crear un Pedido de Compra.
Paso 1: Hacer clic con botón izquierdo en “MATERIALS MANAGEMENT”
Paso 2: Hacer clic en “CREAR SOLICITUD DE PEDIDO”
Paso 3: Hacer clic en “CREAR ARTICULO PROPIO”
Paso 4: Hacer clic en el recuadro del lado derecho de “MATERIAL”
Paso 5: Escribir en el recuadro blanco el siguiente código “CHLK1007”
Paso 6: En el recuadro del lado derecho de “PRECIO DE VALORACION”, escribir el numero “32”.
Paso 7: En el recuadro del lado derecho de “CANTIDAD BASE”, escribir el numero “1”
Paso : 8 En el recuadro del lado derecho de “CANTIDAD SOLICITADA”, escribir el numero “200”, y al
hacer clic se cambiara automáticamente al número “200.000”
Paso 9: Bajar hasta “NOTAS” y hacer clic en “TEXTO POSICIÓN”
Paso 10: Al hacer clic en “TEXTO POSICIÓN” se liberará el recuadro en blanco de abajo para poder
escribir lo que se desea, como ejemplo: “SE ADJUNTA DETALLE DE SOLICITUD DE PEDIDO”
“CREAR SOLICITUD DE PEDIDO”, luego hacer clic en “AÑADIR A LA CESTA DE LA
COMPRA”.
Paso 11: Al hacer clic en “AÑADIR A LA CESTA DE COMPRA” aparecerá un recuadro al costado
superior derecho, en él debe hacer clic en “VER CESTA DE LA COMPRA”
Paso 12: Luego, hacer clic en la “FLECHA AL COSTADO DERECHO DEL PRECIO”.
Paso 13: Se abrirá un nuevo recuadro. Hacer clic en recuadro blanco al lado de “GRUPO DE
COMPRAS” y escribir “N00” el cual quiere decir NORTEAMERICA.
Paso 14: Hacer clic en recuadro blanco al lado de “ORGANIZACIÓN COMPRAS” y escribir “US00” el
cual quiere decir ESTADOS UNIDOS.
Paso 15: Hacer clic en recuadro blanco al lado de “SOCIEDAD” y escribir “US00” el cual quiere decir
ESTADOS UNIDOS.
Paso 16: Hacer clic en recuadro blanco al lado de “CENTRO” y escribir “MI00” el cual quiere decir
MIAMI.
Paso 17: Hacer clic en “GUARDAR”
Paso 18: Hacer clic en recuadro blanco al lado de “CLAVE DE PAIS” y escribir “US” el cual quiere
decir ESTADOS UNIDOS.
Paso 19: Una vez guardado debe aparecer en la parte central inferior de la pantalla “SE HA
ACTUALIZADO EL ARTÍCULO”.
Paso 20: Hacer clic en “DETALLES DE LA POSICIÓN”
Paso 21: Hacer clic en “MI SOLICITUD DE PEDIDO”
Paso 22: Hacer clic en OK y ahora ya está listo para pedir.
Paso 23: Al aparecer este recuadro debes ir a “INICIO”.
1.4 Visualizar Lista de Stock
Paso 1: Ingresar a Materials Management.
Paso 2: Ingresar a visualizar el resumen de stocks.
Paso 3: Dar clic en la lupa.
Paso 4: Luego del clic en la lupa Agregar clave idioma: inglés, material *000, y presionar buscar.
Paso 5: Seleccionar material DELUXE.
Paso 6: Presionar ejecutar.
Paso 7: Visualizar lo que aparece y luego Finalizar.
1.5 Crear una Solicitud para Cotización.
Paso 1: Ingresar en Materials Magement (MM)
Paso 2: Seleccionamos Create request for question
Paso 3: Ir a clave de idioma
Paso 4: ir a plazo de oferta
Paso 5: Ir a organización de compras. En organización de empresa se coloca US00, el cual es Global Bike,
Estados Unidos, que nos da entender que es la empresa y el lugar de su centro.
Paso 6: Ir a grupo de compras. En grupo de compras colocamos el código N00, para dar a entender que
significa Norte América.
Paso7: Ir a centro, En centro seleccionamos el código MI00 que nos da a entender que el centro queda en la
ciudad de Miami
Paso 8: Ir a resumen, Para ir finalizando, clicamos, en resumen
Paso 9: Listado. EN este listado nos mostrara los diferentes productos los cuales hemos cotizado (no
aparece ningún dato ya que no hemos realizado un pedido de algún producto en sí)
Paso 10: finalización de solicitud para cotización. Le damos clic en finalizar, y nos traerá a la pantalla
principal de SAP.
