VICTOR ANTONIO BERROTERAN
Factura
LONGART Control No. 00-00814385
Corporación VNET C.A.
Rif: J-29705917-2 RIF / C.I. V018652001 Factura No: 813250
Av. 11 con Calle 10. Local Nro. 05 SECTOR JOSE FELIX RIVAS CALLE SAN MARTIN. Emisión: 17/04/2024
Sector La Inmaculada PUNTA DE MATA, EZEQUIEL ZAMORA, MONAGAS Hora de emisión: [Link] p. m.
El Vigia, Estado Mérida Fecha de Asignación: 17/04/2024
Código de Actividad: 6110
Hora de Asignación: [Link] p.m.
Número de Contrato: Periodo de Facturación: Sucursal: Método de pago:
106995 pago inmediato Maturín VES
Resumen de tu Factura
Código de Descripción Cantidad Precio Total Bs.
Operación Unitario Bs.
1892694 Instalación del paquete de servicios HIPER 2.1 1,00 312,93 312,93
RESIDENCIAL
Total base imponible (16,00%) 312,93
I.V.A. (16,00%) 50,07
Total Factura 363,00
Este pago estará sujeto al cobro adicional del 3% del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), de conformidad con la Providencia Administrativa SNAT/2022/000013 publicada en la G.O. N° 42.339 del 17-03-
2022, en caso de ser cancelado en divisas. No aplicara en pago en Bs.
En los casos en que la base imponible de la venta o presentación de servicio estuviera expresada en moneda extranjera, se establecerá la equivalencia en moneda nacional, al tipo de cambio corriente en el mercado del dia en
que ocurra el hecho imponible, salvo que este ocurra en un dia no hábil para el sector financiero, en cuyo caso se aplicara el vigente en el dia hábil inmediatamente siguiente al de la operación. (ART. 25 Ley del IVA G.O. N°
6.152 de fecha 18/11/2014)
Documento emitido de acuerdo a lo dispuesto en la Providencia Administrativa SNAT/2014/0032 de fecha 31/07/2014
Corporación Unidigital 1220, C.A. Rif J-40148330-5 Imprenta Digital, Autorizada según Providencia Administrativa SENIAT/INTI/2021 0000001 de fecha 19-01-2021,
Numero de Control desde el Nro 00-00750001 hasta el Nro 00-01000000 generadas el 01-02-2024
