Instituto Nacional de

Ministerio de Agricultura Investigación Agraria

PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS – REGION LORETO

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN AGRARIA

Estación Experimental Agraria “El Porvenir”
Anexo “San Ramón” Yurimaguas

PERFIL DE PROYECTO
“Desarrollo de Competencias Para el Mejoramiento Genético del
Ganado Bovino Lechero de la Provincia del Alto Amazonas, Región
Loreto”

REGION LORETO
 Febrero - 2008

ÍNDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO..................................................................................4

II. ASPECTOS GENERALES...............................................................................10

II.1 Nombre del Proyecto....................................................................................10

II.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora..................................................10
II.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios....................10
II.4 Marco de referencia .....................................................................................10

III. IDENTIFICACIÓN............................................................................................13

III.1 Diagnóstico de la situación actual.................................................................13

III.1.1 Descripción de la situación actual........................................................13

III.1.2 Causas de la situación existente..........................................................15
III.1.3 Evolución de la situación en el pasado reciente...................................16
III.1.4 Población afectada y sus características.............................................16
III.1.5 Describir las áreas afectadas...............................................................17

III.2 Definición del problema y sus causas...........................................................19

III.2.1 Problema central identificado...............................................................19
III.2.2 Causas..................................................................................................19
III.2.3 Efectos..................................................................................................19
III.2.4 Árbol de causas-problema-efectos.......................................................20

III.3 Objetivo del proyecto....................................................................................21

III.3.1 Objetivo central.....................................................................................21
III.3.2 Objetivos específicos............................................................................21
III.3.3 Fines Directos e Indirectos...................................................................21
III.3.4 Árbol de medios-objetivo-fines.............................................................22

III.4 Alternativas de solución................................................................................23

III.4.1 Alternativa 01........................................................................................23
III.4.2 Alternativa 02........................................................................................23
III.4.3 Justificación de las Alternativas…………………………………………..24

IV. FORMULACIÓN y EVALUACIÓN....................................................................25

IV.1 Análisis de la Demanda................................................................................25

IV.2 Análisis de la Oferta......................................................................................25
IV.3 Balance Oferta Demanda..............................................................................27
IV.4 Planteamiento técnico de las alternativas ....................................................27
IV.5 Costos ..........................................................................................................30
IV.6 Beneficios .....................................................................................................36
IV.6.1 Beneficios por cada alternativa del proyecto........................................36
IV.6.2 Beneficios incrementales......................................................................37
IV.7 Evaluación Social .........................................................................................38
4.7.1 Alternativas a precios sociales................................................................38
IV.8 Análisis de Sensibilidad ...............................................................................39
IV.9 Análisis de Sostenibilidad ............................................................................40
IV.10 Impacto ambiental ........................................................................................40

2
 IV.11 Selección de alternativa ...............................................................................40
IV.12 Plan de Implementación ...............................................................................41

IV.13 Organización y Gestión ................................................................................45

IV.14 Matriz Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada.................................45

V. CONCLUSIÓN.................................................................................................47

VI. ANEXOS .........................................................................................................48

3
1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

“Desarrollo de Competencias Para el Mejoramiento Genético del Ganado Bovino

Lechero de la Provincia del Alto Amazonas, Región Loreto”.

B. Objetivo del Proyecto

“Mejorar la producción lechera de la ganadería bovina de la Provincia Alto Amazonas”.

C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP

El perfil responde a un déficit de producción de de leche fresca del ganado bovino causado
principalmente por la calidad genética del ganado bovino, sanidad animal, alimentación y
mínima asistencia técnica del sector agrario hacia los ganaderos, repercutiendo sobre la
nutrición de la población de la Provincia de Alto Amazonas. Existen 16 organizaciones de
productores con un total de 617 asociados, con una producción de 4244.74 litros de leche
fresca diarios (1,138 vacas en producción con producción promedio de 3.73 litros/vaca día)
los cuales no cubren la demanda de la población de Alto Amazonas, estimada en 34,442
litros diarios según las recomendaciones de la FAO (120 kg per cápita). Creando un
deterioro en la nutrición infantil y de la población escolar. La demanda, Cuadro 1, de leche
fresca anual va de 12’571,484 litros (2008) a 13’278,929 litros (2017) y la producción actual
de 1’549,484 litros anuales no llega cubrir; mientras con el proyecto se tiene planificado
producir 3’322,960 litros anuales para llegar a un consumo per cápita de 30.3 kg anuales en
comparación al consumo actual de 14.79 kg, dirigido especialmente a la población infntil y
escolar.

Cuadro 1. Balance Oferta Demanda de leche fresca Con Proyecto en la

Provincia Alto Amazona

Demanda
Demanda de Oferta del Consumo
Item Año Insatisfecha
leche fresca Proyecto Per cápita
(brecha)
1 2.008 12.571.484 1.549.330 11.022.154 14,79
2 2.009 12.657.796 1.844.243 10.813.553 17,48
3 2.010 12.744.701 2.139.156 10.605.546 20,14
4 2.011 12.832.203 2.438.222 10.393.981 22,80
5 2.012 12.920.305 2.733.135 10.187.170 25,38
6 2.013 12.920.426 3.028.047 9.892.379 28,12
7 2.014 13.009.134 3.322.960 9.686.174 30,65
8 2.015 13.098.451 3.322.960 9.775.491 30,44
9 2.016 13.188.381 3.322.960 9.865.421 30,24
10 2.017 13.278.929 3.322.960 9.955.969 30,03

Estos servicios de mejoramiento genético en la ganadería bovina lechera son escasos en la

Provincia Alto Amazonas y las entidades públicas no tienen los recursos suficientes para
atender a las diferentes asociaciones de criadores de ganado bovino, por lo que la
producción no llega a cubrir la demanda de leche fresca.

El proyecto brindará el apoyo a 617 beneficiarios para mejorar la calidad genética de la

población ganadera de 1,138 cabezas de ganado bovino lechero, incluyéndolas dentro del
plan de mejoramiento genético.

4
D. Descripción Técnica del PIP

El perfil desarrollará las competencias (Inseminación Artificial, Transferencia de Embriones,

Sanidad, Alimentación de vacas lecheras y fortalecimiento institucional) de los ganaderos
organizados permitiendo obtener mejor calidad genética de ganado bovino lechero (1,138
cabezas) para producir mayor cantidad de leche fresca (8 litros/vaca F1) como también crías
de alta calidad genética productora de leche. Se incluirán las razas Gyr lechero, Sajiwall,
Brown Swiss y Holstein con los que se realizarán los cruces para mantener el vigor híbrido
de ½ europeo y ½ asiático con genes productores de leche. Incrementando, en la población
bovina lechera, la producción de leche hasta 8 litros/vaca F1-día en un periodo de 10 años.

E. Costos del PIP

El Cuadro 2 presenta los montos globales de las inversiones programadas en la Alternativa

01 la cual asciende a S/ 2’787,082.00 nuevos soles.

El Cuadro 3 presenta los montos globales de las inversiones para la Alternativa 02, la cual
asciende a S/ 2’856,038.00 nuevos soles.

Cuadro 2.- Inversiones programadas Alternativa 01

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Total (S/)

1. Recursos Humanos 29100 29100 29100 87300
Profesional 15000 15000 15000 45000
Técnico 9600 9600 9600 28800
Obrero calificados 4500 4500 4500 13500
2. Materiales e Insumos de Transferencia de
Tecnología 400162 455314 510466 1365942
Materiales de Transferencia de Tecnología 37900 37900 37900 113700
Insumos 343702 398854 454006 1196562
Combustible 18560 18560 18560 55680
3. Infraestructura y Equipamiento 667427 8000 8000 683427
Infraestructura 112400 0 0 112400
Equipamiento 555027 8000 8000 571027
4. Capacitación 83000 95000 70000 248000
Módulos a profesionales 22000 0 0 22000
Consultorias 25000 15000 0 40000
Pasantías 0 20000 10000 30000
Taller a criadores 36000 60000 60000 156000
5. Costos Directos 1179689 587414 617566 2384669
6. Gastos Generales (10%) 79489 79489 79489 238467
7. Sub Total (S/) 1259178 666903 697055 2623136
8. Estudios (1.25%) 32789 0 0 32789
9. Supervisión (5%) 43719 43719 43719 131157
10. TOTAL (S/) 1335686 710622 740774 2787082

5
Cuadro 3.- Inversiones programadas Alternativa 02

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Total (S/)

1. Recursos Humanos 29100 29100 29100 87300
Profesional 15000 15000 15000 45000
Técnico 9600 9600 9600 28800
Obrero calificados 4500 4500 4500 13500
2. Materiales e Insumos de Transferencia de Tecnología 400162 455314 510466 1365942
Materiales de Transferencia de Tecnología 37900 37900 37900 113700
Insumos 343702 398854 454006 1196562
Combustible 18560 18560 18560 55680
3. Infraestructura y Equipamiento 667427 8000 8000 683427
Infraestructura 112400 0 0 112400
Equipamiento 555027 8000 8000 571027
4. Capacitación 88000 122000 97000 307000
Módulos Taller a profesionales 27000 27000 27000 81000
Consultorias 25000 15000 0 40000
Pasantías 0 20000 10000 30000
Taller a criadores 36000 60000 60000 156000
5. Costos Directos 1184689 614414 644566 2443669
6. Gastos Generales (10%) 81456 81456 81456 244367
7. Sub Total (S/) 1266145 695870 726022 2688036
8. Estudios (1.25%) 33600 0 0 33600
9. Supervisión (5%) 44801 44801 44801 134402
10. TOTAL (S/) 1344546 740670 770822 2856038

F. Beneficios del PIP

Los mejores resultados se obtuvieron con la Alternativa 01:

A Precios de Mercado
OK : 11% VAN TIR B/C
ALTERNATIVA 01 2’173,429 26% 1,80
ALTERNATIVA 02 1’720,233 23% 1,62

Los beneficios que traerá la ejecución del proyecto se enmarca dentro del campo de lucha
contra la pobreza a través de mejorar las competencias de los ganaderos rurales los cuales
redundarán sobre niveles productivos de sus hatos ganaderos en mayor producción de
leche y así mejorar la nutrición de la población de la Provincia Alto Amazonas.

G. Resultados de la Evaluación Social

Los mejores resultados se obtuvieron con la Alternativa 01:

A Precios Sociales

OK: 11% VAN TIR B/C

ALTERNATIVA 01 1725112 26% 1.74
ALTERNATIVA 02 1343125 23% 1,56

6
H. Sostenibilidad del PIP

La sostenibilidad que garantizará que el PIP genere los beneficios a lo largo de su vida útil
será dada por:
Los comités y asociaciones de productores de ganaderos fortalecidos organizativamente, los
cuales garantizan la operación y mantenimiento de los servicios públicos.
Las competencias adquiridas por los ganaderos asociados le van a permitir generar
excedentes de manera que le permitan cubrir los costos de la asistencia técnica privada.
Los recursos humanos contratados y capacitados en el marco del proyecto ofertarán sus
servicios a los productores organizados en comités y asociaciones.
El Estado transfiere los activos a un núcleo que integre a los gremios fortalecidos de la
Provincia Alto Amazonas.

I. Impacto Ambiental

La ejecución del proyecto generará el mínimo impacto que se percibirá en el medio físico
natural, muy por el contrario se mejorará con el sistema agrosilvopastoril a implementarse
en las zonas de pastoreo. En el medio social, las organizaciones de ganaderos en el ámbito
rural serán fortalecidos en su organización por el vínculo estrecho con la Unidad de
Extensión Agraria de la EAA “El Porvenir” Anexo San Ramón y la Agencia Agraria, ambos
frentes hará posible que el productor organizado sea más competitivo. En el medio
biológico, tanto en la flora y fauna, con el desarrollo de sistemas silvopastoriles en las
instalaciones de pastos se van generar entornos que incidan de manera positiva en la
generación de ecosistemas favorables el cual consiste en pasar de manera progresiva del
sistema extensivo al semi intensivo.

J. Organización y Gestión

Para la ejecución del Proyecto se contará como Unidad Ejecutora a la Estación

Experimental Agraria El Porvenir con su Anexo San Ramón ubicada en Yurimaguas la cual
pertenece al Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) Organismo Público
Descentralizado (OPD) del Ministerio de Agricultura (MINAG).

La EEA El Porvenir tiene la capacidad de ejecutar este tipo de proyectos por la experiencia
del personal profesional, administrativo y de campo. Contando con instalaciones, ambientes
propicios para laboratorios, conservación de semillas; campos experimentales, maquinaria y
equipos.

La programación física y financiera será anual mediante un Plan Operativo Anual incluyendo
sus respectivos indicadores de gestión.

La ejecución presupuestal deberá ser por encargos, mediante Convenio, del Gobierno
Regional a la Estación Experimental Agraria el Porvenir. La Supervisión estará a cargo del
Gobierno Regional.

K. Plan de Implementación

El plan de implementación (bienes, equipos, infraestructura, etc.) corresponde a los recursos

necesarios para cumplir con las metas programadas conforme al Plan Operativo Anual (1er,
2do y 3er año), en concordancia con el Expediente Técnico y el Perfil.

L. Conclusiones y Recomendaciones

7
La Alternativa 01 ha sido elegida en virtud de que arroja un VAN a precios sociales de S/.
10.458.671, con una TIR de 40,76% y una relación B/C de 3.62, versus la la Alternativa 02
con un VAN de S/. 7.581.228, una TIR de 32,66% y una relación B/C de 2.88.

Para la ejecución del proyecto se recomienda a la EEA El Porvenir Anexo San Ramón
ubicado en Yurimaguas como Unidad Ejecutora, que cuenta con personal experimentado,
instalaciones, campos de experimentación, laboratorios. Se recomienda la aprobación de
Convenio Específico entre Gobierno Regional de Loreto – EEA El Porvenir, con su
respectivo Plan Operativo Anual Físico Financiero e indicadores de gestión

M. Marco Lógico

Medios de
Jerarquía de Objetivos Indicador Supuestos
Verificación
Buen estándar de Estadísticas
Agrarias Lineamientos de
vida de los 1 Incremento de los ingresos en 20% (DPA_Crianzas Política Regional
ganaderos al ) e INIE
FIN

Favorables al
desarrollar la Fomento
actividad bovina Estadísticas
2 Reducción de la desnutrición en 25% INEI
Ganadero
lechera

Participación
Incremento de un 40% de leche fresca activa de los
1
comercializada ganaderos
PROPOSITO

Mayor rendimiento Estadísticas

organizados y
Agrarias
de leche del ganado (DPA_Crianzas
adopten
bovino tecnologías.
) e INIE
Incremento del consumo del leche Participación del
2 INIA y Agencia
fresca en un 40% Agraria.

Mejoramiento
I. Genético 1 Producir 8 lts leche/vaca F1 - día
Participación
Lechero activa de los
Disminución de Enfermedades en ganaderos
II. Sanidad Animal 1
40% Informes organizados y
COMPONENTES

técnicos, adopten
Alimentación de
4 puntos en Estado Corporal Bovino Registros de tecnologías.
III. Vacas lecheras 1 producción, Buenas
(calificación de 0 - 5)
en trópico Memorias condiciones
Anuales climáticas.
Fortalecimiento Participación del
IV Un Módulo de Ganadería Bovina INIA y Agencia
y desarrollo de 1 Agraria.
. Lechera implementada
capacidades

Adquisición de Informe técnico Partidas

1.1 6150 Inseminaciones artificiales físico presupuestales
pajillas de semen 486750 financiero. aprobadas.
Adquisición de Contratos, Participación de
1.2 320 Embriones Transferidos Boletas y los ganaderos
embriones
192000 rendiciones organizados.
financieras de Participación del
ACTIVIDADES

Adquisición de
ejecución. INIA y Agencia
1.3 donadoras de 42 Donadoras de Alta calidad genética
Agraria. Buenas
embriones
517812 condiciones
Implementación de climáticas
Postas de
1.4 06 Postas de I.A. implementadas
Inseminación
Artificial 214180
Implementación
1.5 01 Laboratorio MOET implementado
Laboratorio MOET 142957
1.6 Implementación de 01 Planta de Nitrógeno Líquido 163500
Planta de Nitrógeno implementado
Líquido

8
 42 talleres, 02 Pasantias con líderes
ganaderos y 01 Consultoría Curricular.
Capacitación en I.A.
1.7 Disposición de 06 profesionales (Ing.
y T.E.
Zoot. o MV) y 06 técnicos
Agropecuarios a tiempo completo 251280
03 millares de boletines técnicos, 102
Materiales de
paquetes de fundas de I.A., 102
1.8 Transferencia
paquetes de Guantes de I.A. y
Tecnológica
materiales de escritorio 38550
06 botiquines veterinarios
Implementación de
implementados y dos Técnicos
2.1 Botiquines
Agropecuarios de Apoyo a tiempo Informe técnico
Veterinarios
completo 34200 físico
Campañas financiero.
2.2 06 Campañas sanitarias ejecutadas
Sanitarias 24000 Contratos,
Capacitación en Boletas y
2.3 18 talleres realizados rendiciones
Sanidad Animal 36000
financieras de
Materiales de ejecución.
03 millares de boletines técnicos y
2.4 Transferencia
materiales de escritorio
Tecnológica 29100
06 parcelas gramíneas + leguminosas.
Implementación de
06 parcelas de caña y 06 de
módulos de
3.1 leguminosas para ensilado. 06 silos
pasturas mejoradas
implementados. Y 06 obreros calificados
y silos Informe técnico
permanentes 46770
Implementación de físico
3.2 viveros 06 viveros instalados financiero.
agrosilpastoril 15000 Contratos,
Boletas y
Capacitación en rendiciones
3.3 Alimentación de 36 talleres realizados financieras de
vacas lecheras 36000 ejecución.
Materiales de
03 millares de boletines técnicos y
3.4 Transferencia
materiales de escritorio
Tecnológica 29100
01 módulo sala de ordeño. Corrales 02
Implementación de
4.1 de recría y 02 de espera. 02 mangas y
módulo de ordeño
02 guillotinas. 06 módulos biodigestores
45000 Informe técnico
Adquisición de físico
4.2 01 equipo de ordeño financiero.
equipo de ordeño 10000
Contratos,
Implementación de Boletas y
4.3 06 oficinas implementadas
oficinas 8520 rendiciones
Capacitación a financieras de
profesionales del 11 módulos, 01 Pasantía y 01 ejecución. 03
4.4
INIA-Anexo San Consultoría. POA's
Ramón 47000
Documentos de
4.5 03 POA's
Gestión 16950
Costos Directos (CD) S/. 2384669
Gastos Generales (10% CD) 238467
Sub Total 2623136
Estudios (1.25%) 32789
Supervisión (5%) 131157
TOTAL (S/) 2787082

9
2. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto

“Desarrollo de Competencias Para el Mejoramiento Genético del Ganado
Bovino Lechero de la Provincia del Alto Amazonas, Región Loreto”.

2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora

Unidad Formuladora
Nombre : Gobierno Regional de Loreto
Responsable : Ing.
Cargo : Gerencia General
Dirección : Av. Abelardo Quiñónez km 1.5 Iquitos
Teléfono : (065) 267010 / 266969. Telefax (065) 267013

Unidad Ejecutora
Nombre : EEA “El Porvenir”, Anexo San Ramón
Responsable : Ing. Oscar E. Gutiérrez Vega
Cargo : Director.
Dirección : Jr. Martínez de Compagñon Nº 1035 –
Tarapoto.
Teléfono : 522291
Oficina Encargada : Coordinación de Crianzas.

Elaboración del Proyecto : Ing. Mg. Sc. Orlando Demetrio Chipana Quispe.

La EEA El Porvenir cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos, con

personal administrativo experimentado, con instalaciones, oficinas, laboratorios y
campos experimentales buenos para la transferencia de tecnología.

2.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios

La participación será de las organizaciones de ganaderos de la Provincia de Alto

Amazonas organizados como comités y FONGAL Loreto que hacen un total de 17
organizaciones y 617 socios que serán los beneficiarios directos.
Las entidades involucradas son el Anexo San Ramón perteneciente a la EAA El
Porvenir Unidad Ejecutora del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA)
Oficina Pública Descentralizada (OPD) del Ministerio de Agricultura (MINAG), la
Agencia Agraria Alto Amazonas perteneciente a la Dirección Regional Agraria de
Loreto, el Gobierno Provincial de Alto Amazonas y el Gobierno Regional de Loreto
con ente impulsor y de fomento a las actividades productivas de la Región Loreto.

2.4 Marco de referencia

Las asociaciones de productores de ganado lechero y FONGAL – LORETO son

organizaciones de ganaderos que alberga a mas de 600 Ganaderos del ámbito
de la provincia de Alto Amazonas, fortalecidas y vienen comercializando 2500

10
litros diarios de la producción de leche, las mismas que no están cubriendo la
gran demanda existente a nivel provincial y regional.

Preocupados de esta situación problemática nace la inquietud de impulsar el

mejoramiento genético mediante la técnica de Inseminación Artificial y
Transferencia de Embriones orientado a obtener vacas F1 que resulta más viable
y rentable.

Las tierras de la provincia de Alto Amazonas, se caracterizan por tener un gran

potencial de recursos para la producción de pasturas en condiciones adecuadas
para la explotación de ganado bovino de acuerdo a los datos reportados por el
INIA, APODESA y ONREN un 23 % son aptas para la explotación de pasturas
mejoradas, ratificados por ZZE del Gobierno Regional de Loreto (2005).

Hace aproximadamente 38 años se introduce ganado de razas cebuinas y

europeas, así como pastos cultivados aptos para condiciones del trópico, para la
explotación principalmente extensiva orientados a la producción de carne.
Paralelamente a ello se instala en Yurimaguas un centro de producción pecuaria
(CEDEGA) con la finalidad de promover el desarrollo ganadero mediante el
mejoramiento genético y el cambio progresivo hacia el sistema de doble
propósito. La U.N.A. La Molina y la Estación Experimental Agraria “San Ramón”
inician trabajos conjuntos de introducción de razas lecheras para el cruzamiento
con el ganado cebuino, en el afán de encontrar un tipo de ganado de doble
propósito que se adapte a las condiciones de trópico y produzcan, más leche que
sus progenitores en condiciones extensivas. Estos trabajos tuvieron resultados
positivos y dieron lugar al inicio de un tipo de ganadería especialmente en la
provincia de Alto Amazonas.

Durante estas dos últimas décadas debido a la saca indiscriminada por la

situación social que cruzaba nuestro país, la población vacuna se vio afectado
poniendo en riesgo los avances logrados de muchos años de investigación en
ganadería en ésta región, es allí donde se propone el “PLAN DE DESARROLLO
GANADERO” liderado por la MINAG, para la provincia de Alto Amazonas, es así
que en Marzo del 2000 inicia sus actividades el Proyecto Ganadero de Alto
Amazonas, teniendo como primera acción asociar en comités a los ganaderos de
la zona, y que a la fecha contamos con 14 comités de ganaderos en la Provincia
de Alto Amazonas todos afiliados al FONGAL – LORETO y algunos de ellos ya
se formaron en empresa a continuación tenemos las organizaciones con que
cuenta la matriz de FONGAL LORETO:

Sector eje de Carretera Yurimaguas – Tarapoto

1. Comité de Ganaderos “Dos Unidos”
2. Comité de Ganaderos “Grau”
3. Empresa Comunal de Servicios Agropecuarios “Puerto Perú Río Shanusi”
[Link].
4. Asociación de Ganaderos “Amauta”
5. Asociación de Ganaderos “Progreso”

Sector Yurimaguas y Cercado

1. Comité de Ganaderos “Cercado de Yurimaguas”
2. Yurimaguas Lácteos S.A. “YURILAC”
3. Comité de Ganaderos “Tupac Amaru”
4. Comité de Ganaderos “Munichis”

Distrito de Tnte. Cesar López Rojas

1. Asociación de Productores Agropecuarios “Shucushyacu”

11
 Distrito de Balsapuerto
1. Comité de Ganaderos de Balsapuerto

Distrito de Lagunas
1. Comité de ganaderos de Lagunas

Distrito de San Lorenzo

1. Comité de Ganaderos de Manceriche

El proyecto se desarrolla en el marco de la Política Sectorial sustentado por el

documento “Lineamientos de Política de Estado para el Desarrollo de la Agricultura y
la Vida Rural en el Perú”, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 17 de
diciembre del 2006 el cual contiene los Lineamientos para el Desarrollo de una
Política de Agricultura y la Vida Rural 2006-2021; cumpliendo a cabalidad con lo
estipulado en el punto 1.) Cuando alude que la política de Estado para el desarrollo
del sector agrario y de la vida rural debe estar diseñada con el enfoque sistémico de
una agricultura, que contenga los conceptos de cadenas agro-productivas, territorios
rurales y el enfoque que los condicione y complementariamente según lo estipulado
en el punto 2.) Con “el enfoque del desarrollo sostenible que involucra las dimensión
productivo comerciales, ecológico-ambiental-socio cultural-humano y la dimensión
política institucional, por ende el desarrollo de una plataforma de servicios agrarios
de investigación, extensión y transferencia tecnológica a nivel nacional.

De otro lado, en base a los mencionados lineamientos el proyecto cumple con los
principios de:

 Competitividad: porque incrementa la capacidad productiva

de la selva, para competir e insertarla en el mercado doméstico e internacional con
un producto de calidad.

 Sostenibilidad: Aprovecha responsablemente los recursos

naturales y sus potencialidades en un marco de gestión ambiental integrada.
 Equidad:
Promueve una distribución adecuada de los beneficios del desarrollo y de la creación
de capacidades y oportunidades en cadenas agro productivas y territorios rurales.
 Gobernabilid
ad: Porque fortalece la participación y la acción coordinada pública y privada a
través de la conciliación de intereses de los distintos actores y su coparticipación en
el proceso de modernización, desarrollo del agro nacional, seguridad alimentaria y
desarrollo rural integral sostenible

12
3. IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnóstico de la Situación Actual

3.1.1 Descripción de la situación actual

La Provincia de Alto Amazonas se encuentra al Nor-este de la Región Loreto, en las

coordenadas geográficas siguientes: 2º 08’ Latitud Sur y 75º 35’ - 77º 35’ Longitud
Oeste, a una altitud promedio de 150 m.s.n.m.

La provincia Alto Amazonas tiene una población de 104,048 habitantes (Cuadro 1),
según el último Censo realizado (2007).

Cuadro 1. Población de la Prov. Alto Amazonas

Región Loreto
Distrito Capital Habitantes

Yurimaguas Yurimaguas 64.240

Balsapuerto Balsapuerto 13.506

Santa Cruz Santa Cruz 4.077

Lagunas Lagunas 12.734

Jeberos Jeberos 3.765

Tnte. César López Rójas Shucusyacu 5.726

Total 104.048

Fuente: INEI, Censo XI Población y VI Vivienda, 2007

La Ganadería lechera en la provincia Alto Amazonas todavía no alcanza el promedio

de producción de leche mínima para que el ganadero quede satisfecho con su
actividad ganadera ya que en la actualidad tenemos un promedio de 3.73 litros por
vaca-día (DPA Crianzas, Agencia Agraria Alto Amazonas 2007) de una población de
1138 vacas en producción de ganaderos organizados, que hace que la ganadería no
sea rentable por la baja calidad genética con que cuentan cada uno de los hatos, el

13
 mayor porcentaje de los ganaderos cuentan con toros reproductores de baja calidad
genética, motivo por el cual el promedio de producción por vaca sea bajo y desarrolle
muy lentamente.

Existen 16 organizaciones Cuadro 2 de ganaderos que realizan actividades

productivas en base a la producción de leche fresca de su ganadería. Haciendo un
total de 617 socios.

Cuadro 2. Organizaciones de Productores Alto Amazonas

Nº de
Organizaciones Ganaderas
Nº Ubicación Socios
Comité de Ganaderos "Cercado de Cercado de
27
1 Yurimaguas" Yurimaguas
Caserío de Tupac
Comité de Ganaderos "Tupac Amaru" 18
2 Amaru
Caserío de Munichis y
Comité de Ganaderos "Munichis" 30
3 Tranca Yacu
4 Comité de Ganaderos "Grau" Caserío Grau 33
Caserío de San Juan
Comité de Ganaderos "Amauta" de la Libertad, Santo 13
5 Tomas
Caseríos de Alianza y
Comité de Ganaderos "Dos Unidos" 30
6 Pampa Hermosa
7 Comité de Ganaderos "Lagunas" Distrito de Lagunas 20
Distrito de
Comité de Ganaderos "Balsapuerto" 20
8 Balsapuerto
9 Comité de Ganaderos "San Lorenzo" Distrito de Barranca 20
10 Comité de Ganaderos "Saramiriza" Distrito de Manseriche 22
Distrito de Teniente
Comité de Ganaderos "Shucush yacu" 17
11 Cesar López Rojas
12 Comité de Ganaderos "Progreso" SJ de Pamplona 12
13 Asociación de Ganaderos "AGALEYU" Yurimaguas-Munichis 15
14 Empresa de Productores "EJECAR" Eje Carretera 9
Provincia Alto
Empresa "YURILAC SA" 51
15 Amazonas
Provincia Alto
Ganaderos en Proceso de Organización 280
16 Amazonas
TOTAL 617
Fuente: DRA Loreto, Agencia Agraria Alto Amazonas (2007)

Cabe indicar que la población del Cuadro 3 es de una encuesta realizada a 9 de las
organizaciones afiliadas al FONGAL.

Cuadro 3. Distribución Ganadera Bovina en las Organizaciones

14
 Fuente: DRA Loreto, Agencia Agraria Alto Amazonas (2007)

En el Cuadro 4 se puede apreciar la población de vacas en producción de las

organizaciones ganaderas de la Provincia Alto Amazonas (1138) las cuales rinden 4250
litros de leche fresca diarios.

Cuadro 4. Población de vacas en producción y volumen de leche fresca diario

Vacas en Litros
Organizaciones Ganaderas
Nº Ubicación Producción diarios
Comité de Ganaderos "Cercado de Cercado de
120 450
1 Yurimaguas" Yurimaguas
Caserío de Tupac
Comité de Ganaderos "Tupac Amaru" 40 150
2 Amaru
Caserío de Munichis y
Comité de Ganaderos "Munichis" 107 400
3 Tranca Yacu
Comité de Ganaderos "Grau" Caserío Grau 161 600
4
Caserío de San Juan
Comité de Ganaderos "Amauta" de la Libertad, Santo 59
Tomas 220
5
Caseríos de Alianza y
Comité de Ganaderos "Dos Unidos" 80 300
6 Pampa Hermoza
Comité de Ganaderos "Lagunas" Distrito de Lagunas 13 50
7
Distrito de
Comité de Ganaderos "Balsapuerto" 13 50
8 Balsapuerto
Comité de Ganaderos "San Lorenzo" Distrito de Barranca 21 80
9
Número de
Clase Porcentaje (%)
Comité de Ganaderos "Saramiriza" animales
Distrito de Manseriche 80 300
10
Vacas en Producción 689 20.96
Distrito de Teniente
ComitéVacas
de Ganaderos
en seca"Shucush yacu"
562 Cesar López Rojas 17.13 27 100
11
Vaquillonas 449 13.70
ComitéVaquillas
de Ganaderos "Progreso" 552 SJ de Pamplona 16.79 67 250
12
Terneras 367 11.16
Asociación de Ganaderos "AGALEYU"
13 Terneros 365 Yurimaguas-Munichis 11.10 295 1100
Toretes 217 6.70
Empresa de Productores "EJECAR" Eje Carretera 54 200
14 Toros 86 2.61
TOTAL 3,287 100 1138 4250
TOTAL
Fuente: DRA Loreto, Agencia Agraria Alto Amazonas (2007)

3.1.2 Causas de la situación existente

15
En las dos últimas décadas la provincia de Alto Amazonas ha sido una de las
provincias mas golpeadas por los problemas sociales del Terrorismo, ocasionando la
saca discriminada de la población ganadera y la migración de los productores a las
ciudades.

La existencia de un restringido uso de la Inseminación artificial no permite un avance

en el mejoramiento genético del ganado lechero debido a que solo FONGAL Loreto
muestra interés, faltando mayor difusión, monitoreo y participación del estado en
poner mayor interés en esta importante actividad

3.1.3 Evolución de la situación en el pasado reciente

La problemática que afronta la población ganadera de la provincia de Alto Amazonas

con respecto a la producción Láctea cruza por una serie de factores, principalmente
la baja calidad genética y el asesoramiento técnico con que cuentan los hatos para
una ganadería de doble propósito y buscar la rentabilidad a base de la producción de
leche fresca, mas a un cuando existe en el medio y a nivel Regional una alta
demanda de leche fresca y sus derivados.

Como consecuencia de la implementación y ejecución del plan de desarrollo

ganadero Yurimaguas, se ha implementado una serie de actividades tendientes a
motivar al ganadero para desarrollar una ganadería técnica y responsable.

A través de los créditos de ganado, el proyecto ganadero Yurimaguas en

coordinación con FONGAL – Loreto lograron implementar algunos requisitos de
mejora en sus hatos para tener acceso a estos créditos, entre ellos tenemos:

 Establecimiento de Pasturas.
 Ser Socio hábil de FONGAL Loreto.
 Tener saneado los predios.
 Contar con infraestructura (corrales de manejo, mangas, etc.).
 Tener un centro de acopio de leche con un tanque de acero inoxidable de
capacidad de 1200 litro.
 Se ha logrado incrementar la población y la productividad.

También a través del “repoblamiento con ganado vacuno girolando y desarrollo de la

infraestructura en la provincia de Alto Amazonas se ha logrado lo siguientes:

 Instalación de una planta procesadora de productos lácteos

 Incrementar la producción y productividad de los hatos ganaderos de la
provincia de Alto Amazonas
 Mejorar la calidad genética mediante la Inseminación Artificial

Estos aspectos han permitido mejorar significativamente el manejo de los hatos

ganaderos, incidiendo mucho en lo referente a las instalaciones de manejo lo que
asegura en la actualidad que la infraestructura ganadera.

3.1.4 Población afectada y sus características

16
 En el Cuadro 5, se observa la población afectada haciendo un total de 2,925
habitantes los cuales están directamente relacionados con la ganadería lechera y su
problemática actual. Requiriendo la implementación de servicios que les permitan
mejorar los niveles productivos y así satisfacer el mercado local y regional.

Cuentan con ganado cruzado, de las razas cebú con Gyr Holando, Holstein y Brown
Swiss, además con pasturas de gramíneas (2,545 ha) principalmente “toro urco” y en
menor proporción Brizanta (990 ha).

Así mismo tienen poco dominio de la Inseminación Artificial y menos aún de la

Transferencia de Embriones, tecnologías que permiten un rápido desarrollo genético
lechero.

Cuadro 5. Población afectada de las organizaciones de ganaderos.

Población
Organizaciones Ganaderas Nº de Socios hab/viv
Nº Ubicación Afectada
Comité de Ganaderos Cercado de
27 4,74 128
1 "Cercado de Yurimaguas" Yurimaguas
Comité de Ganaderos "Tupac Caserio de Tupac
18 4,74 85
2 Amaru" Amaru
Caserio de
Comité de Ganaderos
Munichis y Tranca 30 4,74 142
"Munichis"
3 Yacu
4 Comité de Ganaderos "Grau" Caserio Grau 33 4,74 156
Caserio de San
Comité de Ganaderos Juan de la
13 4,74 62
"Amauta" Libertad, Santo
5 Tomas
Caserios de
Comité de Ganaderos "Dos
Alianza y Pampa 30 4,74 142
Unidos"
6 Hermoza
Comité de Ganaderos
Distrito de Lagunas 20 4,74 95
7 "Lagunas"
Comité de Ganaderos Distrito de
20 4,74 95
8 "Balsapuerto" alsapuerto
Comité de Ganaderos "San Distrito de
20 4,74 95
9 Lorenzo" Barranca
Comité de Ganaderos Distrito de
22 4,74 104
10 "Saramiriza" Manseriche
Comité de Ganaderos Distrito de Teniente
17 4,74 81
11 "Shucush yacu" Cesar Lopez Rojas
Comité de Ganaderos
SJ de Pamplona 12 4,74 57
12 "Progreso"
Asociación de Ganaderos Yurimaguas-
15 4,74 71
13 "AGALEYU" Munichis
Empresa de Productores
Eje Carretera 9 4,74 43
14 "EJECAR"
Provincia Alto
Empresa "YURILAC SA" 51 4,74 242
15 Amazonas
Ganaderos en Proceso de Provincia Alto
280 4,74 1327
16 Organización Amazonas
TOTAL 617 2925
Fuente: Elaboración Propia, datos de la DRA Loreto, Agencia Agraria Alto Amazonas
(2007)

17
 3.1.5 Áreas afectadas

Los seis distritos de la provincia Alto Amazonas tienen un déficit en el consumo de

leche fresca, la FAO recomienda un consumo de 120 kg por persona, sin embargo
en estos distritos existe un consumo mínimo de leche fresca especialmente en los
niños de edad escolar teniendo como resultado un alto grado de desnutrición infantil.

En el Cuadro 6 se observa el consumo per cápita anual proyectado de leche fresca

que tiene valores de 14.81 a 14.02 el cual está muy distante de la recomendación de
la FAO (120 kg per cápita año) y este es el panorama actual con la producción de
4250 litros diarios.

Cuadro 6. Consumo per cápita proyectado de leche fresca en la

Provincia Alto Amazonas

Consumo Producción Consumo

Población Consumo/día
Item Año según FAO Diaria de Per Capita
Proyectada según FAO
(120 kg/año) leche Anual
1 2.008 104.762 12.571.484 34.442 4.250 14,81
2 2.009 105.482 12.657.796 34.679 4.250 14,71
3 2.010 106.206 12.744.701 34.917 4.250 14,61
4 2.011 106.935 12.832.203 35.157 4.250 14,51
5 2.012 107.669 12.920.305 35.398 4.250 14,41
6 2.013 107.670 12.920.426 35.398 4.250 14,41
7 2.014 108.409 13.009.134 35.641 4.250 14,31
8 2.015 109.154 13.098.451 35.886 4.250 14,21
9 2.016 109.903 13.188.381 36.133 4.250 14,11
10 2.017 110.658 13.278.929 36.381 4.250 14,02

Elaboración propia.

18
 3.2 Definición del problema y sus Causas

3.2.1 Problema Central

Son los bajos rendimientos de leche del ganado bovino en la Provincia Alto
Amazonas, Región Loreto.

3.2.2 Causas

Entre las principales causas directas se encuentran:

1. Baja calidad genética lechera.

Debido al escaso mejoramiento genético empleando técnicas coma la inseminación

artificial y transferencia de embriones.

2. Presencia de enfermedades.

Dado por la mínima prevención y control de las enfermedades en el ganado bovino.

3. Mala alimentación.

Por deficiente conocimiento de alimentación de vacas lecheras en el trópico.

4. Criador con escasos conocimientos.

Por un escaso fortalecimiento y desarrollo de capacidades.

3.2.3 Efectos

Este problema trae como consecuencia Efectos:

Directos: Bajos volúmenes de leche fresca para la comercialización y menor

consumo de leche fresca.

Indirectos: Mínimos ingresos económicos y mala nutrición de niños.

Principal: Mal estándar de vida de los ganaderos.

19
En el árbol de causas – problema – efectos se puede observar mejor como están
relacionados estos puntos.

3.2.4 Árbol de Causas – Problema - Efectos

Mal estándar de vida de los ganaderos

Mínimos ingresos Mala nutrición de

económicos niños

Bajos volúmenes de
Menor consumo de
leche para la
leche fresca
comercialización

Bajos rendimientos de leche del ganado bovino en el Alto Amazonas, Región

Loreto

Baja calidad
Presencia de Criador con escasos
genética Mala alimentación
enfermedades conocimientos
lechera

Deficiente
Escaso Mínima prevención y conocimiento de
Escaso fortalecimiento y
mejoramiento control de alimentación de
desarrollo de capacidades
genético enfermedades vacas lecheras en
trópico

20
3.3. Objetivo del Proyecto

3.3.1 Objetivo Central

“Mayor rendimiento de leche del ganado bovino en el Alto Amazonas, Región Loreto”.

3.3.2 Objetivos Específicos

- Mejor calidad genética lechera.

Mediante mayor mejoramiento genético usando inseminación artificial y transferencia de
embriones

- Ausencia de enfermedades.
Mayor prevención y control de enfermedades.

- Buena Alimentación.
Eficientes conocimientos de alimentación de vacas lecheras en el trópico.

- Criador con conocimientos ganaderos.

Con Fortalecimiento y desarrollo de capacidades.

3.3.3 Fines Directos e Indirectos

- Altos volúmenes de leche para la comercialización.

Que permitirá mayores ingresos económicos.

- Mayor consumo de leche fresca.

Que logrará buena nutrición de niños.

Fin Último

Buen estándar de vida de los ganaderos al desarrollar la actividad bovina lechera.

21
 3.3.4 Árbol de Medios – Objetivo - Fines

Buen estándar de vida de los ganaderos

Mayores Buena
ingresos nutrición de
económicos niños

Mayor
Altos volúmenes
consumo
de leche para la
de leche
comercialización
fresca

Mayor rendimiento de leche del ganado bovino en el Alto Amazonas, Región

Loreto

Mejor calidad Ausencia de

Buena Criador con
genética enfermedade
Alimentación conocimientos ganaderos
lechera s

Eficiente
conocimiento
Mayor Mayor
de
mejoramiento prevención y fortalecimiento y desarrollo
alimentación
genético con I.A. control de de capacidades
de vacas
y T.E. enfermedades
lecheras en
trópico

22
3.4 Alternativas de Solución

3.4.1 ALTERNATIVA 01

Objetivo:

“Mayor rendimiento de leche del ganado bovino en el Alto Amazonas, Región

Loreto”.

Componentes y Actividades:

I. Mejoramiento Genético Lechero

1.1 Adquisición de pajillas de semen
1.2 Adquisición de embriones
1.3 Adquisición de donadoras de embriones
1.4 Implementación de Postas de Inseminación Artificial
1.5 Implementación Laboratorio MOET
1.6 Implementación de Planta de Nitrógeno Líquido
1.7 Capacitación en I.A. y T.E.
1.8 Materiales de Transferencia Tecnológica

II. Sanidad Animal

2.1 Implementación de Botiquines Veterinarios
2.2 Campañas Sanitarias
2.3 Capacitación en Sanidad Animal
2.4 Materiales de Transferencia Tecnológica

III. Alimentación de Vacas lecheras en trópico

3.1 Implementación de módulos de pasturas mejoradas y silos
3.2 Implementación de viveros agrosilvopastoril
3.3 Capacitación en Alimentación de vacas lecheras
3.4 Materiales de Transferencia Tecnológica

IV. Fortalecimiento y desarrollo de capacidades

4.1 Implementación de módulo de ordeño
4.2 Adquisición de equipo de ordeño
4.3 Implementación de oficinas
4.4 Capacitación a profesionales del INIA-Anexo San Ramón
4.5 Elaboración de Documentos de Gestión

23
 Las capacitaciones serán:
- Talleres a criadores.
- Pasantías.
- Consultorías.
- Módulos a profesionales.

3.4.2 ALTERNATIVA 02

Es semejante a la Alternativa 01, con diferencia en las capacitaciones:

- Talleres a criadores.
- Pasantías.
- Consultorías.
- Talleres a profesionales
Originando diferentes costos.

3.4.3 Justificación de las Alternativas

Como puede apreciarse, las alternativas de solución del problema se encuentran

destinadas a la ejecución de un conjunto actividades de implementación y
transferencia de tecnología con el objetivo desarrollar las competencias de los
ganaderos y así mejorar la producción de leche fresca en la provincia de Alto
Amazonas.
Estas actividades, con productos específicos por cada componente, se encuentran
asociadas a las actividades de la EEA El Porvenir Anexo San Ramón.

24
4. FORMULACIÓN y EVALUACIÓN

4.1 Análisis de la Demanda

El ámbito del proyecto se enmarca en los distritos de la Provincia de Alto Amazonas, Región
Loreto, siendo la población objetivo 667 ganaderos dedicados a la crianza de ganado bovino
productor de leches fresca, organizados en asociaciones y comités de productores. Con una
población de 1138 vacas en producción (4,244.74 litros diarios).

Los servicios públicos intervendrán con el objetivo de incrementar la producción de leche

fresca para cubrir las recomendaciones dadas por la FAO el cual indica un consumo mínimo
de leche fresca de 120 kg per cápita y apenas en la provincia de Alto Amazonas el consumo
llega 14 kg per cápita existiendo una alta brecha para cubrir la demanda de leche fresca
para que la población no sufra de desnutrición. En el Cuadro 7 se aprecia que la demanda
anual proyectada de la población de Alto Amazonas va de 12’571,484 (2008) a 13’278,929
(2017) litros de leche

Cuadro 7. Demanda per cápita proyectado de leche fresca en la

Provincia Alto Amazonas

Demanda
Población
Item Año según FAO Demanda/día
Proyectada
120 kg/año
1 2.008 104.762 12.571.484 34.442
2 2.009 105.482 12.657.796 34.679
3 2.010 106.206 12.744.701 34.917
4 2.011 106.935 12.832.203 35.157
5 2.012 107.669 12.920.305 35.398
6 2.013 107.670 12.920.426 35.398
7 2.014 108.409 13.009.134 35.641
8 2.015 109.154 13.098.451 35.886
9 2.016 109.903 13.188.381 36.133
10 2.017 110.658 13.278.929 36.381

Elaboración propia.

25
Así mismo la demanda de leche fresca se ve incrementada por la aparición de la empresa
Gloria, la cual ya viene acopiando leche fresca para abastecer su planta (15,000 litros
diarios) ubicada en Cuñumbuque distante de Yurimaguas a tres horas de viaje.

4.2 Análisis de la Oferta

Actualmente la oferta de leche fresca esta dada por las organizaciones de ganaderos (15)
las cuales tienen 617 socios y 1138 vacas en producción ofertando diariamente 4,250 litros
de leche fresca de las cuales una gran parte va a los Programas Sociales (2500 litros), otra
a la Empresa Gloria (800 litros) y la diferencia es utilizada para elaboración

En el Cuadro 8, se observa la oferta de leche fresca sin la intervención del proyecto que es
de 1’549,330 litros de leche fresca anual para los años 2008 al 2017.

Cuadro 8. Oferta de leche fresca Sin Proyecto en la

Provincia Alto Amazona

Población
Item Año Oferta diaria Oferta Anual
Ganadera
1 2.008 1138 4244,74 1549330
2 2.009 1138 4244,74 1549330
3 2.010 1138 4244,74 1549330
4 2.011 1138 4244,74 1549330
5 2.012 1138 4244,74 1549330
6 2.013 1138 4244,74 1549330
7 2.014 1138 4244,74 1549330
8 2.015 1138 4244,74 1549330
9 2.016 1138 4244,74 1549330
10 2.017 1138 4244,74 1549330

Elaboración propia.

En el Cuadro 9 se aprecia la oferta de leche fresca Con Proyecto, que va de 1’549,330

(2008) a 3’322,960 litros de leche fresca anual. Esta producción es lograda con la
intervención de los servicios del proyecto en la mejora de la crianza de vacas lecheras
(Capacitación, transferencia de tecnología, Inseminación Artificial, Transferencia de
Embriones, sanidad, fortalecimiento institucional).

Cuadro 9. Oferta de leche fresca Con Proyecto en la

Provincia Alto Amazona

Oferta del
Item Año
Proyecto

1 2.008 1.549.330

26
 2 2.009 1.844.243
3 2.010 2.139.156
4 2.011 2.438.222
5 2.012 2.733.135
6 2.013 3.028.047
7 2.014 3.322.960
8 2.015 3.322.960
9 2.016 3.322.960
10 2.017 3.322.960

Elaboración propia

4.3 Balance Oferta y Demanda

En el Cuadro 10 se tiene el balance oferta demanda con la intervención del proyecto

observándose que la intervención logra cubrir parte de la demanda de leche fresca
recomendado por la FAO (120 kg per cápita) en el ámbito de la Provincia de Alto Amazonas;
pero aún así es de suma importancia por el impacto de reducción de la desnutrición,
especialmente en la población infantil y edad escolar.

Cuadro 10. Balance Oferta Demanda de leche fresca Con Proyecto en la

Provincia Alto Amazona

Demanda
Demanda Oferta del Consumo
Item Año Insatisfecha
según FAO Proyecto Per cápita
(brecha)
1 2.008 12.571.484 1.549.330 11.022.154 14,79
2 2.009 12.657.796 1.844.243 10.813.553 17,48
3 2.010 12.744.701 2.139.156 10.605.546 20,14
4 2.011 12.832.203 2.438.222 10.393.981 22,80
5 2.012 12.920.305 2.733.135 10.187.170 25,38
6 2.013 12.920.426 3.028.047 9.892.379 28,12
7 2.014 13.009.134 3.322.960 9.686.174 30,65
8 2.015 13.098.451 3.322.960 9.775.491 30,44
9 2.016 13.188.381 3.322.960 9.865.421 30,24
10 2.017 13.278.929 3.322.960 9.955.969 30,03

Elaboración propia

4.4 Planteamiento Técnico de Alternativas

Las Alternativas comprenden una serie de actividades con el objeto de mejorar los
rendimientos de producción de leche fresca del ganado bovino lechero de la provincia Alto
Amazonas.

En los cuadros 11 y 12 se observan las Alternativas 01 y 02 respectivamente y se

diferencian en la Actividad 4.4 donde la Alternativa 01 son 11 Módulos al primer año
dirigidos a los profesionales para que brinden un mejor servicio y en la Alternativa 02 son 54
talleres (18 cada año) también para que brinden un mejor servicio.

27
 Cuadro 11. Componentes, Actividades y Metas de Alternativa 01

Mejoramiento Genético
I. 1 Producir 8 lts leche/vaca F1 - día
Lechero
COMPONENTES

II. Sanidad Animal 1 Disminución de Enfermedades en 40%

Alimentación de Vacas
III. 1 4 puntos en Estado Corporal Bovino (calificación de 0 - 5)
lecheras en trópico

Fortalecimiento y
IV. 1 Un Módulo de Ganadería Bovina Lechera implementada
desarrollo de capacidades

Adquisición de pajillas de
1.1 6150 Inseminaciones artificiales
semen
1.2 Adquisición de embriones 320 Embriones Transferidos

Adquisición de donadoras
1.3 42 Donadoras de Alta calidad genética
de embriones
Implementación de
1.4 Postas de Inseminación 06 Postas de I.A. implementadas
Artificial
Implementación
1.5 01 Laboratorio MOET implementado
Laboratorio MOET
Implementación de Planta
1.6 01 Planta de Nitrógeno Líquido implementado
de Nitrógeno Líquido
42 talleres, 02 Pasantias con líderes ganaderos y 01 Consultoría
Capacitación en I.A. y
1.7 Curricular. Disposición de 06 profesionales (Ing. Zoot. o MV) y 06 técnicos
T.E.
Agropecuarios a tiempo completo
Materiales de
03 millares de boletines técnicos, 102 paquetes de fundas de I.A., 102
1.8 Transferencia
paquetes de Guantes de I.A. y materiales de escritorio
Tecnológica
Implementación de 06 botiquines veterinarios implementados y dos Técnicos Agropecuarios
2.1
Botiquines Veterinarios de Apoyo a tiempo completo
ACTIVIDADES

2.2 Campañas Sanitarias 06 Campañas sanitarias ejecutadas

Capacitación en Sanidad
2.3 18 talleres realizados
Animal
Materiales de
2.4 Transferencia 03 millares de boletines técnicos y materiales de escritorio
Tecnológica
Implementación de 06 parcelas gramíneas + leguminosas. 06 parcelas de caña y 06 de
3.1 módulos de pasturas leguminosas para ensilado. 06 silos implementados. Y 06 obreros
mejoradas y silos calificados permanentes
Implementación de
3.2 06 viveros instalados
viveros agrosilvopastoril
Capacitación en
3.3 Alimentación de vacas 36 talleres realizados
lecheras
Materiales de
3.4 Transferencia 03 millares de boletines técnicos y materiales de escritorio
Tecnológica
Implementación de 01 módulo sala de ordeño. Corrales 02 de recría y 02 de espera. 02
4.1
módulo de ordeño mangas y 02 guillotinas. 06 módulos biodigestores
Adquisición de equipo de
4.2 01 equipo de ordeño
ordeño
Implementación de
4.3 06 oficinas implementadas
oficinas
Capacitación a
4.4 profesionales del INIA- 11 módulos, 01 Pasantía y 01 Consultoría.
Anexo San Ramón
4.5 Documentos de Gestión 03 POA's

Cuadro 12. Componentes, Actividades y Metas de Alternativa 02

MPO

I. Mejoramiento Genético 1 Producir 8 lts leche/vaca F1 - día

NEN
TES

CO

Lechero

28
 II. Sanidad Animal 1 Disminución de Enfermedades en 40%
Alimentación de Vacas
III. 1 4 puntos en Estado Corporal Bovino (calificación de 0 - 5)
lecheras en trópico

Fortalecimiento y
IV. 1 Un Módulo de Ganadería Bovina Lechera implementada
desarrollo de capacidades

Adquisición de pajillas de
1.1 6150 Inseminaciones artificiales
semen
1.2 Adquisición de embriones 320 Embriones Transferidos

Adquisición de donadoras
1.3 42 Donadoras de Alta calidad genética
de embriones
Implementación de
1.4 Postas de Inseminación 06 Postas de I.A. implementadas
Artificial
Implementación
1.5 01 Laboratorio MOET implementado
Laboratorio MOET
Implementación de Planta
1.6 01 Planta de Nitrógeno Líquido implementado
de Nitrógeno Líquido
42 talleres, 02 Pasantias con líderes ganaderos y 01 Consultoría
Capacitación en I.A. y
1.7 Curricular. Disposición de 06 profesionales (Ing. Zoot. o MV) y 06 técnicos
T.E.
Agropecuarios a tiempo completo
Materiales de
03 millares de boletines técnicos, 102 paquetes de fundas de I.A., 102
1.8 Transferencia
paquetes de Guantes de I.A. y materiales de escritorio
Tecnológica
Implementación de 06 botiquines veterinarios implementados y dos Técnicos Agropecuarios
2.1
Botiquines Veterinarios de Apoyo a tiempo completo
ACTIVIDADES

2.2 Campañas Sanitarias 06 Campañas sanitarias ejecutadas

Capacitación en Sanidad
2.3 18 talleres realizados
Animal
Materiales de
2.4 Transferencia 03 millares de boletines técnicos y materiales de escritorio
Tecnológica
Implementación de 06 parcelas gramíneas + leguminosas. 06 parcelas de caña y 06 de
3.1 módulos de pasturas leguminosas para ensilado. 06 silos implementados. Y 06 obreros
mejoradas y silos calificados permanentes
Implementación de
3.2 06 viveros instalados
viveros agrosilvopastoril
Capacitación en
3.3 Alimentación de vacas 36 talleres realizados
lecheras
Materiales de
3.4 Transferencia 03 millares de boletines técnicos y materiales de escritorio
Tecnológica
Implementación de 01 módulo sala de ordeño. Corrales 02 de recría y 02 de espera. 02
4.1
módulo de ordeño mangas y 02 guillotinas. 06 módulos biodigestores
Adquisición de equipo de
4.2 01 equipo de ordeño
ordeño
Implementación de
4.3 06 oficinas implementadas
oficinas
Capacitación a
4.4 profesionales del INIA- 54 talleres, 01 Pasantía y 01 Consultoría.
Anexo San Ramón
4.5 Documentos de Gestión 03 POA's

29
4.5 Costos

En el Cuadro 13 se observan los costos de la Alternativa 01 a Precios de Mercado,

haciendo un total de S/ 2’787,082.00 nuevos soles; mientras que la Alternativa 02 (Cuadro
14) tiene un costo de S/ 2’856,038.00 nuevos soles.

Cuadro 13 Costos a Precio de Mercado de la Alternativa 01

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Total (S/)

1. Recursos Humanos 29100 29100 29100 87300

Profesional 15000 15000 15000 45000

Técnico 9600 9600 9600 28800

Obrero calificados 4500 4500 4500 13500

2. Materiales e Insumos de Transferencia de Tecnología 400162 455314 510466 1365942

Materiales de Transferencia de Tecnología 37900 37900 37900 113700

Insumos 343702 398854 454006 1196562

Combustible 18560 18560 18560 55680

3. Infraestructura y Equipamiento 667427 8000 8000 683427

Infraestructura 112400 0 0 112400

Equipamiento 555027 8000 8000 571027

4. Capacitación 83000 95000 70000 248000

Módulos a profesionales 22000 0 0 22000

Consultorias 25000 15000 0 40000

Pasantías 0 20000 10000 30000

Taller a criadores 36000 60000 60000 156000

5. Costos Directos 1179689 587414 617566 2384669

30
6. Gastos Generales (10%) 79489 79489 79489 238467

7. Sub Total (S/) 1259178 666903 697055 2623136

8. Estudios (1.25%) 32789 0 0 32789

9. Supervisión (5%) 43719 43719 43719 131157

10. TOTAL (S/) 1335686 710622 740774 2787082

Cuadro 14. Costos a Precio de Mercado de la Alternativa 02

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Total (S/)

1. Recursos Humanos 29100 29100 29100 87300

Profesional 15000 15000 15000 45000

Técnico 9600 9600 9600 28800

Obrero calificados 4500 4500 4500 13500

2. Materiales e Insumos de Transferencia de Tecnología 400162 455314 510466 1365942

Materiales de Transferencia de Tecnología 37900 37900 37900 113700

Insumos 343702 398854 454006 1196562

Combustible 18560 18560 18560 55680

3. Infraestructura y Equipamiento 667427 8000 8000 683427

Infraestructura 112400 0 0 112400

Equipamiento 555027 8000 8000 571027

4. Capacitación 88000 122000 97000 307000

Módulos Taller a profesionales 27000 27000 27000 81000

Consultorias 25000 15000 0 40000

Pasantías 0 20000 10000 30000

Taller a criadores 36000 60000 60000 156000

5. Costos Directos 1184689 614414 644566 2443669

6. Gastos Generales (10%) 81456 81456 81456 244367

7. Sub Total (S/) 1266145 695870 726022 2688036

8. Estudios (1.25%) 33600 0 0 33600

9. Supervisión (5%) 44801 44801 44801 134402

31
10. TOTAL (S/) 1344546 740670 770822 2856038

Los costos de Operación y Mantenimiento se observan en el Cuadro 15 y son los

mismos para ambas Alternativas con un total de S/ 40,620.00 nuevos soles, este monto es
requerido para mantener operativo el proyecto del 4to al 10mo año y corresponden a las
remuneraciones de los profesionales, técnicos y obreros especializados como también de
los servicios y combustible.

Cuadro 15. Operación y Mantenimiento de Alternativas 01 y 02

Operación Mantenimiento
Remuneración anual
29100 0
Servicios 0 7680
Combustibles y
lubricantes 0 3840
Total anual 29100 11520

Item Año Operación Mantenimiento Total

1 2008 0 0 0
2 2009 0 0 0
3 2010 0 0 0
4 2011 29100 11520 40620
5 2012 29100 11520 40620
6 2013 29100 11520 40620
7 2014 29100 11520 40620
8 2015 29100 11520 40620
9 2016 29100 11520 40620
10 2017 29100 11520 40620
Total 203700 80640 284340

En los Cuadros 16 y 17 se observan los Costos a Precios Sociales de las

Alternativas 01 y 02 respectivamente, los cuales son de S/ 2’352,449.00 para Alternativa 01
y de S/ 2’415,199.00 para la Alternativa 02.

En el Cuadro 18 se tiene los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios

Sociales, siendo igual para las Alternativas 01 y 02 con un total de S/ 39,813.00 nuevos
soles anuales.

32
33
 Cuadro 16. Costos a Precios Sociales de la Alternativa 01

EJES Año 1 Año 2 Año 3

Precio Precio Precio Total (S/)
Precio factor Social Precio factor Social Precio factor Social
Recursos Humanos 25221 25221 25221 75663
Profesional 15000 0,91 13650 15000 0,91 13650 15000 0,91 13650 40950
Técnico 9600 0,91 8736 9600 0,91 8736 9600 0,91 8736 26208
Obrero calificados 4500 0,63 2835 4500 0,63 2835 4500 0,63 2835 8505

Materiales e Insumos de Transferencia de Tecnología 332795,28 379122,96 425450,64 1137369

Materiales de Transferencia de Tecnología 37900 0,84 31836 37900 0,84 31836 37900 0,84 31836 95508
Insumos 343702 0,84 288709,68 398854 0,84 335037,36 454006 0,84 381365 1005112
Combustible 18560 0,66 12249,6 18560 0,66 12249,6 18560 0,66 12250 36749

Infrestructura y Equipamiento 560638,68 6720 6720 574079

Infraestructura 112400 0,84 94416 0 0,84 0 0 0,84 0 94416
Equipamiento 555027 0,84 466222,68 8000 0,84 6720 8000 0,84 6720 479663

Capacitación 75530 86450 63700 225680

Módulos a profesionales 22000 0,91 20020 0 0,91 0 0 0,91 0 20020
Consultorias 25000 0,91 22750 15000 0,91 13650 0 0,91 0 36400
Pasantías 0 0,91 0 20000 0,91 18200 10000 0,91 9100 27300
Taller a criadores 36000 0,91 32760 60000 0,91 54600 60000 0,91 54600 141960
Costos Directos 994184,96 497513,96 521091,64 2012791
Gastos Generales (10%) 67093 67093 67093 201279
Sub Total (S/) 1061278 564607 588185 2214070
Estudios (1.25%) 27676 0 0 27676
Supervisión (5%) 36901,16 36901 36901 110703
TOTAL (S/) 1125855 601508 625086 2352449

Cuadro 17. Costos a Precios Sociales de la Alternativa 02

EJES Año 1 Año 2 Año 3
Precio Precio Precio Total (S/)
Social Social Social
Precio factor Precio factor Precio factor
Recursos Humanos 25221 25221 25221 75663
Profesional 15000 0,91 13650 15000 0,91 13650 15000 0,91 13650 40950
Técnico 9600 0,91 8736 9600 0,91 8736 9600 0,91 8736 26208
Obrero calificados 4500 0,63 2835 4500 0,63 2835 4500 0,63 2835 8505
0
Materiales e Insumos de Transferencia de Tecnología 332795,28 379122,96 425451 1137368,88
Materiales de Transferencia de Tecnología 37900 0,84 31836 37900 0,84 31836 37900 0,84 31836 95508
Insumos 343702 0,84 288709,68 398854 0,84 335037,4 454006 0,84 381365,04 1005112,08
Combustible 18560 0,66 12249,6 18560 0,66 12249,6 18560 0,66 12249,6 36748,8

Infrestructura y Equipamiento 560638,68 6720 6720 574079

Infraestructura 112400 0,84 94416 0 0,84 0 0 0,84 0 94416
Equipamiento 555027 0,84 466222,68 8000 0,84 6720 8000 0,84 6720 479662,68
0
Capacitación 80080 111020 88270 279370
Módulos Taller a profesionales 27000 0,91 24570 27000 0,91 24570 27000 0,91 24570 73710
Consultorias 25000 0,91 22750 15000 0,91 13650 0 0,91 0 36400
Pasantías 0 0,91 0 20000 0,91 18200 10000 0,91 9100 27300
Taller a criadores 36000 0,91 32760 60000 0,91 54600 60000 0,91 54600 141960
Costos Directos 998734,96 522083,96 545662 2066481
Gastos Generales (10%) 68883 68883 68883 206648
Sub Total (S/) 1067618 590967 614544 2273129
Estudios (1.25%) 28414 0 0 28414
Supervisión (5%) 37885 37885 37885 113656
TOTAL (S/) 1133917 628852 652430 2415199

3
Cuadro 18. Operación y Mantenimiento de Alternativas 01 y 02 a Precios Sociales

Operación Mantenimiento
Remuneración
anual 25221 0
Servicios 0 6989
Combustibles
y lubricantes 0 7603
Total anual 25221 14592

Item Año Operación Mantenimiento Total

1 2008 0 0 0
2 2009 0 0 0
3 2010 0 0 0
4 2011 25221 14592 39813
5 2012 25221 14592 39813
6 2013 25221 14592 39813
7 2014 25221 14592 39813
8 2015 25221 14592 39813
9 2016 25221 14592 39813
10 2017 25221 14592 39813
Total 176547 102144 278691
4.6 Beneficios

4.6.1 Beneficios por cada Alternativa del Proyecto

En el Cuadro19 se aprecian los Beneficios Sin Proyecto y Con Proyecto de las

Alternativas 01 y 02, con mejores Beneficios Brutos con la Alternativa 01.

Cuadro 19. Beneficios Brutos Sin Proyecto y Con Proyecto

Beneficios Sin Proyecto

Item Año Beneficio

1 2.008 521.619
2 2.009 521.619
3 2.010 521.619
4 2.011 521.619
5 2.012 521.619
6 2.013 521.619
7 2.014 521.619
8 2.015 521.619
9 2.016 521.619
10 2.017 521.619

Beneficios Con Proyecto

Alternativa 01
Item Año Beneficio

1 2.008 521.619
2 2.009 620.908
3 2.010 720.197
4 2.011 1.410.186
5 2.012 1.580.754
6 2.013 1.751.321
7 2.014 1.921.889
8 2.015 1.921.889
9 2.016 1.921.889
10 2.017 1.921.889

Alternativa 02
Item Año Beneficio

1 2.008 521.619
2 2.009 620.908
3 2.010 720.197
4 2.011 1.352.529
5 2.012 1.467.843
6 2.013 1.580.754
7 2.014 1.696.067
8 2.015 1.808.978
9 2.016 1.921.889
10 2.017 1.921.889

3
4.6.2 Beneficios Incrementales

En el Cuadro 20 se tienen los Beneficios Incrementales, donde la Alternativa 01 es la

mejor a Precios de Mercado con un VAN de S/. 2’173,429.00, una TIR del 26% y una B/C
1.80 superior a los valores hallados con la Alternativa 02 la que tiene un VAN S/.
1’720,233.00, una TIR de 23% y un B/C 1.62.

Cuadro 20. Beneficios Incrementales Con Proyecto de Alternativas 01 y 02

ALTERNATIVA 01

O&M
Incremental
Inversión (Operación y Utilidad
Beneficios
Item Año Mantenimiento)
(soles/año) (soles/año) (soles/año) (soles/año)
1 2008 0,00 1.335.686,10 -1.335.686,10
2 2009 99.289,36 710.621,90 -611.332,53
3 2010 198.578,73 740.773,90 -542.195,17
4 2011 888.567,34 40.620,00 847.947,34
5 2012 1.059.135,00 40.620,00 1.018.515,00
6 2013 1.229.702,65 40.620,00 1.189.082,65
7 2014 1.400.270,31 40.620,00 1.359.650,31
8 2015 1.400.270,31 40.620,00 1.359.650,31
9 2016 1.400.270,31 40.620,00 1.359.650,31
10 2017 1.400.270,31 40.620,00 1.359.650,31

VANPPB S/. 4.905.896 VANPPC S/. 2.732.467 TIR 26%

VANPP S/. 2.173.429 B/C 1,80

ALTERNATIVA 02

Beneficios Inversión O&M Utilidad

Item Año
(soles/año) (soles/año) (soles/año) (soles/año)
1 2008 0,00 1.344.545,68 -1.344.545,68
2 2009 99.289,36 740.670,23 -641.380,87
3 2010 198.578,73 770.822,23 -572.243,50
4 2011 830.910,67 40.620,00 790.290,67
5 2012 946.224,01 40.620,00 905.604,01
6 2013 1.059.135,00 40.620,00 1.018.515,00
7 2014 1.174.448,34 40.620,00 1.133.828,34
8 2015 1.287.359,32 40.620,00 1.246.739,32
9 2016 1.400.270,31 40.620,00 1.359.650,31
10 2017 1.400.270,31 40.620,00 1.359.650,31

VANPPB S/. 4.513.018 VANPPC S/. 2.792.785 TIR 23%

VANPP S/. 1.720.233 B/C 1,62

4
4.7 Evaluación Social

4.7.1 Alternativas a Precios Sociales

El Cuadro 21 muestra la Evaluación Social Con Proyecto (corregido por los factores
sociales), donde la Alternativa 01 tiene los mejores resultados con un VAN S/. 1’725,112.00,
una TIR 26% y un B/C 1.74 en comparación a la Alternativa 02 que tiene un VAN S/
1’343,125.00, una TIR 23% y un B/C 1.56.

Cuadro 21 Evaluación Con Proyecto a Precios Sociales de Alternativas 01 y 02

ALTERNATIVA 01

Beneficios Inversión O&M Utilidad

Item Año
(soles/año) (soles/año) (soles/año) (soles/año)
1 2008 0,00 1.125.855,01 -1.125.855,01
2 2009 84.488,66 601.508,14 -517.019,47
3 2010 168.977,33 625.085,82 -456.108,49
4 2011 730.214,94 39.813,00 690.401,94
5 2012 872.224,36 39.813,00 832.411,36
6 2013 1.014.233,79 39.813,00 974.420,79
7 2014 1.156.243,21 39.813,00 1.116.430,21
8 2015 1.156.243,21 39.813,00 1.116.430,21
9 2016 1.156.243,21 39.813,00 1.116.430,21
10 2017 1.156.243,21 39.813,00 1.116.430,21

VANPSB S/. 4.052.466 VANPSC S/. 2.327.354 TIR 26%

VANPS S/. 1.725.112 B/C 1,74

ALTERNATIVA 02

Beneficios Inversión O&M Utilidad

Item Año
(soles/año) (soles/año) (soles/año) (soles/año)
1 2.008 0,00 1.133.917,23 -1.133.917,23
2 2.009 84.488,66 628.852,12 -544.363,46
3 2.010 168.977,33 652.429,80 -483.452,47
4 2.011 682.211,75 39.813,00 642.398,75
5 2.012 778.218,12 39.813,00 738.405,12
6 2.013 872.224,36 39.813,00 832.411,36
7 2.014 968.230,73 39.813,00 928.417,73
8 2.015 1.062.236,97 39.813,00 1.022.423,97
9 2.016 1.156.243,21 39.813,00 1.116.430,21
10 2.017 1.156.243,21 39.813,00 1.116.430,21

VANPSB S/. 3.725.368 VANPSC S/. 2.382.243 TIR 23%

VANPS S/. 1.343.125 B/C 1,56

4.8 Análisis de Sensibilidad

5
 En el Cuadro 22 se observa, que después de realizar el análisis de
sensibilidad a la alternativa 01, las variaciones de la inversión y costos de
operación y mantenimiento hasta un 15% de lo estimado este es aun
rentable, pues la línea de corte es de 11% (Grafico 1).

Cuadro 22. Variaciones de la Inversión y Costos de Operación y Mantenimiento

hasta 15%

Inversiones,
Operación y TIR OK
Mantenimiento

1,00 26% 11%

1,05 24% 11%

1,10 23% 11%

1,15 22% 11%

Gráfico 1. Variación Porcentual de la Inversión, Operación y Mantenimiento versus
Tasa 11%

Análisis de sensibilidad

30%
25%

20%
TIR

15%
10%

5%
0%
1 2 3 4
Variación

Serie1 Serie2

6
4.9 Análisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad que garantizará que el PIP genere los beneficios a lo largo de su vida útil
será dada por:

- Los comités y asociaciones de productores de ganaderos fortalecidos

organizativamente, los cuales garantizan la operación y mantenimiento de los servicios
públicos.
- Las competencias adquiridas por los ganaderos asociados le van a permitir generar
excedentes de manera que le permitan cubrir los costos de la asistencia técnica privada.
- Los recursos humanos contratados y capacitados en el marco del proyecto ofertarán
sus servicios a los productores organizados en comités y asociaciones.
- El Estado transfiere los activos a un núcleo que integre a los gremios fortalecidos de
la Provincia Alto Amazonas.

4.10 Impacto Ambiental

La ejecución del proyecto generará el mínimo impacto que se percibirá en el medio

físico natural, muy por el contrario se mejorará con el sistema agrosilvopastoril a
implementarse en las zonas de pastoreo. En el medio social, las organizaciones de
ganaderos en el ámbito rural serán fortalecidos en su organización por el vínculo
estrecho con la Unidad de Extensión Agraria de la EAA “El Porvenir” Anexo San
Ramón y la Agencia Agraria, ambos frentes hará posible que el productor organizado
sea más competitivo. En el medio biológico, tanto en la flora y fauna, con el
desarrollo de sistemas silvopastoriles en las instalaciones de pastos se van generar
entornos que incidan de manera positiva en la generación de ecosistemas favorables
el cual consiste en pasar de manera progresiva del sistema extensivo al semi
intensivo.

A través de las actividades de transferencia de tecnología se capacitará a los

ganaderos para la adopción de nuevos procesos de producción que no dañen el
ambiente y permitan mejor uso de los recursos naturales disponibles.

4.11 Selección de Alternativa

Los mejores resultados, luego de la evaluación social, se obtuvieron con la

Alternativa 01 como se observa en el Cuadro 23.

Cuadro 23. Evaluación de Alternativas a Precios Sociales

B/C
OK: 11% VAN TIR

ALTERNATIVA 01 1725112 26% 1.74

ALTERNATIVA 02 1343125 23% 1,56

7
4.12 Plan de Implementación

Cuadro 24. Programación Anual Física Financiera de Actividades de Alternativa 01 Seleccionada

Descripción UM Cantidad Precio Año 1 Cantidad Año 2 Cantidad Año 3 Sub Total

I Componente: Mejoramiento Genético 954949 498464 553616 2007029

1.1 Adquisición de Pajillas de semen 162250 162250 162250 486750

pajillas de semen Gyr pajilla 735 65 47775 735 47775 735 47775 143325
pajillas de semen Sajiwal pajilla 735 65 47775 735 47775 735 47775 143325
pajillas de semen Holstein pajilla 170 60 10200 170 10200 170 10200 30600
pajillas de semen Brown Swiss pajilla 170 50 8500 170 8500 170 8500 25500
pajillas semen sexado Gyr pajilla 120 200 24000 120 24000 120 24000 72000
pajillas semen sexado Sajiwal pajilla 120 200 24000 120 24000 120 24000 72000

1.2 Adquisición de Embriones 64000 64000 64000 192000

Embriones sexados Gyr embriones 40 800 32000 40 32000 40 32000 96000
Embriones sexados Sajiwal embriones 40 800 32000 40 32000 40 32000 96000

1.3 Adquisición de Donadoras de Embriones 117452 172604 227756 517812

Vaquillas Holstein vaquilla 5 3000 15000 5 15000 5 15000 45000
Vaquillas Brown Swiss vaquilla 5 3000 15000 5 15000 5 15000 45000
Vacas Hosltein vaca 2 8000 16000 2 16000 2 16000 48000
Vacas Brown Swiss vaca 2 8000 16000 2 16000 2 16000 48000
Preparación de detectores de celos. (toros desviados) toro 2 150 300 2 300 2 300 900
Selección, Evaluación, Alimentación y Manejo de donadoras vaca 12 1596 19152 24 38304 36 57456 114912
Selección, Evaluación, Alimentación y Manejo de receptoras
( 50 embriones transferidos frescs y congelados por año) transferencia 50 720 36000 100 72000 150 108000 216000

1.4 Implementación de Postas de Inseminación Artificial 214180 0 0 214180

Tanques criogénicos grandes tanque 6 4800 28800 0 0 0 0 28800
Tanques criogénicos pequeños tanque 6 3200 19200 0 0 0 0 19200
Maletines de Inseminación maletin 6 1920 11520 0 0 0 0 11520
Pistolas de Inseminación pistola 24 150 3600 0 0 0 0 3600
Botiquines Reproductivos botiquin 0 0 0 0 0 0 0
Motocicletas 125 cc motocicleta 6 4500 27000 0 0 0 0 27000
Computadoras unidad 6 3800 22800 0 0 0 0 22800
Impresoras unidad 6 1000 6000 0 0 0 0 6000
Lap top unidad 2 4720 9440 0 0 0 0 9440
Proyector unidad 2 5000 10000 0 0 0 0 10000
Cámara digital unidad 6 945 5670 0 0 0 0 5670
Camioneta 4x4 toyota Unidad 1 70150 70150 0 0 0 0 70150
1.5 Implementación de Laboratorio MOET 142957 0 0 142957
Laboratorio MOET Unidad 1 131457 131457 0 0 0 0 131457
Implementación de ambiente Unidad 1 11500 11500 0 0 0 0 11500

1.6 Implementación de Planta de Nitrógeno Líquido 163500 0 0 163500

Planta de Nitrógeno Líquido Unidad 1 155000 155000 0 0 0 0 155000
Caseta de I.A. Unidad 1 8500 8500 0 0 0 0 8500

1.7 Capacitación 37000 46000 46000 129000

Consultoría Diseño Curricular Consultoría 1 25000 25000 0 0 0 0 25000
Pasantías Ganaderos Líderes Pasantía 0 10000 0 1 10000 1 10000 20000
Talleres Talleres 6 2000 12000 18 36000 18 36000 84000

1.7.1 Contratación de Recursos Humanos 22200 22200 22200 66600

Profesional (Ing. Zootecnista o Médico Veterinario) Unidas 6 2500 15000 6 15000 6 15000 45000
Técnicos Agropecuarios Unidas 6 1200 7200 6 7200 6 7200 21600
Obreros calificados Unidas 0 750 0 0 0 0 0 0

1.7.2 Combustibles y lubricantes 18560 18560 18560 55680

Combustibles y lubricantes gal 1450 12,8 18560 1450 18560 1450 18560 55680

1.8 Materiales de transferencia 12850 12850 12850 38550

Boletines técnicos millar 1 5500 5500 1 5500 1 5500 16500
Materiales de escritorio global 12 400 4800 12 4800 12 4800 14400
Guantes de I.A. paquete 34 50 1700 34 1700 34 1700 5100
Fundas de I.A. paquete 34 25 850 34 850 34 850 2550

II Componente: Sanidad Animal 59100 32100 32100 123300

2.1 Implementación de Botiquines Veterinarios 27000 0 0 27000

Módulos de Botiquines Veterinarios Módulo 6 4500 27000 0 0 0 0 27000

2.1.1 Contratación de Recursos Humanos 2400 2400 2400 7200

Profesional Unidad 0 2500 0 0 0 0 0 0
Técnicos Unidad 2 1200 2400 2 2400 2 2400 7200
Obreros calificados Unidad 0 750 0 0 0 0 0 0

2.2 Campañas Sanirarias 8000 8000 8000 24000

Campañas sanitarias Campaña 2 4000 8000 2 8000 2 8000 24000

2.4 Capacitación en Sanidad 12000 12000 12000 36000

talleres Taller 6 2000 12000 6 12000 6 12000 36000

2.5 Materiales de transferencia 9700 9700 9700 29100

Boletines técnicos millar 1 5500 5500 1 5500 1 5500 16500
Materiales de escritorio global 12 350 4200 12 4200 12 4200 12600

3
III Componente: Aliementación de vacas lecheras en trópico 74470 26200 26200 126870

3.1 módulos de pasturas mejoradas y silos 32400 0 0 32400

Instalación de parcelas demostrativas (G+L) parcelas 6 1800 10800 0 0 0 0 10800
Instalación de parcelas para ensilados, Caña parcelas 6 1800 10800 0 0 0 0 10800
Instalación de parcelas para ensilados Leguminosa parcelas 6 1800 10800 0 0 0 0 10800
Preparación de silos silos 6 0 0 0 0

3,1,1 Herramientas 870 0 0 870

rastrillos Unidad 6 25 150 0 0 0 0 150
palanas rectas Unidad 12 30 360 0 0 0 0 360
Machetes Unidad 24 15 360 0 0 0 0 360

3.1.2 Contratación de Recursos humanos 4500 4500 4500 13500

Profesional Unidad 0 2500 0 0 0 0 0 0
Técnico Unidad 0 1200 0 0 0 0 0 0
Obreros calificados Unidad 6 750 4500 6 4500 6 4500 13500

3.2 Implementación de viveros Agrosilvopastoriles 15000 0 0 15000

Instalación de viveros agrosilpastoriles vivero 6 2500 15000 0 0 0 0 15000

3.3 Capacitación Alimentación de vacas lecheras 12000 12000 12000 36000

talleres Talleres 6 2000 12000 6 12000 6 12000 36000

3.4 Materiales de transferencia 9700 9700 9700 29100

Boletines técnicos Millar 1 5500 5500 1 5500 1 5500 16500
Materiales de escritorio global 12 350 4200 12 4200 12 4200 12600

IV Componente: Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades 91170 30650 5650 127470

4.1. Implementación de módulo de ordeño 45000 0 0 45000

Módulo sala de ordeño Unidad 1 4000 4000 0 0 0 0 4000
corral de recría Unidad 2 4000 8000 0 0 0 0 8000
corral de espera Unidad 2 4000 8000 0 0 0 0 8000
mangas Unidad 2 2000 4000 0 0 0 0 4000
guillotinas Unidad 2 3000 6000 0 0 0 0 6000
Módulo sistema biodigestor Unidad 6 2500 15000 0 0 0 0 15000

4.2 Implementación de oficinas 18520 0 0 8520

Escritorios de oficina Unidad 6 850 5100 0 0 0 0 5100
Sillas de oficina docena 3 240 720 0 0 0 0 720
escritorio para computadoras impresora de oficina Unidad 6 450 2700 0 0 0 0 2700

4.3 Adquisición de equipo de ordeño

ordeñadora mecánica Unidad 1 10000 10000 0 0 0 0 10000

4
4.3 Capacitación a profesionales del INIA 22000 25000 0 47000
Módulos Profesionales Módulos 11 2000 22000 0 0 0 0 22000
Consultorias consultoria 0 15000 0 1 15000 0 0 15000
Pasantías pasantia 0 10000 0 1 10000 0 0 10000

4.4 Documentos de Gestión 5650 5650 5650 16950

POA's unidad 1 250 250 1 250 1 250 750
Materiales de escritorio global 12 450 5400 12 5400 12 5400 16200

Costos Directos 1179689 587414 617566 2384669

Gastos Generales (10%) 79489 79489 79489 238467

Sub Total (S/) 1259178 666903 697055 2623136
Estudios (1.25%) 32789 0 0 32789
Supervisión (5%) 43719 43719 43719 131157
TOTAL (S/) 1335686 710622 740774 2787082

5
4.13 Organización y Gestión

Para la ejecución del Proyecto se contará como Unidad Ejecutora a la Estación

Experimental Agraria El Porvenir con su Anexo San Ramón ubicada en Yurimaguas
la cual pertenece al Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) Organismo
Público Descentralizado (OPD) del Ministerio de Agricultura (MINAG).

La EEA El Porvenir tiene la capacidad de ejecutar este tipo de proyectos por la

experiencia del personal profesional, administrativo y de campo. Contando con
instalaciones, ambientes propicios para laboratorios, conservación de semillas;
campos experimentales, maquinaria y equipos.

La programación física y financiera será anual mediante un Plan Operativo Anual

incluyendo sus respectivos indicadores de gestión.

La ejecución presupuestal deberá ser por encargos, mediante Convenio, del

Gobierno Regional a la Estación Experimental Agraria el Porvenir. La Supervisión
estará a cargo del Gobierno Regional.

4.14 Marco Lógico

Medios de
Jerarquía de Objetivos Indicador Supuestos
Verificación
Estadísticas
Agrarias Lineamientos de
Buen estándar de vida 1 Incremento de los ingresos en 20%
(DPA_Crianzas Política Regional
de los ganaderos al ) e INIE
FIN

Favorables al
desarrollar la actividad
Fomento
bovina lechera Estadísticas
2 Reducción de la desnutrición en 25% Ganadero
INEI

Participación
Incremento de un 40% de leche fresca activa de los
1
comercializada
PROPOSITO

ganaderos
Estadísticas
organizados y
Mayor rendimiento de Agrarias
adopten
leche del ganado bovino (DPA_Crianzas
tecnologías.
) e INIE
Incremento del consumo del leche fresca en un Participación del
2 INIA y Agencia
40%
Agraria.

Mejoramiento
I. 1 Producir 8 lts leche/vaca F1 - día Participación
Genético Lechero
activa de los
II. Sanidad Animal 1 Disminución de Enfermedades en 40% ganaderos
COMPONENTES

Informes organizados y
Alimentación de técnicos, adopten
4 puntos en Estado Corporal Bovino
III. Vacas lecheras en 1 Registros de tecnologías.
(calificación de 0 - 5)
trópico producción, Buenas
Memorias condiciones
Anuales climáticas.
Fortalecimiento y Participación del
Un Módulo de Ganadería Bovina Lechera
IV. desarrollo de 1 INIA y Agencia
implementada
capacidades Agraria.

1. Adquisición de Informe técnico Partidas

6150 Inseminaciones artificiales físico presupuestales
1 pajillas de semen 486750 financiero. aprobadas.
ACTIVIDADES

1. Adquisición de Contratos, Participación de

320 Embriones Transferidos Boletas y los ganaderos
2 embriones
192000 rendiciones organizados.
1. Adquisición de 42 Donadoras de Alta calidad genética 517812 financieras de Participación del
3 donadoras de ejecución. INIA y Agencia
embriones Agraria. Buenas
condiciones
 Implementación de
1. Postas de
06 Postas de I.A. implementadas
4 Inseminación
Artificial 214180
1. Implementación
01 Laboratorio MOET implementado
5 Laboratorio MOET 142957
Implementación de
1. 01 Planta de Nitrógeno Líquido
Planta de Nitrógeno
6 implementado
Líquido 163500
42 talleres, 02 Pasantias con líderes
ganaderos y 01 Consultoría Curricular.
1. Capacitación en I.A.
Disposición de 06 profesionales (Ing.
7 y T.E.
Zoot. o MV) y 06 técnicos Agropecuarios
a tiempo completo 251280
03 millares de boletines técnicos, 102
Materiales de
1. paquetes de fundas de I.A., 102
Transferencia
8 paquetes de Guantes de I.A. y
Tecnológica
materiales de escritorio 38550
06 botiquines veterinarios
Implementación de
2. implementados y dos Técnicos
Botiquines
1 Agropecuarios de Apoyo a tiempo Informe técnico
Veterinarios
completo 34200 físico
2. Campañas financiero.
06 Campañas sanitarias ejecutadas
2 Sanitarias 24000 Contratos,
2. Capacitación en Boletas y
18 talleres realizados rendiciones
3 Sanidad Animal 36000
financieras de
Materiales de ejecución.
2. 03 millares de boletines técnicos y
Transferencia
4 materiales de escritorio
Tecnológica 29100
06 parcelas gramíneas + leguminosas. climáticas
Implementación de
06 parcelas de caña y 06 de
3. módulos de
leguminosas para ensilado. 06 silos
1 pasturas mejoradas
implementados. Y 06 obreros calificados
y silos Informe técnico
permanentes 46770
Implementación de físico
3. financiero.
viveros 06 viveros instalados
2 Contratos,
agrosilpastoril 15000
Boletas y
Capacitación en rendiciones
3.
Alimentación de 36 talleres realizados financieras de
3
vacas lecheras 36000 ejecución.
Materiales de
3. 03 millares de boletines técnicos y
Transferencia
4 materiales de escritorio
Tecnológica 29100
01 módulo sala de ordeño. Corrales 02
4. Implementación de
de recría y 02 de espera. 02 mangas y
1 módulo de ordeño
02 guillotinas. 06 módulos biodigestores
45000 Informe técnico
4. Adquisición de físico
01 equipo de ordeño financiero.
2 equipo de ordeño 10000
Contratos,
4. Implementación de Boletas y
06 oficinas implementadas
3 oficinas 8520 rendiciones
Capacitación a financieras de
4. profesionales del 11 módulos, 01 Pasantía y 01 ejecución. 03
4 INIA-Anexo San Consultoría. POA's
Ramón 47000
4. Documentos de
03 POA's
5 Gestión 16950
Costos Directos (CD) S/. 2384669
Gastos Generales (10% CD) 238467
Sub Total 2623136
Estudios (1.25%) 32789
Supervisión (5%) 131157
TOTAL (S/) 2787082

3
5 CONCLUSIÓN

En base a la evaluación a precios sociales se concluye:

- La Alternativa 01 es la de mejores resultados con un VAN S/. 1’725,112.00,

una TIR 26% y un B/C 1.74, en comparación a la Alternativa 02 que tiene un
VAN S/ 1’343,125.00, una TIR 23% y un B/C 1.56.

- El costo de Inversión es de S/ 2’787,082.00 a precios de mercado.

- La Alternativa 01 se constituye en una alternativa viable demostrando

rentabilidad económica, sostenibilidad y registrando un posible impacto
ambiental insignificante.

4
6. ANEXOS

5
Costos de la Alternativa 02

Descripción UM Cantidad Precio Año 1 Cantidad Año 2 Cantidad Año 3 Sub Total

I Componente: Mejoramiento Genético 954949 498464 553616 2007029

1.1 Adquisición de Pajillas de semen 162250 162250 162250 486750

pajillas de semen Gyr pajilla 735 65 47775 735 47775 735 47775 143325
pajillas de semen Sajiwal pajilla 735 65 47775 735 47775 735 47775 143325
pajillas de semen Holstein pajilla 170 60 10200 170 10200 170 10200 30600
pajillas de semen Brown Swiss pajilla 170 50 8500 170 8500 170 8500 25500
pajillas semen sexado Gyr pajilla 120 200 24000 120 24000 120 24000 72000
pajillas semen sexado Sajiwal pajilla 120 200 24000 120 24000 120 24000 72000

1.2 Adquisición de Embriones 64000 64000 64000 192000

Embriones sexados Gyr embriones 40 800 32000 40 32000 40 32000 96000
Embriones sexados Sajiwal embriones 40 800 32000 40 32000 40 32000 96000

1.3 Adquisición de Donadoras de Embriones 117452 172604 227756 517812

Vaquillas Holstein vaquilla 5 3000 15000 5 15000 5 15000 45000
Vaquillas Brown Swiss vaquilla 5 3000 15000 5 15000 5 15000 45000
Vacas Hosltein vaca 2 8000 16000 2 16000 2 16000 48000
Vacas Brown Swiss vaca 2 8000 16000 2 16000 2 16000 48000
Preparación de detectores de celos. (toros desviados) toro 2 150 300 2 300 2 300 900
Selección, Evaluación, Alimentación y Manejo de donadoras vaca 12 1596 19152 24 38304 36 57456 114912
Selección, Evaluación, Alimentación y Manejo de receptoras
( 50 embriones transferidos frescs y congelados por año) transferencia 50 720 36000 100 72000 150 108000 216000

1.4 Implementación de Postas de Inseminación Artificial 214180 0 0 214180

Tanques criogénicos grandes tanque 6 4800 28800 0 0 0 0 28800
Tanques criogénicos pequeños tanque 6 3200 19200 0 0 0 0 19200
Maletines de Inseminación maletin 6 1920 11520 0 0 0 0 11520
Pistolas de Inseminación pistola 24 150 3600 0 0 0 0 3600
Botiquines Reproductivos botiquin 0 0 0 0 0 0 0
Motocicletas 125 cc motocicleta 6 4500 27000 0 0 0 0 27000
Computadoras unidad 6 3800 22800 0 0 0 0 22800
Impresoras unidad 6 1000 6000 0 0 0 0 6000
Lap top unidad 2 4720 9440 0 0 0 0 9440
Proyector unidad 2 5000 10000 0 0 0 0 10000
Cámara digital unidad 6 945 5670 0 0 0 0 5670
Camioneta 4x4 toyota Unidad 1 70150 70150 0 0 0 0 70150

1.5 Implementación de Laboratorio MOET 142957 0 0 142957

Laboratorio MOET Unidad 1 131457 131457 0 0 0 0 131457
 Implementación de ambiente Unidad 1 11500 11500 0 0 0 0 11500

1.6 Implementación de Planta de Nitrógeno Líquido 163500 0 0 163500

Planta de Nitrógeno Líquido Unidad 1 155000 155000 0 0 0 0 155000
Caseta de I.A. Unidad 1 8500 8500 0 0 0 0 8500

1.7 Capacitación 37000 46000 46000 129000

Consultoría Diseño Curricular Consultoría 1 25000 25000 0 0 0 0 25000
Pasantías Ganaderos Líderes Pasantía 0 10000 0 1 10000 1 10000 20000
Talleres Talleres 6 2000 12000 18 36000 18 36000 84000

1.7.1 Contratación de Recursos Humanos 22200 22200 22200 66600

Profesional (Ing. Zootecnista o Médico Veterinario) Unidas 6 2500 15000 6 15000 6 15000 45000
Técnicos Agropecuarios Unidas 6 1200 7200 6 7200 6 7200 21600
Obreros calificados Unidas 0 750 0 0 0 0 0 0

1.7.2 Combustibles y lubricantes 18560 18560 18560 55680

Combustibles y lubricantes gal 1450 12,8 18560 1450 18560 1450 18560 55680

1.8 Materiales de transferencia 12850 12850 12850 38550

Boletines técnicos millar 1 5500 5500 1 5500 1 5500 16500
Materiales de escritorio global 12 400 4800 12 4800 12 4800 14400
Guantes de I.A. paquete 34 50 1700 34 1700 34 1700 5100
Fundas de I.A. paquete 34 25 850 34 850 34 850 2550

II Componente: Sanidad Animal 59100 32100 32100 123300

2.1 Implementación de Botiquines Veterinarios 27000 0 0 27000

Módulos de Botiquines Veterinarios Módulo 6 4500 27000 0 0 0 0 27000

2.1.1 Contratación de Recursos Humanos 2400 2400 2400 7200

Profesional Unidad 0 2500 0 0 0 0 0 0
Técnicos Unidad 2 1200 2400 2 2400 2 2400 7200
Obreros calificados Unidad 0 750 0 0 0 0 0 0

2.2 Campañas Sanirarias 8000 8000 8000 24000

Campañas sanitarias Campaña 2 4000 8000 2 8000 2 8000 24000

2.4 Capacitación en Sanidad 12000 12000 12000 36000

talleres Taller 6 2000 12000 6 12000 6 12000 36000

2.5 Materiales de transferencia 9700 9700 9700 29100

Boletines técnicos millar 1 5500 5500 1 5500 1 5500 16500
Materiales de escritorio global 12 350 4200 12 4200 12 4200 12600

3
III Componente: Aliementación de vacas lecheras en trópico 74470 26200 26200 126870

3.1 módulos de pasturas mejoradas y silos 32400 0 0 32400

Instalación de parcelas demostrativas (G+L) parcelas 6 1800 10800 0 0 0 0 10800
Instalación de parcelas para ensilados, Caña parcelas 6 1800 10800 0 0 0 0 10800
Instalación de parcelas para ensilados Leguminosa parcelas 6 1800 10800 0 0 0 0 10800
Preparación de silos silos 6 0 0 0 0

3,1,1 Herramientas 870 0 0 870

rastrillos Unidad 6 25 150 0 0 0 0 150
palanas rectas Unidad 12 30 360 0 0 0 0 360
Machetes Unidad 24 15 360 0 0 0 0 360

3.1.2 Contratación de Recursos humanos 4500 4500 4500 13500

Profesional Unidad 0 2500 0 0 0 0 0 0
Técnico Unidad 0 1200 0 0 0 0 0 0
Obreros calificados Unidad 6 750 4500 6 4500 6 4500 13500

3.2 Implementación de viveros Agrosilvopastoriles 15000 0 0 15000

Instalación de viveros agrosilpastoriles vivero 6 2500 15000 0 0 0 0 15000

3.3 Capacitación Alimentación de vacas lecheras 12000 12000 12000 36000

talleres Talleres 6 2000 12000 6 12000 6 12000 36000

3.4 Materiales de transferencia 9700 9700 9700 29100

Boletines técnicos Millar 1 5500 5500 1 5500 1 5500 16500
Materiales de escritorio global 12 350 4200 12 4200 12 4200 12600

IV Componente: Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades 91170 30650 5650 127470

4.1. Implementación de módulo de ordeño 45000 0 0 45000

Módulo sala de ordeño Unidad 1 4000 4000 0 0 0 0 4000
corral de recría Unidad 2 4000 8000 0 0 0 0 8000
corral de espera Unidad 2 4000 8000 0 0 0 0 8000
mangas Unidad 2 2000 4000 0 0 0 0 4000
guillotinas Unidad 2 3000 6000 0 0 0 0 6000
Módulo sistema biodigestor Unidad 6 2500 15000 0 0 0 0 15000

4.2 Implementación de oficinas 18520 0 0 8520

Escritorios de oficina Unidad 6 850 5100 0 0 0 0 5100
Sillas de oficina docena 3 240 720 0 0 0 0 720
escritorio para computadoras impresora de oficina Unidad 6 450 2700 0 0 0 0 2700

4.3 Adquisición de equipo de ordeño

ordeñadora mecánica Unidad 1 10000 10000 0 0 0 0 10000

4
4.3 Capacitación a profesionales del INIA 22000 25000 0 106000
Talleres a Profesionales Talleres 18 1500 27000 18 27000 18 27000 81000
Consultorias consultoria 0 15000 0 1 15000 0 0 15000
Pasantías pasantia 0 10000 0 1 10000 0 0 10000

4.4 Documentos de Gestión 5650 5650 5650 16950

POA's unidad 1 250 250 1 250 1 250 750
Materiales de escritorio global 12 450 5400 12 5400 12 5400 16200

Costos Directos 1184689 614414 644566 2443669

Gastos Generales (10%) 81456 81456 81456 244367

Sub Total (S/) 1266145 695870 726022 2688036
Estudios (1.25%) 33600 0 0 33600
Supervisión (5%) 44801 44801 44801 134402
TOTAL (S/) 1344546 740670 770822 2856038