Manual de

Operaciones
Índice
1. ¿Cómo opera el Agente? 3
2. La línea Agente 3
3. Límites por operación 3
4. Recomendaciones para operar 4
5. El menú principal 4
6. Operaciones Administrativas 5
6.1 Contraseña de operaciones 4
6.3 Cambio de contraseña 4
6.2 Saldo de Inicio 4
6.3 Cuadre de cuenta 4
6.4 Reimprimir la última operación 4
6.5 Cerrar sesión 4

7. Operaciones bancarias 5
7.1 Pago de Servicios y Recaudos 4
7.2 Retiro 4
7.3 Retiro sin Tarjeta 4
7.4 Depósito 4
7.5 Pago de Tarjeta de Crédito BBVA 4
7.6 Pago de Tarjeta de Otros Bancos 4
7.7 Envío de Giro 4
7.8 Cobro de Giro 4
7.9 Devolución de Giro 4
7.10 Adelanto de Sueldo 4
7.11 Consulta de Saldo 4
7.12 Consulta de Movimientos 4
7.13 Consulta de Tipo de Cambio 4
7.14 Transferencias a cuentas propias 4
7.15 Transferencias a terceros 4
7.16 Transferencias a cuentas de otros bancos 4
7.17 Pago de Préstamos 4
7.18 Avance de Efectivo de Tarjeta de Crédito 4
 1. ¿Cómo opera el Agente?

Operaciones de ingreso de efectivo

Depósitos, envío de giro, pago de recaudos, pago de préstamos,
pago de tarjetas, y pago de telefonía.

Ingresa S/100 en efectivo De la cuenta del agente se

El cliente solicita a la caja del agente. realiza el pago de
pagar S/100 por su recibo S/100 a la empresa de cable
de cable

Operaciones de salida de efectivo

Retiros, cobro de giro, avance de efectivo de tarjeta de crédito,
retiro sin tarjeta.

Sale S/100 en efectivo De la cuenta del cliente se

El cliente solicita de la caja del agente. abona S/100 hacia
retirar S/100 de su cuenta la cuenta corriente del agente.
de ahorros
 2. La línea Agente

0800-10107 01 595-0269
Desde un teléfono fijo Desde un celular

Horario de atención:
De Lunes a Sábado de 8:00am a 8:30pm

En la línea Agente BBVA contamos con asesores especializados que te ayudaràn

con solicitudes como:

Solicitud de atención técnica remota o presencial.

Actualización de número de celular y/o de operador

para el cambio de contraseña.

Solicitud de material publicitario

Solicitud de contómetros, desbloqueo de cuenta de Agente,

solicitud de voucher manual, información sobre el monto de
tus comisiones mensuales y el estado de tu pago.

Información sobre algún recaudo o servicio.

3. Límites por operación

Depósitos y retiros* S/1,000 -

Retiro sin tarjeta S/1,000 -

Avance de efectivo (de TC BBVA) S/800 -

Emisión y cobro de giros S/1,000 S/1,900

Pago de TC BBVA S/800 S/1,900

Pago de préstamo S/1,900 S/1,900

Pago de servicios y recaudos S/1,900 S/1,900

Pago de SUNAT - sólo RUS S/1,900 S/1,900

Transferencias (Ctas propias, terceros, otros bancos) - S/1,900

Pago de TC otros bancos - S/1,900

Adelanto de sueldo - -

Consulta de saldos y movimientos - -

4. Recomendaciones para operar

 5. Menú Principal

El menú principal del equipo táctil nos muestra las operaciones

más frecuentes, éstas están agrupadas de la siguiente forma:

Pago de Luz Retiros con y sin

Tarjeta.
Servicios Movistar
Pago de Recaudos
Pago SUNAT
Pago de tarjetas
de crédito BBVA y
de otros bancos.

Depósitos.

Desembolso de
Adelanto de Sueldo.

Envío, cobro y
devolución de
Giros Nacionales.

Transferencias a cuentas
propias, de terceros
y a otros bancos.
Pago de préstamos.
Consultas de saldos,
movimientos y Avance de efectivo de
tipo de cambio. tarjetas.
Funciones Administrativas.
6. Operaciones Administrativas

6.1 LA CONTRASEÑA DE OPERACIONES

La contraseña de operaciones es una clave alfanumérica
de ocho dígitos que te permitirá realizar las operaciones
en el equipo. BV00010439

Asegúrate de tener una contraseña segura y de ********

cambiarla periódicamente y de brindarla solo a personal

autorizado.

6.2 CAMBIO DE CONTRASEÑA

Para cambiar tu contraseña de operaciones sigue los siguientes pasos:

Ingresa a:
1
*****
Más Operaciones Administrativas Cambiar contraseña

Contraseña Actual Nueva contraseña

2 Ingresa tu contraseña
3 Ingresa una nueva contraseña
actual y presiona Aceptar en ambos cuadros de texto
y presiona Aceptar
6. Operaciones Administrativas

6.3 SALDO DE INICIO

Esta operación consulta y muestra el saldo actual en la cuenta de Agente y solo puede
realizarse una vez al día.

Se debe realizar antes de empezar a operar, con el objetivo de llevar un mejor control
sobre el saldo con el cuál se está iniciando operaciones.

Ingresa a:
1

Más Operaciones Administrativas Cuadre de Cuenta Saldo de Inicio de hoy

Saldo de Inicio
2 Presiona Aceptar

6.4 CUADRE DE CUENTA

Es el resumen de las operaciones realizadas hasta el momento, puede realizarla varias
veces al día para controlar el ingreso y salida de efectivo de su Agente. Esta opción no
se activa si el agente no ha realizado al menos una operación.

Ingresa a:
1

Más Operaciones Administrativas Cuadre de Cuenta Cuadre de Cuenta

Cuadre de cuenta
2 Revisa tu cuadre de cuenta
y presiona Imprimir para tener
el reporte físico.
6. Operaciones Administrativas

6.2 REIMPRIMIR LA ÚLTIMA OPERACIÓN

Esta opción sirve para volver a imprimir el voucher físico de la última operación
realizada. Solo reimprime retiros, depósitos y pago de recaudos.

Ingresa a:
1

Reimprimir última
Más Operaciones Administrativas Operación

Reimprimir
2 Presione Imprimir para
reimprimir el último voucher
de cliente y establecimiento.

6.5 CERRAR SESIÓN

Puede realizar el cierre de sesión al momento de terminar operaciones diarias y por
seguridad.

Para volver a ingresar al sistema deberá ingresar su usuario y contraseña nuevament

Ingresa a:
1

Más Operaciones Administrativas Cerrar sesión

7. Operaciones Bancarias

7.1 PAGO DE SERVICIOS Y RECAUDOS

Esta opción nos permite realizar el pago de empresas, instituciones, centros
educativos, municipalidades entre otros.

Ingresa a:
1

Pago de Servicios Pago de

y Recaudos Recaudos

Busque el convenio Elija el convenio a pagar Ingrese el código de pago

2 Ingrese el nombre de la
3 Elija el convenio que desea
4 Ingrese el código de pago, DNI,
empresa o institución que pagar de la lista desplegable teléfono ó número de recibo, segùn
desea pagar y presione Buscar. y presione Aceptar. sea el caso y presione Aceptar.

Convenio Relación de Convenios Código de Pago

CLARO Buscar 987654321 Buscar
CLARO DISTRIBUIDORES
CLARO DNI MN
CLARO FIJO CODIGO
CLARO TELEFONO

Verifique y seleccione Ingrese el monto a pagar

5 el recibo a pagar 6 Si el recaudo permite pagar un monto diferente al del recibo
Verifique los datos del código le solicitará ingresar el monto en el cuadro amarillo.
de pago ingresado y seleccione
el recibo a pagar. Si fuera el caso también mostrará el monto mínimo de pago.

Recibo Fecha Imp. USD Imp. PEN

Recibo Fecha Imp. USD Imp. PEN
Y059244 31-09-2022 18.15 61.40
Y059244 31-09-2022 18.15 61.40
Y058755 31-10-2022 18.16 61.70
Y058755 31-10-2022 18.16 61.70

Importe
Mínimo
S/ 1.00
Importe
Pagar
S/ 61.40 Divisa Soles

Elija el método de pago Confirme la operación y seleccione

7 Elija la forma de pago que
8 el tipo de voucher.
requiera el cliente. Si elige el voucher digital ingrese
Si el cliente elige pagar con tarjeta el correo electrónico del cliente.
le solicitará ingresar su tarjeta Voucher Físico
física y su clave PIN.
Voucher Digital
Pago en Efectivo

Cargo en Cuenta

Tarjeta de Crédito Si eligió voucher físico primero se imprimirá

el voucher del cliente, deberá presionar Aceptar.
Luego se imprimirá el voucher del establecimiento.
Para finalizar vuelva a presionar Aceptar.
7. Operaciones Bancarias

7.2 RETIRO
Esta operación sirve para atender retiros de dinero en efectivo de cuentas de ahorro
BBVA, es necesario que el cliente cuente con su tarjeta física.

Ingresa a:
1

Retiros Retiro

Ingrese la tarjeta Seleccione la cuenta Ingrese el monto

2 Ingrese la tarjeta del cliente
3 Elija la cuenta de la lista
4 Ingrese el importe que desea
por la ranura inferior. desplegable de la cual retirar el cliente y presione
se realizará el retiro. Aceptar.

Cuenta Importe
400
0011-0814-0200045489 (PEN) Aceptar
0011-0237-0100045877 (PEN)

Código PIN Confirme la operación y seleccione

5 El cliente deberá ingresar 6 el tipo de voucher.
su clave de tarjeta de 4 Si elige el voucher digital ingrese
dígitos y presionar el botón el correo electrónico del cliente.
verde.
Voucher Físico

Voucher Digital

Si eligió voucher físico primero se imprimirá

el voucher del cliente, deberá presionar Aceptar.
Luego se imprimirá el voucher del establecimiento.
Para finalizar vuelva a presionar Aceptar.
7. Operaciones Bancarias

7.3 RETIRO SIN TARJETA

Esta operación nos permite atender el retiro de dinero en efectivo con un código único
enviado a un número de celular, el cliente deberá brindar el número de teléfono y el
código de retiro.

Ingresa a:
1

Retiros Retiro sin Tarjeta

Número de celular Código PIN Verifique el monto a retirar

2 Ingrese el número de celular
3 El cliente deberá ingresar
4 Verifique el monto a retirar y
al cual se generó el retiro sin el código PIN que se generó y presione Aceptar.
tarjeta y presione Aceptar. para el retiro sin tarjeta.

Ingrese número de celular

987654321

Aceptar

Seleccione el tipo de voucher.

5 Si elige el voucher digital ingrese
el correo electrónico del cliente.
Voucher Físico

Voucher Digital

Si eligió voucher físico primero

se imprimirá el voucher del cliente,
deberá presionar Aceptar.
Luego se imprimirá el voucher
del establecimiento.
Para finalizar vuelva a
presionar Aceptar.
7. Operaciones Bancarias

7.4 DEPÓSITO
Esta operación nos permite atender el depósito de dinero a una cuenta BBVA, para
ésto es necesario que el cliente nos brinde el número de cuenta o inserte su tarjeta si
fuera a depositar a una cuenta propia.

Ingresa a:
1

Depósito

Número de cuenta Depósito a Tarjeta Monto a depositar

2 Ingrese el número de cuenta
3 En el caso de depositar a una
4 Escriba el importe a depositar
a la cual se realizará el tarjeta presione el botón T y una referencia si así lo requiere
depósito. e inserte la tarjeta del cliente. el cliente y presione Aceptar.

Cuenta (Ingrese los 14 dígitos de la cuenta) Cuenta (Ingrese los 14 dígitos de la cuenta)
0011 0237 0209587754 T 0011 T

Verifique el nombre Seleccione el tipo de voucher.

5 Pregúnte al cliente si el
6 Si elige el voucher digital ingrese
nombre que le muestra el el correo electrónico del cliente.
sistema corresponde al titular
Voucher Físico
de la cuenta y presione Aceptar.
Voucher Digital

El beneficiario es PEREZ SALCEDO

JUAN EDUARDO
¿Esta seguro de realizar la operación? Si eligió voucher físico primero
Aceptar Cancelar
se imprimirá el voucher del cliente,
deberá presionar Aceptar.
Luego se imprimirá el voucher
del establecimiento.
Para finalizar vuelva a
presionar Aceptar.
7. Operaciones Bancarias

7.5 PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO BBVA

Esta operación nos permite atender el pago de tarjetas de crèdito del BBVA con
importes en soles y en dólares. En el caso de realizar un pago en dólares se deberá
realizar con cargo en cuenta, para ésto el cliente debe tener una tarjeta de débito con
la cual realizar el pago.

Ingresa a:
1

Pago de Pago de
Tarjeta de Crédito Tarjeta BBVA

Número de Tarjeta Depósito a Tarjeta

2 Ingrese los 16 dígitos del
3 En el caso de que el cliente
número de la tarjeta y presione tenga la tarjeta física a pagar
Aceptar. presione el botón T
e inserte la tarjeta del cliente.
Tarjeta
Tarjeta
4557 2577 2587 8596 T
T

Importe a pagar Verifique el nombre Seleccione el tipo de voucher.

4 Ingrese el monto a pagar y
5 Pregúnte al cliente si el
6 Si elige el voucher digital ingrese
la divisa (Soles o Dólares) nombre que le muestra el correo electrónico del cliente.
el sistema corresponde
En el caso un pago en dólares el Voucher Físico
al titular de la tarjeta
pago se realizará solo con cargo
y presione Aceptar. Voucher Digital
en cuenta y el cliente deberá usar
una tarjeta de débito para
realizarlo. El beneficiario es PEREZ SALCEDO
JUAN EDUARDO Si eligió voucher físico primero
¿Esta seguro de realizar la operación?
Importe a pagar se imprimirá el voucher del cliente,
650
Aceptar Cancelar deberá presionar Aceptar.
Divisa Luego se imprimirá el voucher
del establecimiento.
SOLES Para finalizar vuelva a
DOLARES
presionar Aceptar.
7. Operaciones Bancarias

7.6 PAGO DE TARJETA DE CRÉDITO DE OTRO BANCO

Esta operación nos permite atender el pago de tarjetas de crédito de otros bancos. Se
realiza siempre con cargo en cuenta y el cliente deberá tener su tarjeta de débito con
el saldo suficiente para cubrir el pago y las comisión local y en el banco de destino.

Ingresa a:
1

Pago de Pago de
Tarjeta de Crédito Tarjeta otros Bancos

Ingrese la tarjeta del Cliente Elija la cuenta de cargo Tipo de Tarjeta

2 Ingrese la tarjeta de débito
3 Seleccione la cuenta con la
4 Seleccione el tipo de tarjeta
BBVA del Cliente con la cual se que se realizará el pago. de crédito a pagar.
realizará el pago.
Cuenta de Cargo Tipo de Tarjeta

0011-0815-0200878455 (PEN) American Express

0011-0235-0100587878 (PEN) Mastercard
Ripley Clasica
Visa

Banco Número de Tarjeta Importe a pagar

5 Seleccione el banco emisor
6 Ingrese los 16 dígitos del
7 Ingrese el monto a pagar y
de la tarjeta de crédito. número de la tarjeta. la divisa (Soles o Dólares).
Importe a pagar Tarjeta Importe a pagar
4557 2577 2587 8596 650

BIF Divisa
COMERCIO
CREDITO
FALABELLA SOLES
INTERBANK DOLARES
RIPLEY
SCOTIABANK

Constancia de pago Valide la operación Seleccione el tipo de voucher.

8 Ingrese el correo electrónico 9 Entregue el voucher de
10 Si elige el voucher digital ingrese
o el operador y celular simulación de pago al cliente, el correo electrónico del cliente.
del cliente a donde llegará la en éste se indican las
constancia del pago y comisiones que aplican
Voucher Físico

presione Aceptar. y confirme la operación Voucher Digital

Email
presionando Aceptar.
El cliente deberá ingresar su Si eligió voucher físico primero
SMS PIN para autorizar el pago. se imprimirá el voucher del cliente,
Claro
deberá presionar Aceptar.
987654321
Luego se imprimirá el voucher
del establecimiento.
Para finalizar vuelva a
presionar Aceptar.
7. Operaciones Bancarias

7.7 ENVÍO DE GIRO NACIONAL

Esta operación nos permite atender el envío de giros nacionales de clientes y no
clientes del banco, éste envío se realiza utilizando el número de DNI del ordenante y
beneficiario del giro. Sólo está permitido a peruanos mayores de 18 años.

Ingresa a:
1

Giros Nacionales Envío de Giro

Ingrese el DNI del Ingrese el DNI del Monto del Giro

2 ordenante 3 beneficiario 4 Ingrese el importe del giro,
Ingrese el número de DNI Ingrese el número de DNI a éste importe se le sumará
de la persona que envía de la persona que recibirá la comisión de forma
el giro. el giro. automática.
DNI Ordenante DNI Beneficiario Importe
74859978 12895567 300

Los datos de nombres y Los datos de nombres y Elija el método de pago,

apellidos se rellenan apellidos se rellenan Pago en efectivo ó Cargo en
automáticamente. De no ser automáticamente. De no ser cuenta. De ser la segunda opción
el caso deberá ingresarlos el caso deberá ingresarlos el cliente deberá ingresar su tarjeta
manualmente. manualmente. y clave para proceder con la
operación.

Valide la operación Seleccione el tipo de voucher.

5 Entregue el voucher de
6 Si elige el voucher digital ingrese
simulación de pago al cliente, el correo electrónico del cliente.
en éste se indica la comisión
Voucher Físico
que aplica a esta operación,
y confirme la operación Voucher Digital

presionando Aceptar.

Si eligió voucher físico primero

se imprimirá el voucher del cliente,
deberá presionar Aceptar.
Luego se imprimirá el voucher
del establecimiento.
Para finalizar vuelva a
presionar Aceptar.
7. Operaciones Bancarias

7.8 COBRO DE GIRO NACIONAL

Esta operación nos permite atender el cobro de giros nacionales enviados desde
oficinas y otros agentes a nivel nacional, éste cobro se realiza utilizando el número de
DNI del beneficiario y el código de giro que se generó al momento del envío.

Ingresa a:
1

Giros Nacionales Cobro de Giro

Ingrese el DNI del Ingrese el código Forma de pago

2 beneficiario 3 de Giro 4 Elija el método de pago,
Ingrese el número de DNI Solicite al cliente el código Cobro en efectivo ó Abono en
de la persona que cobra el de giro generado cuenta. De ser la segunda opción
giro. al momento del envío. el sistema solicitará el número
de cuenta para realizar el abono.
DNI Beneficiario N° Giro
74859978 33985748 Cobro en Efectivo

Abono en Cuenta

Monto del Giro Seleccione el tipo de voucher.

5 Confirme el monto
6 Si elige el voucher digital ingrese
del giro enviado el correo electrónico del cliente.
y presione Aceptar.
Voucher Físico

Voucher Digital

Si eligió voucher físico primero

se imprimirá el voucher del cliente,
deberá presionar Aceptar.
Luego se imprimirá el voucher
del establecimiento.
Para finalizar vuelva a
presionar Aceptar.
7. Operaciones Bancarias

7.9 DEVOLUCIÓN DE GIRO NACIONAL

Esta operación nos permite atender la devolución de un giro enviado desde oficinas y
otros agentes a nivel nacional, ésta devolución se realiza utilizando el número de DNI
del ordenante y el código de giro que se generó al momento del envío. Esta devolución
no contempla la comisión cobrada al momento del envío.

Ingresa a:
1

Giros Nacionales Devolución de Giro

Ingrese el DNI del Ingrese el código Forma de pago

2 beneficiario 3 de Giro 4 Elija el método de pago,
Ingrese el número de DNI Solicite al cliente el código Cobro en efectivo ó Abono en
de la persona que envió el de giro generado cuenta. De ser la segunda opción
giro. al momento del envío. el sistema solicitará el número
de cuenta para realizar el abono.
DNI Beneficiario N° Giro
74859978 33985748 Cobro en Efectivo

Abono en Cuenta

Monto del Giro Seleccione el tipo de voucher.

5 Confirme el monto
6 Si elige el voucher digital ingrese
del giro enviado el correo electrónico del cliente.
y presione Aceptar.
Voucher Físico

Voucher Digital

Si eligió voucher físico primero

se imprimirá el voucher del cliente,
deberá presionar Aceptar.
Luego se imprimirá el voucher
del establecimiento.
Para finalizar vuelva a
presionar Aceptar.
7. Operaciones Bancarias

7.10 ADELANTO DE SUELDO

Esta operación nos permite realizar el desembolso del adelanto de sueldo a los
clientes que lo soliciten. Previamente el cliente debió registrar su solicitud en [Link]
y debe ser elegible para el desembolso. Esta operación no incluye la entrega del
efectivo al cliente, luego el cliente puede realizar un depósito para disponer del mismo.

Ingresa a:
1

Adelanto de Sueldo

Ingrese la tarjeta Monto del Adelanto Valide la operación

2 Ingrese la tarjeta del cliente
3 Indique al cliente el monto
4 Entregue el voucher de
por la ranura inferior. que el sistema le ofrece como simulación del adelanto
adelanto de sueldo. de sueldo al cliente, donde
se visualiza también la
Monto
comisión a pagar por el mismo.
2,350
y confirme la operación
presionando Aceptar.

Luego presione Aceptar.

PIN del Cliente Seleccione el tipo de voucher.

5 El cliente deberá ingresar
6 Si elige el voucher digital ingrese
su clave de tarjeta y el correo electrónico del cliente.
presionar el botón verde.
Voucher Físico

Voucher Digital

Si eligió voucher físico primero

El monto del adelanto se imprimirá el voucher del cliente,
de sueldo será abonado deberá presionar Aceptar.
a la cuenta de haberes Luego se imprimirá el voucher
del cliente. del establecimiento.
Para finalizar vuelva a
presionar Aceptar.
7. Operaciones Bancarias

7.11 CONSULTA DE SALDO

Esta operación nos permite atender las consultas de saldo de los clientes del banco
que cuenten con una cuenta de ahorros BBVA. Es necesario que el cliente porte su
tarjeta física al momento de realizar la operación. Si el cliente ha excedido la cantidad
de consultas gratis es necesario que tenga saldo en su cuenta.

Ingresa a:
1

Consultas Saldos

Ingrese la tarjeta Seleccione la cuenta PIN del Cliente

2 Ingrese la tarjeta del cliente 3 Seleccione la cuenta 4 El cliente deberá ingresar
por la ranura inferior. a la cual se hará la consulta su clave de tarjeta y
de saldo. presionar el botón verde.
Cuenta

0011-0815-0200878455 (PEN)
0011-0235-0100587878 (PEN)

Voucher del cliente Voucher de establecimiento

5 Entregue el voucher al cliente
6 Imprima el voucher del
y confirme la operación establecimiento y
presionando Aceptar. termine la operación
presionando Aceptar.
7. Operaciones Bancarias

7.12 CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Esta operación nos permite atender las consultas de movimientos de los clientes del
banco que cuenten con una cuenta de ahorros BBVA. Es necesario que el cliente porte
su tarjeta física al momento de realizar la operación.

Ingresa a:
1

Consultas Movimientos

Ingrese la tarjeta Cuenta

2 Ingrese la tarjeta del cliente
3 Seleccione la cuenta 4
PIN del Cliente
El cliente deberá ingresar
por la ranura inferior. a la cual el cliente desea su clave de tarjeta y
realizar la consulta. presionar el botón verde.
Cuenta de Cargo

0011-0815-0200878455 (PEN)
0011-0235-0100587878 (PEN)

Voucher del cliente Voucher de establecimiento

5 Entregue el voucher al cliente
6 Imprima el voucher del
y confirme la operación establecimiento y
presionando Aceptar. termine la operación
presionando Aceptar.
7. Operaciones Bancarias

7.13 CONSULTA DE TIPO DE CAMBIO

Esta operación nos permite realizar la consulta del tipo de cambio de moneda
extranjera con relación al Sol Peruano. Es necesario que el cliente porte su tarjeta
física al momento de realizar la operación.

Ingresa a:
1

Consultas Tipo de Cambio

Ingrese la tarjeta Voucher del cliente Voucher de establecimiento

2 Ingrese la tarjeta del cliente 3 Entregue el voucher al cliente
4 Imprima el voucher del
por la ranura inferior. y confirme la operación establecimiento y
presionando Aceptar. termine la operación
presionando Aceptar.
7. Operaciones Bancarias

7.14 TRANSFERENCIAS A CUENTAS PROPIAS

Ésta operación nos permite facilitar al cliente la transferencia de fondos entre sus
cuentas. El cliente deberá portar su tarjeta física al momento de realizar la operación.

Ingresa a:
1

Más Operaciones Transferencias Cuentas Propias

Ingrese la tarjeta Cuenta de cargo Cuenta de abono

2 Ingrese la tarjeta del cliente
3 Seleccione la cuenta 4 Seleccione la cuenta
por la ranura inferior. desde la cual se hará la a la cual se hará la
transferencia. transferencia.
Cuenta de Cargo Cuenta de Abono

0011-0815-0200878455 (PEN) 0011-0815-0200878455 (PEN)

0011-0235-0100587878 (PEN) 0011-0235-0100587878 (PEN)

Importe Moneda Referencia

5 Ingrese el importe de la
6 Seleccione la moneda 7 Consulte al cliente si desea
transferencia. en la cual se realizará la ingresar algún dato de refencia
transferencia. el cual saldrá en el voucher.
Importe
Cuenta de Cargo Referencia
300

SOLES
DOLARES

Revise los datos y presione

Aceptar.

PIN del Cliente Seleccione el tipo de voucher.

8 El cliente deberá ingresar
9 Si elige el voucher digital ingrese
su clave de tarjeta y el correo electrónico del cliente.
presionar el botón verde.
Voucher Físico

Voucher Digital

Si eligió voucher físico primero

se imprimirá el voucher del cliente,
deberá presionar Aceptar.
Luego se imprimirá el voucher
del establecimiento.
Para finalizar vuelva a
presionar Aceptar.
7. Operaciones Bancarias

7.15 TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE TERCEROS

Esta operación nos permite facilitar al cliente la transferencia de dinero desde alguna
de sus cuentas hacia la cuenta de un tercero. El cliente deberá portar su tarjeta física
para realizar esta operación.

Ingresa a:
1

Más Operaciones Transferencias Cuentas Terceros

Ingrese la tarjeta Cuenta de cargo Cuenta de abono

2 Ingrese la tarjeta del cliente
3 Seleccione la cuenta 4 Ingrese el número de cuenta
por la ranura inferior. desde la cual se hará la a la cual se hará la
transferencia. transferencia.
Cuenta de Cargo Cuenta (Ingrese los 14 dígitos de la cuenta)
0011 0237 0209587754
0011-0815-0200878455 (PEN)
0011-0235-0100587878 (PEN)

Importe Divisa Referencia

5 Ingrese el importe de la
6 Seleccione la moneda 7 Consulte al cliente si desea
transferencia. en la cual se realizará la ingresar algún dato de refencia
transferencia. el cual saldrá en el voucher.
Importe
Cuenta de Cargo Referencia
300

SOLES
DOLARES

Revise los datos y presione

Aceptar.

PIN del Cliente Seleccione el tipo de voucher.

8 El cliente deberá ingresar
9 Si elige el voucher digital ingrese
su clave de tarjeta y el correo electrónico del cliente.
presionar el botón verde.
Voucher Físico

Voucher Digital

Si eligió voucher físico primero

se imprimirá el voucher del cliente,
deberá presionar Aceptar.
Luego se imprimirá el voucher
del establecimiento.
Para finalizar vuelva a
presionar Aceptar.
7. Operaciones Bancarias

7.16 TRANSFERENCIAS A CUENTAS DE OTROS BANCOS

Ésta operación nos permite facilitar al cliente la transferencia de dinero desde alguna
de sus cuentas hacia una cuenta de otro banco. El cliente deberá portar su tarjeta
física para realizar esta operación y deberá tener el código de cuenta interbancario
(CCI) de la cuenta a la cual desea realizar la transferencia.

Ingresa a:
1

Más Operaciones Transferencias A Cuenta de

Otros Bancos

Ingrese la tarjeta Cuenta de cargo Cuenta Interbancaria de Abono

2 Ingrese la tarjeta del cliente
3 Seleccione la cuenta 4 Ingrese el número de cuenta
por la ranura inferior. desde la cual se hará la interbancaria a la cual se hará la
transferencia. transferencia.
Cuenta de Cargo Cuenta interbancaria de abono
035 235 000100045898 02
0011-0815-0200878455 (PEN) entidad oficina cuenta cc

0011-0235-0100587878 (PEN)

Importe Moneda
5 Ingrese el importe de la
6 Seleccione la moneda 7
PIN del Cliente
El cliente deberá ingresar
transferencia. en la cual se realizará la su clave de tarjeta y
transferencia. presionar el botón verde.
Importe
Cuenta de Cargo
300

SOLES
DOLARES

Revise los datos y presione

Aceptar.

Valide la operación Seleccione el tipo de voucher.

8 Entregue el voucher de
9 Si elige el voucher digital ingrese
simulación de pago al cliente, el correo electrónico del cliente.
en ésta se indica la comisión
Voucher Físico
que aplica para esta operación,
y confirme la operación Voucher Digital

presionando Aceptar.

Si eligió voucher físico primero

se imprimirá el voucher del cliente,
deberá presionar Aceptar.
Luego se imprimirá el voucher
del establecimiento.
Para finalizar vuelva a
presionar Aceptar.
7. Operaciones Bancarias

7.17 PAGO DE PRÉSTAMOS

Ésta operación nos permite atender los pagos de préstamo de nuestros clientes. El
cliente deberá tener el código de préstamo para realizar esta operación. Si no lo tiene
podrá consultarlo previamente al 01-5950000.

Ingresa a:
1

Más Operaciones Pago de Préstamos

Número de préstamo Obtener desde tarjeta Con cargo en cuenta

2 Ingrese el número de
3 En el caso de que el agente
4 En el caso de que el cliente desee
préstamo en los recuadros. no tenga el código de préstamo pagar el préstamo con cargo
presione el botón T e inserte en cuenta presione:
Cuenta (Ingrese los 14 dígitos de la cuenta) la tarjeta del cliente. Cargo en cuenta
0011 0237 9601287754 T
Cuenta (Ingrese los 14 dígitos de la cuenta)
En el caso de que el pago sea
0011 T
en efectivo presione:
Pago en efectivo

Verifique los datos Ingrese el importe a pagar Seleccione el tipo de voucher.

5 Verifique los datos de la
6 Ingrese el monto a pagar.
7 Si elige el voucher digital ingrese
deuda y confirme el correo electrónico del cliente.
Importe
con el cliente el nombre
Voucher Físico
del titular del préstamo, 452.54

la moneda y el monto. Voucher Digital

Y presione Aceptar.
Consulta de Deuda

Titular: JUAN ALFONSO ORTIZ Si eligió voucher físico primero

MARTINEZ

Número de 0011-0602-9600114448
se imprimirá el voucher del cliente,
contrato: deberá presionar Aceptar.
Moneda del SOLES
contrato: Luego se imprimirá el voucher
Cuota Fecha Venc. Total Pagar
del establecimiento.
016 2023-01-16 S/ 452.54
Para finalizar vuelva a
presionar Aceptar.
Y seleccione la cuota a pagar.
7. Operaciones Bancarias

7.18 AVANCE DE EFECTIVO DE TARJETAS DE CRÉDITO

Ésta operación nos permite atender el retiro de dinero de la tarjeta de crédito BBVA del
cliente. Es necesario que el cliente porte tu tarjeta de crédito al momento de realizar la
operación.

Ingresa a:
1

Más Operaciones Avance de Efectivo

de Tarjetas

Ingrese la tarjeta Tarjeta Importe

2 Ingrese la tarjeta del cliente
3 Seleccione la tarjeta de 4 Ingrese el importe del
por la ranura inferior. crédito de la cual se realizará retiro.
el retiro.
Importe
Tarjeta
300

4042******8596 VISA CERO (SOLES)

4541******7563 VISA PLATINUM (DOLARES) Ingrese el importe del
retiro.

Divisa PIN del Cliente Seleccione el tipo de voucher.

5 Seleccione la moneda 6 El cliente deberá ingresar
7 Si elige el voucher digital ingrese
en la cual se realizará el su clave de tarjeta y el correo electrónico del cliente.
retiro. presionar el botón verde.
Voucher Físico
Divisa
Voucher Digital

SOLES
DOLARES

Si eligió voucher físico primero

Revise los datos y presione se imprimirá el voucher del cliente,
Aceptar. deberá presionar Aceptar.
Luego se imprimirá el voucher
del establecimiento.
Para finalizar vuelva a
presionar Aceptar.
Enero de 2023