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Recibo Electrónico Servicios Públicos 2024

Este recibo electrónico de servicios públicos detalla el consumo de electricidad de un usuario durante marzo de 2024, con un total a pagar de 231.30 soles. Incluye información como la lectura anterior, lectura actual, conceptos de facturación como energía, mantenimiento y más.

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Este recibo electrónico de servicios públicos detalla el consumo de electricidad de un usuario durante marzo de 2024, con un total a pagar de 231.30 soles. Incluye información como la lectura anterior, lectura actual, conceptos de facturación como energía, mantenimiento y más.

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RECIBO ELECTRÓNICO DE SERVICIOS PUBLICOS

Recibo número S001 - 23686520 MES FACTURADO 202403 Fecha Vencimiento 18 Abr. 2024
Fecha Emisión 03/04/2024

Nombre LLERENA MEDINA EDWING DAVID


Dirección AV. ESPAÑA NRO 704 N° CONTRATO
Provincia AREQUIPA 58119
Reparto en AV. ESPAÑA NRO 704
DNI 29212752
T.N. 220 V NSM 2132532
Codigo 1-18-18-34-014300 S.E 3040 NIM 670785 SET [09]-SET SAN LUIS
Ruta T.S. Circuito [0901]-AMT Misti
T.C. C1.1 MONOFASICO Sistema Electrico SE0134 S.E 3040
Aerea Doble Sector Tipico 2
T.M. ELECTRONICO 2
LECTURAS Y CONSUMO DETALLE FACTURACIÓN
Opcion Tarifaria BT5B RESIDENCIAL CONCEPTO IMPORTE S/
Potencia Contratada 1.70 KW ALUMBRADO PUBLICO (Alicuota 14.18
S/ 0.57)
Lectura Anterior OK_ 27457 26 Feb
CARGO FIJO 3.79
2024
ENERGIA 177.05
Lectura Actual OK_ 27699 27 Mar
2024 INTERESES COMPENSATORIOS 1.24
Factor 1.00 MANTENIMIENTO Y REPOSICION 1.42
DE LA CONEXION
CONSUMO FACTURADO 242.00 kWh
EL COSTO DE kW.h ES: S/ 0.7316
0.7316
Alicuota AP 0.57
El total a pagar incluye 5.26
recargo Fose(Ley 27510 y
Modificatorias)
HISTORICO DE CONSUMOS SUBTOTAL 197.68
IGV 18% 35.58
OTROS CONCEPTOS NO AFECTOS
COMPENSACION POR TENSION -4.67
INTERES MORATORIO 0.16
LEY 28749 ELECTRIFICACION 2.49
RURAL (0.0103)
REDONDEO MES ACTUAL 0.03
REDONDEO MES ANTERIOR 0.03

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 30/100 SOLES


TOTAL A PAGAR S/ : ***231.30

ESTIMADO USUARIO:
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Contrato 58119 2024001000002633886


Nombre LLERENA MEDINA EDWING
DAVID 1-18-18-34-014300
Recibo S001 23686520 Marzo-2024
Vencimiento 18/04/2024
TOTAL S/ ***231.30

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