COD.
:
FORMATO FOR-POE-AGC-13-02/HGW
VERSIÓN: 02
CHECK LIST DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR DEL VIGENCIA: 01/03/2021 – 01/03/2024
PÁGINAS: 1 de 4
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE
Prohibida su reproducción parcial o total sin la autorización de la DT de la Droguería “HEALTHY GREEN WORLD PERÚ S.A.C.”
No.: ___01-2023_____
Razón Social del Proveedor: SANTOS CURIER RUC: 20554070451
Dirección: Cal. 1 Mza. a Lote. 12, Urb., San Antonio de Surco. Santiago de Surco, Lima – Perú. Teléfono: +51 985 504 547
Correo Electrónico: contacto@[Link] / logistica@[Link]
Fecha: 27/10/2023 Hora de inicio: 2.30 pm Hora de Término: 4.30pm
Responsable del Proceso:
Criterios a Evaluar: El presente Check List tiene como objetivo verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de Buenas Prácticas de Distribución y
Transporte de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios que apliquen a los procesos que realizan el o los proveedores del servicio de Distribución y
Transporte.
CRITERIO SI NO OBSERVACIÓN
1. GENERAL
OD-006 -
1.1 ¿Cuenta con organigrama actualizado? √ Organigrama de
Operaciones
1.2 ¿Cuenta con ficha ruc de la empresa? √
DCI-OP-001 - Lista
1.3 ¿Cuenta con lista de documentación? √ Maestra
PR-SP-001
Procedimiento de
1.4 ¿Se cuenta con un procedimiento de elaboración de documentos? √ Elaboración y
Control de
Documentación
PR-SP-001
Procedimiento de
1.5 ¿Se cuenta con un control de documentos y su procedimiento respectivo? √ Elaboración y
Control de
Documentación V02.
Se revisó Plan de
1.6 ¿Se cuenta con plan de contingencia? √ contingencia: OD-007
1.7 ¿Se cuenta con Manual de Calidad, Política de Calidad, Misión y Visión de la empresa? √
2. PERSONAL
DCI-OP-002 -
2.1 ¿Cuenta con lista actualizada del personal a cargo de la distribución y transporte de productos Relación de personal
√
farmacéuticos? y unidades de
transporte
Se revisó: MOF-
2.2 ¿Las funciones y responsabilidades específicas del personal están definidas? √ OP004 y MOF-OP005.
Sr. Pablo Gómez
2.3 ¿El personal comprende sus funciones y responsabilidades? *Entrevistar al personal √ Meza
FOR-PRO-003 -
2.4 ¿Cuentan con programa de capacitación? ¿Se encuentra actualizada? √ Programa Anual de
Capacitaciones
FOR-CL-002 -
Evaluación de
2.5 ¿Se evalúa al personal? √ capacitación en
Buenas Practicas
Sr. Angel Gamboa
2.6 ¿El personal cuenta con uniforme adecuado y completo para sus funciones? *Entrevistar al personal. √ Terrores
RG-CL-006 -
Registro de Entrega
2.7 ¿Existe registro de entrega de uniforme e implementos de seguridad? √ de Implementos de
Seguridad
2.8 ¿El personal cuenta con carnet de sanidad? √
Se revisó Instructivo:
2.9 ¿Se cuenta con procedimientos de higiene del personal? √ INS-OP-002
2.10 ¿El personal cuenta con fotocheck? √
RG-CL-002 -
2.11 ¿Cuenta con registros de inducción al personal? √ Inducción al
Personal - Calidad
2.12 ¿Las fichas del personal se encuentran actualizadas? √
2.13 ¿Las carpetas del personal se encuentran actualizadas? √
2.14 ¿Se cuenta con la copia de los brevetes y se controla su renovación? √
3. INSTALACIONES
COD.:
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VERSIÓN: 02
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PÁGINAS: 2 de 4
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE
Prohibida su reproducción parcial o total sin la autorización de la DT de la Droguería “HEALTHY GREEN WORLD PERÚ S.A.C.”
3.1 ¿Se cuenta con rótulos de advertencias como No comer, No fuma, Uso de casco, salidas seguras,
√
etc., en las zonas que sean necesarias?
RG-OP-017 -
Registro de Limpieza
3.2 ¿Cuenta con cronograma y registro de limpieza de instalaciones? √ de Unidades de
Transporte
3.3 ¿Se cuenta con material exclusivo para la limpieza del almacén y sshh? √
3.4 ¿El almacén cuenta con extintores? √
3.5 ¿Se cuenta con botiquín? ¿Cuenta con los productos requeridos y con fecha de vencimiento vigente? √
3.6 ¿Se cuenta con plano de almacén? √
3.7 ¿Se cuenta con capacitaciones en plan de contingencia? √
3.8 ¿El recojo de basura se realiza de manera diaria? √
3.9 ¿Se cuenta con certificado de fumigación? √
3.10 ¿Se cuenta con registro de temperatura de almacén? √
3.11 ¿Se cuenta con termohigrómetro calibrado? √
3.12 ¿Se cuenta con aire acondicionado con registro de mantenimiento? √
3.13 ¿Cuenta con cronograma de mantenimiento de aire acondicionado y otros materiales? √
3.14 ¿Cuenta con procedimiento de mantenimiento de instalaciones y equipos? √
3.15 ¿Cuenta con control de ingreso al almacén? √
3.16 ¿Se cuenta con instructivo de manipulación de productos especiales? √
3.17 La Balanza ¿Se encuentra calibrada? √
3.18 ¿Se cuenta con procedimientos de limpieza y desinfección de instalaciones? √
4. VEHÍCULOS
4.1 ¿Se cuenta con registro de verificación documentaria dentro del vehículo? √
4.2 ¿Se cuenta con documentación de vehículos como: Soat, revisión técnica, tarjeta de propiedad y
√
permiso de circulación?
4.3 ¿Los vehículos están fumigados? √ Vence: 20/10/2024
DCI-OP-005 -
4.4 ¿Los vehículos cuentan con extintores vigentes? ¿Se controla? √ Asignación de
Extintor
4.5 ¿Los vehículos cuentan con botiquín? ¿Sus productos son los correctos por legislación y se
√
encuentran vigentes?
RG-OP-017 -
Registro de Limpieza
4.6 ¿Se controla la limpieza de los vehículos? √ de Unidades de
Transporte
PR-OP-008 -
Procedimiento de
4.7 ¿Existe un procedimiento de la limpieza de las unidades? √ Limpieza de
Unidades de
Transporte
4.8 ¿Cuenta con caja de herramientas? √
4.9 ¿Cuenta con caja de materiales? Tales como sello, plumón, lapicero, engrampador. √
4.10 ¿Los vehículos y la mercadería cuentan con póliza de seguro vigente? √
4.11 ¿Todos los vehículos cuentan con candados antisisalla? √
4.12 ¿Todos los vehículos cuentan con parihuelas? √
FOR-PRO-007 -
Mantenimiento
4.13 ¿Se cuenta con un programa anual de mantenimiento de las unidades? √ Preventivo y
Correctivo
4.14 ¿Se cuenta con registros de mantenimiento? √ RG-OP-011 -
Registro de
COD.:
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PÁGINAS: 3 de 4
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Prohibida su reproducción parcial o total sin la autorización de la DT de la Droguería “HEALTHY GREEN WORLD PERÚ S.A.C.”
Mantenimiento
Preventivo y
Correctivo
4.15 ¿Cuenta con vehículos de temperatura controlada? √
DCI-OP-004 -
4.16 ¿Éstos cuentan con control de temperatura? ¿Están calibrados? ¿Cuentan con registros? √ Asignacion de Data
Logger
4.17 ¿La unidad está calificada? √
PR-OP-006 -
Procedimiento de
4.18 ¿Se cuenta con procedimiento de monitoreo de temperatura? √ Monitoreo de
Temperatura
4.19 ¿Al equipo de frío se realiza algún tipo de mantenimiento? √
4.20 Si maneja productos especiales, cuenta con:
- Kit antiderrame.
√
- Uniforme especial (mameluco, cofia, guantes, guantes, mascarilla).
- Sustancias inactivantes dependiendo de la mercadería a trasladar.
PR-OP-001 -
Procedimiento de
4.21 ¿Se cuenta con procedimientos que evite la confusión, alteración, adulteración y contaminación
√ Buenas prácticas de
durante la manipulación, almacenamiento y transporte? Distribución y
Transporte
4.22 ¿Se cuenta con capacitación que evite la contaminación, alteración, adulteración y confusión? √
Se verifica Registro
4.23 ¿Se cuenta con el check list de verificación diaria de la salida de las unidades móviles correctamente de Limpieza de
√
llenados? unidades: RG-OP-
017
4.24 ¿El acceso a la bodega del vehículo es restringido? √
5. INSPECCIÓN Y AUDITORÍAS
PR-SP-003
Procedimiento
5.1 ¿Existe procedimiento de autoinspección? √ Autoinspecciones en
Buenas Prácticas
V02.
RG-OP-006 - Check
5.2 ¿Cuenta con registro de autoinspecciones realizadas? √ List de
Autoinspección V01.
6. QUEJAS Y ACCIONES CORRECTIVAS
Se revisó PR-SP-
6.1 ¿Existe procedimiento de manejo de quejas? ¿Está actualizado? √ 008
Se revisó Registro
de Servicio No
6.2 ¿Existe evidencias de resolución de quejas? √ Conforme: RG-OP-
005
Se revisó PR-SP-
6.3 ¿Existe procedimiento de acciones correctivas? √ 008
OBSERVACIONES:
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COD.:
FORMATO FOR-POE-AGC-13-02/HGW
VERSIÓN: 02
CHECK LIST DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR DEL VIGENCIA: 01/03/2021 – 01/03/2024
PÁGINAS: 4 de 4
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Prohibida su reproducción parcial o total sin la autorización de la DT de la Droguería “HEALTHY GREEN WORLD PERÚ S.A.C.”
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Representante Proveedor
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Representante Proveedor
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VB° DT
