PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS, CALLE

BOLÍVAR, CALLE MARAÑON, PASAJE LIRIO, PASAJE S/N DE LA LOCALIDAD DE YANAS DE DISTRITO DE HUACHIS
– PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUACCHIS
PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA
DE ARMAS, CALLE BOLÍVAR, CALLE MARAÑON,
PASAJE LIRIO, PASAJE S/N DE LA LOCALIDAD DE
YANAS DE DISTRITO DE HUACHIS – PROVINCIA DE
HUARI – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN

INDIRECTA-POR CONTRATA

MONTO DE LA INVERSIÓN: S/. 2,039,363.21

DICIEMBRE-2020

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PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS, CALLE
BOLÍVAR, CALLE MARAÑON, PASAJE LIRIO, PASAJE S/N DE LA LOCALIDAD DE YANAS DE DISTRITO DE HUACHIS
– PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”

I. RESUMEN EJECUTIVO

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BOLÍVAR, CALLE MARAÑON, PASAJE LIRIO, PASAJE S/N DE LA LOCALIDAD DE YANAS DE DISTRITO DE HUACHIS
– PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Información General del Proyecto:

a.1) Nombre del Proyecto:

a.2) Localización:

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Coordenadas geográficas
poblado
-9.188135 "S
1 ANCASH HUARI HUACCHIS YANAS
-76.789655 "O

a.3) Institucionalidad:

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCHIS
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad
Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCHIS
Responsable de la UF RILDO JHUNIOR BENITES BAYONA
UNIDAD EJECUTORA (UE)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCHIS
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad
Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCHIS
Responsable de la UE ALEX ANIBAL DEXTRE SEPTIMO

a.4) Duración de la Ejecución:

El plazo de ejecución de la obra será de 120 días; fuera del

expediente técnico; el cual se ejecutará entre abril y mayo de
2021 (01 mes), dejando los meses de junio y julio para los
trámites de licitación. Y la ejecución de la infraestructura será
desde julio hasta noviembre de 2021 (04 meses).

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a.5) Inversión Total del Proyecto:

El costo total del proyecto es de S/. 2,039,363.21.

a.6) Servicios Públicos con brecha identificada y priorizada:

Servicios Públicos de Integración Económica Y Social

a.7) Indicador de Producto Asociado a la Brecha De Servicios:

Porcentaje de M2 de espacios públicos para el esparcimiento

y recreación por habitante en zonas urbanas no atendido.

B. Planteamiento del Proyecto:

Problema Central:

Descripción del problema central Indicador Descripción del indicador UM Valor

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL

PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN 0 M2 0
ESPARCIMIENTO, INTEGRACIÓN URBANA, CÍVICAS,
ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR
CULTURALES ,SOCIALES Y TRANSITABILIDAD

Causas Directas (CD) Sustento (evidencias) Causas indirectas (CI)

C.I. 1.1: Inadecuada calzada para la transitabilidad

C.D 1: Inadecuada infraestructura vial INEXISTENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA vehicular y peatonal en la localidad de San Pedro de
Ichon
INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL
C.D 2: Inexistencia de
INEXISTENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA DESARROLLO DE ACTIVIDADES CÍVICAS,
infraestructura de la plazuela
SOCIALES, CULTURALES Y RECREACIÓN.

Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI) Sustento (evidencias)

E.D 1: Acumulación de polvo y desechos en las vías Enfermedades respiratorias en niños y ancianos
Enfermedades respiratorias en niños y ancianos.
E.I. 1.1: Daños a la salud de las personas
Accidentes por el mal estado de la vía.
E.D 2: Tránsito riesgoso para las personas y
Accidentes
vehículos

E.D 3: Poco interés e iniciativa de desarrollo

No hay participación alguna de la población en
sociocultural de la población
actividades de integración y esparcimiento
E.I. 1.2: Baja participación de la población en La población no tiene interes en participar de las
actividades culturales y sociales actividades de integración.
E.D 4: Pésima presentación del ornato de lugar No existe infraestructura

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Objetivo Central:

Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL

PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN 1 m2 632.79
ESPARCIMIENTO, INTEGRACIÓN URBANA, CÍVICAS,
ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR
CULTURALES ,SOCIALES Y TRANSITABILIDAD

Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)

F.D 1: Disminución de la acumulación de polvo y

desechos en las vías.
F.I. 1.1: Reducción de riesgos que atenten contra la
F.D 2: Reducción de los costos de transportes y salud
mantenimiento de las vías

F.D 3: Mayor interés e iniciativa de desarrollo

sociocultural de la población
F.I. 1.2: Mayor participación de la población en
actividades culturales y sociales
F.D 4: Mejora del ornato del lugar

Alternativas de solución:

ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02

PRODUCTO N° 01 : ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL

Acción 01.01. Construcción de Pavimento: Acción 01.01. Construcción de Pavimento:
Construcción de pavimento 574.00 m2 concreto Construcción de pavimento 574.00 m2 concreto
f´c= 210 kg/cm2 f´c= 210 kg/cm2

Acción 01.02: Construcción de Veredas: Acción 01.02: Construcción de Veredas:

Construcción de veredas de 1,148.00 m2 de Construcción de veredas de 1,148.00 m2 de
concreto f´c=175 kg/cm2 concreto f´c=175 kg/cm2

Acción 01.03: Construcción de Alcantarillado Pluvial: Acción 01.03: Construcción de Alcantarillado Pluvial:

Construcción de alcantarillado pluvial 374.00 m2 de Construcción de alcantarillado pluvial 374.00 m2 de

concreto f´c= 210 kg/cm2 concreto f´c= 210 kg/cm2

Acción 01.04: Implementación del Plan de Acción 01.04: Implementación del Plan de
Prevención y Control del Covid-19: Prevención y Control del Covid-19:

Elaboración y ejecución del Plan de Prevención y Elaboración y ejecución del Plan de Prevención y
Control del Covid-19 durante la ejecución del Control del Covid-19 durante la ejecución del
proyecto. proyecto.

Acción 01.05: Implementación del Mitigación de Acción 01.05: Implementación del Mitigación de
Impacto Ambiental: Mitigación de impacto Impacto Ambiental: Mitigación de impacto
Ambiental: Ambiental:

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Limpieza del área de trabajo. Eventos de Limpieza del área de trabajo. Eventos de
capacitación ambiental. Instalación de carteles capacitación ambiental. Instalación de carteles
ambientales. Plan de Manejo de Residuos. Manejo ambientales. Plan de Manejo de Residuos. Manejo
de residuos líquidos. Manejo de residuos peligrosos. de residuos líquidos. Manejo de residuos peligrosos.

Acción 01.06:Implementación del Plan de Monitoreo Acción 01.06: Implementación del Plan de
Arqueológico: Elaboración del PMA y su Monitoreo Arqueológico: Elaboración del PMA y su
aprobación.. aprobación..

Acción 01.07: Capacitación y Asistencia Técnica: Acción 01.07: Capacitación y Asistencia Técnica:

Capacitación en mantenimiento de las vías urbanas Capacitación en mantenimiento de las vías urbanas
y la plazuela a la población beneficiaria. y la plazuela a la población beneficiaria.

PRODUCTO N° 02: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CÍVICAS,

SOCIALES, CULTURALES Y RECREACIÓN.

Acción 02.01-A: Construcción de la Plazuela con Acción 02.01-B: Construcción de la Plazuela con
acabado de piso terrazo de color: Construcción de acabado de piso porcelanato color: Construcción
la Plazuela con un área de 439.52 m2 con acabado de la Plazuela con un área de 439.52 m2 con
de piso de adoquinado a colores 242.82 m2, con acabado de piso de terrazo a colores 261.73 m2,
bancas metálicos y madera 09 unidades. bancas de terrazo y madera 09 unidades.
.

C. Determinación de la Brecha Oferta y Demanda:

La población de referencia constituye la demanda actual del

proyecto y para determinarla se considera al número de
habitantes que existe dentro del área del proyecto. Se
considera además la tasa de crecimiento anual que tiene el
departamento, el cual es 0.2% (según censo de población y
vivienda (2007 – 2017); ya que las tasas de crecimiento de la
provincia, distrito y centro poblado son negativos.

CUADRO 1: TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL DEL CENTRO

POBLADO DE YANAS.

DISTRITO DE PROVINCIA DE DEPARTAMENTO

AÑO C.P. YANAS
HUACCHIS HUARI DE ANCASH
2007 787 2,055 62,598 1,063,459
2017 653 1,427 58,714 1,083,519
T.C. (%) -1.8 -3.6 -0.6 0.2

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades
Indígenas – Elaboración del Consultor

La población demandante o población objetivo estará dada

por la población afectada (Beneficiarios directos e indirectos),
en este caso son los pobladores del Centro Poblado de Yanas.

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La población total beneficiaria en el presente año es de 657

habitantes.

CUADRO 02: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO

POBLADO DE YANAS.

Año Población
2020 657
2021 658
2022 659
2023 660
2024 662
2025 663
2026 664
2027 665
2028 667
2029 668
2030 669

La demanda actual alcanza a 657 habitantes al año 2020,

siendo para el año 2030 (año 10 del horizonte de evaluación)
de 669 habitantes, para lo cual se demanda un área de
esparcimiento y diversión en adecuadas condiciones.

A este nivel, se determinará la brecha que existe entre los

servicios demandados y los actualmente ofertados por la
misma.

Por lo tanto se puede ver claramente el desequilibrio existente

respecto a este tipo de infraestructura.

CUADRO 03: BRECHA OFERTA – DEMANDA DEL SERVICIO DE

DESARROLLO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, SOCIALES, CULTURALES
Y DE RECREACIÓN CON RESPECTO A LA CANTIDAD DE
POBLACIÓN EN YANAS

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BRECHA
AÑOS PERIODO DEMANDA OFERTA
(DEFICIT)

2020 0 658 0 -657.90

2021 1 659 0 -659.00
2022 2 660 0 -660.00
2023 3 662 0 -662.00
2024 4 663 0 -663.00
2025 5 664 0 -664.00
2026 6 665 0 -665.00
2027 7 667 0 -667.00
2028 8 668 0 -668.00
2029 9 669 0 -669.00
2030 10 670 0 -670.00

D. Análisis Técnico del Proyecto:

a. Alternativas de Localización

La localización propuesta en el proyecto permite abaratar

costos por cuanto en el Centro Poblado de Yanas se
aprovechará la pendiente natural que existe. La vía principal
de transporte es la carretera afirmada Huari - Yanas; las vías de
comunicación principales con que se cuentan son: a) teléfono
móvil, b) internet y c) emisoras radiales. El plan regulador y de
ordenamiento urbano está en elaboración. La tendencia del
desarrollo espacial es hacia una fuerte expansión urbana de
donde el costo de los terrenos tiende a incrementar
permanentemente.

No existen peligros naturales latentes

b. Tamaño:

La capacidad de la Plazuela, propuesta es de 632.79 m2,

infraestructura con capacidad mayor tendría limitantes de
orden técnico, estético y de visibilidad. Con esta capacidad se
cubrirá el 100% de la demanda hasta el año 2031.

c. Tecnología:

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CUADRO 04: TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN O DE

CONSTRUCCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS N° 1 Y 2

ALTERNATIVA N° 01 ALTERNATIVA N° 02

PRODUCTO N° 01 : ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL

Acción 01.01. Construcción de Pavimento: Acción 01.01. Construcción de Pavimento:
Construcción de pavimento 574.00 m2 concreto Construcción de pavimento 574.00 m2 concreto
f´c= 210 kg/cm2 f´c= 210 kg/cm2

Acción 01.02: Construcción de Veredas: Acción 01.02: Construcción de Veredas:

Construcción de veredas de 1,148.00 m2 de Construcción de veredas de 1,148.00 m2 de
concreto f´c=175 kg/cm2 concreto f´c=175 kg/cm2

Acción 01.03: Construcción de Alcantarillado Pluvial: Acción 01.03: Construcción de Alcantarillado Pluvial:

Construcción de alcantarillado pluvial 374.00 m2 de Construcción de alcantarillado pluvial 374.00 m2 de

concreto f´c= 210 kg/cm2 concreto f´c= 210 kg/cm2

Acción 01.04: Implementación del Plan de Acción 01.04: Implementación del Plan de
Prevención y Control del Covid-19: Prevención y Control del Covid-19:

Elaboración y ejecución del Plan de Prevención y Elaboración y ejecución del Plan de Prevención y
Control del Covid-19 durante la ejecución del Control del Covid-19 durante la ejecución del
proyecto. proyecto.

Acción 01.05: Implementación del Mitigación de Acción 01.05: Implementación del Mitigación de
Impacto Ambiental: Mitigación de impacto Impacto Ambiental: Mitigación de impacto
Ambiental: Ambiental:

Limpieza del área de trabajo. Eventos de Limpieza del área de trabajo. Eventos de
capacitación ambiental. Instalación de carteles capacitación ambiental. Instalación de carteles
ambientales. Plan de Manejo de Residuos. Manejo ambientales. Plan de Manejo de Residuos. Manejo
de residuos líquidos. Manejo de residuos peligrosos. de residuos líquidos. Manejo de residuos peligrosos.

Acción 01.06:Implementación del Plan de Monitoreo Acción 01.06: Implementación del Plan de
Arqueológico: Elaboración del PMA y su Monitoreo Arqueológico: Elaboración del PMA y su
aprobación.. aprobación..

Acción 01.07: Capacitación y Asistencia Técnica: Acción 01.07: Capacitación y Asistencia Técnica:

Capacitación en mantenimiento de las vías urbanas Capacitación en mantenimiento de las vías urbanas
y la plazuela a la población beneficiaria. y la plazuela a la población beneficiaria.

PRODUCTO N° 02: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CÍVICAS,

SOCIALES, CULTURALES Y RECREACIÓN.

Acción 02.01-A: Construcción de la Plazuela con Acción 02.01-B: Construcción de la Plazuela con
acabado de piso terrazo de color: Construcción de acabado de piso porcelanato color: Construcción
la Plazuela con un área de 439.52 m2 con acabado de la Plazuela con un área de 439.52 m2 con
de piso de adoquinado a colores 242.82 m2, con acabado de piso de terrazo a colores 261.73 m2,
bancas metálicos y madera 09 unidades. bancas de terrazo y madera 09 unidades.
.

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E. Gestión del Proyecto:

A) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

La Municipalidad Distrital de Huacchis, será el responsable de

buscar el financiamiento para la ejecución del proyecto al
100%, cuya inversión asciende a la suma de S/. 2,039,363.21.

El proyecto es sostenible en el tiempo, puesto que se trata de

una obra social prioritaria y estratégica para el desarrollo
urbano de inclusión social y desarrollo socioeconómico de la
zona, considerándose además sostenible en el periodo de su
vida útil por las siguientes consideraciones:

A.1) Arreglos institucionales previstos para las fases de pre

operación y operación:

Para el financiamiento del proyecto la Municipalidad Distrital

de Huacchis, cuenta con la buena voluntad política para
gestionar los recursos necesarios ante las entidades
competentes de manera que permita el financiamiento del
presente proyecto.

A.2) Marco Normativo

De acurdo a la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades,

en el Título V, Cap. II – Competencias y Funciones Específicas
Generales, en su artículo 79°, referido a organizar el espacio
físico y usos de suelo, establece como función específica
compartida la de “ejecutar directamente o proveer la
ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que
sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la
comunicación, vías, puentes, parques, mercados, canales de
irrigación, locales comunales y obras similares”.

A.3) Capacidad de gestión de la organización en las etapas

de inversión y operación.

Etapa de Formulación y Evaluación

La Municipalidad Distrital de Huacchis, en su interés de mejorar

los servicios de integración urbana y recreación, gestionar y
concretizar la elaboración PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL DE
PERFIL DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE
ARMAS, CALLE BOLÍVAR, CALLE MARAÑON, PASAJE LIRIO,
PASAJE S/N DE LA LOCALIDAD DE YANAS DE DISTRITO DE

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– PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”

HUACHIS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE

ÁNCASH”. Se recomienda para la ejecución del proyecto la
modalidad de contrata, debido a que la unidad ejecutora no
cuenta con personal técnico – administrativo y equipos
necesarios para ejecutar este proyecto.

Etapa de Funcionamiento

La operación y mantenimiento está a cargo de la

Municipalidad del Centro Poblado de Yanas, quien debe
asumir de manera efectiva.

A.4) Financiamiento de los costos de operación y

mantenimiento

Para la etapa de operación y mantenimiento del proyecto,

estará a cargo de la Municipalidad del Centro Poblado de
Yanas. Por ende los costos de estos componentes están
garantizados por dicha institución y en el marco de sus
funciones específicas en la Ley 27972 – Ley Orgánica de
Municipalidades.

A.5) Uso de la infraestructura por parte de los beneficiarios

directos e indirectos

Dada la naturaleza del proyecto, los servicios que éste genere,

son de acceso libre e universal tanto para los beneficiarios
identificados en el área de influencia como para los
beneficiarios externos.

A.6) Riesgo de Conflictos Sociales

No se ha podido identificar posibles conflictos durante el

horizonte del proyecto, ya que no existen factores sociales que
amenacen el servicio de integración urbana y recreación,
cabe mencionar que los beneficiarios y la población muestran
una actitud cooperante para el proyecto.

A.7) Los Riesgos de Desastres

Los riesgos por desastres naturales son mínimos ya que no

existen antecedentes de derrumbes y deslizamientos o
cualquier otro desastre natural que haya afectado de manera
considerable la zona donde se ejecutará el proyecto.

F. Costos del Proyecto:

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CUADRO 05: COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA N°1

COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALT. N° 1
S/. Con IGV +
RUBRO Unidad Metas S/. Sin IGV S/. Con IGV
UTI+GG
I ESTUDIO DEFINITIVO 25,500.00 25,500.00 25,500.00
1.1 Expedi ente Técni co Documento 1.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00
II PRODUCTOS DEL PROYECTO 1,461,742.29 1,724,855.90 2,003,363.21
PRODUCTO N° 01 : ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
2.1 PEATONAL 750,966.72 886,140.73 1,029,223.21
Acci ón 01.01: Cons trucci ón de Pa vi mento m2 924.42 543,773.94 641,653.25 745,259.07
Acci ón 01.02: Cons trucci ón de Vereda s m2 1,196.73 80,896.12 95,457.43 110,870.65
Acci ón 01.03: Cons trucci ón de Al ca nta ri l l a do Pl uvi a l m2 76.38 99,978.86 117,975.05 137,024.13
Acci ón 01.04: Impl ementa ci ón del Pl a n de Prevenci ón
y Control del Covi d-19 N° de Informe 4.00 18,667.80 22,028.00 25,584.80
Acci ón 01.05: Impl ementa ci ón de Mi ti ga ci ón de
Impa cto a mbi enta l N° de Informe 4.00 1,800.00 2,124.00 2,466.96
Acci ón 01.06: Impl ementa ci ón del Pl a n de Moni toreo
Arqueol ógi co N° de Informe 4.00 4,750.00 5,605.00 6,510.02

Acci ón 01.07: Ca pa ci ta ci ón y As i s tenci a Técni ca N° Ca pa ci ta ci ones 1.00 1,100.00 1,298.00 1,507.58

PRODUCTO N 02: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
2.2 CÍVICAS, SOCIALES, CULTURALES Y RECREACIÓN. 710,775.57 838,715.17 974,140.00
Acci ón 02.01-A: Cos ntrucci ón de l a Pl a zuel a con
a ca ba do de pi s o terra zo de col or m2 632.79 710,775.57 838,715.17 974,140.00
COSTO DIRECTO 1,461,742.29 1,724,855.90 2,003,363.21
Gastos Generales (8.1467% del C.D.)
119,083.76 140,518.84
Utilidad (8% del C.D.) 116,939.38 137,988.47
IGV 18% 305,597.78
PRESUPUESTO DE OBRA 2,003,363.21 2,003,363.21 2,003,363.21
IV SUPERVISIÓN Informe 3.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN 2,039,363.21 2,039,363.21 2,039,363.21

CUADRO 06: COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA N°2

COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO ALT. N° 2

S/. Con IGV +
RUBRO Unidad Metas S/. Sin IGV S/. Con IGV
UTI+GG
I ESTUDIO DEFINITIVO 25,500.00 25,500.00 25,500.00
1.1 Expedi ente Técni co Documento 1.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00
II PRODUCTOS DEL PROYECTO 1,470,076.14 1,734,689.85 2,014,785.01
PRODUCTO N° 01 : ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDAD
2.1 VEHICULAR Y PEATONAL 750,526.83 885,621.66 1,028,620.33
Acci ón 01.01: Cons trucci ón de Pa vi mento m2 924.42 543,443.85 641,263.74 744,806.68
Acci ón 01.02: Cons trucci ón de Vereda s m2 1,196.73 80,847.02 95,399.48 110,803.35
Acci ón 01.03: Cons trucci ón de Al ca nta ri l l a do Pl uvi a l m2 76.38 99,918.16 117,903.43 136,940.95
Acci ón 01.04: Impl ementa ci ón del Pl a n de Prevenci ón
y Control del Covi d-19 N° de Informe 4.00 18,667.80 22,028.00 25,584.80
Acci ón 01.05: Impl ementa ci ón de Mi ti ga ci ón de
Impa cto a mbi enta l N° de Informe 4.00 1,800.00 2,124.00 2,466.96
Acci ón 01.06: Impl ementa ci ón del Pl a n de Moni toreo
Arqueol ógi co N° de Informe 4.00 4,750.00 5,605.00 6,510.02
N°
Acci ón 01.07: Ca pa ci ta ci ón y As i s tenci a Técni ca Ca pa ci ta ci ones 1.00 1,100.00 1,298.00 1,507.58
PRODUCTO N 02: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE
2.3 ACTIVIDADES CÍVICAS, SOCIALES, CULTURALES Y RECREACIÓN. 719,549.31 849,068.18 986,164.68
Acci ón 02.01-B: Cos ntrucci ón de l a Pl a zuel a con
a ca ba do de pi s o porcel a na to col or m2 33.00 719,549.31 849,068.18 986,164.68
COSTO DIRECTO 1,470,076.14 1,734,689.85 2,014,785.01
Gastos Generales (8.14% del
C.D.) 119,762.69 141,319.98
Utilidad (18% del C.D.) 117,606.09 138,775.19
IGV 18% 307,340.09
PRESUPUESTO DE OBRA 2,014,785.01 2,014,785.01 2,014,785.01
IV SUPERVISIÓN Informe 3.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN 2,050,785.01 2,050,785.01 2,050,785.01

12
PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS, CALLE
BOLÍVAR, CALLE MARAÑON, PASAJE LIRIO, PASAJE S/N DE LA LOCALIDAD DE YANAS DE DISTRITO DE HUACHIS
– PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”

Los costos se obtuvieron en función al trabajo de campo realizado y al

diseño técnico y arquitectónico más adaptable a la realidad de la zona
en función al tipo de suelo, e insumos que soportaran los factores de
clima principalmente.

13
 PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS, CALLE BOLÍVAR, CALLE MARAÑON, PASAJE LIRIO, PASAJE S/N DE LA LOCALIDAD
DE YANAS DE DISTRITO DE HUACHIS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”

CUADRO 7: Cronograma de Ejecución Financiera

Acción sobre los activos Cronograma de inversión

Costo estimado de
Tipo de factor
inversión a precios
Componente /acción Activos productivo 1 2 3 4 5
de mercado (Soles)

Componente 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL
Acción 01.01: Construcción de Pavimento Pavimento Infraestructura 0.00 186,314.77 186,314.77 186,314.77 186,314.77 745,259.07
Acción 01.02: Construcción de Veredas Veredas Infraestructura 0.00 27,717.66 27,717.66 27,717.66 27,717.66 110,870.65
Acción 01.03: Construcción de Alcantarillado Pluvial Alcantarillado Infraestructura 0.00 34,256.03 34,256.03 34,256.03 34,256.03 137,024.13
Plan de Prevención y
Acción 01.04: Implementación del Plan de Prevención y Control del Covid-19 Intangible
Control del Covid-19 0.00 6,396.20 6,396.20 6,396.20 6,396.20 25,584.80
Mitigación de Impacto
Acción 01.05: Implementación de Mitigación de Impacto Ambiental Intangible
Ambiental 0.00 616.74 616.74 616.74 616.74 2,466.96
Plan de Monitoreo
Acción 01.06: Implementación del Plan de Monitoreo Arqueológico Intangible
Arqueológico 0.00 1,627.51 1,627.51 1,627.51 1,627.51 6,510.02
Capacitación y
Acción 01.07: Capacitación y Asistencia Técnica Intangible
Asistencia Técnica 0.00 376.90 376.90 376.90 376.90 1,507.58
Componente 2: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, SOCIALES, CULTURALES Y
RECREACIÓN
Acción 02.01-A: Cosntrucción de la Plazuela con acabado de piso terrazo
Plazuela Infraestructura
de color 0.00 243,535.00 243,535.00 243,535.00 243,535.00 974,140.00

Sub total :
2,003,363.21

14
PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS, CALLE BOLÍVAR, CALLE MARAÑON, PASAJE LIRIO, PASAJE S/N DE LA LOCALIDAD
DE YANAS DE DISTRITO DE HUACHIS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”

Otros costos 1 2 3 4 5 Costos a precio de mercado

Expediente técnico 25,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00

Supervisión 0.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 10,500.00

Sub total :
36,000.00

Costo total de la Inversión :

2,039,363.21

15
 PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS, CALLE BOLÍVAR, CALLE MARAÑON, PASAJE LIRIO, PASAJE S/N DE LA LOCALIDAD
DE YANAS DE DISTRITO DE HUACHIS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”

CUADRO 8: Cronograma de Ejecución Física

Acción sobre los activos

Periodo
Tipo de factor Unidad de medida Total Meta
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Acción Activos productivo representativa Física
Meta Meta Meta Meta Meta
física física física física física

Acción 01.01: Construcción de Pavimento Pavimento Infraestructura m2 0.00 231.11 231.11 231.11 231.11 924.42
Acción 01.02: Construcción de Veredas Veredas Infraestructura m2 0.00 299.18 299.18 299.18 299.18 1,196.73
Acción 01.03: Construcción de Alcantarillado Pluvial Alcantarillado Infraestructura m2 0.00 19.10 19.10 19.10 19.10 76.38
Plan de Prevención y Control
0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
Acción 01.04: Implementación del Plan de Prevención y Control del Covid-19
del Covid-19 Intangible 0
Mitigación de Impacto
0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
Acción 01.05: Implementación de Mitigación de Impacto Ambiental
Ambiental Intangible 0
Plan de Monitoreo Arqueológico
0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
Acción 01.06: Implementación del Plan de Monitoreo Arqueológico Intangible 0
Capacitación y Asistencia
0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Acción 01.07: Capacitación y Asistencia Técnica Técnica Intangible 0
Acción 02.01-A: Cosntrucción de la Plazuela con
0.00 158.20 158.20 158.20 158.20 632.79
acabado de piso terrazo de color Plazuela Infraestructura m2

16
PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS, CALLE BOLÍVAR, CALLE MARAÑON, PASAJE LIRIO, PASAJE S/N DE LA LOCALIDAD
DE YANAS DE DISTRITO DE HUACHIS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”

CUADRO 9: Cronograma de los Costos de Operación y Mantenimiento.

AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Personal
Bienes
SIN PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Actividades
OPERACIÓN 4,572.00 4,572.00 4,572.00 4,572.00 4,572.00 4,572.00 4,572.00 4,572.00 4,572.00 4,572.00
Personal
Bienes
CON PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00
Actividades
OPERACIÓN 4,572.00 4,572.00 4,572.00 4,572.00 4,572.00 4,572.00 4,572.00 4,572.00 4,572.00 4,572.00
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

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PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS, CALLE
BOLÍVAR, CALLE MARAÑONA, PASAJE LIRIO, PASAJE S/N DE LA LOCALIDAD DE YANAS DE DI STRITO DE
HUACHIS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”

G. Evaluación Social:

MÉTODO COSTO-EFECTIVIDAD

Se aplica esta metodología de evaluación sólo en el caso que

no sea posible efectuar una cuantificación adecuada de los
beneficios en términos monetarios. Esta metodología consiste
en comparar las intervenciones que producen similares
beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor
costo.

CUADRO 10: Evaluación Social de la Alternativa 1.

Valor Actual de los Costos (VAC)

1,657,987.49

Ratio C-E 2,496.97

Costo Anual Equivalente (CAE) 247,089.03

Costo por capacidad de producción 414,496.87

CUADRO 11: Evaluación Social de la Alternativa 2.

Valor Actual de los Costos (VAC) 1,710,866.55

Ratio C-E 2,576.61

Costo Anual Equivalente (CAE) 254,969.57

Costo por capacidad de producción 427,716.64

• Los resultados nos indican que el ratio Costo Efectividad de

la Alternativa N°1 es S/. 2,496.97 que corresponde al costo
social del proyecto en valores actuales, lo que significa que el
Estado invierte esa cantidad por cada beneficiario, mientras
que en la Alternativa N° 2, el ratio Costo Efectividad resulta S/.
2,576.61 por cada poblador beneficiado.

• El criterio de selección indica que se debe elegir aquella

alternativa que representa el menor costo social.

ICE Alternativa N° 01 < ICE Alternativa N° 02

Por lo que elegimos a la Alternativa N° 1; ya que representa el

menor costo social del proyecto.

18
PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS, CALLE
BOLÍVAR, CALLE MARAÑONA, PASAJE LIRIO, PASAJE S/N DE LA LOCALIDAD DE YANAS DE DI STRITO DE
HUACHIS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”

H. Sostenibilidad del Proyecto:

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del

proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios
durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica
considerar en el tiempo y el marco económico, social y político
en que el proyecto se desarrolla. Dicho análisis se realiza de los
siguientes puntos de vista:

A) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

La Municipalidad Distrital de Huacchis, será el responsable de

buscar el financiamiento para la ejecución del proyecto al
100%, cuya inversión asciende a la suma de S/. 2,039,363.21.

El proyecto es sostenible en el tiempo, puesto que se trata de

una obra social prioritaria y estratégica para el desarrollo
urbano de inclusión social y desarrollo socioeconómico de la
zona, considerándose además sostenible en el periodo de su
vida útil por las siguientes consideraciones:

A.1) Arreglos institucionales previstos para las fases de pre

operación y operación:

Para el financiamiento del proyecto la Municipalidad Distrital

de Huacchis, cuenta con la buena voluntad política para
gestionar los recursos necesarios ante las entidades
competentes de manera que permita el financiamiento del
presente proyecto.

A.2) Marco Normativo

De acurdo a la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades,

en el Título V, Cap. II – Competencias y Funciones Específicas
Generales, en su artículo 79°, referido a organizar el espacio
físico y usos de suelo, establece como función específica
compartida la de “ejecutar directamente o proveer la
ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que
sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la
comunicación, vías, puentes, parques, mercados, canales de
irrigación, locales comunales y obras similares”.

A.3) Capacidad de gestión de la organización en las etapas

de inversión y operación.

Etapa de Formulación y Evaluación

19
PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS, CALLE
BOLÍVAR, CALLE MARAÑONA, PASAJE LIRIO, PASAJE S/N DE LA LOCALIDAD DE YANAS DE DI STRITO DE
HUACHIS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”

La Municipalidad Distrital de Huacchis, en su interés de mejorar

los servicios de integración urbana y recreación, gestionar y
concretizar la elaboración PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL
DE PERFIL DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE
ARMAS, CALLE BOLÍVAR, CALLE MARAÑON, PASAJE LIRIO,
PASAJE S/N DE LA LOCALIDAD DE YANAS DE DISTRITO DE
HUACHIS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE
ÁNCASH”. Se recomienda para la ejecución del proyecto la
modalidad de contrata, debido a que la unidad ejecutora no
cuenta con personal técnico – administrativo y equipos
necesarios para ejecutar este proyecto.

Etapa de Funcionamiento

La operación y mantenimiento está a cargo de la

Municipalidad del Centro Poblado de Yanas, quien debe
asumir de manera efectiva.

A.4) Financiamiento de los costos de operación y

mantenimiento

Para la etapa de operación y mantenimiento del proyecto,

estará a cargo de la Municipalidad del Centro Poblado de
Yanas. Por ende los costos de estos componentes están
garantizados por dicha institución y en el marco de sus
funciones específicas en la Ley 27972 – Ley Orgánica de
Municipalidades.

A.5) Uso de la infraestructura por parte de los beneficiarios

directos e indirectos

Dada la naturaleza del proyecto, los servicios que éste genere,

son de acceso libre e universal tanto para los beneficiarios
identificados en el área de influencia como para los
beneficiarios externos.

A.6) Riesgo de Conflictos Sociales

No se ha podido identificar posibles conflictos durante el

horizonte del proyecto, ya que no existen factores sociales que
amenacen el servicio de integración urbana y recreación,
cabe mencionar que los beneficiarios y la población muestran
una actitud cooperante para el proyecto.

A.7) Los Riesgos de Desastres

20
 PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS, CALLE
BOLÍVAR, CALLE MARAÑONA, PASAJE LIRIO, PASAJE S/N DE LA LOCALIDAD DE YANAS DE DI STRITO DE
HUACHIS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”

Los riesgos por desastres naturales son mínimos ya que no

existen antecedentes de derrumbes y deslizamientos o
cualquier otro desastre natural que haya afectado de manera
considerable la zona donde se ejecutará el proyecto.

I. Marco Lógico:

MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACIÓN SUPUESTOS
.Estabilidad
económica,
. Estadísticas del política y social
INEI. del país
INCREMENTO DE AREAS
PARA . Encuesta a
“MEJORA DE LAS CONDICIONES DE
REALIZAR ACTIVIDADES hogares. . Las autoridades
VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA
DE . Recolección de comprometidas
FIN LOCALIDAD DE YANAS DEL DISTRITO ESPARCIMIENTO Y información a la con los fines y
DE HUACCHIS – PROVINCIA DE HUARI ACTIVIDADES población objetivos del
– DEPARTAMENTO DE ANCASH” CIVICAS; AL IGUAL QUE
beneficiaria a proyecto, tienen
LA TRANSITABILIDAD.
través de permanencia en
encuestas. los puestos que
ocupan.

“ADECUADAS CONDICIONES PARA EL . INCREMENTO DE UN . Entrevista a las . La actitud de la

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 45% DE ACTIVIDADES personas que población
CÍVICOS SOCIO
ESPARCIMIENTO, INTEGRACIÓN cruzan el puente. afectada ante el
CULTURALES A PARTIR
URBANA, CÍVICAS, CULTURALES DEL SEGUNDO AÑO. . Estudio de proyecto es
,SOCIALES Y TRANSITABILIDAD EN LA INCREMENTO DE UN tiempos de viaje. positiva y hacen
LOCALIDAD DE YANAS” 60% DE FAMILIAS QUE . Seguimiento ex uso de los
COMPARTAN MOMENTOS post del servicios.
DE ESPARCIMIENTO A
PROPÓSITO PARTIR DEL SEGUNDO
proyecto. . No suceden
AÑO. AL IGUAL QUE LA catástrofes que
TRANSITABILIDAD afecten tramos
del proyecto.
. CONSTRUCCIÓN DE LA . La operación y
PLAZUELA EN UN ÁREA DE mantenimiento
632.79m2. es efectivamente
ejecutado.
. PRODUCTO N° 01 : ADECUADA FOCOS DE OXIGENACIÓN . Informes y . El diseño
INFRAESTRUCTURA PARA LA PULMONAR CON UN liquidaciones de técnico de la vía
INCREMENTO
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y obra. satisface las
DE LAS ÁREAS VERDES
PEATONAL EN UN . Inventario vial, necesidades
. PRODUCTO N 02: EXISTENCIA DE PLAZO DE UN AÑO, ASÍ informe de operativas de los
INFRAESTRUCTURA PARA EL COMO LA mantenimiento. transportistas de
DESARROLLO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, INFRAESTRUCTURA DE . Evaluación de esta ruta.
LA NUEVA
PRODUCTOS SOCIALES, CULTURALES Y RECREACIÓN.
PLAZA
culminación del . Se mantiene la
EN EL AÑO 2021 SE proyecto. voluntad política
CONTARÁ CON del gobierno
LA PLAZA Y PAVIMENTO local de
DE LAS CALLES armonizar planes
PRINCIPALES DEL de gestión del
CENTRO POBLADO DE
sistema vial.
YANAS.,
. Programas de

21
 PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS, CALLE
BOLÍVAR, CALLE MARAÑONA, PASAJE LIRIO, PASAJE S/N DE LA LOCALIDAD DE YANAS DE DI STRITO DE
HUACHIS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”

mantenimiento
adecuadas a la
vía.

Acción 01.01: Construcción de . Las obras civiles del . Facturas, . Es posible

Pavimento Proyecto es S/. boletas y otros contratar al
Acción 01.02: Construcción de Veredas 1,461,742.29. comprobantes personal
Acción 01.03: Construcción de . IGV es S/. 305,597.78 de pago por requerido para la
Alcantarillado Pluvial . Gastos Generales S/. gastos ejecución del
Acción 01.04: Implementación del Plan 119,083.76. realizados. Proyecto.
de Prevención y Control del Covid-19 . Utilidad S/. 116,939.38 . Evaluación de . La obra de
Acción 01.05: Implementación de . Supervisión de obra S/. culminación del construcción es
Mitigación de Impacto Ambiental 10,500.00 proyecto. supervisada
Acción 01.06: Implementación del Plan . Estudio definitivo S/. . Informe de adecuadamente
de Monitoreo Arqueológico 25,500.00 Supervisión y y finaliza en
Acción 01.07: Capacitación y Asistencia . Total de inversión S/. Monitoreo de la función al
Técnica 2,039,363.21 Unidad cronograma
Acción 02.01-A: Construcción de la Ejecutora. previsto.
Plazuela con acabado de piso terrazo . Existe
ACCIONES de color disponibilidad de
materiales e
insumos
requeridos para
las obras.
. Existe el apoyo
decidido de los
involucrados
para ejecutar el
proyecto.
. Recurso
presupuestal
oportuno.

J. CONCLUSIONES:

a) La selección de las alternativas es: alternativa I, que presenta

como total de Inversión Privado es de S/. 2,039,363.21.

b) La metodología de evaluación de cada alternativa es

mediante la Evaluación Social: Costo-Efectividad los cuales nos
arroja los siguientes indicadores:

22
PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS, CALLE
BOLÍVAR, CALLE MARAÑONA, PASAJE LIRIO, PASAJE S/N DE LA LOCALIDAD DE YANAS DE DI STRITO DE
HUACHIS – PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ÁNCASH”

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual de los Costos (VAC) S/. 1,657,987.49 S/. 1,710,866.55

Costo Anual Equivalente (CAE) S/. 247,089.03 S/. 254,969.57

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción S/. 414,496.87 S/. 427,716.64

Costo por beneficiario directo S/. 2,496.97 S/. 2,576.61

Como nos podemos dar cuenta el ICE de la alternativa I, es

menor al ICE de la alternativa II; es por ello que es más viable y
rentable socialmente económicamente como inversión
pública, la alternativa I para el proyecto.

K. RECOMENDACIONES:

FASE DE EJECUCIÓN

a) Mediante la ejecución del presente proyecto se podrá

satisfacer las necesidades de los beneficiarios de manera
adecuada.

b) El proyecto es factible desde el punto de vista técnico,

económico, social, institucional.

c) Se recomienda que la ejecución se ejecute ciñéndose

estrictamente en el presente proyecto.

d) La ejecución del proyecto se considera como una excelente

oportunidad para superar la problemática social de la población.
Se considera pertinente la elaboración del expediente técnico y
por ende la ejecución del Proyecto Alternativo Nº 01, por cuanto
el proyecto ha demostrado ser socialmente rentable, sostenible y
compatible con los lineamientos del sector.

FASE DE FUNCIONAMIENTO

a) Se recomienda asumir el compromiso de operación y

mantenimiento a los responsables pertinentes, según acta; para
darle la sostenibilidad al proyecto y no dejar en abandono el
proyecto disminuyendo su vida útil.

23