Catálogo de formatos e instructivos de llenado de los

procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad

CF-500.00-01

No. Código Nombre del formato

1 FO-500.00-01 Lista Maestra de Documentos
2 FO-500.00-02 Entrega y Difusión de Documentos
3 FO-500.00-03 Plan de Calidad
4 FO-500.00-04 Lista Maestra de Control de Registros de Calidad
5 FO-500.00-05 Control de Acciones Correctivas / Preventivas
6 FO-500.00-06 Solicitud de Acciones Correctivas / Preventivas
7 FO-500.00-08 Programa de Auditorías
8 FO-500.00-09 Lista de Verificación
9 FO-500.00-11 Evaluación del Desarrollo de la Auditoría
10 FO-500.00-12 Bitácora de Auditoría
11 FO-500.00-14 Evaluación del Desempeño de Auditores
12 FO-500.00-15 Control del producto no conforme
13 FO-500.00-16 Identificación y Control de Documentos Externos

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ANEXO No. 1
FORMATO “LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS” (FO-500.00-01)

1. Formato

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

FO-500.00-01

TIPO DE FECHA DE REVISIÓN

No. CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROCESO
DOCUMENTO REV. 0 REV. 1 REV. 2 REV. 3 REV. 4 REV. 5 REV. 6 REV. 7 REV. 8 REV. 9 REV. 10

1 2 3 4 5 6

Elaboró:

Puesto:
7
Fecha: 8 Revisión No. 1
Referencia: MGC-500.00-01 sección 4.2.3, PR-500.00-01

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ANEXO No. 1
FORMATO “LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS” (FO-500.00-01)

2. Instructivo de llenado.

Llenado por No. Debe anotarse

SAMC 1. El número consecutivo de los documentos que se registran en este formato.
(para el caso del Manual
de Calidad y 2. El código de identificación que se le asigna al documento de calidad,
procedimientos exigibles conforme al Instructivo para elaborar documentos de calidad IT-500.00-01.
por la norma ISO
9001:2000) 3. El título o nombre completo del documento de calidad ya sea procedimiento,
plan de calidad, instructivo y catálogo de formatos e instructivo de llenado.
RACC / RASC 4. El tipo de documento de que se trata, ya sea Manual, Procedimiento, Plan
(para el caso de los
de Calidad, Instructivo o Catalogo de Formatos e instructivos de llenado.
procedimientos, planes
de calidad e instructivos 5. El nombre del proceso (identificado en el Anexo A del Manual de Gestión de
derivados del proceso) la Calidad) del cual se deriva el documento.
6. El día, mes y año (dd-mm-aaaa) que corresponde al número de revisión del
documento, desde la revisión cero hasta el número de revisión vigente.
RDCEC 7. El nombre, apellido paterno y materno, así como el puesto (conforme a la
(para el caso del Manual estructura orgánica vigente) y la firma de quien elabora la Lista maestra de
de Calidad y documentos.
procedimientos exigibles
por la norma ISO 8. El día, mes y año en que se elabora o actualiza la Lista maestra de
9001:2000) documentos.

RDCC / RDSC
(para el caso de los
procedimientos, planes
de calidad e instructivos
derivados del proceso)

Fecha: 01/06/2008 Revisión No. 0 Página 3 de 33

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ANEXO No. 2
FORMATO “ENTREGA Y DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS” (FO-500.00-02)

1. Formato

ENTREGA Y DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS

FO-500.00-02
1 3
UNIDAD RESPONSABLE PROCESO:

DIRECCIÓN DE ÁREA 2 FECHA DE ENTREGA: 4 FECHA DE DIFUSIÓN: 5

CODIGO
No. REVISIÓN 6
DESCRIPCIÓN
COPIA
NOMBRE PUESTO FUNCIÓN CEC, CC o SC* CONTROLADA
ENTREGA DIFUSIÓN ENTREGA DIFUSIÓN ENTREGA DIFUSIÓN

7 8 9 10
11

* CEC = Consejo Estratégico para la Calidad; CC = Comité de Calidad; SC = Subcomité de Calidad

Elaboró:

Puesto: 12
Fecha:

Referencia: MGC-500.00-01 sección 4.2.3, PR-500.00-01 Revisión No. 1

Fecha: 01/06/2008 Revisión No. 0 Página 4 de 33

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ANEXO No. 2
FORMATO “ENTREGA Y DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS” (FO-500.00-02)

2. Instructivo de llenado.

Llenado por No. Debe anotarse

SAMC 1. El nombre completo de la Unidad Responsable del área dueña del proceso.
(para el caso del Manual
de Calidad y 2. El nombre completo de la Dirección de Área dueña del proceso.
procedimientos exigibles
por la norma ISO
3. El nombre del proceso identificado en el Anexo A del Manual de Gestión de
9001:2000) la Calidad MGC-500.00-01, del cual se derivan los documentos de calidad
que se entregan y difunden al área responsable.
RACC / RASC 4. El día, mes y año en que se realiza la entrega física de las copias
(para el caso de los
controladas de los documentos de calidad al personal involucrado del área
procedimientos, planes
de calidad e instructivos responsable del proceso.
derivados del proceso) 5. El día, mes y año en que se realiza la difusión de los documentos de calidad
hacia el personal involucrado con el proceso.
6. El código de identificación (asignado de acuerdo a lo establecido en el
instructivo para la elaboración de documentos de calidad, IT-500.00-01), el
número de revisión y el nombre completo del documento de calidad que se
entrega y difunde al personal involucrado en el proceso.
En estas columnas se debe anotar cada documento de calidad actualizado
que se entrega y difunde al personal involucrado en el proceso. Por ésta
razón, la cantidad de las mismas será variable.
7. El nombre, apellido paterno y apellido materno de la persona a la cual se
entrega o difunde el documento de calidad.
8. El nombre completo del puesto conforme a la estructura orgánica vigente de
la persona a la cual se entrega o difunde el documento de calidad.
9. La función que desempeña el personal al que se entrega o difunde el
documento de calidad, conforme a lo siguiente:
Comité Estratégico para la Calidad Comité de Calidad Subcomité de Calidad
PCEC: Presidente. PCC: Presidente. VSC: Vicepresidente.
VCEC: Vocal. RDCC: Representante de la RDSC: Representante de la
dirección. Dirección.
SECEC: Secretario Ejecutivo.
RACC: Responsable del RASC: Responsable del
ASCEC: Administrador del Sistema. Área. Área.
RDCEC: Representante de la
Dirección.

10. El tipo de copia controlada que se distribuye, ya sea “Original” o el número

de copia que le corresponde “1”—, “2“, etc. En caso de que el personal solo
participe en la difusión y no se le entregue físicamente una copia controlada
del documento de calidad, se indicara “N/A” no aplica.
El Representante de la Dirección del Comité o Subcomité de Calidad decidirá
si la distribución de los documentos de calidad se realiza mediante copias
controladas o en su caso a través de la página de Intranet de la Secretaría
de Turismo.

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Llenado por No. Debe anotarse

Personal que recibe la 11. En esta sección se registran las firmas en dos momentos:
entrega de

Primero, al realizar la entrega física del documento, el personal firma
documentos de
en el momento en que recibe el documento actualizado y entrega la
calidad
versión obsoleta para su destrucción.

Segundo, al recibir por parte de su jefe directo la difusión de los
cambios realizados al documento de calidad.
El número de columnas “Entrega/Difusión” será variable de acuerdo a las
necesidades; es decir, al número de documentos de calidad que hayan sido
modificados.
RDCEC 12. El nombre, apellido paterno y apellido materno de quien elaboró el formato,
(para el caso del Manual así como el puesto que ocupa conforme a la estructura orgánica vigente y la
de Calidad y fecha (día, mes y año) en que se lleno el formato.
procedimientos exigibles
por la norma ISO
9001:2000)

RDCC / RDSC
(para el caso de los
procedimientos, planes
de calidad e instructivos
derivados del proceso)

Fecha: 01/06/2008 Revisión No. 0 Página 6 de 33

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ANEXO No. 3
FORMATO “PLAN DE CALIDAD” (FO-500.00-03)

1. Formato

PLAN DE CALIDAD
1 2
Nombre del proceso / servicio Código
FO-500.00-03

Emisión 3 Revisión
Requerimiento Mínimo Verificación
Recursos Plan de
No. Actividad Productos Muestra Documento Registro
Necesarios Características Especificación Método Responsable Reacción
Tamaño Frecuencia

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Elaboró Revisó Autorizó

C. 13
Lic. Lic.
Responsable del Área Representante de la Dirección Presidente del Comité de Calidad

Referencia: MGC-500.00-01 secciones 4.1 y 4.2.1, IT-500.00-02 Revisión No. 1

Fecha: 01/06/2008 Revisión No. 0 Página 7 de 33

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ANEXO No. 3
FORMATO “PLAN DE CALIDAD” (FO-500.00-03)
2. Instructivo de llenado.

Llenado por No. Debe anotarse

RACC / RASC 1. Incluir el logotipo de la Secretaría de Turismo con el objeto de personalizar
el Plan de Calidad.
2. El nombre del proceso del cual se esta documentando el Plan de Calidad.

3. El número de codificación correspondiente al documento de acuerdo al

Instructivo para la Elaboración de documentos de calidad (IT-500.00-01), la
fecha de emisión del plan de calidad y el número de revisión del mismo.
4. Se toma el número de actividad del procedimiento en el cual se realiza una
actividad de verificación, revisión o autorización.
5. Describir en forma breve la actividad del procedimiento en la cual se realiza
una verificación, revisión o autorización.
6. Describir los recursos humanos, materiales y financieros que se requieren
para realizar de manera óptima la actividad descrita.
7. Indicar los productos, informes, reportes o el resultado esperado de la
ejecución de la actividad correspondiente.
8. Requerimiento mínimo:
• Características: Indicar el conjunto de atributos o cualidades que
conforman al producto.
• Especificaciones: Establecer los rasgos que identifican al producto
como conforme o no conforme.
9. Verificación:
• Método. En esta columna se anotará una breve descripción del cómo
se controlará la operación, incluyendo los números de procedimiento o
de instructivos de inspección que correspondan.
• Muestra:
• Tamaño: Especificar en porcentaje la cantidad seleccionada de los
productos a verificar.
• Frecuencia: La periodicidad con que se verifican los productos.
• Responsable: Se indicará el puesto del responsable de realizar la
verificación correspondiente.
10. Se indicará número de código el procedimiento o instructivo que funciona
como referencia para realizar la actividad.
11. El nombre de los documentos considerados como registros de calidad, los
cuales presentarán resultados obtenidos o que proporcionan evidencia de
las verificaciones realizadas.
12. Se especifican las correcciones y acciones correctivas necesarias para evitar
que se desarrollen productos no conformes. Normalmente las acciones
deberán ser responsabilidad del personal del proceso.
RACC / RDCC / PCC 13. El nombre, apellido paterno y materno de quien elaboró, revisó y aprobó el
RASC / RDSC / VSC Plan de Calidad, así como sus puestos en el Comité o Subcomité de Calidad
y sus firmas.

Fecha: 01/06/2008 Revisión No. 0 Página 8 de 33

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ANEXO No. 4
FORMATO “LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD” (FO-500.00-04)

1. Formato

1 LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

PROCESO FO-500.00-04

RECUPERACIÓN Y
REFERENCIA RESPONSABLE DE
REVISIÓN RESPONSABLE UBICACIÓN RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE TIEMPO DE DISPOSICIÓN
No. CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO REUNIR Y ARCHIVAR
No. DEL LLENADO FÍSICA SU CUSTODIA ACCESO DE RETENCIÓN FINAL
CÓDIGO DOCUMENTO REGISTROS
REGISTROS

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Elaboró:

Puesto: 15
Fecha:

Referencia: MGC-500.00-01 sección 4.2.4, PR-500.00-02 Revisión No. 1

Fecha: 01/06/2008 Revisión No. 0 Página 9 de 33

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ANEXO No. 4
FORMATO “LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD” (FO-500.00-04)

2. Instructivo de llenado

Llenado por No. Debe anotarse

SAMC 1. Nombre del proceso que corresponda conforme al Anexo A del Manual de
(para el caso del Manual Gestión de la Calidad.
de Calidad y
procedimientos exigibles 2. El código con el que se indica al procedimiento o instructivo que da origen al
por la norma ISO formato.
9001:2000)
3. El nombre del documento ya sea procedimiento o instructivo que da origen
RACC / RASC al formato.
(para el caso de los
4. El número consecutivo del registro de calidad que se incluye en esta lista
procedimientos, planes
de calidad e instructivos maestra.
derivados del proceso) 5. El código asignado al registro de calidad. En caso de que se trate de un
registro no codificado se indicará S/N.
Los registros no codificados serán aquellos que se generen de algún sistema
por computadora y/o los oficios o reportes que no son formatos, pero que
sin embargo si forman parte de los registros de calidad.
6. El nombre completo del registro de calidad. Es importante mencionar que
además de incluir como registros de calidad, los formatos codificados;
también, se incluirán los registros que se generan por algún sistema y que
muestran evidencia del cumplimiento de los procesos.
7. El número de revisión de los formatos codificados.
En caso de registros que no cuenten con codificación, se anotará S/N.
El número de revisión de los formatos, se refiere al número de veces que el
formato ha sido modificado a partir de la certificación del proceso que le dio
origen a dicho formato.
8. Para formatos codificados: El nombre del puesto responsable del llenado del
formato.
Para registros generados por un sistema: El puesto responsable de su
captura.
9. El nombre del puesto que es responsable de reunir y archivar cada uno de
los registros de calidad que se generen del proceso.
10. El lugar donde físicamente se ubican los registros de calidad: Ejemplo:
Oficina del RDCEC, archivero 1, cajón 3, librero 2, etc.
11. El nombre del puesto responsable del resguardo y custodia de los registros
de calidad.
12. El nombre del puesto responsable de dar acceso y proporcionar a los
requirentes los registros de calidad que se encuentren resguardados.
13. El tiempo en días, meses o años en los que se estima, se deben retener los
registros de calidad, de acuerdo al espacio disponible para su resguardo.
14. La disposición final que se realizará a los registros de calidad, una vez que
se haya cumplido su tiempo de retención.

Fecha: 01/06/2008 Revisión No. 0 Página 10 de 33

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Llenado por No. Debe anotarse

La disposición puede ser:

Desechar. En caso de que el registro de calidad no requiera ser
resguardado conforme a la importancia del mismo.

Archivo de Concentración. Cuando sea imprescindible mantener el
resguardo del registro de calidad.

Digitalizar documento y resguardar en medios electrónicos.
RDCEC 15. El nombre, apellido paterno y materno de quien elabora el formato, así
(para el caso del Manual como su puesto conforme a la estructura orgánica vigente y la fecha (día,
de Calidad y mes y año) en que se elaboró el listado y su firma.
procedimientos exigibles
por la norma ISO
9001:2000)

RDCC / RDSC
(para el caso de los
procedimientos, planes
de calidad e instructivos
derivados del proceso)

Fecha: 01/06/2008 Revisión No. 0 Página 11 de 33

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ANEXO No. 5
FORMATO “SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA (FO-500.00-06)”

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

FO-500.00-06

1 2
No. de solicitud: Fecha:
Elaborado por: 3 Área:
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
Requisito ISO 9001:2000:
4
Descripción:
5

Reportado por Autorizado por: Asignado para:

6
(Firma) (Firma) (Firma)
Nombre Nombre Nombre
Puesto Puesto Puesto
Derivado de: Procede: Tipo de hallazgo: Acción:
7 SI NO 9 10
Proceso No conformidad Correctiva
Sistema Porque: 8 Observación Preventiva
Cliente Oportunidad de mejora
Auditoría

PARA SER LLENADO POR EL RESPONSABLE DEL ÁREA

Responsable: 11 Área:
CAUSAS QUE ORIGINARON EL HALLAZGO

12

ACCIONES A TOMAR
Corrección inmediata:
13

Responsable: Fecha compromiso:

.

Acción correctiva o preventiva:

No. Actividad Responsable Fecha compromiso
14

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES TOMADAS

Responsable del
Fecha Resultado del Seguimiento
Seguimiento

15

Fueron efectivas las acciones tomadas: Fecha de cierre de la no conformidad o riesgo potencial:
16
SI NO
17
Referencia: MGC-500.00-01 8.5.2. y 8.5.3., PR-500.00-03 Revisión No. 2

Fecha: 01/06/2008 Revisión No. 0 Página 12 de 33

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CF-500.00-01

ANEXO No. 5
FORMATO “SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA (FO-500.00-06)”

2. Instructivo de llenado.

Llenado por No. Debe anotarse

Auditor Interno 1. El número de solicitud de acción correctiva o preventiva de acuerdo a su
origen.
Auditor Líder
Si se deriva de una no conformidad u observación será una acción
correctiva, en caso de que origine por un riesgo potencial o acción de
mejora se requerirá una acción preventiva.
La codificación para los números de acciones correctivas o preventivas será
como el siguiente ejemplo:

SAP
- AGT / 02 / 08
SAC
Donde:
SAP = Solicitud de Acción Preventiva.
SAC = Solicitud de Acción Correctiva.
AGT = Siglas correspondientes al proceso del cual se requiere la acción
correctiva o preventiva.
02 = Número consecutivo de la solicitud de acción correctiva y solicitud de
acción preventiva.
08 = El año en el que se documenta la solicitud de acción correctiva o
preventiva.
2. El día, mes y año en que se elabora la SAP o SAC.
3. El nombre, apellido paterno y materno del que elabora la solicitud de acción
correctiva o preventiva.
Y el nombre completo del área a la cual se encuentra adscrito, conforme a
la estructura orgánica vigente.
4. Indicar el requisito de la norma ISO 9001:2000 que se esta incumpliendo.
5. Describir en forma breve el hallazgo encontrado siendo específicos en
cuanto a las fechas, las áreas involucradas y afectadas, los datos y
evidencias con los que se pueda rastrear algún documento de referencia.
Auditor interno o 6. Indicar el nombre, apellido paterno y materno además del puesto de quien
Auditor Líder Reporta, Autoriza y a quien se le Asigna el hallazgo encontrado, así como su
(Reportan) RDCEC firma.
(Autoriza) RDCC o
RDSC (Asignado para)
Auditor Interno 7. Seleccionar con una “X” el origen de la no conformidad o riesgo potencial,
de acuerdo a lo siguiente:
Auditor Líder
PROCESO SISTEMA CLIENTE AUDITORÍA

Control de procesos
Seguimiento a la
Quejas y
Auditorías
(indicadores). revisión del sistema de sugerencias internas.

Fecha: 01/06/2008 Revisión No. 0 Página 13 de 33

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Llenado por No. Debe anotarse

Seguimiento y gestión de la calidad
Evaluación de la
Auditorías
medición de los procesos, por parte de la alta satisfacción del externas (de
productos y/o servicios dirección. cliente. certificación y de

Análisis de datos
Producto no
No conformidades seguimiento).
(estadísticas, resultados conforme. identificadas por los
de indicadores, etc. usuarios
RDCC / RDSC 8. Indicar con una “X” si procede o no la solicitud de acción correctiva o
preventiva. En caso de que no proceda, anotar en forma breve el motivo.
Auditor Interno 9. Colocar una “X” de acuerdo al tipo de hallazgo detectado, ya sea una no
conformidad (incumplimiento de un requisito de la norma ISO 9001:2000),
Auditor Líder
una observación (cumplimiento parcial de un requisito de la norma ISO
9001:2000) o una oportunidad de mejora.
10. Seleccionar con una “X” el tipo de acción que se va a desarrollar, ya sea
correctiva o preventiva.
RACC / RASC 11. El nombre, apellido paterno y materno del responsable del área a la que se
asigna el análisis de causas, determinación de la acción correctiva e
implantación, así como el nombre completo del área a la cual se encuentra
adscrito conforme la estructura orgánica vigente.
12. Los responsables del área así como todo el personal involucrado deben
desarrollar el análisis de causas reales de la no conformidad o riesgo
potencial.
El análisis realizado se puede anotar en forma breve dentro de esta sección
del formato o incluirlo como anexo del mismo.
13. Describir la forma en como será resulto el hallazgo de manera inmediata,
indicando el nombre del puesto responsable y la fecha en que se
compromete realizar tal corrección.
14. Las acciones correctivas o preventivas se deberán establecer una vez que
haya sido identificada la causa real de la no conformidad o riesgo potencial.
Dichas acciones se deben establecer en consenso tomando aspectos como:
impacto del problema, costos involucrados, desempeño del producto o
servicio, satisfacción del cliente y otras partes interesadas.
De manera detallada se deben definir las actividades de las acciones a
realizar, el nombre completo del responsable y su puesto y la fecha
compromiso para ejecutar las acciones.
En caso de que las acciones se incluyan en un cronograma de trabajo,
anexar este al formato.
Auditor Líder / Auditor 15. Una vez concluida la fecha compromiso establecida para el termino de la
interno / SAMC acción correctiva o preventiva, anotar la fecha (día, mes y año) en que se
realiza el seguimiento, el resultado del mismo y el nombre completo y firma
de quien lo realiza.
16. Indicar con una “X” si la acción tomada fue o no efectiva.
17. La fecha (día, mes y año) en que fue cerrada la no conformidad o riesgo
potencial.

Fecha: 01/06/2008 Revisión No. 0 Página 14 de 33

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ANEXO No. 6
FORMATO “CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (FO-500.00-05)”

1. Formato

CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

FO-500.00-05

RESPONSABLE DE IMPLANTAR SEGUIMIENTO DE ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA

TIPO ORIGEN
SAC/SAP PROCESO RESULTADO ESTATUS

Investigación

Implantación

implantación
No. de

inadecuado
de la causa
Preventiva
Correctiva

Diseño de

Pendiente
de acción
Proceso
Sistema

Cerrada
Usuario

efectiva
erronea
SAP / FECHA

Acción
Diseño
acción

Causa
Otros

Mala
SAC PROCESO ÁREA NOMBRE PUESTO FECHA

3 4

1 2 5 6 7 8 9 10 11

Elaboró:

Puesto: 12
Fecha:

Referencia: MGC-500.00-01 8.5.2, 8.5.3, PR-500.00-03 Revisión No. 1

Fecha: 01/06/2008 Revisión No. 0 Página 15 de 33

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ANEXO No. 5
FORMATO “CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (FO-500.00-05)”

2. Instructivo de llenado.

Llenado por No. Debe anotarse

SAMC 1. El número de solicitud de acción correctiva o acción preventiva de que se
trate.
2. El día, mes y año en que se generó la solicitud de acción correctiva o
preventiva.
3. Con una “X” seleccionar el tipo de acción que se trate, ya sea correctiva o
preventiva.
4. Con una “X” seleccionar el origen de la acción correctiva o preventiva, ya
sea derivada del sistema, del proceso, del usuario u otros.
5. El nombre completo del proceso del cual se requiere una acción correctiva o
preventiva. Ver Anexo A del Manual de Gestión de la Calidad (MGC-500.00-
01).
6. El nombre completo del área dueña del proceso, conforme a la estructura
orgánica vigente.
7. El nombre, apellido paterno y materno del responsable de implantar la
acción correctiva o preventiva. Así como el nombre completo de su puesto,
conforme a la estructura orgánica vigente.
8. Con una “X” indicar en que parte del proceso de implantación, se encuentra
la acción correctiva o preventiva, ya sea: “Investigación de la causa”,
“Diseño de la acción” o “Implantación de la acción”.
9. Con una “X” indicar el resultado de la implantación de la acción correctiva,
ya sea: “causa errónea”, “diseño inadecuado”, “mala implantación” o
“acción efectiva”.
10. Con una “X” señalar el estatus de la acción correctiva o preventiva, el cual
puede ser “Cerrada” o “pendiente”.
11. Este rubro tiene dos funciones:

En caso de que el estatus de la acción correctiva o preventiva sea
“Cerrada” se indicará en este espacio la fecha (día, mes y año) en
que fue cerrada.

Cuando el estatus sea “pendiente” se indicará la fecha (día, mes y
año) en que se compromete el responsable de su implantación a
realizar el cierre.
RDCEC 12. El nombre, apellido paterno y materno de quien elabora el formato, así
como el nombre completo de su puesto conforme a la estructura orgánica
vigente y la fecha (día, mes y año) en que se elabora el formato y su firma

Fecha: 01/06/2008 Revisión No. 0 Página 16 de 33

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ANEXO No. 7
FORMATO “PROGRAMA DE AUDITORÍA” (FO-500.00-08)

1. Formato

PROGRAMA DE AUDITORIA
FO-500.00-08
1 2
AÑO: FECHA:

MES
PROCESO RESPONSABLE CODIFICACIÓN AUDITOR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

3 4 5 6

ELABORÓ APROBÓ

8 9

Nombre Nombre
AUDITOR LÍDER REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DEL CONSEJO
ESTRATÉGICO PARA LA CALIDAD

Referencia: MGC-500.00-01 8.2.2, PR-500.00-05 Revisión No. 1

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procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad
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ANEXO No. 7
FORMATO “PROGRAMA DE AUDITORÍA” (FO-500.00-08)

2. Instructivo de llenado

Llenado por No. Debe anotarse

Auditor Líder 1. El número (cuatro dígitos) del año en el que se programa la auditoría interna.
2. El día, mes y año en que se elabora el Programa de Auditoría.
3. El nombre del proceso a auditar del Anexo A del Manual de Gestión de la
Calidad de SECTUR.
4. El nombre, apellido paterno y materno, del responsable de atender la auditoría
de acuerdo al área.
5. El código de identificación que se asigna a la auditoría, el cual se conforma
como el siguiente ejemplo:
AI / AGT / 2008 – 01
Donde:
AI = Auditoría Interna.
AGT = Siglas del proceso a auditar (conformado por tres letras).
Ejemplo AGT = Acreditación de Guías de Turistas.
2008 = Año en que se realiza la auditoría interna.
01 = Número consecutivo de auditorías que se realizan por año.

6. Nombre del auditor designado por el RDCEC en la SECTUR, para realizar la

auditoría al proceso.
7. Indicar con AI (auditoría interna) o AE (auditoría externa) en el mes en que se
programa realizar la auditoría al proceso.
8. El nombre, apellido paterno y materno y firma de quien elabora el Programa de
Auditoría.
RDCEC 9. El nombre, apellido paterno y materno y firma de quien aprueba el Programa de
Auditoría.

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ANEXO No. 8
FORMATO “LISTA DE VERIFICACIÓN” (FO-500.00-09)

1. Formato
LISTA DE VERIFICACIÓN
FO-500.00-09
FECHA: 1
Área auditada: Auditados:
2
3
Proceso: 4

Documentos de referencia Revisión No. Codigo

5
Calificación
Requisito Requerimiento Evidencia Objetiva
Cumple No cumple

6 7 8 9

DATOS DEL AUDITOR:

ELABORÓ: 10 FIRMA:

Referencia: MGC-500.00-01 8.2.2, PR-500.00-05 Revisión No. 2

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ANEXO NO. 8
FORMATO “LISTA DE VERIFICACIÓN” (FO-500.00-09)

2. Instructivo de llenado.

Llenado por No. Debe anotarse

Auditor Interno 1. El día, mes y el año en que se realiza la auditoría interna conforme al Programa
Auditor Líder de Auditoría establecido por el R.D.C.E.C. y el Auditor Líder.
2. El nombre completo del área auditada conforme a la estructura orgánica
vigente.
3. El nombre, apellido paterno y materno de cada uno de los auditados.
4. El nombre del proceso a auditar, conforme al Anexo A del Manual de Gestión de
la Calidad MGC-500.00-01.
5. El nombre de los documentos de referencia para la auditoría, su número de
revisión y su código.
6. El número del requisito conforme a la norma de ISO 9001:2000 que se va a
auditar de acuerdo al área y al proceso.
7. La descripción del requerimiento o pregunta que se realizará al auditado con el
fin de comprobar el grado de cumplimiento sobre lo documentado tanto en el
Manual de Gestión de la Calidad MGC-500.00-01, los procedimientos exigibles
por la norma ISO 90001:2000 y los procedimientos e instructivos de trabajo
derivados del proceso.
Es aquí donde se solicitan los registros de calidad para demostrar que se esta
cumpliendo tanto con el Sistema de Gestión de la Calidad de la SECTUR, como
con lo aplicable para cada proceso.
8. Determinar si de acuerdo a lo entrevistado al auditado y lo que presentó como
evidencia si “cumple” o “no cumple”, señalando con una “X” en la columna que
corresponda.
9. El nombre del registro, fecha, nombre de quien lo elaboró, número de folio (si
aplica) y demás datos con los que se pueda identificar o rastrear al registro que
sirve como evidencia objetiva del requerimiento planteado por el auditor.
10. El nombre, apellido paterno y materno del auditor así como su firma.

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ANEXO No. 9
FORMATO “EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA” (FO-500.00-11)

1. Formato

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

FO-500.00-11

ELABORADA POR:
1 FECHA:
2
3
Área auditada: Tipo de auditoría:
Objetivo de la auditoría: 5
4
Con el objetivo de mejorar las prácticas de las auditorías internas, se ha realizado el siguiente cuestionario, para conocer los resultados de la
planeación de la auditoría. Para lo anterior, se debe marcar una opción con la letra E (Excelente), B (Bueno), R (Regular) o M (Mal) de la actividad
que se desarrolló durante la auditoría.

ESTA SECC IÓN DEBERÁ SER LLENADA POR EL AUDITOR LÍDER.

NOMBRE DEL

NOMBRE DEL

NOMBRE DEL

NOMBRE DEL

NOMBRE DEL

NOMBRE DEL

NOMBRE DEL

NOMBRE DEL

NOMBRE DEL

NOMBRE DEL
AUDITOR

AUDITOR

AUDITOR

AUDITOR
AUDITOR

AUDITOR

AUDITOR

AUDITOR

AUDITOR

AUDITOR
PR EGUNTA
6

Acudió puntualmente a la junta de inicio y de cierre.

El auditor realizó las listas verificación y su aplicación fue correcta.

La recopilación de evidencia(s) objetiva(s) fue (ron) suficiente(s).

Respeto los horarios establecidos en la agenda.

Su participación fue entusiasta y propositiva.
Las solicitudes de acciones correctivas/preventivas fueron llenadas
7
correctamente.
El área auditada manifestó que se desarrolló correctamente y le fue útil
para su mejora.

Asesoró adecuadamente al área auditada por la resolución de las no

conformidades.
Comentarios para la mejora de las auditorías:

Firma del Auditor Líder 9

Referencia: MGC-500.00-01 8.2.2., PR-500.00-05 Revisión No. 1

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ANEXO No. 9
FORMATO “EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA” (FO-500.00-11)

2. Instructivo de llenado

Llenado por No. Debe anotarse

Auditor Líder 1. El nombre, apellido paterno y materno del Auditor Líder que evaluará el
desarrollo de la auditoría.
2. El día, mes y año en que se realiza la evaluación del desarrollo de la auditoría.
3. El nombre completo del área auditada, conforme a la estructura orgánica
vigente.
4. El tipo de auditoría que se esta evaluando, ya sea a todo el sistema de gestión
de calidad, a un servicio o a un proceso.
5. El propósito o fin por el cual se desarrolló la auditoría.
6. El nombre y apellido paterno del auditor que se esta evaluando.
7. Calificar con una E (Excelente), B (Bueno), R (Regular) y M (Malo), el desarrollo
de cada auditor de acuerdo a la pregunta.
8. Las observaciones o sugerencias que se requieran para mejorar el desarrollo de
las auditorías.
9. La firma de conformidad del Auditor Líder.

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ANEXO No. 10
FORMATO “BITÁCORA DE AUDITORÍA” (F0-500.00-12)
(HOJA 1 DE 3)

1
2
3
4

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ANEXO No. 10
FORMATO “BITÁCORA DE AUDITORÍA” (F0-500.00-12)
(HOJA 2 DE 3)

10
11

12

13

14

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ANEXO No. 10
FORMATO “BITÁCORA DE AUDITORÍA” (F0-500.00-12)
(HOJA 3 DE 3)

14

15

16

17

11 18

19

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ANEXO No. 10
FORMATO “BITÁCORA DE AUDITORÍA” (F0-500.00-12)
1. Instructivo de llenado

Llenado por No. Debe anotarse

Auditor Líder 1. El lugar en que se realiza la reunión para la Planeación de la Auditoría.
2. El día, mes y año en que se realiza la reunión para la Planeación de la Auditoría.
3. El propósito o fin por el cual se va a llevar a cabo la auditoría.
4. El o las áreas a las que aplicará la auditoría.
5. El tipo de auditoría a realizar, ya sea al sistema, a un proceso en específico, a
un requisito de la Norma ISO 9001:2000 o a la normatividad aplicable al
proceso.
6. Equipo auditor:
Auditor Líder. El nombre, apellido paterno y materno del Auditor Líder,
designado por el RDCEC.
Auditores. El nombre, apellido paterno y materno de cada uno de los auditores
que integraran el equipo auditor designado por el Auditor Líder.
Auditor acompañante. El nombre, apellido paterno y materno de los auditores
acompañantes que están en proceso de capacitación.
7. En este rubro se anotaran las referencias a las cuáles se requiera dar
seguimiento, para verificar su adecuada implantación dentro del Sistema de
Gestión de la Calidad.
Descripción del problema: La descripción en forma breve del problema
identificado en la solicitud de acción correctiva.
Estatus: Cerrada / Pendiente. Indicar con una “X” si la acción se encuentra
cerrada o pendiente al momento de la auditoría.
Fecha de cierre: El día, mes y año en que se estima cerrar la acción
correctiva.

8. Agenda:
Fecha: El día, mes y año en que el auditor realizará la auditoría.
Horario: La hora programada para realizar la auditoría.
Elementos: Los puntos que se integran para la realización de la auditoría.
Requisito a auditar: El requisito de la norma ISO 9001:2000 que se va a
auditar.
Auditado: El nombre, apellido paterno y materno del auditado.
9. Elementos necesarios de apoyo. Los elementos de apoyo y logística para
realizar la auditoría, como pueden ser: lugar asignado para la realización de la
auditoría, disponibilidad de registros de calidad, servicio de cafetería (en caso
de ser necesario), etc.
Observaciones generales. Algún dato adicional o recomendación que el
Auditor Líder requiera hacer énfasis para el desarrollo de la auditoría.

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Llenado por No. Debe anotarse

10. La hora y minutos en que inicia la junta de apertura de la auditoría así como el
día, mes y año en que se inicia la junta de apertura de la auditoría.
11. El nombre el proceso a auditar, conforme al Anexo A del Manual de Gestión de
la Calidad (MGC-500.00-01).
12. El nombre, apellido paterno y materno de los asistentes a la junta de apertura,
así como el nombre el puesto que ocupa conforme a la estructura orgánica
vigente, su cargo en el Comité de Calidad y su firma.
13. Los números de las solicitudes de acciones correctivas o preventivas derivadas
de la auditoría interna realizada.
Anotar el total de No Conformidades, Observaciones y Oportunidades
encontradas.
14. No. de SAC. Anotar el número de solicitud de acción correctiva o preventiva.
Requisito de la Norma. El número del requisito de la norma ISO 9001:2000,
que se esta incumpliendo, relacionado con la no conformidad u observación.
Resultados. En forma breve la descripción del hallazgo detectado.
15. Las mejoras que pueden desarrollarse en el área auditada, enfocadas a lograr la
satisfacción del cliente y a la eficacia y eficiencia de los resultados del Sistema
de Gestión de la Calidad de la SECTUR.
16. El número de días hábiles en que se determina realizar el cierre de las
correcciones y las acciones correctivas o preventivas.
17. El día, mes y el año en que se establece que se cierren las no conformidades
detectadas en la auditoría.
18. El día, mes y el año en se realiza la junta de cierre de la auditoría efectuada.
Auditor Líder 19. El nombre, apellido paterno y materno del Auditor Líder y su firma.
RDCEC El nombre, apellido paterno y materno del RDCEC de la SECTUR y su firma.

Fecha: 01/06/2008 Revisión No. 0 Página 27 de 33

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ANEXO No. 11
FORMATO “EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE AUDITORES” (FO-500.00-14)

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE AUDITORES

FO-500.00-14

Con el objetivo de mejorar la calidad de la práctica de las auditorías internas y logrando un mejor
mantenimiento al Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos, se ha diseñado el siguiente
cuestionario para lo cual agradecemos sea llenado en su totalidad, deberá marcar con una X una
de las siguientes opciones, E (Excelente), B (Bueno), R (Regular) o M (Mal):

Para ser llenado por el Representante de la Dirección del Comité o Subcomité de Calidad
Nombre: Puesto:
1 2
Proceso: Fecha de la auditoría:
3 4
Aspecto a evaluar E B R M
1. La auditoría se desarrollo en un ambiente amable y cortés.
2. Se cumplió con lo establecido en la agenda de la auditoría.
3. Las preguntas realizadas por el equipo auditor fueron claras y
enfocadas a su área.
5
4. Le clarificaron las dudas de las no conformidades encontradas.
5. Se le solicitó algún tipo de evidencia.
6. Considera que la auditoría desarrollada sirvió para la mejora de
su área.
7. La auditoría se enfocó a los aspectos más relevantes de las
actividades de su área.
Para ser llenado por el Representante de la Dirección del Consejo Estratégico
para la Calidad
Aspecto a evaluar E B R M
1. Se desarrolló correctamente la junta de apertura.
6
2. Se desarrolló correctamente la junta de cierre.
3. Se realizó correctamente el llenado de la bitácora de auditoría.
4. Las observaciones encontradas ayudan a la mejora del
Sistema.
5. El área auditada consideró que le fue útil la auditoría.
6. La práctica de la auditoría cumplió con el objetivo.

Comentarios para mejora de las auditorías.

7

Fecha: 01/06/2008 Revisión No. 0 Página 28 de 33

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procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad
CF-500.00-01

ANEXO No. 11
FORMATO “EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE AUDITORES” (FO-500.00-14)

2. Instructivo de llenado.

Llenado por No. Debe anotarse

RDCC / RDSC 1. El nombre, apellido paterno y materno del RDCC / RDSC.
2. El puesto del RDCC / RDSC.
3. El nombre del proceso auditado conforme al Anexo A del Manual de Gestión de
la Calidad de la SECTUR.
4. El día, mes y año en que se realizó la auditoría.
5. Calificar con una “X” en la columna que corresponda a la calificación E
(Excelente), B (Bueno), R (Regular) o M (Mal).
RDCEC 6. Calificar con una “X” en la columna que corresponda a la calificación E
(Excelente), B (Bueno), R (Regular) o M (Mal).
7. Describir los comentarios o sugerencias, que coadyuven a mejorar las auditorías
posteriores.

Fecha: 01/06/2008 Revisión No. 0 Página 29 de 33

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ANEXO No. 12
FORMATO “CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME” FO-500.00-15

1. Formato

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

FO-500.00-15

Proceso 1 Periodo
2

Identificación Control
No. Corrección
Descripción Fecha Elaboró Desecho Liberación Fecha Responsable
Reproceso Reparación Reclasificación

3 4 5 6 8 9

Elaboró: 10
Puesto:

Referencia: MGC-500.00-01 8.3, PR-500.00-06 Revisión No. 1

Fecha: 01/06/2008 Revisión No. 0 Página 30 de 33

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ANEXO No. 12
FORMATO “CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME” FO-500.00-15

2. Instructivo de llenado

Llenado por No. Debe anotarse

Responsable de 1. El nombre del proceso conforme al Anexo A del Manual de Gestión de la Calidad.
llevar el registro
del control del 2. El periodo en el que se va a realizar el registro de control del producto no
producto no conforme, generalmente de un año.
conforme 3. El número consecutivo de los productos no conformes encontrados durante el
desarrollo del proceso.
4. El nombre o el título con el cual se conoce al producto no conforme y en su caso,
su código de identificación.
5. El día, mes y año en que se elaboró el producto no conforme.
6. El nombre, apellido paterno y materno, así como el puesto del responsable de la
elaboración del producto no conforme.
7. Indicar con una “X” si el producto no conforme se va a corregir (reprocesar,
reparar o reclasificar), desechar o liberar.
Nota: solo se podrá elegir una de las 5 opciones considerando lo siguiente:
• Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
• Reproceso: acción tomada sobre un producto no conforme para cumpla
con los requisitos.
• Reparación: acción tomada sobre un producto no conforme para
convertirlo en aceptable para su utilización prevista.
• Reclasificación: variación de la clase de un producto no conforme, de tal
forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales.
• Concesión: autorización para utilizar o liberar un producto que no es
conforme con los requisitos especificados.
• Desechar: acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso
inicialmente previsto.
8. El día, mes y año en que se realiza la corrección o desecho o liberación, según sea
el tratamiento que se haya realizado al producto no conforme.
9. El nombre, apellido paterno y materno y puesto del responsable de realizar la
corrección, desecho o liberación.
10. El nombre, apellido paterno y materno, el puesto y la firma de quien elabora el
registro del control de los productos no conformes.

Fecha: 01/06/2008 Revisión No. 0 Página 31 de 33

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ANEXO No. 13
FORMATO “IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS” (FO-500.00-16)

1. Formato

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS

FO-500.00-16

No. NOMBRE DESCRIPCIÓN PROCESO UBICACIÓN

1 2 3 4 5

Elaboró

Puesto 6

Fecha

Referencia: MGC-500.00-01 sección 4.2.3, PR-500.00-01 Revisión No. 1

Fecha: 01/06/2008 Revisión No. 0 Página 32 de 33

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CF-500.00-01

ANEXO No. 13
FORMATO “IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS” (FO-500.00-16)

2. Instructivo de llenado

Llenado por No. Debe anotarse

SAMC 1. El número consecutivo del documento externo ya sea alguna ley,
(para el caso del Manual reglamento, libro, manual, lineamientos o guías que sirven de apoyo para
de Calidad y desarrollar el proceso.
procedimientos exigibles
por la norma ISO 2. El título o nombre completo del documento externo.
9001:2000)
3. En caso de tratarse de una publicación, anotar el nombre del autor y la
RACC / RASC editorial.
(para el caso de los
En caso de ser una NOM o NMX anotar la codificación completa del
procedimientos, planes
de calidad e instructivos
documento.
derivados del proceso) De no ser ninguna de las anteriores se anotará: No Aplica.
4. El nombre del proceso en el cual se emplea el documento externo. Ver
Anexo A del Manual de Gestión de la Calidad MGC-500.00-01.
5. La ubicación física o electrónica donde se encuentran a disposición del
personal involucrado, los documentos externos.
Notas:

La ubicación física se refiere al lugar donde se encuentra el documento
externo.

En esta columna se indicará la dirección en Internet donde esta
disponible tal documento.

RDCEC 6. El nombre, apellido paterno y materno de quien elabora este formato, así
(para el caso del Manual como su puesto y la fecha (día, mes y año) en que lo elaboró o actualizó el
de Calidad y listado.
procedimientos exigibles
por la norma ISO
9001:2000)

RDCC / RDSC
(para el caso de los
procedimientos, planes
de calidad e instructivos
derivados del proceso)

Fecha: 01/06/2008 Revisión No. 0 Página 33 de 33