UUID Estatus TipoDeCoFechaEmis

FechaTimSerie Folio LugarEx

CfdiRForMetoMone SubTotal
68275DB5VIGENT I-INGRES 2024-01-1 2024-01-11T[Link] 91174 03-PUE-MXN 57,980.00
0F72573BVIGENT I-INGRES 2024-02-1 2024-02-13T[Link] 91174 03-PUE-MXN 12,000.00
69,980.00
Descuent Total RfcReceptor NombreReceptor RegiUsoC
Conceptos BaseTasaCe
57,980.00 GOZA93072816ABRAHAM GONZA 621 G01*** 17.84 | 502017 57,980.00
12,000.00 BABJ8608027 JEFFREY BALAND612 G03*** 200.00 | 50201 12,000.00
- 69,980.00 69,980.00
UUID Estatus TipoDeCom
FechaEmisFechaTimbSerie Folio LugarExCfdi Fo MetoMoneSubTotal
AAAAA7F7 VIGENT I-INGRES 2024-01-022024-01-02T16:2073899 91300 01 PUE-MXN 241.00
0AB05BA6 VIGENT I-INGRES 2024-01-272024-01-27FT23 32020 91630 01 PUE-MXN 1,000.00
6D8C71D0VIGENT I-INGRES 2024-01-312024-02-02T05:3103223 64830 03 PUE-MXN 1,030.17
2DBA557C VIGENT I-INGRES 2024-02-032024-02-03T09:1875543 91300 01 PUE-MXN 260.00
DADA86D5 VIGENT I-INGRES 2024-02-032024-02-03T10:0575545 91300 01 PUE-MXN 241.00
151C7736VIGENT I-INGRES 2024-02-032024-02-03T10:1175545 91300 01 PUE-MXN 267.00
06119F8EVIGENT I-INGRES 2024-02-232024-02-23SX 12127 91155 28 PUE-MXN 432.45
724A866 VIGENT I-INGRES 2024-02-292024-03-02T10:2703223 64830 03 PUE-MXN 983.46
76459480 VIGENT I-INGRES 2024-01-102024-01-10SX 11810 91155 01 PUE-MXN 259.67
08AAB4C0 VIGENT I-INGRES 2024-02-122024-02-12SX 12047 91155 01 PUE-MXN 432.58
26BAECB5 VIGENT I-INGRES 2024-02-202024-02-20T[Link] 91500 01 PUE-MXN 4,693.96
9,841.29

1500BF2AVIGENT N-NOMIN2024-01-022024-01-02A 22001 91130 - PUE-MXN 14,563.20

8F012817 VIGENT N-NOMIN2024-01-032024-01-03A 22272 91130 - PUE-MXN 6,567.65
0BF15DE6VIGENT N-NOMIN2024-01-082024-01-0820232 23240 91130 - PUE-MXN 17,318.53
3BC3EBCF VIGENT N-NOMIN2024-01-102024-01-1020232 23241 91130 - PUE-MXN 17,727.97
FB64195AVIGENT N-NOMIN2024-01-172024-01-1720240 24010 91130 - PUE-MXN 13,133.06
59B43A98VIGENT N-NOMIN2024-01-302024-01-3020232 23240 91130 - PUE-MXN 3,854.21
E02FC08FVIGENT N-NOMIN2024-01-312024-01-3120232 23240 91130 - PUE-MXN 2,312.53
5F04C78AVIGENT N-NOMIN2024-01-312024-01-31A 22966 91130 - PUE-MXN 5,860.40
6CF07C4BVIGENT N-NOMIN2024-02-022024-02-022024 24020 91130 - PUE-MXN 13,133.06
15B79DAB VIGENT N-NOMIN2024-02-142024-02-1420240 24030 91130 - PUE-MXN 13,133.06
52C14CD5VIGENT N-NOMIN2024-02-282024-02-2820232 23241 91130 - PUE-MXN 5,781.38
E02F8764VIGENT N-NOMIN2024-02-282024-02-2920232 23241 91130 - PUE-MXN 6,904.89
8D11604EVIGENT N-NOMIN2024-02-292024-02-29A 23389 91130 - PUE-MXN 3,362.59
Descuento IVATrasla Total RfcEmisor NombreEmisor RegDomiciRegiUsoCConceptos
38.56 279.56 ACT6808066SAUTOTRANSPORTE624 ### 621 G03-*** 1 | 78101802
- 1,000.00 NTR110302A8NOVA AGROTRAD601 ### 621 G03-*** 0.5 | 1017150
- 83.30 1,113.47 BMN93020992BANCO MERCANTI601 ### 605 S01- *** 1 | 84121500
41.60 301.60 ACT6808066SAUTOTRANSPORTE624 ### 621 G03-*** 1 | 78101802
38.56 279.56 ACT6808066SAUTOTRANSPORTE624 ### 621 G03-*** 1 | 78101802
42.72 309.72 ACT6808066SAUTOTRANSPORTE624 ### 621 G03-*** 1 | 78101802
67.55 500.00 SOYJ590708FJORGE EUGENIO 612 ### 621 G03-*** 21.738975 | 1
- 48.85 1,032.31 BMN93020992BANCO MERCANTI601 ### 605 S01- *** 1 | 84121500
40.33 300.00 SOYJ590708FJORGE EUGENIO 612 ### 621 G03-*** 13.953504 | 1
67.42 500.00 SOYJ590708FJORGE EUGENIO 612 ### 621 G03-*** 22.222283 | 1
- 4,780.00 PAAA690609 ARTURO PALE A 612 ### 621 G03-*** 6.00 | 101716
- 468.89 10,396.22 - - - ### - - -

2,563.20 - 12,000.00 CBE880730K1COLEGIO DE BAC603 ### 605 CN01*** 1 | 84111505

3,588.48 - 2,979.17 CBE880730K1COLEGIO DE BAC603 ### 605 CN01*** 1 | 84111505
2,774.27 - 14,544.26 CBE880730K1COLEGIO DE BAC603 ### 605 CN01*** 1 | 84111505
5,604.55 - 12,123.42 CBE880730K1COLEGIO DE BAC603 ### 605 CN01*** 1 | 84111505
3,441.97 - 9,691.09 CBE880730K1COLEGIO DE BAC603 ### 605 CN01*** 1 | 84111505
823.26 - 3,030.95 CBE880730K1COLEGIO DE BAC603 ### 605 CN01*** 1 | 84111505
493.96 - 1,818.57 CBE880730K1COLEGIO DE BAC603 ### 605 CN01*** 1 | 84111505
1,381.23 - 4,479.17 CBE880730K1COLEGIO DE BAC603 ### 605 CN01*** 1 | 84111505
3,441.97 - 9,691.09 CBE880730K1COLEGIO DE BAC603 ### 605 CN01*** 1 | 84111505
6,745.30 - 6,387.76 CBE880730K1COLEGIO DE BAC603 ### 605 CN01*** 1 | 84111505
1,234.90 - 4,546.48 CBE880730K1COLEGIO DE BAC603 ### 605 CN01*** 1 | 84111505
1,474.88 - 5,430.01 CBE880730K1COLEGIO DE BAC603 ### 605 CN01*** 1 | 84111505
762.59 - 2,600.00 CBE880730K1COLEGIO DE BAC603 ### 605 CN01*** 1 | 84111505
 Tasa 16 Tasa 0
Flete 241.00 -
Compras - 1,000.00
Comisiones 520.63 509.55
Flete 260.00 -
Flete 241.00 -
Flete 267.00 -
Combustible 422.19 10.26
Comisiones 305.31 678.15
Combustible 252.06 7.61
Combustible 421.38 11.20
Compras - 4,693.96
- 2,930.56 6,910.73

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 1° Bimestre
Concepto Enero Febrero Total
Tasa 16% tasa 0 % Tasa 16% tasa 0 % Tasa 16% tasa 0 %
COMPRAS 1,000.00 4,693.96 - 5,693.96
AGUA - -
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA - -
AGUINALDO - -
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 1,095.63 29.08 1,095.63 29.08
COMISIONES BANCARIAS 825.94 1,187.69 825.94 1,187.69
ESTUDIOS Y PROYECTOS - -
FLETES Y ENVÍOS 241.00 768.00 1,009.00 -
FIANZAS - -
GASTOS VARIOS - -
GASTOS DE ORNATO - -
HONORARIOS - -
HERRAMIENTAS - -
INDIVISO - -
I.M.S.S. - -
INTERESES - -
INFONAVIT - -
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS - -
INTERNET - -
MATERIALES - -
MANTTO. DE EDIFICIO - -
MANTTO. DE EQ. DE TRANSPORTE - -
MANTTO. DE MAQ. Y EQUIPO - -
MANTTO. DE EQ. DE CÓMPUTO - -
NO DEDUCIBLES - -
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - -
PAPELERÍA - -
PUBLICIDAD - -
PRIMA DOMINICAL - -
PRIMA VACACIONAL - -
PEAJE - -
RETIRO - -
RENTA - -
RENTA DE MAQUINARIA - -
RECARGOS - -
SEGUROS - -
SERVICIOS - -
SUELDOS - -
TELÉFONO - -
TELÉFONO CELULAR - -
UNIFORMES - -
VIGILANCIA - -
VIÁTICOS - -
INVERSIONES - -
DEPRECIACIONES - -
Totales 241.00 1,000.00 2,689.56 5,910.73 2,930.56 6,910.73

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL MES

 2° Bimestre
Totales Marzo Abril Total
IVA
ACREDITABLE Tasa 16% tasa 0 % Tasa 16% tasa 0 % Tasa 16% tasa 0 %
- 5,693.96 - -
- - - -
- - - -
- - - -
175.30 1,124.70 - -
132.15 2,013.63 - -
- - - -
161.44 1,009.00 - -
- - - -
- - - -
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 - - - -
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468.89 9,841.29 - - - - - -
 3° Bimestre
Mayo Junio Total
IVA
ACREDITABLE Totales Tasa 16% tasa 0 % Tasa 16% tasa 0 % Tasa 16% tasa 0 %
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 4° Bimestre
Julio Agosto Total
IVA
ACREDITABLE Total Tasa 16% tasa 0 % Tasa 16% tasa 0 % Tasa 16% tasa 0 %
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 5° Bimestre
Septiembre Octubre Total
IVA
ACREDITABLE Totales Tasa 16% tasa 0 % Tasa 16% tasa 0 % Tasa 16% tasa 0 %
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 6° Bimestre
Noviembre Diciembre Total
IVA
ACREDITABLE Total Tasa 16% tasa 0 % Tasa 16% tasa 0 % Tasa 16% tasa 0 %
- - - -
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- - - -
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 IVA
ACREDITABLE Totales
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- -
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- -
- -
- -
Calculo de ISR para RIF pagos definitivos

Nombre:
RFC:
CURP:
Clave CIEC:
Años como RIF:
Ejercicio Fiscal: 2024

Instrucciones:
Solamente necesitas modificar las celdas que están en amarillo
Recuerda que estos pagos son definitivos bimestrales, por lo tanto las cantidades no se acumulan
Puedes disminuir la diferencia de compras mayores a ingreso obtenidos de periodos anteriores
Apartir de Bases para impuesto tiene vinculos con la hoja "tabla de ISR" por lo tanto tienes que revisar que te marque
Recuerda que el porcentaje de reducción depende de los años que lleves tributando como RIF
Las celdas color verdes son las deducciones autorizadas de la hoja de trabajo "DEDUCIONES"
1 2 3 4
Bimestre Ene - Feb Mar - Abr May - Jun Jul - Ago
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingresos del Bimestre cobrad 69,980
Deducciones autorizadas 9,841
Utilidad del Bimestre 60,139 - - -
Pérdidas fiscales - -
Base para impuesto 60,139 - - -
Limite inferior 30,975 #N/A #N/A #N/A
Excedente sobre L inferior 29,163 #N/A #N/A #N/A
% sobre excedente 21.36 #N/A #N/A #N/A
Impuesto marginal 6,229 #N/A #N/A #N/A
Cuota Fija 3,280 #N/A #N/A #N/A
ISR Calculado 9,510 #N/A #N/A #N/A
% de Reducción 60% 60% 60% 60%
Monto de reducción 5,706 #N/A #N/A #N/A

ISR por pagar 3,804 #N/A #N/A #N/A

s que revisar que te marque la del bimestre correcto

5 6
Sep - Oct Nov- Dic
--------------------------------------------------------------------

- -

- -
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
60% 60%
#N/A #N/A

#N/A #N/A
 1.- Enero-febrero 2023 2.- Marzo-abril 2023
% Sobre
excedente
Límite Límite del límite Límite Límite
inferior superior Cuota fija inferior inferior superior Cuota fija
0.01 1,492.08 0 1.92 0.01 2,984.16 0
1,492.09 12,664.10 28.64 6.40 2,984.17 25,328.20 57.28
12,664.11 22,256.02 743.66 10.88 25,328.21 44,512.04 1,487.32
22,256.03 25,871.64 1,787.26 16.00 44,512.05 51,743.28 3,574.52
25,871.65 30,975.42 2,365.76 17.92 51,743.29 61,950.84 4,731.52
30,975.43 62,472.98 3,280.36 21.36 61,950.85 124,945.96 6,560.72
62,472.99 98,466.00 10,008.24 23.52 124,945.97 196,932.00 20,016.48
98,466.01 187,987.80 18,473.78 30.00 196,932.01 375,975.60 36,947.56
187,987.81 250,650.40 45,330.34 32.00 375,975.61 501,300.80 90,660.68
250,650.41 751,951.22 65,382.36 34.00 501,300.81 ### 130,764.72
751,951.23 En adelante 235,824.64 35.00 ### En adelante 471,649.28

Reducción del ISR a pagar

Años 1 2 3 4
Porcentaje 100% 90% 80% 70%
de reducción
abril 2023 3.- Mayo-junio 2023 4.- Julio-agosto 2
% Sobre % Sobre
excedente excedente
del límite Límite Límite del límite Límite
inferior inferior superior Cuota fija inferior inferior
1.92 0.01 4,476.24 0 1.92 0.01
6.4 4,476.25 37,992.30 85.92 6.4 5,968.33
10.88 37,992.31 66,768.06 2,230.98 10.88 50,656.41
16 66,768.07 77,614.92 5,361.78 16 89,024.09
17.92 77,614.93 92,926.26 7,097.28 17.92 103,486.57
21.36 92,926.27 187,418.94 9,841.08 21.36 123,901.69
23.52 187,418.95 295,398.00 30,024.72 23.52 249,891.93
30 295,398.01 563,963.40 55,421.34 30 393,864.01
32 563,963.41 751,951.20 135,991.02 32 751,951.21
34 751,951.21 ### 196,147.08 34 ###
35 ### En adelante 707,473.92 35 ###

cción del ISR a pagar en el RIF

5 6 7 8 9 10
60% 50% 40% 30% 20% 10%
 4.- Julio-agosto 2023 5.- Septiembre-octubre 2023
% Sobre % Sobre
excedente excedente
Límite del límite Límite Límite del límite
superior Cuota fija inferior inferior superior Cuota fija inferior
5,968.32 0 1.92 0.01 7,460.40 0 1.92
50,656.40 114.56 6.4 7,460.41 63,320.50 143.2 6.4
89,024.08 2,974.64 10.88 63,320.51 111,280.10 3,718.30 10.88
103,486.56 7,149.04 16 111,280.11 129,358.20 8,936.30 16
123,901.68 9,463.04 17.92 129,358.21 154,877.10 11,828.80 17.92
249,891.92 13,121.44 21.36 154,877.11 312,364.90 16,401.80 21.36
393,864.00 40,032.96 23.52 312,364.91 492,330.00 50,041.20 23.52
751,951.20 73,895.12 30 492,330.01 939,939.00 92,368.90 30
### 181,321.36 32 939,939.01 ### 226,651.70 32
### 261,529.44 34 ### ### 326,911.80 34
En adelante 943,298.56 35 ### En adelante ### 35
 6.- Noviembre-diciembre 2023
% Sobre
excedente
Límite Límite del límite
inferior superior Cuota fija inferior
0.01 8,952.49 0 1.92
8,952.50 75,984.55 171.88 6.4
75,984.56 133,536.07 4,461.94 10.88
133,536.08 155,229.80 10,723.55 16
155,229.81 185,852.57 14,194.54 17.92
185,852.58 374,837.88 19,682.13 21.36
374,837.89 590,795.99 60,049.40 23.52
590,796.00 ### 110,842.74 30
### ### 271,981.99 32
### ### 392,294.17 34
### En adelante ### 35
Calculo de IVA para RIF pagos definitivos con Estimulo operaciones con publico en general

Nombre:
RFC:
CURP:
Clave CIEC:
Ingresos Año Anterior
Años como RIF: 3
Ejercicio Fiscal:
Limite ingresos estimulo fiscal

Instrucciones:
Solamente necesitas modificar las celdas que están en amarillo
Es conveniente que separes las operaciones con publico en general (no piden factura) y las con clientes (si piden fact
Las celdas color verdes es el IVA acreditable de la hoja de trabajo "DEDUCIONES"
Publico en general
Si optas por el estimulo de operaciones con publico en general, puedes aplicar el porcentaje de acuerdo a la actividad
Lo anterior en lugar de pagar directamente el 16%
SI tus ingresos no rebasaron el limite marcado, entonces puedes aplicar un 100% de reduccion
En caso contrario, el porcentaje de reduccion sera de acuerdo a los años que lleve tributando como RIF

No Publico en general
Cuando optas por el estimulo de operaciones con publico en general, debes calcular una proporcion de IVA acreditab
La proporcion se calcula dividiendo los ingresos con publico en general entre el total de ingresos
Al IVA pagado en compras y gastos se le aplicara la proporcion calculada
El resultado sera el IVA que realmente se podrá acreditar

La suma del IVA de operaciones con publico en general y de operaciones con no publico en general, será el total

1 2 3
Bimestre Ene - Feb Mar - Abr May - Jun
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingresos publico en general -
Ingresos clientes -
Total de ingresos cobrados - - -
IVA cobrado publico en general - - -
IVA cobrado clientes - - -
Total de IVA Cobrado - - -
Proporcion IVA Acreditable #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Operaciones Publico en General

Ingresos publico en general - - -
% de IVA según tabla y de acuerdo
100% 100% 100%
a su actividad de comercio
este porcentaje depende del tipo de actividad y se trae de la Tabla
IVA calculado op publico en gener - - -
% de Reducción 80% 80% 80%
Reduccion de IVA - - -
IVA por pagar op publico en ge - - -

Operaciones No Publico en General

Ingresos clientes - - -
IVA cobrado clientes - - -

IVA pagado compras y gastos 469

Proporcion IVA Acreditable #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
IVA acreditable compras y gastos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
IVA RETENIDO
IVA por pagar no publico en ge #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total IVA por pagar #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Claudio Arturo Espinoza Soto

ene-feb
ISR 3,803.85
IVA -
Total 3,803.85
ones con publico en general

factura) y las con clientes (si piden factura)

r el porcentaje de acuerdo a la actividad que realizas de acuerdo a la tabla

0% de reduccion
leve tributando como RIF

alcular una proporcion de IVA acreditable

el total de ingresos

n no publico en general, será el total a pagar

4 5 6
Jul - Ago Sep - Oct Nov- Dic
----------------------------------------------------------------------------------------------

- -
- - -
- - -
- - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- - -
100% 100% 100%
tipo de actividad y se trae de la Tabla estimulo IVA
- - -
80% 80% 80%
- - -
 - - -

- - -
- - -

-
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Tabla de porcentajes para determinar el IVA a pagar

Porcentaj
Sector Económico e IVA (%)

1 Minería 8.0
2 Manufacturas y/o construcción 6.0
Comercio (incluye arrendamiento de bienes
3
muebles)
2.0
Prestación de servicios (incluye restaurantes,
4 fondas, bares y demás negocios similares en que se
proporcionen servicios de alimentos y bebidas) 8.0
Negocios dedicados únicamente a la venta de
5
alimentos y/o medicinas 0.0
Cuando las actividades de los contribuyentes correspondan a
doslos
de o más
sectores económicos mencionados en los numerales 1 a
4
aplicarán el porcentaje que corresponda al sector preponderante.
Se entiende por sector preponderante aquél de donde provenga
la mayor parte de los ingresos del contribuyente.

TABLA REDUCCIÓN

Años

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TABLA REDUCCIÓN

Porcentaj
e de
reducción
(%)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%