CODIGO : LQ-PG-006
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN: FECHA : 25 / 02 / 15
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE
OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
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ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Yuliza MAURICIO SÁNCHEZ Willy SERPA FLORES Alexis ECHEVARRIA FRANCO
Representante de la Alta
Implementador SIG Coordinador SIG
Dirección
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21-02-15 23-02-15 25-02-15
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TABLA DE CONTENIDO
TABLA DE CONTENIDO..................................................................................................................... 2
1. OBJETIVO:.................................................................................................................................. 3
2. ALCANCE:................................................................................................................................... 3
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS:.......................................................................3
4. ESPECIFICACIONES:.................................................................................................................3
5. RESPONSABLES:....................................................................................................................... 5
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS:.........................................................................6
7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES (REVISIONES):..................................................................6
8. EQUIPO DE TRABAJO:...............................................................................................................6
9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO:..............................................................................6
10. ANEXOS:................................................................................................................................. 6
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1. OBJETIVO:
Establecer un procedimiento que permita definir y describir la metodología para los objetivos,
metas de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad; así mismo elaborar y
revisar los Programas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad
siguiendo los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión.
2. ALCANCE:
El procedimiento alcanza a los objetivos metas y programas establecidos por LQMI S.A.C.,
dentro de la U.M. El Porvenir de Milpo Andina Perú S.A.C
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS:
- Requisito 4.3.3 ISO 45001: 2018
- Requisito 6.1.5 ISO 14001:2015
- Requisito 5.4.1 ISO 9001:2015
- Art. 39 de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud Ocupacional
- Art. 80 y Art. 81 del D.S. 005-12-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud
Ocupacional.
- Art. 56 y Art. 58 del D.S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional.
4. ESPECIFICACIONES:
1.1. Abreviaturas:
- SIG: Sistema Integrado de Gestión
- RAD: Representante de la Alta dirección
- AD: Alta Dirección
- SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente..
- SST: Seguridad y Salud en el Trabajo
- PETS: Procedimiento escrito de trabajo seguro
1.2. Definiciones:
- Objetivo: Son los fines de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio ambiente y Calidad de
carácter general, que tienen su origen en la Política del Sistema Integrado de Gestión
que una organización se fija alcanzar y que están cuantificados siempre que sean
posibles.
- Metas: Son requisitos detallados de actuación, cuantificados cuando sea posible,
aplicables a la organización o a partes de la misma, que provienen de los objetivos y
que deben establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
- Programa de Gestión: Descripción de los objetivos y metas de una organización, con
inclusión de una descripción general sobre las actividades adoptadas o previstas para
alcanzar dichos objetivos y metas, en caso necesario, los plazos y los medios fijados
para la aplicación de dichas medidas.
1.3. Procedimiento:
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[Link] de objetivos:
Los objetivos del SIG SSOMA son revisados periódicamente por el Comité SST de la
Organización y en cada unidad, esto permite determinar su permanencia o
modificación.
Cuando un objetivo SIG SSOMA ha sido alcanzado el Implementador SIG dirige el
proceso para establecer nuevos objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Calidad, teniendo en cuenta lo siguiente:
Política SIG.
Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad
existentes.
Peligros críticos, aspectos ambientales significativos, características del servicio
críticos.
Requisitos legales y otros voluntarios que se necesite cumplir o mantener.
Satisfacción del cliente.
Acciones correctivas y preventivas.
No conformidades detectadas.
Resultados de auditoría.
Opciones tecnológicas
Requisitos financieros, operativos y de negocios
Los puntos de vista de las partes interesadas
También se tiene en cuenta los recursos económicos, humanos y materiales de la
organización.
[Link] de los Objetivos y Metas
El Representante de la Alta Dirección conjuntamente con la Alta Dirección ejecutarán
el análisis de viabilidad de los Objetivos y Metas definidos por el comité de SSOMA, la
mencionada evaluación se ejecutará haciendo uso del formato LQ-PG-06-F-003
“Análisis de Viabilidad de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad”,
el cual considera:
Viabilidad Legal.
Viabilidad Tecnológica.
Viabilidad Financiera.
Viabilidad Operacional.
Viabilidad Negocios
Viabilidad Partes Interesadas
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[Link] de metas
Las metas del SIG SSOMA son revisados periódicamente por el Comité SST de la
Organización y en cada unidad, de manera que permitan lograr el cumplimiento y
determinar su permanencia o modificación; tomando en cuenta lo siguiente:
El indicador
El área de aplicación
El tiempo necesario para su cumplimiento
[Link] de programas
La elaboración de los Programas de Gestión se realiza después del establecimiento
de los objetivos y metas del SIG SSOMA, tras el surgimiento de un nuevo objetivo o
cuando haya cambios basados en la Revisión por la Dirección del SIG.
Los Programas de Gestión serán revisados mensualmente por el comité SST para
verificar su cumplimiento y evaluar si se produce alguna dificultad durante su
desarrollo, esto permite mantener el programa controlado, actualizado y mejorarlo
continuamente.
[Link]ía de la elaboración de los Programas de Gestión
Definir las actividades específicas que contribuyen al cumplimiento de la meta.
Para cada actividad, considerar por área, recursos humanos de apoyo (mano de
obra), recursos financieros (costo de operación o inversión) y los recursos
tecnológicos (soporte tecnológico)
Establecer la fecha de inicio y término de la meta.
[Link]ía para la revisión de los Programas de Gestión
Definir el avance actual de las actividades: valor del indicador con respecto a la
línea base.
Actualizar el Programa de Gestión
Evaluar el cumplimiento de las actividades, según lo establecido
En caso que surjan nuevas metas o actividades:
Registrar la meta, definir actividades específicas que contribuyan al
cumplimiento de la meta.
Designar al responsable por área, recursos financieros (costo de
operación o inversión) y los recursos tecnológicos (soporte tecnológico).
Establecer la fecha de inicio y término de la meta.
Determinar costo estimado para alcanzar la meta.
En caso de decidir modificar el Programa de Gestión, debe ser puesto a
consideración del Comité SST, para su aprobación.
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En caso que se modifique el Programa de Gestión, se documenta la decisión en
los formatos LQ-PG-06-F-001: “Programa Anual de Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio ambiente y Calidad”, así como los cambios solicitados.
5. RESPONSABLES:
- Comité SST: Define y aprueba los objetivos, metas y programas de Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente..
- Gerente General: Brindarle los recursos necesarios para el cumplimiento de este
procedimiento.
- Representante de la Alta Dirección: Brindar los recursos necesarios previa
coordinación con Gerencia General y hacer cumplir el presente procedimiento.
- Coordinador SIG: En coordinación con los responsables de las diferentes áreas,
proponer los objetivos y metas de la organización.
- Implementador SIG: Dirige el proceso para establecer nuevos objetivos de Seguridad,
Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad
- Personal: Conocer y aplicar el presente procedimiento.
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTOS:
LQ-PG-06-F-001 “Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente”.
LQ-PG-06-F-002 “Costo de Control de Seguridad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente”.
LQ-PG-06-F-003 “Análisis de Viabilidad de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente”.
7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES (REVISIONES):
Se realizará en las reuniones mensuales del comité SST, levantando las actas
correspondientes en las que se verifica el avance del cumplimiento de los objetivos y la
necesidad de incorporar los recursos necesarios para la conclusión de los objetivos y metas.
8. EQUIPO DE TRABAJO:
Todo personal que trabaja para la Organización.
9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO:
No Revisión Descripción Fecha de Aprobación
01 Documento Inicial 25/02/22
[Link]:
Anexo N° 1: Formato LQ-PG-06-F-001 “Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente”.
Anexo N° 2: Formato LQ-PG-06-F-002 “Costo de Control de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente”.
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Anexo N° 3: Formato LQ-PG-06-F-003 “Análisis de Viabilidad de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente.
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