PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO

VERSION PROCESO/SERVICIO CÓDIGO NUM

9.0 GESTION DE CALIDAD GC-PMS 042

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL

NOMBRE DEL PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 29 9 2023
PLAN
Autoevalua
ción
Materialización de Resultados evaluación Resultados de revisión estandares
Procesos de referenciación Quejas o reclamos
riesgos satisfacción del cliente por la dirección de
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: acreditació
(Marque con una X) n

Resultados de Oportunidades de
Analisis de resultados de
auditoria X Salidas no conformes Rondas de Seguridad mejora identificadas en Otro:
indicadores
interna/externa los procesos

CUÁNDO MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO SEGUIMIENTO

SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA /
REQUISITO INCUMPLIDO / RESPONSABLE DE QUÉ RECURSOS MEDIO DE OBSERVACIONES
No. HALLAZGO / NO CONFORMIDAD / CAUSA RAÍZ QUÉ HACER CÓMO HACERLO TIPO DE ACCIÓN FECHA DE BARRERA RESPONSABL FECHA DE % DE
ASPECTO A MEJORAR EJECUTAR LA ACCIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN NECESITA VERIFICACIÓN ESTADO FRENTE AL ESTADO OBSERVACIONES
OPORTUNIDAD DE MEJORA MONITOREO S E SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO

Gestionar reunion (mesa de trabajo) con la CNSC en aras a comunicacion

Acción de mejora Asesora Talento Humano 12/11/2023 12/30/2023 No aplica
generar el cierre definitivo del reporte de las OPEC oficial

No se puede corroborar las OPEC cargadas Asesora Talento Humano

Oportunidad de mejora Gestionar el reporte definitivo de las Llevar a cabo la reunion con la CNSC para generar el cierre Acción de mejora profesional universitario 12/11/2023 1/31/2024 No aplica
Registros de
respecto al manual de funciones, situación
1 auditoria interna gestión No aplica OPEC en el aplicativo respectivo de la definitivo del reporte de las OPEC abogado
asistencia
que genera incertidumbre en el
talento humano 1 CNSC
cumplimiento de este requisito
Asesora Talento Humano
Hacer seguimiento a traves de un informe con el reporte Informe de
Acción de mejora profesional universitario 2/1/2024 2/29/2024 No aplica
definitivo de las OPEC seguimiento
abogado

Identificar el personal que no ha realizado el reporte de la

Acción de mejora Tecnico Talento Humano 12/11/2023 12/30/2023 No aplica Reporte generado
declaracion de bienes y rentas vigencia 2022
Bajo nivel de cumplimiento de los
Oportunidad de mejora
trabajadores de Pasto Salud ESE en el Incrementar la cobertura del reporte Enviar comunicacion al personal que no ha realizado el reporte comunicacion
2 auditoria interna gestión No aplica Acción de mejora Tecnico Talento Humano 1/2/2024 1/31/2024 No aplica
Reporte de la Declaración de Bienes y de la Dexlaracion de Bienes y Rentas de la declaracion de bienes y rentas vigen cia 2022 oficial
talento humano 2
Rentas (53.8%)
Hacer seguimiento al porcentaje de reporte de la declaracion Asesora Talento Humano informe de
Acción de mejora 2/1/2024 2/29/2024 No aplica
de bienes y rentas vigencia 2022 Tecnico Talento Humano seguimiento

Identificar el personal que se encuentra pendiente del

reconocimeinto y pago de la liquidacion con occasion al retiro Acción de mejora Profesional nomina 12/11/2023 12/14/2023 No aplica Informe
de la Empresa

Inoportunidad en el reconocimiento,
Oportunidad de mejora Generar el proyecto de liquidacion de las prestaciones sociales
liquidación y pago de prestaciones sociales Reconocer y pagar las liquidaciones
3 auditoria interna gestión No aplica y el respectivo acto administrativo ordenando el reconocimiento Acción de mejora Profesional nomina 12/18/2023 12/29/2023 No aplica Acto administrativo
(y por ende de cesantías) que puede del personal retirado de la Empresa
talento humano 3 y pago de la liquidacion
conllevar a sanciones a la empresa

Pasar al area financiera los actos administrativos de

nota interna a
reconocieminto y liquidacion para el pago de las prestaciones Acción de mejora Profesional nomina 12/18/2023 12/29/2023 No aplica
financiera
sociales

Profesional nomina
Inadecuada liquidación del Sr. JHON JAIRO Acción de mejora No aplica
Oportunidad de mejora Asesora Talento Humano
MUNOZ RUALES por diferencia pagada en
4 auditoria interna gestión No aplica
exceso por valor de $66.560 conforme a los Acción de mejora Profesional nomina No aplica
talento humano 5
hechos mencionados en la auditoria
Acción de mejora Profesional nomina No aplica

Concertar con la funcionaria Olivia Jimena Mora la devolucion

Profesional nomina Acta de
de la suma de dinero pagado en exceso, para ser descontado Acción de mejora 11/15/2023 12/29/2023 No aplica
Inadecuada liquidación de incapacidad de la Asesora Talento Humano concertacion
de la nomina del mes de noviembre
funcionaria Olivia Jimena Mora en los
Oportunidad de mejora Subsanar la indebida liquidacion de
meses de julio y agosto de 2023, diferencia
5 auditoria interna gestión No aplica incapacidad de la funcionaria Olivia Liquidar la nomina del mes de noviembre de la funcionaria Oliva Liquidacion de la
pagada en exceso por valor de $108.834 Acción de mejora Profesional nomina 11/20/2023 12/29/2023 No aplica
talento humano 6 Jimena Mora Jimena Mora, conforme al acuerdo concertado nomina
cada mes ($217.604 en total), conforme a
los hechos mencionados en la auditoria
Hacer seguimiento a la recuperacion de la suma parada en Acta de
Acción de mejora Profesional nomina 12/1/2013 12/29/2023 No aplica
exceso seguimiento

Concertar con la funcionaria Omaira Yela la devolucion de la

Profesional nomina Acta de
suma de dinero pagado en exceso, para ser descontado de la Acción de mejora 11/15/2023 12/29/2023 No aplica
Asesora Talento Humano concertacion
nomina del mes de noviembre y diciembre
Pago en exceso por valor de $688.809
Oportunidad de mejora Subsanar la indebida liquidacion de
correspondiente a la incapacidad de la
6 auditoria interna gestión No aplica incapacidad de la funcionaria Omaira Liquidar la nomina del mes de noviembre y diciembre de la Liquidacion de la
funcionaria Omaira Yela, conforme a los Acción de mejora Profesional nomina 11/20/2023 12/29/2023 No aplica
talento humano 7 Yela funcionaria Omaira Yela, conforme al acuerdo concertado nomina
hechos mencionados en la auditoria.

Hacer seguimiento a la recuperacion de la suma parada en Acta de

Acción de mejora Profesional nomina 12/1/2013 12/29/2023 No aplica
exceso seguimiento

Concertar con la funcionaria Omaira Yela la devolucion de la

Profesional nomina Acta de
suma de dinero pagado en exceso, para ser descontado de la Acción de mejora 11/15/2023 12/29/2023 No aplica
Asesora Talento Humano concertacion
Pago no justificado de prima de servicios nomina del mes de noviembre y diciembre
Oportunidad de mejora por valor de $909.754 y ajuste de prima de Subsanar la indebida liquidacion de la
7 auditoria interna gestión servicios por $129.237 de la funcionaria No aplica prima de servicios de la funcionaria Liquidar la nomina del mes de noviembre y diciembre de la Liquidacion de la
talento humano 8 Omaira Yela, según los hechos Omaira Yela Acción de mejora Profesional nomina 11/20/2023 12/29/2023 No aplica
funcionaria Omaira Yela, conforme al acuerdo concertado nomina
mencionados en la auditoria.
Hacer seguimiento a la recuperacion de la suma parada en Acta de
Acción de mejora Profesional nomina 12/1/2013 12/29/2023 No aplica
exceso seguimiento

Concertar con la funcionaria Claudia Lucero la devolucion de la

Profesional nomina Acta de
suma de dinero pagado en exceso, para ser descontado de la Acción de mejora 11/15/2023 12/29/2023 No aplica
La incapacidad de la funcionaria Claudia Asesora Talento Humano concertacion
nomina del mes de noviembre
Lucero en el mes de agosto se debían
Oportunidad de mejora Subsanar la indebida liquidacion de
causar 22 días al 50% pero se pago al 66%,
8 auditoria interna gestión No aplica incapacidad de la funcionaria Claudia Liquidar la nomina del mes de noviembre de la funcionaria Liquidacion de la
lo que equivale a un pago en exceso de Acción de mejora Profesional nomina 11/20/2023 12/29/2023 No aplica
talento humano 9 Lucero Claudia Lucero , conforme al acuerdo concertado nomina
$484.921, según los hechos
mencionados en la auditoria.
Hacer seguimiento a la recuperacion de la suma parada en Acta de
Acción de mejora Profesional nomina 12/1/2013 12/29/2023 No aplica
exceso seguimiento

Realizar el proyecto de liqudiacion de la nolmina de noviembre

con el respectivo ajuste de la suma pendiente por pagar por Profesional nomina Proyecto de
Acción de mejora 11/15/2023 12/29/2023 No aplica
concepto de vacaciones a la funcionaria Zoila Isabel Andrade Asesora Talento Humano liquidacion
Diferencia por pagar de $331.651 a la Vivas
funcionaria Zoila Isabel Andrade Vivas
Oportunidad de mejora Subsanar la indebida liquidacion de
correspondiente a los días de vacaciones
9 auditoria interna gestión No aplica dias de vacaciones de la funcionaria
liquidados en el mes de agosto de 2023,
talento humano 10 Zoila Isabel Andrade Vivas
conforme a los hechos mencionados en la
auditoria.

EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN. (FIRMAS EN FORMATO ORIGINAL). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACION Y/O ACTUALIZACION: 13-07-2023
 PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO
VERSION PROCESO/SERVICIO CÓDIGO NUM
9.0 GESTION DE CALIDAD GC-PMS 042

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL

NOMBRE DEL PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 29 9 2023
PLAN
Autoevalua
ción
Materialización de Resultados evaluación Resultados de revisión estandares
Procesos de referenciación Quejas o reclamos
riesgos satisfacción del cliente por la dirección de
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: acreditació
(Marque con una X) n

Resultados de Oportunidades de
Analisis de resultados de
auditoria X Salidas no conformes Rondas de Seguridad mejora identificadas en Otro:
indicadores
interna/externa los procesos

Diferencia por pagar de $331.651 a la

funcionaria Zoila Isabel Andrade Vivas CUÁNDO MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO SEGUIMIENTO
Oportunidad de mejora Subsanar la indebida liquidacion de
correspondiente a los días
SITUACIÓN / EVENTO de vacaciones
/ PROBLEMA /
9 auditoria interna
REQUISITO gestión/
INCUMPLIDO No aplica dias de vacaciones de la funcionaria RESPONSABLE DE QUÉ RECURSOS MEDIO DE
No. liquidados en el/ mes
HALLAZGO de agosto de 2023,
NO CONFORMIDAD / CAUSA RAÍZ QUÉ HACER Liquidar la nomina del mes de HACERLO
CÓMO noviembre de la funcionaria Zoila TIPO DE ACCIÓN
talento humano
ASPECTO 10
A MEJORAR Zoila Isabel Andrade Vivas EJECUTAR LA ACCIÓN NECESITA Liquidacion de la
VERIFICACIÓN
conforme a los hechos DE
OPORTUNIDAD mencionados
MEJORA en la Isabel Andrade Vivas con el respectivo ajuste de la suma Acción de mejora Profesional nomina 11/20/2023 12/29/2023 No aplica
nomina
auditoria. pendiente por pagar

Hacer seguimiento a la recuperacion de la suma parada en Acta de

Acción de mejora Profesional nomina 12/1/2013 12/29/2023 No aplica
exceso seguimiento

Concertar con la funcionaria Martha Yanneth Guerrero Salazar

Profesional nomina Acta de
la devolucion de la suma de dinero pagado en exceso, para ser Acción de mejora 11/15/2023 12/29/2023 No aplica
Asesora Talento Humano concertacion
descontado de la nomina del mes de noviembre
Valor pagado en exceso por valor de
Oportunidad de mejora $87.286 a la funcionaria Martha Yanneth Subsanar la indebida liquidacion de
10 auditoria interna gestión Guerrero Salazar correspondiente a los días No aplica vacaciones de la funcionaria Martha Liquidar la nomina del mes de noviembre de la funcionaria Liquidacion de la
talento humano 11 de vacaciones del mes de agosto, conforme Yanneth Guerrero Salazar Martha Yanneth Guerrero Salazar, conforme al acuerdo Acción de mejora Profesional nomina 11/20/2023 12/29/2023 No aplica
nomina
a los hechos mencionados en la auditoria. concertado

Hacer seguimiento a la recuperacion de la suma parada en Acta de

Acción de mejora Profesional nomina 12/1/2013 12/29/2023 No aplica
exceso seguimiento

Concertar con lel funcionario Oscar Miguel Goyes Cabrera la

Profesional nomina Acta de
devolucion de la suma de dinero pagado en exceso, para ser Acción de mejora 11/15/2023 12/29/2023 No aplica
Valor pagado en exceso por $108.802 Asesora Talento Humano concertacion
descontado de la nomina del mes de noviembre
correspondiente a los porcentajes aplicados
Oportunidad de mejora Subsanar la indebida liquidacion de
a la incapacidad del funcionario Oscar
11 auditoria interna gestión No aplica incapacidad del funcionario Oscar Liquidar la nomina del mes de noviembre del funcionario Oscar Liquidacion de la
Miguel Goyes Cabrera en el mes de agosto Acción de mejora Profesional nomina 11/20/2023 12/29/2023 No aplica
talento humano 12 Miguel Goyes Cabrera Miguel Goyes Cabrera, conforme al acuerdo concertado nomina
de 2023, conforme a los hechos
mencionados en la auditoria.
Hacer seguimiento a la recuperacion de la suma parada en Acta de
Acción de mejora Profesional nomina 12/1/2013 12/29/2023 No aplica
exceso seguimiento

Profesional nomina Proyecto de

Inadecuado trámite para conceder licencia Acción de mejora 11/15/2023 12/29/2023 No aplica
Asesora Talento Humano liquidacion
no remunerada en la Resolución 727 del 28
Oportunidad de mejora de agosto de 2023, por cuanto no se puede
Liquidacion de la
12 auditoria interna gestión hacer por 90 días inicialmente, sino por 60 No aplica Acción de mejora Profesional nomina 11/20/2023 12/29/2023 No aplica
nomina
talento humano 13 días y de ser necesario prorrogarse por 30
días hábiles más. Lo anterior conforme a los
hechos mencionados en la auditoria. Acta de
Acción de mejora Profesional nomina 12/1/2013 12/29/2023 No aplica
seguimiento

Realizar el proyecto de liqudiacion de la nolmina de noviembre

Profesional nomina Proyecto de
con el respectivo ajuste de la suma pendiente por pagar por Acción de mejora 11/15/2023 12/29/2023 No aplica
NO PAGO del subsidio de alimentación a 13 Asesora Talento Humano liquidacion
concepto de subsidio de alimentacion a los 13 funcionarios
funcionarios de la empresa en el mes de
Oportunidad de mejora Subsanar la indebida liquidacion por
septiembre de 2023 y NO PAGO del
13 auditoria interna gestión No aplica concepto de subsidio de alimentacion Liquidar la nomina del mes de noviembre de los 13 funcionarios Liquidacion de la
subsidio de alimentación a 14 funcionarios Acción de mejora Profesional nomina 11/20/2023 12/29/2023 No aplica
talento humano 14 a los 13 funcionarios con el respectivo ajuste de la suma pendiente por pagar nomina
en el mes de octubre de 2023, conforme a
los hechos mencionados en la auditoria.
Hacer seguimiento a la recuperacion de la suma parada en Acta de
Acción de mejora Profesional nomina 12/1/2013 12/29/2023 No aplica
exceso seguimiento

Acción de mejora No aplica

Acción de mejora No aplica
Acción de mejora No aplica
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL
RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - LIDER DEL PROCESO RESPONSABLE DE APROBAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
PLAN DE
NUMERO DEMEJORAMIENTO
NOMBRE ANGELA DANIELA RODRIGUEZ GOYES NOMBRE NOMBRE EFECTIVIDAD DE
SEGUIMIENTO
CARGO ASESORA TALENTO HUMANO CARGO CARGO CUMPLIMIENTO AL
FIRMA FIRMA FIRMA PLAN DE
MEJORAMIENTO

EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN. (FIRMAS EN FORMATO ORIGINAL). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACION Y/O ACTUALIZACION: 13-07-2023
 PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO
VERSION PROCESO/SERVICIO CÓDIGO NUM
9.0 GESTION DE CALIDAD GC-PMS 042

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL

NOMBRE DEL PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 29 9 2023
PLAN
Autoevalua
ción
Materialización de Resultados evaluación Resultados de revisión estandares
Procesos de referenciación Quejas o reclamos
riesgos satisfacción del cliente por la dirección de
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: acreditació
(Marque con una X) n

Resultados de Oportunidades de
Analisis de resultados de
auditoria X Salidas no conformes Rondas de Seguridad mejora identificadas en Otro:
indicadores
interna/externa los procesos

CUÁNDO MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO SEGUIMIENTO

SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA /
REQUISITO INCUMPLIDO / RESPONSABLE DE QUÉ RECURSOS MEDIO DE
No. HALLAZGO / NO CONFORMIDAD / CAUSA RAÍZ QUÉ HACER CÓMO HACERLO TIPO DE ACCIÓN
ASPECTO A MEJORAR EJECUTAR LA ACCIÓN NECESITA VERIFICACIÓN
OPORTUNIDAD DE MEJORA

ESTADO
CUMPLIDO
PARCIALMENTE CUMPLIDO / EN DESARROLLO
INCUMPLIDO / ATRASADO

EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN. (FIRMAS EN FORMATO ORIGINAL). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACION Y/O ACTUALIZACION: 13-07-2023
 HERRAMIENTA DE ANALISIS DE CAUSA - EFECTO

VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO NUM

7.0 GESTION DE CALIDAD GC-ACE 216

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

PLAN DE MEJORAMIENTO ASOCIADO: AUDITORIA INTERNA ISO 9001:2015 VIGENCIA 2023
REQUISITO INCUMPLIDO / ASPECTO A MEJORAR:

CAUSAS QUE DEPENDEN DE LOS CAUSAS QUE DEPENDEN DEL CAUSAS QUE DEPENDEN DE LA
CLIENTES TALENTO HUMANO ORGANIZACIÓN INTERNA

CAUSA 1 Desconocimiento de actualizacion de No contar con un instrumento de

plataforma INFOMEDIC como hacer el reporte de indicadores SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA /
HALLAZGO / NO CONFORMIDAD /
Falta de control frente al reporte por OPORTUNIDAD DE MEJORA
CAUSA 2 parte de los responsables de los
indicadores

CAUSA 3 Indicadores sin revisión de su ficha

técnica

CAUSA 4

CAUSA 5

No se evidenció resultados del año

2023 del proceso de gestión del
talento humano, relacionados con los
Inadecuada comunicación de indicadores: Nivel de cobertura del
CAUSA 5 actualizacion de la plataforma Falta de seguimiento y control del plan de cargos de la ESE y nivel de
INFOMEDIC por parte de sistemas reporte de indicadores cumplimiento del procedimiento de
inducción y reinducción, ubicados en
el sistema INFOMEDIC de la Empresa,
CAUSA 4 incumpliendo con el requisito 9.1.

CAUSA 3

CAUSA 2

CAUSA 1

CAUSAS QUE DEPENDEN DE LOS CAUSAS QUE DEPENDEN DE LOS CAUSAS RELACIONADAS A
RECURSOS EXTERNOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

CAUSA(S) RAÌZ

CAUSA RAÍZ 1:
Falta de seguimiento y control del reporte de indicadores

CAUSA RAÍZ 2:
Indicadores sin revisión de su ficha técnica

EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN. (FIRMAS EN FORMATO ORIGINAL). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACION Y/O ACTUALIZACION: 12-02-2021
 CAUSA RAÍZ 3:

EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VÁLIDAS SIN APROBACIÓN. (FIRMAS EN FORMATO ORIGINAL). OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. FECHA DE CREACION Y/O ACTUALIZACION: 12-02-2021