Acto / Condición CLASIFICACIÓN
PLAZO DE SEGUIMIENTO
ITEM Frente de labor Subestandar OBSERVACIONES EVIDENCIA DE OBSERVACIÓN DE PELIGRO MEDIDA CORRECTIVA / PREVENTIVA RESPONSABLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
AS CS A B C NOMBRE %
Establecimiento sin licencia de RMUZ 95
funcionamiento.
Certificado de defensa civil
Tramitar las licencias y certificados para V. Novoa
1 Comedor Principal X El establecimiento no cuenta con X 24.01.15
el establecimiento y para los trabajadores. Jefe de Administración
fumigación.
Personal del comedor sin certificado ADM
de sanidad.
RMUZ 100
Realizar la correcta instalación eléctrica
V. Novoa
2 Comedor Principal X Instalaciones eléctricas deficientes X en todo el establecimiento, señalizando
Jefe de Administración
24.01.15 ADM.
las cajas eléctricas (termomagnéticos)
RMUZ 90
ADM.
3 Comedor Principal X 24.01.15
Reubicar a un área adecuado.
Almacenamiento inadeacudo de Implementar las hojas y rombos de V. Novoa
X
balones de gas seguridad. Jefe de Administración
RMUZ 90
Implementar extintores.
ADM.
4 Comedor Principal X 24.01.15
RMUZ 100
Retirar todo producto con fecha de ADM.
Mermeladas con fecha de V. Novoa
5 Comedor Principal X X vencimiento cumplido. 24.01.15
vencimiendo 09/04/14 Jefe de Administración
Realizar inspecciones mensuales
RMUZ 100
Realizar trabajos para completar el V. Novoa
6 Comedor Principal X Almacén con aberturas X 24.01.15
vaceado del almacén Jefe de Administración
RMUZ 90
Implementar el botiquín de acuerdo a V. Novoa
7 Comedor Principal X Botiquín inadeacudo X
los estándares de GCZ Jefe de Administración
24.01.15 ADM.
0
Paño húmedo sobre la válvula Cambiar válvula e implementar precintos
V. Novoa
8 Comedor Principal X de gas. X de seguridad. 24.01.15
Jefe de Administración
Falta de extintor del tipo K Implementar extintor del tipo K.
RMUZ 100
Realizar orden y limpieza.
Falta de orden y limpieza en V. Novoa
9 Comedor Principal X
el almacén segundo piso
X Reubicar los balones de gas.
Jefe de Administración
24.01.15 ADM.
Falta de orden y limpieza.
Establecimiento sin licencia de
funcionamiento.
Certificado de defensa civil V. Novoa
10 Comedor Vivero X X Realizar el orden y limpieza 24.01.15
El establecimiento no cuenta con Jefe de Administración
fumigación.
Personal del comedor sin certificado
de sanidad.
Cambiar válvula e implementar precintos
Válvula de gas con desperfecto. V. Novoa
11 Comedor Vivero X X de seguridad. 24.01.15
Falta de extintor tipo K y PQS Jefe de Administración
Implementar extintor del tipo K y PQS
Inadecuada disposición de residuos Disponer de un área para el V. Novoa
12 Comedor Vivero X X 24.01.15
organicos almacenamiento temporal de los residuos Jefe de Administración
Almacenamiento inadeacuado de Realizar el almacenamiento adecaudo de V. Novoa
13 Comedor Vivero X X 24.01.15
alimentos perecible los alimentos perecibles Jefe de Administración
Almacenamiento de alimentos V. Novoa
14 Comedor Vivero X X Realizar el adecuado almacenamiento 24.01.15
inadecuados Jefe de Administración
Retirar y disponer al área de top soil los árboles
y arbustos talados para la construcción de la
Almacenamiento inadecuado de vía de acceso y puente de ingreso a Casa de V. Novoa
15 Casa Máquinas X X 17.05.15
árboles y arbusto máquinas. Geovani Medrano
Claúsurar la vía de acceso auxiliar al
puente peatonal.
Implementar el área de almacenamiento
Almacenamiento inadeacuado de V. Novoa
16 Casa Máquinas X X de combustible; considerando la 17.01.15
combustible Geovani Medrano
señalización , kit antiderrame, extintor, etc
Inadecuado almacenamiento y almacenamiento y señalización del top soil V. Novoa
17 Casa Máquinas X X 16.01.15
señalización del top soil de acuerdo a los PETS aprobados Geovani Medrano
V. Novoa
18 Casa Máquinas X X 16.01.15
Geovani Medrano
Falta de orden y limpieza en todo Realizar una campaña de orden y limpieza
el frente de trabajo en todo la casa de máquina.
V. Novoa
19 Casa Máquinas X X 16.01.15
Geovani Medrano
Disponer los residuos de combustible en
Taller Mecanico Almacenamiento de combustible cilindros, asi como tambien colocar Ing. Jaime Coronel /
20 X X 18/01/2015
Casa de inadecuado bandejas, kit anti derrame, extintor, Almacen
Maquinas señalización, rombo NFP 704 y MSDS
Taller Mecanico Colocar bandejas anti derrame a todo los
21 X Falta de bandeja antiderrame X Ing. Jaime Coronel 17/01/2015
Casa de equipos y maquinárias
Maquinas
22 Realizar el orden y la limpieza en todo
Taller Mecanico Falta de orden y limpieza en
Casa de el Ing. Jaime Coronel 17/01/2015
Maquinas X
el X area de trabajo.
área de trabajo Acondicionar el taller mecanico
Taller Mecanico
Falta hoja de msds de Colocar hojas de MSDS
23 los X Ing. Jaime Coronel 17/01/2015
Casa de Extintor PQS 6 kg.
X productos peligrosos.
Maquinas
Falta extintor.
Ubicar los cilindros de combustibles en un
Taller Mecanico Almacenamiento de combustible
lugar adecuado.
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Casa de X inadecuado X Ing. Jaime Coronel 16/01/2015
Realizar limpieza de area afectada por
Maquinas Derrame de combustible
derrame de combustible.
X Grupo electrogeno sin bandeja X Colocar una bandeja anti derrame a todos
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Casa de anti derrame Ing. Jaime Coronel 20/01/2015
los equipos que utilisen combustible
maquinas
Falta de orden y limpieza Realizar el orden y la limpieza en la
Oficinas Taller en oficina. oficina, asi como tambien colocar las
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Mecanico -
X X Ing. Jaime Coronel 16/01/2015
Falta señalizacion de llave termo señalizacion respectiva en la llave termo
Uctuyacu magnetica magnetica.
Realizar el orden y la limpieza de
Almacen Taller X Falta de Orden y limpieza en Ing. Jaime Coronel
27 almacen del taller mecanico X conteiner, asi como acondicionar un 16/01/2015
Mecanico - Administracion
comedor adecuado.
Uctuyacu
Inadecuado almacenamiento de Disponer un lugar adecuado para los
X X Ing. Jaime Coronel 16/01/2015
Almacen Taller derivados de hidrocarburos producto derivados de hidrocarburos
28
Mecanico -
Uctuyacu
1. Falta de orden y limpieza
en la mesa metalica. 1. Realizar el orden y la limpieza del area
de trabajo.
2. Mesa metalica en 2. reubicar la mesa metalica.
X mala ubicación. X Ing. Jaime Coronel 16/01/2015
3 .Carretas con cilindros de 3. Colocar las carretas de oxicorte en un
Taller Mecanico
29 oxicorte en lugar inadecuado lugar adecuado.
- Uctuyacu
Acondicionar un lugar adecuado para el
Taller Mecanico
Almacenamiento inadecuado de X almacenamiento de los productos Ing. Jaime Coronel 20/01/2015
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- Uctuyacu X lubricantes y grasas
peligrosos.
1. Falta de Orden y limpieza Realizar el orden y la limpieza de todo
en todo el area de trabajo. el area de trabajo.
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Almacen Central X Jefe de Almacen 20.01.15
2. Cilindros de oxigeno y Construir un lugar adecuado para los
acetileno sin asegurar. cilindros de oxigeno y acetileno
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