GESTIÓN DE CALIDAD
EVALUACIÓN III
EDISON ARTURO CONCHA CARVAJAL
15.007.254-9
ING AUTOMATIZACION Y CONTROL
INDUSTRIAL
Instrucciones:
La empresa HCC se dedica como actividad principal al mantenimiento,
rehabilitación y reparación de infraestructuras de hormigón, obra civil e hidráulica y
de edificios.
La empresa ha implementado desde el año 2015 un Sistema Integrado de Gestión
(SIG), cuya política integral se presenta a continuación:
“El Director General de HCC, consciente de la importancia que tiene satisfacer las
necesidades y expectativas de sus clientes, el respeto y cuidado por el medioambiente y
la seguridad y salud en el trabajo y de sus trabajadores se compromete junto con toda la
organización, a incorporar todos los medios profesionales, materiales, legales y técnicos,
además, de cumplir la legislación vigente y requisitos del cliente para prevenir y evitar los
riesgos ambientales y de seguridad y salud existentes en las actividades que desarrolla,
reduciendo los impactos ambientales e incidentes laborales.
Para ello establece un sistema integrado de gestión basado en los requisitos que
establece la norma ISO 14001:2015, ISO 9015:2015 e ISO 45001:2018, y cuyo alcance
es “Mantenimiento, rehabilitación y reparación de infraestructuras de hormigón, obra civil
e hidráulica y edificios”, estructurado en torno a esta política, y basado en los siguientes
principios:
La gestión de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo es un elemento
estratégico para el funcionamiento de la organización.
Existe el firme compromiso que nuestras actuaciones, actividades y servicios cumplan
con los requisitos internos del cliente. los legales y normativos establecidos, y de
esforzarnos en ser más exigentes con dichos requisitos siempre que sea posible.
Fomentaremos la formación y sensibilización de nuestros empleados, así como la
comunicación con nuestros trabajadores, clientes y proveedores.
Tenemos el firme compromiso de mejorar continuamente la eficacia del sistema
integrado de gestión potenciando la tecnificación, las relaciones con nuestros clientes,
el respeto por el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.
Cumplir con los objetivos de calidad, ambiental y de seguridad y salud y las metas
ambientales suscritas, de acuerdo, con los aspectos e impactos de las actividades
llevadas a cabo, y por otra parte, con todos los requisitos adquiridos por HCC.
Así mismo, esta política constituye el marco para establecer y revisar los objetivos y
metas orientándose a la obtención de los fines propuestos.
Crearemos el ambiente de trabajo apropiado para que el personal se involucre en la
consecución de los objetivos de la organización y mantener los niveles exigidos de
seguridad y salud.
Como base primordial para la coherencia de los compromisos adquiridos, y la
participación de los miembros de la organización, el Director General de HCC difunde
esta política a todos sus clientes, empleados y a cualquier persona interesada que lo
requiera, con el fin de crear una conciencia clara de colaboración para hacer viable dicho
compromiso.
El Director General, identificado plenamente con la misma, se reconoce como
responsable principal de su cumplimiento, lo cual queda refrendado mediante la
aprobación que se refleja a continuación”.
La responsabilidad de aplicar estos principios y compromisos estipulados en su
política del sistema integrado de gestión corresponde a toda la línea de
administración y operación de la organización, incluidas todas sus áreas,
trabajadores y colaboradores directos.
Actualmente, la empresa se encuentra en un proceso de recertificación de su
sistema integrado de gestión, y producto de la última auditoría interna se han
podido detectar algunos hallazgos que se deben solucionar:
1. Existe falta de programación o planificación para el cumplimiento de los
algunos objetivos del SIG relativos a medioambiente y a seguridad y salud,
falta de definición de los planes de acción para la consecución de estos
objetivos, falta de definición de responsabilidades y recursos necesarios para
la consecución de estos objetivos y existe un insuficiente seguimiento del
cumplimiento de ellos.
2. No existen evidencias documentadas del cumplimiento de los criterios de
selección de los proveedores, además, no todos los proveedores que afectan a
la calidad del servicio se encuentran seleccionados o evaluados.
3. En la redacción de algunas ofertas y contratos no se recogen todos los
requisitos definidos por el cliente, por ejemplo, plazos de entrega de
reparaciones de infraestructuras y condiciones comerciales asociadas.
4. No existe evidencia documentada de las reuniones del comité del SIG en las
que se decide la idoneidad de la apertura de las acciones correctivas y
preventivas, lo cual está especificado en el procedimiento interno de acciones
preventivas y correctivas de la organización. Además, en algunos casos no
existe el análisis de causas de las problemáticas que originan las acciones
preventivas o correctivas en los procesos de calidad, medioambiente y/o
seguridad y salud en el trabajo.
Actividades:
1. De acuerdo con el material de estudio, clasifique las problemáticas del sistema
integrado de gestión de la empresa en estudio de acuerdo con la (s) norma (s)
que no cumple (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018) y la
cláusula general cuyos requisitos no se están cumpliendo por la empresa.
Problemática Norma (s) Cláusula General
1. Existe falta de programación o planificación -PLANIFICAR
-HACER
para el cumplimiento de los algunos objetivos -VERIFICAR
del SIG relativos a medioambiente y a
Clausula 8.1
seguridad y salud, falta de definición de los
Planificación y control
planes de acción para la consecución de operacional. La empresa debe
ISO 14001-2015 controlar los cambios
estos objetivos, falta de definición de ISO 45001-2015 planificados y revisar las
responsabilidades y recursos necesarios para consecuencias de los cambios
no deseados, poniendo medidas
la consecución de estos objetivos y existe un
para mitigar los efectos
insuficiente seguimiento del cumplimiento de adversos, según sea necesario.
La empresa se debe asegurar
ellos.
de que los procesos
externalizados son controlados.
2. No existen evidencias documentadas del -PLANIFICAR
-VERIFICAR
cumplimiento de los criterios de selección de
los proveedores, además, no todos los Clausula 4.1 productos y
servicios que le son
proveedores que afectan a la calidad del proporcionado externamente
servicio se encuentran seleccionados o
ISO 9001-2015
evaluados.
Clausula 8.4.1 debe asegurarse
de que los procesos, productos y
servicios suministrados
externamente son conformes a los
requisitos.
3. En la redacción de algunas ofertas y -PLANIFICAR
Clausula 8.1 La organización
contratos no se recogen todos los requisitos debe planificar, implementar y
definidos por el cliente, por ejemplo, plazos de ISO 9001-2015 controlar los procesos,
necesarios para cumplir los
entrega de reparaciones de infraestructuras y requisitos para la provisión de
condiciones comerciales asociadas. productos y servicios, y para
implementar las acciones
determinadas, implementar
controles de proceso de acorde
a criterios
4. No existe evidencia documentada de las -PLANIFICAR
-VERIFICAR
reuniones del comité del SIG en las que se
decide la idoneidad de la apertura de las Clausula 10.2 no conformidad y
acciones correctivas, la
acciones correctivas y preventivas, lo cual información como evidencia de
está especificado en el procedimiento interno la naturaleza de las no
conformidades, acciones
de acciones preventivas y correctivas de la ISO 9001-2015 tomadas y los resultados de
organización. Además, en algunos casos no ISO 14001-2015 cualquier acción correctiva.
ISO 45001-2015
existe el análisis de causas de las
problemáticas que originan las acciones
preventivas o correctivas en los procesos de
calidad, medioambiente y/o seguridad y salud
en el trabajo.
2. De acuerdo con el material de estudio, clasifique las problemáticas del sistema
integrado de gestión de la empresa en estudio de acuerdo con la (s)
dimensión (es) empresarial (es) donde está impactando, es decir, financiera,
clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento u otra dimensión (temas
transversales como RSE, creación y proyectos, innovación) y determine la
prioridad que debería tener para la empresa (alta, media o baja).
Problemática Dimensión de Prioridad
impacto
Existe falta de programación o planificación para el
cumplimiento de los algunos objetivos del SIG relativos
a medioambiente y a seguridad y salud, falta de
definición de los planes de acción para la consecución (RSE, Seguridad y
salud Laboral) Alta
de estos objetivos, falta de definición de
responsabilidades y recursos necesarios para la
consecución de estos objetivos y existe un insuficiente
seguimiento del cumplimiento de ellos.
No existen evidencias documentadas del cumplimiento
de los criterios de selección de los proveedores,
además, no todos los proveedores que afectan a la
Proceso internos
calidad del servicio se encuentran seleccionados o Media
evaluados.
En la redacción de algunas ofertas y contratos no se
recogen todos los requisitos definidos por el cliente, por Clientes /Proceso Alta
ejemplo, plazos de entrega de reparaciones de
infraestructuras y condiciones comerciales asociadas.
No existe evidencia documentada de las reuniones del
comité del SIG en las que se decide la idoneidad de la
apertura de las acciones correctivas y preventivas, lo PROCESOS / OTRA
cual está especificado en el procedimiento interno de DIMENSIÓN
acciones preventivas y correctivas de la organización. (RSE,
Además, en algunos casos no existe el análisis de Alta
Seguridad y Salud
causas de las problemáticas que originan las acciones Laboral)
preventivas o correctivas en los procesos de calidad,
medioambiente y/o seguridad y salud en el trabajo.
3. Proponga una o varias acciones preventivas y/o correctivas para dar solución
a las problemáticas detectadas por la auditoría interna de la empresa en
estudio.
Problemática Acciones preventivas Acciones correctivas
1. Existe falta de programación o -Efectuar mesas de trabajo con los -Elaborar Plan de Acción con
gerentes departamentales de RRHH los responsables de los
planificación para el cumplimiento de departamentos de RRHH,
y Seguridad Medioambiental a fin de
los algunos objetivos del SIG relativos establecer líneas de acción en el Seguridad Medioambiental y
ámbito de seguridad y salud laboral, Finanzas, estableciendo en
a medioambiente y a seguridad y minuta de reunión: acuerdos,
así como en lo inherente al cuidado
salud, falta de definición de los planes ambiental, que incluya la responsables, plazos a
determinación de responsabilidades, corto/mediano plazo.
de acción para la consecución de
recursos y plazos, para
estos objetivos, falta de definición de posteriormente involucrar al resto de -Ejecutar reuniones de
los departamentos que componen la seguimiento a fin de verificar
responsabilidades y recursos el cumplimiento de acuerdos
organización en la puesta en
necesarios para la consecución de marcha. en plazos estimados, y
determinar acciones
estos objetivos y existe un insuficiente orientadas a las mejoras que
seguimiento del cumplimiento de puedan aplicarse.
ellos.
2. No existen evidencias -Efectuar mesa de trabajo con el - Elaborar Instrumento Check
Departamento de Compras y List de documentos, con
documentadas del cumplimiento de control de criterios
Producción a los fines de establecer
los criterios de selección de los criterios de selección y evaluación organizacionales para la
de proveedores para la posterior selección de proveedores,
proveedores, además, no todos los efectuando solicitud de
puesta en marcha de los procesos
proveedores que afectan a la calidad de trabajo correspondientes, que documentación a cada
incluyen: creación de formatos, proveedor. Posteriormente
del servicio se encuentran cruzar la lista de chequeo
solicitud de documentación a
seleccionados o evaluados. proveedores, entre otros. contra la documentación
recibida y efectuar el
requerimiento de
documentación faltante si
fuere el caso.
- Elaboración de instrumento
de Evaluación para
proveedores,
considerando aspectos como:
calidad del producto,
cumplimiento en tiempos de
despacho, estado de los
productos despachados,
precios, entre otros; para la
posterior toma de decisiones.
4. En la redacción de algunas Mantener comunicación con cliente Conectar con opiniones y
ofertas y contratos no se con recopilación de datos y sugerencias de clientes y
recogen todos los requisitos especificaciones del cliente, proveedores actuales, de tal
definidos por el cliente, por producto o servicio, plazos de manera de tener una mejora
ejemplo, plazos de entrega entrega, responsables del traslado, continua de la Gestión de
de reparaciones de precio, firmas autorizadas y fecha. calidad
infraestructuras y
condiciones comerciales
asociadas.
4. No existe evidencia documentada Realiza reuniones diarias, Reforzar y guiar trabajos en
de las reuniones del comité del SIG realizando un dialogo de base a la norma ISO
en las que se decide la idoneidad de desempeño efectivo por comité de correspondiente, de esta
la apertura de las acciones SIG en los cuales se deje registro de forma capacitar y fortalecer al
correctivas y preventivas, lo cual está todos los puntos tratados como: personal en temas como los
especificado en el procedimiento acuerdos alcanzados, responsables procesos de calidad,
interno de acciones preventivas y de la ejecución de acciones medioambiente, seguridad y
correctivas de la organización. preventivas y correctivas en los salud laboral, con las
Además, en algunos casos no existe procesos de calidad, gerencias responsables de
el análisis de causas de las medioambiente, seguridad y salud dichos procesos, donde se
problemáticas que originan las en el trabajo, considerando tiempos definan las acciones
acciones preventivas o correctivas en de ejecución, personal a cargo, y preventivas y correctivas y
los procesos de calidad, responsables de la operación determinación de
medioambiente y/o seguridad y salud responsabilidades, plasmando
en el trabajo. en minuta los respectivos
puntos y acuerdos
alcanzados.
