Frecuente
100%
2
Probable
80%
0 6
Ocasional
PROBABILIDAD
60%
Improbable
40%
Remoto
20%
1 2 3
Mínimo Bajo Medio Crí
GRADO DE TOLERANCIA
Tolerable Bajo Moderado
2 3 4 5
6 7 1
4 5
Crítico Catastrófico
CIA
Alto Intolerable
ID Agente Generador Factores de Riesgo Descripción del Riesgo
Externo o del
0 Económicas y financieras Precios de insumos
macroentorno
Externo o del
1 De la naturaleza Lluvia torrencial, nieve, granizo
macroentorno
Externo o del
2 De la naturaleza Inundación
macroentorno
Externo o del
3 Biológicos Enfermedades dentro del centro penintenciario
macroentorno
Interno o del
4 Públicos Alteración del orden público dentro del centro p.
microentorno
Interno o del
6 Humanas Error humano en Operación
microentorno
Interno o del
Humanas Problemas Emocionales
microentorno
Externo o del
7 Politicas Gobernabilidad
macroentorno
Matriz de Riesgos
Probabilidad de Ocurrencia Impacto Evaluación del Riesgo Causas
Ocasional Medio Medio Inflacción, variación de precios del combustible.
Ocasional Catastrófico Alto Cambios climáticos, fenomeno de la niña.
Probable Crítico Alto Temporada de lluvia, problemas de alcantarillados.
probable Catastrofico A lto Higiene, virosis.
Probable Critico Alto Riñas, intentos de fuga, Emergencias.
Ocasional Crítico Alto Distracción, sobrecarga de trabajo, mala planeación
Mal manejo de Emociones a partir de informaciones
ocasional critico Alto
recibidas
Ocasional Crítico Alto Tipo de gobierno,
Efectos Detalle
Desajuste en el presupuesto. Destinar recursos para imprevistos
Retraso de actividades, resfriados. Reprogramar.
Problemas de movilidad, retraso de actividades. Reprogramar.
Emergencia Sanitaria, imposiblidad de acceso. Reprogramar.
Imposibilidad de acceso, Retraso de actividades Reprogramar.
Mala Ejecución del proyecto, fallas en entregables,
Pausas activas, disminuir cargas trabajo, Cuidar la comunicación.
perdidas monetarias
Problemas psicologicos, desgaste emocional, desinteres, Preparación psicosocial, preparación de equipo antes de ejecución
ganas de no continuar con el proyecto del proyecto.
Falta de insentivos y apoyo para este tipo de iniciativas Buscar acercamientos con el gobierno y entes involucrados
Tratamiento del Riesgo
Aceptar
Aceptar
Aceptar
Aceptar
Aceptar
Evitar
Evitar
Evitar
ID Agente generador Factores de riesgo Descripción del riesgo
Retraso en las entregas de
1 Externo Humano
materiales
Recepción de materiales
2 Externo Humano
defectuosos
Daños durante los traslados y
3 Interno Humano
almacenamiento
Fallos en el mantenimiento de
4 Interno Humano equipos de transporte y
producción
Inficiencia en la gestión de
5 Interno Humano
inventarios
Probabilidad de ocurrecia Impacto Evaluación de riesgo
Frecuente Alto Medio
Probable Alto Alto
Probable Medio Alto
Ocacional Critico Intolerable
Probable Medio Medio
Causas Efectos Detalles
Diversificación de proveedore,
Proveedores y logistica de Retraso de actividades de
inventario de seguridad, crear escenarios
transporte producción de respuesta rápida
optimizar el sistema de control de
proveedores, control de calidad producción de productos
calidad en la recepción, diversificar
ineficiente en la recepción. defectuosos
proveedores
Productos dañados, Optimizar la logistica de transporte
Manejo interno y logistica de
necesidad de reemplazo y interno, mejorar condiciones de
almacenamiento almacenamiento
perdidas.
Fallos en las maquinarias Sistema de gestión de riesgos
Mantenimiento deficiente, equipos
critica, detener la optimo para evitar paradas no
obsoletos
producción planificadas
Optimizar invetarios, optimizar
Errores en la gestión de inventarios Exceso de stock o escazes recursos, minimizar costos de
(organización, comunicación) crítica almacenamiento , asegurar materiales
para producción.
Tratamiento
Evitar
Evitar
Evitar
Evitar
Evitar
